Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 1 of 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ADALAT COMP
1,00000
20,670
20,67
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
1,00000
18,030
18,03
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALENIA
2,00000
81,680
163,36
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ALGINAC COMP
2,00000
14,340
28,68
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
6,00000
21,230
127,38
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
APRESSOLINA
7,00000
9,900
34,65
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATENOLOL 25MG
2,00000
8,670
17,34
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATLANSIL
1,00000
22,340
22,34
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATROPINA 0,5 MG /1 ML
2,00000
5,840
11,68
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
ATROVENT GOTAS
2,00000
12,600
25,20
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
BUDECORT AQUA 64 MG
1,00000
36,330
36,33
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
BUSCOPAM COMPOSTO COMP
1,00000
9,550
9,55
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CALOBA GTAS
1,00000
27,450
27,45
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUN 300 MG
2,00000
20,800
41,60
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CARVEDILAT
2,00000
17,980
35,96
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CEBRILIN
1,00000
78,920
78,92
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CIMEGRIPE
1,00000
18,030
18,03
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLARICID
1,00000
94,800
94,80
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLIMEGEM COLIRIO
1,00000
83,270
83,27
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 2 of 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO DE METFORMINA
1,00000
9,080
9,08
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DECONGEX PLUS XPE
1,00000
11,170
11,17
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
6,00000
19,600
117,60
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEPAKENE LÍQUIDO 250
3,00000
9,800
29,40
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE 250 MG
2,00000
12,410
24,82
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DIOSMIM COMPRIMIDO
2,00000
54,240
108,48
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
DUODOPA COMP
2,00000
47,550
95,10
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
2,00000
14,970
29,94
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EUTHPOX 50 MG
3,00000
38,310
58,76
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
EUTONIS
4,00000
12,700
50,80
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FERNEGAN COMP
1,00000
6,780
6,78
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLORATIL
1,00000
19,350
19,35
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
38,900
38,90
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
FLUOXETINA
1,00000
21,000
21,00
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GARDENAL GOTAS
2,00000
4,850
9,70
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GINKOBILOBA
1,00000
54,800
54,80
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
GLAUCOTRAT COLIRIO 0,5
2,00000
6,870
13,74
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
IPRESON C/ 60
1,00000
77,440
77,44
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
2,00000
67,740
67,74
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 3 of 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LACTULONA
1,00000
28,000
28,00
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LEITE NAN
5,00000
31,000
78,00
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LORATADINA
2,00000
14,970
29,94
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LORAX 2MG COMP.
1,00000
18,480
18,48
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
LOSARTON
1,00000
36,500
36,50
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MANDITAM 100 C/ 20
2,00000
11,940
23,88
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MAXIDEX COLIRIO
2,00000
5,430
10,86
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MONOCORDIL 40 MG
3,00000
10,200
30,60
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
MUCILON
3,00000
10,000
30,00
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NEOZINE 100 COMP
3,00000
13,410
40,23
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
2,00000
6,190
12,38
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NIMENSULIDA GTAS
1,00000
11,560
11,56
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
NIMESULIDE CX C/12
2,00000
13,810
27,62
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
OLEO MINERAL 1000ML
1,00000
8,000
8,00
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
1,00000
6,320
6,32
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PRESSAT
1,00000
54,150
54,15
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PREXIGE
1,00000
31,700
31,70
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
66,040
66,04
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
PROSTAT COMP
1,00000
51,340
51,34
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 4 of 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
3,00000
12,320
36,96
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SECNIDAZOL
1,00000
11,650
11,65
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
SELOZOK 100 COMP
3,00000
9,640
28,92
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
STRUGERON
1,00000
17,930
17,93
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TAMIRAN
1,00000
61,940
61,94
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TIMOLOL 05 % COLRIO
2,00000
8,430
16,86
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
TRILEPTAL 600 C/ 20
1,00000
167,450
167,45
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VALTRIAN 25 MG
1,00000
18,080
18,08
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
46,520
46,52
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VENLOFOXINA
1,00000
116,280
116,28
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
VITERGAN
1,00000
42,150
42,15
02/10/2006
ADILSON SHING OKA & CIA. LTDA.
