Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ACIDO FOLICO
1,00000
5,440
5,44
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
AGLUCOSE 50 MG
1,00000
20,280
20,28
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
1,00000
18,210
18,21
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ANILHA 10 MM
1,00000
53,290
53,29
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ARADOIS
1,00000
36,260
36,26
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ARTARE
1,00000
7,400
7,40
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BAMIFIX
1,00000
34,050
34,05
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
3,00000
15,757
47,27
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CETOCONAZOL CREME
1,00000
9,300
9,30
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CLAVIRLIN
1,00000
91,950
91,95
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO
2,00000
19,445
38,89
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO DE AMBROXOL ADULTO
1,00000
12,000
12,00
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
COLCHIS 1 MG C/ 20
1,00000
23,940
23,94
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CRITICAL MASS
1,00000
43,000
43,00
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 300 XPE
2,00000
15,230
30,46
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE 250 MG
1,00000
36,850
36,85
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ESCLARIVITAN PLUS
1,00000
32,350
32,35
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER
3,00000
10,000
30,00
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FRALDA
6,00000
6,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
21,00000
13,000
273,00
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LORAX 2MG COMP.
1,00000
18,840
18,84
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
1,00000
15,450
15,45
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NEOZINE 100 COMP
2,00000
13,550
27,10
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NOODIPINA
1,00000
34,840
34,84
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NOVALGINA XPE
1,00000
13,750
13,75
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PRED FORT COLIRIO
2,00000
27,170
54,34
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
1,00000
12,440
12,44
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TARTARO DE BRIMONIDINA COLIRIO
1,00000
33,260
33,26
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TROFODERMIL PDA
1,00000
21,640
21,64
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
18,390
18,39
01/08/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VENALOT 2MG COMP
1,00000
24,050
24,05
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
CAL PARA PINTURA
50,00000
3,980
199,00
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE LUKSCOLOR 3600 ML
5,00000
44,910
224,55
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
FIXADOR P/ CAL
50,00000
0,400
20,00
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX 18 LITROS
11,00000
135,910
1.495,01
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX ACRILICO GL 3.600 ML BRANCO
2,00000
38,950
77,90
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS 16 LITROS
4,00000
124,710
498,84
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
MASSA ACRILICA 3,60
2,00000
20,130
40,26
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PINCEL
5,00000
1,700
8,50
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PINCEL 1/2 POL
5,00000
1,030
5,15
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
REVESTIMENTO ALMEIDA 25X 38
10,00000
10,980
109,80
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ROLO DE ESPUMA 05 CM
10,00000
2,540
25,40
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
THINNER
2,00000
24,800
49,60
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
TINTA RENNER 3,6 QUADRO ESCOLAR
4,00000
39,800
159,20
01/08/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
VERNIZ LUKSCOLOR 3,6
10,00000
31,800
318,00
01/08/2007
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
PEN DRIVE
2,00000
49,500
99,00
01/08/2007
IDELSON PERES - ME
08.427.538/0001-99
DESINFETANTE FLORAL
50,00000
1,300
65,00
02/08/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FLUOXETINA
1,00000
9,700
9,70
02/08/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
OMEPRAZOL 20 C/14
1,00000
6,000
6,00
02/08/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
PARACETAMOL 500 MG
1,00000
11,000
11,00
03/08/2007
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
270,00000
1,500
405,00
03/08/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
CARBOPLEX
1,00000
18,770
18,77
03/08/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
CRITICAL MASS
1,00000
10,000
10,00
03/08/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
ISOUSOURCE STANDARD 7 LITROS + CRITICAL MASS 1,5 K
7,00000
14,990
104,93
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 1 LITRO
24,00000
4,990
119,76
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AMACIANTE 2 LITROS
8,00000
5,960
47,68
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
35,00000
5,950
208,25
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
6,140
368,40
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
20,00000
1,990
39,80
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOMBRIL
14,00000
2,500
35,00
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BRILHO ALUMINIO
28,00000
2,590
72,52
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
10,00000
5,790
57,90
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE
4,00000
3,500
14,00
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
12,00000
4,990
59,88
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
12,00000
1,650
19,80
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA
6,00000
9,900
59,40
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ESPONJA DE LOUÇA
10,00000
1,990
19,90
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
22,000
176,00
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
130,00000
