 PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
Av. Castro Alves, 780.
45140431000191
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
 Agosto/2007
0003/06
06/02/2006
Nº Contrato:
 Dt. Assinatura:
 Dt. Publicação:
06/02/2006
Vigência:
06/02/2007
 Fundamento Legal:
LICITAÇÃO
 Modalidade:
MAT / SERV - CONVITE
 Nº Proc. Licitação:
0004/06
 Responsável:
JOÃO DONIZETTE THEODORO.
 Objeto:
Aulas teóricas e práticas de equitação, no Proj.de 07 aos 14
Objetivo:
Intuito de dar atendimento a Projeto Social - Equitação
  Valor:
10.200,00
 06/02/2008
de:
Até:
Nº Emp.:
757
 Contratado:
JOSE MILTON DA SILVA
 C.N.P.J.:
117.233.188-09
 Programa:
2012
Assistencia Social Geral
Unidade:
 020400
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
 Func. Prog.:
08.244.0005.2012.0000
MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Valor:
850,00
   850,00
Total Empenhado:
0011/07
02/03/2007
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
02/03/2007
Vigência:
02/03/2007
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
JOÃO DONIZETTE THEODORO.
Objeto:
Remoção de lixo hospitalar.
Objetivo:
Remoção de lixo hospitalar no centro de saúde municipal.
Valor:
7.200,00
31/12/2007
de:
Até:
Nº Emp.:
760
Contratado:
ADEMIR APARECIDO DIAS PINHEIRO - ME
C.N.P.J.:
05.844.076/0001-17
Programa:
2017
Infgra-Estratura de Saude Publica
Unidade:
020600
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Func. Prog.:
10.301.0008.2017.0000
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.
Valor:
7.200,00
7.200,00
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
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0101/07
01/02/2002
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
10/02/2002
Vigência:
10/02/2002
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
PREFEITURA
Objeto:
INSS
Objetivo:
PARCELAMENTO
Valor:
300.000,00
10/02/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
121
Contratado:
INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
3.095,33
Nº Emp.:
460
Contratado:
INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
3.764,19
Nº Emp.:
830
Contratado:
INST.NAC.PREV.SOCIAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
3.342,04
Nº Emp.:
1195
Contratado:
INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
3.591,74
Nº Emp.:
1527
Contratado:
INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
2.979,44
Nº Emp.:
1851
Contratado:
INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
3.700,37
Nº Emp.:
2277
Contratado:
INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
3.819,23
Nº Emp.:
2594
Contratado:
INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
3.901,63
28.193,97
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
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0102/02
10/04/2002
Nº Contrato:
Dt. Assinatura:
Dt. Publicação:
20/04/2002
Vigência:
21/04/2002
Fundamento Legal:
DISPENSA
Modalidade:
Nº Proc. Licitação:
Responsável:
PREFEITURA
Objeto:
PRO-MORADIA
Objetivo:
PARCELAMENTO
Valor:
300.000,00
21/04/2010
de:
Até:
Nº Emp.:
316
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
1.396,21
Nº Emp.:
758
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
1.400,90
Nº Emp.:
759
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
Programa:
0102
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0102.0000
Juros, Encagos da Divida
Valor:
112,06
Nº Emp.:
1100
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
1.399,85
Nº Emp.:
1459
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
1.401,62
Nº Emp.:
1770
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
1.403,99
Nº Emp.:
2143
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
1.405,33
Nº Emp.:
2425
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
1.407,40
Nº Emp.:
2805
Contratado:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
C.N.P.J.:
Programa:
0101
Encargos Gerais do Municipio
Unidade:
020200
ADMINISTRAÇÃO GERAL.
Func. Prog.:
28.843.0000.0101.0000
Amortização da Divida
Valor:
1.409,45
11.336,81
Total Empenhado:
Fiorilli S/C Software Ltda.
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