Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ACIDO FOLICO
3,00000
5,980
17,94
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ADALAT COMP
1,00000
21,260
21,26
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ALGODÃO 500 GR
2,00000
10,000
20,00
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ATENOLOL 50 COMP
1,00000
13,300
13,30
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
AZITROMICINA LIQ.
1,00000
26,650
26,65
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CALMINEX POMADA
1,00000
9,510
9,51
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
20,800
20,80
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CATAFLAN POMADA
1,00000
15,000
15,00
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CELEBRA 200 COMP
1,00000
30,260
30,26
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CELESTONE SOLUSPAN INJ.
17,00000
23,040
195,84
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CITADOR
1,00000
192,330
192,33
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CITONEURIN 5000 INJ.
12,00000
3,190
38,28
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CLARITOMICINA 250 MG
2,00000
78,920
157,84
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO DE AMBROXOL ADULTO
1,00000
12,040
12,04
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO DE AMIODARONA COMP.
1,00000
22,340
22,34
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DAFLON 500 COMPRIMIDO
1,00000
56,920
56,92
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DALSY COMP
1,00000
11,610
11,61
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE 250 MG
5,00000
19,600
98,00
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DIOSMIM COMPRIMIDO
3,00000
54,240
162,72
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DORFLEX CPMP. C/ 10
3,00000
3,400
10,20
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
EPITEZON PDA
2,00000
8,640
17,28
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
1,00000
44,640
44,64
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLEET ENEMA
1,00000
11,030
11,03
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
38,900
38,90
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FRADEMICINA 300 MG INJ.
1,00000
6,500
6,50
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FUMIGAN COLIRIO
1,00000
84,350
84,35
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
GELOL POMADA
1,00000
10,070
10,07
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
KATADOLON
1,00000
27,100
27,10
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LORAX 1 MG C/ 30
2,00000
13,050
26,10
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MASSAGEOL AEROSOL
1,00000
22,800
22,80
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NASACORT SPRAY
1,00000
49,670
49,67
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NEOSALDINA
1,00000
10,120
10,12
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
1,00000
6,190
6,19
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NISTATINA SOLUÇÃO
1,00000
14,670
14,67
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NOVACORT CREME
1,00000
25,100
25,10
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 40 MG C/ 7
1,00000
25,320
25,32
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PARACETAMOL GTS
1,00000
5,080
5,08
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
1,00000
6,320
6,32
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
2,00000
12,320
24,64
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SALONPAS POMADA
1,00000
8,000
8,00
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SELOZOK 100 COMP
2,00000
31,710
63,42
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SERETIDE
1,00000
89,590
89,59
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SOCIAN 200 COMP
2,00000
101,510
203,02
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SUSTRATE
1,00000
15,220
15,22
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TANDRILAX C/ 30
1,00000
30,750
30,75
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TEGRETOL 200 COMP
1,00000
11,870
11,87
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TETREX
5,00000
8,780
43,90
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TIMOLOL 05 % COLRIO
1,00000
8,540
8,54
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TRILEPTAL 300C/60
1,00000
87,270
87,27
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
18,220
18,22
02/05/2006
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
XYLOCAINA PDA
2,00000
12,260
24,52
02/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BISCOITO DE POLVILHO
8,00000
9,000
72,00
02/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BOLACHAS
8,00000
6,000
48,00
02/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
450,00000
0,250
112,50
02/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
2.695,00000
0,580
528,10
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ARRUELAS
2,00000
8,000
16,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BANANINHA
4,00000
5,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA
2,00000
220,000
440,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
2,00000
150,000
300,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO DE RODA
2,00000
40,000
80,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CUBO RODA
1,00000
110,000
110,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO ARRIBITE
1,00000
5,000
5,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE FAIXA
1,00000
50,000
50,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
6,00000
10,000
60,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PATIM FREIO
1,00000
45,000
45,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PORCA DA MANGA DE EIXO
1,00000
25,000
25,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REGULADOR DE FREIO
2,00000
25,000
50,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
2,00000
15,000
30,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO GRANDE
2,00000
80,000
160,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO PEQUENO
2,00000
55,000
110,00
02/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TRAVA PATIM
6,00000
5,000
30,00
02/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
BACIA PLASTICA GR.
