Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ADALAT COMP
1,00000
20,330
20,33
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ANCOROM 200 COMP
2,00000
20,490
40,98
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATENOLOL 50 COMP
1,00000
12,600
12,60
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
20,070
20,07
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CEFALIU
1,00000
10,230
10,23
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO DE AMIODARONA COMP.
1,00000
21,550
21,55
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CODATEN
1,00000
33,880
33,88
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
COSOPT
2,00000
74,910
149,82
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DAFORIN
1,00000
24,730
24,73
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
2,00000
14,450
28,90
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EUTORI
1,00000
12,260
12,26
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EUTRIPOX 75 MG
1,00000
19,730
19,73
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FENERGAM COMP
1,00000
6,490
6,49
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
2,00000
43,070
86,14
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FILINAN
2,00000
14,340
28,68
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
37,560
37,56
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUOXETINA
1,00000
35,940
35,94
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
30,00000
11,000
330,00
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GENIPLUS
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 2 of 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
2,00000
32,690
65,38
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LENOFLOXIOCINO
1,00000
57,440
57,44
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LIMBITROL COMPRIMIDO
1,00000
6,760
6,76
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MIVALEN
1,00000
42,270
42,27
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NEOZINE GTS
1,00000
7,980
7,98
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NORIPURUM INJETÁVEL
10,00000
8,950
89,50
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NOVAMOX
1,00000
43,600
43,60
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
OLCADIL 1 MG
2,00000
19,980
39,96
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
1,00000
6,100
6,10
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RISPERDAL
1,00000
58,530
58,53
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SOCIAN 200 COMP
2,00000
97,940
195,88
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SUSTRAK COMP
1,00000
14,680
14,68
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TERMOMETRO MERCURIO
2,00000
7,500
15,00
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TRAMAL RETARD 100MG
1,00000
36,740
36,74
02/01/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VICK XAROPE
1,00000
10,500
10,50
02/01/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.573,46000
8,350
7.637,678
03/01/2006
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
RESPENSOR 1000ML
3,00000
94,300
282,90
05/01/2006
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
ARQUIVO DE AÇO
2,00000
270,000
540,00
05/01/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 629
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 6615
1,00000
20,000
20,00
05/01/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
7,00000
20,000
140,00
05/01/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
1,00000
20,000
20,00
05/01/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER
2,00000
180,000
360,00
05/01/2006
ARQUIVO DE AÇO
2,00000
270,000
540,00
09/01/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
COPOS PALSTICO P/ AGUA
1,00000
80,000
80,00
09/01/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
4,00000
40,000
160,00
09/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
277,28900
3,100
429,798
09/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
1,00000
86,000
86,00
09/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
374,60700
5,080
951,502
09/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ADAPT SOLD CURTO S/R 1
6,00000
10,722
64,332
09/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CADEADO 30MM
1,00000
7,600
7,60
09/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CORDINHA NYLON
1,00000
2,330
2,33
09/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
DESCONTOS
1,00000
-109,770
-109,77
09/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
SERRA CIRCULAR VIDEA 36D 91/4
1,00000
109,770
109,77
09/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
TUBO SOLDAVEL 60MM
6,00000
15,967
95,802
09/01/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO CARDÃ
1,00000
50,000
50,00
09/01/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO RODA TR
1,00000
150,000
150,00
09/01/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SUPORTE TANQUE
4,00000
50,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 4 of 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TANQUE COMBUSTIVEL
1,00000
200,000
200,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BICO INJETOR
