Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
7,00000
21,230
148,61
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
BACTRIN LIQUIDO
1,00000
12,140
12,14
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
BISSOLVAN GTS
1,00000
7,830
7,83
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUN 300 MG
2,00000
20,800
41,60
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
5,00000
35,990
90,02
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CEBRILIN
1,00000
78,920
78,92
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CEFATRIAX 500 MG INJ
5,00000
11,870
59,35
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CELERG COMP
2,00000
11,000
22,00
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CELESTAMINE
1,00000
27,900
27,90
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLAVIRLIN
1,00000
156,790
156,79
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLO 25 MG
1,00000
15,510
15,51
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLOXOZOLOM
3,00000
12,770
38,31
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
COBARITAL LIQUIDO
1,00000
13,700
13,70
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DARAPRIM
1,00000
6,160
6,16
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DDAVP 0,1 MG COMP
1,00000
186,000
186,00
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DECONGEX PLUS XPE
2,00000
11,170
22,34
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
1,00000
12,410
12,41
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEXA CITONEURIM INJ
5,00000
6,560
32,80
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DIGESON
1,00000
19,990
19,99
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DIOSMIM COMPRIMIDO
1,00000
54,240
54,24
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DRAMIM B6 IM.
1,00000
8,050
8,05
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
1,00000
14,970
14,97
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EUTHPOX 50 MG
1,00000
20,450
20,45
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
19,890
19,89
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUOXETINA
1,00000
20,000
20,00
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
3,00000
11,000
33,00
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GARASONE GTS
1,00000
7,490
7,49
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
HALDOL 5 MG COMP
1,00000
6,840
6,84
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
HELMIBEM NF COMP
1,00000
11,780
11,78
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
HLARICID 125 MG
1,00000
42,130
42,13
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
3,00000
67,740
101,61
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LABEL LIQUIDO
1,00000
22,010
22,01
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LABIRIN COMP
1,00000
18,330
18,33
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LEGALON 70 MG C/ 30
1,00000
35,730
35,73
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LEITE NAN
5,00000
16,000
80,00
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LEVOFLOXOCINO 500 C/ 7
1,00000
60,590
60,59
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MALEATO TIMOLOL
1,00000
8,430
8,43
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
1,00000
15,310
15,31
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MOTILIUM LIQ.
1,00000
32,250
32,25
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NEOZINE 100 COMP
1,00000
13,410
13,41
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
2,00000
6,190
12,38
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NIMEXILIDA COMP
3,00000
13,300
39,90
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NOTUS XPE ADULTO
1,00000
16,200
16,20
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
OTOCIRIAX GTAS
2,00000
46,460
46,46
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
1,00000
6,320
6,32
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PIRAZINON COMP
2,00000
22,230
44,46
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PREDSIM LIQUIDO
1,00000
13,930
13,93
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
66,040
66,04
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PURANTY 25 MG
1,00000
8,490
8,49
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
QUINOFLOX 500 COMP
5,00000
31,790
158,95
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RAMIPRIL 10 MG
1,00000
52,000
52,00
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RINOLON INFANTIL
1,00000
9,240
9,24
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RISPERDAL
1,00000
125,770
125,77
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
5,00000
12,320
61,60
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL GTS
2,00000
11,100
22,20
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SECNIDAL 1 G C/2
1,00000
18,270
18,27
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SINVASTATINA 40 MG
1,00000
59,840
59,84
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SORINE INFANTIL
1,00000
6,410
6,41
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SUSTRATE
1,00000
15,220
15,22
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TAMARINE
1,00000
20,200
20,20
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TANDINE COMP
1,00000
25,730
25,73
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TORVAL
2,00000
18,660
37,32
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
UNCKAN 50 ML
1,00000
42,850
42,85
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VALTRIAN 25 MG
1,00000
18,080
18,08
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
46,520
46,52
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VECASTEN
2,00000
35,070
70,14
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VICOG COMP
5,00000
15,530
77,65
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ZELMAC 6 MG
1,00000
255,630
255,63
01/08/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ZIRIVIT PLUS COMP
1,00000
47,370
47,37
01/08/2006
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
OCULOS C/ LENTE CR
1,00000
70,000
70,00
01/08/2006
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
BATERIA
1,00000
280,000
280,00
01/08/2006
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
CAIXA BATERIA
1,00000
35,000
35,00
01/08/2006
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
CORREIA
1,00000
38,000
38,00
01/08/2006
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
LAMPADAS
2,00000
3,000
6,00
01/08/2006
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
PRISIONEIRO AÇO ROSCADO
1,00000
6,000
6,00
01/08/2006
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
ROLAMENTO
1,00000
22,000
22,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2006
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
TAMPA
1,00000
44,000
44,00
01/08/2006
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
TERMINAL
1,00000
8,000
8,00
02/08/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
DISCO DIARIO
1,00000
20,000
20,00
02/08/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
DISCO VDO 7 DIAS
3,00000
23,000
69,00
02/08/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BOTÃOTECLA FAROL
1,00000
45,000
45,00
02/08/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CINEMATICO RODOAR
1,00000
25,000
25,00
02/08/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
DISCO REFRATÓRIO 7´´
3,00000
23,000
69,00
02/08/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
EMENDA RODOAR
2,00000
6,750
13,50
02/08/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
SOLDA CANO AGUA RADIADOR
1,00000
40,000
40,00
02/08/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
TE RODOAR COMPLETO
1,00000
6,500
6,50
02/08/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
VALVULA REGULADORA
1,00000
35,000
35,00
02/08/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
DOLOSSAL 100 MG 2 ML C/ 25 AMP.
