Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ACIDO FOLICO
2,00000
11,540
11,54
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ACTOS 30 MG
1,00000
96,420
96,42
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ADALAT COMP
1,00000
20,330
20,33
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
1,00000
17,390
17,39
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
1,00000
20,490
20,49
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATENOLOL 50 COMP
1,00000
12,610
12,61
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CAPTOPRIL
1,00000
15,150
15,15
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CETOCONAZOL CREME
1,00000
9,000
9,00
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CILOSCAN
1,00000
18,190
18,19
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CIMETIDINA
6,00000
4,780
28,68
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLEXANE INJ. 40 MG
12,00000
39,350
472,20
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
COBARITAL LIQUIDO
1,00000
13,230
13,23
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CONTRATUBEX
1,00000
40,780
40,78
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DALACIN -C COMP
2,00000
62,680
125,36
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE 250 MG
5,00000
18,910
94,55
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DIOSMIM COMPRIMIDO
1,00000
52,330
52,33
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DOLAMIM COMP
1,00000
12,820
12,82
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EFEXOR X R
1,00000
81,900
81,90
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EUTORI
3,00000
12,260
36,78
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 2 of 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
2,00000
43,070
86,14
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
37,560
37,56
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUOXETINA
1,00000
21,000
21,00
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LASIX
1,00000
8,900
8,90
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LEITE NAN
8,00000
14,700
117,60
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LENOFLOXIOCINO
1,00000
41,110
41,11
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LORAX 2MG COMP.
1,00000
17,830
17,83
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
METILDOPA
1,00000
17,110
17,11
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MONOCOEDIL 40 C/ 30
1,00000
9,840
9,84
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NEUTROFER
1,00000
16,070
16,07
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NORIPURUM INJETÁVEL
3,00000
8,950
26,85
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
OTO-BETNOVATE
1,00000
8,090
8,09
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PASTA D"AGUA MENTOLADA
1,00000
2,700
2,70
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
63,720
63,72
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PURANTY 75 MG
1,00000
9,910
9,91
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
4,00000
11,890
47,56
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SELOZOL 100 MG
1,00000
30,050
30,05
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SOCIAM 200 COMP
1,00000
97,940
97,94
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SOMALIUM 3 MG
2,00000
7,770
15,54
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
STILL COLIRIO
1,00000
9,760
9,76
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SUSTRAK COMP
1,00000
14,680
14,68
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SYNTHNOIDE 125
1,00000
25,000
25,00
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SYNTINOID 200 C/30
1,00000
34,120
34,12
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TICLID 250 MG
1,00000
37,590
37,59
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TOBREX COLIRIO
1,00000
15,830
15,83
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
UNEPROST 2 MG
1,00000
44,390
44,39
01/03/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
44,890
44,89
01/03/2006
ALCANTARA PUBLICIDADE LTDA
01.393.306/0001-18
PASTAS DE APRESENTAÇÃO 4 E 2 CORES CO BOLSA
500,00000
2,180
1.090,00
01/03/2006
ERINEU GASPAR TRALDI - ME
06.039.487/0001-00
AGUA SANITARIA
1,00000
50,000
50,00
01/03/2006
ERINEU GASPAR TRALDI - ME
06.039.487/0001-00
AMACIANTE
1,00000
75,000
75,00
01/03/2006
ERINEU GASPAR TRALDI - ME
06.039.487/0001-00
DESINFETANTE TALCO
1,00000
75,000
75,00
01/03/2006
ERINEU GASPAR TRALDI - ME
06.039.487/0001-00
DETERGENTE
1,00000
75,000
75,00
02/03/2006
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
AGYPRMIL PLUS 1 L
2,00000
37,200
74,40
02/03/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
1.260,00000
0,250
315,00
02/03/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
2.820,00000
0,580
538,80
02/03/2006
TUDO D'AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
02.611.072/0001-09
SUPORTE AR CIMENTO 7,500 BTS
2,00000
50,000
100,00
03/03/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
CORDA NYLON
0,30000
33,000
9,90
03/03/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
LEPECID
2,00000
6,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 4 of 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
SAL BRANCO COMUM
1,00000
9,500
9,50
03/03/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
SAL MINERAL
1,00000
26,000
26,00
03/03/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
TANIDIL 300 GRAMAS
1,00000
6,000
6,00
03/03/2006
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS
05.415.274/0001-65
VITA GOI POMADA
1,00000
18,500
18,50
03/03/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
502,00000
0,200
100,40
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
GALÃO FRUTAS
10,00000
2,190
21,90
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
GALÃO LEGRUNAS
10,00000
1,980
19,80
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
GALÃO MARGARIDA
10,00000
2,700
27,00
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
LINHA P/ CROCHE CAMILA
3,00000
6,270
18,81
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
LINHA P/ CROCHÊ
4,00000
6,050
24,20
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
MODE SILICONE MENINA REZANDO
1,00000
4,620
4,62
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
MOLDE SILICONE BRUXINHA DA SORTE
1,00000
5,500
5,50
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
MOLDE SILICONE CABEÇA HELLO
1,00000
12,980
12,98
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
MOLDE SILICONE GAROTA SORRISO
1,00000
10,560
10,56
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
MOLDE SILICONE GAROTA TOPETE
1,00000
11,330
11,33
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
MOLDE SILICONE LIMA / LIMÃO
1,00000
5,940
5,94
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
MOLDE SILICONE MENINA SENTADA
1,00000
3,850
3,85
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
MOLDE SILICONE ROSTO GAROTA
1,00000
5,170
5,17
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
MOLDE SILICONE SOLALEGRE
1,00000
4,400
4,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
MV BOTÃO ROSA
1,00000
8,650
8,65
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
RESINA
2,00000
6,590
13,18
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
THINER
3,00000
3,290
9,87
03/03/2006
ARTE MANIA YANTAS IDEIAS CASA COMERCIAL DE PRODUTO
07.120.080/0001-68
TINTA ACRILEX
7,00000
1,490
10,43
03/03/2006
CARLOS ALBERTO TRINDADE DONEGAR - ME
73.006.330/0001-68
FILTRO AP 9834
1,00000
40,000
40,00
03/03/2006
CARLOS ALBERTO TRINDADE DONEGAR - ME
73.006.330/0001-68
FILTRO AS 820
1,00000
19,000
19,00
03/03/2006
CARLOS ALBERTO TRINDADE DONEGAR - ME
73.006.330/0001-68
OLEO BICO ENGRAXADEIRA
1,00000
5,500
5,50
03/03/2006
CARLOS ALBERTO TRINDADE DONEGAR - ME
73.006.330/0001-68
OLEO LUBRIFICANTE PL 519
1,00000
15,000
15,00
03/03/2006
CARLOS ALBERTO TRINDADE DONEGAR - ME
73.006.330/0001-68
OLEO LUBRIFICANTES GRAXEIRINHA
35,00000
2,500
87,50
03/03/2006
CARLOS ALBERTO TRINDADE DONEGAR - ME
73.006.330/0001-68
OLEO LUBRIFICANTES UR 68
1,00000
110,000
110,00
06/03/2006
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
680,00000
1,400
952,00
07/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
5,00000
80,000
400,00
07/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS DE LIXO 60LT PR.