3,190
414,70
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
100,00000
2,870
287,00
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA
1,00000
40,000
40,00
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
5,00000
3,600
18,00
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
6,00000
9,900
59,40
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
35,00000
9,900
346,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
120,00000
2,450
294,00
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
16,00000
3,500
56,00
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
24,00000
2,590
62,16
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REMOVEDOR BUFALO
24,00000
4,990
119,76
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM BARRA
30,00000
3,990
119,70
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
5,00000
5,490
27,45
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
10,00000
2,990
29,90
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VASSOURA CAIPIRA
4,00000
9,640
38,56
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA LIMPEZA PESADA
48,00000
4,390
210,72
03/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
24,00000
0,990
23,76
03/08/2007
SOCIL EVIALIS NUTRIÇÃO ANIMAL IND. E COM. LTDA
44.346.138/0001-12
R.TRIUMPH PASSEIO PELETIZADO 40 KG
23,00000
21,140
486,22
03/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CETHOXONA
6,00000
17,750
106,50
03/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DEPAKENE 250 MG COMP
2,00000
12,540
25,08
03/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-34,280
-34,28
03/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
OMCILON
1,00000
27,320
27,32
03/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PONDERA
1,00000
25,100
25,10
03/08/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
420,00000
0,250
105,00
03/08/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
373,00000
4,500
1.678,50
03/08/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSCA DOCE
4,00000
6,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/08/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CALOTA DE RODA
1,00000
16,000
16,00
06/08/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CANO
1,00000
6,000
6,00
06/08/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CINEMATICO RODOAR
1,00000
23,000
23,00
06/08/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FILTRO DIESEL
2,00000
20,000
40,00
06/08/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FILTRO LUBRIFICANTE
2,00000
25,000
50,00
06/08/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
LUVA DO CARDÃ
1,00000
150,000
150,00
06/08/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MANGUEIRA
3,00000
5,000
15,00
06/08/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MANGUEIRA NIVEL OLEO
1,00000
55,000
55,00
06/08/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PONTEIRA DO CARDÃ
1,00000
150,000
150,00
06/08/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROSCA CINEMATICO
2,00000
3,000
6,00
06/08/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TAMPA
1,00000
20,000
20,00
06/08/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TAMPA RADIADOR
1,00000
10,000
10,00
06/08/2007
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
OCULOS GRAU
1,00000
110,000
110,00
06/08/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1400-24
4,00000
1.690,000
6.760,00
06/08/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/70/13
2,00000
172,000
344,00
06/08/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 195/70 14
4,00000
235,000
940,00
06/08/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750X16
2,00000
342,000
684,00
06/08/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 900/20
3,00000
628,800
1.886,40
07/08/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FLUFENAZINA 3 MG
1,00000
5,900
5,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/08/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
PIRACETAM
1,00000
32,300
32,30
07/08/2007
VICENTE PEDRO VOLPI - ME
46.603.890/0001-27
MICRO MOTOR DE FREEZER
1,00000
60,000
60,00
08/08/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,744
8.720,90
09/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALPHAGAN P COLIRIO
1,00000
56,250
56,25
09/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ANCORON 200 C/20
1,00000
21,440
21,44
09/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BAMIFIX
1,00000
34,050
34,05
09/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CENTRUM C/ 30
1,00000
33,860
33,86
09/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOR AMIODARONA
1,00000
21,980
21,98
09/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COSOPT
1,00000
78,450
78,45
09/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-58,920
-58,92
09/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PIROXICAN
1,00000
8,140
8,14
09/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VARICEL
1,00000
40,590
40,59
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 1 LITRO
24,00000
4,990
119,76
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
24,00000
5,500
132,00
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
5,00000
5,950
29,75
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
20,00000
1,990
39,80
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
20,00000
2,100
42,00
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BORRACHA P/ RODO 50 CM
2,00000
4,570
9,14
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOTA DE BORRACHA
2,00000
27,640
55,28
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
10,00000
5,790
57,90
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE PÓ
4,00000
3,500
14,00
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COLORAU
4,00000
3,900
15,60
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
24,00000
1,650
39,60
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ESPONJA DE LOUÇA
10,00000
1,990
19,90
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FLANELA PARA LIMPESA
