Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
1,00000
18,030
18,03
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALGINAC COMP
2,00000
14,320
28,64
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
8,00000
21,230
169,84
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
APRESSOLINA
7,00000
9,900
34,65
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATENOLOL 100 COMP.
1,00000
23,270
23,27
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATENOLOL 25MG
2,00000
8,200
16,40
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
AZITROMICINA
1,00000
28,730
28,73
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
BAMIFIX
3,00000
33,720
101,16
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUN 300 MG
2,00000
20,800
41,60
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CARVEDILAT
2,00000
17,980
35,96
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
2,00000
18,000
36,00
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CEFALIU
1,00000
13,980
13,98
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CINARIZINA 75MG
1,00000
9,800
9,80
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLO 25 MG
1,00000
15,510
15,51
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CONDINOFLEX
6,00000
82,850
497,10
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CONTRCTUBEX PDA
1,00000
42,250
42,25
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DAFLON 500 COMPRIMIDO
1,00000
56,920
56,92
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DAFORIN
1,00000
25,630
25,63
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DECONGEX PLUS XPE
1,00000
11,170
11,17
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEPAKENE LÍQUIDO 250
4,00000
9,800
39,20
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE 250 MG
4,00000
19,600
78,40
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DIOSMIM COMPRIMIDO
1,00000
54,240
54,24
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DOMPPERIDONA
1,00000
13,530
13,53
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DULCOLAX COMP
1,00000
4,400
4,40
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EPITEZON PDA
1,00000
8,640
8,64
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
4,00000
14,970
59,88
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER
2,00000
10,000
20,00
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EUTHPOX 50 MG
1,00000
24,450
24,45
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EUTONIS
1,00000
12,700
12,70
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FENERGAM COMP
1,00000
6,780
6,78
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
38,900
38,90
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUNARIN C/ 60
1,00000
16,920
16,92
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GARASONE COLÍRIO
1,00000
7,490
7,49
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GINKOBILOBA
2,00000
54,300
108,60
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
HYPERIUM COMP
1,00000
26,420
26,42
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
1,00000
33,870
33,87
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LABEL LIQUIDO
1,00000
22,010
22,01
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LASILACTONA
1,00000
33,490
33,49
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LEITE NAN
8,00000
15,000
120,00
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LORAX 2MG COMP.
3,00000
18,400
55,20
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MALEATO TIMOLOL
1,00000
8,430
8,43
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MIOSAN 5 MG
1,00000
29,380
29,38
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MONOCORDIL 20 C/ 30
1,00000
10,200
10,20
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MOTILIUM LIQ.
1,00000
32,650
32,65
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MUCILON
1,00000
16,000
16,00
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NEOZINE 100 COMP
2,00000
13,410
26,82
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
2,00000
6,190
12,38
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NIMENSULIDA COMP
2,00000
13,300
26,60
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NOODIPINA
2,00000
34,490
68,98
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NUJOLLIQ.