5,00000
30,000
150,00
07/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS DE LIXO PRETO 100 LITROS
4,00000
40,000
160,00
07/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS P/ LIXO 100 LITROS
5,00000
45,000
225,00
07/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS PARA LIXO 60LTS C/100 UNIDADES
5,00000
35,000
175,00
07/03/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
180,00000
0,250
45,00
07/03/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
935,00000
0,400
187,00
08/03/2006
COMERCIAL DE AREIA E PEDRA IGARAÇU LTDA.-ME
05.481.016/0001-87
AREIA GROSSA METRO
10,00000
30,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
529,62900
6,580
872,963
09/03/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
2,00000
207,000
207,00
09/03/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.725,08000
10,000
4.312,70
09/03/2006
QUEMILE MURAD -ME
03.432.559/0001-89
CAMARA DE AR R 750/16
4,00000
38,000
152,00
09/03/2006
QUEMILE MURAD -ME
03.432.559/0001-89
PNEU 750X16
4,00000
349,000
1.396,00
09/03/2006
QUEMILE MURAD -ME
03.432.559/0001-89
PROTETOR ARO 16
4,00000
15,000
60,00
10/03/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
1.240,00000
0,250
310,00
10/03/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
1.950,00000
0,380
366,00
10/03/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE E.F. 1º BIM
5,00000
13,780
68,90
10/03/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE E.F. 1º SEM ED. ARTISTICA
5,00000
17,000
85,00
10/03/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE E.F. PORTUGUES
5,00000
9,220
46,10
10/03/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2º ESTAGIO ATIVIDADES PARA FIXAÇÃO JARII
54,00000
15,500
837,00
10/03/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2º ESTAGIO JARII
54,00000
12,250
661,50
10/03/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2º ESTAGIO JARII ..
54,00000
12,250
661,50
10/03/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
1,00000
64,670
64,67
10/03/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE TAMARINDO FRUTTINI 25 KG
2,00000
150,080
150,08
10/03/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCHA REDONDA
6,00000
8,700
52,20
10/03/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
8,00000
3,500
28,00
10/03/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CANO 3/4 AZUL
6,00000
14,500
87,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CANO 3/4 BRANCO
10,00000
1,500
15,00
10/03/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHUVEIRO
12,00000
28,600
343,20
10/03/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
8,00000
14,500
116,00
10/03/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA PRETA 3/4
100,00000
0,800
80,00
10/03/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REGISTRO ESFERA 1/2
6,00000
11,500
69,00
10/03/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO GRANDE
3,00000
16,500
49,50
10/03/2006
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
COLTRINE
5,00000
145,000
725,00
10/03/2006
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
MATA MATO
5,00000
145,000
725,00
10/03/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
POLIA VIRA BREQUIM VOLARE A6
1,00000
450,000
450,00
10/03/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
7,198
7.198,00
13/03/2006
EDITORA INFORMAL LTDA
02.858.944/0001-20
32 IDEIAS DIVERTIDAS
2,00000
25,000
50,00
13/03/2006
EDITORA INFORMAL LTDA
02.858.944/0001-20
JOGANDO ELEFANTE LUDICO
2,00000
18,000
36,00
13/03/2006
EDITORA INFORMAL LTDA
02.858.944/0001-20
JOGANDO FOCA LUDICA
2,00000
18,000
36,00
13/03/2006
EDITORA INFORMAL LTDA
02.858.944/0001-20
TECNICAS DE CONTAR HISTORIAS
3,00000
45,000
135,00
14/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA COPOS P/ CAFE C/ 5000
1,00000
75,000
75,00
14/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
2,00000
80,000
160,00
14/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
1,00000
40,000
40,00
14/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS P/ LIXO 100 LITROS
30,00000
12,000
360,00
14/03/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
212,92900
3,600
383,272
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/03/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
818,90900
5,200
2.129,163
14/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CORREIA
1,00000
12,000
12,00
14/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CORREIA DENTADA
1,00000
35,000
35,00
14/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT ROLAMENTO RODA
2,00000
40,000
80,00
14/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT TRAMBULADOR
1,00000
10,000
10,00
14/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARAFUSO
7,00000
2,000
14,00
14/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR
2,00000
10,000
20,00
14/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR POLIA
2,00000
9,000
18,00
14/03/2006
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
AGUA SANITARIA
2,00000
49,000
98,00
14/03/2006
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
DESINFETANTE FLORAL
3,00000
175,000
525,00
14/03/2006
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
DETERGENTE
2,00000
62,500
125,00
14/03/2006
SHIRLEI RENATA GOMES - ADOLFO
04.042.764/0001-09
ESCADA C/ 07 DEGRAUS
1,00000
85,000
85,00
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
AGULHA MAQUINA
1,00000
3,550
3,55
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
AGULHA MÃO 3
10,00000
0,150
1,50
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
AGULHA MÃO 6
15,00000
0,200
3,00
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
BORDADO INGLES
2,00000
17,800
35,60
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
CANELINHA PLASTICA
10,00000
0,150
1,50
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
ETAMINE TECIDO
30,00000
11,000
330,00
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
FIO 100 G BRANCO
10,00000
1,800
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
FIO 100 G PRETO
10,00000
2,150
21,50
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
LINHA SELTA
10,00000
2,000
20,00
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
LINHA TOPAZIO
4,00000
1,700
6,80
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
PASSAMANARIA
1,00000
25,200
25,20
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
PONTO RUSSO
1,00000
11,900
11,90
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TECIDO P/ PANO DE COPA
45,00000
4,900
220,50
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TECIDO XADREZ
4,00000
16,350
65,40
15/03/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
VIES XADREZ
5,00000
3,000
15,00
15/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA COPOS P/ CAFE C/ 5000
2,00000
150,000
150,00
15/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
4,00000
160,000
320,00
15/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
2,00000
80,000
80,00
15/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS P/ LIXO 100 LITROS
60,00000
24,000
720,00
15/03/2006
ANTONIO CARLOS P.GONÇALVES -ME
57.241.127/0001-10
INSULFILME GOL DO GABINETE
1,00000
70,000
70,00
15/03/2006
CERAMICA SAO JOSE UBARANA LT.
59.519.918/0001-94
TELHAS PAULISTINHA
36,00000
0,800
28,80
15/03/2006
CERAMICA SAO JOSE UBARANA LT.
