  Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ACIDO FOLICO
3,00000
5,980
17,94
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
AMOXILINA 500 MG
3,00000
10,000
30,00
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
4,00000
21,230
84,92
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ARTARE
1,00000
7,400
7,40
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ATROVENT GOTAS
9,00000
13,170
118,53
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BAMIFIX
1,00000
33,720
33,72
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BEROTEC GOTAS
9,00000
4,600
41,40
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BETASERC 24 MG
2,00000
34,180
68,36
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BUFEDIL
1,00000
46,830
46,83
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BUSONID 100 MG
1,00000
69,240
69,24
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUN 300 MG
3,00000
20,800
62,40
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CARVEDILAT
2,00000
17,980
35,96
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CATAFLAN GEL
1,00000
15,500
15,50
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CEBRILIN
2,00000
59,130
118,26
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CELESTAMINE COMP
1,00000
15,880
15,88
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CLO 10 MG
1,00000
6,860
6,86
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CLO 25 MG
1,00000
15,510
15,51
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
COBAVITAL COMPRIMIDO
1,00000
10,330
10,33
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
COMPLEXO B C/ 100
1,00000
11,610
11,61
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CONDROFLEX SACHE
1,00000
82,850
82,85
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CRITICAL MASS
2,00000
43,000
86,00
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE ER 500
1,00000
36,490
36,49
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEXAMETASONA 2MG INJ.
10,00000
2,000
20,00
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DIAMOX COMPRIMIDO
1,00000
10,130
10,13
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DIOSMIM COMPRIMIDO
1,00000
54,240
54,24
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DIPIRONA INJ.
25,00000
2,000
50,00
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DORFLEX CPMP. C/ 10
1,00000
3,400
3,40
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
EPITEZON PDA
1,00000
8,640
8,64
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
2,00000
14,970
29,94
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FAMOX 40 MG
1,00000
22,300
22,30
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FELDENE
1,00000
34,120
34,12
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO
3,00000
6,700
20,10
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLANCEX
1,00000
15,430
15,43
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLORINJ
1,00000
14,020
14,02
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
2,00000
19,890
39,78
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLUO VASO ACULIM
1,00000
5,900
5,90
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLUOXETINA
2,00000
22,590
45,18
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
6,00000
13,000
78,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
GAZES
10,00000
0,800
8,00
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
GINKOBILOBA
1,00000
54,800
54,80
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
GINKOBILOBA 80 MG
1,00000
42,190
42,19
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LISADOR
1,00000
8,500
8,50
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LUMIGEN COLIRIO
1,00000
84,300
84,30
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MALEATO DE ENALAPRIL 5MG COMP
1,00000
22,850
22,85
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
1,00000
15,310
15,31
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MAXITROL COLÍRIO
1,00000
11,270
11,27
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MELOXICAM
1,00000
19,120
19,12
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MIOSON 10 MG
1,00000
32,700
32,70
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MOTILIUM C/60 COMP.
2,00000
25,670
51,34
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MOTILIUM LIQ.
2,00000
32,250
64,50
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NIMENSULIDA COMP
2,00000
13,800
27,60
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NOODIPINA
1,00000
34,490
34,49
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NORFLOXINA 400 C/ 14
2,00000
22,800
45,60
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NOVACORT CREME
2,00000
25,100
50,20
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
OLCADIL 2 MG
1,00000
31,060
31,06
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
OLEO NYJOL
1,00000
20,910
20,91
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ORAP 4 MG
2,00000
13,400
26,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Abril de 2007
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
OTOCIRIAX GTAS
1,00000
23,230
23,23
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PATANOL COLIRIO
1,00000
42,360
42,36
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
2,00000
6,320
12,64
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
POLARAMINE
1,00000
9,540
9,54
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PRESSAT
2,00000
40,755
81,51
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
66,040
66,04
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PROLOPA
1,00000
44,870
44,87
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PULMICORT
1,00000
77,660
77,66
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PURANTY 25 MG
1,00000
8,490
8,49
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
QUIMOFLOX 500 C/14
1,00000
31,790
31,79
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RARICAL COMPRIMIDO
1,00000
33,220
33,22
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
14,00000
12,320
172,48
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RUBRONOVA 5,000 INJ
6,00000
8,820
52,92
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 MG
1,00000
19,340
19,34
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SERETIDE
1,00000
89,590
89,59
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SIFROL
1,00000
31,950
31,95
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TAMARINE
1,00000
20,930
20,93
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TIMOLOL 05 % COLRIO
1,00000
8,540
8,54
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TRAMAL RETARD 100MG
2,00000
69,060
138,12
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TROFODERMIL PDA
1,00000
42,890
42,89
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TROPENIL COMP
1,00000
12,850
12,85
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TYLENOL 750 COMP.