8,00000
159,750
639,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BOMBA ALIMENTADORA
2,00000
257,000
257,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUCHA DA CARCAÇA
2,00000
25,000
50,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUCHA DA TAMPA
1,00000
25,000
25,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUJÃO ROSCADO
2,00000
78,000
78,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CAME DE COMANDO
2,00000
456,000
456,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
EIXO DO ACELERADOR
1,00000
63,000
63,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
FILTRO DIESEL
1,00000
38,000
38,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
8,000
8,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE JUNTAS E ARRUELAS
1,00000
10,000
10,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE REPARO
2,00000
195,000
195,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
PEDAL ACELERADOR
1,00000
35,000
35,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
REPARO DO BICO
8,00000
50,000
200,00
09/01/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA ELETROMAGNETICA
1,00000
65,000
65,00
09/01/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BICOS ENGRAXADEIRA
2,00000
2,000
4,00
09/01/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHAS
8,00000
15,000
120,00
09/01/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
1,00000
2,000
2,00
09/01/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINOS 1/4 X 125 AÇO
2,00000
60,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINOS 1/4 X 180 AÇO
2,00000
60,000
120,00
09/01/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
132,000
132,00
09/01/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TRAVA ELASTICA
1,00000
18,000
18,00
09/01/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
BASES P/ RELE
30,00000
7,800
234,00
09/01/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
LAMPADAS VAPOR SODICO 100 W
20,00000
34,000
680,00
09/01/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
REATORES
20,00000
58,000
1.160,00
09/01/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
RELE
35,00000
19,000
665,00
09/01/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
DISCO EMBREAGEM
1,00000
320,000
320,00
09/01/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
KIT EMBREAGEM
2,00000
1.600,000
1.600,00
09/01/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
PLATO VOLARE A8
1,00000
380,000
380,00
09/01/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
ROLAMENTO EMBREAGEM AGRALE NEOBUS
1,00000
195,000
195,00
10/01/2006
ANDRESSA CAROLINE GUIMARÃES ME
04.838.125/0001-46
ROLO DE FIO DE NYLON
1,00000
130,000
130,00
10/01/2006
ANDRESSA CAROLINE GUIMARÃES ME
04.838.125/0001-46
ROÇADEIRA NAKASACHI
1,00000
1.800,000
1.800,00
10/01/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
140,00000
0,250
35,00
10/01/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
1.920,00000
0,600
384,00
10/01/2006
CADEIRA GIRATORIA ANATOMICA
1,00000
105,000
105,00
10/01/2006
CADEIRA GIRATORIA RETA
1,00000
85,000
85,00
10/01/2006
CONEXÃO ARREDONDADA COR CIZA E PRETO
1,00000
36,000
36,00
10/01/2006
MESA DE 1,00 METRO C/ 2 GAVETAS
2,00000
284,000
284,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/01/2006
MESA DE 1,00 METRO P/ MICRO
1,00000
110,000
110,00
11/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 16" 36 DENTES
1,00000
188,000
188,00
11/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
VALVULA POÇO FERRO FUNDIDO H2
1,00000
45,130
45,13
12/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
133,12200
3,240
212,801
12/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
364,73700
2,540
926,432
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
AUTOMATICO
2,00000
280,000
280,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA 150 AMP.
2,00000
700,000
700,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA 70 AMP. SELA
1,00000
200,000
200,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BENDIS HN2 105
1,00000
60,000
60,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BRASSO ONIBUS
4,00000
100,000
200,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BUZINA P/ VEICULO
2,00000
120,000
120,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CABO 70MM
5,00000
25,000
125,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA TEMPERATURA
1,00000
38,000
38,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE CONTATO
1,00000
25,000
25,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE GERAL
1,00000
95,000
95,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CONJUNTO
1,00000
180,000
180,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA
1,00000
35,000
35,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA 10X 128
1,00000
35,000
35,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
EMBUCHAMENTO
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FUZIL CAITS
2,00000
10,000
10,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INDUZIDO
1,00000
130,000
130,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INTERMEDIARIA
1,00000
50,000