1,00000
15,500
15,50
02/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
BALANÇA
1,00000
39,700
39,70
02/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
COADOR PERMANENTE
5,00000
2,300
11,50
02/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
COLHER DE PAU
3,00000
2,500
7,50
02/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
ESCUMADEIRA
3,00000
7,500
22,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
FACA DESOSAR
6,00000
16,900
101,40
02/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
LUVA DE BORRACHA
12,00000
5,900
70,80
02/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
LUVA DESCARTAVEL
4,00000
18,000
72,00
02/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
TABUA CARNE GDE
2,00000
42,400
84,80
02/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
TOUCA FEMININA
6,00000
21,500
129,00
02/05/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO ( COLORIDO )
15.000,00000
0,200
3.000,00
03/05/2006
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
450,00000
2,800
630,00
03/05/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CANO
1,00000
35,000
35,00
03/05/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
COMP. SCANIA
1,00000
730,000
730,00
03/05/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CONEXÃO 16 MM
3,00000
8,000
24,00
03/05/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CONEXÃO T
1,00000
16,000
16,00
03/05/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CUICA WABCO
1,00000
150,000
150,00
03/05/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
MANGUEIRA TIPO FLEXIVEL
1,00000
85,000
85,00
03/05/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA DE EMERGENCIA
2,00000
62,000
124,00
03/05/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA DE RETENÇÃO
2,00000
65,000
130,00
03/05/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA GOVERNADORA
1,00000
110,000
110,00
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
ALGODÃO
30,00000
0,860
25,80
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
CHUPETA P/ BEBÊ
30,00000
1,400
42,00
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
DESCONTOS
1,00000
-131,130
-131,13
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
FRALDA
30,00000
10,300
309,00
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
HASTES ALGODÃO
25,00000
0,860
21,50
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
KIT FAIXA
30,00000
1,250
37,50
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
KIT P/ BEBÊ
30,00000
2,200
66,00
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
KIT PENTE
30,00000
1,550
46,50
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
KIT PRENDEDOR
3,00000
5,300
15,90
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
LENÇO UMEDECIDO
36,00000
1,500
54,00
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
MACACÃO
30,00000
9,700
291,00
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
MAMDEIRA
30,00000
2,600
78,00
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
MANTA
30,00000
6,400
192,00
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
MEIA P/ BEBÊ
3,00000
3,800
11,40
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
PAGÃO
30,00000
6,400
192,00
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
SABONETEIRA SIMPLES
30,00000
0,850
25,50
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
TOALHA BOCA
30,00000
3,000
90,00
04/05/2006
MARTINS & VICENTE BRAS LTDA
02.796.691/0001-07
TOALHA P/ BEBE
30,00000
4,700
141,00
04/05/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
7,198
7.198,00
08/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BOLACHAS
8,00000
6,000
48,00
08/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
1.440,00000
0,250
360,00
08/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
1.940,00000
0,580
376,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/05/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
254,61300
3,360
427,75
08/05/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
1,00000
110,000
110,00
08/05/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.054,23200
5,200
2.741,003
08/05/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
FITA FX 2170
2,00000
24,500
49,00
08/05/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
FORMULARIO CONTINUO 80 COL.1 VIA BCO PRATIC
1,00000
79,000
79,00
08/05/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CART. LEXMARK REM COLORIDO
1,00000
65,000
65,00
08/05/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CARTUCHO HP 29
1,00000
90,000
90,00
08/05/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CARTUCHO HP 49
1,00000
130,000
130,00
08/05/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
FONTE DE ALIMENTAÇÃO MONITOR
1,00000
110,000
110,00
08/05/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
HUB DE 8 PORTAS
1,00000
100,000
100,00
08/05/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MEM DIMM 128 MB
1,00000
120,000
120,00
08/05/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MONITOR PHILIPS 17'
1,00000
499,000
499,00
08/05/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
NOTIBOOK SONY
1,00000
6.599,000
6.599,00
08/05/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE
1,00000
198,000
198,00
08/05/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PLACA DE SOM
1,00000
45,000
45,00
08/05/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
RADIO ACESS POINT
2,00000
450,000
900,00
08/05/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
RECARGA DO CARTUCHO LEXMARK PRETO
1,00000
30,000
30,00
08/05/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
4,00000
5,000
20,00
08/05/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 195/6014
4,00000
242,000
968,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/05/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA 60 AMP FREE
1,00000
150,000
150,00
09/05/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA 70 AMP. SELA
1,00000
150,000
150,00
09/05/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA OLEO MODERNA
1,00000
20,000
20,00
09/05/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA BIODO
2,00000
12,500
25,00
09/05/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA FRONTAL
2,00000
15,000
30,00
09/05/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR PARTIDA
1,00000
250,000
250,00
09/05/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PALHETA
2,00000
35,000
70,00
09/05/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PAR BUZINA
1,00000
70,000
70,00
09/05/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE TEMPERATURA
1,00000
50,000
50,00
09/05/2006
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
VENTOIND
1,00000
200,000
200,00
09/05/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
672,75800
6,100
1.007,958
09/05/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
1,00000
110,000
110,00
09/05/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.602,71300
5,200
4.167,054
09/05/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ALGEMA DIANTEIRA
2,00000
40,000
80,00
09/05/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
AÇO SUPEIOR BIXIGÃO
1,00000
50,000
50,00
09/05/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BIXIGÃO DA SUSPENSÃO DT
1,00000
240,000
240,00
09/05/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EMBUCHAMENTO
1,00000
340,000
340,00
09/05/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
FLEXIVEL FREIO AR
1,00000
20,000
20,00
09/05/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAMPO DE MOLEJO
4,00000
25,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/05/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO 14 X 10 AÇO
2,00000
3,000
6,00
09/05/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO DE CENTRO
2,00000
5,000
10,00
09/05/2006
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
VALVULA DESCARGA COMPLETA
1,00000
50,000
50,00
09/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
BOX VISION Nº4
1,00000
75,300
75,30
09/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
LIXEIRA C/ PEDAL BRANCA 105 LITROS
1,00000
28,000
28,00
09/05/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
LIXEIRA DE PEDAL 35 LITROS
2,00000
39,200
78,40
09/05/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
BEXIGA DOURADA
4,00000
6,000
24,00
09/05/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
BEXIGA PRATA
4,00000
6,000
24,00
09/05/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
BEXIGA VERMELHA
10,00000
20,000
200,00
09/05/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
CANETA RETRO PROJETOR PRETO
5,00000
2,000
10,00
09/05/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
COLOR SET COLORIDO
10,00000
12,000
120,00
09/05/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
FITA CREPE
30,00000
2,500
75,00
09/05/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
ISOPOR
1,00000
42,000
42,00
09/05/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
PAPEL LAMINADO
10,00000
0,600
6,00
09/05/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
PAPEL OFICIO 2
1,00000
178,000
178,00
09/05/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CARTUCHO HP 629 REMAN.