1,00000
27,600
27,60
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
OTO-BETNOVATE
1,00000
8,380
8,38
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PANTOCOL C/ 14
2,00000
36,350
72,70
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
1,00000
6,320
6,32
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PRESSAT
2,00000
54,150
108,30
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
66,040
66,04
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PURANTY 25 MG
1,00000
8,490
8,49
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RINOLON INFANTIL
2,00000
18,480
18,48
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RINOSSORO GTS
1,00000
7,020
7,02
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
7,00000
12,300
86,10
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SELOZEK 25
3,00000
9,640
28,92
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SERETIDE
1,00000
89,590
89,59
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SOLOQUIM CREME
1,00000
42,170
42,17
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SYNTHINOID 50 MG
1,00000
21,320
21,32
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TAMIRAN
1,00000
61,940
61,94
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TENLIV COMP
3,00000
33,130
99,39
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
46,520
46,52
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VENLAFOXINA
3,00000
50,930
152,79
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VENOAIS TRIPLEX
1,00000
34,980
34,98
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VERTIX COMP
1,00000
20,150
20,15
01/11/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VIBRAL XPE
1,00000
12,140
12,14
01/11/2006
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
450,00000
2,800
630,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AGUA SANITÁRIA
32,00000
2,100
33,60
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
APRESUNTADO
35,00000
4,600
161,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITO DE POLVILHO
40,00000
10,000
400,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BUCHA P/ LOUÇA
10,00000
0,490
4,90
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COLORAU
18,00000
7,200
64,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COXA RESFRIADA DE FRANGO
757,00000
3,700
1.400,45
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DESINFETANTE 2 L
40,00000
8,500
68,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DOCE DE LEITE
7,00000
50,000
175,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ERVILHA QUERO 2KG
30,00000
5,000
150,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
EXTREATO DE TOMATE
25,00000
8,600
215,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FEIJÃO
140,00000
2,000
280,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LAMPADAS
10,00000
1,390
13,90
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LEITE PASTEURIZADO
112,00000
2,200
123,20
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LIMPADOR VEJA
10,00000
1,760
17,60
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LINGUIÇA CALABREZA
350,00000
8,800
1.540,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MACARRÃO
220,00000
1,800
396,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA
4,00000
31,500
126,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MILHO VERDE
30,00000
6,000
180,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MUSSARELA
35,00000
6,900
241,50
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OLEO DE SOJA 20X 900
25,00000
58,000
725,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PANO DE CHÃO
45,00000
8,200
73,80
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAO DE LEITE
3.269,00000
0,140
457,66
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAO FRANCES
10.595,00000
0,360
1.275,50
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAPEL HIGIENICO
7,00000
88,750
124,25
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Novembro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
RODO ALUMINIO G.
5,00000
49,500
82,50
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SABÃO EM PÓ OMO
8,00000
13,780
55,12
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SACO LIXO
45,00000
4,750
42,75
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VASSOURA COMUN
15,00000
16,800
63,00
01/11/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VINAGRE
5,00000
10,200
51,00
01/11/2006
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
LAMPADA 24V ONIBUS
2,00000
14,000
28,00
01/11/2006
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
LAMPADAS 1141
2,00000
3,000
6,00
03/11/2006
L.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP
96.184.858/0001-22
LIMPA PEDRAS CLEAN ROCK (MIRACEMA)
30,00000
58,500
1.755,00
06/11/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
CARTOLINA
1,00000
35,000
35,00
06/11/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
COLA BRANCA 40GR C/12
2,00000
12,900
25,80
06/11/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PAPEL SEDA CORES
3,00000
10,400
31,20
06/11/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PAPEL CREPOM
10,00000
0,500
5,00
06/11/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PAPEL MICROONDULADO
2,00000
1,500
3,00
06/11/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
TINTA ACRILEX
3,00000
14,500
43,50
06/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BALÃO IMPERIAL SÃO ROQUE
13,00000
2,700
35,10
06/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
DESCONTOS
1,00000
-0,050
-0,05
06/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA DECORATIVA
30,00000
1,180
35,40
06/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA DECORATIVA 078/22
10,00000
0,710
7,10
06/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
SPRAY MET, OURO
2,00000
12,500
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE C/6 CORES
30,00000
2,100
63,00
06/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT (CORES VARIADAS)
124,00000
1,500
186,00
06/11/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
AMITRIPTILINA 25 MG
5.000,00000
0,150
750,00
06/11/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
BROMAZEPAN 3 MG
5.000,00000
0,100
500,00
06/11/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
DICLOFENACO POTASSICO 50 MG
25.000,00000
0,060
1.500,00
