Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
AMORTECEDOR
8,00000
155,875
1.247,00
01/02/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA
2,00000
185,000
370,00
01/02/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO ARRIBITE
2,00000
5,000
10,00
01/02/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LONAS
2,00000
93,500
187,00
01/02/2007
LMA CONSTRUTORA LTDA.
67.513.226/0001-67
MASSA ALFALTICA QUENTE
25,98000
170,000
4.416,60
02/02/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA BRANCO
15,00000
15,000
225,00
02/02/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACO P/ LIXO 100L
5,00000
45,000
225,00
02/02/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOLAS PLASTICAS
2,00000
35,000
70,00
02/02/2007
J. B. S. SERRALHERIA LTDA
48.562.094/0001-19
PORTA LAMINADA
1,00000
380,000
380,00
02/02/2007
J. B. S. SERRALHERIA LTDA
48.562.094/0001-19
TUBO P/ PERGOLCIDO PORTA
30,00000
33,000
990,00
02/02/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 629
2,00000
20,000
40,00
02/02/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 6615
1,00000
20,000
20,00
02/02/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
2,00000
20,000
40,00
02/02/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
1,00000
20,000
20,00
02/02/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 9352
1,00000
20,000
20,00
02/02/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9351
4,00000
20,000
80,00
02/02/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9361
1,00000
20,000
20,00
02/02/2007
ALENIA
1,00000
69,100
69,10
02/02/2007
ANCORON 100MG
1,00000
11,390
11,39
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Fevereiro de 2007
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2007
ANCORON 200 C/20
5,00000
21,230
106,15
02/02/2007
ASTRO 500 C/6
1,00000
35,420
35,42
02/02/2007
ATADURA 10CM
24,00000
1,000
24,00
02/02/2007
ATADURA CREPE DE 15CM
1,00000
1,500
1,50
02/02/2007
ATADURA DE CREPE 20 CM PT C/ 12
4,00000
1,500
6,00
02/02/2007
ATROPINA COLIRIO 1%
1,00000
6,580
6,58
02/02/2007
BAND AID C/ 40
1,00000
6,000
6,00
02/02/2007
BAND AID REDONDO C/15
1,00000
4,500
4,50
02/02/2007
BENERVA 300 COMP
1,00000
16,410
16,41
02/02/2007
BISSOLVAN
1,00000
11,170
11,17
02/02/2007
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
20,800
20,80
02/02/2007
CARVEDILAT
2,00000
17,980
35,96
02/02/2007
CARVEDILOL
2,00000
18,000
36,00
02/02/2007
CASTANHA DA INDIA
1,00000
17,340
17,34
02/02/2007
CEBRILIN
3,00000
65,727
197,18
02/02/2007
CIMELIDE 100 COMP
2,00000
13,300
26,60
02/02/2007
CLO 10 MG
1,00000
6,860
6,86
02/02/2007
COMPLEXO B C/ 100
1,00000
11,610
11,61
02/02/2007
COTONETE C/ 75 UN
1,00000
1,700
1,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2007
DECONGEX PLUS GTAS
1,00000
7,620
7,62
02/02/2007
DEPAKENE LÍQUIDO 250
2,00000
9,800
19,60
02/02/2007
DEPAKOTE 250 MG
3,00000
19,600
58,80
02/02/2007
DIAMOX COMPRIMIDO
5,00000
10,130
50,65
02/02/2007
DORFLEX CPMP. C/ 10
1,00000
3,400
3,40
02/02/2007
EQUILID 200 COMP
1,00000
14,970
14,97
02/02/2007
ERRADIC
1,00000
148,340
148,34
02/02/2007
EUTONIS
1,00000
12,700
12,70
02/02/2007
FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO
2,00000
6,780
13,56
02/02/2007
FLUCONAZOL C/ 4
1,00000
40,000
40,00
02/02/2007
FRADEMICINA 300 MG INJ.