1,00000
50,000
50,00
09/05/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CARTUCHO HP 8728
1,00000
60,000
60,00
09/05/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CARTUCHO REM 614
1,00000
35,000
35,00
09/05/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CARTUCHO REM 649
1,00000
70,000
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/05/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CARTUCHO REM. 629 S/C
1,00000
35,000
35,00
09/05/2006
SOUZA & PEDRONE LTDA
04.483.808/0001-28
CARTUCHO REM. 6656
1,00000
30,000
30,00
10/05/2006
ANDRÉIA CRISTINA DE GODOY - ME
03.903.723/0001-99
FORMULAS MEDICAS
32,00000
12,820
410,25
10/05/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FILTRO DA TRANSMISSÃO
1,00000
90,000
90,00
10/05/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FILTRO HIDRAULICO
1,00000
148,000
148,00
10/05/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MANCAL
1,00000
90,000
90,00
10/05/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MANGUEIRA HIDRAULICA
2,00000
95,000
190,00
10/05/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PISTA RETENTOR
2,00000
49,000
98,00
10/05/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO
2,00000
130,000
260,00
10/05/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
TUBO HIDRAULICO
2,00000
145,000
290,00
10/05/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
4,00000
121,500
486,00
10/05/2006
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
FLUXIÇOMETRO
1,00000
42,000
42,00
10/05/2006
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CIL G
8,00000
25,000
200,00
10/05/2006
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
10,00000
8,000
80,00
10/05/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CORDA MULTIFILAMENTO BRANCA 04 MM
3,00000
20,000
60,00
10/05/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ESTOPA COLORIDA FARDO C/25 KG
1,00000
32,000
32,00
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ADITIVO RADIADOR
2,00000
18,000
36,00
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ATUADOR MARCHA LENTA
1,00000
185,000
185,00
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOMBA DE OLEO
1,00000
312,000
312,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BRONZINA BIELA
1,00000
105,000
105,00
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BRONZINA DE MANCAL
1,00000
128,700
128,70
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COMANDO DE VÁLVULA COMPLETO
1,00000
385,000
385,00
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DENTADA
1,00000
26,200
26,20
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE AR
1,00000
23,600
23,60
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE OLEO
1,00000
22,500
22,50
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GUIAS DE VALVULAS
8,00000
8,800
70,40
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO CABO DE VELAS
1,00000
69,900
69,90
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE ARRUELAS
4,00000
10,900
43,60
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE JUNTA
1,00000
137,800
137,80
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE VELAS
1,00000
56,160
56,16
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT JUNTA
1,00000
22,200
22,20
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
19,600
19,60
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO MOTOR
4,00000
8,500
34,00
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PISTÃO COM ANÉIS
4,00000
128,700
514,80
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
REFLETOR TAMPA VALVULA
1,00000
24,850
24,85
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA
8,00000
8,500
68,00
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA DE ADMISSÃO
4,00000
22,800
91,20
10/05/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA ESCAPE
4,00000
21,700
86,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
SULFITE A4
2,00000
150,000
300,00
12/05/2006
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
OCULOS COM CR - 39 VISÃO SIMPLES
1,00000
100,000
100,00
12/05/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LUVA RASPA C. LONGO
2,00000
5,926
11,852
12/05/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LUVA RASPA CANO
2,00000
3,855
7,71
12/05/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
TINTA ACRILICA P/ PISO 18 LITROS
1,00000
96,460
96,46
12/05/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
VEDACIT 18 LT
1,00000
44,680
44,68
12/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
GAZ DE 45 KG
4,00000
104,500
418,00
15/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BISCOITOS
8,00000
9,000
72,00
15/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
540,00000
0,250
135,00
15/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
2.510,00000
0,580
491,10
15/05/2006
ISABEL RUIZ - ME
02.836.171/0001-80
VIDROS FANTASIA CORTADO
3,00000
8,340
25,02
15/05/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO 6657
1,00000
20,000
20,00
15/05/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 6615
4,00000
25,000
100,00
15/05/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 8727 A
6,00000
20,000
120,00
15/05/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 8728
2,00000
20,000
40,00
15/05/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
DESCONTOS
1,00000
-55,000
-55,00
15/05/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER
2,00000
110,000
220,00
16/05/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE CAJU FRUTTINI 25 KG
2,00000
64,670
129,34
16/05/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
2,00000
64,670
129,34
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/05/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG
2,00000
67,810
135,62
16/05/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO MORANGO FRUTINI 25 KG
1,00000
67,810
67,81
16/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BOMBA D AGUA FORD CARGO
1,00000
680,000
680,00
16/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CANO - MICRO ONIBUS
1,00000
15,000
15,00
16/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
1,00000
130,000
130,00
16/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO FORD CARGO
1,00000
300,000
300,00
16/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EIXO
1,00000
6,000
6,00
16/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
35,000
35,00
16/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLA
1,00000
10,000
10,00
16/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PLATO DE DISCO KTS
1,00000
250,000
250,00
16/05/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REGULADOR
1,00000
35,000
35,00
16/05/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