06/11/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
DILTIAZEN 30 MG
5.000,00000
0,120
600,00
06/11/2006
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG
10.000,00000
0,024
240,00
07/11/2006
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 13 X 4,5 DESC
40,00000
5,460
218,40
07/11/2006
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
APARELHO ACCU CHECK ACCTIVE
10,00000
88,750
887,50
07/11/2006
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA ADVANTAGE CX C/ 50
5,00000
90,430
452,15
07/11/2006
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
INSULINA INJETAVEL
135,00000
36,000
4.860,00
07/11/2006
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LANCETADORES ACCU CHACK
10,00000
33,000
330,00
07/11/2006
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA DESCARTAVEL BD 1 ML
63,00000
19,000
1.197,00
08/11/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA REQUISIÇÃO SERVIÇOS AUXILIARES
200,00000
2,580
516,00
08/11/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FOLHA PAPEL TIMBRADO
5.300,00000
0,280
1.484,00
08/11/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA REQUISIÇÃO DE COLETA
120,00000
0,700
84,00
08/11/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
REQUISIÇÃO DE COLETA
60,00000
2,700
162,00
08/11/2006
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RESUMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL
250,00000
2,070
517,50
09/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 40
1,00000
90,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
2,00000
200,000
200,00
09/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE TD TURBO
3,00000
290,000
435,00
09/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
4,00000
-107,670
-107,67
09/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
1.160,24800
5,430
2.100,049
09/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
809,62800
2,580
2.088,84
09/11/2006
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CIL G
14,00000
25,000
350,00
10/11/2006
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
REGULAMENTO
300,00000
0,533
159,999
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
CABO
6,00000
3,760
22,56
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE BRANCO 3.600 ML
12,00000
43,180
518,16
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE LUKS 3.2 BASE
10,00000
48,270
482,70
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
GRAFITE P/ PISO 18 LITROS
40,00000
25,290
1.011,60
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX 18 LITROS
10,00000
130,680
1.306,80
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS 16 LITROS
5,00000
150,440
752,20
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PINCEL
3,00000
1,600
4,80
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PINCEL TIGRE 515 11/2
3,00000
2,050
6,15
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PINCEL TIGRE 573/2
2,00000
3,880
7,76
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PINCEL TIGRE 573/3
1,00000
6,780
6,78
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ROLO DE ESPUMA 05 CM
8,00000
2,390
19,12
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ROLO DE ESPUMA 1343
7,00000
2,800
19,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Novembro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ROLO DE ESPUMA 9 CM
4,00000
4,180
16,72
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ROLO DE LA 15 CM
4,00000
6,620
26,48
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ROLO DE LÃ 23 TIGRE
6,00000
5,830
34,98
14/11/2006
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
THINER BANDEIRANTE 1046 5 LITROS
3,00000
24,800
74,40
14/11/2006
JOAO ROBERTO MASIERO ME
00.267.747/0001-00
CERTIFICADO COLORIDO
75,00000
1,740
130,50
14/11/2006
JOAO ROBERTO MASIERO ME
00.267.747/0001-00
CONVITES COLORIDOS
260,00000
1,650
429,00
14/11/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CARNE
322,00000
5,200
1.674,40
14/11/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
GAZ DE 45 KG
2,00000
104,500
209,00
14/11/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MORTADELA
40,00000
6,900
276,00
14/11/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SALSICHA
91,00000
2,100
191,10
16/11/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
COPO DESCARTAVEIS
5,00000
80,000
400,00
16/11/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACO P/ LIXO 100L
2,00000
45,000
90,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ADAPT C/FRANGE AJUSTAVEL 3/4
2,00000
1,000
2,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 70%
3,00000
2,850
8,55
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALICATE
1,00000
23,300
23,30
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BARRA DE FERRO 3/16
20,00000
5,800
116,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATERIA
7,00000
29,000
101,50
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISNAGA XADREZ
75,00000
2,000
150,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM AR
1,00000
6,200
6,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
10,00000
1,500
15,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCHA REDONDA
8,00000
4,900
39,20
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL P/REBOCO ITAU
20,00000
11,000
110,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
32,00000
7,000
112,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCILOR
3,00000
6,500
19,50
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHAVE DE FENDA
2,00000
3,350
6,70
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
18,00000
26,000
234,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLA PARA MADEIRA
1,00000
6,800
6,80
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLA PVC
1,00000
3,000
3,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
1,00000
95,000
95,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
7,00000
2,800
19,60
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE
3,00000
4,600
13,80
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
10,00000
0,990
9,90
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FECHADURA
2,00000
18,300
36,60
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FITA ISOLANTE
1,00000
4,600
4,60
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FLEXIVEL
1,00000
2,900
2,90
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 13 KG