50,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 67
2,00000
1,000
2,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA BIODO
5,00000
33,660
80,98
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA DOIS POLOS
1,00000
2,000
2,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS
4,00000
33,000
39,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LENTE GF 011
1,00000
3,000
3,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PALHETA
3,00000
139,000
178,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PAR PALHETA
2,00000
50,000
100,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
POLIA ONIBUS
1,00000
50,000
50,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE
5,00000
34,000
170,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELOGIO TEMPERATURA
1,00000
130,000
130,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REPARO MOTOR PARTIDA
1,00000
25,000
28,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO
2,00000
30,000
60,00
13/01/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
TERMINAL DE BATERIA
7,00000
7,860
55,02
13/01/2006
C. K. KHOURI - ME
05.745.536/0001-50
ESTABILIZADOR
1,00000
35,000
35,00
13/01/2006
C. K. KHOURI - ME
05.745.536/0001-50
KIT CILERON 2,13 GHZ
1,00000
953,000
953,00
13/01/2006
C. K. KHOURI - ME
05.745.536/0001-50
MONITOR SAMSUNG 17"
1,00000
450,000
450,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2006
C. K. KHOURI - ME
05.745.536/0001-50
MOUSE PS-2 OT
1,00000
17,000
17,00
13/01/2006
C. K. KHOURI - ME
05.745.536/0001-50
TECLADO
1,00000
30,000
30,00
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ADITIVO PARABRISA
1,00000
3,470
3,47
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ALÇA DE FIXAÇÃO
2,00000
3,360
6,72
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ANEL
8,00000
4,420
35,36
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ANEL O RINS
2,00000
5,140
10,28
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ANEL RINS
2,00000
8,220
16,44
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
FLUIDO DE FREIO
1,00000
36,400
36,40
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
GAS HFC R 134 - A
1,00000
120,000
120,00
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
KIT LIMPEZA
1,00000
1,000
1,00
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
KIT PALH+FLUI
1,00000
26,500
26,50
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
PALHETA
1,00000
20,570
20,57
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
PRODUTO LIMPE
1,00000
70,640
70,64
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
PROTETOR 1.6 1.8 VW 45
1,00000
47,760
47,76
16/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
THINNER
1,00000
5,500
5,50
16/01/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
1,00000
64,670
64,67
16/01/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE TAMARINDO FRUTTINI 25 KG
1,00000
75,080
75,08
17/01/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
BRAÇO TERCEIRO PONTO
1,00000
130,000
130,00
17/01/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
CJ .PCS IMPL. 1/2
6,00000
2,280
13,68
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
COLETOR ESCAPE DO MOTOR
1,00000
116,500
116,50
17/01/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FACA ROÇADEIRA MF-77
2,00000
184,400
184,40
17/01/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
JUNTA
2,00000
3,980
7,96
17/01/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
JUNTA AMIANTOCOLETOR
1,00000
4,410
4,41
17/01/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
MANGUEIRA 02 TRAMA
1,00000
34,700
34,70
17/01/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
NIPLE PRENSADO SOS 1X2
2,00000
17,650
35,30
17/01/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO FACA ROÇADEIRA RC2 3100
2,00000
20,740
41,48
17/01/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
COPOS PALSTICO P/ AGUA
5,00000
80,000
400,00
17/01/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA BRANCO
10,00000
15,000
150,00
17/01/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS P/ LIXO 100 LITROS
5,00000
35,000
175,00
17/01/2006
ANDRESSA CAROLINE GUIMARÃES ME
04.838.125/0001-46
ALAVANCA
1,00000
60,000
60,00
17/01/2006
ANDRESSA CAROLINE GUIMARÃES ME
04.838.125/0001-46
FACA 2 PTS
2,00000
40,000
80,00
17/01/2006
ANDRESSA CAROLINE GUIMARÃES ME
04.838.125/0001-46
FILTRO DE AR P/ ROÇADEIRA FS220
2,00000
40,000
80,00
17/01/2006
ANDRESSA CAROLINE GUIMARÃES ME
04.838.125/0001-46
POLIA PARTIDA
1,00000
30,000
30,00
17/01/2006
ANDRESSA CAROLINE GUIMARÃES ME
04.838.125/0001-46
RODAS P/ ROÇADEIRAS
4,00000
20,000
80,00
18/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
245,42000
3,280
410,42
18/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 140
1,00000
140,000
140,00
18/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 90
1,00000
140,000
140,00
18/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
600,21700
5,080
1.524,551
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ADITIVOARREF
2,00000
35,030
70,06
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ALÇA DE FIXAÇÃO
2,00000
3,360
6,72
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