59.519.918/0001-94
TELHAS ROMANA DE 1º
3.200,00000
0,450
1.440,00
15/03/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
11,00000
8,000
88,00
15/03/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
600,00000
1,800
1.080,00
15/03/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
260,00000
1,500
390,00
15/03/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
39,00000
2,000
78,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
360,00000
1,800
648,00
15/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ANTI CHAMA
1,00000
8,000
8,00
15/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ENGATE RAPIDO
1,00000
5,000
5,00
15/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FLANGE DO RADIADOR
1,00000
85,000
85,00
15/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE VELAS
1,00000
30,000
30,00
15/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO MOTOR
3,00000
8,000
24,00
15/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PONTEIRA
1,00000
125,000
125,00
15/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RADIADOR
1,00000
180,000
180,00
15/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
REGULADOR
8,00000
1,500
12,00
15/03/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
ARRUELAS
30,00000
0,100
3,00
15/03/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
CAIBRO
405,00000
2,700
1.093,50
15/03/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
PARAFUSO
30,00000
1,500
45,00
15/03/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
RIPAS DZ
60,00000
12,000
720,00
15/03/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
TERÇA
120,00000
5,990
718,80
15/03/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
VIGOTA
52,00000
8,020
417,04
15/03/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
1,00000
26,500
26,50
15/03/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CANETA MARCA TEXTO AMARELA
3,00000
1,500
4,50
15/03/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
COLA 40 GRS TENAZ
3,00000
1,200
3,60
15/03/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
DISQUETE 3 1/2-C/10 NIPPONIC
4,00000
9,900
39,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ENVELOPES SACOS 16X 23 BRANCO
1,00000
25,000
25,00
15/03/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
GRAMPEADOR DESART
1,00000
28,900
28,90
15/03/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL FOTO GLOSSY A4 150 G CX 50 FLS
1,00000
39,000
39,00
15/03/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL SULFITE 216X330 C/5000FLS RIPAX
2,00000
136,000
272,00
15/03/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
REGUA
3,00000
1,200
3,60
15/03/2006
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
SULFITE A4
2,00000
112,500
225,00
16/03/2006
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
ARMARIO DE AÇO
3,00000
345,000
1.035,00
16/03/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ANEL
6,00000
9,000
54,00
16/03/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
DISCO
1,00000
138,500
138,50
16/03/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ENGRENAGEM
3,00000
110,000
330,00
16/03/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FILTRO DE ÓLEO
2,00000
75,000
150,00
16/03/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
NIPLE
2,00000
52,000
104,00
16/03/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PLACA
1,00000
310,000
310,00
16/03/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
TAMPA
1,00000
325,000
325,00
16/03/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
BOMBA SUBMERSA
1,00000
208,000
208,00
16/03/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
MANGUEIRA REVEST
12,00000
3,000
36,00
16/03/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
NYLON P/ ROÇADEIRA 80 MM
80,00000
0,500
40,00
16/03/2006
J.MAHFUZ LTDA
54.289.996/0004-79
LAVA ROUPA ELETROLUX
1,00000
839,000
839,00
16/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
ACHOCOLATADO
1,00000
5,400
5,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AÇUCAR REFINADO
16,00000
1,690
27,04
16/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CAFÉ EM PÓ
12,00000
3,790
45,48
16/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MARGARINA
15,00000
2,950
44,25
16/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MATE LEÃO 200 GRAMAS
6,00000
2,400
14,40
17/03/2006
ANDRE FERREIRA BARBOSA - ME
06.222.569/0001-88
ALGICIDA MANUTENÇÃO HCL 01 LT
10,00000
15,000
150,00
17/03/2006
ANDRE FERREIRA BARBOSA - ME
06.222.569/0001-88
CLORO GRANULADO 10KG
3,00000
102,000
306,00
17/03/2006
CENTRAL DE ROLAM. E RETENT LTD
47.626.312/0001-79
RETENTOR
2,00000
50,000
100,00
17/03/2006
CENTRAL DE ROLAM. E RETENT LTD
47.626.312/0001-79
ROLAMENTO
1,00000
198,000
198,00
17/03/2006
CENTRAL DE ROLAM. E RETENT LTD
47.626.312/0001-79
ROLAMENTO DE RODA
2,00000
145,000
290,00
17/03/2006
CENTRAL DE ROLAM. E RETENT LTD
47.626.312/0001-79
ROLAMENTO DO CAMBIO
2,00000
76,000
152,00
17/03/2006
CENTRAL DE ROLAM. E RETENT LTD
47.626.312/0001-79
ROLAMENTO LATERAL
2,00000
105,000
210,00
17/03/2006
CENTRAL DE ROLAM. E RETENT LTD
47.626.312/0001-79
ROLAMENTO PEQUENO
2,00000
105,000
210,00
17/03/2006
CENTRAL DE ROLAM. E RETENT LTD
47.626.312/0001-79
ROLAMENTO PINHÃO
1,00000
107,000
107,00
17/03/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE BRANCO 3.600 ML
1,00000
43,000
43,00
17/03/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE LUKS COLOR 3,6 AZUL DEL REI
1,00000
43,000
43,00
17/03/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX 18 LITROS
1,00000
135,510
135,51
17/03/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS PVA
1,00000
144,220
144,22
17/03/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
4,00000
121,500
486,00
17/03/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
5ª SERIE INGLES
75,00000
8,860
664,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
6ª SERIE INGLES
62,00000
8,860
549,32
17/03/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
7ª SERIE INGLES
55,00000
8,860
487,30
17/03/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
8ª SERIE INGLES
50,00000
8,860
443,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ABRAÇADEIRA
12,00000
2,000
12,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOMBA DE OLEO
1,00000
240,000
240,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOMBA GASOLINA
1,00000
115,000
115,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BRONZINA BIELA
1,00000
75,000
75,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BRONZINA DE MANCAL
1,00000
99,000
99,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DENTADA
1,00000
18,720
18,72
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
DEFLETOR
2,00000
36,000
36,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
10,000
10,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE AR
1,00000
19,260
19,26
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE OLEO
1,00000
14,000
14,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GUIAS DE VALVULAS
8,00000
6,000
48,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO CABO DE VELAS
2,00000
106,600
106,60
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE JUNTA
1,00000
106,000
106,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE PISTÃO
4,00000
99,000
396,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE VELAS
1,00000
56,160
56,16
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JUNTA
1,00000
21,250
21,25
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
MANGUEIRA DE ÁGUA
2,00000
17,000
17,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
MANGUEIRA LONADA
2,00000
10,000
10,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO MOTOR
4,00000
8,500
34,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
SAIDA AGUA CABEÇOTE
2,00000
50,000
50,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA
6,00000
85,500
132,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA DE ADMISSÃO
4,00000
18,000
72,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VARETA DO OLEO
2,00000
24,000
24,00
17/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VEDADOR DE VALVULA
8,00000
5,000
40,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CAMPANA
2,00000
260,000
520,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CILINDRO M.B. AUXILIAR
1,00000
170,000
170,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CILINDRO MESTRE
1,00000
71,000
71,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CILINDRO RODA TRASEIRO
1,00000
60,000
60,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
COLA SILICONE
1,00000
14,000
14,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CUICA AMPLIFICADORA
1,00000
210,000
210,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
FLUIDO DE FREIO
3,00000
8,000
24,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
GRAXA
1,00000
18,000
18,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
HASTE DA ALAVANCA
1,00000
45,000
45,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
JOGO DE LONAS
1,00000
66,000
66,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
PAR FIXADOR DO PATINHO
1,00000
22,000
22,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
PATINHO DE FREIO
2,00000
75,000
150,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
PINO DO CILINDRO
2,00000
11,000
22,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
RETENTOR
2,00000
18,000
36,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
SERVO DE FREIO
1,00000
310,000
310,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
SUPORTE DA CUICA
1,00000
32,000
32,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
TRAVA ARANHA
2,00000
5,000
10,00
17/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
TRAVA LISA
2,00000
5,000
10,00
18/03/2006
ANA CLAUDIA GUALDINO DE PAULA - ME
06.180.884/0001-90
FACA BACKER
17,00000
2,990
50,83
18/03/2006
ANA CLAUDIA GUALDINO DE PAULA - ME
06.180.884/0001-90
GARFO
6,00000
1,000
6,00
18/03/2006
ANA CLAUDIA GUALDINO DE PAULA - ME
06.180.884/0001-90
GARFO NEW COLOR
18,00000
1,490
26,82
18/03/2006
ANA CLAUDIA GUALDINO DE PAULA - ME
06.180.884/0001-90
PACOTES DE GARFO TRAMONTINA
10,00000
2,990
29,90
20/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
4,00000
80,000
320,00
20/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOLAS PLASTICAS
2,00000
30,000
60,00
20/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOLACHA DE CÂMBIO
1,00000
110,000
110,00
20/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PONTEIRA
1,00000
125,000
125,00
20/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PONTEIRA HOMOCINETICA
1,00000
120,000
120,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE COM ROLAMENTO
1,00000
40,000
40,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE COM ROLAMENTO AXIOS
1,00000
40,000
40,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE POLIETANO
1,00000
6,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE POLIETANO .