3,00000
3,850
11,55
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
25,00000
4,990
124,75
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
4,00000
3,600
14,40
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
5,00000
9,900
49,50
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
30,00000
2,450
73,50
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
14,00000
2,000
28,00
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PANO DE CHÃO
6,00000
3,300
19,80
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
25,00000
3,500
87,50
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
24,00000
2,590
62,16
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REMOVEDOR BUFALO
12,00000
4,990
59,88
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
5,00000
5,490
27,45
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO LIXO
20,00000
2,990
59,80
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
20,00000
2,990
59,80
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA LIMPEZA PESADA
12,00000
3,650
43,80
10/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA MULTIUSO
12,00000
3,150
37,80
10/08/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA
100,00000
1,800
180,00
10/08/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
GUARDANAPO PAPEL
30,00000
1,670
50,10
10/08/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
50,00000
5,620
281,00
10/08/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
10,00000
9,200
92,00
10/08/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
20,00000
5,620
112,40
13/08/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCI MELÃO FRUTTINI 25 KG
1,00000
64,670
64,67
13/08/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE CAJU FRUTTINI 25 KG
1,00000
64,670
64,67
13/08/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE GOIABA FRUTINI 25 KG
3,00000
64,670
194,01
13/08/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE MANGA FRUTTINI 25KG
2,00000
64,670
129,34
13/08/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE TAMARINDO FRUTTINI 25 KG
3,00000
64,670
194,01
13/08/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO FRAMBOESA FRUTINI 25 KG
2,00000
64,670
129,34
13/08/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
50,00000
1,400
70,00
13/08/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LAB 2 C/ BROQUEIO
1,00000
315,000
315,00
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
APONTADOR C/ DEPOSITO
1,00000
10,580
10,58
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BORRACHA 40-MERCUR
4,00000
6,470
25,88
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CADERNO FLEXIVEL 1 X1
180,00000
2,040
367,20
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA BIC CRISTAL AZUL
1,00000
21,280
21,28
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA CORRETIVA
1,00000
29,160
29,16
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA CRISTAL C/50 VERMELHA BIC
1,00000
21,280
21,28
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA LUMICOLOR
1,00000
11,660
11,66
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA RETRO PROJETOR PRETO
1,00000
15,120
15,12
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CD REGRAVAVEL
1,00000
51,300
51,30
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CLIPS 1/0 GRANDE
1,00000
6,470
6,47
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CLIPS 2/0 C/500GR
1,00000
7,020
7,02
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CLIPS 8/0 C/500GR GASFER
1,00000
5,940
5,94
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA 1000 G
12,00000
4,540
54,48
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA 40 GRS TENAZ
1,00000
8,630
8,63
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CONJUNTO CANETA E LAPISEIRA
1,00000
2,810
2,81
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CORRETIVO LIQUIDO
1,00000
7,130
7,13
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
DISQUETE
3,00000
7,450
22,35
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
ENVELOPE OFICIO
1,00000
35,210
35,21
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
ETIQUETA PIMACO A4 CD1 CX 50 UN
1,00000
10,750
10,75
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA CREPE
4,00000
10,150
40,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DUREX 10
1,00000
1,670
1,67
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DUREX 45 X 45
2,00000
7,180
14,36
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DUREX 48 X45
1,00000
6,590
6,59
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA PVC PCT C/ 04
1,00000
7,290
7,29
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GIZ ESCOLAR CORES
30,00000
2,380
71,40
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GIZ ESCOLAR BRANCO
30,00000
1,620
48,60
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GRAMPO TRILHO
10,00000
4,860
48,60
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS DE COR MULTI C/12
9,00000
24,080
216,72
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS N2 C/ 144
4,00000
19,980
79,92
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS REGENT CX C/ 12
2,00000
5,400
10,80
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CHAMEQUINHO
25,00000
2,270
56,75
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CHAMEX 210 X297
20,00000
11,340
226,80
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CHAMEX MULT 215 X 315 OF 9
40,00000
13,500
540,00
14/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TESOURA ESCOLAR
1,00000
18,040
18,04
14/08/2007
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME
59.911.719/0001-27
MEIA COM PRESSÃO
1,00000
90,000
90,00
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ANCORON 200 C/20
1,00000
21,440
21,44
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CONDROFLEX SACHE
3,00000
83,680
251,04
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CRESTOR 20 MG
1,00000
180,360
180,36
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-204,650
-204,65
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