BATENTE P/ AM
2,00000
40,800
81,60
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
BATENTE SUSPENSÃO
2,00000
16,960
33,92
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
BRAÇADEIRA
1,00000
0,370
0,37
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
CALOTA CUBO
2,00000
3,500
7,00
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
CAPA PROTETOR
2,00000
16,030
32,06
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
CUPILHA
2,00000
0,690
1,38
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
DESCONTOS
1,00000
-1,230
-1,23
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
GRAXA LITHOLINE
1,00000
13,110
13,11
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
JOGO DE LONAS
1,00000
16,680
16,68
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
PORCA SEX
2,00000
0,700
1,40
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
PORCA SEXTAVA
2,00000
0,620
1,24
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
PORCA SEXTAVADA
2,00000
1,050
2,10
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
PORCE FIXAÇÃO
2,00000
4,210
8,42
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
REBITE C4
40,00000
0,130
5,20
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
RETENTOR
2,00000
6,890
13,78
18/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
SENSOR TERMIC
1,00000
46,490
46,49
18/01/2006
MAGALHÃES & LACERDA LTDA - ME
05.074.087/0001-65
PERSONALIZAÇÃO DE VEICULO ONIBUS
2,00000
2.500,000
2.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2006
C. K. KHOURI - ME
05.745.536/0001-50
IMPRESSORA HP
1,00000
250,000
250,00
20/01/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
608,00000
0,200
121,60
20/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
DESCONTOS
3,00000
-0,030
-0,03
20/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
HIDRO PH + 1 1 LT
60,00000
20,625
412,50
20/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
HIPOCLOR BALDE 10 KG
12,00000
292,725
1.170,90
23/01/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
CABO DE ENXADA
5,00000
3,500
17,50
23/01/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
CABO DE VASSOURA
10,00000
1,500
15,00
23/01/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
CATRACA P/ CERCA
2,00000
3,500
7,00
23/01/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
DOPASER 10 ML
1,00000
18,000
18,00
23/01/2006
ANDRE FERREIRA BARBOSA - ME
06.222.569/0001-88
DESINFETANTE FLORAL
1,00000
70,000
70,00
23/01/2006
ANDRE FERREIRA BARBOSA - ME
06.222.569/0001-88
DESINFETANTE TALCO
1,00000
70,000
70,00
23/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
DESCONTOS
1,00000
-0,010
-0,01
23/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
HIDRO PH + 1 1 LT
20,00000
6,875
137,50
23/01/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
HIPOCLOR BALDE 10 KG
4,00000
97,575
390,30
23/01/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
CANTONEIRA 1X1/8
3,00000
22,570
67,71
23/01/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DESCONTOS
1,00000
-17,570
-17,57
23/01/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO CHATO 1 1/4 X 3/16
3,00000
23,550
70,65
23/01/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CART HP 629A REM. MEGA INK
2,00000
35,000
70,00
23/01/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CART HP 649A REM. MEGA INK
2,00000
50,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/01/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CART REM. 6656
1,00000
30,000
30,00
23/01/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CART REM. 6657
1,00000
40,000
40,00
23/01/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CART REM. BCO 2 SH
1,00000
50,000
50,00
23/01/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CART REM. BCO2 CH
1,00000
30,000
30,00
23/01/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CART. REM. 614
1,00000
35,000
35,00
23/01/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CARTUCHO HP 615 REMAN.
3,00000
35,000
105,00
23/01/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CARTUCHO HP 8727 A
5,00000
30,000
150,00
23/01/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CARTUCHO HP6625
2,00000
60,000
120,00
23/01/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CARTUCHO REM 8728
3,00000
40,000
120,00
24/01/2006
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CART REM. 6656
1,00000
55,000
55,00
24/01/2006
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6615
1,00000
50,000
50,00
24/01/2006
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO REM. 641 COLOR
1,00000
65,000
65,00
24/01/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
AVENTAL
2,00000
17,500
35,00
24/01/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ELETRODOS DENVER 3,25 M 20 KG
10,00000
6,000
60,00
24/01/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
LUVA DE COURO
4,00000
5,600
22,40
24/01/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
PERNEIRA COURO
2,00000
17,300
34,60
24/01/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
COMPENSADO 10MM
2,00000
55,000
110,00
24/01/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