1,00000
8,000
8,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA
4,00000
10,000
40,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CAIXA ROTULA
1,00000
15,000
15,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COIFA
1,00000
6,000
6,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CORREIA
1,00000
30,000
30,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PASTILHA
1,00000
35,000
35,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA TAMPA VALVULA
1,00000
25,000
25,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PORCA DE AMORTECEDOR
1,00000
3,000
3,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR
3,00000
10,000
30,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ROLAMENTO
1,00000
55,000
55,00
21/03/2006
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ROTOR
1,00000
15,000
15,00
21/03/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ALAVANCA
1,00000
144,000
144,00
21/03/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BICO INJETOR
4,00000
42,000
168,00
21/03/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BOMBA MANUAL
1,00000
28,000
28,00
21/03/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
EIXO
1,00000
12,000
12,00
21/03/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ELEMENTO
4,00000
40,000
160,00
21/03/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ENGRENAGEM
1,00000
500,000
500,00
21/03/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE ALAVANCAS
1,00000
58,000
58,00
21/03/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
8,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE REPARO
1,00000
60,000
60,00
21/03/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ROLAMENTO
2,00000
88,000
176,00
21/03/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
TERMINAL ACELERADOR
1,00000
8,000
8,00
21/03/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA
4,00000
20,000
80,00
21/03/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
DESCONTOS
1,00000
-20,000
-20,00
21/03/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 629
3,00000
25,000
75,00
21/03/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 6615
1,00000
25,000
25,00
21/03/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
3,00000
20,000
60,00
21/03/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
2,00000
20,000
40,00
21/03/2006
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 6656
1,00000
20,000
20,00
21/03/2006
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
TABUAS ITAÚBA
322,00000
3,990
1.284,78
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ABOCATH N] 24 CX C/ 50 UN
3,00000
86,250
258,75
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AC. ACETILICO SALICILICO 100 MG
30,00000
12,000
360,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AGUA OXIGENADA
11,00000
1,580
17,38
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AGULHA 13 X 4,5 CX C/ 100
151,00000
22,550
1.475,30
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AGULHA 20 X 5,5 CX C/ 100 UN
96,00000
9,750
936,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UN
143,00000
8,150
1.165,45
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UN
126,00000
8,150
1.026,90
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AGULHA DESC. 30 X 7 C/ 100 UNID
100,00000
7,800
780,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AGULHA DESC. 30X8
120,00000
8,330
999,60
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ALCOOL 70%
14,00000
2,880
40,32
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ALGODÃO 500 GR
251,00000
6,350
1.593,85
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ALMOTOLIA CLARA 300 ML
5,00000
0,990
4,95
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ALMOTOLIA ESCURA 300ML
17,00000
0,990
16,83
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AMINOFILINA 24 MG /ML CX C/ 100
2,00000
36,550
73,10
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AMOXILINA 250
10,00000
63,790
637,90
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AMPICILINA 1000MG
10,00000
74,990
749,90
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AMPICILINA 500 MG
10,00000
50,110
501,10
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AMPICILINA SODICA 500 MG INJ.
4,00000
37,660
150,64
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
AMPICILINA SUSP.
10,00000
79,000
790,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ANGIOCATH Nº 16 CX C/ 50
22,00000
82,330
1.811,26
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ANGIOCATH Nº 20CX C/ 50
22,00000
82,330
1.811,26
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ATADURA DE CREPE 20 CM PT C/ 12
13,00000
5,200
67,60
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ATADURA ELASTICA NEVADA
62,00000
12,740
789,88
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ATADURA GESSADA PEROLA
72,00000
17,600
1.267,20
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ATROPINA 0,5 MG /1 ML
2,00000
29,660
59,32
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BENZINA 1 LT
3,00000
7,860
23,58
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
BENZOATO DE BENZINA 25% 50 ML
6,00000
95,640
573,84
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
CAMINA PARA EXAME SOLIDOR
2,00000
6,780
13,56
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
CAPTROPIL 25
80,00000
11,710
936,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
CARBOGEL 5 LTS
3,00000
16,000
48,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
CATETER
14,00000
18,670
261,38
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
CATETER DE 02 Nª 8
13,00000
18,670
242,71
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
CEFALEXINA 2,5%PO PARA SUSPENSÃO
20,00000
140,550
2.811,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
CETOCONAZOL 200 MG
10,00000
71,480
714,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
CIMETIDINA
10,00000
23,190
231,90
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
CLORETO DE POTASSIO
4,00000
36,150
144,60
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
CLORIDRATO DE LIDOCAINA C/ VASO
10,00000
34,000
340,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
CLORIDRATO DE LIDOCAINA S/ VASO
20,00000
22,840
456,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
COMPRESSAS CIRURGICAS
420,00000
7,690
3.229,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
COPINHO INALAÇÃO
53,00000
4,150
219,95
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
DESCARTEX 13 LITROS
32,00000
35,880
1.148,16
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
DEXAMETASONA 2MG INJ.
4,00000
29,660
118,64
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
DEXAMETASONA 4MG
4,00000
50,000
200,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
DICLOFENACO 50 MG COMP
80,00000
11,670
933,60
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
DICLOFENACO GOTAS
20,00000
29,820
596,40
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
DICLOFENACO SODICO 75 MG
6,00000
27,930
167,58
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO
20,00000
21,000
420,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
DIPIRONA GTAS
20,00000
21,250
425,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
DIPIRONA SODICA 1 G/ 2 ML
10,00000
27,770
277,70
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
DIU
5,00000
49,620
248,10
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
EPINEFRINA 1 G 1000 ML
2,00000
32,870
65,74
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
EQUIPO P/ SORO
63,00000
0,740
46,62
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER
32,00000
3,960
126,72
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ESPATULA DE AYRES
7,00000
4,010
28,07
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ESPATULA SUBLINGUAL
25,00000
2,100
52,50
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ESPECULO M
22,00000
0,580
12,76
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ESPECULO P
22,00000
0,580
12,76
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
ETER 1 LITRO
7,00000
13,720
96,04
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
EXTENSOP/ INALAÇÃO
9,00000
7,100
63,90
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FAIXA CREPE 12 CM
21,00000
3,770
79,17
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIO CATGUT SIMPLES Nº 4
30,00000
42,300
1.269,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIO CATGUT SIMPLES Nº2
30,00000
42,300
1.269,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIO CATGUT SIMPLES Nº3
30,00000
42,300
1.269,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIO CATGUT SIMPLES Nº5
31,00000
42,300
1.311,30
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIO DE NAYLON Nº 3
23,00000
84,600
972,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIO DE NAYLON CX C/ 24
10,00000
42,300
423,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIO DE NAYLON Nº4
34,00000
84,600
1.438,20
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIO DE NAYLON Nº5
23,00000
84,600
972,90
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIO DE NAYLON Nº6
4,00000
84,600
169,20
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FIO DE NAYLON PRETO S/ AGULHA N] 2
21,00000
42,300
888,30
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FITA ADESIVA 19 X 50 MT
7,00000
1,990
13,93
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FITA ADVANTAGE CX C/ 50
40,00000
99,680
3.987,20
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FITA AUTOCLAVE
12,00000
3,360
40,32
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FUROSEMIDA 10 MG
20,00000
24,800
496,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
FUROSEMIDA 20 MG
20,00000
24,800
496,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
GARAMICINA 20 MG. INJ.
6,00000
29,000
174,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
GARAMICINA 40 MG. INJ.