03.121.604/0001-84
XANTINON
1,00000
4,300
4,30
03/10/2006
ANDRE FERREIRA BARBOSA - ME
06.222.569/0001-88
AGUA SANITARIA
2,00000
60,000
120,00
03/10/2006
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6614 REM.
2,00000
50,000
100,00
03/10/2006
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 629 REMAN.
1,00000
50,000
50,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ARRUELA DE ENCOSTO
2,00000
62,000
124,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BOMBA DAGUA MWM
1,00000
275,000
275,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BOMBA DE OLEO
2,00000
720,000
720,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA BIELA
6,00000
27,000
162,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 5 of 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA MANCAL
7,00000
57,000
399,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA BIELA
6,00000
24,000
144,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA COMANDO
1,00000
28,600
28,60
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO DIESEL
1,00000
12,160
12,16
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE A6
1,00000
48,000
48,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
GUIAS DE VALVULAS
12,00000
8,000
96,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JOGO LONA
1,00000
470,000
470,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA CARTER
1,00000
55,000
55,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
KIT MOTOR
3,00000
730,000
2.190,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
KIT PARAFUSOS PORACAS E ARRUELAS
1,00000
50,000
50,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
OLEO LUBRIFICANTE
1,00000
149,900
149,90
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
RETENTOR
12,00000
4,900
58,80
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
THINER
2,00000
9,600
19,20
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TINTA PRETO FOSCO
1,00000
30,400
30,40
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO DE COLA
1,00000
12,800
12,80
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO DE SILICONE
1,00000
13,610
13,61
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA DE ADMISSÃO
6,00000
42,000
252,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA ESCAPE
6,00000
34,000
204,00
03/10/2006
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA TERMOSTATICA
2,00000
40,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 6 of 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/10/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
1[ SERIE E,F. 4º BM M,C.H.G.P.
68,00000
40,000
2.720,00
04/10/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SERIE E.F. 4ª BM M.C.H.G.P. R.
67,00000
40,000
2.680,00
04/10/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2º ESTAGIO 4 B. JARII
56,00000
20,000
1.120,00
04/10/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
2º ESTAGIO 4B. JARD.II
56,00000
20,000
1.120,00
04/10/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
3[ SERIE E.F. 4ª BM. M.G.H.P. C.
72,00000
40,000
2.880,00
04/10/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
4ª SERIE E.F. 4ª BM. M.C.H.G.P.
54,00000
40,000
2.160,00
04/10/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
5ª SERIE E.F. P.M.C.H.G.R.
80,00000
40,000
3.200,00
04/10/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
6ª SERIE E.F. P.M.C.H.G.R.
63,00000
40,000
2.520,00
04/10/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
7ª SEWRIE E.F. M.C.G.H.P.R
58,00000
40,000
2.320,00
04/10/2006
EDITORA COC EMPREEND.CULT.LTDA
50.492.271/0001-80
8ª SERIE E.F. M.C.G.H.P.R,
50,00000
40,000
2.000,00
04/10/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BARRA DE DIREÇÃO
1,00000
250,000
250,00
04/10/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CABO DE FREIO
2,00000
50,000
100,00
04/10/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO EMBREAGEM
1,00000
130,000
130,00
04/10/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO MESTRE
1,00000
120,000
120,00
04/10/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
OLEO FREIO
2,00000
12,000
24,00
04/10/2006
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RESERVATORIO
2,00000
100,000
200,00
04/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
5,00000
1,500
7,50
04/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ACELGA
12,00000
1,000
12,00
04/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
12,50000
8,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 7 of 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
55,00000
2,000
110,00
04/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
172,00000
1,200
206,40
04/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
225,00000
1,300
292,50
04/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
160,00000
1,000
160,00
04/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
44,00000
1,500
66,00
04/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
48,00000
1,000
48,00
04/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
120,00000
3,000
360,00
04/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
25,00000
1,000
25,00
04/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
429,00000
1,200
514,80
04/10/2006
METALCHOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
72.870.769/0001-71
BARRA DE METALON
18,00000
65,000
1.170,00