2,00000
45,000
90,00
02/08/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
DORMIUM 5 MG C/ 5 AMP
10,00000
30,000
300,00
02/08/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
2,00000
5,000
10,00
02/08/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/7014
2,00000
190,000
380,00
03/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
ANOTE & COLE NEW 38 X 51 MM
2,00000
3,300
6,60
03/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
APONTADOR C/DEPÓSITO FABER
2,00000
1,700
3,40
03/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
CAD. CD ESP. 1/4 096 KIUT
1,00000
6,000
6,00
03/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
COLA BASTÃO
1,00000
2,950
2,95
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
COLA TUBO
1,00000
1,800
1,80
03/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
MARCA TEXTO LIGHTCORES
4,00000
1,750
7,00
03/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PASTA ABA ELASTICA C/10
20,00000
0,500
10,00
03/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PIMACO / ETIQUETA LASER
2,00000
4,600
9,20
03/08/2006
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO CARGA D.G
25,00000
25,000
625,00
03/08/2006
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CIL G
1,00000
40,000
40,00
03/08/2006
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
30,00000
8,000
240,00
03/08/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CILINDRO MESTRE
1,00000
495,000
495,00
03/08/2006
Longo Pereira Engenharia e Construcoes Ltda.
65.955.338/0001-42
USINAGEM DE CBUQ FAIX C
26,30000
170,000
4.471,00
03/08/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
BATENTE MAD. ITAUBA
1,00000
120,000
120,00
03/08/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
CAVALETE P/ MESA
2,00000
35,000
70,00
03/08/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
DOBRADIÇA C/ ANEL
4,00000
6,000
24,00
03/08/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
FECHADURA
1,00000
125,000
125,00
03/08/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
GUARNIÇÃO PARA BATENTE
1,00000
24,000
24,00
03/08/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
PORTA MACIÇA TIPO MEXICANA
1,00000
180,000
180,00
03/08/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
TAMPA
1,00000
160,000
160,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
BATERIA DE SETUP
1,00000
10,000
10,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CARRO IMPRESSORA
1,00000
60,000
60,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CART ORG. HP 78
1,00000
125,000
125,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CART REM 78
1,00000
75,000
75,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CART. ORG, HP 22
3,00000
125,000
375,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CART. ORG. HP 21
3,00000
80,000
240,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CART. REM. 21
2,00000
65,000
130,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CART. REM. 22
1,00000
75,000
75,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CART. REM. 56
1,00000
65,000
65,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
COOLER
1,00000
55,000
55,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
COOLER DE FONTE
1,00000
55,000
55,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
DRIVE 1.44
1,00000
45,000
45,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
DVDS
20,00000
4,000
80,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
ELEVADOR IMPRESSORA
1,00000
40,000
40,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
ESTABILIZADOR
1,00000
40,000
40,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
IMPRESSORA HP
2,00000
329,000
658,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MEMOPRIA RAM DDR 256 MB 400MHZ
1,00000
150,000
150,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MOUSE PS-2 OT
1,00000
35,000
35,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PLACA
1,00000
95,000
95,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PLACA DE REDE
2,00000
45,000
90,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PLACA DE WIRELESS
1,00000
135,000
135,00
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
RABICHO USB
1,00000
55,000
55,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
RECARGA DE CARTUCHO CANON
1,00000
25,000
25,00
04/08/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
BORRACHA
5,00000
8,000
40,00
04/08/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
CARTOLINA
2,00000
35,000
70,00
04/08/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
FITA CREPE
10,00000
0,500
5,00
04/08/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PAPEL CREPOM
10,00000
0,500
5,00
04/08/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PINCEL
30,00000
0,800
24,00
04/08/2006
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
OCULOS P/ PERTO COMPLETO
1,00000
70,000
70,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ARRUELA FREIO
1,00000
5,000
5,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ARRUELA MOLEJO
2,00000
4,000
8,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ARRUELAS
1,00000
3,000
3,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA CURTA DIREÇÃO
1,00000
155,000
155,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA
2,00000
15,000
30,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA MOLA
6,00000
53,500
189,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CONJUNTO
2,00000
80,000
160,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
DIAFRAGMA FREIO
1,00000
20,000
20,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
FREIO DE CENTRO
1,00000
6,000
6,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAMPO DE MOLEJO
1,00000
25,000
25,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
5,00000
20,000
35,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO 20 X 40 AÇO
2,00000
2,000
4,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO DE CENTRO
2,00000
10,000
20,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PORCA
1,00000
3,000
3,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
REPARO DO CILINDRO
1,00000
45,000
45,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
SUPORTE
2,00000
110,000
110,00
04/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
2,00000
92,000
184,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALICATE
2,00000
14,800
29,60
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ANTI FERRUGEM
2,00000
5,100
10,20
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PARA PEDREIRO
3,00000
24,000
36,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
6,00000
42,000
126,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCHA REDONDA
9,00000
17,400
78,30
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO GRANDE
6,00000
14,000
84,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL P/REBOCO ITAU
25,00000
10,400
130,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
60,00000
7,000
210,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
1,00000
72,000
72,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
14,00000
29,000
203,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLHER P/ PEDREIRO
2,00000
18,200
18,20
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CORDA DE SEDA
4,00000
57,000
228,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADAO DUAS CARAS 3,0 SEM CABO
1,00000
15,500
15,50