KLARICID 250 MG
1,00000
81,300
81,30
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NORIPURUM INJETAVE C/ 6 UN
5,00000
8,960
44,80
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NOTUS XPE PEDIATRICO
1,00000
14,000
14,00
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PLAVIX
1,00000
258,110
258,11
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PRELONE 20 MG
1,00000
14,860
14,86
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
RENOLON INJ. 10 ML
1,00000
9,340
9,34
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SELOZOK 100 COMP
3,00000
32,670
98,01
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TRILEPTAL 300 C/ 20
1,00000
29,320
29,32
14/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VASTAREL
1,00000
27,830
27,83
15/08/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
375,00100
1,030
386,251
15/08/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 40
1,00000
100,000
100,00
15/08/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE TD TURBO
4,00000
145,000
580,00
15/08/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.344,83100
2,390
3.214,146
15/08/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
ALOPURINOL 300
1,00000
19,700
19,70
15/08/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FLUOXETINA
1,00000
9,700
9,70
15/08/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
PIRACETAM
1,00000
13,700
13,70
15/08/2007
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
BOMBA DE VACUO
1,00000
245,000
245,00
15/08/2007
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
HIDROVACUO
1,00000
220,000
220,00
15/08/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
COPO DESCARTAVEIS
2,00000
45,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/08/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
COPO DESCARTAVEL 50 ML
2,00000
42,000
84,00
15/08/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
GUARDANAPO PAPEL
1,00000
50,100
50,10
15/08/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO DE LIXO BRANCO
1,00000
5,500
5,50
15/08/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO DE LIXO PRETO
2,00000
5,500
11,00
15/08/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO LIXO
1,00000
5,500
5,50
15/08/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO P/ LIXO 100L
2,00000
5,500
11,00
15/08/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO P/LIXO 60 LTS
2,00000
5,500
11,00
15/08/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO PLASTICO P/ LIXO
1,00000
5,500
5,50
16/08/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
2,00000
121,500
243,00
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 13 X 4,5 CX C/ 100
20,00000
4,900
98,00
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 20 X 5,5 CX C/ 100 UN
15,00000
11,000
165,00
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UN
13,00000
4,700
61,10
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UN
29,00000
4,700
136,30
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X 7 DESC.
20,00000
5,800
116,00
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X8 DEC CX 100
7,00000
5,600
39,20
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE FENOTEROL GTS
64,00000
1,860
119,04
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CATGUT SIMPLES
9,00000
27,300
245,70
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMETIDINA AMPOLA
23,00000
0,360
8,28
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DESCARTEX 13 LITROS C/ 10 UN.
3,00000
38,300
114,90
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DICLOFENACO POMADA
47,00000
1,750
82,25
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA ADVANTAGE CX C/ 50
3,00000
67,000
201,00
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LENÇOL HOSPITALAR
6,00000
2,800
16,80
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
100,00000
1,430
143,00
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
METOCLOPRAMIDA INJETAVEL
20,00000
0,400
8,00
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN
1,00000
23,400
23,40
16/08/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
3,00000
24,550
73,65
17/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CHAMEX 210 X297
30,00000
11,550
346,50
17/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CHAMEX MULT 215 X 315 OF 9
30,00000
13,750
412,50
17/08/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
REGUA MADEIRA 100 CM
12,00000
2,450
29,40
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
10,00000
4,000
40,00
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
20,00000
1,600
32,00
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
4,00000
8,500
34,00
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLACHA DOCE
1,00000
35,600
35,60
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
15,00000
1,500
22,50
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
1,00000
46,700
46,70
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
1,00000
53,750
53,75
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
15,00000
2,550
38,25
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
15,00000
2,900
43,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
15,00000
1,100
16,50
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
1,00000
26,600
26,60
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
4,00000
2,000
8,00
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA CX
1,00000
56,250
56,25
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
10,00000
2,000
20,00
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
15,00000
2,550
38,25
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO OVOS PARAFUSO C/ 3KG
10,00000
1,450
14,50
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
8,00000
3,600
28,80
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
1,00000
58,000
58,00
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
4,00000
2,550
10,20
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
20,00000
2,500
50,00
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