6,00000
6,500
39,00
02/02/2007
FRALDAS GERIATICAS
1,00000
11,000
11,00
02/02/2007
FUMIGAN COLIRIO
1,00000
83,270
83,27
02/02/2007
GINKOBILOBA
1,00000
54,300
54,30
02/02/2007
GLAUCOTRAT COLIRIO 0,5
1,00000
6,870
6,87
02/02/2007
LEXOTAN 6 MG
2,00000
31,460
62,92
02/02/2007
MALEATO TIMOLOL
1,00000
8,430
8,43
02/02/2007
MAREVAN COMP
2,00000
5,090
10,18
02/02/2007
MELLERIL
1,00000
23,620
23,62
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2007
MOTILIUM LIQ.
4,00000
32,250
129,00
02/02/2007
NIMENSULIDA GTAS
1,00000
11,560
11,56
02/02/2007
NOODIPINA
1,00000
34,490
34,49
02/02/2007
NORFLOCINA 4000C/6
1,00000
11,760
11,76
02/02/2007
NYJOL
1,00000
20,910
20,91
02/02/2007
OCUPREN COLIRIO
1,00000
45,420
45,42
02/02/2007
PASALIX COMP
1,00000
15,720
15,72
02/02/2007
PERMAGANATO POTÁSSIO 500GR
1,00000
1,700
1,70
02/02/2007
PRESSAT
1,00000
54,150
54,15
02/02/2007
PREXIGE
1,00000
31,700
31,70
02/02/2007
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
66,040
66,04
02/02/2007
PURANTY 25 MG
1,00000
8,490
8,49
02/02/2007
QUADRIDEIM CREME
1,00000
21,760
21,76
02/02/2007
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
5,00000
12,320
61,60
02/02/2007
SCALP Nº 25 CX C/ 100
100,00000
0,700
70,00
02/02/2007
SCALPE Nº 23G BD
100,00000
0,700
70,00
02/02/2007
SELOZOK 50 MG
3,00000
19,340
58,02
02/02/2007
SERINGA DE INSULINA
91,00000
0,700
63,70
02/02/2007
TAMARINE
1,00000
20,930
20,93
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2007
TEGRETOL 200 COMP
2,00000
11,870
23,74
02/02/2007
TRALEN CREME
1,00000
24,020
24,02
02/02/2007
TRILEPTAL 300C/60
1,00000
87,270
87,27
02/02/2007
TYLEX 30
1,00000
18,220
18,22
02/02/2007
VICOG COMP
2,00000
15,530
31,06
02/02/2007
XANTINON
5,00000
2,040
10,20
05/02/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
ESPIRAL Nº7
1,00000
6,000
6,00
05/02/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO
1,00000
8,000
8,00
05/02/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LIVRO DE PONTO 100FS S. DOMINGOS
2,00000
12,500
25,00
05/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CONJUNTO PLACA F23
1,00000
18,300
18,30
05/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
INTERRUPTOR
1,00000
12,500
12,50
05/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
INTERUPTOR
1,00000
11,500
11,50
05/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA
25,00000
3,800
95,00
05/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
25,00000
3,800
95,00
05/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
TOMADA P/ TELEFONE
4,00000
5,000
20,00
05/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
TOMADAS
9,00000
4,367
39,30
05/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
TOMADAS 2P = T
5,00000
5,700
28,50
05/02/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CIMENTO CPII
7,00000
13,503
94,521
05/02/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FECHADURA
2,00000
19,545
39,09
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Fevereiro de 2007
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/02/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FERRO EM BARRA 4.2
4,00000
5,400
21,60
05/02/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FERRO EM BARRA 5/16
6,00000
16,150
96,90
05/02/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LIXA PARA MASSA 150
20,00000
0,375
7,50
05/02/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
REPARO P/ VALVULA DOCOL
1,00000
17,020
17,02
05/02/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
SELADOR ACRILICO 18 LTS
1,00000
64,810
64,81
05/02/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
VEDANTE P/ MTORNEIRA 3/4
1,00000
0,300
0,30
05/02/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2
1,00000
0,300
0,30
06/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
532,40900
1,390
740,049
06/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO TDT
2,00000
145,000
290,00
06/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
2,00000
110,000
220,00
06/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
7,00000
-26,621
-186,35
06/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
4.766,16200
1,810
8.626,753
06/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.738,99300
2,500
6.847,483
06/02/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
8,000
8,00
06/02/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CONJUNTO ROTATIVO TURB
1,00000
750,000
750,00
07/02/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS AC FCO 3,2 BASE
2,00000
41,050
82,10
07/02/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS ACR. FOSCO 3,2
1,00000
40,880
40,88
07/02/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS COLOR 10 LITROS ACRIL. FOSCO
1,00000
148,750
148,75
07/02/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LUKS GESSO LUKS COLOR 3,6
2,00000
23,960
47,92
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/02/2007
ELISABETH GARCIA KAIR - ME
05.254.814/0001-76
PAR DE CORTINAS EM SCREEM ROLO
1,00000
1.570,000
1.570,00
07/02/2007
ELISABETH GARCIA KAIR - ME
05.254.814/0001-76
TAPETE REDONDO 2,40
1,00000
1.100,000
1.100,00
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
6,00000
2,000
12,00
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
96,00000
2,000