1,00000
19,940
19,94
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VASCOSE PLUS
1,00000
121,190
121,19
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VASOGERD
1,00000
83,920
83,92
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
46,520
46,52
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VASTAREL
1,00000
52,340
52,34
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VENALOT 2MG COMP
1,00000
58,760
58,76
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VENOCUR TRIPLEX
1,00000
34,980
34,98
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VERTIX COMP
1,00000
20,150
20,15
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VICOG COMP
1,00000
15,530
15,53
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ZIPROL
2,00000
34,230
68,46
02/04/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ZJPROL 40 MG
1,00000
34,230
34,23
02/04/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
LAMPADA PL DULUX DUPLA 26 W
8,00000
8,900
71,20
02/04/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
LMV EMBUTIDO QUADR 2 X 26
4,00000
58,900
235,60
02/04/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
REATOR PL 26 X 118 V
8,00000
18,800
150,40
02/04/2007
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
660,00000
1,500
990,00
02/04/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,740
8.700,00
02/04/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
DESCONTOS
1,00000
-0,200
-0,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL
11,00000
2,100
23,10
02/04/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL CHATO Nº20
5,00000
3,500
17,50
02/04/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TELA P/ PINTURA 20X 30
20,00000
3,000
60,00
02/04/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TELA PINTURA 30 X 40
20,00000
5,250
105,00
02/04/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TERENBENTINA100 ML
5,00000
3,250
16,25
02/04/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA ACRILICA
38,00000
2,300
87,40
02/04/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX
7,00000
2,100
14,70
02/04/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
VERNIZ GERAL
5,00000
5,650
28,25
02/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO CANON
2,00000
20,000
40,00
02/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO DE TONER 7115
1,00000
75,000
75,00
02/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
2,00000
20,000
40,00
02/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
1,00000
20,000
20,00
02/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9351
1,00000
20,000
20,00
02/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER HP 49
2,00000
110,000
220,00
02/04/2007
MEK IND.COM.DE MÓVEIS LTDA. ME
44.256.675/0001-71
APARADOR 1,00 X 0,90
1,00000
990,000
990,00
02/04/2007
MEK IND.COM.DE MÓVEIS LTDA. ME
44.256.675/0001-71
MESA C/ ARMARIO
1,00000
4.510,000
4.510,00
02/04/2007
MEK IND.COM.DE MÓVEIS LTDA. ME
44.256.675/0001-71
VIDRO 15 MM
1,00000
198,000
198,00
02/04/2007
MEK IND.COM.DE MÓVEIS LTDA. ME
44.256.675/0001-71
VOLANTE 0,50X 0,65
1,00000
490,000
490,00
02/04/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
BASE P/ RELE FOTOCÉLULA
15,00000
10,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA 150 W
20,00000
30,000
600,00
02/04/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR SÓDIO 400A
12,00000
45,000
540,00
02/04/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADAS V.S 250 WTS
20,00000
32,000
640,00
02/04/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR V. SODICO AFE 150 W
10,00000
67,000
670,00
02/04/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR V.S 250 WTS. AFP
10,00000
85,000
850,00
02/04/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR VAPOR METALICO 400 AE
10,00000
120,000
1.200,00
02/04/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
RELE FOTOCELULA 220V
22,00000
25,000
550,00
02/04/2007
REMANTEC IND.COM.DE MÓVEIS LTDA.
49.828.155/0001-00
SINNE ESP. BAIXO C/ BR TECIDO
3,00000
551,000
1.653,00
02/04/2007
REMANTEC IND.COM.DE MÓVEIS LTDA.
49.828.155/0001-00
SINNE ESP. MEDIO C/ BR BASE TECIDO
1,00000
1.000,000
1.000,00
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOBINA
1,00000
49,500
49,50
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTOLINA
6,00000
23,320
139,92
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA 1000 G
1,00000
4,350
4,35
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
ENVELOPE OURO 240 X 340
1,00000
61,600
61,60
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA CREPE 19X50-3M
4,00000
10,890
43,56
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DUPLA FACE 12 X 30
2,00000
14,960
29,92
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DUREX 45 X 45
3,00000
7,320
21,96
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GIZ ESCOLAR BRANCO
30,00000
1,650
49,50
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS Nº 2 REF.
2,00000
20,350
40,70
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
10,00000
7,040
70,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PASTA ABA ELASTICA C/10
2,00000
6,600
13,20
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PLACA DE E.V.A.
