Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ADALAT COMP
1,00000
20,330
20,33
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALPHAGAN P COLIRIO
1,00000
53,750
53,75
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALTROX 1 MG
1,00000
13,770
13,77
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
1,00000
20,490
20,49
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATENOLOL 50 COMP
1,00000
12,610
12,61
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
20,070
20,07
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CITREM 100 COMP
1,00000
12,540
12,54
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLO 25 MG
2,00000
14,970
29,94
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLONOTRIL 2 MG C/ 20
2,00000
5,350
10,70
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLOR FLUOXETINA
2,00000
43,600
43,60
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLOR SENTRALINA
1,00000
49,500
49,50
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
COSOPT
1,00000
74,940
74,94
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
2,00000
28,900
28,90
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EUTORI
1,00000
12,260
12,26
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO
1,00000
6,490
6,49
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
1,00000
43,070
43,07
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUCONAZOL 150 C/1
2,00000
15,000
30,00
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FRUTOPLEX INJ.
1,00000
16,480
16,48
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GERIATON COMP.
2,00000
37,840
75,68
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GLUCOFORMIM
1,00000
16,040
16,04
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LENOFLOXIOCINO
1,00000
41,110
41,11
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LORAX 2MG COMP.
3,00000
12,590
37,77
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
METILDOPA
1,00000
30,000
30,00
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
63,720
63,72
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PYLORIPAC C/10
1,00000
177,830
177,83
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RISPERDAL 2 MG COMPR
3,00000
11,890
35,67
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
1,00000
11,890
11,89
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SERETDE 50/250
1,00000
86,430
86,43
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SINTHIRROID 200 C/30
1,00000
34,120
34,12
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SOCIAN 200 COMP
1,00000
97,940
97,94
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SUSTRAK COMP
1,00000
14,680
14,68
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TRIPTANOL COMP. 75 MG
1,00000
53,840
53,84
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
17,580
17,58
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
44,890
44,89
01/02/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
XALATAN COLIRIO
1,00000
98,710
98,71
01/02/2006
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
ARQUIVO DE AÇO
2,00000
270,000
540,00
01/02/2006
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CIL G
3,00000
25,000
75,00
01/02/2006
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
8,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ABRAÇADEIRA
2,00000
4,000
8,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ARRUELA DE MOLA 311391/1
8,00000
8,000
64,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA
1,00000
160,000
160,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BIELAS BORRACHA
12,00000
8,000
96,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BIELAS DA MOLA
2,00000
3,000
6,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA
2,00000
15,000
30,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA DO ESTABELIZADOR
2,00000
40,000
80,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA SUPORTE EIXO
2,00000
20,000
40,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EMBUCHAMENTO
1,00000
640,000
640,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JUMELOS
2,00000
40,000
80,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
OLEO DE FREIO
1,00000
9,000
9,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
4,00000
7,000
14,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO DE CENTRO
4,00000
7,000
28,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO MOLA TRAZ.
2,00000
10,000
20,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PORCA AÇO
8,00000
3,000
24,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR
1,00000
45,000
45,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
1,00000
109,000
109,00
01/02/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO 364 DIR/PD3052
3,00000
170,000
255,00
01/02/2006
OTICA GALVEZ LTDA - ME
04.056.190/0001-10
LENTES
1,00000
85,000
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
BOMBA HIDRAULICA
1,00000
245,000
245,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CENTRALIZADOR SAP. FREIO T/B
2,00000
12,000
24,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CILINDRO DE RODA
2,00000
62,000
124,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CILINDRO MESTRE
1,00000
120,000
120,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
FLUIDO DE FREIO
4,00000
7,000
28,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
JOGO DE LONAS
1,00000
45,000
45,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
JOGO DE PASTILHA
1,00000
92,000
92,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
OLEO HIDRAULICO / GRAXA
5,00000
8,800
44,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
REPARO HIDRAULICO
1,00000
80,000
80,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
REPARO PINÇA
2,00000
90,000
180,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
RETENTOR
2,00000
19,000
38,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
SANGRADOR PINÇA
2,00000
4,000
8,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
SETOR DIREÇÃO
1,00000
550,000
550,00
01/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
TRAVA ARANHA
2,00000
4,000
8,00
02/02/2006
CARLOS ALBERTO TRINDADE DONEGAR - ME
73.006.330/0001-68
FILTRO AP 4650/1
1,00000
90,000
90,00
02/02/2006
CARLOS ALBERTO TRINDADE DONEGAR - ME
73.006.330/0001-68
FILTRO PIT 346
1,00000
8,000
8,00
02/02/2006
CARLOS ALBERTO TRINDADE DONEGAR - ME
73.006.330/0001-68
FILTRO PSA 761
1,00000
59,000
59,00
02/02/2006
CARLOS ALBERTO TRINDADE DONEGAR - ME
73.006.330/0001-68
FILTRO PSL 171
1,00000
13,500
13,50
02/02/2006
CARLOS ALBERTO TRINDADE DONEGAR - ME
73.006.330/0001-68
FITRO PSC 73/1
2,00000
12,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
FITA VEDA ROSCA 50MTS
2,00000
4,655
9,31
02/02/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
NIPLE DUPLO GALV TUPY 2.1/2
2,00000
12,615
25,23
02/02/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ROSCA TUBO RJ 2
2,00000
4,435
8,87
02/02/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ROSCA TUBO RM 21/2
6,00000
5,543
33,258
02/02/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
TUBO GALV 2 CORTE
0,95000
37,147
35,29