1,00000
32,000
32,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
20,00000
7,500
150,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LANTERNA ESPECIAL
9,00000
67,400
305,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMA KF ENXADA
1,00000
8,500
8,50
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIXA PARA FERRO
3,00000
1,400
4,20
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE COURO
11,00000
10,000
55,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
23,00000
0,500
11,50
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
NIPLE
2,00000
7,200
14,40
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL ALUMINIO
1,00000
3,200
3,20
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
3,00000
37,080
54,96
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PARAFUSO
35,00000
0,350
12,25
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA
16,00000
1,750
28,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PINCEL
1,00000
2,400
2,40
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REGISTRO ESFERA 3/4
1,00000
10,500
10,50
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
2,00000
19,200
38,40
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO PARA PINTURA
1,00000
0,900
0,90
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SULFITE A4
2,00000
3,700
7,40
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA ESMALTE GALÃO 3,600ML
1,00000
40,000
40,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOALHA DE ROSTO
6,00000
5,000
30,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
30,00000
4,500
135,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA NYLON
20,00000
4,500
90,00
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEDA ROSCA
1,00000
3,000
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA CAMPESTRE
2,00000
2,200
4,40
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
2,00000
2,400
4,80
16/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
6,00000
1,700
10,20
16/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
100,00000
0,600
60,00
16/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
DESCONTOS
1,00000
-1,950
-1,95
16/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
GUACHE SHOWCOLOR 6 CORES-ACRILEX
13,00000
2,100
27,30
16/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
SULFITE A4
7,00000
14,950
104,65
16/11/2006
PELMEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA.
47.836.838/0001-83
GOLAS
131,00000
0,600
78,60
16/11/2006
PELMEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA.
47.836.838/0001-83
RETALHOS
8,70000
15,000
130,50
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ABRAÇADEIRA
2,00000
6,000
12,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ARRIBITES 1/4
4,00000
1,500
6,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
AT KM
1,00000
45,000
45,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CALOTINHAS RODOAR
4,00000
9,500
38,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CANO
2,00000
5,000
10,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CONJUNTO SUPORTE
1,00000
25,000
25,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
DISCO
1,00000
20,000
20,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
MAGNETICO TACOGRAFO
1,00000
115,000
115,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
MANGUEIRA
1,00000
12,000
12,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
MANGUEIRA RODOAR
1,00000
2,250
2,25
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
MOLA
9,00000
36,000
43,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ODOMETRO
1,00000
75,000
75,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PORCA
1,00000
1,000
1,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PUXADOR VIDRO
2,00000
12,000
24,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
REPARO REGISTRADOR
1,00000
45,000
45,00
17/11/2006
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
RETROVISOR
1,00000
19,000
19,00
17/11/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BORRACHA COLADA PORTA
1,00000
23,000
23,00
17/11/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CAIXA DE DISCO VDA 7 D
1,00000
10,000
10,00
17/11/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CALOTA RODOAR
2,00000
9,500
19,00
17/11/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CANO
1,00000
5,000
5,00
17/11/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CINEMATICO RODOAR
1,00000
25,000
25,00
17/11/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
LUVA VEDADORA
1,00000
1,000
1,00
17/11/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MANGUEIRA
1,00000
15,000
15,00
17/11/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MOLA
2,00000
1,000
2,00
17/11/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PORCA
2,00000
0,800
1,60
17/11/2006
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PORCA DE MOLA
1,00000
1,000
1,00
20/11/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
2,00000
40,000
80,00
20/11/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA BRANCO
10,00000
15,000
150,00
20/11/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS DE LIXO PRETO 100 LITROS
3,00000
45,000
135,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/11/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
2,00000
121,500
243,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ANILHA 10 MM
4,00000
3,000
12,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ANILHA 12MM
6,00000
3,000
18,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BRAÇO MOTOR
1,00000
25,000
25,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CASTANHA CRUZETA CARDA
5,00000
45,000
225,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO MESTRE
1,00000
200,000
200,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CRUZETA
2,00000
200,000
400,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EMENDA 10 MM
2,00000
20,000
40,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EMENDA 12MM
3,00000
20,000
60,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FILTRO DE AR
1,00000
45,000
45,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
INSERTE
6,00000
3,000
18,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
INSERTE 10 MM
4,00000
3,000
12,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
3,00000
5,000
15,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PORCA
