  Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2007
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  03/12/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
GRAMPEADOR DE MESA 266 CARBEX
1,00000
35,000
35,00
03/12/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
GRAMPO TRILHO
5,00000
7,800
39,00
04/12/2007
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
510,00000
1,500
765,00
04/12/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CADASTRO DAS FAMILIAS
10,00000
21,000
210,00
04/12/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CEDULA CONSELHO TUTELAR
500,00000
0,400
200,00
04/12/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CONTROLE COMBUSTIVEL
10,00000
10,000
100,00
04/12/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CONTROLE KILOMETRAGEM
10,00000
13,300
133,00
04/12/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CONVITES COLORIDOS
500,00000
0,960
480,00
04/12/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE AMARELO PARA PASTA 26 X 36
1,00000
216,000
216,00
04/12/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA ODONTOLOGICA
100,00000
0,800
80,00
04/12/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO A4
4,00000
120,000
480,00
04/12/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RECEITUARIO MÉDICO
50,00000
3,600
180,00
04/12/2007
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
APONTADOR C/ DEPOSITO
3,00000
9,140
27,42
04/12/2007
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
BORRACHA
3,00000
5,010
15,03
04/12/2007
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
FECHO PRAT P/ EMBL
1,00000
3,280
3,28
04/12/2007
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
GRAFITE CX144
1,00000
15,950
15,95
04/12/2007
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
LAPIS DE COR MULTI C/12
5,00000
21,630
108,15
04/12/2007
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
LAPIS PRETO ESCOLAR
2,00000
36,430
72,86
04/12/2007
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
LAPISEIRA
1,00000
39,910
39,91
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2007
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/12/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,779
8.895,95
06/12/2007
VICENTE PEDRO VOLPI - ME
46.603.890/0001-27
BOMBA CV2 RPM 3500
1,00000
400,000
400,00
07/12/2007
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
ADITIVOARREF
1,00000
20,000
20,00
07/12/2007
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
CARGA GAS R 134
1,00000
100,000
100,00
07/12/2007
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SOLDA DO CONDENSADOR
1,00000
40,000
40,00
07/12/2007
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
VENTILADOR 1 1/2
1,00000
180,000
180,00
07/12/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
AAS INFANTIL C/10
15.000,00000
0,020
300,00
07/12/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
CAPTOPRIL 25 MG
15.000,00000
0,035
525,00
07/12/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
CARBAMAZEPINA 200 MG
10.000,00000
0,100
1.000,00
07/12/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
CLORPROPAMIDA 250 MG
15.000,00000
0,033
495,00
07/12/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
DIAZEPAN 10MG
15.000,00000
0,030
450,00
07/12/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
DICLOFENACO POTASSICO 50 MG
15.000,00000
0,060
900,00
07/12/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO
15.000,00000
0,063
945,00
07/12/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
DIPIRONA GTAS
1.000,00000
0,600
600,00
07/12/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
HIDROCLOROTIAZIDA
15.000,00000
0,024
360,00
07/12/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
PREDINISONA 20 MG. COMP.
5.000,00000
0,080
400,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA
2,00000
1,900
3,80
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ADITIVO RADIADOR
1,00000
26,000
26,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ALOJAMENTO RETENTOR
1,00000
150,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2007
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ANEL
4,00000
80,000
320,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ARRUELAS
2,00000
21,000
42,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BIELA MOTOR
1,00000
265,900
265,90
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BOMBA DE AGUA/TAMPA RESEVATORIO
1,00000
477,000
477,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA BIELA
4,00000
43,000
172,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA MANCAL
5,00000
33,000
165,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA
4,00000
18,000
72,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA COMANDO
1,00000
30,000
30,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CAMISA DO MOTOR
4,00000
65,000
260,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CONJUNTO TERMOSTATO
1,00000
150,000
150,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CORREIA
1,00000
60,000
60,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ESPAÇADOR
1,00000
8,000
8,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO
1,00000
55,000
55,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
GUIAS DE VALVULAS
12,00000
5,000
60,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
INTERRUPTOR
1,00000
90,000
90,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA
2,00000
221,000
442,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
KIT PARAFUSOS PORACAS E ARRUELAS
1,00000
50,000
50,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA
1,00000
12,000
12,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MOLA
1,00000
60,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2007
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
OLEO HIDAULICO ESPECIAL 1000ML
2,00000
10,000
20,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
OLEO LUBRIFICANTE
8,00000
8,900
71,20
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PARAFUSO
7,00000
25,143
176,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PISTÃO STD
4,00000
165,000
660,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
POLIA VIRA BREQUIM VOLARE A6
1,00000
600,000