7,198
7.198,00
17/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
320,00000
0,200
64,00
17/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BISCOITO DE POLVILHO
8,00000
9,000
72,00
17/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
80,00000
0,250
20,00
17/05/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
1.645,00000
0,380
323,30
17/05/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
525,00000
2,780
729,75
17/05/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
2,00000
110,000
220,00
17/05/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.066,54000
5,200
2.773,004
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2006
COMERCIAL DE AREIA E PEDRA IGARAÇU LTDA.-ME
05.481.016/0001-87
AREIA GROSSA METRO
5,00000
16,000
80,00
17/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2º ESTAGIO 2 B
53,00000
20,000
1.060,00
17/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2º ESTAGIO 2 B REF 2 JAR II
53,00000
20,000
1.060,00
17/05/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 6615
1,00000
25,000
25,00
17/05/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP6625
2,00000
60,000
120,00
17/05/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO REM 649
1,00000
60,000
60,00
17/05/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO REMANUFATURADO
1,00000
45,000
45,00
17/05/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
PREGO
4,00000
5,500
22,00
17/05/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
RIPÃO 2 X 5
7,00000
12,000
84,00
17/05/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
TABUA 3 M X 25
15,00000
16,500
247,50
17/05/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
TERÇA
4,00000
29,950
119,80
17/05/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
TERÇA 2,5MTS
4,00000
14,970
59,88
17/05/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
TERÇA 3,00 MT
4,00000
19,500
78,00
17/05/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
TERÇA 3,50 MT
4,00000
20,960
83,84
17/05/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
TERÇA 4MTS
6,00000
49,960
151,92
17/05/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
VIGOTA
1,00000
60,150
60,15
17/05/2006
MAURI MASTELINI - ME
07.438.183/0001-70
ACENTO DA PANELA FOGÃO
2,00000
102,000
204,00
17/05/2006
MAURI MASTELINI - ME
07.438.183/0001-70
CACHIMBO CENTRAL FOGÃO
2,00000
8,400
16,80
17/05/2006
MAURI MASTELINI - ME
07.438.183/0001-70
ESPALHADOR CENTRAL PEQUENO FOGÃO
2,00000
28,000
56,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2006
MAURI MASTELINI - ME
07.438.183/0001-70
ESPALHADOR GRANDE ...
6,00000
14,460
86,76
17/05/2006
MAURI MASTELINI - ME
07.438.183/0001-70
ESPALHADOR GRANDE FOGÃO
6,00000
17,340
104,04
17/05/2006
MAURI MASTELINI - ME
07.438.183/0001-70
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO FOGÃO
1,00000
61,000
61,00
17/05/2006
MAURI MASTELINI - ME
07.438.183/0001-70
QUEIMADOR DO FOGÃO
3,00000
34,000
102,00
17/05/2006
MAURI MASTELINI - ME
07.438.183/0001-70
RAMAL FOGÃO
5,00000
8,000
40,00
17/05/2006
MAURI MASTELINI - ME
07.438.183/0001-70
REGISTRO FOGÃO
1,00000
28,000
28,00
17/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ARROZ PATINE 5 KG
2,00000
5,700
11,40
17/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CAFÉ MOIDO
2,00000
3,990
7,98
17/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
COXA E SOBRECOXA
26,00000
2,600
67,60
17/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
FEIJÃO
2,00000
5,300
10,60
17/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MATE LEAO
2,00000
2,350
4,70
17/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MUSSARELA
11,00000
19,800
108,90
17/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PRESUNTO
7,00000
18,000
63,00
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ARGAMASSA
7,00000
7,250
50,75
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
BARRA DE FERRO 3/16
20,00000
4,850
97,00
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
BARRA FERRO 5/16
20,00000
15,980
319,60
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
CAL P/REBOCO ITAU
40,00000
5,490
219,60
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
CIMENTO ITAU
30,00000
13,540
406,20
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
FIO SOLIDO 1,5 MM
50,00000
0,460
23,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
INTERMEDIARIA
1,00000
4,060
4,06
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX 18 LITROS
1,00000
152,010
152,01
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS 16 LITROS
1,00000
165,420
165,42
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LUMINARIAS
1,00000
55,700
55,70
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
MASSA CORRIDA 18 LTS
3,00000
39,000
117,00
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PISO 40X40 GENEVE
60,00000
9,810
588,60
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PREGO
2,00000
10,980
10,98
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PREGO POLIDO 22X48
1,00000
5,200
5,20
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
REJUNTE FORTALEZA
5,00000
2,050
10,25
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
SELADOR ACRILICO 18 LTS
2,00000
63,000
126,00
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
TELHAS ROMANA DE 1º
700,00000
0,690
483,00
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
THINER
1,00000
30,370
30,37
18/05/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
TOMADAS
2,00000
4,060
8,12
18/05/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
CAIXA 4X2
5,00000
1,000
5,00
18/05/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
DISJ. INIPOLAR 20 A
1,00000
5,200
5,20
18/05/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
FIO 1,5 MM
200,00000
0,646
129,20
18/05/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
FIO 2,5 MM
100,00000
0,986
98,60
18/05/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
FIO 4,00MM
100,00000
1,380
138,00
18/05/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
POLIET. 3/4
50,00000
0,700
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
DETERGENTE IPE
54,00000
0,800
43,20
18/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
GUARDANAPO PANO
10,00000
0,420
4,20
18/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MORTADELA
19,00000
6,900
131,10
18/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABÃO EM BARRA
4,00000
1,980
7,92
18/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABÃO EM PÓ
13,00000
3,950
51,35
18/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SAL
100,00000
0,800
80,00
18/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SALSICHA
70,00000
2,100
147,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AGULHA DESC.
