Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
AAS INFANTIL C/10
1,00000
2,200
2,20
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ACIDO FOLICO
2,00000
5,770
11,54
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ACTOS 30 MG
2,00000
96,420
192,84
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ADALAT COMP
4,00000
40,100
80,20
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
2,00000
17,390
34,78
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALGINAC 5000 INJETAVEL
5,00000
5,040
25,20
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALGINAC COMP
1,00000
13,710
13,71
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALPROZOLOM
2,00000
18,160
36,32
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
AMINITRIPITILINA 25MG
2,00000
7,460
14,92
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
AMPLUIM C/4
1,00000
4,930
4,93
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
1,00000
20,490
20,49
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
APRESSOLINA
1,00000
4,690
4,69
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ARCOXIA 120 C17
1,00000
56,010
56,01
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATENOLOL 100 COMP.
1,00000
22,410
22,41
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATENOLOL 50 COMP
2,00000
12,900
25,80
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATROPINA COLIRIO 1%
1,00000
6,360
6,36
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
BUDECORT AQUA 64 MG
1,00000
35,060
35,06
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CAPOTEN 50 MG C/ 28
1,00000
69,020
69,02
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUN 300 MG
3,00000
20,070
60,21
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CELESTONE SOLUSPAN INJ.
6,00000
11,110
66,66
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLEAN COMP
1,00000
35,190
35,19
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLEXANE INJ. 40 MG
2,00000
78,700
157,40
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLO 25 MG
3,00000
22,250
37,22
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLOMOTRIL 2 MG
1,00000
5,350
5,35
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO DE METFORMINA
1,00000
9,080
9,08
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DERSANI
1,00000
28,500
28,50
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEXALGEN INJETAVEL C/ 3 UN
1,00000
25,220
25,22
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DIGESON
1,00000
19,260
19,26
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
3,00000
14,450
43,35
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FENERGAM COMP
3,00000
6,490
19,47
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
2,00000
43,070
86,14
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUCONAZOL 150 C/1
8,00000
15,000
120,00
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
19,210
19,21
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUOXETINA
1,00000
21,000
21,00
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
9,00000
22,000
99,00
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GLAUCOTRAT COLIRIO 0,5
1,00000
6,640
6,64
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GLUCOVANCE 500 / 5 MG
1,00000
20,640
20,64
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
HALDOL 5 MG COMP
1,00000
6,610
6,61
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
HALDOL GTS
1,00000
7,670
7,67
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
HIDROXIDO DE ALUMINIO LIQ.
1,00000
7,270
7,27
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
2,00000
32,690
65,38
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LEITE NAN
3,00000
17,640
52,92
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LUFTAL GTS
1,00000
11,770
11,77
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MONOCORDIL 40 MG
1,00000
19,190
19,19
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MOTILIUM C/30
2,00000
13,050
26,10
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MOXIDEX COLIRIO
1,00000
5,240
5,24
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
1,00000
5,970
5,97
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NORFLOXOCINE 400 C/20
1,00000
33,960
33,96
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NUJOLLIQ.
1,00000
20,180
20,18
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 20 C/14
7,00000
47,960
168,01
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
OMEPROMIX
1,00000
150,980
150,98
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PANTOCAL 40 C/ 28
1,00000
66,250
66,25
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PERIDAL 10 MG
1,00000
9,780
9,78
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PLANTA BEM C/30
1,00000
45,830
45,83
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
63,720
63,72
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PROFLOX 750 MG C/ 10
1,00000
37,370
37,37
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PROSTAT COMP
1,00000
48,660
48,66
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PURANTY 50
1,00000
8,180
8,18
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
QUIMOFLOX 500 C/14
2,00000
30,140
60,28
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RANIDITINA 150 MG C/4
15,00000
1,000
15,00
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
4,00000
11,890
47,56
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SELOZOK 100 COMP
3,00000
30,050
90,15
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SERTRALINA
1,00000
87,210
87,21
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SOCIAN 200 COMP
3,00000
97,940
293,82
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SPORONOX C/ 10 COMP
1,00000
86,700
86,70
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SUATRATE COMP
3,00000
14,680
44,04
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TEROGRAN
1,00000
36,400
36,40
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TICLID 250 MG
3,00000
37,590
112,77
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TOBRODEX COLIRIO
1,00000
21,700
21,70
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TYLENOL 750 COMP.
1,00000
18,490
18,49
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
UNOPROST 2 MG C/30
1,00000
44,390
44,39
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
44,890
44,89
03/04/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VICK XAROPE
1,00000
10,500
10,50
03/04/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
1.450,00000
0,250
362,50
03/04/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
2.510,00000
0,580
480,00
03/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
444,86500
7,400
823,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
1,00000
110,000
110,00
03/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
1,00000
-0,010
-0,01
03/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.759,81000
7,800
4.575,506
03/04/2006
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
960,00000
2,800
1.344,00
03/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ARAME RECOZIDO
10,00000
5,530
55,30
03/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
BARRA DE FERRO 1/4 C/12MTS
70,00000
10,750
752,50
03/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
BARRA DE FERRO C.A. 5/16 - 8MM
5,00000
16,980
84,90
03/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
CAL P/REBOCO ITAU
30,00000
5,490
164,70
03/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
CAL PARA PINTURA
30,00000
3,250
97,50
03/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
CARRINHO P/ PEDREIRO
4,00000
73,000
292,00
03/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
CIMENTO ITAU
145,00000
26,400
1.914,00
03/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
FIXADOR P/ CAL
30,00000
0,400
12,00
03/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
TIJOLOS PÓ DE MICO
10.000,00000
0,120
1.200,00
03/04/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
125,00000
3,575
223,282
04/04/2006
J.MAHFUZ LTDA
54.289.996/0004-79
BEBEDOURO IBBL BAG 40 PRESSÃO. 110
1,00000
565,000
565,00
04/04/2006
M2V INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
06.163.799/0001-13
CONJUNTO ESCOLAR TRAPEZIO FORMICA
60,00000
54,900
3.294,00
04/04/2006
M2V INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA.