600,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SELO 36,2 MM
5,00000
2,800
14,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SPRAY ALUMINIO
1,00000
19,500
19,50
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SPRAY PRETO BRILHANTE
1,00000
19,500
19,50
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO
1,00000
28,000
28,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO DE COLA
1,00000
13,000
13,00
07/12/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA
12,00000
35,333
424,00
07/12/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
64,00000
5,620
359,68
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA ISOPOR 125 MM
5,00000
1,450
7,25
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA ISOPOR 150 MM
20,00000
1,800
36,00
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA ISOPOR 250 MM
11,00000
5,150
56,65
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA ZAS TRAS
10,00000
6,000
60,00
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA BASTÃO
59,00000
0,600
35,40
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
DESCONTOS
1,00000
-0,350
-0,35
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA DECORATIVA
125,00000
1,410
176,25
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA TNT
15,00000
6,150
92,25
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
GLITER 500GR
7,00000
33,029
231,20
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
JUTA CRU FECHADA
60,00000
5,100
306,00
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
LANTEJOULA GRANDE 2 G C/ 12
1,00000
33,600
33,60
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPON
130,00000
0,450
58,50
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR
25,00000
2,250
56,25
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA ISOPOR 50MM
15,00000
5,400
81,00
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
SPRAY ALUMINIO
6,00000
12,500
75,00
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
SPRAY MET, OURO
6,00000
12,500
75,00
12/12/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT CORES
400,00000
1,200
480,00
14/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME RECOZIDO
5,00000
6,400
32,00
14/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
AREIA GROSSA
7,00000
34,000
238,00
14/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
105,00000
5,900
619,50
14/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 5/16
4,00000
28,300
113,20
14/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PEDRA BRITADA
7,00000
56,000
392,00
14/12/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
10,00000
7,500
75,00
14/12/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
18,80000
10,000
188,00
14/12/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
FRANGO INTEIRO
10,00000
3,500
35,00
14/12/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
LINGUIÇA CALABREZA
10,00000
6,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
AAS INFANTIL C/10
1,00000
2,870
2,87
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ACICLOVIR PDA
1,00000
15,000
15,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ACIDO FOLICO
2,00000
5,440
10,88
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ADACNE CREME
1,00000
40,220
40,22
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
AGIOLOX
1,00000
42,000
42,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
AKINETON
2,00000
23,750
47,50
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ALIVIUM GTS
1,00000
14,780
14,78
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ALLEGRA
1,00000
31,290
31,29
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ALPHAGAN P COLIRIO
1,00000
56,250
56,25
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
AMPLICTIL 100 COMP
5,00000
6,000
30,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
8,00000
21,440
171,52
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ANSILIVE
1,00000
25,310
25,31
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ARADOIS
1,00000
36,260
36,26
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ARCOXIA 120 C17
1,00000
34,140
34,14
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ASDRON XPE
1,00000
34,410
34,41
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BERLISON PDA
1,00000
8,350
8,35
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BERMINAL PLUS
1,00000
24,800
24,80
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BETASERC 16 MG
1,00000
23,010
23,01
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BRONDILAT XPE PEDIATRICO
1,00000
17,760
17,76
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
21,220
21,22
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
4,00000
14,360
57,44
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL 3.125 C/30
4,00000
14,360
57,44
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CEFALIU
1,00000
10,710
10,71
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CEFAMOX 250 XP
1,00000
70,360
70,36
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CELESTAMINE
1,00000
28,180
28,18
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CETOCONAZOL 200 MG
2,00000
12,500
25,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CIPRO 500 C/14
1,00000
170,000
170,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO
3,00000
54,167
162,50
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO DE AMBROXOL ADULTO
1,00000
13,010
13,01
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
COMBIRON COMP
1,00000
64,690
64,69
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
COMPLEXO B C/ 100
2,00000
8,700
17,40
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
COSOPT
1,00000
78,410
78,41
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CRESTOR 20 MG
1,00000
180,880
180,88
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CRITICAL MASS
2,00000
43,000
86,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
5,00000
15,230
76,15
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE
6,00000
40,607
243,64
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE 250 MG
2,00000
19,800
39,60
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE ER 500
1,00000
36,850
36,85
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEXAMETASONA 2MG INJ.