30,00000
25,820
774,60
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ALGINATO JELTRATE
12,00000
17,500
210,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ANESTESICO CITOCAINA 3%
30,00000
21,000
630,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
APLICADOR MICROBRUSH C/ 100 SDI VERDE
12,00000
8,900
106,80
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BIC DE SODIO
2,00000
30,000
60,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BROCA DIAMANT 1042
50,00000
3,600
180,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BROCA DIAMANT 1047
50,00000
3,600
180,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BROCA DIAMANT 1111
50,00000
3,600
180,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BROCA DIAMANT 1190
50,00000
3,600
180,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BROCA DIAMANT 2060
50,00000
3,600
180,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BROCA DIAMANT 2135
50,00000
3,600
180,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BROCA DIAMANT 2200
50,00000
3,600
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BROCA DIAMANT 3018
50,00000
3,600
180,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BROCA DIAMANT 3195
50,00000
3,600
180,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BROCA KG 3118F
50,00000
3,600
180,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BROCA Nº.1092
50,00000
3,600
180,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FILME E. SPEED AZUL C/ 150
6,00000
89,000
534,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIO DE SEDA 4.0
4,00000
76,000
304,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
HIDROXIDO DE CALCIO
10,00000
18,800
188,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
LIMA FLEXOFILE 25 MM
6,00000
33,000
198,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
LIMA HEDSTROEM 25 MM
6,00000
33,000
198,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
LISTERINE ANTI- SEPITICO
10,00000
19,000
190,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
MASCARA DESCARTAVÉL TRIPLA
12,00000
6,900
82,80
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
MAT. MOLD. ZETAPLUS
1,00000
45,000
45,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
OLEO BAIXA ROTAÇÃO
3,00000
12,600
37,80
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
OLEO DE ALTA ROTAÇÃO
3,00000
12,600
37,80
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PAPEL P/ ESTERIL 9 X 24,5 C/200
2,00000
36,000
72,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PONTA ENHANCE C/ 7
10,00000
44,000
440,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PONTA ENHANCE C/ SORTIDO
3,00000
44,000
132,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PONTA ENHANCE C/ TAÇA
3,00000
44,000
132,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESIN HELIOMOLAR
2,00000
25,400
50,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA
3,00000
45,000
135,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA A2
6,00000
32,000
192,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA FILL MAGIC A- 2
2,00000
19,560
39,12
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA HELIOMOLAR FILLAP A4/ 24
2,00000
25,400
50,80
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA Z - 100 REPOSIÇÃO A- 3
6,00000
45,000
270,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA Z - 100 REPOSIÇÃO I
3,00000
45,000
135,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA Z -100 REPOSIÇÃO A - 2
3,00000
45,000
135,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RESINA Z- 100 REPOSIÇÃO A- 3,5
6,00000
45,000
270,00
18/05/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
VERNIZ C/ FLUOR
1,00000
115,000
115,00
19/05/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
2010 CHAPA MOLA
5,00000
4,000
20,00
19/05/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
BOBINA FAX 25 MT
12,00000
7,500
90,00
19/05/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
1,00000
31,900
31,90
19/05/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CD REGRAVAVEL
50,00000
5,800
290,00
19/05/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
DISQUETE COMPUTADOR C/ 10
6,00000
12,500
75,00
19/05/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
TUBO DE COLA
5,00000
2,200
11,00
22/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE 2º BIMESTRE
64,00000
20,000
1.280,00
22/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2º SERIE 2º BIMESTRE
66,00000
20,000
1.320,00
22/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
3ª SERIE 2º BIMESTRE
69,00000
20,000
1.380,00
22/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
4º SERIE 2º BIMESTRE
52,00000
20,000
1.040,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
5ª SERIE 2º BIMESTRE
77,00000
20,000
1.540,00
22/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
6ª SERIE 2º BIMESTRE
61,00000
20,000
1.220,00
22/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
7ª SERIE 2º BIMESTRE
58,00000
20,000
1.160,00
22/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
8ª SERIE 2º BIMESTRE
50,00000
20,000
1.000,00
23/05/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
130,00000
2,600
338,00
23/05/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
CHAPA LISA FF 1200 X 3000
1,00000
24,530
24,53
23/05/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DESCONTOS
1,00000
-0,630
-0,63
23/05/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO CHATO 1/2 X 1/8
1,00000
6,250
6,25
24/05/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 90
5,00000
7,000
35,00
24/05/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ALGICIDA MANUTENÇÃO HCL 01 LT
10,00000
7,207
72,07
24/05/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
HIDROSAN BALDE 10 KG
4,00000
97,575
390,30
24/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE EF. 2 BIM.