06.163.799/0001-13
MESA E BANCO REFEITORIO FORMICA CINZA
8,00000
300,000
2.400,00
04/04/2006
PEDREIRA UBARANA LTDA
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 GROSSA
12,18000
40,000
243,60
04/04/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
CORREIA
1,00000
50,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/04/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
ESTICADOR CORREIA
1,00000
350,000
350,00
04/04/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
POLIA TENSORA
1,00000
130,000
130,00
04/04/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
7,198
7.198,00
05/04/2006
AILTON ANTUNES FERREIRA - ME
04.337.565/0001-10
AGULHA DESC. 30 X 7 C/ 100 UNID
4,00000
28,000
112,00
05/04/2006
AILTON ANTUNES FERREIRA - ME
04.337.565/0001-10
ALGODÃO 500 GR
5,00000
12,000
60,00
05/04/2006
AILTON ANTUNES FERREIRA - ME
04.337.565/0001-10
ANEST. LIDOTESIN 3% CX C/ 50
4,00000
16,800
67,20
05/04/2006
AILTON ANTUNES FERREIRA - ME
04.337.565/0001-10
FILME E. SPEED INTRAORAL C/ 150
1,00000
120,000
120,00
05/04/2006
AILTON ANTUNES FERREIRA - ME
04.337.565/0001-10
FIXADOR PARA RAIO X KODAK
6,00000
4,500
27,00
05/04/2006
AILTON ANTUNES FERREIRA - ME
04.337.565/0001-10
HIDRO C.
2,00000
22,190
44,38
05/04/2006
AILTON ANTUNES FERREIRA - ME
04.337.565/0001-10
LUVA SATARI MEDIA
8,00000
9,500
76,00
05/04/2006
AILTON ANTUNES FERREIRA - ME
04.337.565/0001-10
PONTA ENHANCE C/ 7
2,00000
50,000
100,00
05/04/2006
AILTON ANTUNES FERREIRA - ME
04.337.565/0001-10
REVELADOR PARA RAIO X KODAK
6,00000
4,500
27,00
05/04/2006
AILTON ANTUNES FERREIRA - ME
04.337.565/0001-10
SUGADOR DESCARTAVEL
20,00000
2,560
51,20
05/04/2006
PEDREIRA UBARANA LTDA
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 GROSSA
6,23000
20,000
124,60
06/04/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
BORRACHA ESCOLAR
3,00000
8,000
24,00
06/04/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
CANETA BIC MISTA
2,00000
25,000
50,00
06/04/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
CARTOLINA
14,00000
0,500
7,00
06/04/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
FITA ADESIVA CREPE
10,00000
0,500
5,00
06/04/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PAPEL CREPON
7,00000
0,500
3,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PINCEL
20,00000
0,800
16,00
06/04/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
SULFITE A4
1,00000
74,500
74,50
07/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ANEL
1,00000
0,500
0,50
07/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ARRUELAS
1,00000
1,470
1,47
07/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
BRAÇADEIRA
4,00000
2,350
9,40
07/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FACA ROÇADEIRA
1,00000
106,450
106,45
07/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
MANGA DE EIXO 2D4216
1,00000
171,420
171,42
07/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO
2,00000
20,740
41,48
07/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PORCA DE AÇO SEXTAVADO
1,00000
3,630
3,63
07/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PRE FILTRO
1,00000
70,960
70,96
07/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
RETENTOR
1,00000
13,600
13,60
07/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ROLAMENTO
1,00000
27,500
27,50
07/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ROLAMENTO ENC MANGA EIXO 50 X /6
1,00000
13,570
13,57
07/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ROLAMENTO ROLOS CONICOS
1,00000
28,070
28,07
07/04/2006
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
ARAME CERCA ELETRICA
1,00000
85,000
85,00
07/04/2006
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
CATRACA P/ CERCA
4,00000
2,500
10,00
07/04/2006
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
HERBICIDA
20,00000
16,000
320,00
07/04/2006
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
LANÇA PULVERIZAÇÃO
2,00000
28,000
56,00
07/04/2006
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
VERMIFUGO
25,00000
9,000
225,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO
2,00000
4,700
9,40
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
APONTADOR DEP HANSA AP500-HANSA
150,00000
0,400
60,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
BARBANTE DE ALGODÃO
3,00000
7,800
23,40
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
BOBINA SEMI KRAFIT 60 CM
3,00000
24,500
73,50
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CADERNO
240,00000
1,000
240,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 51645
3,00000
86,000
258,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 6615
6,00000
86,000
516,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 6658
3,00000
76,000
228,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 8727 A 10 ML PRETO
3,00000
78,000
234,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 8727 A
3,00000
68,000
204,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 8727 PRETO - HP
3,00000
68,000
204,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 8728
3,00000
68,000
204,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CLIPS 2/0 C/500GR
2,00000
4,200
8,40
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CLIPS 8/0 C/500GR GASFER
2,00000
4,200
8,40
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
COLA 1000 FIX POLYCART
6,00000
4,000
24,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
E V A PLACA 2 MM CORES
5,00000
6,800
34,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
ESPATULA
2,00000
1,300
2,60
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
ESPIRAL 12 MM ENCADERNAÇÃO PCT
1,00000
8,800
8,80
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
FICHA IDENTIDADE
1,00000
8,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
GRAMPEADOR CONCEPT
1,00000
48,900
48,90
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
GRAMPEADOR ROCANA
1,00000
47,500
47,50
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
LAPIS DE COR MULTICOLOR 12
350,00000
2,900
1.015,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
LIVRO ATAS 100FLS
2,00000
6,400
12,80
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
PAPEL CARTOLINA COMUM C/100
1,00000
29,000
29,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
PAPEL OPALINE C/ 50 FLS
2,00000
15,000
30,00
07/04/2006
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
PASTA SUSP. KRAFT-GOLDEN KRA
50,00000
0,560
28,00
10/04/2006
LANCHONETE E SORVET. BARBOSA & RAMOS LTDA - ME
04.739.117/0001-42
CHOCOLATE
40,00000
13,980
559,20
10/04/2006
LANCHONETE E SORVET. BARBOSA & RAMOS LTDA - ME
04.739.117/0001-42
OVOS DE PASCOA
150,00000
4,300
645,00
10/04/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BICHIGÃO DT
1,00000
250,000
250,00
10/04/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
LENTES SETA
1,00000
15,000
15,00
10/04/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PRATO DE APOIO BICHIGÃO
1,00000
100,000
100,00
11/04/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
BOBINAS PLASTICASC/ 1000 SACOS
2,00000
40,000
80,00
11/04/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL ALUMINIO
5,00000
4,000
20,00
11/04/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
2,00000
40,000
80,00
11/04/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA FOLHAS
20,00000
15,000
300,00
11/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
627,84900
7,300
1.148,676
11/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
1,00000
-0,010
-0,01
11/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.296,12200
10,400
5.969,917
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUBRIFICANTES UR 68
3,00000