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADÃO FUZIL LARGO
1,00000
13,500
13,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTENÇÃO
2,00000
15,000
30,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO EM BARRA 5/16
5,00000
12,800
64,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIXADOR P/ CAL
110,00000
1,000
55,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LONA 5 X4
7,00000
126,000
441,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE BORRACHA
9,00000
11,400
51,30
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PARAFUSO
40,00000
2,100
84,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ P/ PEDREIRO
2,00000
30,000
30,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REBITADOR
2,00000
34,600
34,60
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE ESPUMA 9 CM
20,00000
2,600
26,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE LÃ 23 TIGRE
4,00000
9,000
36,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA P/ PIA 1158X1/2
8,00000
9,500
76,00
04/08/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
2,00000
9,500
19,00
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ADAPTADOR CURTO 1
1,00000
7,200
7,20
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
BALDE PARA PEDREIRO
2,00000
10,800
21,60
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CADEADO GRANDE
3,00000
6,800
20,40
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAIXA 4X2
1,00000
2,000
2,00
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
17,00000
5,500
93,50
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CANALETA
2,00000
3,800
7,60
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAPS TIGRE LL 3/4
1,00000
0,700
0,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CHAVE DE FENDA
1,00000
3,500
3,50
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CHAVE DE FENDA 3/8 X 8
1,00000
8,200
8,20
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
COLA ELIMINADOR DE JUNTA
1,00000
3,600
3,60
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
COLA SUPER BONDER
2,00000
3,000
6,00
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
COLA TIGRE PVC 75GR
1,00000
3,200
3,20
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CONJUNTO 1 INTERRUPTOR
1,00000
4,750
4,75
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CONJUNTO 1 TOMADA
1,00000
6,300
6,30
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CONJUNTO FAME 2 INTERRUPTOR
2,00000
4,500
9,00
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CONJUNTO FAME TOMADA
2,00000
15,400
15,40
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
COTOVELO ALUMBRA P/ CANALETA
1,00000
0,600
0,60
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
DUREPOX 50GR
1,00000
1,700
1,70
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ENGATE FLEXIVEL 40CM
1,00000
4,000
4,00
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESPELHO COM FURO 4 X 4
1,00000
1,500
1,50
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FECHADURA
1,00000
24,600
24,60
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FIO CABO FLEXIVEL 10 MM
1,00000
380,000
380,00
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FITA ISOLANTE
2,00000
4,800
9,60
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
GANCHO C/ BUCHA
30,00000
0,300
9,00
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
GARFO C/ BUCHA
1,00000
3,300
3,30
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LAMPADAS
5,00000
2,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LUVA 1.1/2 GALVANIZADA
2,00000
3,200
6,40
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LUVA SOLDAVEL 3/4 TRIGE
3,00000
0,600
1,80
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
MANGUEIRA P/ TANQUINHO
1,00000
5,000
5,00
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
5,900
5,90
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PARAFUSO
10,00000
0,200
2,00
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PARAFUSO C/ BUCHA 10
10,00000
0,250
2,50
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PARAFUSO P/ MADEIRA
15,00000
0,050
0,75
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PINO ADAPTADOR
1,00000
3,600
3,60
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PORTA CADEADO 2.1/2
3,00000
1,300
3,90
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
REGULADOR
1,00000
17,200
17,20
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
REMOVEDOR DE PINTURA
1,00000
17,700
17,70
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ROLO DE ESPUMA 9 CM
1,00000
4,500
4,50
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ROLO DE LÃ 23 TIGRE
1,00000
22,700
22,70
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SILICONE
1,00000
11,500
11,50
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TOMADA EXTERNA
1,00000
2,700
2,70
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TORNEIRA BICA MOVEL
1,00000
28,000
28,00
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TORNEIRA ESFERA JARDIM 3/4
2,00000
14,000
28,00
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TORNEIRA LAVATORIO 1194/ C-50
3,00000
29,000
87,00
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
VEDA ROSCA
1,00000
3,200
3,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/08/2006
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
VEDANTE P/ MTORNEIRA 3/4
10,00000
0,300
3,00
08/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
300,00000
1,400
420,00
08/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.426,07400
7,740
3.679,271
08/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 90
2,00000
7,000
14,00
08/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO EP90
5,00000
8,000
40,00
08/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
3,00000
110,000
330,00
08/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUB 90 GLS
1,00000
140,000
140,00
08/08/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2 ª SERIE E.F. 3º BIM.
2,00000
20,000
40,00
08/08/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SERIE E.F. 2º SEM EDUCAÇÃO ARTISTICA
2,00000
20,000
40,00
08/08/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
3 ª SERIE E, F. 2[ SEM. ED ARTISTICA
2,00000
20,000
40,00
08/08/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
3ª SERIE E,F. 3º BIM
2,00000
20,000
40,00
08/08/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
5ª SERIE E.F. LIVRO 2º SEM EDUCAÇÃO ARTISTICA
5,00000
20,000
100,00
08/08/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
5º SERIE E.F. LIVRO A3 MCMH.G.P
5,00000
20,000
100,00
08/08/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
MONITRATO ISOSSORBIDA40 MG
10.000,00000
0,180
1.800,00
08/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
ARAME RECOZIDO
2,00000
5,940
11,88
08/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
ARGAMASSA
2,00000
31,200
62,40
08/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
BROCHA REDONDA
2,00000
3,780
7,56
08/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CAL PARA PINTURA
20,00000
3,520
70,40
08/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
COLA TIGRE 175G
1,00000
4,704
4,704
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CONJUNTO FECHO FIO REDONDO
4,00000
5,000
20,00
08/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CONJUNTO MONIT.C/ PL I TOMADA
5,00000
3,190
15,95
08/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
DISCO DIAM.