64,00000
20,000
1.280,00
24/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE E.F. 2º BIM.
6,00000
40,000
120,00
24/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SERIE E.F. 2º BIM.
66,00000
20,000
1.320,00
24/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2º ESTAGIO 2º B JARII..
3,00000
20,000
60,00
24/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2º ESTAGIO 2º B. JARII
3,00000
20,000
60,00
24/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
3ª SERIE E.F 2º BIM.
69,00000
20,000
1.380,00
24/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
4ª SERIE E.F. 2º BIM.
52,00000
20,000
1.040,00
24/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
5ª SERIE E.F. 2º BIM
77,00000
20,000
1.540,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
6ª SERIE E.F. 2º BIM
61,00000
20,000
1.220,00
24/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
7ª SERIE E.F. 2º BIM.
58,00000
20,000
1.160,00
24/05/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
8ª SERIE E.F. 2º BIM.
50,00000
20,000
1.000,00
25/05/2006
COMERCIAL DE AREIA E PEDRA IGARAÇU LTDA.-ME
05.481.016/0001-87
AREIA FINA METRO
2,00000
16,000
32,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
3,00000
1,500
4,50
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
12,50000
8,000
100,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
66,00000
2,000
132,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
176,00000
1,200
211,20
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
200,00000
1,500
300,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
6,00000
1,500
9,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
200,00000
1,500
300,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
30,00000
1,700
51,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
COUVE FLOR
2,00000
4,000
8,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAMAÕ
4,00000
1,000
4,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
45,00000
1,000
45,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
180,00000
3,000
540,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PEPINO
44,00000
1,500
66,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PERA
4,00000
1,000
4,00
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
125,00000
1,000
125,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
473,00000
1,600
756,80
25/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
6,00000
5,000
30,00
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AÇUCAR CRISTAL
11,00000
6,790
74,69
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CAFÉ MOIDO
10,00000
3,990
39,90
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CERA PARA ARDOSIA
3,00000
4,350
13,05
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA
22,00000
2,480
54,56
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
DETERGENTE IPE
10,00000
0,900
9,00
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ESPONJA DE AÇO
16,00000
1,580
25,28
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ESPONJA DE LOUÇA
5,00000
0,650
3,25
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
FOSFORO
2,00000
1,490
2,98
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MARGARINA 1/2
11,00000
1,350
14,85
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MARGARINA DORIANA 500 G
10,00000
1,490
14,90
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PAPEL HIGIENICO
20,00000
1,290
25,80
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABÃO EM PÓ
5,00000
3,950
19,75
25/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SACO LIXO
5,00000
1,400
7,00
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
APONTADOR C/DEPÓSITO FABER
2,00000
10,260
20,52
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BANDEIRA TECIDO BRASIL 60 X 90
2,00000
4,860
9,72
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA BRASIL
2,00000
14,030
28,06
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE FUTEBOL
1,00000
9,070
9,07
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE ISOPOR 75MM
4,00000
8,860
35,44
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE VOLEY
5,00000
7,880
39,40
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA PING PONG POTE C/ 48
1,00000
14,900
14,90
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BORRACHA RECORD Nª20
3,00000
5,280
15,84
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
1,00000
21,280
21,28
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA RETRO PROJETOR PRETO
1,00000
13,280
13,28
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTOLINA
1,00000
22,900
22,90
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTOLINA 50 G C/ 100 BRANCA
1,00000
22,900
22,90
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTOLINA 50 G. C/ 100 AZUL
1,00000
22,900
22,90
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CHAPEU IATALIANINHO
10,00000
1,240
12,40
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA 1000 FIX POLYCART
8,00000
6,050
48,40
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA 40 G MAXI C/ 06
7,00000
1,940
13,58
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA CASCOREZ 1 KG
11,00000
9,610
105,71
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA QUENTE 1 KG GROSSA WESTEM
1,00000
14,040
14,04
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA QUENTE FINA
1,00000
14,040
14,04
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CORTADOR ISOPOR
1,00000
36,720
36,72
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
DISQUETE COMPUTADOR C/ 10
1,00000
7,780
7,78
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA 3 CM LISA
5,00000
3,460
17,30
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA CREPE
1,00000
10,690
10,69
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DECO TELA 4.5 X10
3,00000
5,080
15,24
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DUREX 48 X45
1,00000
8,530
8,53
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA PVC PCT C/ 05
1,00000
8,530
8,53
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GIZÃO DE CERA C/12 CORES
5,00000
16,630
83,15
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GRAMPEADOR TAPECEIRO
1,00000
41,040
41,04
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GRAMPO 26/6 500UN ACC-ACC
4,00000
6,260
12,52
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13
1,00000
9,180
9,18
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
JOGO DE RAQUETE
4,00000
4,100
16,40
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS DE COR MULTI C/12
6,00000
25,380
152,28
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS Nº 2 REF.