192,00
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
96,00000
1,300
124,80
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
105,00000
1,300
136,50
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
8,00000
1,500
12,00
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
32,00000
1,000
32,00
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
11,00000
2,000
22,00
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
3,00000
2,500
7,50
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
6,00000
1,000
6,00
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA BRASILEIRA
60,00000
3,500
210,00
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
3,00000
2,000
6,00
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
138,00000
2,800
386,40
07/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
3,00000
4,000
12,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ALGEMA TQ
2,00000
30,000
60,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ARRUELA MOLEJO
4,00000
4,500
18,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BORRACHA
4,00000
15,000
60,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA
12,00000
7,000
84,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA DE MOLA BRANTE
8,00000
4,750
38,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CABEÇA DA EMBREAGEM
5,00000
12,000
60,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CRUZETA
1,00000
65,000
65,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAMPO DE MOLEJO
4,00000
25,000
100,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA
2,00000
89,000
178,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA CONTRA MESTRADA
1,00000
95,000
95,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
39,00000
3,692
144,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO
2,00000
6,000
12,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
SUPORTE
2,00000
60,000
120,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
8,00000
17,500
140,00
07/02/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
95,000
190,00
07/02/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER
1,00000
180,000
180,00
08/02/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
RODIZIO BASE 3"
3,00000
7,000
21,00
08/02/2007
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
CEFALEXINA 500MG CAPSULA
20,00000
182,300
3.646,00
08/02/2007
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
CIMETIDINA 200MG COMPR. CX C/ 500UN
10,00000
24,650
246,50
08/02/2007
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
DICLOFENACO 50 MG COMP
10,00000
26,050
260,50
08/02/2007
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
DIGOXINA 0,25MG COMP C/500
10,00000
12,200
122,00
08/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
FIO 2,5 MM
200,00000
0,960
192,00
08/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
FIO RIGIDO 1,5 MM
200,00000
0,610
122,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA
25,00000
3,800
95,00
08/02/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CAL HIDARATADA 20KG
10,00000
5,562
55,62
08/02/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CIMENTO CPII
6,00000
13,502
81,012
08/02/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
2,00000
42,320
84,64
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
APONTADOR C/DEPÓSITO FABER
2,00000
10,340
20,68
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BARBANTE DE ALGODÃO
1,00000
13,860
13,86
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOBINA
1,00000
31,020
31,02
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE FUTEBOL
2,00000
19,790
39,58
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE ISOPOR 75MM
4,00000
9,020
36,08
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE VOLEY
4,00000
19,790
79,16
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOMBA P/ ENCHER BOLA METAL
1,00000
8,580
8,58
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BORRACHA 40-MERCUR
2,00000
6,590
13,18
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
3,00000
21,670
65,01
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTOLINA
4,00000
38,500
154,00
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA 1000 GRS ARTMAXI-AINATH
5,00000
4,350
21,75
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA CASCOREZ 1 KG
12,00000
9,790
117,48
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA COLORIDA C/06
10,00000
2,530
25,30
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA QUENTE 1 KG GROSSA WESTEM
2,00000
18,260
36,52
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FIO KRAFITEXTRA FINO 50 MT
7,00000
10,990
76,93
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA 3 CM LISA
3,00000
3,520
10,56
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA CREPE 19X50-3M
2,00000
10,890
21,78
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DUREX 48 X45
2,00000
6,710
13,42
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA PVC PCT C/ 04
2,00000
6,710
13,42
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GIZÃO DE CERA C/12 CORES
36,00000
1,050
37,80
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS DE COR MULTI C/12
5,00000
24,530
122,65
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS Nº 2 REF.