COMPENSADO 15 MM
1,00000
72,000
72,00
24/01/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
VIGOTA 2M
2,00000
22,000
44,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
CRUZETA
3,00000
45,000
135,00
25/01/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
LUVA DO CARDÃ
2,00000
45,000
90,00
25/01/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
COPOS PALSTICO P/ AGUA
2,00000
80,000
160,00
25/01/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
COPOS PLASTICOS PARA CAFÉ
2,00000
75,000
150,00
25/01/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SUPORTE ACRILICO P/ AGUA
1,00000
25,000
25,00
25/01/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SUPORTE ACRILICO P/ CAFÉ
1,00000
25,000
25,00
25/01/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
1.081,00000
0,400
216,20
25/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
337,29500
6,360
536,299
25/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
421,12500
2,540
1.069,658
25/01/2006
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
ARQUIVO DE AÇO
1,00000
270,000
270,00
25/01/2006
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CART REM. 6656
1,00000
55,000
55,00
25/01/2006
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6615
1,00000
50,000
50,00
25/01/2006
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO REM. 641 COLOR
1,00000
65,000
65,00
25/01/2006
CEPEÓ CONTRACEPTIVO LTDA
00.061.118/0001-20
DISPOSITIVO INTRA UTERINO CEPEO
30,00000
5,000
150,00
25/01/2006
M. A. BASTOS EPP
00.936.737/0001-10
CORRENTE TANDEN 50 ELOS
1,00000
480,000
480,00
25/01/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
BOBINA FAX 216X30M C/12
1,00000
59,900
59,90
25/01/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI
1,00000
4,500
4,50
25/01/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
INDICE TELEFONE 141 FL. ÓTIMA
1,00000
19,000
19,00
25/01/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL SULFITE 210X297 A4 C/500 FLS RIPAX
5,00000
13,500
67,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/01/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL SULFITE 216X330 C/ 500 FLS
5,00000
15,900
79,50
25/01/2006
RADIOVAL COMÉCIO DE MÓVEIS LTDA
57.895.278/0001-91
TELEFONE S/ FIO PANASONIC
2,00000
196,000
392,00
25/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
COMPRESSA DE GAZE CREMER
10,00000
16,350
163,50
25/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FILME E. SPEED AZUL C/ 150
6,00000
89,000
534,00
25/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIXADOR PARA RAIO X KODAK
4,00000
3,770
15,08
25/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA A 3,5
5,00000
19,560
97,80
25/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA A3
6,00000
19,560
117,36
25/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA FILL MAGIC A- 1
6,00000
19,560
117,36
25/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA FILL MAGIC A-3 DENTINA OPACO
3,00000
19,560
58,68
25/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA PRIME & BOND
6,00000
39,150
234,90
25/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
REVELADOR PARA RAIO X KODAK
10,00000
3,770
37,70
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO
3,00000
4,950
14,85
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ARROZ 5 KG TIPO 1
5,00000
8,800
44,00
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATATA
15,00000
2,350
35,25
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CEBOLA
15,00000
1,500
22,50
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTRATO DE TOMATE
2,00000
21,000
42,00
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FEIJÃO
10,00000
2,800
28,00
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA CX
100,00000
0,600
60,00
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA PREDIGÃO
5,00000
7,300
36,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
20,00000
2,600
52,00
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
5,00000
4,200
21,00
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA DORIANA 500 G
10,00000
3,000
30,00
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA
5,00000
8,500
42,50
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
NESCAU 400 G
30,00000
3,800
114,00
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO LIZA
30,00000
1,990
59,70
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRESUNTO
5,00000
8,500
42,50
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SALSICHA
5,00000
3,000
15,00
26/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOMATE
6,00000
1,700
10,20
26/01/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
8,998
7.198,00
27/01/2006
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CART REM. 6656
1,00000
55,000
55,00
27/01/2006
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6615
1,00000
50,000
50,00
27/01/2006
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO REM. 641 COLOR
1,00000
65,000
65,00
27/01/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BLOCOS RECEITUARIO
200,00000
2,180
436,00
27/01/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE AMARELO PARA PASTA 26 X 36
6,00000
190,000
1.140,00