4,00000
6,000
24,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
2,00000
383,000
383,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLO MANGUEIRA
2,00000
80,000
160,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLO MANGUEIRA 12 MM
2,00000
80,000
160,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROSCA 12 MM
6,00000
6,000
36,00
20/11/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SUPORTE
1,00000
200,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
10,00000
1,500
15,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO
0,50000
9,000
4,50
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
7,00000
9,800
34,30
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
16,00000
11,980
95,84
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR REFINADO
12,00000
1,650
19,80
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATATA
2,00000
2,450
4,90
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATATA PALHA
3,00000
4,890
14,67
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOIA
1,00000
3,500
3,50
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL
5,00000
1,800
9,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL FARDO C/14 PCT
1,00000
25,200
25,20
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BORRACHA P/ RODO 60 CM
1,00000
2,400
2,40
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CALDO KNOR 12 CUBINHOS
4,00000
2,300
9,20
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CEBOLA
1,00000
0,850
0,85
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CENOURA
1,00000
1,200
1,20
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCILOR
3,00000
3,200
9,60
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CEREJA EM CALDA
1,00000
5,400
5,40
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM BARRA
1,00000
13,500
13,50
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE PÓ
6,00000
3,900
23,40
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
32,00000
1,550
49,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
20,00000
2,200
44,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
5,00000
2,800
14,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
10,00000
1,000
10,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ERVILHA
5,00000
1,400
7,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
6,00000
0,500
3,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE MENDIOCA
2,00000
3,800
7,60
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE MILHO
2,00000
2,800
5,60
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
17,00000
1,550
26,35
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FLANELA PARA LIMPESA
6,00000
2,000
12,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
3,00000
1,600
4,80
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA
2,00000
9,900
19,80
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
20,00000
2,200
44,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE DE CAIXA
9,00000
1,450
13,05
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE DE COCO
5,00000
2,000
10,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
8,00000
2,900
23,20
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
2,00000
3,650
7,30
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIZENA 500 GR
5,00000
5,300
26,50
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
5,00000
2,500
12,50
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA QUALY 250 GRAMAS
5,00000
1,260
6,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
10,00000
2,000
20,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA
1,00000
12,000
12,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 900 ML
6,00000
1,950
11,70
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
17,00000
1,800
30,60
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
2,00000
6,800
13,60
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
1,00000
51,040
51,04
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PEITO DE FRANGO
4,00000
4,850
19,40
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRESUNTO
1,00000
10,000
10,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÓ ROYAL
5,00000
1,950
9,75
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO RALADO
5,00000
1,450
7,25
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
2,00000
2,300
4,60
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 LITROS
10,00000
12,000
120,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REQUEIJÃO
4,00000
2,100
8,40
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
1,00000
3,000
3,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
7,00000
12,900
45,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 30 LITROS
15,00000
1,700
25,50
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 50 L
15,00000
1,800
27,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SAL
1,00000
0,850
0,85
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
5,00000
3,450
17,25
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SODA 1 KG
1,00000
5,000
5,00
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TEMPERO SAZON
1,00000
1,900
1,90
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOMATE
2,00000
2,700
5,40
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
8,00000
2,200
17,60
20/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VIDREX LIMPA VIDRO
2,00000
2,000
4,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
7,00000
3,000
10,50
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
13,00000
8,000
104,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
60,00000
2,000
120,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
216,00000
2,800
302,40
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
100,00000
1,500
150,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
7,00000
3,000
10,50
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
250,00000
1,000
250,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
42,00000
1,500
63,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAMAÕ
28,00000
1,500
42,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
96,00000
1,000
96,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
40,00000
3,500
140,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA BRASILEIRA
150,00000
3,500
525,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
2,00000
2,000