1,00000
40,690
40,69
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CAMURÇA C/25 REALCE
6,00000
7,260
43,56
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
9,00000
7,040
63,36
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CREPOM C/ 10
28,00000
3,190
89,32
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL MICROONDULADO C/10 NILPEL
2,00000
9,020
18,04
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL VERNIZ BRILHANTE ACRIFIX
6,00000
9,300
55,80
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL ATOMICO C/12 5 X 12 COMPACTOR
2,00000
37,400
74,80
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL CHATO
2,00000
10,780
21,56
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº06 TIGRE
1,00000
9,790
9,79
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL PINTURA CHATO Nº 16 TIGRE
3,00000
21,560
64,68
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
2,00000
9,570
19,14
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PLACA DE ISOPOR 1X05 10MM
1,00000
25,850
25,85
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PLACA EVA CORES 2 M PCT C/ 10
10,00000
11,770
117,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
SERPENTINA PACOTE C/20 ROLOS ALCICI
5,00000
2,080
10,40
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TESOURA HOBBY MUNDIAL
1,00000
9,460
9,46
09/02/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUACHE 250 ML BRANCO
36,00000
1,540
55,44
09/02/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
CANTONEIRA DE FERRO
2,00000
17,010
34,02
09/02/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO 3/8
4,50000
32,900
148,05
09/02/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO CHATO 1/2 X 1/8
2,00000
6,270
12,54
09/02/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TRELIFADO RED.
1,00000
20,170
20,17
09/02/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TUBO
1,00000
28,000
28,00
09/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
10,00000
1,990
19,90
09/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE PÓ
10,00000
2,050
20,50
09/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
8,00000
2,600
20,80
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
AMORTECEDOR
2,00000
73,000
146,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ANEL
1,00000
3,000
3,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ANEL SINCROMIZADO EXTERNO
4,00000
22,000
88,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE INFERIOR
2,00000
9,000
18,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE SUPERIOR
2,00000
7,000
14,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BIELETA COMPLETA
2,00000
13,000
26,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BORRACHA
4,00000
2,000
8,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BORRACHA RADIADOR
4,00000
1,000
4,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Fevereiro de 2007
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA
2,00000
4,000
8,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA TERMINAL
1,00000
25,000
25,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CAPA
8,00000
5,000
40,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COXIM DO MOTOR
2,00000
20,000
40,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ENGRENAGEM
1,00000
28,000
28,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ESCAPAMENTO DA KOMBI
1,00000
87,000
87,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
GARFO DA RÉ
1,00000
28,000
28,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PASTILHA
2,00000
93,500
187,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA
3,00000
3,333
10,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA
2,00000
1,500
3,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA DE CAMBIO
1,00000
6,000
6,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA ESCAPAMENTO
2,00000
2,000
4,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA LATERAL
1,00000
6,000
6,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO DE CAMBIO
2,00000
15,000
30,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO FREIO
1,00000
8,000
8,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARAFUSO BOLACHA
1,00000
2,000
2,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR
4,00000
12,250
49,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR CAMBIO
2,00000
8,000
16,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR EIXO PILOTO
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Fevereiro de 2007
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ROLAMENTO
2,00000
47,500
95,00
12/02/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TERMINAL
1,00000
42,000
42,00
12/02/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
50,00000
1,400
70,00
12/02/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE
83,70000
5,000
418,50
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
25,00000
1,500
37,50
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 70%
10,00000
2,900
29,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITE DO VALLE
5,00000
4,200