27/01/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA DE MATERIAL DE ALUNOS
1.500,00000
0,270
405,00
27/01/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA DE REQUISIÇÃO (SADT)
100,00000
3,990
399,00
27/01/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
MANIFESTO DE TRANSPORTE 3 VIAS CARBONADOS
5,00000
16,000
80,00
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
EVA PLACA 2MM40 X 48
60,00000
1,200
72,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
LV A PRINCESA TIANA E O SAPO GAZE
1,00000
16,000
16,00
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
LV COLORIDO CLASSICOS ETERNOS - CIRANDA
25,00000
2,100
52,50
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
LV DA CABEÇA AOS PES - MODERNA
1,00000
11,300
11,30
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
LV RECICLANDO COM OS COELHINHOS - ED
1,00000
16,000
16,00
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
PAPEL PRESENTE - AMBROSIANO
64,00000
0,550
35,20
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
PAPEL SEDA CORES
2,00000
9,000
18,00
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
PAPEL IMPERMIAVÉL C/100 REALCE
1,00000
31,000
31,00
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
PAPEL MICROONDULADO C/10 NILPEL
20,00000
1,100
22,00
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
PERFURADOR DE PAPEL DE MESA HELIOS
1,00000
23,000
23,00
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
TELA PINTURA 20 X 40
5,00000
5,200
26,00
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
TELA PINTURA 30 X 40
6,00000
6,200
37,20
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
TELA PINTURA 40 X 60
5,00000
12,000
60,00
30/01/2006
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
TINTA OLEO GATO PRETO 23 ML
20,00000
2,600
52,00
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
AGULHEIRO
5,00000
1,500
7,50
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
ALFINETE Nº 29
4,00000
5,450
21,80
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
CARRETILHA
3,00000
3,900
11,70
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
ESQUADRO
2,00000
8,600
17,20
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
GIZ P/ COSTURA
10,00000
2,150
21,50
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
LINHA SELTA
8,00000
2,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
LINHA TOPAZIO
10,00000
1,700
17,00
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
REGUA
3,00000
3,500
10,50
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
REGUA...
2,00000
6,850
13,70
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TESOURA REF. 601
1,00000
10,350
10,35
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TESOURA REF. 660
2,00000
16,750
33,50
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TESOURA REF. 664
4,00000
7,700
30,80
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TESOURA REF. 668
4,00000
9,800
39,20
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TESOURA REF. 690
1,00000
19,450
19,45
30/01/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TIRA PONTO
4,00000
1,650
6,60
30/01/2006
CLEUSA LOURDES FARINACI PIANTA
00.260.181/0001-95
FECHADURA
1,00000
38,500
38,50
30/01/2006
CLEUSA LOURDES FARINACI PIANTA
00.260.181/0001-95
REPARO P/ VALVULA DOCOL
1,00000
39,000
39,00
30/01/2006
CLEUSA LOURDES FARINACI PIANTA
00.260.181/0001-95
TINTA ESMALTE GALÃO 3,600ML
2,00000
43,000
86,00
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
AGUARRAS 100 ML
10,00000
2,150
21,50
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
CANETA LUMICOLOR
2,00000
1,000
2,00
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
CARTOLINA COLORSET C/ 20 CORES
1,00000
9,350
9,35
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
CARTUCHO HP CB 727 PRETO
3,00000
77,000
231,00
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
CARTUCHO HP CB 728 COLOR
1,00000
88,400
88,40
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
CD-R IMATION 700 MB
10,00000
2,570
25,70
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
DISQUETE 3 1/2-C/10 NIPPONIC
10,00000
8,950
89,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
FITA DUPLA FACE 19 X30
3,00000
3,900
11,70
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
LAPIS DE COR 36
5,00000
23,900
119,50
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
LAPIS PRETO 1205 FABER
5,00000
3,900
19,50
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
MARCADOR STABILO
2,00000
4,500
9,00
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PAPEL CREPON VARIAS CORES
20,00000
0,450
9,00
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PAPEL KRAFT LISO BOBINA
4,00000
123,200
246,40
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PAPEL SULFITE 210X297 A4 C/500 FLS RIPAX
26,00000
11,900
309,40
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PINCEL ATOMICO
5,00000
1,350
6,75
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PINCEL ATOMICO AZUL
5,00000
1,350
6,75
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PINCEL ATOMICO VERDE
5,00000
1,350
6,75
30/01/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX
37,00000
3,000
111,00
30/01/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA BIC MISTA
1,00000
35,000
35,00
30/01/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL-BIC
1,00000
35,000
35,00
30/01/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
ESPATULA
3,00000
2,500
7,50
30/01/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI
3,00000
1,800
5,40
30/01/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
GRAMPEADOR ALICATE PRETO HELIOS
1,00000
25,000
25,00
30/01/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LIVRO ATAS 50 FLS
3,00000
4,850
14,55
30/01/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LIVRO DE PONTO 100FS S. DOMINGOS
3,00000
11,500
34,50
30/01/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PAPEL OFICIO 2
2,00000
149,000
298,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PASTA A-Z POLICART
20,00000
4,200
84,00
30/01/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PASTA SUSP. KRAFT-GOLDEN KRA
1,00000
60,000
60,00
30/01/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PORTA LAPIS
1,00000
12,500
12,50
30/01/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
SACADOR DE GRAMPO
1,00000
2,800
2,80
31/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
261,13200
3,180
415,20
31/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
641,36900
5,000
1.603,423
31/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
1,00000
110,000
110,00
31/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUB 90 GLS
1,00000
140,000
140,00
31/01/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO MOTOR
6,00000
8,000
48,00
31/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
DESCONTOS
1,00000
-10,340
-10,34
31/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
JOGO COIFA
1,00000
30,750
30,75
31/01/2006
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ROLAMENTO
1,00000
69,000
69,00
31/01/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CARRO INJETOR
3,00000
50,000
150,00
31/01/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO DE RODA
2,00000
80,000
160,00
31/01/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PONTEIRA DO CARDÃ
1,00000
185,000
185,00
31/01/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO DO CARDÃ COMPLETO
1,00000
115,000
115,00
31/01/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SUPORTE
2,00000
70,000
140,00
31/01/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
75,000
150,00
31/01/2006
JAMES ADALBERTO PONTE - EPP
38.819.900/0001-38
AR CONDICIONADO
1,00000
845,000
845,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ANTI FERRUGEM
1,00000
5,100
5,10
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PARA ÁGUA
1,00000
12,000
12,00
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
1,00000
21,000
21,00
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BREU
1,00000
14,400
14,40
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLA TIGRE 175G
1,00000
3,200
3,20
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COTOVELO AZUL 3/4
1,00000
3,400
3,40
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
10,00000
2,950
29,50
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO EXTENSÃO
1,00000
15,000
15,00
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FITA ISOLANTE
1,00000
4,000
4,00
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
10,00000
2,000
20,00
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
1,00000
35,000
35,00
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PARAFUSO
2,00000
2,500
5,00
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REPARO P/ VALVULA DOCOL
1,00000
15,000
15,00
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
2,00000
15,000
30,00
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TEE AZULLRM 3/4 X 1/2
2,00000
2,850
5,70
31/01/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA P/ PIA 1158X1/2
2,00000
9,500
19,00
31/01/2006
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
BARRA
1,00000
66,000
66,00
31/01/2006
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
EIXO
1,00000
108,000
108,00
31/01/2006
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
EIXO EMBREAGEM
1,00000
126,000
126,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2006
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ROLAMENTO
1,00000
112,000
112,00
31/01/2006
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ROLAMENTO GRANDE
1,00000
20,000
20,00
31/01/2006
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ROLAMENTO RADIALDE ESFERA
1,00000
137,000
137,00
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ACHOCOLATADO
10,00000
3,680
36,80
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AGUA SANITÁRIA
8,00000
1,490
11,92
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ARROZ 5 KG TIPO 1
6,00000
6,350
38,10
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AZEITONA 500 GR
4,00000
6,130
24,52
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AÇUCAR CRISTAL
20,00000
7,600
76,00
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AÇUCAR REFINADO
15,00000
1,790
26,85
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BACIA PLASTICA GR.