1,00000
29,340
29,34
08/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FIXADOR P/ CAL
20,00000
0,304
6,08
08/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
JOELHO 25 X 90 SOLD
3,00000
0,275
0,825
08/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LUVA RASPA CANO
6,00000
5,924
35,544
08/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
TUBO SOLD 25 X 6 M
36,00000
1,660
59,76
10/08/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
6,00000
80,000
480,00
10/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
4,40600
1,380
6,08
10/08/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
MAGNETICO TACOGRAFO
1,00000
115,000
115,00
10/08/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ODOMETRO
1,00000
55,000
55,00
10/08/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
TM
1,00000
35,000
35,00
10/08/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DESCONTOS
1,00000
-8,460
-8,46
10/08/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
PERFIL DOBRADO
1,54400
3,800
5,867
10/08/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
PONTEIRA
12,00000
0,120
1,44
10/08/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
PONTEIRA PLASTICA 30 X 20
220,00000
0,130
28,60
10/08/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TUBO REDONDO 1"
1,00000
28,000
28,00
10/08/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TUBO REDONDO 3/4
1,00000
12,640
12,64
10/08/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
LAMPADA FLUORESC. 20W
25,00000
3,800
95,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
100,00000
3,800
380,00
10/08/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
LAMPADAS 400 WTS
1,00000
78,000
78,00
10/08/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
REATOR HQI 400 ALTO
1,00000
98,000
98,00
10/08/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
REATORES
20,00000
27,000
540,00
10/08/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
REATORES 2 X 20
20,00000
19,500
390,00
10/08/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BOLETIM ESCOLAR
1.500,00000
0,100
150,00
10/08/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA MATRICULA
1.000,00000
0,150
150,00
10/08/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FORMULARIO CONTINUO 80 COL.1 VIA BCO PRATIC
8,00000
67,500
540,00
10/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
GAZ DE 45 KG
3,00000
104,500
313,50
10/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MORTADELA
15,00000
6,900
103,50
10/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SALSICHA
35,00000
2,100
73,50
11/08/2006
EDILAE COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.