24,00000
2,000
48,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DICLOFENACO AMPOLA
40,00000
1,000
40,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DIGESON
1,00000
23,410
23,41
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DONAREM
1,00000
33,540
33,54
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
EFFACLAR
1,00000
21,360
21,36
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ENALOPRIL
1,00000
17,170
17,17
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
EPAREMA LIQUIDO
2,00000
26,590
53,18
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
EQUITAN 120 MG
1,00000
66,350
66,35
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ESPARADRAPO CREMER 10 X 4,5 MT
10,00000
10,000
100,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
EXELON
1,00000
152,680
152,68
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FELDENE
1,00000
25,080
25,08
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FENERGAM COMP
2,00000
6,920
13,84
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FISIOGEL CREME
1,00000
72,700
72,70
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
20,070
20,07
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLUOXETINA
7,00000
23,000
161,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
24,00000
13,000
312,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FRISIUM 10 MG
1,00000
8,290
8,29
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
GABALLON COMP.
2,00000
23,110
46,22
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
GABALLON LIQUIDO
1,00000
23,110
23,11
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
GINKOBILOBA
3,00000
54,800
164,40
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
HYDERGINE SRO 6 MG
1,00000
41,860
41,86
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ICTUS 12,5 C/30
4,00000
22,170
88,68
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
IPERISON C/ 30
2,00000
45,510
91,02
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LABERIN
1,00000
18,500
18,50
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LAMISILCREME
1,00000
14,960
14,96
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LIMBITROL COMPRIMIDO
4,00000
7,080
28,32
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LIPTOR
2,00000
152,395
304,79
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LUFTAL GTS
1,00000
12,320
12,32
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
2,00000
15,450
30,90
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MAXIDEX COLIRIO
2,00000
5,490
10,98
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MELOXICAM
2,00000
11,690
23,38
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MESMERIM 2 MG
3,00000
11,000
33,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NEOZINE 100 COMP
1,00000
13,550
13,55
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
2,00000
6,260
12,52
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NIMESULIDE CX C/12
2,00000
14,090
28,18
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NOODIPINA
1,00000
34,840
34,84
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
OLEO DE AMENDOA
1,00000
3,150
3,15
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 20 C/14
1,00000
6,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2007
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PASTA D"AGUA MENTOLADA
1,00000
2,700
2,70
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
1,00000
6,390
6,39
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PLASIL INJ.
20,00000
1,130
22,60
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
POLARAMINE
2,00000
13,950
27,90
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PRESSAT
1,00000
41,910
41,91
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
67,360
67,36
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PURANTY 25 MG
1,00000
8,570
8,57
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
QUINOFLOX 500 COMP
1,00000
32,750
32,75
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RAMIPRIL 5 MG
2,00000
53,970
107,94
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RIFOCINA SPRAY
1,00000
15,410
15,41
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 0,5MG COMP
2,00000
7,120
14,24
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
15,00000
12,440
186,60
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SELOZOK 100 COMP
5,00000
32,670
163,35
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 MG
2,00000
19,920
39,84
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SIBELIUN COMP.
1,00000
15,140
15,14
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TAMARINE
1,00000
44,670
44,67
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TANDRILAX C/ 30
1,00000
30,960
30,96
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TARTARO DE BRIMONIDINA COLIRIO
1,00000
33,260
33,26
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TEGRETOL XPE
1,00000
13,030
13,03
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TRILEPTAL 300 C/ 20
1,00000
29,320
29,32
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TROFODERMIL PDA
1,00000
21,640
21,64
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TYLENOL 750 COMP.
1,00000
21,570
21,57
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
18,390
18,39
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VARICEL
1,00000
38,000
38,00
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
46,970
46,97
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VECASTEN
2,00000
39,070
78,14
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VERTIX COMP
1,00000
20,350
20,35
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VICOG COMP
7,00000
15,680
109,76
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VIGOMOX COLORIO
1,00000
22,840
22,84
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VITERGAN
1,00000
44,710
44,71
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
WLINTOMILON
1,00000
66,750
66,75
18/12/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
XALATAN COLIRIO
3,00000
103,330
309,99
18/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ACIDO TRAMEXANICO INJ.