18,00000
2,600
46,80
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
1,00000
32,000
32,00
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
10,00000
12,000
120,00
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROSQUINHA DE COCO
2,00000
38,000
76,00
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
10,00000
1,000
10,00
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
8,00000
6,400
51,20
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
10,00000
3,750
37,50
17/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
10,00000
2,800
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/08/2007
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
ADESIVOS
1,00000
90,000
90,00
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
5,00000
5,950
29,75
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400GR
20,00000
2,100
42,00
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
6,00000
5,790
34,74
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
3,00000
3,500
10,50
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
10,00000
4,990
49,90
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
4,00000
3,600
14,40
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
5,00000
9,900
49,50
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900ML
30,00000
2,450
73,50
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
30,00000
0,490
14,70
17/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
30,00000
2,990
89,70
17/08/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
109,00000
5,620
612,58
18/08/2007
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
ADESIVO P/ PLACA DE OBRA
1,00000
90,000
90,00
20/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
3,00000
2,000
6,00
20/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
196,00000
1,300
254,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
3,00000
3,000
9,00
20/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
3,00000
4,000
12,00
20/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
100,00000
2,500
250,00
20/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
1,00000
2,000
2,00
20/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
8,00000
1,500
12,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ABRAÇADEIRA
2,00000
6,000
12,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
AJUSTADOR
1,00000
302,000
302,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ANEL
3,00000
9,100
27,30
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ARRUELAS
6,00000
4,800
28,80
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BLOCO
1,00000
210,000
210,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BUCHA
5,00000
38,800
194,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BUCHA DE BRONZE
1,00000
65,000
65,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CAPA
2,00000
157,000
314,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CONE
2,00000
335,000
670,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CRUZETA
1,00000
85,000
85,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CUBO RODA
1,00000
950,000
950,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
EIXO
1,00000
98,000
98,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FILTRO DE AR
2,00000
79,500
159,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JOGO AMIANTO
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JUNTA
2,00000
8,000
16,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MANGUEIRA
1,00000
30,000
30,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SEM FIM
1,00000
352,000
352,00
23/08/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
TAMPA
1,00000
285,000
285,00
24/08/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE COTONELA ROSA
5,00000
10,900
54,50
24/08/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE COTONELLA
5,00000
10,900
54,50
24/08/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE COTONELLLA AZUL
5,00000
10,900
54,50
24/08/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE ESTILOTEX LILAS
10,00000
13,200
132,00
24/08/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE ESTILOTEX VERDE PISTACHE
4,00000
13,200
52,80
24/08/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE TECIDO
20,00000
13,900
278,00
24/08/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
FITA CETIM
14,49000
0,250
3,623
24/08/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
SACARIA
15,00000
5,800
87,00
24/08/2007
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
OCULOS MULTIFOCAL
1,00000
130,000
130,00
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
5,00000
5,950
29,75
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
20,00000
1,990
39,80
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
10,00000
2,100
21,00
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
6,00000
5,790
34,74
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
3,00000
3,500
10,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA LTA 2 KG
6,00000
9,900
59,40
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
22,000
176,00
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
40,00000
4,990
199,60
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
120,00000
2,870
344,40
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
12,00000
9,900
118,80
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
35,00000
5,990
209,65
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
5,00000
9,900
49,50
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900ML
72,00000
2,450
176,40
24/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
48,00000
0,990
47,52
24/08/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
64,00000
5,620
359,68
24/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-45,560
-45,56
24/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDAS GERIATICAS
3,00000
11,000
33,00
24/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
IPERISON C/ 30
3,00000
39,780
119,34
24/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MOTILIUM LIQ.