21,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
15,00000
6,400
96,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATATA PALHA
6,00000
2,500
15,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHA ALUMINIO
10,00000
1,500
15,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE MORY
15,00000
3,800
57,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
3,00000
11,500
34,50
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
20,00000
2,400
48,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
20,00000
2,850
57,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
15,00000
1,000
15,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
2,00000
26,000
52,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
10,00000
0,500
5,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE MILHO
4,00000
1,450
5,80
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
4,00000
16,500
66,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Fevereiro de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA
10,00000
8,000
80,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
20,00000
2,400
48,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
15,00000
1,450
21,75
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
9,00000
4,383
39,45
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
10,00000
2,200
22,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
18,00000
1,400
25,20
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA
7,40000
10,000
74,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
15,00000
1,950
29,25
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
20,00000
2,000
40,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL ALUMINIO
2,00000
13,600
27,20
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
3,00000
26,600
79,80
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRESUNTO
8,20000
10,000
82,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÓ ROYAL
6,00000
1,450
8,70
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
25,00000
12,000
300,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROSQUINHA DE COCO
30,00000
2,500
75,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
15,00000
2,000
30,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
6,00000
6,400
38,40
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
20,00000
1,300
26,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
15,00000
3,650
54,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA NYLON
2,00000
6,000
12,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
10,00000
2,400
24,00
13/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
10,00000
2,200
22,00
13/02/2007
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE INTELBRAS PLENIE
2,00000
39,000
78,00
14/02/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
DAM ESPETO PAR
1,00000
19,900
19,90
14/02/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
DESCONTOS
1,00000
-70,650
-70,65
14/02/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
INT EMB. ORIENT P/ AR
3,00000
21,950
65,85
14/02/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
LAMPADA
6,00000
6,900
41,40
14/02/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
LAMPADA FLUOR
1,00000
21,900
21,90
14/02/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
LAMPADA HALOPAR
1,00000
19,500
19,50
14/02/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
LAMPADA HALOSPOT
3,00000
24,900
74,70
14/02/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
PARIS LUM. CONTROL
1,00000
429,000
429,00
14/02/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
REATOR ELETRONICO
4,00000
39,525
158,10
14/02/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
SOQUETE FLUOR. PRESSÃO
12,00000
0,390
4,68
14/02/2007
ATALUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
59.796.961/0001-05
TRANSFORMADOR ELETRONIC
3,00000
11,900
35,70
14/02/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
2,00000
121,500
243,00
14/02/2007
J. MAHFUZ LTDA.
54.289.996/0010-17
MULT PROCESSADOR WALITA MASTER
1,00000
220,000
220,00
15/02/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA DE MAÕ P/ COSTURA
4,00000
2,100
8,40
15/02/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA P/ MAQUINA OVERLOK
3,00000
6,500
19,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/02/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE TECIDO
14,00000
13,950
195,30
15/02/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA P/ COSTURA (CONE)
28,00000
2,150
60,20
15/02/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA HOBBY MUNDIAL
4,00000
14,750
59,00
15/02/2007
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS LTDA.ME
05.415.274/0001-65
DOPASER 10 ML
1,00000
18,000
18,00
15/02/2007
EVERTON AUGUSTO CASU & CIA LTDA - ME
04.229.030/0001-25
PORTA DE VIDRO 10 ML
6,25000
246,400
1.540,00
15/02/2007
EVERTON AUGUSTO CASU & CIA LTDA - ME
04.229.030/0001-25
ROLDANA P/ TEMPERADO
3,00000
15,000
45,00
15/02/2007
PROJETOS & PRODUTOS COM.MÓVEIS LTDA.EPP
53.818.274/0001-59
POLTRONA C/ BRC TG CB CAM TRUFA PROM.