110,000
330,00
11/04/2006
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
APOSTILAS
250,00000
6,200
1.550,00
17/04/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
AGULHA TOPESTRJ
1,00000
2,450
2,45
17/04/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
DEDAIS
15,00000
1,000
15,00
17/04/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
FITA XADREZ
6,00000
7,450
44,70
17/04/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
LINHA CARLA
3,00000
11,500
34,50
17/04/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
LINHA CLEIA 1000
11,00000
5,510
60,61
17/04/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
MEADA PONTO CRUZ
18,00000
9,190
165,42
17/04/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
PINCEL
5,00000
4,400
22,00
17/04/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TESOURA HOBBY MUNDIAL
2,00000
23,600
47,20
17/04/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
VIES COLORIDO
3,00000
2,650
7,95
17/04/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BISCOITO DE POLVILHO
8,00000
9,000
72,00
17/04/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BOLACHAS
8,00000
6,000
48,00
17/04/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
1.310,00000
0,250
327,50
17/04/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
1.789,00000
0,580
349,00
17/04/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
DESCONTOS
1,00000
-14,830
-14,83
17/04/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ELEMENTO
1,00000
17,240
17,24
17/04/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
18,700
18,70
17/04/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
JUNTA DE VEDAÇÃO 133073/3
1,00000
6,400
6,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/04/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
KIT LIMPEZA
1,00000
1,000
1,00
17/04/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ROST OFF 65 ML
1,00000
6,760
6,76
17/04/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
THINNER
1,00000
4,500
4,50
17/04/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
VEDAÇÃO
1,00000
17,070
17,07
17/04/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
VELA
4,00000
19,380
77,52
17/04/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
DISCO CORTE 12X1/8X5/8X1R
25,00000
5,000
125,00
17/04/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ROLO DE FIO DE NYLON
1,00000
160,000
160,00
17/04/2006
INDÚST. E COMÉR. METALÚRGICO LTDA.
61.496.873/0001-21
DOBRADIÇAS Nº4 REFORÇADA
19,00000
25,000
475,00
17/04/2006
INDÚST. E COMÉR. METALÚRGICO LTDA.
61.496.873/0001-21
PARAFUSO 3/8 X 3
100,00000
0,450
45,00
17/04/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
CHAVE DE TESTE
1,00000
3,500
3,50
17/04/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
LAMPADA 150 W
5,00000
2,500
12,50
17/04/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
VENTILADORES DE TETO
1,00000
95,000
95,00
17/04/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
BARRA DE FERRO C.A. 1/4
20,00000
11,360
227,20
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
ARO BAMBOLE
30,00000
1,400
42,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BANCO SUECO
1,00000
389,000
389,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BASTÃO CALISTENICO
15,00000
2,800
42,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BEXIGA COLORIDA
20,00000
1,900
38,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BOLA DE BASQUETE PRO 7.4
5,00000
130,000
650,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BOLA DE BORRACHA T 14
5,00000
15,900
79,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BOLA DE BORRACHA P/ TACO
30,00000
3,900
117,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BOLA DE FUTEBOL
10,00000
72,900
729,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 4
2,00000
35,000
70,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BOLA DE HANDBOLL
2,00000
32,000
64,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BOLA DE TENIS
60,00000
3,300
198,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BOLA DE TENIS DE MESA
300,00000
0,300
90,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BOLA DE VOLEY
30,00000
141,000
2.545,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BOLINHA DE GUDE
50,00000
0,080
4,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
BOMBA DE AR
1,00000
12,000
12,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
CABO DE VASSOURA
12,00000
1,000
12,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
CAMA ELASTICA INDIVIDUAL
2,00000
196,000
392,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
COCHONETE ACADEMICO GRANDE
2,00000
35,000
70,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
COCHÃO OLIMPICO 1,9 X 1,25
4,00000
230,000
920,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
COLETE
60,00000
3,700
222,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
CONE DE TRANSITO 50 CM
10,00000
8,500
85,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
CORDA DE 10MM
220,00000
1,500
330,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
CORDA DE SEDA ESP. MEDIA
60,00000
0,970
58,20
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
CORDA ELASTICA
6,00000
6,000
36,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
CORDA SEDA
30,00000
0,800
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
CRONOMETRO
1,00000
30,000
30,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
ESPAGUETE NATAÇÃO
15,00000
6,300
94,50
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
JOGO CARTÃO P/ ARBITRO
3,00000
4,900
14,70
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
JOGO DE REDES P/ BASQUETE
2,00000
13,000
26,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
PAR ANTENAS REDE DE VOLLEY
2,00000
40,000
80,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
PAR CANELEIRA
20,00000
7,500
150,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
PETECA
30,00000
7,000
210,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
PRANCHA ISOPOR NATAÇÃO
15,00000
6,000
90,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
RAQUETE DE TENIS DE MESA
20,00000
4,900
98,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
RAQUETE P/ BADMINGTON
6,00000
27,000
162,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
REDE DE FUTSAL
2,00000
31,000
62,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
REDE DE VOLEY OFICIAL
3,00000
61,000
183,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
TABULEIRO DE DAMA COMPLETO
8,00000
17,900
143,20
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
TABULEIRO DE DAMA GRANDE
6,00000
39,000
234,00
17/04/2006
ROSANA DA SILVA BRAGA - ME
04.909.350/0001-26
UNIDADE DE AR DUPLA ACÇÃO
30,00000
0,800
24,00
18/04/2006
ANDRÉIA CRISTINA DE GODOY - ME
03.903.723/0001-99
DESCONTOS
1,00000
-0,150
-0,15
18/04/2006
ANDRÉIA CRISTINA DE GODOY - ME
03.903.723/0001-99
FORMULAS MEDICAS
35,00000
10,840
379,40
18/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
895,17400
2,600
2.327,452
18/04/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BORDA CORTANTE
2,00000
240,000
480,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/04/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CABO
1,00000
60,000
60,00
18/04/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CABO DE REUPIÇÃO
1,00000
58,000
58,00
18/04/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CABO DO ACELERADOR
2,00000
55,000
110,00
18/04/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CANO
2,00000
90,000
180,00
18/04/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ELEMENTO
1,00000
75,000
75,00
18/04/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FILTRO DE AR