04/10/2006
METALCHOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
72.870.769/0001-71
PARAFUSO
60,00000
2,000
120,00
04/10/2006
METALCHOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
72.870.769/0001-71
TELA 2" FIO 10
120,00000
20,000
2.400,00
04/10/2006
METALCHOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
72.870.769/0001-71
TINTA ESMALTE GALÃO 3,600ML
2,00000
115,000
230,00
04/10/2006
METALCHOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
72.870.769/0001-71
TRAVES P/ GOL
2,00000
120,000
240,00
04/10/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
CHAVE FACA 3 X 100 A
1,00000
380,000
380,00
04/10/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
PINO
1,00000
4,000
4,00
04/10/2006
RAVAMEL MAT.ELÉT.E HIDRAULICO
55.379.176/0001-98
TOMADA 2P + T EXTERNA
1,00000
7,300
7,30
04/10/2006
ZULMIRO SAN MARTINO & FLIHO LT
43.764.620/0004-52
BRIM CEDROBRIM
10,00000
15,440
154,40
04/10/2006
ZULMIRO SAN MARTINO & FLIHO LT
43.764.620/0004-52
DESCONTOS
1,00000
-30,840
-30,84
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 8 of 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
BORDADO INGLES
3,00000
32,190
96,57
05/10/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
ETAMINE TECIDO
10,00000
13,900
139,00
05/10/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
MEADA PONTO CRUZ
10,00000
8,750
87,50
05/10/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
PASSA FITA
1,00000
12,930
12,93
05/10/2006
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LT
03.608.499/0001-02
TECIDO XADREZ
10,00000
17,900
179,00
05/10/2006
ANDRE FERREIRA BARBOSA - ME
06.222.569/0001-88
DESINFETANTE FLORAL
3,00000
75,000
225,00
05/10/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
BROCA AR 1/8
1,00000
2,665
2,665
05/10/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
BROCA AÇO RAPIDO 3/8
1,00000
12,418
12,418
05/10/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
FOCADO PEDRA C/ CABO 10 D
1,00000
33,940
33,94
05/10/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
MASCARA P/ SOLDA
1,00000
19,299
19,299
05/10/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
PARAFUSO
200,00000
0,192
38,40
05/10/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
PORCA
200,00000
0,049
9,80
05/10/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
SERRA LAMINA JACK 21/ 24 ..
3,00000
8,041
24,123
05/10/2006
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
VIDRO MASCARA ESCURO
2,00000
1,770
3,54
05/10/2006
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
480,00000
2,800
672,00
05/10/2006
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
4,00000
121,500
486,00
06/10/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
3,00000
80,000
240,00
06/10/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA BRANCO
10,00000
15,000
150,00
06/10/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOLA PLASTICA C/ 1000
1,00000
30,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 9 of 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS P/ LANCHE / PIPOCA
5,00000
16,000
80,00
06/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
6,00000
-180,000
-180,00
06/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
4.650,00000
9,050
8.416,50
06/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.250,00000
5,160
5.805,00
06/10/2006
BEBIDAS POTY LTDA
55.223.127/0002-42
COPO PLASTICO ROLLER 200 L
30,00000
2,480
74,40
06/10/2006
BEBIDAS POTY LTDA
55.223.127/0002-42
GUARANA POTY PET 2000 ML
80,00000
3,640
291,20
06/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
BOLA ISOPOR
20,00000
0,500
10,00
06/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
CARTOLINA
1,00000
35,000
35,00
06/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
COLA P/ ISOPOR
20,00000
0,700
14,00
06/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
FITA ADESIVA CREPE
20,00000
0,600
12,00
06/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PAPEL SEDA CORES
10,00000
0,100
1,00
06/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PAPEL CREPON
6,00000
0,500
3,00
06/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PINCEL
2,00000
6,000
12,00
06/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PLACA DE ISOPOR
6,00000
1,500
9,00
06/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
TINTA ACRILEX
12,00000
14,500
174,00
06/10/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
2,00000
5,000
10,00
06/10/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/7014
2,00000
190,000
380,00
07/10/2006
JAMES ADALBERTO PONTE - EPP
38.819.900/0001-38
 BICICLETA MONARK BARRA CIRCULAR ARO 26 AZUL
3,00000
300,000
900,00
09/10/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO ABACAXI FRUTINI 25 KG
4,00000
64,670
258,68
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 10 of 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/10/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE MARACUJA FRUTINI 25 KG
3,00000
67,810
203,43
09/10/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
2,00000
64,670
129,34
09/10/2006
FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS
00.997.636/0001-50
SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG
1,00000
67,810
67,81
09/10/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
DISCO
2,00000
45,000
90,00
09/10/2006
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PASTILHA