1,00000
42,120
42,12
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
MALETA C/ ALÇA 40 M
4,00000
4,000
16,00
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PALITO CHICABON C/1000
1,00000
96,120
96,12
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
7,00000
15,560
54,46
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CREPOM
4,00000
13,280
53,12
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CREPON
21,00000
3,330
69,93
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL DE SEDA BRASIL 50 X 70 / 100
3,00000
8,640
25,92
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL DE SEDA C/100 FLS RIACHO
6,00000
7,340
44,04
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL DE SEDA COR 40 X 60 PCT 100
4,00000
7,340
29,36
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL MICROONDULADO C/10 NILPEL
8,00000
9,610
76,88
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL PARANA 120 PCT C/ 20
4,00000
66,960
133,92
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL VERNIZ BRILHANTE
5,00000
9,130
45,65
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PASTA CATALOGO C/ 100 FL
3,00000
7,240
21,72
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PASTA POLIONDA 4 CM
1,00000
1,460
1,46
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL CHATO
4,00000
12,310
49,24
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL P/ PINTURA CHATO Nº16 TIGRE
4,00000
13,930
55,72
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
2,00000
29,380
29,38
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PLACA DE E.V.A.
1,00000
5,940
5,94
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PLACA DE ISOPOR 1X05 10MM
1,00000
25,380
25,38
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PLACA EVA CORES 2 M PCT C/ 10
4,00000
11,560
46,24
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
QUADRO SNATO ENFEITADO
1,00000
16,190
16,19
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX
30,00000
1,510
45,30
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUACHE 500 ML BRANCO
16,00000
9,720
51,84
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUCHE 250 ML AMARELA
18,00000
1,510
27,18
26/05/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUCHE 500 ML BRANCO ..
6,00000
3,240
19,44
26/05/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
AGUARRAS 100 ML
10,00000
4,300
43,00
26/05/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
DAC CRACHA C/ JACARE 7 X 10 FIXO
20,00000
1,000
20,00
26/05/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
DICIONARIO AURELIO ESCOLAR
1,00000
33,900
33,90
26/05/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
PINACO ETIQUETA LASER A5 C/96
1,00000
4,600
4,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
TELA P/ PINTURA 20X 30
10,00000
4,300
43,00
26/05/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
TELA P/ PINTURA 40 X50
15,00000
12,000
180,00
26/05/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
TELA P/ PINTURA 50X 60
10,00000
14,500
145,00
26/05/2006
COP-FAC COPIAD.E PAPELARIA LTDA.
46.879.391/0001-67
TELA PINTURA 30 X 40
15,00000
7,120
106,80
26/05/2006
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
OCULOS MULTIFOCAL
1,00000
75,000
75,00
26/05/2006
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LIVRO ESPECIFICO DE FARMACIA
1,00000
45,000
45,00
26/05/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
BROMEXINA XAROPE FR 150 ML
1.000,00000
2,600
2.600,00
26/05/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
CAPTOPRIL 25 MG
25.000,00000
0,035
875,00
26/05/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
DEGERMANTE 1 L
20,00000
18,000
360,00
26/05/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
PROPANOLOL 40 MG COMPR.
15.000,00000
0,030
450,00
26/05/2006
SERGIO DE SOUZA VINAGRE EPP
55.693.691/0001-48
BARRELA PROVA DUPLA VERDE INOX
5,00000
21,000
105,00
26/05/2006
SERGIO DE SOUZA VINAGRE EPP
55.693.691/0001-48
FACA P/ CASCO LUPI INOX
1,00000
42,000
42,00
26/05/2006
SERGIO DE SOUZA VINAGRE EPP
55.693.691/0001-48
FREIO BRIDÃO CORRETIVO
5,00000
57,000
285,00
26/05/2006
SERGIO DE SOUZA VINAGRE EPP
55.693.691/0001-48
TURQUESA P/ CASCO CROMADO
1,00000
64,000
64,00
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AGUA SANITÁRIA
20,00000
1,350
27,00
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AMACIANTE 2 LITROS
6,00000
3,100
18,60
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BATERIA QUADRADA
3,00000
8,200
24,60
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BORRACHA
10,00000
0,200
2,00
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
DETERGENTE IPE
6,00000
0,900
5,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ESPONJA DE LOUÇA
6,00000
0,650
3,90
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
FOSFORO
2,00000
1,490
2,98
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
GARRAFÃO TERMICO
1,00000
18,900
18,90
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
LANTERNAS
1,00000
13,500
13,50
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MUSSARELA
3,11000
9,900
30,79
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PEDRA SANITARIA
8,00000
0,950
7,60
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PILHAS GRANDES C/2
6,00000
1,100
6,60
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PILHAS PEQ.
10,00000
0,500
5,00
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PRENDEDOR DE ROUPA
1,00000
0,650
0,65
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PRESTOBARBA
20,00000
1,700
34,00
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PRESUNTO
5,50500
9,000
49,55
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
REFIL P/ RODO 40 CM
5,00000
1,850
9,25
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
REFIL P/RODO 50 CENT.