4,00000
701,000
2.804,00
15/02/2007
RIO ALTA COM.PROD.AGROPEC.LT.
02.607.175/0001-97
K-OTHPINE (LT) AVENTIS
3,00000
102,900
308,70
16/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
3,00000
2,000
6,00
16/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
96,00000
1,300
124,80
16/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
3,00000
2,000
6,00
16/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
5,000
25,00
16/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
40,00000
3,500
140,00
16/02/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
2,00000
2,000
4,00
16/02/2007
J. MAHFUZ LTDA.
54.289.996/0010-17
AR CONDICIONADO
1,00000
1.420,000
1.420,00
16/02/2007
JOÃO BATISTA MARQUES BARBOSA -ME
03.171.652/0001-87
TIJOLOS PÓ DE MICO
10,00000
110,000
1.100,00
16/02/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
ARRUELAS
4,00000
2,000
8,00
16/02/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
FILTRO DE OLEO
1,00000
12,000
12,00
16/02/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
JOGO DE REPARO
1,00000
208,000
208,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
OLEO DE FREIO
6,00000
10,000
60,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AGUA SANITÁRIA
48,00000
1,050
50,40
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BISCOITO DE POLVILHO
20,00000
10,000
200,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COLORAU
5,00000
3,600
18,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COXA E SOBRECOXA
260,00000
1,850
481,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DESINFETANTE 2 L
29,00000
1,700
49,30
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
DOCE DE LEITE TRIANGULO
3,00000
25,000
75,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
EXTRATO DE TOMATE
10,00000
8,600
86,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FEIJÃO
50,00000
2,000
100,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LIMPADOR VEJA
15,00000
1,760
26,40
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LINGUIÇA CALABREZA
50,00000
4,400
220,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MACARRÃO
80,00000
1,800
144,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA
3,00000
31,500
94,50
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MILHO VERDE
15,00000
6,000
90,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OLEO DE SOJA 20X 900
10,00000
29,000
290,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PANO DE CHÃO
30,00000
1,640
49,20
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAO DE LEITE
1.500,00000
0,140
210,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAO FRANCES
5.000,00000
0,112
560,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAPEL HIGIENICO
5,00000
17,750
88,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SACO LIXO
40,00000
0,950
38,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VASSOURA CAIPIRA
20,00000
4,200
84,00
16/02/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VINAGRE
60,00000
0,850
51,00
16/02/2007
OLIPAZ MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
01.518.842/0001-00
DURAFLOOR PRO 0,19 X1,20 X8
32,83000
54,550
1.790,877
21/02/2007
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
CAPTOPRIL
30,00000
14,100
423,00
21/02/2007
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
PROPRANOLOL 40 MG 20 COMP
20,00000
9,700
194,00
21/02/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PASTA A-Z POLICART
20,00000
4,800
96,00
21/02/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE
106,00000
5,000
530,00
22/02/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CARLA
1,00000
2,400
2,40
22/02/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CARRETEL
10,00000
1,800
18,00
22/02/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO DE SACO
2,00000
119,250
238,50
22/02/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO XADREZ
9,00000
17,900
161,10
22/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
600,76700
1,390
835,066
22/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
8,00000
-33,824
-270,59
22/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
7.051,05000
1,810
12.762,401
22/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.301,35800
2,500
5.753,395
22/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGEAR 90
1,00000
155,000
155,00
22/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 40
1,00000
100,000
100,00
22/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
3,00000
110,000
330,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUB. UNIV. EP SAE 140
1,00000
155,000
155,00
22/02/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUBRIFICANTE TD TURBO
5,00000
145,000
725,00
22/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALA 1 KG
1,00000
5,950
5,95
22/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALA DE CHOCOLATE
2,00000
2,100
4,20
22/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLACHA D'SAL
3,00000
2,400
7,20
22/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLACHA SALGADA
4,00000
2,750
11,00