02/02/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
TUBO GALVANIZADI 21/2 CORTE
0,60000
54,333
32,60
03/02/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
136,000
136,00
03/02/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUJÃO ROSCADO
1,00000
36,000
36,00
03/02/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CAME DE COMANDO
1,00000
401,000
401,00
03/02/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
FILTRO DIESEL
1,00000
45,000
45,00
03/02/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
6,000
6,00
03/02/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE REPARO
1,00000
60,000
60,00
03/02/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JUNTA DA FLANGE
1,00000
3,000
3,00
03/02/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ROLETES
4,00000
15,250
61,00
03/02/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA
1,00000
70,000
70,00
03/02/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA ELETROMAGNETICA
1,00000
65,000
65,00
06/02/2006
FABRICA DE ART.CIMENTO CIDADE
66.764.200/0001-29
POSTE DE CONCRETO 7,50 MTS
1,00000
150,000
150,00
06/02/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
50,00000
2,500
125,00
06/02/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
50,00000
1,200
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
50,00000
3,000
150,00
06/02/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
25,00000
1,500
37,50
06/02/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
40,00000
2,000
80,00
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AZEITONA 500 GR
3,00000
4,830
14,49
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AÇUCAR CRISTAL
6,00000
6,960
41,76
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CAFÉ MOIDO
2,00000
3,890
7,78
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE MOIDA
4,12200
3,290
13,561
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COCO RALADO
25,00000
2,200
55,00
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA
25,00000
2,240
56,00
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
EXTRATO DE TOMATE
5,00000
3,310
16,55
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FARINHA DE TRIGO
40,00000
1,440
57,60
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FERMENTO D.BENTA 100G
24,00000
2,190
52,56
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FUBA
10,00000
1,540
15,40
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GAZ DE 13 KG
2,00000
29,000
58,00
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GUARDANAPO DE PAPEL 1X1
20,00000
1,440
28,80
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LEITE
30,00000
1,350
40,50
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LEITE CONDENSADO
15,00000
2,180
32,70
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MACARRÃO
3,00000
1,340
4,02
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MUSSARELA
3,97600
8,820
35,068
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OLEO DE SOJA 900 ML
20,00000
1,990
39,80
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OVOS
6,00000
1,880
11,28
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PRESUNTO
3,32800
8,880
29,553
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
REFRIGERANTE 2 L DESC.
36,00000
1,890
68,04
06/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SALSICHA
10,12000
2,490
25,199
06/02/2006
RAMAVEL MAT.ELETRICOS E HID.LT
55.379.176/0001-98
BUCHA
4,00000
0,300
1,20
06/02/2006
RAMAVEL MAT.ELETRICOS E HID.LT
55.379.176/0001-98
INTERUPTOR
1,00000
8,700
8,70
06/02/2006
RAMAVEL MAT.ELETRICOS E HID.LT
55.379.176/0001-98
SUPORTE
1,00000
6,000
6,00
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
ARMAÇÃO 1 X1
1,00000
5,300
5,30
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
ARRUELAS
8,00000
0,600
4,80
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
CABECOTE REC.
1,00000
2,500
2,50
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
CAIXA BIFASICA
1,00000
75,500
75,50
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
CAIXA INSPEÇÃO
1,00000
2,000
2,00
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
CENTRO DIST.TRIF. 24 DIJ.DIN
1,00000
15,700
15,70
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
CONDUITE GALVANIZADO
2,00000
15,300
30,60
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
CURVA 90 X 1.1/2 GALVANIZADA
1,00000
3,300
3,30
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
DIJUNTOR 10 A
1,00000
6,200
6,20
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
DISJUNTOR 20 AMP 1308
2,00000
6,200
12,40
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMP
2,00000
6,200
12,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
DISJUNTOR TRIPOLAR 50A
2,00000
9,900
19,80
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
FIO 10 MM AZUL
35,00000
3,640
127,40
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
FIO 10 MM RIGIDO
65,00000
3,640
236,60
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
FIO ISOLADO 2,5MM
100,00000
0,880
88,00
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
FIO PARALELO 1,5MM
100,00000
0,600
60,00
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
FIO PARALELO 2 X 10 MM
12,00000
0,900
10,80
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
FIO PARARELO 4,0 MM
30,00000
1,500
45,00
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
INTERRUPTOE 2SS
1,00000
8,700
8,70
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
INTERRUPTOR BIPOLAR
1,00000
12,000
12,00
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
INTERUPTOR
3,00000
5,000
15,00
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
JOGO DE BUCHA
1,00000
1,200
1,20
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
LAMPADAS FLUOR. 40 WTS
125,00000
3,800
475,00
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
LUVA GALV E 1
2,00000
1,200
2,40
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
PARAFUSO
1,00000
4,000
4,00
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
PARAFUSO SEX. 3/8 X 2.1/2NC
2,00000
5,000
10,00
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
REATOR ELETRICO 2 X 40W
30,00000
27,000
810,00
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
SUPORTE
1,00000
0,700
0,70
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
TOMADA 2P + T EXTERNA
4,00000
7,000
28,00
06/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
TOMADAS
1,00000
7,800
7,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/02/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
70,00000
0,250
17,50
07/02/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
1.372,00000
0,400
274,40
07/02/2006
PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA
67.125.799/0001-13
MARCAN 0,4MG C/ 10 AMP
6,00000
100,000
600,00
08/02/2006
EDGARD ELIAS ME
48.319.800/0001-04
BOLA DE VOLEY
2,00000
60,000
120,00
08/02/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BROCA DIAMANT KG Nº 2135 FF
1,00000
3,880
3,88
08/02/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
HIDROXIDO DE CALCIO
5,00000
20,100
100,50
08/02/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
IOMETRO VIDRION - C LIQ.