48,00000
18,750
900,00
18/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE FENOTEROL GTS
6,00000
1,860
11,16
18/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIANOCOBALAMINA /DAXAMETASONA
100,00000
9,710
971,00
18/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLOR DORZOLAMIDA E MALEATO
25,00000
88,000
2.200,00
18/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORIDRATO
10,00000
3,350
33,50
18/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COLAGENASE
20,00000
13,500
270,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Dezembro de 2007
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DIMENIDRATO
200,00000
2,850
570,00
18/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DIPIRONA SODICA 1 G/ 2 ML
4,00000
9,500
38,00
18/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FOSF. DISS. DEXAMETASONA
10,00000
8,300
83,00
18/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LATANOSPROST COLIRIO
20,00000
116,000
2.320,00
18/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
NISTATINA GTS PEDIATRICA
1.510,00000
1,800
2.718,00
18/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
TARTARO DE BRIMONIDINA COLIRIO
20,00000
63,500
1.270,00
19/12/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 1 ML CX C/ 100 UNIDADE
16.521,00000
0,230
3.799,83
19/12/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
BECLOMETAZONA 250 MG
80,00000
35,000
2.800,00
19/12/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
BECLOMETAZONA 50 MG
81,00000
34,000
2.754,00
19/12/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
CAPTOPRIL
4.000,00000
0,040
160,00
19/12/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
METIFORMINA 850MG
3.000,00000
0,090
270,00
19/12/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
PROPANOLOL COMP
4.000,00000
0,040
160,00
20/12/2007
JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFIS.LTDA
54.516.661/0001-01
OT ULTRA TEST STRIPS 50 LOTE N 2769546
156,00000
23,980
3.740,88
20/12/2007
JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFIS.LTDA
54.516.661/0001-01
OT ULTRA TEST STRIPS 50 LOTE N 2780320
194,00000
23,980
4.652,12
20/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
COLHER P/ PEDREIRO
2,00000
9,300
18,60
20/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ENXADÃO FUZIL LARGO
2,00000
16,300
32,60
20/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LIMA KF ENXADA
2,00000
9,600
19,20
20/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PÁ CABO AJUNTADEIRA
2,00000
14,800
29,60
20/12/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
NOTEBOOK ACER MOD. CPQ - HP DV 6345
1,00000
2.700,000
2.700,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALPHAGAN P COLIRIO
1,00000
56,250
56,25
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ANCORON 200 C/20
2,00000
21,440
42,88
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATENOL 100 MG
1,00000
48,410
48,41
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATENOLOL 25MG
2,00000
9,210
18,42
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BACLOFEN
5,00000
13,550
67,75
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BUSCOPAM COMPOSTO COMP
2,00000
4,810
9,62
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARVEDILOL
2,00000
18,550
37,10
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CEFATRIAX 500 MG INJ
1,00000
56,640
56,64
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CEFTRIAXONA 1G INJ
6,00000
11,370
68,22
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLIRIDOMICINA
2,00000
36,010
72,02
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COPROFLOXACINA
1,00000
34,010
34,01
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COSOPT
1,00000
78,450
78,45
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-184,140
-184,14
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DIGESON
3,00000
20,190
60,57
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DIOSMIM COMPRIMIDO
3,00000
54,770
164,31
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FLANCOX
1,00000
15,730
15,73
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDAS GERIATICAS
3,00000
9,600
28,80
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
HIDROMED
2,00000
5,380
10,76
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
HYDERGINE SRO 6 MG
1,00000
41,860
41,86
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
METICORTEN 20 MG
2,00000
17,800
35,60
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NASONEX
1,00000
37,230
37,23
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
OMEPRAZOL C/ 28
3,00000
51,050
153,15
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PRESSAT
2,00000
28,170
56,34
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
RETEMIC 5MG COMP
2,00000
21,550
43,10
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TYLENOL 750 COMP.