11,00000
9,650
106,15
03/04/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX
45,00000
1,540
69,30
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AC. DEX./ CLOR TIAMINA / CLOR PIRIDOXINA
50,00000
0,670
33,50
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ACETATO MEDROXIPROGETORA
100,00000
9,920
992,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHAS CURTAS CX C/ 100 UND
10,00000
13,650
136,50
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALVEOLITEN
1,00000
6,750
6,75
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AMALGAMA
25,00000
37,050
926,25
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO CITOCAINA 3%
18,00000
15,800
284,40
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO TOPICO
5,00000
2,800
14,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
APLICADORES DE BOND
4,00000
6,500
26,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2
50,00000
2,900
145,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4
50,00000
2,900
145,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANTADA Nº 1091
90,00000
2,900
261,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANTADA Nº1011
100,00000
2,900
290,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA Nº.1034
90,00000
2,900
261,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE FENOTEROL GTS
100,00000
1,860
186,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE IPRATROPIO GTS
100,00000
2,000
200,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CARBONO TESTE
5,00000
1,950
9,75
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMETIDINA AMPOLA
30,00000
0,360
10,80
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLOR METIMORFINA
15.000,00000
0,065
975,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLOR.DORZOLAMIDA / MALEATO TIMOLOL
2,00000
88,000
176,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DEXAMETASONA / SULF. NEOM. / SULF. POLIMIXINA
2,00000
18,950
37,90
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DICLOFENACO AMPOLA
30,00000
0,340
10,20
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DICLOFENACO POMADA
3,00000
1,750
5,25
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DIPIRONA INJ.
100,00000
0,370
37,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESCOVA DE ROBSON
40,00000
0,800
32,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FILME KODAK
16,00000
64,350
1.029,60
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE SUTURA DE SEDA
9,00000
27,300
245,70
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FRUTOSE/ AC. ASCORBICO / COMPL. B. INJ.
400,00000
1,360
544,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GUARDANAPO PAPEL
30,00000
0,650
19,50
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
HEMOSPONG C/ 10
5,00000
10,400
52,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
HYDRO C BASE DE CATALIZADOR
10,00000
17,800
178,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
IRM PÓ
2,00000
28,500
57,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LATANOSPROST COLIRIO
2,00000
116,000
232,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MASCARA DESC. DUPLA COM ELÁSTICO
7,00000
4,900
34,30
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
METOCLOPRAMIDA INJETAVEL
30,00000
0,400
12,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
NISTATINA GTS PEDIATRICA
1.390,00000
1,800
2.502,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SCALP Nº 25 CX C/ 100
1,00000
16,250
16,25
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SCALP Nº23 C/ 100 UN
1,00000
16,250
16,25
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 05 ML C/ 250 ML
33,00000
24,700
815,10
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN
60,00000
23,400
1.404,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 3 ML CX C/ 350 UN
40,00000
26,700
1.068,00
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO FISIOLOGICO 250 ML C/ 30 UN
3,00000
25,700
77,10
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO FISIOLOGICO 500 ML
9,00000
22,300
200,70
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO FISIOLOGICO 9% 100 ML
10,00000
35,750
357,50
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO RINGER LACTADO 500 ML
2,00000
27,200
54,40
03/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
TARTARO DE BRIMONIDINA COLIRIO
2,00000
63,500
127,00
03/04/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
MANGUEIRA
1,00000
30,000
30,00
03/04/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR
1,00000
60,000
60,00
03/04/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR
1,00000
70,000
70,00
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
ARAME RECOZIDO
7,00000
5,940
41,58
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
AREIA FINA
500,00000
0,651
325,50
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
AREIA GROSSA
500,00000
0,651
325,50
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CAL HIDARATADA 20KG
100,00000
5,562
556,20
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CIMENTO CPII
80,00000
13,503
1.080,24
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FERRO 3/8
4,00000
21,660
86,64
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FERRO EM BARRA 4.2
40,00000
5,400
216,00
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FERRO EM BARRA 5/16
50,00000
16,150
807,50
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LAJE PRE MOLDADA
11,00000
16,000
176,00
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LUVA RASPA CANO
9,00000
5,926
53,334
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
PEDRA
250,00000
0,906
226,50
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
TIJOLO 8 FUROS
3.000,00000
0,281
843,00
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
TIJOLO COMUM
2.000,00000
0,131
262,00
03/04/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
VEDACIT 18 LT
1,00000
46,770
46,77
04/04/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6625COR
1,00000
70,000
70,00
04/04/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR SODIO 150 W
11,00000
30,000
330,00
04/04/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR SÓDIO 400A
9,00000
45,000
405,00