3,00000
7,950
23,85
08/02/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
IOMETRO VIDRION -C PÓ
3,00000
26,310
78,93
08/02/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
MASCARA DESCARTAVÉL TRIPLA
10,00000
6,150
61,50
08/02/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
MATRIZ MOLAR C/ METAL
4,00000
39,000
156,00
08/02/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
MATRIZ PREMOLAR DE AÇO
4,00000
39,000
156,00
08/02/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PASTA P/ IMPRESS120 GR
4,00000
21,880
87,52
08/02/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PASTA PROFILATICA
12,00000
2,750
33,00
09/02/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
229,56000
3,180
365,00
09/02/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE GRAXA
1,00000
127,000
127,00
09/02/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
800,87600
5,000
2.002,19
09/02/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
1,00000
110,000
110,00
09/02/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ALGICIDA MANUTENÇÃO HCL 01 LT
20,00000
7,208
144,16
09/02/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
DESCONTOS
1,00000
-0,010
-0,01
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
HIDROSAN BALDE 10 KG
3,00000
97,577
292,731
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE E.F. 1º BIM
61,00000
13,340
813,74
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE E.F. 1º SEM ED. ARTISTICA
61,00000
16,450
1.003,45
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SERIE E.F. 1º SEM. EDUCAÇÃO ARTISTICA
71,00000
16,450
1.167,95
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SERIEE.F 1º BIMESTRE
71,00000
13,340
947,14
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
3ª SERIE E.F 1º SEM EDUCAÇÃO ARTISTICA
75,00000
16,450
1.233,75
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
3ª SERIE E.F. 1º BIM. M/C/H/G/EF.
75,00000
13,340
1.000,50
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
4ª SERIE E.F LIVRO A1 M/ H/G/C/ EF
61,00000
13,340
813,74
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
4ª SERIE E.F.1º SEM EDUCAÇÃO ARTISTICA
61,00000
16,450
1.003,45
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
5ª SERIE E.F. LIVRO A-1 M/C/H/G/P/R- EF.
75,00000
14,250
1.068,75
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
5ª SERIE E.F. LIVRO B1º SEM. EDUCAÇÃO ARTISTICA
75,00000
15,890
1.191,75
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
6ª SERIE E.F. LIVRO B 1º SEM EDUCAÇÃO ARTISTICA EF
62,00000
15,890
985,18
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
6ª SERIE E.F. LIVRO M/C/H/G/P/R/EF
62,00000
14,250
883,50
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
7ª SERIE E.F LIVRO 1ªº SEM. EDUCAÇÃO ARTISTICA
55,00000
15,890
873,95
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
7ª SERIE E.F. LIVRO A1 M/ C/ H/ G/ EF.
55,00000
14,250
783,75
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
8ª SERIE E.F LIVRO A1 P/M/G/R/EF
50,00000
14,250
712,50
09/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
8ª SERIE E.F. LIVRO B 1º SEM. EDUCAÇÃO ARTISTICA
50,00000
15,890
794,50
09/02/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
7,198
7.198,00
09/02/2006
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI
74.641.143/0001-19
CARNE
120,50000
5,000
602,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2006
TELECAMP - TELEC.INFOR.ELET.LT
01.294.208/0001-23
CABO CCI 50X002P
20,00000
0,630
12,60
09/02/2006
TELECAMP - TELEC.INFOR.ELET.LT
01.294.208/0001-23
TOMADA P/ TELEFONE
1,00000
2,300
2,30
10/02/2006
C. K. KHOURI - ME
05.745.536/0001-50
CD ROM
2,00000
120,000
240,00
10/02/2006
C. K. KHOURI - ME
05.745.536/0001-50
DRIVE 1.44
3,00000
35,000
105,00
10/02/2006
C. K. KHOURI - ME
05.745.536/0001-50
MOUSE SERIAL
1,00000
17,000
17,00
10/02/2006
C. K. KHOURI - ME
05.745.536/0001-50
TECLADO
3,00000
30,000
90,00
10/02/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE GOIABA FRUTINI 25 KG
1,00000
64,670
64,67
10/02/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
1,00000
64,670
64,67
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
ACIDO ACETILSALICILICO 500 MG
60,00000
15,350
921,00
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
AMINOFILINA 100 MG
30,00000
11,200
336,00
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
AMOXILINA 250
16,00000
254,450
4.071,20
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
AMOXILINA 500 MG
15,00000
117,150
1.757,25
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
AMPICILINA 250 MG
40,00000
107,490
4.299,60
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
AMPICILINA SODICA 1000 MG INJ
15,00000
87,320
1.309,80
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
AMPICILINA SODICA 500 MG INJ.
10,00000
60,350
603,50
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 INJ
5,00000
49,080
245,40
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000
5,00000
48,900
244,50
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
BENZILPENILICINA BANZATINA INJETVEL
5,00000
61,200
306,00
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
CARBAMAZEPINA 200 MG
60,00000
41,800
2.508,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
CEFALEXINA 500MG CAPSULA
5,00000
195,450
977,25
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
CEFALEXINA125 MG
20,00000
96,380
1.927,60
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
CEFALOTINA 1 G TAMPONADA
20,00000
163,410
3.268,20
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
CLORPROMAZINA 100 MG
20,00000
33,340
666,80
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
CLORPROMAZINA 25 MG COMPR.