1,00000
32,570
32,57
24/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SERETDE 50/250
1,00000
75,960
75,96
27/08/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
500,46300
1,002
501,411
27/08/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO TDT
1,00000
145,000
145,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.835,33200
2,390
4.386,444
27/08/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGEAR 90
2,00000
160,000
320,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ABRAÇADEIRA
2,00000
1,000
2,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
AMORTECEDOR
1,00000
151,200
151,20
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ANEL
1,00000
10,000
10,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BATENTE COM ROLAMENTO
2,00000
37,000
74,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BATENTE ESPUMA DIANTEIRO
2,00000
13,000
26,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOMBA DE OLEO
1,00000
297,000
297,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BUCHA
9,00000
27,944
251,50
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BUCHA BARRA DIREÇÃO
2,00000
9,500
19,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BUCHA DO ESTABELIZADOR
4,00000
4,000
16,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CABO
1,00000
118,200
118,20
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CALOTINHAS RODOAR
2,00000
5,000
10,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CILINDRO DE RODA
2,00000
39,100
78,20
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COIFA
3,00000
7,400
22,20
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
36,000
36,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COXIM
1,00000
40,000
40,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CUBO RODA
1,00000
43,000
43,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ENGRENAGEM
1,00000
160,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
15,000
15,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE OLEO
1,00000
42,000
42,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FLEXIVEL
2,00000
26,000
52,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GRAXA
1,00000
17,000
17,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO BRONZINA DE BIELA
1,00000
156,000
156,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO BRONZINA DE MANCAL
1,00000
187,350
187,35
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE ANEL
1,00000
127,000
127,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE JUNTA
1,00000
160,000
160,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE LONAS
2,00000
39,200
78,40
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE PISTÃO
1,00000
580,000
580,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE TUCHO
1,00000
280,000
280,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE VELAS
1,00000
62,000
62,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT JUNTA
2,00000
136,400
272,80
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO DE FREIO
1,00000
10,000
10,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO MOTOR
4,00000
14,000
56,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PARAFUSO
9,00000
4,889
44,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PONTEIRA
1,00000
215,000
215,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
3,00000
22,200
66,60
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR POLIA
1,00000
46,000
46,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
2,00000
99,500
199,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO DE RODA
4,00000
34,300
137,20
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA
4,00000
45,000
180,00
27/08/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA DE ADMISSÃO
4,00000
45,000
180,00
28/08/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,744
8.720,90
28/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BESIL. AULODIPINO
1,00000
57,360
57,36
28/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOR TRAMADOL
1,00000
19,550
19,55
28/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COMPLEXO B C/ 100
1,00000
17,370
17,37
28/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-48,940
-48,94
28/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MAREVAN COMP
1,00000
15,450
15,45
28/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NEO FOLICO
2,00000
6,120
12,24
28/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SELOZOK 50 MG
5,00000
19,920
99,60
28/08/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TYLEX 30
1,00000
18,390
18,39
29/08/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
PAROXETINA
1,00000
17,800
17,80
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
6,00000
1,500
9,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ACELGA
40,00000
2,000
80,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
9,00000
8,000
72,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
48,00000
2,000
96,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
48,00000
1,200
57,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
330,00000
1,700
561,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
8,00000
2,500
20,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
160,00000
1,500
240,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
90,00000
1,900
171,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
100,00000
1,000
100,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
240,00000
3,000
720,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PEPINO
36,00000
1,700
61,20
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
6,00000
3,000
18,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
60,00000
1,700
102,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
504,00000
1,500
756,00
29/08/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
22,00000
4,000
88,00
29/08/2007
MILTON FELIX PEREIRA - ME
01.419.569/0001-59
ARMARIO DE AÇO
2,00000
320,000
640,00
29/08/2007
MILTON FELIX PEREIRA - ME
01.419.569/0001-59
MAQUINA CORTE
1,00000
430,000
430,00
29/08/2007
MILTON FELIX PEREIRA - ME
01.419.569/0001-59
MAQUINA DE TRANSFER ELETRICA
1,00000
1.700,000
1.700,00
29/08/2007
MILTON FELIX PEREIRA - ME
01.419.569/0001-59
MAQUINA GALONEIRA MARCA NISSIN
1,00000
2.350,000
2.350,00
29/08/2007
MILTON FELIX PEREIRA - ME
01.419.569/0001-59
MAQUINA INTERLOK MARCA NISSIN
1,00000
1.600,000
1.600,00
29/08/2007
MILTON FELIX PEREIRA - ME
01.419.569/0001-59
MAQUINA RETA NISSIN
2,00000
930,000
1.860,00
29/08/2007
MILTON FELIX PEREIRA - ME
01.419.569/0001-59
MAQUINAQUERLOK NISSIN
1,00000
1.400,000
1.400,00
29/08/2007
NET NEW LTDA - ME.