4,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
2,00000
2,500
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
36,00000
1,000
36,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
352,00000
2,500
880,00
21/11/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
4,00000
4,000
16,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
40,00000
1,490
59,60
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
6,00000
3,250
19,50
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
21,00000
11,980
125,79
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BORRACHA P/ RODO 60 CM
3,00000
2,400
7,20
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFÉ EM PÓ
25,00000
8,400
105,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFÉ MOIDO
10,00000
4,200
42,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCILOR
1,00000
2,600
2,60
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE DO PADRE
3,00000
3,700
11,10
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM PÓ
5,00000
3,800
19,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
1,00000
70,500
70,50
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
20,00000
1,000
20,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
6,00000
1,500
9,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
12,00000
0,500
6,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FLANELA PARA LIMPESA
5,00000
1,000
5,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO MAÇO
4,00000
1,550
6,20
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
10,00000
1,700
17,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 20 of 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR VEJA
30,00000
2,500
75,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVAS PLÁSTICA
1,00000
3,000
3,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
10,00000
2,550
25,50
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA QUALY 250 GRAMAS
34,00000
4,150
67,70
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
11,00000
5,000
27,50
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
12,00000
1,800
21,60
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PEDRA SANITARIA
24,00000
0,900
21,60
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA
4,00000
1,750
7,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA MEDIA
20,00000
3,000
60,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA PALITO ALCALINA
6,00000
7,500
45,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PIRULITO (DOCE)
1,00000
6,900
6,90
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO 40 CM
2,00000
2,400
4,80
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
2,00000
3,400
6,80
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
3,00000
30,050
43,20
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
35,00000
1,990
34,80
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
10,00000
6,600
66,00
21/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SUCO TANG
10,00000
0,800
8,00
22/11/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE ISOPOR 50MM
4,00000
7,260
29,04
22/11/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE ISOPOR 75MM
1,00000
9,020
9,02
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 21 of 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/11/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA QUENTE 1 KG GROSSA WESTEM
1,00000
18,260
18,26
22/11/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PLACA DE E.V.A.
5,00000
11,770
58,85
22/11/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CONJUNTO CONE CAPA
2,00000
255,000
510,00
22/11/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CORRENTE TANDEN 50 ELOS
1,00000
1.200,000
1.200,00
22/11/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
RETENTOR
1,00000
40,000
40,00
22/11/2006
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
CARTAZES (4 X 0)
1.000,00000
0,385
385,00
22/11/2006
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
CONITES ( 4 X 4)
2.000,00000
0,300
600,00
22/11/2006
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
REGULAMENTO
3.400,00000
0,050
170,00
22/11/2006
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME
59.911.719/0001-27
MEIA COM PRESSÃO
1,00000
70,000
70,00
22/11/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA PARABRISA
1,00000
280,000
280,00
22/11/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
MACARRÃO (TRAVA)
5,00000
12,000
60,00
22/11/2006
S.A.R. PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA - ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA ONIBUS
1,00000
350,000
350,00
23/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
2,00000
21,000
42,00
23/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCHA REDONDA
4,00000
8,700
34,80
23/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
1,00000
72,000
72,00
23/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA DUAS CARAS 2,5 SEM CABO
2,00000
15,500
31,00
23/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESCOVÃO
1,00000
10,500
10,50
23/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PARAFUSO
1,00000
21,000
21,00
23/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PINCEL
1,00000
3,000
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 22 of 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE ESPUMA 05 CM
6,00000
1,300
7,80
23/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE LA 15 CM
1,00000
9,000
9,00
23/11/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA ADMO TIPO CRE
3,00000
9,500
28,50
24/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
505,70700
1,200
606,848
24/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE TD TURBO
1,00000
145,000
145,00
24/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
7,00000
-258,000
-258,00
24/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
3.400,95400
9,050
6.155,727
24/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.732,86100
5,160
4.470,781
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
CABO FLEXIVEL 1,50 MM
10,00000
0,560
5,60
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
CM CONTACTOR 5,0 CV
1,00000
88,150
88,15
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
CM RELE TERMICO 7/11 A
1,00000
56,416
56,416
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
CONECTOR EM BARRA 4,0 MM
6,00000
0,499
2,994
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