2,00000
40,000
80,00
09/10/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA K 16
4,00000
35,000
140,00
09/10/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750/16 LISO
4,00000
470,000
1.880,00
09/10/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR ARO 16
4,00000
15,000
60,00
11/10/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BICO INJETOR
6,00000
85,000
510,00
11/10/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUCHA
2,00000
30,000
60,00
11/10/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
DISCO
6,00000
23,500
141,00
11/10/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ELEMENTO
6,00000
119,000
714,00
11/10/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
8,000
8,00
11/10/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE REPARO
1,00000
68,000
68,00
11/10/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JUNTA
2,00000
3,000
6,00
11/10/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ROLAMENTO
1,00000
57,400
57,40
11/10/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ROLAMENTO DO CUBO TRAZEIRO
1,00000
195,600
195,60
11/10/2006
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA
6,00000
42,000
252,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA MINERAL 1/2 L
30,00000
0,800
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 11 of 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
10,00000
1,500
15,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
3,00000
6,000
18,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
10,00000
7,000
70,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR REFINADO
6,00000
1,650
9,90
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATATA PALHA
3,00000
1,900
5,70
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLACHAS
20,00000
2,650
53,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
8,00000
1,500
12,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
20,00000
2,200
44,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
1,00000
67,500
67,50
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA
10,00000
3,350
33,50
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
13,00000
2,200
28,60
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DENTAL COLGATE
10,00000
1,600
16,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
5,00000
2,800
14,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
10,00000
1,000
10,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE MENDIOCA
2,00000
3,800
7,60
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE MILHO
4,00000
1,400
5,60
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
6,00000
1,600
9,60
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA CX
20,00000
0,600
12,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARANA POTY PET 2000 ML
5,00000
11,700
58,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 12 of 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
13,00000
2,000
26,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
8,00000
3,400
27,20
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
2,00000
3,600
7,20
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
6,00000
2,200
13,20
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
10,00000
2,000
20,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
NESCAU 400 G
6,00000
3,700
22,20
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
10,00000
1,700
17,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÓ ROYAL
4,00000
2,000
8,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO 40 CM
2,00000
2,400
4,80
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 LITROS
10,00000
11,700
117,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
10,00000
0,500
5,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
3,00000
6,300
18,90
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
5,00000
1,800
9,00
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
5,00000
3,450
17,25
11/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
8,00000
2,400
19,20
11/10/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DESCONTOS
1,00000
-61,130
-61,13
11/10/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRRO CHATO 2.1/2X 3/8
2,00000
18,620
37,24
11/10/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
REDONDO MEC 3/8
2,00000
11,120
22,24
11/10/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TUBO REDONDO 1" CH 14
6,00000
28,000
168,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 13 of 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/10/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TUBO REDONDO 1.1/4 CH 14
9,00000
42,540
382,86
11/10/2006
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
PARAFUSO
1,00000
20,000
20,00
11/10/2006
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
PORCA
1,00000
1,000
1,00
16/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 90
2,00000
155,000
310,00
16/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE TD TURBO
2,00000
145,000
290,00
16/10/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CARNE MOIDA
50,00000
4,200
210,00
16/10/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
KATCHUP 3 KG
10,00000
6,500
65,00
16/10/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LOURO
1,00000
16,000
16,00
16/10/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MOSTARDA