22/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÃO DE MEL
3,00000
2,990
8,97
22/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
24,00000
1,800
43,20
22/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROSQUINHA DE CHOCOLATE
2,00000
3,400
6,80
22/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROSQUINHA DE COCO
3,00000
3,550
10,65
22/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
WAFER RECHEADO
12,00000
1,350
16,20
23/02/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
3,00000
85,000
255,00
23/02/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
3,00000
42,500
127,50
23/02/2007
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
CERA RESINADA ACRILICA
15,00000
71,550
1.073,25
23/02/2007
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
COLTRINE
18,00000
89,546
1.611,82
23/02/2007
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)
330,00000
2,462
812,46
23/02/2007
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
REMOVEDOR DE PINTURA
32,00000
26,248
839,94
23/02/2007
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
SEFALIX SELADORA
36,00000
31,008
1.116,28
23/02/2007
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
XAMPU P/ LIMPEZA
433,00000
5,850
2.533,05
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/02/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,740
8.700,00
23/02/2007
MASTERPLACAS COM.METAIS FUNDIDOS LTDA ME
03.466.849/0001-43
PLACA DE CARRO OFICIAL AM ALUMINIO
2,00000
100,000
200,00
23/02/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
AUTOMOVEL MARCA GM VECTRA
1,00000
68.000,000
68.000,00
23/02/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
EPSON LX 300
1,00000
800,000
800,00
23/02/2007
OLIPAZ MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
01.518.842/0001-00
DURAFLOOR PRO 0,19 X1,20 X8
3,64000
54,670
198,999
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 1 LITRO
12,00000
2,990
35,88
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
12,00000
6,140
73,68
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOMBRIL
20,00000
2,190
43,80
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOTA DE BORRACHA
1,00000
33,700
33,70
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COLORAU
4,00000
4,990
19,96
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
12,00000
2,990
35,88
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
5,00000
1,250
6,25
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA
8,00000
9,900
79,20
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ESPONJA DE LOUÇA
28,00000
2,190
61,32
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
22,000
176,00
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
60,00000
2,100
126,00
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FLANELA PARA LIMPESA
3,00000
1,790
5,37
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
35,00000
4,990
174,65
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
60,00000
2,870
172,20
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
4,24000
9,899
41,972
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
60,00000
2,450
147,00
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
16,00000
1,790
28,64
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PRESUNTO
3,96000
5,950
23,562
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
24,00000
1,990
47,76
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REMOVEDOR DE CERA
5,00000
3,990
19,95
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABONETE
5,00000
0,990
4,95
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
20,00000
6,190
123,80
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO FECHADO AMARELO
6,00000
3,650
21,90
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO LIXO
15,00000
1,350
20,25
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO P/ LIXO 100L
5,00000
2,200
11,00
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
30,00000
0,490
14,70
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
35,00000
2,990
104,65
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA LIMPEZA PESADA
24,00000
2,390
57,36
23/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
24,00000
0,990
23,76
23/02/2007
SANDRA DE SOUZA BORTOLETO GIMENEZ - ME
03.525.448/0001-17
REVESTIMENTO EM COURO P/ VEICULO VECTRA
1,00000
1.500,000
1.500,00
26/02/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CAPA
5,00000
110,800
554,00
26/02/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CILINDRO AIXILIAR
2,00000
85,000
170,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
LUVA
1,00000
38,000
38,00
26/02/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
RETENTOR
1,00000
23,000
23,00
26/02/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO
1,00000
195,000
195,00
26/02/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SAPATA
4,00000
144,500
578,00
26/02/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SUPORTE
5,00000
85,000
425,00
26/02/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
3,00000
20,000
60,00