04/04/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR V. SODICO AFE 150 W
5,00000
67,000
335,00
04/04/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR VAPOR SÓDIO 400 AFP EXTERNO
3,00000
120,000
360,00
04/04/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
BACON
4,00000
12,000
48,00
04/04/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
87,20000
5,000
436,00
04/04/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
15,00000
8,500
127,50
04/04/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
30,00000
5,000
150,00
04/04/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
PEITO DE FRANGO RESFRIADO
10,00000
4,500
45,00
04/04/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 215 7517.5
6,00000
680,000
4.080,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/04/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CAPA OF. 9 INCOLOR
1,00000
36,800
36,80
09/04/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CAPA OF. 9 PRETA
1,00000
36,800
36,80
09/04/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO INCOLOR
1,00000
31,800
31,80
09/04/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CAPA PRETA ENCADERNAÇÃO
1,00000
31,800
31,80
09/04/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
ESPIRAL MEDIO
1,00000
18,000
18,00
09/04/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
GRAMPEADOR GRANDE
1,00000
65,000
65,00
09/04/2007
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA PVC
2,00000
180,000
360,00
10/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
439,59300
1,450
637,41
10/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 140
1,00000
155,000
155,00
10/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 40
2,00000
114,000
228,00
10/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
1,00000
110,000
110,00
10/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 90
1,00000
155,000
155,00
10/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE TD TURBO
2,00000
145,000
290,00
10/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
5,00000
-23,944
-119,72
10/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.222,48200
2,500
5.556,205
10/04/2007
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
LAMINA SERRA 21 POLEGADAS
6,00000
10,000
60,00
10/04/2007
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
TESOURA APARAR GRAMA
2,00000
66,000
132,00
10/04/2007
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
TESOURA GALHO 240-221/2 CORNETA
1,00000
63,000
63,00
10/04/2007
COPFAC-MAQUINAS LTDA.
TONER PRETO EP 1054
2,00000
121,500
243,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/04/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ABRAÇADEIRA
3,00000
15,000
45,00
10/04/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
AMORTECEDOR
8,00000
298,750
2.390,00
10/04/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BUCHA
8,00000
40,000
320,00
10/04/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CANO
2,00000
80,000
160,00
10/04/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CANO REDUTOR
1,00000
75,000
75,00
10/04/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COXIM
6,00000
5,000
30,00
10/04/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ESCAPAMENTO
1,00000
260,000
260,00
10/04/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE JUNTA
1,00000
85,000
85,00
10/04/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
3,00000
4,000
12,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ABRAÇADEIRA
1,00000
3,000
3,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
AGULHA
2,00000
8,000
16,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ALAVANCA
1,00000
80,000
80,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
AMORTECEDOR
2,00000
80,000
160,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE MOLA
2,00000
35,000
70,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE POLIETANO
2,00000
8,000
16,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BIGODE DIANTEIRO
1,00000
53,000
53,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA BANDEJA GRANDE
4,00000
10,000
40,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CARLOTA CUBO
1,00000
5,000
5,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CEBOLA RADIADOR
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Abril de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COXIM DO RADIADOR
1,00000
6,000
6,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COXIM ESCAP.
5,00000
2,400
12,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CUPULA ALAVANCA CAMBIO
1,00000
15,000
15,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FAROL
1,00000
93,000
93,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO PALHETA
1,00000
22,000
22,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT ROLAMENTO RODA
2,00000
35,000
70,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
LANTERNA
1,00000
20,000
20,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MANGUEIRA
1,00000
8,000
8,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARAFUSO
1,00000
5,000
5,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARALAMA
1,00000
100,000
100,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ROLAMENTO
1,00000
60,000
60,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SILENCIOSO
1,00000
160,000
160,00
10/04/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
36,000
36,00
11/04/2007
MARCOS DONIZETE MORELI E OUTRA
113.072.878-16
VASSOURA CAIPIRA
250,00000
3,500
875,00
12/04/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ALAVANCA
3,00000
85,000
255,00
12/04/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
DISCO
1,00000
270,000
270,00
12/04/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ENGRENAGEM
1,00000
386,000
386,00
12/04/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JUNTA
1,00000
85,000
85,00
12/04/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
LUVA
1,00000
85,000
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/04/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PLACA
1,00000
1.170,000
1.170,00
12/04/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO
3,00000
171,333
514,00
12/04/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO ..