10,00000
6,500
65,00
16/10/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OREGANO
1,00000
16,000
16,00
16/10/2006
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAO DE LEITE
2.000,00000
0,140
280,00
16/10/2006
SHIRLEI RENATA GOMES - ADOLFO
04.042.764/0001-09
VENTILADOR LORENSID COLUNA 50 CM
1,00000
186,000
186,00
17/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BICOS S/ CAMARA
4,00000
5,000
20,00
17/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
PNEU 175/7014
4,00000
190,000
760,00
17/10/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
EIXO
1,00000
905,000
905,00
17/10/2006
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
RETENTOR
1,00000
38,000
38,00
17/10/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA K 16
2,00000
35,000
70,00
17/10/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750X16
2,00000
470,000
940,00
17/10/2006
S.A. DA LUZ VESSECHI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR ARO 16
2,00000
15,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 14 of 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/10/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CART. REM. 21
2,00000
55,000
110,00
18/10/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CARTUCHO HP 49
1,00000
65,000
65,00
18/10/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CARTUCHO REMANUFATURADO HP 56
1,00000
65,000
65,00
18/10/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
COOLER ADDA
1,00000
40,000
40,00
18/10/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
HD DE 20 GB
2,00000
150,000
300,00
18/10/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MEM DIMM 128 MB
1,00000
156,000
156,00
18/10/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MEMORIA DDR 256 MB
1,00000
140,000
140,00
18/10/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PIGTAIL
1,00000
65,000
65,00
18/10/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
SUPORTE
1,00000
40,000
40,00
18/10/2006
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
TECLADO
1,00000
35,000
35,00
19/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.000,00000
1,200
1.200,00
19/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 40
1,00000
128,000
128,00
19/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
1,00000
110,000
110,00
19/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE TD TURBO
2,00000
145,000
290,00
19/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
3,00000
-168,000
-168,00
19/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
1.100,00000
3,620
1.991,00
19/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.500,00000
2,580
3.870,00
19/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
BORRACHA ESCOLAR
3,00000
8,000
24,00
19/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
2,00000
25,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 15 of 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
CARTOLINA
20,00000
0,500
10,00
19/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
FITA CREPE
10,00000
0,500
5,00
19/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
PAPEL CREPOM
10,00000
0,500
5,00
19/10/2006
EVA PAULA F.DA SILVA MENDONÇA
64.663.628/0001-50
SULFITE A4
1,00000
74,500
74,50
19/10/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DESCONTOS
1,00000
-5,670
-5,67
19/10/2006
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TUBO REDONDO 1.1/4 CH 14
4,00000
41,380
56,62
20/10/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
BACON
4,00000
13,000
52,00
20/10/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CARNE
239,00000
11,200
1.274,80
20/10/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CARNE ...
15,00000
7,800
117,00
20/10/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
CARNE SUINA
6,00000
5,750
34,50
20/10/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
GELATINA CX
6,00000
6,900
41,40
20/10/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MORTADELA
46,00000
6,900
317,40
20/10/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
PEITO DE FRANGO RESFRIADO
9,00000
3,900
35,10
20/10/2006
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
SALSICHA
40,00000
2,100
84,00
25/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
3,00000
1,500
4,50
25/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
96,00000
1,500
144,00
25/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
3,00000
1,500
4,50
25/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAMAÕ
29,00000
1,500
43,50
25/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
5,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 16 of 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
40,00000
3,500
140,00
25/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
1,00000
2,000
2,00
25/10/2006
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
4,00000
1,000
4,00
25/10/2006
SOCIL EVIALIS NUTRIÇÃO ANIMAL IND. E COM. LTDA
44.346.138/0001-12
R.TRIUMPH PASSEIO PELETIZADO 40 KG
25,00000
19,750
493,75
26/10/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
3,00000
80,000
240,00
26/10/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA BRANCO
10,00000
15,000
150,00
26/10/2006
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOLA PLASTICA C/ 1000
2,00000
30,000
60,00
27/10/2006
EVERTON AUGUSTO CASU & CIA LTDA - ME
04.229.030/0001-25
VIDRO CANELADO