DISJUNTOR 1 X 30 A
3,00000
5,014
15,042
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
DISJUNTOR 1 X 50 A
3,00000
8,460
25,38
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
DISJUNTOR 3 X 20 A
1,00000
34,939
34,939
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
FATOR MÃO DE OBRA
40,00000
1,109
44,36
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
FIO 4,00MM
50,00000
1,326
66,30
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
FITA ISOLANTE 10 MT
1,00000
1,885
1,885
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
FUZIVEL
3,00000
15,368
46,104
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 23 of 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
FUZIVEL NH 50 A
3,00000
5,433
16,299
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
LAMPADA HALOGENA
20,00000
3,049
60,98
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
LAMPADA MISTA 160 W GE
5,00000
11,753
58,765
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
LAMPADA MISTA 150 W
6,00000
11,753
70,518
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
LE 1 S
1,00000
3,880
3,88
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
LE 2 S
2,00000
6,431
12,862
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
LE CAIXA SOBREPOR
3,00000
1,551
4,653
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
RECEPTACULO LXC LEVE
2,00000
1,275
2,55
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
RELE
1,00000
33,819
33,819
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
SOQUETE C/ CHAVE
6,00000
2,796
16,776
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
SUPORTE
1,00000
0,860
0,86
24/11/2006
CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC
TERMINAL
25,00000
0,302
7,55
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
CAIXA SATÉLITE COMPLETA
1,00000
890,000
890,00
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
CARRETEL 2ª E 3ª
1,00000
335,000
335,00
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
COROA E PINHÃO
1,00000
1.260,000
1.260,00
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
EIXO
1,00000
345,000
345,00
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
EIXO ENTALHADO
1,00000
475,000
475,00
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
EIXO ENTALHADO SUPERIOR
1,00000
470,000
470,00
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ENGRENAGEM
1,00000
195,000
195,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 24 of 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ENGRENAGEM 1ª
1,00000
275,000
275,00
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ENGRENAGEM 3º
1,00000
345,000
345,00
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ENGRENAGEM DA 2º MARCHA
1,00000
270,000
270,00
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ENGRENAGEM RÉ
1,00000
370,000
370,00
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ROLAMENTO
4,00000
280,000
560,00
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ROLAMENTO EIXO PILOTO
2,00000
140,000
280,00
24/11/2006
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ROLAMENTO ESFERA
1,00000
280,000
280,00
27/11/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
1,00000
64,670
64,67
27/11/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG
7,00000
203,430
474,67
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ALAVANCA
1,00000
122,000
122,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ARRASTADOR
1,00000
87,000
87,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BICO INJETOR
4,00000
47,500
190,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
110,000
110,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CANTONEIRA GUIA
1,00000
32,000
32,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ELEMENTO
4,00000
44,000
176,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ENGRENAGEM
1,00000
250,000
250,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE ALAVANCA
1,00000
58,000
58,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE REPARO
1,00000
58,000
58,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
MOLA
2,00000
33,000
66,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 25 of 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
MOLA ROTAÇÃO
2,00000
10,000
20,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
REPARO DO BICO
4,00000
25,000
100,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ROLAMENTO
1,00000
57,000
57,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
SELO DA CARCAÇA
4,00000
3,000
12,00
27/11/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA
4,00000
17,000
68,00
27/11/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
CD ROM
10,00000
0,800
8,00
27/11/2006
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
DISQUETE
2,00000
12,000
24,00
28/11/2006
JOAO ROBERTO MASIERO ME
00.267.747/0001-00
CONVITES COLORIDOS
391,00000
1,200
469,20
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA DE ISOPOR 100 MM C/10 TESMOPLAC
100,00000
0,800
80,00
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA ISOPOR 200 MM
50,00000
2,950
147,50
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA ISOPOR 250 MM
20,00000
5,100
102,00
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA E V A
60,00000
1,400
84,00
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
DESCONTOS
1,00000
-1,100
-1,10
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA CREPE
10,00000
2,150
21,50
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA DECORATIVA
30,00000
1,790
53,70
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA DECORATIVA 6850
30,00000
0,690
20,70
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA DECORATIVA 6865
30,00000
1,360
40,80
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
JUTA COLORIDA
20,00000
4,550
91,00
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPOM
15,00000
3,100
46,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 26 of 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL MICROONDULADO
50,00000
1,350
67,50
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
T.N.T.(CORES VARIADAS)
6,00000
5,600
33,60
28/11/2006
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT CORES
21,00000
1,300
27,30
28/11/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CARNE
40,00000
6,000
240,00
28/11/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CARNE ...
