Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2006
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ACETATO MEDROXIPROGETORA
1,00000
11,000
11,00
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
1,00000
18,030
18,03
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALENIA
1,00000
81,680
81,68
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALLEGRA
1,00000
34,290
34,29
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
2,00000
21,230
42,46
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATLANSIL
1,00000
22,340
22,34
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
BAMIFIX
1,00000
33,720
33,72
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
BETASERC 16 MG
1,00000
22,780
22,78
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
BROMAZEPAN 6 MG
1,00000
15,730
15,73
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
BUDECORT AQUA 64 MG
1,00000
36,330
36,33
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUN 300 MG
6,00000
20,800
124,80
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CARVEDILAT
2,00000
17,980
35,96
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CEFALIU
1,00000
10,600
10,60
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLARITROMICINA 500 INJ
1,00000
96,080
96,08
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLOR METIMORFINA
3,00000
9,080
27,24
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLUSIVOL LIQUIDO
1,00000
26,510
26,51
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
COMPLEXO B C/ 100
1,00000
11,610
11,61
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DECONGEX PLUS GTAS
1,00000
7,620
7,62
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
6,00000
19,600
117,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2006
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEPAKENE LÍQUIDO 250
4,00000
9,800
39,20
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEXA CITONEURIM INJ
2,00000
6,560
13,12
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEXALGEN INJETAVEL
2,00000
8,710
17,42
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DIPROSALIC LOÇÃO
1,00000
20,570
20,57
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DUO DECADROM INJETAVEL
1,00000
12,430
12,43
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
3,00000
14,970
44,91
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FELDENE 20 MG C/ 15
1,00000
24,580
24,58
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO
3,00000
6,780
20,34
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
1,00000
44,640
44,64
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
38,900
38,90
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FRADEMICINA 300 MG INJ.
7,00000
6,500
45,50
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
5,00000
11,000
55,00
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GARASONE COLÍRIO
2,00000
7,190
14,38
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GINKOBILOBA
1,00000
42,190
42,19
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LABEL LIQUIDO
1,00000
22,000
22,00
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LIMBITROL COMPRIMIDO
1,00000
7,010
7,01
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
1,00000
15,310
15,31
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MELLERIL
3,00000
23,620
70,86
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MISTOX 5 MG
1,00000
29,390
29,39
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Dezembro de 2006
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MOTILIUM LIQ.
2,00000
32,250
64,50
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NACIBAK
1,00000
47,000
47,00
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NEOSALDINA
2,00000
10,000
20,00
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NIMENSULIDA COMP
3,00000
13,300
39,90
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
OCUPREN COLIRIO
2,00000
45,420
90,84
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
1,00000
6,320
6,32
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PLAMET GOTAS 10ML
1,00000
18,450
18,45
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PRESSAT
2,00000
54,150
108,30
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
66,040
66,04
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
3,00000
12,320
36,96
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SELOZOK 100 COMP
3,00000
9,640
28,92
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SERETIDE
1,00000
89,590
89,59
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SINDALUD 2 MG C/ 30
1,00000
32,570
32,57
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SORINE ADULTO
1,00000
11,320
11,32
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TENLIV COMP
1,00000
36,130
36,13
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TRILEPTAL 300C/60
1,00000
87,270
87,27
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
46,520
46,52
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VENLOFOXINA
1,00000
50,930
50,93
04/12/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VERTIX COMP
1,00000
20,150
20,15
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2006
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/12/2006
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
OCULOS GRAU
1,00000
80,000
80,00
06/12/2006
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME
59.911.719/0001-27
PALMILHA
1,00000
53,000
53,00
07/12/2006
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
600,00000
1,400
840,00
07/12/2006
CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA
01.382.726/0001-07
CABO
3,00000
15,000
45,00
08/12/2006
ANDRÉIA CRISTINA DE GODOY - ME
03.903.723/0001-99
FORMULAS MEDICAS
336,00000
12,138
4.078,368
08/12/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
AMPICILINA 250 MG
10,00000
97,880
978,80
11/12/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
2,00000
80,000
160,00
11/12/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA FOLHAS
12,00000
15,000
180,00
11/12/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO 6657
1,00000
20,000
20,00
11/12/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO ORIGINAL CANON BCO2
1,00000
70,000
70,00
11/12/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
DESCONTOS
1,00000
-45,000
-45,00
11/12/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 649
1,00000
25,000
25,00
11/12/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 6615
7,00000
25,000
175,00
11/12/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
2,00000
20,000
40,00
11/12/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 6625
1,00000
25,000
25,00
11/12/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9351
1,00000
20,000
20,00
11/12/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO CANON
1,00000
20,000
20,00
12/12/2006
ALVARADO INFORMATICA LTDA
04.435.682/0001-16
COMPUTADOR E ACESSORIOS
1,00000
1.178,000
1.178,00
12/12/2006
ALVARADO INFORMATICA LTDA
04.435.682/0001-16
CX DE SOM AMPLIF.