6,00000
34,600
207,60
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
GARAMICINA 80 MG. INJ.
6,00000
33,980
203,88
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
GARAMICINA INJ. 60 MG.
20,00000
33,740
674,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
GAZE ESTERIL PT C/84 UN
2,00000
6,500
13,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
GAZE NÃO ESTERIL PT C/ 20 UN
2,00000
169,000
338,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
GLICOSE 25% INJ.
3,00000
12,000
36,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
GLUTARON 5 LITROS
1,00000
53,800
53,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
HIDROCLOROTIAZIDA
40,00000
8,900
356,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
HIDROCORTIZONA 100 MG
10,00000
52,350
523,50
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
HIDROCORTIZONA 500 MG AMPOLA
10,00000
140,220
1.402,20
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
KIT INALAÇÃO ADULTO
10,00000
6,480
64,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
KIT INALAÇÃO INFANTIL
11,00000
6,480
71,28
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
LAMINA N]15 CX C/ 100 UN
5,00000
19,600
98,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
LAMINA Nº11 CX C/ 100 UN
9,00000
19,600
176,40
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
LAMINA Nº23 CX C/ 100 UN
4,00000
19,600
78,40
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
LENÇOL HOSPITALAR
148,00000
4,960
734,08
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G
12,00000
8,600
103,20
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M
12,00000
8,600
103,20
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
13,00000
8,600
111,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
LUVA ESTERIL Nº8
50,00000
0,940
47,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
LUVAS ESTERIL Nº7,5
40,00000
0,940
37,60
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
MALHA TUBOLAR ORTODONTICA 12 CM
2,00000
4,310
8,62
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
MALHA TUBOLAR ORTOPEDICA 15 CM
2,00000
5,780
11,56
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
MASCAR P/ INALAÇÃO
11,00000
6,350
69,85
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
MASCARA P/ INALAÇÃO INFANTIL
12,00000
6,350
76,20
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
MEBENDAZOL 2% SUP. ORAL
10,00000
49,740
497,40
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
METILDOPA
100,00000
41,000
4.100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
METILDOPA 500 MG
20,00000
76,000
1.520,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL
10,00000
88,970
889,70
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
MICROPORE GRANDE 5 CM X 10 CM
30,00000
5,700
171,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
MICROPORE MEDIO 2,5 CM X 10 CM
37,00000
3,300
122,10
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PAPEL ELETROCARDIOGRAMA
44,00000
3,390
149,16
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PAPEL KRAFT
20,00000
36,240
724,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PAPEL TOALHA BRANCO
31,00000
8,900
275,90
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PARACETAMOL 500 MG
10,00000
18,970
189,70
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PARACETAMOL GTS
10,00000
21,480
214,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PARACETAMOL SUSP ORAL100 MG/ ML / C100 FRASCOS
2,00000
493,850
987,70
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
POLVIDININE
6,00000
11,800
70,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
POTE P/ COLETA DE URINA
200,00000
0,340
68,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
PROPANOLOL 40 MG COMPR.
10,00000
6,120
61,20
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
RANIDITINA 150 MG
10,00000
22,170
221,70
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
7,00000
8,400
58,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SCALP Nª 19
5,00000
19,200
96,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SCALP Nº 25 CX C/ 100
9,00000
19,200
172,80
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SCALP Nº 27 CX C/ 100
5,00000
19,200
96,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SCALPE Nº 23G BD
9,00000
38,400
345,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SERINGA 1 ML CX C/ 100 UNIDADE
46,00000
19,980
919,08
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SERINGA 10 ML CX C/ 150 UN
3,00000
33,290
99,87
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN
3,00000
33,290
99,87
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SERINGA 3 ML CX C/ 350 UN
7,00000
35,660
249,62
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SERINGA 5 ML CX C/ 25 UN
1,00000
29,170
29,17
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONA FOLEY Nº18 CX C/ 10 UN
2,00000
16,780
33,56
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 12
40,00000
0,450
18,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6
72,00000
39,000
2.808,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 8
1,00000
45,000
45,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº10
46,00000
0,450
20,70
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº14
40,00000
0,450
18,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA FOLEY Nº16 CX C/ 100
2,00000
16,780
33,56
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 8
12,00000
0,480
5,76
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14
13,00000
0,590
7,67
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10
24,00000
0,420
10,08
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA NASOGASTRICA Nº16
13,00000
0,590
7,67
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA NASOGATRICA Nº 4
13,00000
0,460
5,98
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA URETRAL Nº 12
14,00000
0,360
5,04
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA URETRAL Nº 4
13,00000
0,360
4,68
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA URETRAL Nº6
13,00000
0,360
4,68
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SONDA URETRL Nº 8
31,00000
0,410
12,71
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SORO FISIOLOGICO 125 ML CX C/ 96 UN
14,00000
46,370
649,18
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SORO FISIOLOGICO 250 ML CX C/ 48 UN
20,00000
28,000
560,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SORO FISIOLOGICO 500 ML
14,00000
26,190
366,66
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
3,00000
28,000
84,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
6,00000
27,400
164,40
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SORO GLICOSE 250 ML
3,00000
32,790
98,37
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SORO GLICOSE 500 ML
1,00000
27,000
27,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SORO RIGER LACTADO 250 ML
2,00000
36,000
72,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SORO RINGER LACTADO 500 ML
1,00000
26,740
26,74
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SULBUTAMOL XAROPE 100 ML
200,00000
1,350
270,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SULFAM + TRIMETROP SUSP ORAL
10,00000
47,440
474,40
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SULFAM. + TRIMETOPR 400 . 80 MG
10,00000
22,000
220,00
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
SULFATO FERROSO 68 MG GOTAS
30,00000
27,470
824,10
21/03/2006
VANDERLEI BORIN - ME
03.885.579/0001-05
VASELINA LIQUIDA 1 LITRO
3,00000
13,860
41,58
22/03/2006
ANTONIO CARLOS DA SILVA FUNILARIA - ME
96.252.242/0001-41
CALHAS E RUFUS
18,00000
18,000
324,00
22/03/2006
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.