1,00000
20,840
20,84
20/12/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VASFARINA SODICA
1,00000
9,050
9,05
28/12/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
8,00000
2,800
22,40
28/12/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPECIAARIAS PONSAN
6,00000
0,649
3,894
28/12/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
10,00000
1,950
19,50
28/12/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
10,00000
2,900
29,00
28/12/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA
1,00000
69,610
69,61
28/12/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 LITROS
5,00000
12,000
60,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ADAPT SOLD CURTO S/R 3/4
2,00000
1,000
2,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ADAPTADOR AZUL
1,00000
1,350
1,35
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ADAPTADOR INTERNO 1´
2,00000
1,300
2,60
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
AGUA RAIZ
1,00000
6,500
6,50
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ANEL TIGRE 50MM BORRACHA
4,00000
1,100
4,40
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME RECOZIDO
3,00000
6,400
19,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2007
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
BICO P/TORNEIRA
1,00000
1,800
1,80
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
BOLSA PRETA P/VASO
3,00000
1,700
5,10
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
BROCA AÇO RAPIDO 7/16
1,00000
3,300
3,30
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CABO DE ENXADA
9,00000
4,867
43,80
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CADEADO PADO 35MM
1,00000
12,300
12,30
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CADEADO PADO 40MM
2,00000
17,600
35,20
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL P/REBOCO ITAU
10,00000
6,400
64,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAPS TIGRE LL 3/4
4,00000
0,850
3,40
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CARRIOLA
1,00000
75,000
75,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO ITAU
77,00000
17,500
1.347,50
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
COLA TIGRE 175G
1,00000
9,500
9,50
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
COLA TIGRE PVC 75GR
3,00000
3,700
11,10
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CONJUNTO FAME 2 INTERRUPTOR
2,00000
7,700
15,40
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CONJUNTO FAME TOMADA
1,00000
4,700
4,70
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
COTOVELO SOLDAVEL3/4
7,00000
4,271
29,90
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
DESEMPENADEIRA 18 X 30 COM FELTRO
1,00000
5,000
5,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
DOBRADIÇA
3,00000
5,000
15,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ENXADA FUZIL CANAVIEIRA
4,00000
20,000
80,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ENXADÃO FUZIL LARGO
2,00000
16,300
32,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2007
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESMALTE SINTETICO 1/4
5,00000
13,500
67,50
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
1,00000
6,500
6,50
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FECHADURA
1,00000
31,000
31,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
33,00000
5,900
194,70
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FIO SOLIDO
1,00000
70,000
70,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FITA CREPE
1,00000
4,400
4,40
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FITA ISOLANTE
3,00000
5,200
15,60
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FUSIVEL60 A
3,00000
1,500
4,50
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
INTERRUPTOR
1,00000
1,100
1,10
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LAMPADA
19,00000
1,200
22,80
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LAMPADAS
6,00000
1,100
6,60
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LATEX 18 LITROS
2,00000
156,000
312,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LATEX ACRILICO BRANCO 18 LTS
1,00000
58,400
58,40
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LIMA KF ENXADA
2,00000
9,600
19,20
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LINHA P/ PEDREIRO 100MT
1,00000
4,000
4,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LIXA PARA MASSA 120
10,00000
0,600
6,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LUVA
13,00000
2,400
31,20
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LUVA RASPA CANO
2,00000
8,400
16,80
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LUVA SOLDAVEL TIGRE 3/4
2,00000
3,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2007
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
MANGUEIRA
200,00000
1,200
240,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
OLEO SPRAY
1,00000
6,700
6,70
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PARAFUSO
2,00000
2,200
4,40
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PARAFUSO C/ BUCHA 06
8,00000
0,200
1,60
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PÁ P/ PEDREIRO
2,00000
14,800
29,60
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
RECEPTACULO
1,00000
2,000
2,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
REGISTRO DE ESFERA 1´
1,00000
48,400
48,40
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
REGISTRO ESFERA 1/2
1,00000
14,000
14,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
REGISTRO GAVETA 1´ ACAB. ZINCO
1,00000
44,000
44,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
REGISTRO PRESSÃO 3/4
1,00000
30,000
30,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
REPARO
10,00000
0,300
3,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SERRINHA STARRET
2,00000
4,000
8,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SIFÃO MOLE AKROS 01
1,00000
7,700
7,70
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SOQUETE S/CHAVE
1,00000
2,200
2,20
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SPUDE PRETO P/ VASO
1,00000
3,000
3,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TE SOLDAVEL TIGRE
4,00000
6,150
24,60
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TEE TIGRE LL 3/4
2,00000
0,800
1,60
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TIJOLO 8 FUROS
250,00000
0,400
100,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TORNEIRA BOIA METAL 3/4
1,00000
12,200
12,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2007
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TORNEIRA CROMADA 3/4 KELLY
1,00000
20,600
20,60
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TORNEIRA LAVATORIO DECA CR.
1,00000
31,400
31,40
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TUBO
5,00000
42,000
210,00
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TUBO PONTA AZUL
1,00000
4,700
4,70
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TUBO SOLDAVEL 3/4 C/ 6 MTS
1,00000
13,300
13,30
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
VASSOURA FAMAITI
1,00000
15,600
15,60
28/12/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
VEDA ROSCA
3,00000
3,133
9,40
160.127,800
12.589,638
71.213,874
Fiorilli S/C Software Ltda
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