1,00000
85,000
85,00
18/04/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JOGO DE CALÇO
1,00000
85,000
85,00
18/04/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JOGO DE PARAFUSO
1,00000
55,000
55,00
18/04/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SEGMENTO
1,00000
190,000
190,00
18/04/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
TERMINAL
2,00000
75,000
150,00
18/04/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
VALVULA
1,00000
310,000
310,00
18/04/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
1,00000
64,670
64,67
18/04/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG
1,00000
67,810
67,81
18/04/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
7,198
7.198,00
19/04/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
DEXAMETASONA 0,1% CREME
40,00000
40,280
1.611,20
19/04/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
METOCLOPRAMIDA 4 MG
40,00000
15,940
637,60
19/04/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG
40,00000
50,800
2.032,00
19/04/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ABRAÇADEIRA
1,00000
15,000
15,00
19/04/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA
1,00000
160,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ENGRAXADEIRA
4,00000
1,500
6,00
19/04/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
1,00000
2,000
2,00
19/04/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
REPARO 16 X 140 AÇO
3,00000
4,000
12,00
19/04/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
REPARO PISTÃO FREIO MOTOR
1,00000
35,000
35,00
19/04/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
4,00000
150,000
340,00
19/04/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
80,000
160,00
19/04/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
75,000
150,00
19/04/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR 1000 X 20
2,00000
65,000
130,00
19/04/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
70,000
140,00
19/04/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
50,000
100,00
19/04/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
MOLAS DIANTERIAS
2,00000
80,000
160,00
19/04/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PASTILHA
1,00000
30,000
30,00
19/04/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1000 X 20
2,00000
980,000
1.960,00
19/04/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 195/70 14
1,00000
225,000
225,00
19/04/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PRATO AMORT. DIANTEIRO
1,00000
30,000
30,00
19/04/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR
2,00000
20,000
40,00
19/04/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
ROLAMENTO
1,00000
40,000
40,00
20/04/2006
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
OCULOS P/ PERTO COMPLETO
1,00000
80,000
80,00
20/04/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
13,00000
8,000
104,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
44,00000
2,000
88,00
20/04/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
100,00000
1,000
100,00
20/04/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
275,00000
2,000
550,00
20/04/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
3,00000
1,500
4,50
20/04/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
200,00000
1,500
300,00
20/04/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
52,00000
1,500
78,00
20/04/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
40,00000
1,000
40,00
20/04/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
30,00000
3,500
105,00
20/04/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
26,00000
1,000
26,00
20/04/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
440,00000
2,500
1.100,00
20/04/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ABRAÇADEIRA
2,00000
1,500
3,00
20/04/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ADITIVO RADIADOR
3,00000
18,000
54,00
20/04/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA
1,00000
68,000
68,00
20/04/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DENTADA
1,00000
138,000
138,00
20/04/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JUNTA SUPORTE FILTRO DE OLEO
1,00000
25,000
25,00
20/04/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
1,00000
145,000
145,00
20/04/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO MOVEL CORREIA DENT
1,00000
356,000
356,00
20/04/2006
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME
59.911.719/0001-27
PLACA DE SILICONE
1,00000
80,000
80,00
20/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
CAPAS
90,00000
0,350
31,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
CLIPS 1 GRANDE
1,00000
10,000
10,00
20/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
CLIPS 1/0 GRANDE
1,00000
9,500
9,50
20/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
CLIPS 4/0 PEQUENA
2,00000
1,500
3,00
20/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
CLIPS 6/0
1,00000
8,500
8,50
20/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
CLIPS 8/0 C/500GR GASFER
1,00000
8,000
8,00
20/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
DISQUETE COMPUTADOR C/ 10
1,00000
12,000
12,00
20/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
DUREX 12 X 40
6,00000
1,400
8,40
20/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO
45,00000
0,100
4,50
20/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
GRAMPEADOR DESART
2,00000
18,500
37,00
20/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
GRAMPO 26/6 500UN ACC-ACC
1,00000
4,300
4,30
20/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
GRAMPO TRILHO C/50 ACC
1,00000
7,000
7,00
24/04/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
5,00000
80,000
400,00
24/04/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BISCOITOS
8,00000
9,000
72,00
24/04/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
1.066,00000
0,250
266,50
24/04/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
1.035,00000
0,580
203,60
24/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
119,67400
3,540
211,999
24/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
22,69200
2,600
58,999
24/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MORTADELA
39,00000
6,900
269,10
24/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SALSICHA
70,00000
2,100
147,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
AUTOMATICO
2,00000
110,000
110,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA MF
2,00000
280,000
560,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CABO 70MM
8,00000
40,000
320,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CABO POSITIVO
2,00000
20,000
40,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE SETA
2,00000
160,000
160,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHICOTE P/ ESTALAÇÃO
1,00000
20,000
20,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA
2,00000
25,000
50,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA 13 X 1695
2,00000
100,000
200,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA 13 X1270
2,00000
30,000
60,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA 13 X1595
2,00000
40,000
80,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
DIODO
4,00000
14,500
58,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ESTATOR ALTERNADOR
1,00000
60,000
60,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ESTATOR DELCO
1,00000
60,000
60,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ESTINTOR
1,00000
15,000
15,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FAROL
1,00000
50,000
50,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FAROL ..