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2006
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/12/2006
ALVARADO INFORMATICA LTDA
04.435.682/0001-16
ESTABILIZADOR
1,00000
30,000
30,00
12/12/2006
ALVARADO INFORMATICA LTDA
04.435.682/0001-16
IMPRESSORA HP
1,00000
238,000
238,00
12/12/2006
ALVARADO INFORMATICA LTDA
04.435.682/0001-16
MONITOR 17" LG 710
1,00000
349,000
349,00
12/12/2006
ALVARADO INFORMATICA LTDA
04.435.682/0001-16
MULTIFUNCIONAL HP F380
1,00000
390,000
390,00
13/12/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA
50,00000
1,400
70,00
13/12/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
JUTA COLORIDA
10,00000
5,500
55,00
13/12/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
JUTA CRU FECHADA
40,00000
3,390
135,60
13/12/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPON VARIAS CORES
60,00000
0,450
27,00
13/12/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL
20,00000
0,910
18,20
13/12/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL CHATO Nº 10
12,00000
1,410
16,92
13/12/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL CHATO Nº8
14,00000
1,250
17,50
13/12/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
T.N.T.(CORES VARIADAS)
90,00000
1,200
108,00
13/12/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TELA P/ PINTURA 20X 30
10,00000
2,820
28,20
13/12/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TELA PINTURA 30 X 40
10,00000
4,570
45,70
13/12/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA ACRILEX
80,00000
1,180
94,40
13/12/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA OLEO
30,00000
2,290
68,70
14/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
286,99800
1,200
344,398
14/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO
2,00000
110,000
220,00
14/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE TD TURBO
2,00000
145,000
290,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2006
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
9,00000
-18,889
-170,00
14/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
3.423,33500
1,810
6.196,236
14/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.348,68100
2,540
3.425,65
15/12/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CARNE
340,00000
5,200
1.768,00
15/12/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
DETERGENTE IPE
108,00000
0,800
86,40
15/12/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABÃO EM PÓ
19,00000
3,950
75,05
15/12/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SALSICHA
30,00000
2,100
63,00
16/12/2006
SORVETES BADY LTDA - ME
62.785.712/0001-10
SORVETES MASSA
290,00000
1,000
290,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
10,00000
1,500
15,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
3,00000
2,750
8,25
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO PCT 200GR
3,00000
5,200
15,60
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ARROZ 5 KG TIPO 1
2,00000
9,900
19,80
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
2,00000
4,700
9,40
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
10,00000
6,140
61,40
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR ENVELOPE
1,00000
0,400
0,40
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR REFINADO
10,00000
1,600
16,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON
6,00000
6,900
41,40
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATATA PALHA
6,00000
2,450
14,70
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLACHA
30,00000
2,850
85,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2006
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFÉ EM PÓ
15,00000
4,200
63,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCILOR
5,00000
6,500
32,50
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM PÓ
6,00000
3,350
20,10
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
15,00000
2,600
39,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
10,00000
2,200
22,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
6,00000
2,800
16,80
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
16,00000
1,000
16,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ERVILHA
8,00000
1,450
11,60
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
5,00000
1,800
9,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
5,00000
1,650
8,25
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FUBA
6,00000
1,300
7,80
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA
30,00000
0,750
22,50
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
10,00000
2,200
22,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE DE CAIXA
10,00000
1,500
15,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
20,00000
3,200
64,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
6,00000
3,200
19,20
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIZENA 500 GR
3,00000
5,300
15,90
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
25,00000
2,590
64,75
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
4,00000
2,500
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2006
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MILHO VERDE
6,00000
1,400
8,40
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA
10,36000
10,000
103,60
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
NESCAU 400 G
5,00000
3,350
16,75
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO LISA
10,00000
2,450
24,50
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
10,00000
1,800
18,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
6,00000
1,800
10,80
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PEITO DE FRANGO
10,00000
3,850
38,50
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRESUNTO
10,23800
10,000
102,38
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÓ ROYAL
3,00000
1,950
5,85
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
39,00000
5,846
228,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
5,00000
6,450
32,25
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO
10,00000
1,800
18,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SAL
3,00000
0,800
2,40
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
6,00000
3,300
19,80
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOMATE
3,00000
1,000
3,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
10,00000
2,000
20,00
18/12/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
6,00000
1,400
8,40
18/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPES
1.000,00000
0,280
280,00
18/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL TIMBRADO
2.000,00000
0,080
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2006
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PRONTUÁRIO
10,00000
5,500
55,00
18/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RECEITUARIO MÉDICO
200,00000
1,750
350,00
18/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
REQUERIMENTO
24,00000
2,830
67,92
18/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RESUMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL
300,00000
2,070
621,00
18/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TERMO CONSENTIMENTO
24,00000
4,250
102,00
20/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE
10,00000
7,720
77,20
20/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE MOIDA
10,00000
5,500
55,00
20/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE PANELA
15,00000
6,880
103,20
20/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE SUINA
20,00000
5,990
119,80
20/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COXA RESFRIADA DE FRANGO
28,00000
2,640
73,92
21/12/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
ANOTE E COLE
3,00000
2,810
8,43
21/12/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CALCULADORA
2,00000
5,720
11,44
21/12/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CD ROM
2,00000
10,400
20,80
21/12/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GRAMPEADOR CONCEPT
1,00000
23,100
23,10
21/12/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CHAMEX 210 X297
10,00000
10,990
109,90
21/12/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
2,00000
38,500
77,00
21/12/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PORTA LAPIS
1,00000
6,380
6,38
22/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE MOIDA
10,00000
5,500
55,00
22/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE PANELA
2,00000
6,500
13,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2006
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FEIJÃO
45,00000
2,000
90,00
22/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LINGUIÇA CALABREZA
50,00000
4,400
220,00
22/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MACARRÃO
100,00000
1,800
180,00
22/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MILHO VERDE
20,00000
6,000
120,00
22/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OLEO DE SOJA 20X 900
10,00000
29,000
290,00
22/12/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SALSICHA
10,00000
2,490
24,90
26/12/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ABRAÇADEIRA
1,00000
15,000
15,00
26/12/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA CURTA DIREÇÃO
1,00000
360,000
360,00
26/12/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CRUZETA
1,00000
72,000
72,00
26/12/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EMBUCHAMENTO
1,00000
540,000
540,00
26/12/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
LUVA DO CARDÃ
1,00000
340,000
340,00
26/12/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PONTEIRA DO CARDÃ
1,00000
280,000
280,00
26/12/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
1,00000
90,000
90,00
27/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
AGENDAMENTO
10,00000
2,200
22,00
27/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM
24,00000
2,100
50,40
27/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
300,00000
0,040
12,00
27/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA DE REQUISIÇÃO (SADT)
400,00000
2,580
1.032,00
27/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FORMULARIOS
30,00000
4,000
120,00
27/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO ( COLORIDO )
36.000,00000
0,080
2.880,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2006
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PRESCLIÇÃO DE ENFERMAGEM
24,00000
2,100
50,40
27/12/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RECEITUARIO MÉDICO
600,00000
1,750
1.050,00
28/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
378,26200
1,290
487,958
28/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
6,00000
-28,328
-169,97
28/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
2.130,35100
1,810
3.855,935
28/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.121,16900
2,540
5.387,769
28/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 90
2,00000
155,000
310,00
28/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
3,00000
110,000
330,00
28/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUB. UNIV. EP SAE 140
1,00000
155,000
155,00
28/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO MARFA
1,00000
160,000
160,00
28/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO URSA SUPER TD
3,00000
145,000
435,00
28/12/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COLA SILICONE
2,00000
10,000
20,00
28/12/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COROA E PINHÃO
1,00000
600,000
600,00
28/12/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EIXO
1,00000
450,000
450,00
28/12/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM
5,00000
86,000
430,00
28/12/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM 3º
1,00000
320,000
320,00
28/12/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM DA 2º MARCHA
1,00000
240,000
240,00
28/12/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM.
2,00000
150,000
300,00
28/12/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE JUNTA
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2006
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/12/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JUNTA
1,00000
10,000
10,00
28/12/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
3,00000
15,333
46,00
28/12/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA
1,00000
385,000
385,00
28/12/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA CONTRA MESTRADA
1,00000
358,000
358,00
28/12/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO
1,00000
5,000
5,00
28/12/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CARTUCHO HP 21
3,00000
65,000
195,00
28/12/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CARTUCHO HP 22
2,00000
75,000
150,00
30/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
1,00000
-19,590
-19,59
30/12/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
391,73800
2,540
995,015
54.184,132
10.105,230
51.597,349
Fiorilli S/C Software Ltda