01.055.002/0001-40
COLEÇÃO CELSO ANTUNES
1,00000
170,000
170,00
11/08/2006
ISABEL RUIZ - ME
02.836.171/0001-80
DOBRADIÇA CROMADA
4,00000
45,000
180,00
11/08/2006
ISABEL RUIZ - ME
02.836.171/0001-80
PUXADOR PARA PORTA
1,00000
40,000
40,00
11/08/2006
ISABEL RUIZ - ME
02.836.171/0001-80
VIDRO INCOLOR 8 M COLOCADO
1,00000
200,000
200,00
11/08/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
LUMINARIAS
2,00000
55,000
110,00
14/08/2006
J. S. MARELLA AUTOMÓVEIS LTDA.
ELEMENTO
1,00000
52,340
52,34
14/08/2006
J. S. MARELLA AUTOMÓVEIS LTDA.
FILTRO DE OLEO
1,00000
16,460
16,46
14/08/2006
J. S. MARELLA AUTOMÓVEIS LTDA.
JG PASTILHA PRETO
1,00000
223,730
223,73
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2006
J. S. MARELLA AUTOMÓVEIS LTDA.
OLEO SELENIA
1,00000
22,000
22,00
14/08/2006
J. S. MARELLA AUTOMÓVEIS LTDA.
PARAFLU ECOTECH
1,00000
22,000
22,00
14/08/2006
J. S. MARELLA AUTOMÓVEIS LTDA.
SELENIA
1,00000
66,000
66,00
14/08/2006
J. S. MARELLA AUTOMÓVEIS LTDA.
VELA DE IGNIÇÃO
4,00000
11,000
44,00
14/08/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
CILINDRO AIXILIAR
1,00000
100,000
100,00
14/08/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FLUIDO DE FREIO
1,00000
14,000
14,00
14/08/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
GARFO EMBREAGEM
1,00000
105,000
105,00
14/08/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO
1,00000
88,000
88,00
14/08/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
PROTETOR
1,00000
24,000
24,00
14/08/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
PROTETOR RUIDO ALAV. CAMBIO
1,00000
70,000
70,00
14/08/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
10,797
7.198,00
14/08/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
ETIQUETA ADESIVA P/ MARCAÇÃO
2,00000
7,000
14,00
14/08/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
FITA LACRE
1,00000
7,500
7,50
14/08/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
PAPEL OFICIO 2
6,00000
3,600
21,60
15/08/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
GUARDANAPO PAPEL
1,00000
90,000
90,00
15/08/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
2,00000
40,000
80,00
15/08/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA FOLHAS
6,00000
15,000
90,00
15/08/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOLA PLASTICA C/ 1000
2,00000
30,000
60,00
15/08/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
CABO
1,00000
4,410
4,41
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/08/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE LUKS 2,16
2,00000
45,690
91,38
15/08/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMANLTE LUKS 3,2
1,00000
47,030
47,03
15/08/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ROLO DE ESPUMA 23 CM
1,00000
8,670
8,67
15/08/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
DESCONTOS
1,00000
-5,000
-5,00
15/08/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 6615
1,00000
25,000
25,00
15/08/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
2,00000
20,000
40,00
15/08/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
1,00000
20,000
20,00
15/08/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9351
1,00000
20,000
20,00
15/08/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO CANON
2,00000
20,000
40,00
15/08/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER
2,00000
110,000
220,00
15/08/2006
MAGALHÃES & LACERDA LTDA - ME
05.074.087/0001-65
PERSONALIZAÇÃO DE VEICULO ONIBUS
1,00000
400,000
400,00
15/08/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
2,00000
5,000
10,00
15/08/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 2257515
2,00000
480,000
960,00
16/08/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ALGICIDA MANUTENÇÃO HCL 01 LT
15,00000
7,206
108,09
16/08/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ESGUICHO PULV. PLAST. VALV. METAL MS3
2,00000
10,866
21,732
16/08/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
HIDRO PH + 1 1 LT
30,00000
6,886
206,58
16/08/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
HIDROSAN BALDE 10 KG
2,00000
97,578
195,156
16/08/2006
REFRIGERAÇÃO ARAÇATUBA LTDA
45.104.015/0001-38
VALVULAS A JATO C/ ALONGADORES
6,00000
25,000
150,00
16/08/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
1,00000
5,000
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/08/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 195/70 14
1,00000
225,000
225,00
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ACHOCOLATADO
8,00000
3,450
27,60
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ARROZ 5 KG TIPO 1
28,00000
6,650
186,20
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AÇUCAR CRISTAL
15,00000
12,780
95,85
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
COCO RALADO
11,00000
0,800
8,80
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
FARINHA DE TRIGO
15,00000
1,390
20,85
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
FEIJÃO
12,00000
4,900
58,80
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
LEITE CONDENSADO
6,00000
2,100
12,60
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
LEITE DE CAIXA
30,00000
2,900
43,50
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MACARRÃO
25,00000
1,250
31,25
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MATE LEAO
10,00000
2,350
23,50
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
OLEO DE SOJA 900 ML
15,00000
1,780
26,70
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PÓ ROYAL
4,00000
1,950
7,80
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
QUEIJO RALADO
6,00000
1,450
8,70
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SARDINHA LATA
14,00000
1,700
23,80
16/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
VINAGRE
6,00000
0,900
5,40
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BOMBRIL
10,00000
1,980
19,80
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BRILHO ALUMINIO
3,00000
1,550
4,65
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ
159,00000
1,250
198,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA
153,00000
2,480
379,44
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
DESINFETANTE 2 L
21,00000
5,500
57,75
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
DETERGENTE IPE
24,00000
1,800
21,60
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
FOSFORO
1,00000
1,490
1,49
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
LIMA KF ENXADA
6,00000
6,600
39,60
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PANO DE CHÃO
25,00000
4,200
52,50
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS
22,00000
1,290
28,38
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABÃO EM PÓ
7,00000
6,350
44,45
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABÃO EM PÓ OMO
4,00000
6,350
25,40
17/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
VASSOURA CAIPIRA
19,00000
7,200
68,40
18/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
321,77800
2,700
434,40
18/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
4,00000
110,000
440,00
18/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 90
2,00000
140,000
280,00
18/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.334,71000
5,160
3.443,552
18/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUB. UNIV. EP SAE 140
1,00000
140,000
140,00
18/08/2006
GELINGER COM. DE PISCINAS LTDA. - EPP
07.571.352/0001-46
BORRACHA DE ENCOSTO P/ ESCADA
4,00000
8,500
34,00
18/08/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ABRAÇADEIRA
4,00000
0,700
2,80
18/08/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ELETRODO 3,25 MM (EMBALAGEM)
20,00000
5,600
112,00
18/08/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
MANGUEIRA
40,00000
2,800
112,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
UNIÃO MANGUEIRA ZAMAC 3/4 X 3/4
1,00000
2,300
2,30
18/08/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BICO INJETOR
4,00000
235,000
470,00
18/08/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
DISTRIBUIDOR
1,00000
150,000
150,00
18/08/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SENSOR HALLS
1,00000
170,000
170,00
19/08/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CILINDRO MESTRE
1,00000
80,000
80,00
21/08/2006
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
OCULOS BIFOCAL
1,00000
160,000
160,00
21/08/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CEBOLINHA DE OLEO
1,00000
12,000
12,00
21/08/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CHAVE DE RODA
1,00000
18,000
18,00
21/08/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
GRADE DIANTEIRA
1,00000
60,000
60,00
21/08/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA
1,00000
5,000
5,00
21/08/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR MANCAL
1,00000
14,000
14,00
21/08/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ROLAMENTO
2,00000
60,000
120,00
21/08/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SUPLEMENTO DA GRADE
1,00000
65,000
65,00
21/08/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TAMPA RESERVATORIO AG
1,00000
7,000
7,00
21/08/2006
THIAGO FERNANDO CARDOSO PEREIRA ME
07.563.889/0001-64
CAVALETE DISTRIBUIDOR
1,00000
130,000
130,00
21/08/2006
THIAGO FERNANDO CARDOSO PEREIRA ME
07.563.889/0001-64
CENTRAL ILUM. EMERG.