1,00000
80,000
80,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
GARRA DE BATERIA
4,00000
10,000
40,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
HORIMETRO
1,00000
120,000
120,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INDUZIDO PARTIDA
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INTERRUPTOR DE OLEO
1,00000
15,000
15,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 2 POLO
10,00000
2,000
20,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA BIODO
2,00000
15,000
30,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS
4,00000
7,500
30,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS DIANTEIRAS
1,00000
2,000
2,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS FAROL
4,00000
40,000
80,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS TRASEIRA
3,00000
2,000
6,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNA GF
2,00000
25,000
50,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNAS
2,00000
25,000
50,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MANGUEIRA DE AGUA
1,00000
35,000
35,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PALHETA
2,00000
12,500
25,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PARAFUSO
4,00000
0,250
1,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PLACA
1,00000
95,000
95,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PLACA DIODO BOSCH
1,00000
85,000
85,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
POLIA CARTERPILER
1,00000
50,000
50,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
POLO BATERIA
1,00000
15,000
15,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REGULADOR
1,00000
80,000
80,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REGULADOR BOSCH
1,00000
65,000
65,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELOGIO PAINEL
1,00000
60,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELOGIO TEMPERATURA
2,00000
180,000
180,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REPARO PARTIDA
1,00000
30,000
30,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO
1,00000
25,000
25,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO 6201
1,00000
28,000
28,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROTOR
2,00000
180,000
180,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROTOR ALTERNADOR
1,00000
100,000
100,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SEALEA BEAM
2,00000
25,000
50,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SENSOR RADIADOR
1,00000
50,000
50,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SUPORTE
1,00000
45,000
45,00
25/04/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
TERMINAL
8,00000
8,000
32,00
25/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FACA ROÇADEIRA
1,00000
106,450
106,45
25/04/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO FACA ROÇADEIRA RC2 3100
2,00000
20,740
41,48
25/04/2006
ANDRE FERREIRA BARBOSA - ME
06.222.569/0001-88
AGUA SANITARIA
1,00000
60,000
60,00
25/04/2006
ANDRE FERREIRA BARBOSA - ME
06.222.569/0001-88
CLORO GRANULADO 10KG
2,00000
105,000
210,00
25/04/2006
ANDRE FERREIRA BARBOSA - ME
06.222.569/0001-88
DESINFETANTE FLORAL
2,00000
75,000
150,00
25/04/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
134,000
134,00
25/04/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUCHA
1,00000
8,000
8,00
25/04/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUCHA DO EIXO
1,00000
15,000
15,00
25/04/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUJÃO ROSCADO
1,00000
52,000
52,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CAME DE COMANDO
1,00000
231,000
231,00
25/04/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CARCAÇA B. INJETORA
1,00000
363,000
363,00
25/04/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE REPARO
1,00000
65,000
65,00
25/04/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
PISTÃO DO AVANÇO
1,00000
88,600
88,60
25/04/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
PLACA
1,00000
346,000
346,00
25/04/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA
1,00000
95,000
95,00
25/04/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA ELETROMAGNETICA
1,00000
65,000
65,00
25/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL-BIC
1,00000
30,000
30,00
25/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
DISQUETE COMPUTADOR C/ 10
2,00000
12,000
24,00
25/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
DUREX LACRE
2,00000
2,750
5,50
25/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
RESMA CHAMEX A4
5,00000
15,000
75,00
25/04/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
RESMA CHAMEX OFICIO 2
2,00000
16,000
32,00
25/04/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA 1100/22
1,00000
80,000
80,00
25/04/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1100/22
1,00000
1.320,000
1.320,00
25/04/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR
1,00000
30,000
30,00
25/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CARNE
333,00000
5,200
1.731,60
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ABOBORA
12,00000
1,100
13,20
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AGUA SANITÁRIA
84,00000
4,200
88,20
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AMACIANTE 2 LITROS
4,00000
3,090
12,36
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
APRESUNTADO
60,00000
4,600
276,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AÇUCAR CRISTAL
9,00000
13,000
58,50
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BANANA NANICA
4,00000
22,500
90,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BATERIA 9 VOLTS
3,00000
9,800
29,40
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BETERRABA
12,00000
1,190
14,28
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITO MAIZENA 400 GR
10,00000
2,590
25,90
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BOTA DE BORRACHA
2,00000
26,500
53,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BRILHO ALUMINIO
72,00000
3,300
79,20
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CAFÉ EM PÓ
31,00000
22,200
229,40
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE
15,00000
6,400
96,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE MOIDA
20,00000
4,600
92,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE PATINHO
10,00000
5,200
52,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE SUINA
10,00000
5,490
54,90
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHOCOLATE PÓ
10,00000
2,540
25,40
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHUCHU
12,00000
0,850
10,20
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COLORAU
2,00000
3,600
7,20
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COXA RESFRIADA DE FRANGO
300,00000
1,850
555,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CREME DE LEITE
10,00000
1,890
18,90
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DESINFETANTE 2 L
62,00000
6,800
105,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DOCE DELEITE 10 K
1,00000
25,000
25,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ERVILHA LTA 2 KG
10,00000
5,000
50,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ESCOVÃO
2,00000
8,880
17,76
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ESPONJA DE LOUÇA
40,00000
0,980
19,60
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
EXTRATO DE TOMATE
10,00000
8,600
86,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FEIJÃO
70,00000
2,000
140,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GAZ DE 13 KG
12,00000
79,500
318,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
JOGO DE TAPETE
2,00000
11,900
23,80
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LEITE CONDENSADO
10,00000
1,990
19,90
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LIMPADOR VEJA
40,00000
5,280
70,40
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LINGUIÇA CALABREZA
100,00000
4,400
440,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LUVA DE BORRACHA
6,00000
4,500
27,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MACARRÃO
50,00000
1,800
90,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MAIONESE 500 G