15,00000
16,450
246,75
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
CLORPROPAMIDA 250 MG
15,00000
22,800
342,00
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
DIAZEPAN 10MG
80,00000
9,320
745,60
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
DICLOFENACO 15 MG/ML GOTAS C/50
30,00000
59,520
1.785,60
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
DIGOXINA 0,25MG COMP C/500
20,00000
11,100
222,00
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO
50,00000
23,750
1.187,50
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
DIPIRONA 500MG/ML GOTAS CX C/50
50,00000
24,900
1.245,00
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
ERITROMICINA 125 MG
15,00000
106,930
1.603,95
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO
15,00000
14,550
218,25
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
HALOPERIDOL 5 MG
30,00000
13,800
414,00
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
HALOPERIDOL1 MG COMPRIMIDO
30,00000
7,720
231,60
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
HIDROCLOROTIAZIDA
50,00000
7,100
355,00
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
20,00000
6,950
139,00
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
MEBENDAZOL 100 MG
10,00000
14,220
142,20
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
METOCLOPRAMIDA 10ML
20,00000
12,470
249,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
METOCLOPRAMIDA 4 MG
30,00000
15,940
478,20
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
METRONIDAZOL 250 MG
20,00000
18,240
364,80
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
METRONIDAZOL 40 MG
15,00000
59,460
891,90
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG
30,00000
50,800
1.524,00
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
POLIVITAMINICO GOTAS
20,00000
82,170
1.643,40
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
POMADA BISNAGA DE ALUMINIO 25 G
30,00000
116,370
3.491,10
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL
15,00000
49,300
739,50
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
SALBUTAMOL2 MG
15,00000
50,040
750,60
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
SULFADIAZINA 500 MG
20,00000
29,310
586,20
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSÃO ORAL
15,00000
62,960
944,40
10/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
SULFATO FERROSO 68 MG GOTAS
30,00000
31,520
945,60
10/02/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
AFEIÇÃO W 1000
1,00000
35,000
35,00
10/02/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CAIXA DISCO TACOGRAFO 7 D
4,00000
24,000
96,00
10/02/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
KIT KM COLOC
2,00000
160,000
160,00
10/02/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
MAGNETICO TACOGRAFO
2,00000
390,000
390,00
10/02/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ODOMETRO
1,00000
65,000
65,00
10/02/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
RELOGIO HORA
1,00000
349,000
349,00
10/02/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
DISCO DE CORTE 7 X1 /8 X 7/8"
10,00000
2,000
20,00
10/02/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
DISCO DE DESBASTE ICAPER E TELSTAR 7
10,00000
3,500
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
TESOURA APARAR GRAMA
1,00000
71,000
71,00
10/02/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
TESOURA GALHO 240-221/2 CORNETA
2,00000
67,000
134,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BICHICÃO
4,00000
250,000
1.000,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BOLSA P/ TRIANGULO
1,00000
35,000
35,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA ALÇAPÃO
1,00000
48,000
48,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA DA PORTA
4,00000
60,000
240,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA DO PARABRISA
1,00000
230,000
230,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA DO PEDAL
2,00000
8,000
16,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BRAÇO LIMPADOR
2,00000
55,000
110,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
CANALETA
60,00000
23,500
705,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
CAPAS
2,00000
5,000
10,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
CHAVE DE SETA
1,00000
240,000
240,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
CINTO DE SEGURANÇA
1,00000
190,000
190,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
FAROL
2,00000
195,000
390,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
FAROL MILHA
1,00000
50,000
50,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
LAMPADA BIODO
2,00000
12,000
24,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
LAMPADAS
1,00000
16,000
16,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
LANTERNAS
12,00000
16,000
192,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
LATERAIS DO BANCO
12,00000
35,000
420,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
MOTOR DO LIMPADOR
1,00000
220,000
220,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
2,00000
30,000
60,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA ONIBUS
2,00000
550,000
1.100,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PESTANA VIDRO
6,00000
8,000
48,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PRATO DE APOIO BICHIGÃO
4,00000
90,000
360,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PUXADOR PARA PORTA
1,00000
35,000
35,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PUXADOR VIDRO
6,00000
9,000
54,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
REATORES
1,00000
20,000
20,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
SUPORTE
2,00000
65,000
130,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
VALVULA
2,00000
65,000
130,00
10/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
VALVULA DO FREIO COMPLETA
1,00000
185,000
185,00
10/02/2006
VICENTE PEDRO VOLPI - ME
46.603.890/0001-27
BOIA MOGIRUS DE VARETA
1,00000
70,000
70,00
10/02/2006
VICENTE PEDRO VOLPI - ME
46.603.890/0001-27
MICRO MOTOR
1,00000
50,000
50,00
13/02/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
GUIA PATIM
2,00000
107,100
214,20
13/02/2006
MAGALHÃES & LACERDA LTDA - ME
05.074.087/0001-65
PERSONALIZAÇÃO DE AMBULANCIA
1,00000
160,000
160,00
13/02/2006
MAGALHÃES & LACERDA LTDA - ME
05.074.087/0001-65
PERSONALIZAÇÃO DE VEICULO ONIBUS
1,00000
350,000
350,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BARRA
1,00000
45,000
45,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BATENTE DO CAPO
2,00000
5,000
10,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA DA PORTA
1,00000
48,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA DO CAPO
1,00000
35,000
35,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA DO PARABRISA
1,00000
280,000
280,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BRAÇO LIMPADOR
4,00000
150,000
300,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
CHAPA " X1
1,00000
173,000
173,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
CHAPA 3 X1
1,00000
195,000
195,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
CHAPA EUCATEX P/ PORTA
1,00000
56,000
56,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
CHAPA LATERAL ALUMINIO
1,00000
340,000
340,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
ESGUICHO DO LIMPADOR
2,00000
40,000
80,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
FAROL
2,00000
22,500
45,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
FECHADURA PORTA
2,00000
255,000
255,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
METROS DE PASSADEIRA
1,00000
30,000
30,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
2,00000
30,000
60,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA
2,00000
25,000
50,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA ONIBUS
2,00000
3.156,000
3.156,00
14/02/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PASSADEIRA
1,00000
60,000
60,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
BARRA
1,00000
45,000
45,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
BATENTE DO CAPO
2,00000
5,000
10,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
BORRACHA DA PORTA
1,00000
48,000
48,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
BORRACHA DO CAPO
1,00000
35,000
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
BRAÇO LIMPADOR
2,00000
65,000
130,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
CHAPA " X1
1,00000
173,000
173,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
CHAPA 3 X1
1,00000
195,000
195,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