1,00000
390,000
390,00
21/08/2006
THIAGO FERNANDO CARDOSO PEREIRA ME
07.563.889/0001-64
CORANTE ZINCADO
20,00000
9,700
194,00
21/08/2006
THIAGO FERNANDO CARDOSO PEREIRA ME
07.563.889/0001-64
EXTINTOR
4,00000
90,000
360,00
21/08/2006
THIAGO FERNANDO CARDOSO PEREIRA ME
07.563.889/0001-64
LUMINARIAS
7,00000
35,000
245,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/08/2006
THIAGO FERNANDO CARDOSO PEREIRA ME
07.563.889/0001-64
REGULADOR
1,00000
120,000
120,00
21/08/2006
THIAGO FERNANDO CARDOSO PEREIRA ME
07.563.889/0001-64
TUBO COBRE
8,00000
11,000
88,00
21/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CARNE
249,00000
5,200
1.294,80
21/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MORTADELA
35,00000
6,900
241,50
21/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SAL
50,00000
0,800
40,00
21/08/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SALSICHA
30,00000
2,100
63,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
2,00000
360,000
720,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOTDO FAROL
1,00000
55,000
55,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA RE 24 VOTS
1,00000
45,000
45,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE SETA
1,00000
120,000
120,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE GERAL
1,00000
95,000
95,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CIRENE RE
1,00000
35,000
35,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CONTA GIRO 24 VOTS
1,00000
250,000
250,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA
1,00000
200,000
200,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ESTATOR ALTERNADOR
1,00000
85,000
85,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FAROL
4,00000
12,000
48,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FITA ISOLANTE
1,00000
3,000
3,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FUZIVEL
1,00000
3,000
3,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS
93,00000
2,410
224,13
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS ESMAGADA
15,00000
2,000
30,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS TACOGRAFO
8,00000
5,000
40,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNAS
4,00000
25,000
100,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR DO LIMPADOR
1,00000
280,000
280,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REGULADOR
1,00000
100,000
100,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE
2,00000
113,000
113,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE LIMPADOR
1,00000
55,000
55,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE SETA
1,00000
25,000
25,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SISTEMA COMBINADO
1,00000
800,000
800,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SOQUETE PAINEL
5,00000
4,000
20,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SOQUETE TRASEIRO
2,00000
5,000
10,00
22/08/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
WAT LUB
1,00000
8,000
8,00
22/08/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
ROSCA TUBO A 1/2
20,00000
2,218
44,36
22/08/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
TUBO GALVANIZADI 21/2 CORTE
3,00000
8,867
26,601
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ANEL
5,00000
35,000
175,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO
2,00000
5,000
10,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ARRUELAS
2,00000
5,000
10,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BUCHA
1,00000
8,000
8,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA TRASEIRA
1,00000
400,000
400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COLA 3M
1,00000
3,000
3,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
5,000
5,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LONAS
1,00000
68,000
68,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JUNTA
2,00000
7,000
7,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
LUK TAITE
1,00000
18,000
18,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLA
2,00000
10,000
20,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MORINGA CAMBIO
1,00000
68,000
68,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PINO DO PATINHO
2,00000
10,000
20,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PORCA
1,00000
18,000
18,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REPARO SINCRONIZADOR
2,00000
20,000
40,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
2,00000
15,000
30,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
1,00000
100,000
100,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TRAVA
4,00000
10,000
20,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TRAVA EIXO
1,00000
35,000
35,00
22/08/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TUBO DE SILICONE
1,00000
8,000
8,00
23/08/2006
ANDRE FERREIRA BARBOSA - ME
06.222.569/0001-88
DESINFETANTE TALCO
3,00000
75,000
225,00
23/08/2006
ANDRE FERREIRA BARBOSA - ME
06.222.569/0001-88
DETERGENTE
3,00000
85,000
255,00
23/08/2006
FABIO LUIZ CARREIRA - ME.
38.847.018/0001-04
ALAVANCA
1,00000
15,000
15,00
23/08/2006
FABIO LUIZ CARREIRA - ME.