2,00000
8,440
16,88
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BALA 7 BELO
6,00000
7,150
42,90
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BATATA PALHA
2,00000
2,180
4,36
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISC WAFER
15,00000
1,250
18,75
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISC. BONE RECHEADO
10,00000
1,650
16,50
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITO DE LEITE
15,00000
2,750
41,25
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITO MAIZENA 400 GR
10,00000
2,750
27,50
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BOTA DE BORRACHA
2,00000
26,500
53,00
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BRILHO ALUMINIO
23,00000
2,860
32,89
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CAFÉ EM PÓ
76,00000
7,780
295,64
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE
15,09000
7,250
109,403
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE MOIDA
15,09000
4,290
64,736
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE PANELA
15,09000
4,990
75,299
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CERA LIQUIDA INCILOR
10,00000
4,350
43,50
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHOCOLATE BIS
10,00000
3,350
33,50
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COCO RALADO
15,00000
1,550
23,25
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COPOS DESC. 100 ML
60,00000
1,100
66,00
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COPS PLASTICOS P/ 180 ML
80,00000
2,250
180,00
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COXA RESFRIADA DE FRANGO
16,06000
4,080
65,525
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CREME DE LEITE
20,00000
1,990
39,80
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CREME DENTAL COLGATE
10,00000
1,790
17,90
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DESCONTOS
2,00000
-0,020
-0,02
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DESINFETANTE 2 L
7,00000
2,080
14,56
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DETERGENTE LION
20,00000
0,960
19,20
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FARINHA DE MENDIOCA
6,00000
4,690
28,14
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FARINHA DE TRIGO
20,00000
1,440
28,80
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FEIJÃO
10,00000
2,440
24,40
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FUBA
10,00000
1,540
15,40
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GARRAFA TERMICA
2,00000
29,300
58,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GAZ DE 13 KG
3,00000
54,800
82,20
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GELATINA CX
3,00000
8,400
25,20
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GUARDANAPO PANO
14,00000
3,600
25,20
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LAMINA GILETE 3 X1
10,00000
1,990
19,90
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LEITE CONDENSADO
20,00000
1,990
39,80
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LIMPA VIDROS
6,00000
6,510
39,06
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LUVA LATEX
10,00000
3,410
34,10
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MACARRÃO
10,00000
2,520
25,20
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MAIONEZE BALDE 2KG
2,00000
16,680
33,36
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA 1/2
15,00000
3,540
53,10
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARIA MOLE
4,00000
23,000
92,00
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MATE LEÃO 200 GRAMAS
6,00000
2,490
14,94
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MUSSARELA
0,51000
8,820
4,498
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OLEO SOJA 900ML C/20 UNIDADES
2,00000
37,580
75,16
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OPTIMUM
10,00000
3,580
35,80
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAPEL HIGIENICO
3,00000
51,200
76,80
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PEITO DE FRANGO RESFRIADO
10,06000
3,580
36,015
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PILHAS PALITO 2X1
5,00000
4,490
22,45
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PILHAS PEQ.
10,00000
2,420
24,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PRESUNTO
0,50800
8,880
4,511
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PÓ ROYAL
5,00000
2,190
10,95
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
REFRIGERANTE 2 L DESC.
48,00000
3,780
90,72
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
RODO ALUMINIO G.
1,00000
22,400
22,40
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
RODO GRANDE
1,00000
15,900
15,90
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SABONETE
10,00000
0,790
7,90
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SABÃO EM PÓ OMO
13,00000
13,200
85,80
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SACO CRU 60X 80
25,00000
3,980
49,75
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SACO LIXO
40,00000
1,690
67,60
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SAL
10,00000
0,880
8,80
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SUCO TANG
80,00000
0,890
71,20
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
TOALHA DE MESA
1,00000
18,900
18,90
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VASSOURA CAIPIRA
15,00000
3,700
55,50
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VASSOURA COMUN
2,00000
6,170
12,34
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VEJA MULTIUSO
26,00000
4,530
59,58
31/01/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VINAGRE
10,00000
0,990
9,90
31/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
APLICADOR MICROBRUSH C/ 100 SDI VERDE
6,00000
11,000
66,00
31/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
COMPRESSA DE GAZE MS ESPECIAL P
48,00000
10,800
518,40
31/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ESCOVA DENTAL
288,00000
0,500
144,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2006
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FILME PARA RAIO X ODONTOLOGICO
6,00000
85,000
510,00
31/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIO SEDA ODONTOLOGICO
6,00000
76,500
459,00
31/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
GLUTARON 5 LITROS
6,00000
14,390
86,34
31/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PONTA ENHANCE C/ 7
2,00000
47,250
94,50
31/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PONTA ENHANCE C/ SORTIDO
2,00000
47,250
94,50
31/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PONTA ENHANCE C/ TAÇA
2,00000
47,250
94,50
31/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA A2
6,00000
39,150
234,90
31/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SERINGA LUER LOCK
2,00000
89,000
178,00
31/01/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SERINGAS DE 5 ML DESCARTAVEIS
4,00000
84,560
338,24
20.786,181
26.664,377
71.594,841
Fiorilli S/C Software Ltda