9,00000
3,190
28,71
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA
1,00000
31,500
31,50
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA 1/2
24,00000
5,580
66,96
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MATE LEÃO 200 GRAMAS
20,00000
4,980
49,80
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MAÇA NACIONAL
2,00000
52,500
105,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MILHO VERDE QUERO LT2KG
10,00000
6,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MUSSARELA
60,00000
6,900
414,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
NESCAU 400 G
20,00000
3,490
69,80
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OLEO DE SOJA 20X 900
10,00000
29,000
290,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OVOS
10,00000
1,890
18,90
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PALHA DE AÇO 14 X8
7,00000
77,560
135,73
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PANO DE CHÃO
56,00000
6,560
91,84
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAPEL HIGIENICO
8,00000
88,750
142,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PEITO DE FRANGO RESFRIADO
10,00000
3,200
32,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PEPINO
12,00000
1,490
17,88
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PILHA PALITO ALCALINA
3,00000
4,490
13,47
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PILHA PEQUENA 4 X1
3,00000
2,480
7,44
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PRESTOBARBA
10,00000
3,990
39,90
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
REFRIGERANTE 2 LITROS
10,00000
11,700
117,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
REPOLHO
12,00000
0,750
9,00
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SABÃO PÓ
14,00000
6,790
95,06
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SACO LIXO
50,00000
2,850
47,50
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VAGEM
6,00000
2,490
14,94
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VASSOURA DE PELO
2,00000
21,850
43,70
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VEJA MULTIUSO
20,00000
1,760
35,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VINAGRE
24,00000
0,850
20,40
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ABRAÇADEIRA
18,00000
0,600
10,80
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ADAPTADOR PRETO 3/4
3,00000
0,700
2,10
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
BICO P/TORNEIRA
2,00000
2,500
5,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
BROCA 6MM
1,00000
4,600
4,60
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
BROCHA REDONDA
5,00000
9,400
47,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CADEADO PADO 40MM
3,00000
12,700
38,10
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAIXA FERRAMENTA
1,00000
13,300
13,30
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAMARA DE AR P/ CARRIOLA
1,00000
8,400
8,40
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAMPANA
6,00000
4,400
26,40
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CANALETA
2,00000
3,800
7,60
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CARRINHO P/ PEDREIRO
1,00000
82,000
82,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
COTOVELO ALUMBRA P/ CANALETA
1,00000
0,600
0,60
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
COTOVELO DE ESGOTO 40 MM
8,00000
1,600
12,80
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
COTOVELO SOLDAVEL3/4
3,00000
0,700
2,10
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
COTOVELO TIGRE AZUL 3/4
1,00000
4,300
4,30
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
DESEMPENADEIRA AÇO LISA
1,00000
6,700
6,70
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
DIJUNTOR 30 A
5,00000
5,600
28,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
DIJUNTOR 70A
6,00000
13,900
83,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
DIJUNTORES DE 40 AMP
2,00000
8,700
17,40
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
DUCHA LORENZETTI 127 V
1,00000
31,000
31,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ENXADAO DUAS CARAS 3,0 SEM CABO
5,00000
17,300
86,50
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESCOVÃO
1,00000
8,600
8,60
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESMALTE SINTETICO 1/4
1,00000
3,200
3,20
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO DE SOLDA
1,00000
35,600
35,60
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FIO CABO 16 MM
5,00000
4,700
23,50
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FIO PARALELO 1,5MM
10,00000
1,100
11,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FIO SOLIDO 4 MM
26,00000
1,100
28,60
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FITA ISOLANTE
1,00000
4,550
4,55
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO
1,00000
3,000
3,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LIMA KF ENXADA
5,00000
8,500
42,50
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LUVA ESGOTO REDUÇÃO 75 X 50
1,00000
3,750
3,75
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LUVA ESGOTO50X40
7,00000
1,450
10,15
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LUVA SOLDAVEL TIGRE 3/4
2,00000
0,600
1,20
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LUVA TIGRE LR 3/4 X 1/2
1,00000
1,200
1,20
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
MASSA CORRIDA 18 LTS
2,00000
44,000
88,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
OLEO DESINGRIPANTE AUTO BELLE SPRAY
1,00000
5,200
5,20
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PARAFUSO
50,00000
0,200
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PARAFUSO C/ BUCHA 06
30,00000
0,150
4,50
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PARAFUSO C/ BUCHA 8
10,00000
0,200
2,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PENEIRA P/CAFE ARO 80
1,00000
24,000
24,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PINO MACHO
2,00000
2,800
5,60
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
REATOR ELETRONICO 1 X 20
4,00000
26,000
104,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ROLDANA PLASTICA GRANDE
22,00000
0,250
5,50
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ROLDANA PLASTICA MEDIA
36,00000
0,200
7,20
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SELADOR ACRILICO 18 LTS
1,00000
66,000
66,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SIFÃO P/ LAVATORIO
1,00000
7,500
7,50
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SOLDA BEST BASTÃO
1,00000
5,000
5,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TE ESGOTO 50MM
1,00000
4,750
4,75
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TOMADA EXTERNA
5,00000
3,500
17,50
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TOMADA P/ TELEFONE
1,00000
4,100
4,10
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TOMADAS
6,00000
6,300
37,80
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TORNEIRA PIA CROMADA C-23 1158
1,00000
15,800
15,80
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TRENA 30 METROS
1,00000
16,200
16,20
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TRINCHA TIGRE 500 X 3"
1,00000
4,200
4,20
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TUBO ESGOTO 50MM2
9,00000
3,500
31,50
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TUBO MARRON 3/4
1,00000
10,600
10,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
VALVULA
2,00000
7,500
15,00
26/04/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
VASSOURÃO C/ CABO 60 CM
3,00000
8,900
26,70
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
ATORVASTATINA
10,00000
49,870
498,70
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10 ML
200,00000
0,419
83,80
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
BIOSCINA COMPOSTA
400,00000
0,680
272,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
CEFALOTINA 1 MG INJ
100,00000
1,450
145,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
CIMETIDINA
20.000,00000
0,040
800,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
CLORPROMAZINA 25 MG COMPR.