1,00000
220,000
220,00
12/04/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SEM FIM
1,00000
215,000
215,00
12/04/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
69,50000
5,000
347,50
13/04/2007
EDGARD ELIAS ME
48.319.800/0001-04
BOLA FUTSAL MASC. 500
1,00000
96,000
96,00
13/04/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE AMARELO PARA PASTA 26 X 36
5,00000
170,000
850,00
13/04/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPES SACOS
2,00000
148,000
296,00
13/04/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO 2
5,00000
136,000
680,00
13/04/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
REGISTRO CONTROLE ESCOLAR
10,00000
25,000
250,00
13/04/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
SULFITE A4
6,00000
119,000
714,00
13/04/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TRIPINHA
6,00000
30,000
180,00
16/04/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
BICO BOMBA GRAXA
1,00000
4,436
4,436
16/04/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CHAVETA
12,00000
1,763
21,156
16/04/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
DESCONTOS
1,00000
-281,660
-281,66
16/04/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ESGUICHO PULV. PLAST. VALV. METAL MS3
1,00000
11,643
11,643
16/04/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
SERROTE
2,00000
23,285
46,57
16/04/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
TUBO
60,00000
16,189
971,34
16/04/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO ABACAXI FRUTINI 25 KG
1,00000
64,670
64,67
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
1,00000
64,670
64,67
16/04/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO MORANGO FRUTINI 25 KG
1,00000
64,670
64,67
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 70%
12,00000
3,990
47,88
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
30,00000
5,500
165,00
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
115,00000
5,950
684,25
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
18,00000
6,140
110,52
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
40,00000
1,990
79,60
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
50,00000
2,100
105,00
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BRILHO ALUMINIO
12,00000
1,990
23,88
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
18,00000
5,790
104,22
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
6,00000
3,500
21,00
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE PÓ
4,00000
3,500
14,00
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
36,00000
3,400
122,40
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
60,00000
1,650
99,00
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ESPONJA DE LOUÇA
28,00000
1,300
36,40
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
22,000
176,00
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
60,00000
2,100
126,00
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
170,00000
3,190
542,30
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FUBA
6,00000
0,450
2,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
85,00000
4,990
424,15
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO OVOS PARAFUSO C/ 3KG
30,00000
2,870
86,10
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA
1,00000
40,000
40,00
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
19,00000
3,600
68,40
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
124,00000
5,990
742,76
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
131,00000
9,900
1.296,90
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900ML
103,00000
2,450
252,35
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
15,00000
2,000
30,00
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PANO DE CHÃO
14,00000
3,300
46,20
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
48,00000
3,500
168,00
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
72,00000
2,050
147,60
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REMOVEDOR BUFALO
5,00000
4,990
24,95
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ROSQUINHA
109,00000
5,200
566,80
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
6,00000
5,490
32,94
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO LIXO
45,00000
2,990
134,55
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
30,00000
0,490
14,70
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
40,00000
2,990
119,60
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VASSOURA CAIPIRA
6,00000
6,500
39,00
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA MULTIUSO
48,00000
2,980
143,04
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
24,00000
0,990
23,76
17/04/2007
COLECAN COM. RECUP. EQUIP.LTDA ME
05.271.611/0001-98
FILTRO HIDR. RETORNO
1,00000
75,000
75,00
17/04/2007
COLECAN COM. RECUP. EQUIP.LTDA ME
05.271.611/0001-98
FILTRO SUCÇÃO
1,00000
95,000
95,00
17/04/2007
COLECAN COM. RECUP. EQUIP.LTDA ME
05.271.611/0001-98
HASTE
1,00000
30,000
30,00
17/04/2007
COLECAN COM. RECUP. EQUIP.LTDA ME
05.271.611/0001-98
JOGO DE REPARO
1,00000
120,000
120,00
17/04/2007
COLECAN COM. RECUP. EQUIP.LTDA ME
05.271.611/0001-98
OLEO HIDRAULICO HR 100
100,00000
9,800
980,00
17/04/2007
COLECAN COM. RECUP. EQUIP.LTDA ME
05.271.611/0001-98
POLIMENTO DE HASTE
1,00000
45,000
45,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA DESTILADA
20,00000
1,350
27,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML
100,00000
1,450
145,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 13 X 4,5 CX C/ 100
290,00000
4,900
1.421,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 20 X 5,5 CX C/ 100 UN
50,00000
11,000
550,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UN
114,00000
4,700
535,80
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UN
50,00000
4,700
235,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X 7 DESC.
81,00000
5,800
469,80
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X8 DEC CX 100
33,00000
5,600
184,80
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA DESC.
2,00000
13,650
27,30
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO CITOCAINA 3%
16,00000
15,800
252,80
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE FENOTEROL GTS
10,00000
1,860
18,60
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO IRM LIQUIDO
2,00000
28,500
57,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Abril de 2007
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMETIDINA INJ.
57,00000
0,360
20,52
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLOR.DORZOLAMIDA / MALEATO TIMOLOL
1,00000
88,000
88,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DICLOFENACO AMPOLA
40,00000
0,340
13,60
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DIPIRONA INJ.