CHAPA EUCATEX P/ PORTA
1,00000
56,000
56,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
CHAPA LATERAL ALUMINIO
1,00000
340,000
340,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
FAROL
2,00000
22,500
45,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
FECHADURA
1,00000
95,000
95,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
METROS DE PASSADEIRA
1,00000
30,000
30,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA
2,00000
25,000
50,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
PARABRISA ONIBUS
1,00000
1.516,000
1.516,00
14/02/2006
S.R.D.R. INFORMÁTICA LTDA.-ME
02.947.886/0001-00
PASSADEIRA
1,00000
60,000
60,00
15/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ARRUELAS
2,00000
2,000
4,00
15/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CABO
2,00000
58,000
116,00
15/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CONEXÃO T
2,00000
25,000
50,00
15/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CONJUNTO DE PARAFUSO
5,00000
54,900
84,60
15/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CONJUNTO LAMINA
1,00000
480,000
480,00
15/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
DENTE CONJUNTO
1,00000
720,000
720,00
15/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MANGUEIRA HIDRAULICA
2,00000
98,000
196,00
15/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PARAFUSO
4,00000
38,000
152,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PREGO DE PARAFUSO
1,00000
153,000
153,00
15/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
REPARO COMPRESSOR
1,00000
390,000
390,00
15/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
RETENTOR
2,00000
75,000
150,00
15/02/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ATF DEXRON II
2,00000
140,000
280,00
15/02/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
F 1 SUPER PLUS SJ
120,00000
5,220
626,40
15/02/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPIERGEL SP 140
2,00000
123,550
247,10
15/02/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
IPIRGEROL EP 90
2,00000
106,900
213,80
15/02/2006
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO SAE 40 BALDE
10,00000
82,000
820,00
15/02/2006
PORTTEPEL COMERCIO LTDA - EPP
02.563.056/0001-80
ASSENTO 38 X 40
2,00000
14,300
28,60
15/02/2006
PORTTEPEL COMERCIO LTDA - EPP
02.563.056/0001-80
ASSENTO 38 X 40 IMBUIA
24,00000
14,300
343,20
15/02/2006
PORTTEPEL COMERCIO LTDA - EPP
02.563.056/0001-80
ASSENTO 38 X40 FORM AZUL
70,00000
14,300
1.001,00
15/02/2006
PORTTEPEL COMERCIO LTDA - EPP
02.563.056/0001-80
ENCOSTO 36 X 20
65,00000
12,500
812,50
15/02/2006
PORTTEPEL COMERCIO LTDA - EPP
02.563.056/0001-80
ENCOSTO 36 X 20 UMBUIA
25,00000
12,500
312,50
15/02/2006
PORTTEPEL COMERCIO LTDA - EPP
02.563.056/0001-80
TAMPO 60 X 40 FORM AZUL
13,00000
23,500
305,50
15/02/2006
PORTTEPEL COMERCIO LTDA - EPP
02.563.056/0001-80
TAMPO 60 X 40 FORM BEGE
61,00000
23,500
1.433,50
16/02/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
237,10800
3,180
377,002
16/02/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
722,56000
5,000
1.806,40
16/02/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO SHELL TELLUS 68
1,00000
110,000
110,00
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AGUA SANITÁRIA
40,00000
2,980
59,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ALCOOL 1 LITRO
25,00000
5,780
72,25
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AÇUCAR CRISTAL
3,00000
6,960
20,88
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BANANA NANICA
2,00000
16,000
32,00
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITO MAIZENA 400GR
30,00000
2,800
84,00
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BRILHO ALUMINIO
30,00000
1,430
42,90
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CAFÉ MOIDO
12,00000
2,990
35,88
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CAIXA MAÇA
1,00000
57,600
57,60
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CESTO PARA LIXO
6,00000
2,750
16,50
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHOCOLATE EM PÓ
6,00000
5,090
30,54
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COCO RALADO
2,00000
22,000
44,00
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA
25,00000
2,240
56,00
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DESINFETANTE 2 L
8,00000
2,790
22,32
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DETERGENTE IPE
30,00000
0,960
28,80
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DOCE DE LEITE
1,00000
33,500
33,50
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ESPONJA DE LOUÇA
14,00000
1,990
27,86
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GUARDANAPO PANO
10,00000
1,800
18,00
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GUARDANAPO PAPEL
15,00000
1,440
21,60
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARACUJA
10,00000
3,090
30,90
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA DORIANA 500 G
15,00000
3,490
52,35
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MATE LEÃO 200 GRAMAS
15,00000
2,490
37,35
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OVOS
10,00000
1,890
18,90
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SABÃO EM BARRA
5,00000
2,590
12,95
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SABÃO EM PÓ
11,00000
13,580
74,69
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SACO LIXO
50,00000
5,070
84,50
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SACO P/CHÃO ALVEJADO
30,00000
3,980
59,70
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
TOALHA DE MESA
2,00000
22,800
45,60
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
TOALHA DE ROSTO
6,00000
5,900
35,40
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VASSOURA CAIPIRA
8,00000
4,200
33,60
16/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VEJA MULTIUSO
10,00000
2,380
23,80
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ACHOCOLATADO
1,00000
5,400
5,40
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AGUA SANITÁRIA QBOA
20,00000
1,350
27,00
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ALCOOL 1 LITRO
8,00000
3,750
30,00
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AMACIANTE 2 LITROS
6,00000
3,100
18,60
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AÇUCAR CRISTAL
6,00000
6,550
39,30
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AÇUCAR REFINADO
16,00000
1,690
27,04
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BATERIA 9 VOLTS
3,00000
8,450
25,35
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BORRACHA P/ RODO REFIL
7,00000
4,500
15,75
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BORRACHA 40-MERCUR
10,00000
0,300
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BRILHO ALUMINIO
3,00000
1,380
4,14
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CAFÉ MOIDO
32,00000
7,580
121,28
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
DETERGENTE IPE
10,00000
0,900
9,00
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ESPONJA DE LOUÇA
6,00000
0,650
3,90
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
FILTRO DE PAPEL MELLITA
1,00000
2,550
2,55
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
FITA ADESIVA 19 X 50 MT
2,00000
2,850
5,70
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
FOSFORO
3,00000
1,490
4,47
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
GAZ DE 13 KG
1,00000
28,500
28,50
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
GUARDANAPO PAPEL
20,00000
0,450
9,00
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
LUSTRA MOVEIS
4,00000
2,750
11,00
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MARGARINA
15,00000
2,950
44,25
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MARGARINA DORIANA 500 G
5,00000
2,950
14,75
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MATE LEÃO 200 GRAMAS
12,00000
4,800
28,80
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PANO DE CHÃO
6,00000
2,100
12,60
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PANO DE PRATO
8,00000
1,850
14,80
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PAPEL ALUMINIO GRANDE
1,00000
3,150
3,15
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PILHA MEDIA
26,00000
0,950
24,70
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PIRULITO (DOCE)
1,00000
2,400
2,40
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PRESTOBARBA
20,00000
1,700
34,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
REFIL P/ VASDO SANITARIO
10,00000
0,900
9,00
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
REFIL P/RODO 50 CENT.