200,00000
0,900
180,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
COTONETE C/ 75 UN
5,00000
1,600
8,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
DEXAMETASONA 0,5MG COMP.
5.000,00000
0,050
250,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
DIAZEPAN 10MG INJETÁVEL
500,00000
0,720
360,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
DIAZEPAN 5 MG
500,00000
0,720
360,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
DRAMIN B6 DL C/ 100 AMP
4,00000
97,500
390,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
DRAMIN B6 INJETÁVEL
400,00000
0,601
240,40
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
ESCOVA GINECOLOGICA NÃO ESTERIL
18,00000
0,500
9,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
FENITOINA 100 MG
10.000,00000
0,120
1.200,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
FENITOINA 5% 5 ML
250,00000
2,000
500,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
FRUTOPLEX INJ.
450,00000
0,858
385,965
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
GLIBENOLAMINA 5 MG
1.000,00000
0,020
20,10
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
10.000,00000
0,012
118,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
HIDROXIDO DE ALUMINIO LIQ.
2,00000
1,800
3,60
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
HIOSCINA SIMPLES 20 MG
400,00000
0,430
172,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
METIFORMINA 850MG
10.000,00000
0,060
598,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
METOCLOPRAMIDA INJETAVEL
1.000,00000
0,262
261,50
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
NIFEDIPINA 20 MG
5.000,00000
0,025
125,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
PROMETAZINA AMPOLA
200,00000
0,507
101,32
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
RIOHEX 2 % SOL.
3,00000
14,000
42,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
SULFATO FERROSO
3.000,00000
0,026
78,00
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
SYNTHROID 200 MG
10,00000
17,250
172,50
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
TRAMADOL 50 MG / ML
50,00000
2,670
133,50
26/04/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
VITAMINA + SAIS MINERAIS
400,00000
2,150
860,00
27/04/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BISCOITO DE POLVILHO
8,00000
9,000
72,00
27/04/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
440,00000
0,250
110,00
27/04/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
2.789,00000
0,580
546,40
27/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
269,42800
3,500
471,499
27/04/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
22,80800
2,600
59,301
27/04/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAMENTA
59.964.783/0001-76
CATRACA P/ CORDOALHA CACUKA
2,00000
10,000
20,00
27/04/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAMENTA
59.964.783/0001-76
CORDA DE NYLON SEDA 08/10/12MM
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAMENTA
59.964.783/0001-76
CORRENTE POLIDA8 MM
1,00000
8,000
8,00
27/04/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAMENTA
59.964.783/0001-76
MANGUEIRA CRISTAL 5/8X2
30,00000
2,500
75,00
27/04/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAMENTA
59.964.783/0001-76
OCULOS AMPLA VISÃO LOYAL B 601
2,00000
7,500
15,00
27/04/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAMENTA
59.964.783/0001-76
PROTETOR
5,00000
1,000
5,00
27/04/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAMENTA
59.964.783/0001-76
ROLDANA DE FERO 12 CM
2,00000
12,000
24,00
27/04/2006
CASA NICOLETTI FER.FERRAMENTA
59.964.783/0001-76
ROLDANA DE FERRO 08 CM
2,00000
7,000
14,00
27/04/2006
GEISA AP.DE OLIVEIRA PENTEADO
05.147.139/0001-86
TRAVESSEIROS
4,00000
27,900
111,60
27/04/2006
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA GATES 3/4 M 3 K 3000PSI
1,90000
27,000
51,30
27/04/2006
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MF 1.1/16JIC X3/4X2PRENSADO
2,00000
14,500
29,00
27/04/2006
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MF1.5/16JIC X 3/4 X 2 PRENSADO
2,00000
18,000
36,00
27/04/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
AGUA KEM
5,00000
2,000
10,00
27/04/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
FECHADURA
1,00000
120,000
120,00
27/04/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
FECHADURA PORTA
1,00000
75,000
75,00
27/04/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PUXADOR PARA PORTA
4,00000
16,000
64,00
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ACHOCOLATADO
3,00000
3,800
11,40
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AMACIANTE 2 LITROS
6,00000
3,100
18,60
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AÇUCAR CRISTAL
5,00000
5,990
29,95
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CAFÉ EM PÓ
10,00000
3,990
39,90
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
COPOS DESCARTAVEIS300 ML
2,00000
3,980
7,96
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
Page 31 of 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
DESINFETANTE 2 L
15,00000
2,750
41,25
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
DETERGENTE IPE
23,00000
1,800
20,70
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ESPONJA DE AÇO
7,00000
0,650
4,55
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
FOSFORO
2,00000
1,490
2,98
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MARGARINA DORIANA
8,00000
2,600
20,80
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MATE LEAO
7,00000
1,400
9,80
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
QUIBOA 1 L
20,00000
1,350
27,00
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
REFRIGERANTE 2 L DESC.