1,00000
2,500
2,50
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABÃO EM PÓ
3,00000
3,950
11,85
26/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
VASSOURA NYLON
2,00000
3,600
7,20
29/05/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
ARUPUR 200 ML
1,00000
9,500
9,50
29/05/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
BUTOX 20 ML
2,00000
3,500
7,00
29/05/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
DAPASER
1,00000
18,000
18,00
29/05/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
MALATHION CE 500
1,00000
4,500
4,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/05/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
SAL COMUM
1,00000
9,000
9,00
29/05/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
STROM
1,00000
31,000
31,00
29/05/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
SUSTATO AGRICOLA 25 KG
1,00000
12,000
12,00
29/05/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
LONA FREIO VOLARE A8
1,00000
95,000
95,00
30/05/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
2,00000
64,670
129,34
30/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
44,00000
1,200
52,80
30/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAMAÕ
4,00000
1,000
4,00
30/05/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
20,00000
3,000
60,00
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ABOBORA
10,00000
1,100
11,00
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AGUA SANITÁRIA
82,00000
3,150
86,10
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AMACIANTE 2 LITROS
4,00000
3,040
12,16
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AÇUCAR CRISTAL
6,00000
6,500
39,00
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BANANA NANICA
3,00000
22,500
67,50
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BETERRABA
10,00000
1,350
13,50
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BRILHO ALUMINIO
66,00000
3,300
72,60
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CAFÉ EM PÓ
34,00000
14,800
251,60
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE
15,00000
4,600
69,00
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE SUINA
20,00000
4,990
99,80
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CENOURA
10,00000
1,350
13,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHOCOLATE EM PÓ
12,00000
2,540
30,48
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHUCHU
10,00000
0,990
9,90
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CREME DE LEITE
20,00000
1,890
37,80
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DESINFETANTE 2 L
58,00000
5,100
98,60
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ERVILHA LTA 2 KG
25,00000
5,000
125,00
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ESPONJA DE LOUÇA
42,00000
0,980
20,58
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
EXTRATO DE TOMATE
30,00000
8,600
258,00
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FEIJÃO
180,00000
2,000
360,00
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GARRAFA TERMICA
5,00000
51,500
257,50
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GAZ DE 13 KG
11,00000
53,000
291,50
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LEITE CONDENSADO
20,00000
1,940
38,80
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LIMPADOR VEJA
80,00000
5,280
140,80
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MACARRÃO
170,00000
1,800
306,00
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MAIONESE 500 G
12,00000
3,190
38,28
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA
3,00000
31,500
94,50
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA 1/2
12,00000
2,790
33,48
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MATE LEAO
10,00000
2,490
24,90
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MAÇA NACIONAL
2,00000
52,500
105,00
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MILHO VERDE
30,00000
6,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
NESCAU 400 G
25,00000
3,490
87,25
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OVOS
15,00000
1,890
28,35
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PALHA DE AÇO 14 X8
5,00000
58,170
96,95
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PANO DE CHÃO
70,00000
4,920
114,80
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAPEL HIGIENICO
8,00000
53,250
142,00
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
REFRIGERANTE 2 LITROS
15,00000
11,700
175,50
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
REPOLHO
10,00000
0,990
9,90
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SABÃO EM PÓ
10,00000
6,790
67,90
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SACO LIXO
40,00000
1,900
38,00
30/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VAGEM
6,00000
3,540
21,24
31/05/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
BORDADO PRENSADO
6,00000
23,780
71,86
31/05/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TECIDO SACO
30,00000
4,900
147,00
31/05/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
VIES XADREZ
10,00000
3,000
30,00
31/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
APRESUNTADO
160,00000
4,600
736,00
31/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITO DE POLVILHO
8,00000
6,000
48,00
31/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BOLACHAS
16,00000
8,000
128,00
31/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COLORAU
0,50000
3,600
1,80
31/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COXA RESFRIADA DE FRANGO
450,00000
1,850
832,50
31/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DOCE DE LEITE TRIANGULO
3,00000
25,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2006
Page 31 of 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LINGUIÇA CALABREZA
260,00000
4,400
1.144,00
31/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MUSSARELA
150,00000
6,900
1.035,00
31/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OLEO DE SOJA 20X 900
15,00000
29,000
435,00
31/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAO DE LEITE
1.740,00000
0,140
243,60
31/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAO FRANCES
4.115,00000
0,360
509,30
31/05/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VINAGRE
36,00000
0,850
30,60
31/05/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
7,198
7.198,00
31/05/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
GAZ DE 45 KG
2,00000
104,500
209,00
31/05/2006
ZULMIRO SAN MARTINO & FLIHO LT
43.764.620/0004-52
DESCONTOS
1,00000
-17,480
-17,48
31/05/2006
ZULMIRO SAN MARTINO & FLIHO LT
43.764.620/0004-52
TERGAL P/TOALHA MESA
0,50000
7,330
3,665
31/05/2006
ZULMIRO SAN MARTINO & FLIHO LT
43.764.620/0004-52
TERGAL XADREZ
35,00000
4,890
171,15
100.664,971
25.944,234
127.120,236
Fiorilli S/C Software Ltda