38.847.018/0001-04
CABEÇOTE
1,00000
660,000
660,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/08/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
CAPTOPRIL 25 MG
50.000,00000
0,035
1.750,00
23/08/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
DICLOFENACO POTASSICO 50 MG
25.000,00000
0,060
1.500,00
23/08/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG
25.000,00000
0,024
600,00
25/08/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
ACIDO ACETILSALITICO 100 MG
20,00000
7,050
141,00
25/08/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO
5,00000
14,550
72,75
25/08/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
NIFEDIPINA 20 MG
20,00000
14,700
294,00
25/08/2006
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
PAR DE LENTE
1,00000
60,000
60,00
25/08/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
10,888
7.258,40
28/08/2006
JAMES ADALBERTO PONTE - EPP
38.819.900/0001-38
TELEFONE S/ FIO PANASONIC
1,00000
156,000
156,00
28/08/2006
JAMES ADALBERTO PONTE - EPP
38.819.900/0001-38
TELEFONE S/ FIO SIMES
1,00000
169,000
169,00
29/08/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
5,00000
80,000
400,00
29/08/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
1,00000
40,000
40,00
29/08/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA FOLHAS
4,00000
15,000
60,00
29/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
ANOTE & COLE NEW 38 X 51 MM
3,00000
4,400
13,20
29/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
CANETA BIC CRISTAL AZUL
16,00000
0,500
8,00
29/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
CLIPS 100 UN 2/0
2,00000
1,400
2,80
29/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
CORRETIVO LIQUIDO
4,00000
1,300
5,20
29/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
ETIQUETA LASER
1,00000
10,800
10,80
29/08/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PASTA GRAMPO TRILHO C/20 POLICART
20,00000
0,600
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAMPO DE MOLEJO
2,00000
25,000
50,00
29/08/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
SUPORTE
1,00000
210,000
210,00
29/08/2006
TORREF.MOAGEM CAFÉ ALTA ARARAQ. LTDA - ME
60.153.822/0001-34
CAFÉ EM PÓ
10,00000
6,000
60,00
30/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
666,56000
1,250
833,20
30/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
852,90700
2,580
2.200,50
30/08/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DESCONTOS
1,00000
-8,180
-8,18
30/08/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO CHATO 1/2 X 1/8
1,00000
6,250
6,25
30/08/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO CHATO 1´X3/16
1,00000
17,460
17,46
30/08/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
REDONDO MEC 5/16
1,00000
9,870
9,87
30/08/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TREFILADO
1,00000
20,090
20,09
30/08/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TUBO REDONDO 1"
1,00000
28,000
28,00
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
ADAPT SOLD CURTO S/R 3/4
1,00000
0,450
0,45
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
ADAPTADOR CURTO 1. 1/2
1,00000
0,310
0,31
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
ARAME RECOZIDO
10,00000
5,940
59,40
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
ARGAMASSA
4,00000
38,740
101,14
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
BOIA
1,00000
4,060
4,06
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CABO DE ENXADA
5,00000
3,808
19,04
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CADEADO 45 MM
5,00000
16,000
80,00
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CAIXA DE AGUA 310 LITROS
1,00000
77,550
77,55
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CIMENTO ITAU
5,00000
12,900
64,50
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CJ S/ PL TOMADA TRIFASICA
1,00000
4,570
4,57
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CJ S//P INTERRUPTOR BIPOLAR
1,00000
3,680
3,68
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CORANTE XADREZ
60,00000
2,015
120,90
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
DISCO
1,00000
36,120
36,12
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
DISTRIBUIDOR
2,00000
4,392
8,784
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
DUCHA FAME ECONOMICA
1,00000
25,790
25,79
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
DUCHA MAXI
1,00000
25,790
25,79
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FIO SOLIDO
100,00000
1,318
131,80
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LUVA AZUL 3/4
1,00000
1,450
1,45
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LUVA RR1/2
1,00000
0,600
0,60
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
PARAFUSO
8,00000
0,181
1,448
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
PLACA
1,00000
1,240
1,24
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
PLACA 4X2 F8
1,00000
1,000
1,00
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
PORCA
8,00000
0,040
0,32
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
REGISTRO GAVETA DECA 1.1/2
1,00000
37,120
37,12
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
REJUNTA CALON FLEX
10,00000
2,002
20,02
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
TORNEIRA P/ LAVATORIO
1,00000
26,710
26,71
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
TRINCHA 2.1/2
10,00000
2,201
22,01
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
VEDA ROSCA
1,00000
2,030
2,03
30/08/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA ACOMPANHAMENTO
60,00000
2,100
126,00
30/08/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FORMULARIOS
30,00000
4,000
120,00
30/08/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
160,00000
5,000
800,00
30/08/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEIS DIVERSOS
24,00000
10,800
259,20
30/08/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL TIMBRADO
120,00000
2,400
288,00
30/08/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PLANILHA CONTROLE KM
60,00000
4,400
264,00
30/08/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TERMO CONSENTIMENTO
24,00000
4,250
102,00
30/08/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR 1000 X 20
2,00000
65,000
130,00
30/08/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1000 X 20
2,00000
980,000
1.960,00
30/08/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR
2,00000
20,000
40,00
31/08/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
COLA CASCOREZ 1 KG
4,00000
12,250
49,00
31/08/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
FITA DE CETIM
5,00000
33,600
90,30
31/08/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
FITA DE CETIM..