12,00000
1,950
23,40
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABONETE
10,00000
0,650
6,50
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABÃO EM PÓ OMO
6,00000
12,700
38,10
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SACO LIXO
10,00000
1,150
11,50
27/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
VEJA MULTIUSO
15,00000
2,250
33,75
28/04/2006
ALCANTARA PUBLICIDADE LTDA
01.393.306/0001-18
PASTAS DE APRESENTAÇÃO 4 E 2 CORES CO BOLSA
600,00000
2,180
1.308,00
28/04/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
COLA P/ DECUPAGE
4,00000
3,900
15,60
28/04/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
GUARDANAPO P/ DECOPAGE
15,00000
1,990
29,85
28/04/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
MOLDE DE SILICONE
22,00000
8,330
183,26
28/04/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ETIQUETA PIMACO A4 CD1 CX 50 UN
6,00000
13,500
81,00
28/04/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ETIQUETA PIMACO A4 CD1 CX C/ 50 UN 2 CX + APLICADO
1,00000
32,000
32,00
28/04/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ETIQUETA S4 C/ 210 UN REDONDA
3,00000
1,900
5,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL CAMURÇA-REALCE
1,00000
9,500
9,50
28/04/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL CARTOLINA COMUM C/100
1,00000
28,900
28,90
28/04/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
2,00000
10,300
20,60
28/04/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICO DAC
6,00000
5,500
33,00
28/04/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PINCEL ATOMICO
4,00000
1,400
5,60
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA
8,00000
2,900
23,20
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ALOJAMENTO RETENTOR
1,00000
115,200
115,20
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ARRUELA DE ENCOSTO
1,00000
32,960
32,96
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BIELA MOTOR
1,00000
280,000
280,00
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BOMBA D´AGUA
1,00000
248,880
248,88
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BORRACHA
3,00000
16,000
48,00
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA BIELA
1,00000
122,640
122,64
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA DE MANCAL
1,00000
193,180
193,18
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA
4,00000
31,050
124,20
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA COMANDO
3,00000
20,030
60,09
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA COMANDO..
1,00000
20,030
20,03
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CAMISA DO MOTOR
4,00000
98,400
393,60
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CORREIA
1,00000
343,600
343,60
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ENGRENAGEM
1,00000
380,000
380,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO DIESEL
1,00000
23,200
23,20
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE A6
1,00000
24,000
24,00
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
GUIAS DE VALVULAS
4,00000
3,820
15,28
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
INTERRUPTOR DE OLEO
1,00000
25,000
25,00
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JG JUNTA
1,00000
69,200
69,20
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA
1,00000
308,320
308,32
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA GAXETA MANÇAL
1,00000
6,000
6,00
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA TRASEIRA MANCAL
2,00000
13,450
26,90
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
KITS PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS
1,00000
50,000
50,00
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA
1,00000
16,800
16,80
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA RESPIRO
1,00000
49,600
49,60
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
89,900
89,90
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PISTÃO COM ANÉIS
4,00000
255,380
1.021,52
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
RETENTOR
1,00000
38,900
38,90
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
RETENTOR CUBO DIANTERIRO
1,00000
41,520
41,52
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
RETENTOR DIANTEIRO DISTRIBUIÇÃO
1,00000
14,080
14,08
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
RETENTOR..
1,00000
11,500
11,50
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SPRAY PRETO BRILHANTE
1,00000
17,600
17,60
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SUB CONJUNTO CX DISTRIBUIÇÃO
1,00000
782,400
782,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TAMPA
1,00000
400,000
400,00
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO DE SILICONE
1,00000
30,880
30,88
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA
4,00000
36,960
147,84
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA ESCAPE
4,00000
48,400
193,60
28/04/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
67,360
67,36
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ALHO
4,00000
5,900
23,60
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AZEITONA 500 GR
5,00000
4,980
24,90
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AÇUCAR CRISTAL
15,00000
7,680
46,85
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BACON
6,00000
10,000
60,00
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BALA 1 KG
4,00000
5,900
23,60
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BALA COCO
4,00000
2,590
10,36
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BATATA PALHA
3,00000
2,200
6,60
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BOLACHA
15,00000
2,600
39,00
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CHOCOLATE DO PADRE
1,00000
5,200
5,20
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
COCO RALADO
20,00000
1,600
32,00
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CREME DE LEITE
15,00000
0,950
14,25
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
FARINHA DE TRIGO
19,00000
1,390
26,41
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
LEITE CONDENSADO
15,00000
2,100
31,50
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MAIONESE 500 G
10,00000
1,450
14,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
Page 35 of 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MATE LEÃO 200 GRAMAS
8,00000
2,400
19,20
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
NESCAU 400 G
4,00000
3,800
15,20
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
OLEO DE SOJA 900ML
1,00000
5,200
5,20
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PIRULITO (DOCE)
4,00000
4,550
18,20
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PÓ ROYAL
3,00000
1,950
5,85
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
REFRIGERANTE 2 L DESC.
90,00000
1,850
166,50
28/04/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SARDINHA LATA
11,00000
1,700
18,70
28/04/2006
ZULMIRO SAN MARTINO & FLIHO LT
43.764.620/0004-52
DESCONTOS
1,00000
-27,330
-27,33
28/04/2006
ZULMIRO SAN MARTINO & FLIHO LT
43.764.620/0004-52
TERGAL P/TOALHA MESA
20,00000
6,330
126,60
28/04/2006
ZULMIRO SAN MARTINO & FLIHO LT
43.764.620/0004-52
TERGAL XADREZ
30,00000
4,890
146,70
29/04/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
LINHA CLEIA 1000
3,00000
6,050
18,15
29/04/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
PINCEL
2,00000
7,230
14,46
29/04/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
TINTA CAMURGEL
7,00000
3,240
22,68
29/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
DESCONTOS
1,00000
-17,570
-17,57
29/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX 18 LITROS
3,00000
135,510
406,53
29/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PINCEL
3,00000
2,950
8,85
29/04/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ROLO DE ESPUMA 05 CM
10,00000
2,390
23,90
29/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AGUA SANITÁRIA
3,00000
1,490
4,47
29/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BALDE PLASTICO
1,00000
6,950
6,95
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2006
Page 36 of 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL-BIC
6,00000
0,600
3,60
29/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DESINFETANTE 2 L
2,00000
2,820
5,64
29/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DETERGENTE
3,00000
0,990
2,97
29/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GUARDANAPO PANO
4,00000
1,900
7,60
29/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LAPIS PRETO ESCOLAR
3,00000
0,500
1,50
29/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PANO DE PRATO
2,00000
1,640
3,28
29/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
RODO ALUMINIO G.
1,00000
16,500
16,50
29/04/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VASSOURA CAIPIRA
2,00000
4,200
8,40
115.873,732
25.785,690
118.571,996
Fiorilli S/C Software Ltda