15,00000
7,800
117,00
28/11/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CARNE SUINA
6,00000
5,750
34,50
28/11/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PEITO DE FRANGO
8,00000
3,900
31,20
29/11/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
BORDADO INGLES
1,00000
32,190
32,19
29/11/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
BORDADO PRENSADO
1,00000
12,370
12,37
29/11/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
FITA DE CETIM
1,00000
14,700
14,70
29/11/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
FITA DE CETIM..
2,00000
18,900
37,80
29/11/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
PASSA FITA
2,00000
15,400
30,80
29/11/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
PINCEL
6,00000
1,650
9,90
29/11/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
PINCEL 915- 12
12,00000
1,850
22,20
29/11/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
PINCEL CONTORNO
6,00000
4,800
28,80
29/11/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TESOURA HOBBY MUNDIAL
1,00000
20,800
20,80
29/11/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TESOURA MULTIUSO
1,00000
17,810
17,81
29/11/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TINTA ACRILEX
3,00000
16,200
48,60
29/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
228,16700
1,200
273,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
Page 27 of 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 40
1,00000
90,000
90,00
29/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE TD TURBO
1,00000
145,000
145,00
29/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
7,00000
-119,080
-119,08
29/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
2.309,35500
9,050
4.179,933
29/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
996,16000
5,080
2.530,246
29/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
1,00000
110,000
110,00
29/11/2006
PELMEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA.
47.836.838/0001-83
GOLAS
24,00000
0,600
14,40
29/11/2006
PELMEX INDUSTRIAS REUNIDAS LTDA.
47.836.838/0001-83
RETALHOS
6,93000
15,000
103,95
29/11/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
BARRA
1,00000
7,000
7,00
29/11/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
BRAÇO 30 CM RETO COMPLETO
2,00000
14,000
28,00
29/11/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
FIO 2,5 MM
100,00000
2,350
235,00
29/11/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
FITA ISOLANTE
1,00000
4,000
4,00
29/11/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
LAMPADA MISTA
7,00000
33,500
122,50
29/11/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
PINO
2,00000
2,100
4,20
29/11/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
ROLDANAS PORCELANA 72 X 72
3,00000
2,100
6,30
29/11/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
SOQUETE C/ CHAVE
1,00000
1,700
1,70
29/11/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
TOMADA EXTERNA
12,00000
14,000
84,00
29/11/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FERRO 1/4
4,00000
11,361
45,444
29/11/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LUVA RASPA CANO
4,00000
9,781
19,562
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2006
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/11/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
REGISTRO VALV.
1,00000
15,100
15,10
29/11/2006
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
TESOURA APARAR GRAMA
2,00000
21,910
43,82
30/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
125,83400
1,200
151,001
30/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
5,00000
-19,390
-19,39
30/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
582,32100
7,240
1.054,001
30/11/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
38,20900
2,540
97,051
96.912,574
17.421,672
88.139,555
Fiorilli S/C Software Ltda