2,00000
1,850
3,70
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
RODO ALUMINIO G.
1,00000
15,600
15,60
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABONETE VINOLIA
8,00000
0,950
7,60
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABÃO EM PÓ
6,00000
3,950
23,70
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABÃO EM PÓ OMO
3,00000
6,350
19,05
16/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
VEJA MULTIUSO
15,00000
2,250
33,75
17/02/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
CANETA BIC MISTA
3,00000
30,000
90,00
17/02/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
CARTOLINA
4,00000
30,000
120,00
17/02/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
COLA BRANCA BRASFORT 500G
6,00000
7,000
42,00
17/02/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
COLA P/ ISOPOR
10,00000
0,700
7,00
17/02/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
COLA SILICONE 300G
19,00000
0,500
9,50
17/02/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PAPEL SEDA CORES
10,00000
10,200
102,00
17/02/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PAPEL CELEFONE C/50 CROMUS
50,00000
1,500
75,00
17/02/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PAPEL CREPON VARIAS CORES
15,00000
3,000
45,00
17/02/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PINCEL
10,00000
1,000
10,00
17/02/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PLACA DE ISOPOR 100MM C/2
47,00000
1,500
70,50
17/02/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
TINTA ACRILEX
10,00000
14,400
144,00
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
1,00000
11,200
11,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ARQUIVO MORTO PAPELÃO C/25
50,00000
1,000
50,00
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CAPAS
1,00000
26,900
26,90
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CD ROM
1,00000
135,000
135,00
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CLIPES 2/0
1,00000
6,500
6,50
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
DISQUETE 3 1/2 MAXELL C/10
4,00000
9,900
39,60
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ESPIRAL 12 MM ENCADERNAÇÃO PCT
1,00000
6,200
6,20
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
EXTRATOR DE GRAMPO ALICATE EAGLE
3,00000
7,800
11,70
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
EXTRATOR DE GRAMPOALICATE
2,00000
2,500
5,00
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
GRAFITE 05 C/ 24 UN FABER
2,00000
1,900
3,80
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
GRAMPO 26/6 500UN ACC-ACC
4,00000
4,900
19,60
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PASTA A-Z POLICART
6,00000
4,200
25,20
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
7,00000
1,000
7,00
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PASTAS
4,00000
1,900
7,60
17/02/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
REGUA
1,00000
0,900
0,90
20/02/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
180,00000
0,250
45,00
20/02/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
973,00000
0,400
194,60
20/02/2006
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
MESA DE 1,50 X 0,70 C/ 3 GAVETAS
1,00000
245,000
245,00
21/02/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE LUKSCOLOR 3600 ML
12,00000
90,030
524,06
21/02/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX 18 LITROS
5,00000
135,510
677,55
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE E.F. PORTUGUES
61,00000
9,220
562,42
21/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SERIE E.F. PORTUGUES
64,00000
9,220
590,08
21/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
3ª SERIE E.F. PORTUGUES
67,00000
9,220
617,74
21/02/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
4ª SERIE E. F. PORTUGUES
45,00000
9,220
414,90
21/02/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
HIOSCINA 10 MG
15,00000
32,100
481,50
21/02/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 6615
4,00000
20,000
80,00
21/02/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
1,00000
20,000
20,00
21/02/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
6,00000
20,000
120,00
21/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
BUCHAS
2,00000
45,000
90,00
21/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CURVA TRISTOP
1,00000
150,000
150,00
21/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
EMBREAGEM
1,00000
260,000
260,00
21/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
JOGO DE LONAS
1,00000
220,000
220,00
21/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
MANECO ESTACIONARIO
1,00000
150,000
150,00
21/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
MOLA
2,00000
22,000
44,00
21/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
PINO DO PATINHO
2,00000
15,000
30,00
21/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
PINO DO RODANO
2,00000
20,000
40,00
21/02/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
RODANA
2,00000
40,000
80,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
AUTOMATICO
3,00000
370,000
370,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BENDIS
1,00000
95,000
95,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BRASSO CHAVE SETA
1,00000
25,000
25,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BUBINA DA PARTIDA
1,00000
85,000
85,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BUZINA P/ VEICULO
1,00000
65,000
65,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CALÇO ROLAMENTO
2,00000
20,000
20,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA TEMPERATURA
1,00000
45,000
45,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE SETA
1,00000
100,000
100,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE PARTIDA
1,00000
50,000
50,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHICOTE P/ TACOGRAFO
1,00000
10,000
10,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CILINDRO COLOCADO
1,00000
65,000
65,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
EMBUCHAMENTO
2,00000
30,000
30,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
EXTINTOR
1,00000
15,000
15,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INDUZIDO
3,00000
590,000
590,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INTERMEDIARIA
1,00000
150,000
150,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INTERMEDIARIA JF
1,00000
30,000
30,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
JOGO DE ASTE
1,00000
260,000
260,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 67
4,00000
1,000
4,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA BIODO
2,00000
15,000
30,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA FAROL
6,00000
45,000
90,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS
1,00000
1,000
1,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS 1141
4,00000
2,000
8,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNA SETA
2,00000
20,000
40,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNAS
8,00000
70,000
160,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MANCAL
1,00000
98,000
98,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR DO LIMPADOR
2,00000
500,000
500,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR PARTIDA
1,00000
300,000
300,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PALHETA
2,00000
70,000
140,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PISCA AUTO E BAIXO
1,00000
45,000
45,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PLANETARIA
2,00000
240,000
240,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REGULADOE E ESTABILIZADOR