4,70000
30,000
141,00
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO
0,62300
8,500
5,295
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR REFINADO
25,00000
1,650
41,25
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATATA
4,00000
2,450
9,80
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATATA PALHA
8,00000
2,000
16,00
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CALDO DE GALINHA
1,00000
1,950
1,95
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
30,00000
2,200
66,00
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
13,00000
2,200
28,60
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
30,00000
1,550
46,50
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE
21,00000
1,450
30,45
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
21,00000
2,200
46,20
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
NESCAU 400 G
2,00000
3,800
7,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 17 of 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 900 ML
30,00000
2,000
60,00
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
15,00000
1,800
27,00
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAO DE FORMA
3,00000
2,500
7,50
30/10/2006
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÓ ROYAL
3,00000
1,950
5,85
31/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
1,00000
-32,270
-32,27
31/10/2006
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
1.075,69100
1,810
1.947,001
31/10/2006
C.A.M.ARANHA - ME
08.022.803/0001-59
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA
3,00000
20,400
61,20
31/10/2006
C.A.M.ARANHA - ME
08.022.803/0001-59
SULFITE A4
3,00000
112,950
338,85
31/10/2006
C.A.M.ARANHA - ME
08.022.803/0001-59
TINTA OLEO
5,00000
15,990
79,95
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BALÃO Nº 065 C/ 50
2,00000
2,590
5,18
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTOLINA
1,00000
22,900
22,90
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA 3 CM C/ LUREX
1,00000
3,350
3,35
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA 3 CM LISA
2,00000
3,460
6,92
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA 4,5 CM C/ LUREX
2,00000
4,970
9,94
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA 4,5 CM LISA
1,00000
4,970
4,97
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA CREPE
3,00000
8,860
26,58
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA CREPE 19X50-3M
1,00000
10,690
10,69
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DUREX 45 X 45
1,00000
7,450
7,45
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITILHO
1,00000
6,480
6,48
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 18 of 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL SEDA CORES
2,00000
7,340
14,68
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
4,00000
8,320
33,28
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL MICROONDULADO C/10 NILPEL
1,00000
8,860
8,86
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PLACA DE ISOPOR
2,00000
25,380
50,76
31/10/2006
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PLACA DE ISOPOR 100MM C/2
1,00000
25,380
25,38
31/10/2006
COMÉRCIO DE TECIDOS R. MANSUR LTDA.
54.300.009/0007-32
CRETONE ALINE
15,00000
3,300
49,50
31/10/2006
COMÉRCIO DE TECIDOS R. MANSUR LTDA.
54.300.009/0007-32
TECIDO CITY THUR STRECH
5,00000
5,400
27,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
ACIDO ACETILSALITICO 100 MG
100,00000
7,050
705,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 INJ
5,00000
50,820
254,10
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000
5,00000
48,900
244,50
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
CAPTOPRIL
200,00000
14,100
2.820,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
CIMETIDINA 200MG COMPR. CX C/ 500UN
200,00000
24,650
4.930,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
DIAZEPAN 10MG
50,00000
9,600
480,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
DICLOFENACO 15 MG/ML GOTAS C/50
100,00000
53,570
5.357,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO
100,00000
26,100
2.610,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
DIPIRONA 500MG/ML GOTAS CX C/50
100,00000
24,900
2.490,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
FENITOINA 100 MG
50,00000
16,150
807,50
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
FENOBARBITAL 100 MG COMP
50,00000
19,600
980,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO
100,00000
14,550
1.455,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2006
Page 19 of 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
50,00000
7,200
360,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
HIDROXIDO DE ALUMINIO 6,2% SUSPENSÃO CX C/50
20,00000
86,080
1.721,60
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
HIOSCINA 10 MG
50,00000
35,200
1.760,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
METOCLOPRAMIDA 10 MG
20,00000
12,900
258,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
METOCLOPRAMIDA 4 MG
20,00000
15,940
318,80
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG
20,00000
50,800
1.016,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
PROPANOLOL 40 MG COMPR.
100,00000
9,700
970,00
31/10/2006
FURP - FUND.P/O REMED.POPULAR
PROTETOR SOLAR
1,00000
283,800
283,80
19.845,514
14.265,514
112.933,061
Fiorilli S/C Software Ltda