49.681.778/0002-83
MASSA ALFALTICA QUENTE
18,32000
159,000
2.912,88
22/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
14,800
14,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE AR
1,00000
103,000
103,00
22/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE AR SEGUNDARIO
1,00000
60,850
60,85
22/03/2006
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE OLEO
6,00000
70,800
163,60
22/03/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
CENTRO DISTR. C/ BARRAMENTO TRIFASICO
1,00000
140,000
140,00
22/03/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
CONECTOR P/ CABO 25 CM
3,00000
2,500
7,50
22/03/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
SUPORTE
1,00000
1,000
1,00
22/03/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO COMBUSTIVEL
3,00000
20,000
60,00
22/03/2006
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO SEPARADOR
3,00000
85,000
255,00
22/03/2006
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
7,198
7.198,00
22/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CARNE
167,00000
5,200
868,40
22/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MORTADELA
12,00000
6,900
82,80
22/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SAL
30,00000
0,800
24,00
22/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SALSICHA
72,00000
2,100
151,20
23/03/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
1.510,00000
0,250
377,50
23/03/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
2.332,00000
0,580
444,40
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
APAGADOR C/ EST PORTA GIZ C/ 06 SOUZA
2,00000
10,800
21,60
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOBINA FAX 25 MT
3,00000
3,990
11,97
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BORRACHA N60
11,00000
3,300
36,30
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CADERNO BROCHURÃO 60 FLS
150,00000
0,950
142,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 27 of 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CADERNO CARTOGRAFIA S/ SEDA 96
120,00000
2,450
294,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
10,00000
19,700
197,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA CORRETIVA
50,00000
2,250
112,50
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA CRISTAL C/50 VERMELHA BIC
3,00000
19,700
59,10
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETAS PRETAS BIC
2,00000
19,700
39,40
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTUCHO HP 51641 A COR
3,00000
108,000
324,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTUCHO HP 656
3,00000
68,000
204,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTUCHO HP 6625COR
6,00000
96,000
576,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTUCHO HP 8727 COR
23,00000
76,000
1.748,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTUCHO HP 8728
3,00000
76,000
228,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA 40 G MAXI C/ 06
25,00000
1,800
45,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
DISQUETE COMPUTADOR C/ 10
7,00000
5,990
41,93
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
DVD -R GRAVAVEL 4.7
6,00000
4,200
25,20
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
ENVELOPE OFICIO
1,00000
32,600
32,60
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
ESPIRAL P/ CADERNO 29 MM
1,00000
9,600
9,60
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DUREX 40 M
4,00000
10,600
42,40
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DUREX 48 X45
5,00000
7,900
39,50
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA VIDEO CASSETE 120 MIN
10,00000
5,400
54,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GIZ ESCOLAR CORES
30,00000
2,220
66,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 28 of 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GIZ ESCOLAR BRANCO
30,00000
1,500
45,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS DE COR MULTICOLOR 12
350,00000
1,960
686,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS N2 C/ 144
10,00000
18,000
180,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
MASSA MODELAR 06 CORES-ACRILEX
100,00000
0,590
59,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CHAMEX MULT 215 X 315 OF 9
200,00000
11,200
2.240,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CHAMEX OFFICE 210 X297 A4
170,00000
9,990
1.698,30
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
11,00000
7,200
79,20
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CONTACT C/ 25 METROS
1,00000
23,500
23,50
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL VEGETAL
1,00000
6,990
6,99
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL VERNIZ BRILHANTE
4,00000
8,450
33,80
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PASTA ABA ELASTICA C/10
1,00000
6,000
6,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PASTA AZ CX C/ 4 POLYCART
3,00000
12,000
36,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PASTA POLIONDA 4 CM
100,00000
1,330
133,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PERFURADOR 2 FUROS
2,00000
3,500
7,00
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PERFURADOR 2 FUROS 110
1,00000
6,900
6,90
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL ATOMICO AZUL
1,00000
9,900
9,90
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL ATOMICO PRETO
1,00000
9,900
9,90
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL ATOMICO VERMELHO
2,00000
9,900
19,80
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL CHATO
3,00000
16,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 29 of 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
REGUA LASTICA 30CM C/25 UN.
10,00000
4,250
42,50
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
SUPORTE
2,00000
7,800
15,60
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TESOURA MULTIUSO
2,00000
5,400
10,80
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUACHE 15 ML CX C/ 6
80,00000
1,080
86,40
23/03/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUACHE 250 ML BRANCO
18,00000
1,400
25,20
23/03/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
1050 COLAR
1,00000
10,000
10,00
23/03/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
1050 COLAR...
1,00000
10,000
10,00
23/03/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
1050 LAMINA LIMPEZA
1,00000
137,000
137,00
23/03/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
2080 TAMPA
1,00000
70,000
70,00
23/03/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
CILINDRO EP 1050
1,00000
1.440,000
1.440,00
23/03/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
REVELADOR
1,00000
279,000
279,00
23/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CANO ALUMINIO
6,00000
5,000
30,00
23/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CARLOTA CUBO
4,00000
35,000
140,00
23/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CARLOTA RODOAR
4,00000
10,000
40,00
23/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CINEMATICO RODOAR
6,00000
35,000
210,00
23/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COLA SILICONE
4,00000
10,000
40,00
23/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MANGUEIRA RODOAR
10,00000
3,500
35,00
23/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLA
8,00000
3,000
24,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
AMPLIFICADOR AUDIO
1,00000
900,000
900,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 30 of 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
AMPLIFICADOR AUDIO 2.5
2,00000
600,000
1.200,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
AMPLIFICADOR AUDIO 2.8
2,00000
650,000
1.300,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
AMPLIFICADOR AUDIO UNIC VP 400
2,00000
500,000
1.000,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
CABO DE MICROFONE
4,00000
17,000
68,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
CABO P/ INSTRUMENTO
4,00000
13,000
52,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
CABO PP 2 X1,50 MM
100,00000
1,800
180,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
CAIXA DE SOM
4,00000
1.100,000
4.400,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
CAIXA DE SOM P.A
4,00000
1.250,000
5.000,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
CDJ MOD 100 S PIONER
2,00000
1.300,000
2.600,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
CHAVEADORA 6 CANAIS
1,00000
90,000
90,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
COMPRENSSOR STANER - S
1,00000
400,000
400,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
CROSSOVER STANER
1,00000
450,000
450,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
DIRECT BOX
4,00000
65,000
260,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
EQ 15 BANDAS STANDER
1,00000
400,000
400,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
ESTABILIZADOR
1,00000
40,000
40,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
EXTRUTURA TREL UNIDA 300 X300
36,00000
100,000
3.600,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
GLOBO DE ESPELHO C/ MOTOR LUX
1,00000
210,000
210,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
GLOBO DE ESPELHO C/ MOTOR LUX 30 CM
2,00000
75,000
150,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
LAMPADA NEEMC/ REATOR
6,00000
80,000
480,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 31 of 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
LUMINARIAS
1,00000
30,000
30,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
MAQUINA DE FUMAÇA
1,00000
800,000
800,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
MATERIAL ELETRICO FAME
14,00000
6,000
84,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
MESA DE SOM
1,00000
700,000
700,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
MESA DMS STAR MASTER
1,00000
1.800,000
1.800,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
MICROFONE
4,00000
110,000
440,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
MIXER BEHRINGER
1,00000
600,000
600,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
MONITORES EMC
2,00000
700,000
1.400,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
MOVING SCANSTAR
4,00000
2.400,000
9.600,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
PEDESTAL DE MICROFONE
4,00000
35,000
140,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
PLUG CANON
16,00000
3,000
48,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
PLUG PIO E METAL
8,00000
2,000
16,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
PLUG TRIPOLAR FAME
26,00000
5,500
143,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
RACK P/ DJ UNIDAS
1,00000
300,000
300,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
REFIL TEL PORT LAMP 500 W
8,00000
40,000
320,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
REGUA P/ TOMADA TRIPOLAR
2,00000
19,500
39,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
SLEEVE P/ TRELISSA 300X 300 UNIDAS
4,00000
240,000
960,00
23/03/2006
JOSE ROBERTO RUIZ JR OLIMPIA - ME
02.351.226/0001-62
STROBO 750 W
1,00000
500,000
500,00
24/03/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ACOPLADOR 4 GARRAS C/ ESFERA
2,00000
5,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 32 of 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2006
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
TUBO DE AÇO DO MAMOMETRO
1,00000
50,000
50,00
24/03/2006
ALMIR CONTADO - JOSE BONIFACIO
01.982.773/0001-83
BATERIA DE SETUP
1,00000
5,000
5,00
24/03/2006
ALMIR CONTADO - JOSE BONIFACIO
01.982.773/0001-83
CARRO DA IMPRESSORA HP 840 C
1,00000
60,000
60,00
24/03/2006
ALMIR CONTADO - JOSE BONIFACIO
01.982.773/0001-83
FONTE DE ALIMENTAÇÃO MONITOR
1,00000
55,000
55,00
24/03/2006
ALMIR CONTADO - JOSE BONIFACIO
01.982.773/0001-83
MEMOPRIA RAM DDR 256 MB 400MHZ
2,00000
180,000
360,00
24/03/2006
ALMIR CONTADO - JOSE BONIFACIO
01.982.773/0001-83
PLACA LOGICA IPRESSORA HP 840 C
1,00000
170,000
170,00
24/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA COPOS P/ CAFE C/ 5000
1,00000
75,000
75,00
24/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
2,00000
80,000
160,00
24/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS DE LIXO 20 LITROS PRETO
1,00000
15,000
15,00
24/03/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
1050 FIO DE CORONA
2,00000
39,000
78,00
24/03/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
1050 SUPORTE
1,00000
35,000
35,00
24/03/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CAPA PVC FORRADA AMARELA GG
2,00000
13,000
26,00
24/03/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CHAVE INGLESA12
1,00000
45,000
45,00
24/03/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
TESOURA APAGAR CERCA VIVA 10
2,00000
70,000
140,00
24/03/2006
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
TESOURA APARAR CERCA VIVA 12
2,00000
80,000
160,00
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
ABRIDOR DE LATA
3,00000
18,000
54,00
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
BACIA Nº 50 AL
1,00000
17,900
17,90
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
BACIA Nº 60 AL
1,00000
30,500
30,50
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
BACIA PLASTICA GR.