02.603.044/0001-31
MOUSE PS-2 OT
2,00000
22,000
44,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/08/2007
NET NEW LTDA - ME.
02.603.044/0001-31
PILHA MOEDA
1,00000
6,000
6,00
29/08/2007
NET NEW LTDA - ME.
02.603.044/0001-31
TECLADO
1,00000
25,000
25,00
29/08/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADAS
7,00000
30,000
210,00
30/08/2007
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
RECEITUARIO MÉDICO
100,00000
2,900
290,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO TODDY 2KG
15,00000
4,000
60,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
30,00000
1,600
48,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
20,00000
2,900
58,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
15,00000
3,700
55,50
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
2,00000
36,000
72,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PARA PEDREIRO
1,00000
12,000
12,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
3,00000
21,000
63,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROXA
8,00000
8,700
69,60
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO PADO 40MM
6,00000
14,000
84,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFÉ MOIDO
30,00000
4,800
144,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL HIDARATADA 20KG
15,00000
5,200
78,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
60,00000
3,500
210,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CANO 3/4 AZUL
3,00000
14,500
43,50
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
1,00000
72,000
72,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CESTA BASICA
10,00000
49,900
499,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
90,00000
14,500
1.305,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLHER P/ PEDREIRO
2,00000
9,100
18,20
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
20,00000
2,800
56,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
30,00000
1,100
33,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
5,00000
2,000
10,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTENÇÃO
5,00000
15,000
75,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO EM BARRA 5/16
20,00000
20,000
400,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 2,5
1,00000
120,000
120,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIXADOR
15,00000
0,500
7,50
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIXADOR P/ CAL
100,00000
0,500
50,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 13 KG
18,00000
32,000
576,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 45 KG
4,00000
145,000
580,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
20,00000
3,000
60,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
INSETICIDA AEROSOL
3,00000
6,000
18,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
5,00000
5,700
28,50
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA DORIANA
1,00000
68,400
68,40
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MASSEIRA P/ PEDREIRO
1,00000
18,000
18,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEÃO 200 GRAMAS
20,00000
3,000
60,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
20,00000
2,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL ALUMINIO
8,00000
5,000
40,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PARAFUSO
100,00000
0,400
40,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3
100,00000
0,500
50,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PEDRA 1 METRO
6,00000
55,000
330,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PINCEL
10,00000
3,000
30,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PIRULITO (DOCE)
10,00000
8,450
84,50
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRESTOBARBA
50,00000
2,000
100,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL BORRACHA PARA RODO
6,00000
4,000
24,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
3,00000
16,900
50,70
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
15,00000
1,100
16,50
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
13,00000
6,800
88,40
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA 1130 X 3/4 P/JARDIM
10,00000
9,500
95,00
30/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA CAMPESTRE
30,00000
2,800
84,00
30/08/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
CARBOPLEX
1,00000
18,690
18,69
30/08/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
CRITICAL MASS
1,00000
10,000
10,00
30/08/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
EQUIPO MACRO GOTAS
2,00000
0,020
0,04
30/08/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
FRASCOS 300ML
2,00000
0,020
0,04
30/08/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
ISOUSOURCE STANDARD 7 LITROS + CRITICAL MASS 1,5 K
7,00000
14,990
104,93
30/08/2007
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
DVDS
1,00000
195,000
195,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2007
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
FERRO DE PASSAR ROUPA
1,00000
48,000
48,00
30/08/2007
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE INTELBRAS PLENIE
1,00000
32,500
32,50
30/08/2007
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE S/ FIO SIMES
1,00000
139,000
139,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
6,00000
4,000
24,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA MINERAL 20 LITROS
22,00000
3,500
77,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
29,00000
1,600
46,40
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
3,00000
2,900
8,70
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALICATE
1,00000
14,800
14,80
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
3,00000
26,000
78,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PARA PEDREIRO
2,00000
6,000
12,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL
27,00000
1,900
51,30
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
5,00000
25,000
125,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
20,00000
1,500
30,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO PADO 35MM
3,00000
15,000
45,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFÉ MOIDO
22,00000
4,800
105,60
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL HIDARATADA 20KG
30,00000
5,800
174,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCILOR
10,00000
4,500
45,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