100,00000
0,370
37,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESCOVA DE ROBSON
40,00000
0,800
32,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESCOVA DENTAL
600,00000
0,350
210,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPATULA SUBLINGUAL
15,00000
1,100
16,50
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPECULO P
30,00000
0,500
15,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPELHO CLINICO
30,00000
2,500
75,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ETER 1 LITRO
15,00000
12,200
183,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FILME E. SPEED AZUL C/ 150
2,00000
64,350
128,70
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA MICROPORE 25X10 MT CREMER
15,00000
1,800
27,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LATANOSPROST COLIRIO
1,00000
116,000
116,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MASCARA DESCARTAVÉL TRIPLA
15,00000
4,900
73,50
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
OCULOS DE PROTEÇÃO P/ APLICAÇÃO
2,00000
26,300
52,60
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SCALP Nº 25 CX C/ 100
8,00000
16,250
130,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SCALP Nº23 C/ 100 UN
9,00000
16,250
146,25
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO FISIOLOGICO 125 ML CX C/ 96 UN
4,00000
35,750
143,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO FISIOLOGICO 250 ML CX C/ 48 UN
2,00000
25,700
51,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO FISIOLOGICO 500 ML
1,00000
22,300
22,30
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
10,00000
28,000
280,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
10,00000
24,550
245,50
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO GLICOSADO 500ML COM 24 UNIDADE
8,00000
24,200
193,60
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO GLICOSADO DE 250ML C/48UN
10,00000
28,000
280,00
17/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
TARTARO DE BRIMONIDINA COLIRIO
1,00000
63,500
63,50
17/04/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
ANEL RETENTOR
1,00000
3,740
3,74
17/04/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
DESCONTOS
1,00000
-0,400
-0,40
17/04/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
KIT FILTRO DE OLEO
1,00000
12,280
12,28
17/04/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
OLEO MOTOR
1,00000
5,500
5,50
17/04/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
OLEO MT
4,00000
9,970
39,88
18/04/2007
ANTONIO CARLOS DA SILVA FUNILARIA - ME
96.252.242/0001-41
CALHAS E RUFUS
80,00000
18,000
1.440,00
18/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
260,73300
1,500
391,10
18/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 40
1,00000
128,000
128,00
18/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
5,00000
-14,026
-70,13
18/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.037,42000
2,500
2.593,55
18/04/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO SEPARADOR
2,00000
55,000
110,00
18/04/2007
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
VENTILADOR COLUNA 50 CM
1,00000
175,000
175,00
20/04/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
3,00000
85,000
255,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
1,00000
42,500
42,50
20/04/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA BRANCO
6,00000
15,000
90,00
20/04/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOLAS PLASTICAS
2,00000
35,000
70,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ACELGA
30,00000
1,500
45,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
15,50000
8,000
124,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
115,00000
2,000
230,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
383,00000
1,300
497,90
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
175,00000
1,500
262,50
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
12,00000
3,000
36,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
210,00000
1,400
294,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
89,00000
2,500
222,50
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
6,00000
2,500
15,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
3,00000
1,000
3,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
4,000
20,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
200,00000
3,000
600,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PEPINO
72,00000
1,500
108,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
1,50000
3,000
4,50
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
4,00000
2,000
8,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
45,00000
1,700
76,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
460,00000
2,500
1.150,00
20/04/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
19,00000
4,000
76,00
20/04/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,740
8.700,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
20,00000
1,500
30,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO
5,00000
8,500
42,50
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
8,00000
4,200
33,60
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR REFINADO
10,00000
1,800
18,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL
1,00000
26,600
26,60
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
8,00000
1,500
12,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
1,00000
36,800
36,80
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
1,00000
45,900
45,90
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO PLÁSTICO 180 ML C/3000 COPAZA
1,00000
75,600
75,60
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
20,00000
2,350
47,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
10,00000
2,700
27,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
15,00000
1,100
16,50
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
15,00000
1,600
24,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA CX
1,00000
53,250
53,25
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
INSETICIDA BAY GON
3,00000
6,500
19,50
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
20,00000
2,100
42,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
20,00000
1,450
29,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
2,00000
23,500
47,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
5,00000
8,800
44,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
10,00000
2,000
20,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
2,00000
25,600
51,20
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÓ ROYAL
6,00000
1,800
10,80
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 LITROS
15,00000
12,000
180,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
2,00000
28,000
56,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROSQUINHA DE COCO
30,00000
2,650
79,50
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
10,00000
1,500
15,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
5,00000
2,600
13,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
6,00000
6,300
37,80
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
16,00000
1,600
25,60
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 30 LITROS
10,00000
1,500
15,00
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
2,00000
5,600
11,20
20/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
10,00000
2,000
20,00
20/04/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
38,00000
5,000
190,00
20/04/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
27,00000
10,000
270,00
20/04/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
1.780,00000
0,250
445,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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Abril de 2007