3,00000
24,400
73,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 33 of 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
BACIA PLASTICA MEDIA
2,00000
15,500
31,00
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
ESPUMADEIRA GRANDE
1,00000
8,600
8,60
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
ESPUMADEIRA PEQ
2,00000
7,400
14,80
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
FACA DE CORTE
2,00000
13,500
27,00
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
FACA DE MESA
74,00000
1,550
114,70
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
GARFO
74,00000
1,900
140,60
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
ORGANIZADOR GDE
2,00000
35,300
70,60
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
ORGANIZADOR PEQ
4,00000
21,500
86,00
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
PA DE MADEIRA 1,05 CM
1,00000
13,400
13,40
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
PA DE MADEIRA 1,30 CM
1,00000
19,500
19,50
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
PA DE MADEIRA 90 CM
1,00000
10,500
10,50
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
PANELA DE ALUMINI 31,7 LITROS
1,00000
110,700
110,70
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
PEGADOR SALADA
2,00000
5,300
10,60
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
PRTO FUNDO LUZ
322,00000
2,250
724,50
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
RALADOR
3,00000
10,800
32,40
24/03/2006
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
TABUA CARNE GDE
1,00000
39,000
39,00
27/03/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE CAJU FRUTTINI 25 KG
2,00000
64,670
129,34
27/03/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE MARACUJA FRUTINI 25 KG
2,00000
64,670
129,34
27/03/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
2,00000
64,670
129,34
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 34 of 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/03/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG
2,00000
67,810
135,62
27/03/2006
J. E. PERES DRACENA ME
67.118.117/0001-45
PORTA BLOCOS 1050 ( CAVALETES )
20,00000
78,900
789,00
27/03/2006
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CUICAS 14 X 24
2,00000
230,000
460,00
28/03/2006
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
60.383.676/0001-33
BALANÇA
1,00000
176,000
176,00
28/03/2006
OTICA GALVEZ LTDA - ME
04.056.190/0001-10
ARMAÇÃO METAL
2,00000
100,000
100,00
28/03/2006
OTICA GALVEZ LTDA - ME
04.056.190/0001-10
PAR DE LENTE
1,00000
30,000
30,00
28/03/2006
OTICA GALVEZ LTDA - ME
04.056.190/0001-10
PAR DE LENTES MULTIFOCAL
1,00000
70,000
70,00
29/03/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
1050 FIO DE CORONA
1,00000
40,000
40,00
29/03/2006
J F DE ALMEIDA - ME
45.494.325/0001-06
CLEÇÃO PEDAGOARTE
1,00000
72,000
72,00
29/03/2006
J F DE ALMEIDA - ME
45.494.325/0001-06
COLEÇÃO AM DIVERTIDA
1,00000
72,000
72,00
29/03/2006
J F DE ALMEIDA - ME
45.494.325/0001-06
COLEÇÃO FITA COCORICO
1,00000
120,000
120,00
29/03/2006
J F DE ALMEIDA - ME
45.494.325/0001-06
COLEÇÃO INFANTIL
1,00000
24,000
24,00
29/03/2006
J F DE ALMEIDA - ME
45.494.325/0001-06
MALETA HISTORIA COPA
1,00000
10,000
10,00
29/03/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
CANTONEIRA 1X1/8
8,00000
23,300
186,40
29/03/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DESCONTOS
1,00000
-26,450
-26,45
29/03/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DISCO DE CORTE 12'
5,00000
8,400
42,00
29/03/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO CHATO 1" X 1/8
3,00000
12,030
36,09
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ABOBORA BRASIL
10,00000
1,390
13,90
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AGUA SANITÁRIA
84,00000
2,540
98,76
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 35 of 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ALCOOL 1 LITRO
5,00000
3,560
17,80
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AMACIANTE 2 LITROS
8,00000
3,090
24,72
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
APRESUNTADO
60,00000
4,600
276,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AZEITONA 500 GR
4,00000
4,830
19,32
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AÇUCAR CRISTAL
57,00000
19,960
372,80
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BAICON
5,00000
9,900
49,50
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BALAS RECHEADAS
14,00000
2,490
34,86
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BANANA NANICA
4,00000
16,000
64,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BATERIA 9 VOLTS
3,00000
9,800
29,40
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BETERRABA
10,00000
1,050
10,50
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITO BONO
30,00000
1,690
50,70
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITO CHOCOLATE ROSCA
30,00000
3,260
97,80
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
30,00000
1,650
49,50
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITO MAIZENA 400 GR
30,00000
1,650
49,50
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITO WAFER
30,00000
1,750
52,50
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BORRACHA BRANCA
10,00000
0,600
6,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BRILHO ALUMINIO
92,00000
2,530
107,80
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CAFÉ MOIDO
52,00000
15,380
296,14
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE
30,00000
6,400
192,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 36 of 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE MOIDA
35,00000
4,600
161,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE PANELA
15,00000
5,200
78,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE SUINA
10,00000
4,800
48,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHOCOLATE BIS
20,00000
3,350
67,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHOCOLATE PÓ
12,00000
2,540
30,48
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHOCOLATE SONHO DE VALSA
4,00000
21,450
85,80
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHUCHU
10,00000
0,850
8,50
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COCO RALADO
2,00000
16,000
32,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COLORAU
5,00000
3,600
18,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COPO DESCARTAVEL 50 ML
2,00000
1,100
2,20
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA
2,00000
2,240
4,48
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COXA RESFRIADA DE FRANGO
480,00000
1,850
888,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CREME DE LEITE
20,00000
1,890
37,80
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DESINFETANTE 2 L
38,00000
4,520
71,32
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DETERGENTE IPE
71,00000
2,780
61,17
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DOCE DE LEITE
6,00000
54,000
154,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ERVILHA LTA 2 KG
30,00000
5,000
150,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ESPONJA DE LOUÇA
46,00000
1,380
24,94
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
EXTRATO DE TOMATE
30,00000
8,600
258,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 37 of 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FEIJÃO
180,00000
2,000
360,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FOSFORO MAÇO
2,00000
1,540
3,08
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FRANGO INTEIRO
20,00000
1,490
29,80
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FUBA
10,00000
1,540
15,40
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GAZ DE 13 KG
11,00000
55,500
294,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GUARDANAPO DE PAPEL 1X1
10,00000
0,420
4,20
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GUARDANAPO PANO
10,00000
1,900
19,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LEITE CONDENSADO
20,00000
1,990
39,80
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LIMPA VIDROS
2,00000
6,510
13,02
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LINGUIÇA CALABREZA
140,00000
4,400
616,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LIXEIRAS PEQUENA
1,00000
17,980
17,98
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MACARRÃO
260,00000
1,800
468,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MAIONESE 500 G
10,00000
3,190
31,90
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MANDIOCA
10,00000
1,150
11,50