1,00000
14,700
14,70
31/08/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
SIANINHA
5,00000
30,000
150,00
31/08/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TECIDO 1005 ALGODÃO
1,00000
199,900
199,90
31/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
130,08600
1,250
162,607
31/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
3,00000
110,000
330,00
31/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 90
1,00000
140,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
834,25600
7,240
1.510,003
31/08/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
717,26400
5,160
1.850,541
31/08/2006
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO CARGA D.G
6,00000
25,000
150,00
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ACELGA
25,00000
1,500
37,50
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
14,00000
8,000
112,00
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
55,00000
2,000
110,00
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
220,00000
1,200
264,00
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
356,00000
2,400
427,20
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
6,00000
1,500
9,00
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
200,00000
1,000
200,00
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
38,00000
1,500
57,00
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
1,00000
1,500
1,50
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
50,00000
1,000
50,00
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
171,00000
6,000
513,00
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
30,00000
1,000
30,00
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
545,00000
2,200
644,00
31/08/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
4,00000
3,000
12,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ABOBORA
23,00000
2,350
21,50
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AGUA SANITÁRIA
84,00000
4,200
88,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AGUA SANITÁRIA QBOA
3,00000
12,600
37,80
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
APRESUNTADO
120,00000
4,600
552,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AZEITONA 500 GR
4,00000
4,900
19,60
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AÇUCAR CRISTAL
8,00000
6,500
52,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BACON
8,00000
8,500
68,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BANANA NANICA
95,00000
24,200
157,60
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BATATA PALHA
10,00000
2,490
24,90
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BATERIA
4,00000
9,800
39,20
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BETERRABA
24,00000
2,850
33,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BICOS S/ CAMARA
4,00000
5,000
20,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITOS
36,00000
6,000
216,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BOLACHA
40,00000
2,200
88,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BRILHO ALUMINIO
48,00000
2,200
52,80
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CAFÉ EM PÓ
13,00000
7,400
96,20
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CAFÉ MOIDO
10,00000
4,380
43,80
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CALDO KNOR 12 CUBINHOS
29,00000
0,990
28,71
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE
20,00000
6,200
124,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE MOIDA
15,00000
4,200
63,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE PANELA
20,00000
5,500
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE SUINA
20,00000
5,100
102,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CENOURA
31,00000
2,950
45,50
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHOCOLATE
8,00000
6,500
52,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHUCHU
10,00000
1,100
11,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COLORAU
8,00000
3,600
28,80
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA
20,00000
2,200
44,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COUVE FLOR
10,00000
2,600
26,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COXA RESFRIADA DE FRANGO
510,00000
3,700
943,50
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CREME DE LEITE
25,00000
1,490
37,25
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DESINFETANTE 2 L
77,00000
8,700
133,90
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DOCE DE LEITE
2,00000
25,000
50,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DOCE DE LEITE TRIANGULO
3,00000
25,000
75,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ERVILHA LTA 2 KG
30,00000
10,000
150,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ESPONJA DE LOUÇA
35,00000
0,980
17,15
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
EXTRATO DE TOMATE
30,00000
17,200
258,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FEIJÃO
230,00000
4,000
460,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GAZ DE 13 KG
1,00000
26,500
26,50
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GELATINA
12,00000
7,800
93,60
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GELATINA CX
126,00000
0,690
86,94
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GILETE
10,00000
1,950
19,50
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LAMPADAS
6,00000
1,250
7,50
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LEITE INTEGRAL
120,00000
1,290
154,80
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LEITE PASTEURIZADO
84,00000
2,200
92,40
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LIMPADOR VEJA
78,00000
7,040
137,28
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LINGUIÇA CALABREZA
280,00000
8,800
1.232,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MACARRÃO
280,00000
6,180
519,60
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MAIONESE 500 G
6,00000
2,900
17,40
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MANDIOCA
3,00000
1,000
3,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARACUJA
5,00000
4,000
20,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA
3,00000
63,000
94,50
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA DORIANA 500 G
20,00000
3,140
62,80
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MATE LEAO
10,00000
2,490
24,90
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MAÇA
2,00000
52,500
105,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MELANCIA
50,00000
0,800
40,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MILHO VERDE
30,00000
12,000
180,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MISTURA BOLO
30,00000
1,890
56,70
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MUSSARELA
180,00000
13,800
1.242,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
NESCAU 400 G
30,00000
3,490
104,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OLEO DE SOJA 20X 900
20,00000
58,000
580,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OVOS
45,00000
3,780
85,05
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PALHA DE AÇO 14 X8
6,00000
58,170
116,34
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PANO DE CHÃO
51,00000
6,560
83,64
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAO DE LEITE
2.363,00000
0,140
330,82
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAO FRANCES
10.435,00000
0,360
1.256,95
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAPEL HIGIENICO
9,00000
88,750
159,75
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PEITO DE FRANGO RESFRIADO
20,00000
3,470
69,40
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PILHA
5,00000
2,420
12,10
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PILHA PALITO ALCALINA
5,00000
4,290
21,45
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PNEU 175/70/13
4,00000
158,000
632,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PRESTOBARBA
15,00000
3,990
59,85
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PRESUNTO
15,00000
7,900
118,50
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
REPOLHO
24,00000
1,800
20,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
RODO ALUMINIO G.
2,00000
35,000
35,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SACO LIXO
25,00000
1,900
23,75
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SARDINHA LATA
40,00000
2,040
81,60
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VAGEM
13,00000
7,200
44,00
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VASSOURA NYLON
2,00000
4,400
8,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VEJA MULTIUSO
24,00000
1,760
42,24
31/08/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VINAGRE
48,00000
0,850
40,80
31/08/2006
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
CERA RESINADA ACRILICA
2,00000
340,000
680,00
31/08/2006
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
DISCO
2,00000
11,360
22,72
31/08/2006
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
REMOVEDOR DE CERA
1,00000
176,000
176,00
31/08/2006
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
SELADOR ACRILICO
2,00000
260,000
520,00
31/08/2006
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
XAMPU P/ LIMPEZA
2,00000
100,000
200,00
31/08/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 2257515
2,00000
480,000
960,00
31/08/2006
SOCIL EVIALIS NUTRIÇÃO ANIMAL IND. E COM. LTDA
44.346.138/0001-12
R.TRIUMPH PASSEIO PELETIZADO 40 KG
26,00000
17,170
446,42
148.946,885
24.811,549
101.357,207
Fiorilli S/C Software Ltda