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
376,50000
4,500
1.694,25
20/04/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
16,00000
6,000
96,00
23/04/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ANEL
2,00000
25,000
50,00
23/04/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BORRACHA
12,00000
8,333
100,00
23/04/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA DO ESTABELIZADOR
2,00000
20,000
40,00
23/04/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CAPA
4,00000
10,000
40,00
23/04/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CHAPA 1 X 1/14
4,00000
25,000
100,00
23/04/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA
2,00000
85,000
170,00
23/04/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
1,00000
3,000
3,00
23/04/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO DE CENTRO
4,00000
8,000
32,00
23/04/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
SUPORTE
2,00000
30,000
60,00
23/04/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
2,00000
85,000
170,00
23/04/2007
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME
59.911.719/0001-27
RODAS P/ CADEIRAS DE RODAS
8,00000
20,000
160,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITARIA
20,00000
1,500
30,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
75,00000
1,500
112,50
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
25,00000
3,600
90,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
17,00000
3,700
62,90
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PLÁSTICO GRANDE
1,00000
23,000
23,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL
5,00000
2,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
1,00000
32,800
32,80
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
16,00000
1,500
24,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCILOR
6,00000
4,300
25,80
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
2,00000
75,600
151,20
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ
10,00000
2,900
29,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA
5,00000
3,500
17,50
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
64,00000
2,900
185,60
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE EM PEDRA P/ VASO SANITARIO
15,00000
1,000
15,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
60,00000
1,100
66,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
16,00000
3,538
56,60
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 13 KG
1,00000
32,000
32,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
63,00000
2,000
126,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL ALUMINIO
15,00000
3,400
51,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
8,00000
25,600
204,80
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
2,00000
1,500
3,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL PARA RODO 60CM
2,00000
1,950
3,90
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
1,00000
35,800
35,80
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO GRANDE
1,00000
15,250
15,25
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
21,00000
1,000
21,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Abril de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
26,00000
6,300
163,80
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
30,00000
1,975
59,25
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 40 LTS
25,00000
1,500
37,50
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
1,00000
5,800
5,80
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
20,00000
2,600
52,00
24/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
56,00000
2,500
140,00
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
28,00000
5,950
166,60
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
10,00000
1,990
19,90
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
10,00000
2,100
21,00
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ EM PÓ
8,00000
5,790
46,32
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
4,00000
3,500
14,00
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
22,000
176,00
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FUBA
6,00000
0,450
2,70
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
10,00000
4,990
49,90
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
50,00000
2,870
143,50
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
31,00000
9,900
306,90
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900ML
40,00000
2,450
98,00
24/04/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
12,00000
2,990
35,88
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA MINERAL 20 LITROS
16,00000
3,500
56,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ARAME FARPADO
1,00000
170,000
170,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ARRUELAS
30,00000
0,200
6,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
28,00000
6,400
179,20
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
3,00000
21,000
63,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCHA REDONDA
6,00000
8,700
52,20
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFÉ MOIDO
9,00000
48,000
432,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA COPOS P/ CAFE C/ 5000
2,00000
45,500
91,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
6,00000
76,000
456,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL HIDARATADA 20KG
36,00000
5,250
189,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
27,00000
3,500
94,50
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
1,00000
72,000
72,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM PÓ
8,00000
3,800
30,40
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
40,00000
14,125
565,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLHER P/ PEDREIRO
1,00000
9,100
9,10
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINPENADEIRA
2,00000
3,900
7,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DIJUNTOR 50 A G E
3,00000
9,400
28,20
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTENÇÃO
2,00000
15,000
30,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO EM BARRA 5/16
19,00000
18,000
342,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FITA VEDA ROSCA
10,00000
0,950
9,50
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIXADOR P/ CAL
24,00000
0,500
12,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 13 KG
21,00000
32,000
672,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 45 KG
4,00000
150,000
600,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PAPEL
10,00000
0,950
9,50
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE COURO
7,00000
5,700
39,90
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
55,00000
2,300
126,50
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
30,00000
2,200
66,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PARAFUSO
18,00000
1,633
29,40
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PARAFUSO C/ BUCHA 10
6,00000
1,200
7,20
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PARAFUSO FRANCES 3/8 X 2/12
10,00000
1,800
18,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ P/ PEDREIRO
1,00000
15,000
15,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE ESPUMA 9 CM
6,00000
1,300
7,80
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE FIO DE NYLON
3,00000
2,200
6,60
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE LA 15 CM
2,00000
9,000
18,00
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SPRAY ANTI FERRUGEM
2,00000
5,100
10,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA CROMADA 3/4 KELLY
6,00000
9,500
57,00
25/04/2007
OQUEI.COM.BR PROVEDOR LTDA.
05.912.502/0001-02
CABO DE REDE
145,00000
2,000
290,00
25/04/2007
OQUEI.COM.BR PROVEDOR LTDA.