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA
3,00000
31,500
94,50
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA 1/2
12,00000
5,580
33,48
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA DORIANA 500 G
10,00000
2,790
27,90
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MATE LEÃO 200 GRAMAS
20,00000
4,980
49,80
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MAÇA NACIONAL
2,00000
52,500
105,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 38 of 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MILHO VERDE
30,00000
6,000
180,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MUSSARELA
60,00000
6,900
414,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
NESCAU 400 G
10,00000
3,820
38,20
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OLEO SOJA 20 X900
15,00000
29,000
435,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OVOS
15,00000
1,890
28,35
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PALHA DE AÇO 14 X8
4,00000
19,300
77,20
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PANO DE ALGODÃO
48,00000
1,640
78,72
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PANO DE CHÃO
6,00000
1,900
11,40
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAPEL HIGIENICO
10,00000
41,590
201,86
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PEDRA SANITARIA
8,00000
1,100
8,80
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PEITO DE FRANGO RESFRIADO
10,00000
3,200
32,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PEPINO
10,00000
1,490
14,90
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PILHA ALCALINA PALITO 2 X1
3,00000
4,490
13,47
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PILHA PEQUENA 4 X1
3,00000
2,480
7,44
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PIRULITO (DOCE)
1,00000
2,490
2,49
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PRESTOBARBA 2X1
10,00000
3,990
39,90
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
QUEIJO RALADO
30,00000
1,490
44,70
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
REFIL PEQ
6,00000
2,350
14,10
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
REFRIGERANTE 2 LITROS
20,00000
11,700
234,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 39 of 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
REPOLHO
10,00000
0,850
8,50
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SABÃO EM PÓ
6,00000
3,950
23,70
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SABÃO EM PÓ OMO
14,00000
20,370
95,06
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SACO LIXO
30,00000
0,950
28,50
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SACO P/LIXO 60 LTS
30,00000
0,950
28,50
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SARDINHA LATA
10,00000
3,590
35,90
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
TOALHA DE ROSTO
8,00000
6,900
55,20
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VAGEM
5,00000
2,200
11,00
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VEJA MULTIUSO
89,00000
9,190
187,66
29/03/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VINAGRE
96,00000
0,850
81,60
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ACOMP.HIPERTENSO
8,00000
13,000
104,00
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ATEND. ODOTOLOGICO
50,00000
6,300
315,00
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BOLETIM ESCOLAR
800,00000
0,190
152,00
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
COMP. CURRICULAR
2,00000
36,000
72,00
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA POSIÇÕES
2,00000
26,000
52,00
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA RELAÇÃO NOMINAL
2,00000
16,500
33,00
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHAS REMESSIVA
400,00000
0,100
40,00
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
100,00000
7,200
720,00
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO CONSELHO
8,00000
8,750
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 40 of 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PLANILHA ATENDIMENTO
50,00000
7,840
392,00
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RECEITUARIO MÉDICO
100,00000
2,490
249,00
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
SADT
100,00000
4,300
430,00
29/03/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
SULMULA
2,00000
58,500
117,00
29/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
AÇUCAR CRISTAL
4,00000
6,550
26,20
29/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CAFÉ MOIDO
10,00000
3,790
37,90
29/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MARGARINA 1/2
10,00000
2,600
26,00
29/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MORTADELA
7,00000
6,900
48,30
29/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SALSICHA
53,00000
2,100
111,30
30/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
2,00000
80,000
160,00
30/03/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
2,00000
40,000
80,00
30/03/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
1.380,00000
0,250
345,00
30/03/2006
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO FRANCES
2.413,00000
0,580
460,60
31/03/2006
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA.
57.489.403/0001-63
BOLA BORRACHA T10
10,00000
12,000
120,00
31/03/2006
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA.
57.489.403/0001-63
BOLA BORRACHA TO8
15,00000
8,500
127,50
31/03/2006
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA.
57.489.403/0001-63
BOLA FUTSAL 100 SEM COSTURA
8,00000
34,000
272,00
31/03/2006
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA.
57.489.403/0001-63
BOLA FUTSAL 200 SEM COSTURA
12,00000
35,000
420,00
31/03/2006
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA.
57.489.403/0001-63
BOLA FUTSAL 50 SEM COSTURA
6,00000
34,000
204,00
31/03/2006
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA.
57.489.403/0001-63
BOLA FUTSAL 500 COM COSTURA
15,00000
35,000
525,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 41 of 41
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2006
A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA.
57.489.403/0001-63
JOGO DE PEDRAS DE DAMA
10,00000
12,000
120,00
31/03/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER EP 2030 MINOLTA
4,00000
184,500
738,00
31/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COXIM CAMBIO
1,00000
98,000
98,00
31/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
GARFO
1,00000
130,000
130,00
31/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLA
1,00000
65,000
65,00
31/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLAS DIANTERIAS
1,00000
65,000
65,00
31/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PEDAL ACELERADOR
1,00000
25,000
25,00
31/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RESERVATORIO
1,00000
120,000
120,00
31/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
1,00000
30,000
30,00
31/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SENSOR NIVEL D'AGUA
1,00000
155,000
155,00
31/03/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
VASO EXPANSÃO
1,00000
130,000
130,00
31/03/2006
MAGALHÃES & LACERDA LTDA - ME
05.074.087/0001-65
ADESIVOS
10,00000
2,000
20,00
31/03/2006
MAGALHÃES & LACERDA LTDA - ME
05.074.087/0001-65
PERSONALIZAÇÃO DE VEICULO ONIBUS
1,00000
350,000
350,00
31/03/2006
MIUDINHO R.P.GIG.DAS MIUDEZAS
69.197.762/0001-26
BORRACHA ROCHEDO 20 LITROS
2,00000
25,000
50,00
31/03/2006
MIUDINHO R.P.GIG.DAS MIUDEZAS
69.197.762/0001-26
PESO ROCHEDO 20 LITROS
1,00000
7,000
7,00
31/03/2006
MIUDINHO R.P.GIG.DAS MIUDEZAS
69.197.762/0001-26
SELO ALUMINI CLOCK
1,00000
2,000
2,00
31/03/2006
MIUDINHO R.P.GIG.DAS MIUDEZAS
69.197.762/0001-26
SELO ROCHEDO BORRACHA
1,00000
4,000
4,00
31/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BOMBRIL
29,00000
1,750
50,75
31/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BRILHO ALUMINIO
30,00000
1,550
46,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2006
Page 42 of 42
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CERA PARA ARDOSIA
12,00000
4,450
53,40
31/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PAPEL HIGIENICO PALOMA
32,00000
1,290
41,28
31/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABÃO EM BARRA
10,00000
2,390
23,90
31/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SABÃO EM PÓ
24,00000
3,950
94,80
31/03/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
VEJA MULTIUSO
24,00000
2,600
62,40
48.134,167
44.730,666
220.127,108
Fiorilli S/C Software Ltda