1,00000
100,000
100,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REGULADOR DE VOLTAGEM
2,00000
130,000
130,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REGULADOR E ESTABILIZADOR
1,00000
100,000
100,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELOGIO TEMPERATURA
1,00000
150,000
150,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REPARO ALTERNADOR
2,00000
50,000
50,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REPARO MOTOR PARTIDA
2,00000
50,000
50,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO
3,00000
85,000
85,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO 6303
2,00000
60,000
60,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO DUPLO
2,00000
60,000
60,00
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO DUPLO LSK
2,00000
56,000
56,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROTOR
2,00000
220,000
220,00
22/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MANCAL
2,00000
45,000
90,00
22/02/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO
2,00000
195,000
390,00
22/02/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
1,00000
64,670
64,67
22/02/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG
1,00000
67,810
67,81
22/02/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO MORANGO FRUTINI 25 KG
1,00000
67,810
67,81
22/02/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MOUSE PS-2 OT
4,00000
45,000
180,00
22/02/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PROCESADOR PLACA MÃE MEMORIA HD DRIVE GABINETE ATX
4,00000
985,000
3.940,00
22/02/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
TECLADO
4,00000
35,000
140,00
23/02/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
CORREIA
3,00000
27,930
83,79
23/02/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ENGRAXADEIRA
1,00000
1,180
1,18
23/02/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ENGRAXADEIRA CURVA UNIVERSAL
1,00000
1,460
1,46
23/02/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ENGRAXADEIRA CURV UNIVERSAL
1,00000
1,180
1,18
23/02/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FACA ROÇADEIRA
1,00000
106,450
106,45
23/02/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
HELICE DO MOTOR
1,00000
104,590
104,59
23/02/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
MANGUEIRA PARA VAPOR JACTO
1,00000
57,310
57,31
23/02/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
2,00000
80,000
160,00
23/02/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE ISOPOR
1,00000
100,000
100,00
23/02/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
2,00000
40,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/02/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACO LIXO
3,00000
30,000
90,00
23/02/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACO P/ LIXO 100L
3,00000
35,000
105,00
23/02/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
246,00700
3,180
391,151
23/02/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
733,62000
5,000
1.834,05
23/02/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
1,00000
120,000
120,00
23/02/2006
J. E. PERES DRACENA ME
67.118.117/0001-45
BLOCOS MONTAR
1,00000
117,000
117,00
23/02/2006
J. E. PERES DRACENA ME
67.118.117/0001-45
QUEBRA CABEÇA 100 PÇS
10,00000
10,900
109,00
23/02/2006
J. E. PERES DRACENA ME
67.118.117/0001-45
QUEBRA CABEÇA 300 PÇS
10,00000
15,900
159,00
23/02/2006
J.MAHFUZ LTDA
54.289.996/0004-79
AR CONDICIONADO
2,00000
685,000
1.370,00
23/02/2006
PEDREIRA UBARANA LTDA
04.961.242/0001-00
PEDRA 01 GROSSA
6,43000
20,000
128,60
23/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
FIO SOLIDO 2,5MM
100,00000
0,690
69,00
23/02/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
VENTILADORES DE TETO
4,00000
95,000
380,00
23/02/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
7,198
7.198,00
23/02/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
6,00000
10,000
30,00
23/02/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA KM 24
2,00000
180,000
360,00
23/02/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
DISCO DE FREIO
2,00000
41,000
82,00
23/02/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
JOGO DE PASTILHA
1,00000
40,000
40,00
23/02/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1300/24
2,00000
1.590,000
3.180,00
23/02/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/7014
2,00000
190,000
380,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
Page 29 of 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/02/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 195/70 14
4,00000
225,000
900,00
23/02/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR ARO 24
2,00000
70,000
140,00
23/02/2006
SHIRLEI RENATA GOMES - ADOLFO
04.042.764/0001-09
FERRO DE PASSAR ROUPA
1,00000
48,000
48,00
24/02/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
1.070,00000
0,250
267,50
24/02/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
2.349,00000
0,380
443,80
24/02/2006
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
ARQUIVO DE AÇO
1,00000
665,000
665,00
24/02/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
2,00000
121,500
243,00
24/02/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
CADERNO 1/4 BROCHURA 48 FLS FORONI
25,00000
3,100
77,50
24/02/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
CARTUCHO HP CB 727 PRETO 10 ML
1,00000
76,000
76,00
24/02/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
CARTUCHO HP CB 728 COLORIDO 8 ML
1,00000
87,200
87,20
24/02/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PAPEL SULFITÃO
152,00000
0,600
91,20
24/02/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PINCEL
5,00000
2,000
10,00
24/02/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PINCEL 266 /0 PONEI
5,00000
1,100
5,50
24/02/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PINCEL 266/18PONEI
5,00000
2,700
13,50
24/02/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PINCEL 266/8 PONEI
5,00000
1,400
7,00
24/02/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PINCEL 815 /4 CERDA
5,00000
1,300
6,50
24/02/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PINCEL 815 0 CERDA
5,00000
1,200
6,00
24/02/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
TINTA OLEO GATO PRETO 23 ML
72,00000
2,800
201,60
24/02/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
TINTA TECIDO FOSCA 37ML
20,00000
1,250
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/02/2006
FIBER CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
60.426.350/0004-99
BRASNOX DM-50
0,10000
30,000
3,00
24/02/2006
FIBER CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
60.426.350/0004-99
CARBONATO DE CALCIO
25,00000
0,650
16,25
24/02/2006
FIBER CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
60.426.350/0004-99
CATALIZADOR P/ BORRACHA
0,05000
140,000
7,00
24/02/2006
FIBER CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
60.426.350/0004-99
DESMOLDANTE VERDE
1,00000
6,000
6,00
24/02/2006
FIBER CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
60.426.350/0004-99
FLUIDO DE SILICONE
0,10000
100,000
10,00
24/02/2006
FIBER CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
60.426.350/0004-99
GEL NORPOL ORTO BRANCO
1,00000
16,000
16,00
24/02/2006
FIBER CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
60.426.350/0004-99
PASTA PNR COR DA PELE
0,10000
190,000
19,00
24/02/2006
FIBER CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
60.426.350/0004-99
PLASTILINA CORFIX
1,00000
5,500
5,50
24/02/2006
FIBER CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
60.426.350/0004-99
POLYLITE 10316-10