05.912.502/0001-02
RJ45
6,00000
2,000
12,00
25/04/2007
ANEL SILICONE
1,00000
45,350
45,35
25/04/2007
CIRCUITO INTERNO
1,00000
291,600
291,60
25/04/2007
SELO SEGURANÇA
1,00000
7,600
7,60
26/04/2007
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS LTDA.ME
05.415.274/0001-65
DOPASER 10 ML
1,00000
19,000
19,00
27/04/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA BRANCO
20,00000
15,000
300,00
27/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
258,53000
1,530
395,551
27/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO
1,00000
155,000
155,00
27/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO TDT
2,00000
145,000
290,00
27/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
2,00000
110,000
220,00
27/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 90
2,00000
155,000
310,00
27/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
4,00000
-18,000
-72,00
27/04/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.233,08000
2,500
3.082,70
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AZICERIO POMADA
2,00000
30,000
60,00
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CATETER
20,00000
0,950
19,00
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COLAR EMERGENCIAL M
3,00000
60,000
180,00
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COLAR EMERGENCIAL P
3,00000
60,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COLAR EMERGENCIAL PP
3,00000
60,000
180,00
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CORDONE
2,00000
60,000
120,00
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 7,0
5,00000
4,300
21,50
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO 7,5
5,00000
4,300
21,50
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO 8,0
5,00000
4,300
21,50
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA ENDOTRAQUIAL C/ BALÃO 8,5
5,00000
4,300
21,50
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
TALA FIX BRAÇO / PERNA G
3,00000
42,500
127,50
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
TALA FIX BRAÇO / PERNA M
3,00000
42,500
127,50
27/04/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
TALA FIX BRAÇO PERNA P
3,00000
42,500
127,50
27/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ
10,00000
2,900
29,00
27/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA
5,00000
3,500
17,50
27/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
4,00000
2,900
11,60
27/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
3,00000
2,000
6,00
27/04/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
1,00000
25,600
25,60
27/04/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
DISQUETE 3 1/2 C/10 POLICART.
5,00000
12,500
62,50
27/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO ORIGINAL HP 9351
2,00000
55,000
110,00
27/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO ORIGINAL HP 9352
2,00000
60,000
120,00
27/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
DESCONTOS
1,00000
-70,000
-70,00
27/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
3,00000
20,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
2,00000
20,000
40,00
27/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 9352
2,00000
20,000
40,00
27/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 9362
1,00000
20,000
20,00
27/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9351
4,00000
20,000
80,00
27/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9361
1,00000
20,000
20,00
27/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER HP 49
2,00000
110,000
220,00
27/04/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
TONER COMPATIVEL HP 49
3,00000
120,000
360,00
27/04/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
95,00000
5,000
475,00
28/04/2007
MODELLI & MODELLI LTDA - ME.
05.994.628/0001-73
ADAPTADOR RCA
1,00000
7,000
7,00
28/04/2007
MODELLI & MODELLI LTDA - ME.
05.994.628/0001-73
BOTAO DE START ESTABILIZADOR
1,00000
9,000
9,00
28/04/2007
MODELLI & MODELLI LTDA - ME.
05.994.628/0001-73
FUZIVEL
1,00000
1,000
1,00
28/04/2007
MODELLI & MODELLI LTDA - ME.
05.994.628/0001-73
VGA AG8 32 MB NIVIDIA
1,00000
70,000
70,00
30/04/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
COLA CASCOREZ 1 KG
1,00000
14,200
14,20
30/04/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
DIMENCIONAL BRILHANTE
3,00000
2,080
6,24
30/04/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
DIMENCIONAL GLITER
4,00000
4,400
17,60
30/04/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
DIMENCIONAL METALICA
5,00000
3,500
17,50
30/04/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL
6,00000
1,350
8,10
30/04/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
SACO P/CHÃO ALVEJADO
1,00000
132,500
132,50
30/04/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA ACRILEX
8,00000
1,350
10,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2007
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1ª SERIE E.F. 2º BIM.
69,00000
40,000
2.760,00
30/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO 2º B
186,00000
13,320
2.477,52
30/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
2ª SERIE E.F. 2º BIM.
57,00000
40,000
2.280,00
30/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
2º ESTAGIO 2 B
72,00000
20,000
1.440,00
30/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
3ª SERIE 2º BIMESTRE
68,00000
40,000
2.720,00
30/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
4ª SERIE E.F. 2º BIM.
69,00000
40,000
2.760,00
30/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
5ª SERIE 2º BIMESTRE
54,00000
38,750
2.092,50
30/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
6ª SERIE EF.2º B
78,00000
38,750
3.022,50
30/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
7ª SERIE 2º B
62,00000
38,750
2.402,50
30/04/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
8ª SERIE E.F. 2º BIM.
54,00000
38,750
2.092,50
52.759,038
26.073,065
154.270,154
Fiorilli S/C Software Ltda
|