20,00000
14,500
290,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
6,00000
72,500
435,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
5,00000
11,200
56,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPOS PALSTICO P/ AGUA
5,00000
2,600
13,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
24,00000
2,800
67,20
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
34,00000
1,100
37,40
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA 2 LBS TANE
3,00000
15,500
46,50
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 1/4
10,00000
14,000
140,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FILTRO DE PAPEL MELLITA
2,00000
3,000
6,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FLANELA PARA LIMPESA
20,00000
2,000
40,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
5,00000
1,650
8,25
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GARRAFA TERMICA
2,00000
29,900
59,80
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 13 KG
3,00000
32,000
96,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LONA PLASTICA
1,00000
65,000
65,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUSTRA MOVEIS
10,00000
2,950
29,50
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
5,00000
11,000
55,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
1,00000
60,000
60,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
22,00000
2,800
61,60
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
10,00000
2,450
24,50
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE ALGODÃO
15,00000
2,500
37,50
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
43,00000
2,407
103,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL CHAMEQUINHO
1,00000
2,650
2,65
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
13,00000
22,769
296,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
5,00000
2,750
13,75
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
10,00000
6,800
68,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO
20,00000
2,900
58,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 30 LITROS
2,00000
1,600
3,20
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO PLASTICO P/ LIXO
30,00000
2,900
87,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TIJOLOS PÓ DE MICO
2.000,00000
0,150
300,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
2,00000
9,500
19,00
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA CAMPESTRE
2,00000
2,800
5,60
31/08/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
25,00000
2,800
70,00
31/08/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
ADITIVO COMBUSTIVEL
1,00000
12,500
12,50
31/08/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
ANEL RETENTOR
1,00000
3,600
3,60
31/08/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
COBERTURA P / CHQ
1,00000
330,000
330,00
31/08/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
DESCONTOS
1,00000
-0,360
-0,36
31/08/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
DESENGRIPANTE
1,00000
11,880
11,88
31/08/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
KIT FILTRO DE OLEO
1,00000
12,280
12,28
31/08/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
LANTERNA
1,00000
143,310
143,31
31/08/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
OLEO MT
4,00000
9,970
39,88
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
OLEO MT 20W50 SJ
1,00000
5,500
5,50
31/08/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
OPTKLEEN
1,00000
2,790
2,79
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 1 LITRO
10,00000
4,990
49,90
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
10,00000
5,950
59,50
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
20,00000
1,990
39,80
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS
20,00000
2,100
42,00
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOM BRIL
14,00000
2,500
35,00
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BRILHO ALUMINIO
30,00000
2,590
77,70
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
10,00000
5,790
57,90
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE DO PADRE
3,00000
3,500
10,50
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
12,00000
4,990
59,88
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
30,00000
1,650
49,50
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ESPONJA DE LOUÇA
6,00000
1,990
11,94
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FUBA
12,00000
0,450
5,40
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
10,00000
4,990
49,90
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
1,00000
40,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
3,00000
3,600
10,80
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
35,00000
5,990
209,65
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
10,00000
9,900
99,00
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
60,00000
2,450
147,00
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PANO DE CHÃO
6,00000
3,300
19,80
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
16,00000
3,500
56,00
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
24,00000
2,590
62,16
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PEDRA
20,00000
3,990
79,80
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ OMO
6,00000
6,890
41,34
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO LIXO
16,00000
2,990
47,84
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
10,00000
2,990
29,90
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VASSOURA CAIPIRA
6,00000
9,640
57,84
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA LIMPEZA PESADA
24,00000
3,650
87,60
31/08/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA MULTIUSO
12,00000
3,150
37,80
31/08/2007
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
COMPRENSOR 88MM KNOV
1,00000
620,000
620,00
31/08/2007
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
TERMINAL
1,00000
78,000
78,00
31/08/2007
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA
1,00000
90,000
90,00
31/08/2007
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA GOVERNADORA
1,00000
70,000
70,00
31/08/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
CRUZETA
1,00000
100,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2007
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
99,00000
5,620
556,38
26.016,117
29.100,471
103.865,934
Fiorilli S/C Software Ltda