1,00000
15,000
15,00
24/02/2006
FIBER CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
60.426.350/0004-99
RESINA ORTO
1,00000
17,000
17,00
24/02/2006
FIBER CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA
60.426.350/0004-99
SILASTIC R MT
1,00000
30,000
30,00
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ANTI FERRUGEM
2,00000
5,100
10,20
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
5,00000
42,000
105,00
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCHA REDONDA
8,00000
17,400
69,60
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO GRANDE
3,00000
14,000
42,00
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL P/REBOCO ITAU
54,00000
10,400
280,80
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
26,00000
7,000
91,00
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CANO 3/4 AZUL
2,00000
14,500
29,00
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
36,00000
29,000
522,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
Page 31 of 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLHER P/ PEDREIRO
3,00000
18,200
27,30
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA DUAS CARAS 2,5 SEM CABO
2,00000
15,500
31,00
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADÃO FUZIL LARGO
2,00000
13,500
27,00
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTENSÃO SIMPLES
2,00000
15,000
30,00
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 10 MM
100,00000
1,200
120,00
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LONA 5 X4
1,00000
63,000
63,00
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE COURO
7,00000
11,400
39,90
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO GRANDE
1,00000
16,500
16,50
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE ESPUMA 9 CM
6,00000
1,300
7,80
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO PARA PINTURA
6,00000
1,300
7,80
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA ESFERA JARDIM 3/4
3,00000
9,500
28,50
24/02/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA P/ PIA 1158X1/2
2,00000
9,500
19,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
13,000
195,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CAFÉ EM PÓ
9,00000
14,800
66,60
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE MOIDA
5,00000
4,600
23,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CEBOLA
3,00000
1,090
3,27
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COLORAU
4,00000
7,200
14,40
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COXA RESFRIADA DE FRANGO
350,00000
3,700
647,50
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DESCONTOS
1,00000
-0,010
-0,01
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
Page 32 of 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DOCE DE LEITE
4,00000
50,000
100,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ERVILHA LTA 2 KG
18,00000
10,000
90,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
EXTRATO DE TOMATE
20,00000
17,200
172,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FARINHA DE TRIGO
12,00000
1,440
17,28
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FEIJÃO
120,00000
4,000
240,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FERMENTO
1,00000
4,000
4,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GAZ DE 13 KG
5,00000
53,000
132,50
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LANCHE
30,00000
2,400
72,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LEITE INTEGRAL
7,00000
1,350
9,45
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LINGUIÇA CALABREZA
96,50000
15,870
428,605
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MACARRÃO
50,00000
3,600
90,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA
2,00000
63,000
63,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MILHO VERDE
18,00000
12,000
108,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MISTURA BOLO
6,00000
1,790
10,74
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MUSSARELA
5,60000
18,400
51,52
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OLEO SOJA 20 X 900
10,00000
58,000
290,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OVOS
5,00000
1,880
9,40
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAO FRANCES
60,00000
0,150
9,00
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PO ROYAL
1,00000
2,190
2,19
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
Page 33 of 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PRESUNTO
5,60000
17,800
49,84
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
QUEIJO RALADO
4,00000
1,440
5,76
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
REFRIGERANTE 2 L DESC.
3,00000
2,450
7,35
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
TOMATE
6,00000
1,590
9,54
24/02/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VINAGRE
24,00000
1,700
20,40
24/02/2006
PLASTY CHAPAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
02.918.888/0001-71
FORRO DE PVC
50,00000
25,000
1.250,00
24/02/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
AUTORIZAÇÃO DE COMPRA
200,00000
3,230
646,00
24/02/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO COLORIDO
100,00000
12,850
1.285,00
24/02/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PASTAS
500,00000
0,590
295,00
24/02/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
8,00000
10,000
40,00
24/02/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/70/13
8,00000
316,000
1.264,00
24/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CARNE
152,00000
5,200
790,40
24/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MORTADELA
8,00000
6,900
55,20
24/02/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SALSICHA
90,00000
2,100
189,00
24/02/2006
W.A.S. PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA
01.069.516/0001-55
DISCO DE FRIC. VMT 68
1,00000
100,000
100,00
24/02/2006
W.A.S. PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA
01.069.516/0001-55
PLATO DUPL. V M T 68/78
1,00000
480,000
480,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
AMORTECEDOR
4,00000
80,000
320,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BURRINHO RODA
2,00000
49,000
98,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANAS FREIO TRASEIRO
2,00000
200,000
400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2006
Page 34 of 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CANO FREIO T GRANDE
1,00000
15,000
15,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CINTO DE SEGURANÇA
1,00000
25,000
25,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COXIM
2,00000
25,000
50,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COXIM T
2,00000
40,000
80,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FLEXIVEL FREIO
2,00000
15,000
30,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO ARRIBITE
1,00000
5,000
5,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LENTES CAVALETE
1,00000
10,000
10,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LONAS
1,00000
50,000
50,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
6,00000
3,000
18,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO DE RODA
20,00000
8,000
160,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REPARO BOMBA D"AGUA
1,00000
90,000
90,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
2,00000
10,000
20,00
28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TRAVA PINO
4,00000
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28/02/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
VALVULA DE AR
3,00000
9,660
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