26/02/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
1,00000
20,000
20,00
26/02/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 9352
1,00000
20,000
20,00
26/02/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9361
3,00000
20,000
60,00
26/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA 1100/22
10,00000
83,000
830,00
26/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR 1000 X 20
4,00000
63,800
255,20
26/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1000 X 20
4,00000
798,300
3.193,20
26/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1100/22
10,00000
1.190,000
11.900,00
26/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 17.5.25
4,00000
2.890,000
11.560,00
26/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/7014
4,00000
212,000
848,00
26/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750X16
6,00000
342,000
2.052,00
26/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETO ARO 22
10,00000
30,100
301,00
26/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR ARO 20
4,00000
20,300
81,20
27/02/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
CIL MESTRE SIMPPLES
1,00000
210,500
210,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Fevereiro de 2007
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
CONJUNTO
6,00000
3,000
18,00
27/02/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
COPO DE PLAST. PRE FILTRO
1,00000
5,500
5,50
27/02/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FACA ROÇADEIRA
2,00000
107,680
215,36
27/02/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
GUIA PATIM
2,00000
90,000
180,00
27/02/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO
2,00000
22,870
45,74
27/02/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
5,00000
85,000
425,00
27/02/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
1,00000
42,500
42,50
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
BODY
12,00000
3,742
44,90
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
BOLSA
8,00000
15,500
124,00
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
CHUPETA P/ BEBÊ
8,00000
2,700
21,60
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
ESCOVA C/ SABONETEIRA
10,00000
4,020
40,20
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
FAIXA 10CM
8,00000
2,313
18,50
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
FRALDA
10,00000
4,900
49,00
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
JOGO TOUCA
11,00000
5,950
65,45
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
MACACÃO
11,00000
11,909
131,00
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
MANTA
10,00000
8,260
82,60
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
MEIA P/ BEBÊ
9,00000
0,600
5,40
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
PAGÃO
11,00000
7,095
78,05
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
PRENDEDOR DE CHUPETA
11,00000
1,200
13,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Fevereiro de 2007
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2007
NIPPO - MODAS COM.DE CONFECÇÕES LTDA.
49.680.192/0001-13
TOALHA P/ BEBE
9,00000
5,400
48,60
27/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
2,00000
5,000
10,00
27/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/70/13
4,00000
172,000
688,00
27/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/7014
1,00000
212,000
212,00
27/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 900/20
3,00000
628,800
1.886,40
27/02/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
TERMINAL
1,00000
40,000
40,00
28/02/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER EP 2030 MINOLTA
4,00000
184,500
738,00
28/02/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
4,00000
123,750
495,00
28/02/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO CARGA D.G
9,00000
25,000
225,00
28/02/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MED CARG CIL WHITEMED
10,00000
9,000
90,00
28/02/2007
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
DIARIO DE CLASSE BOMESTRAL MODELO UNICO
500,00000
2,000
1.000,00
28/02/2007
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
LIVRO DE PONTO DE DOCENTES
15,00000
9,500
142,50
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA MINERAL 20 LITROS
20,00000
3,500
70,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
65,00000
1,500
97,50
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 70%
6,00000
1,550
9,30
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
12,00000
3,208
38,50
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ANTI FERRUGEM
2,00000
5,100
10,20
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
16,00000
6,200
99,20
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PLASTICO
1,00000
26,600
26,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PLÁSTICO GRANDE
2,00000
14,000
28,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BARRA DE FERRO C.A. 5/16 - 8MM
5,00000
12,800
64,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL
8,00000
1,900
15,20
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL FARDO C/14 PCT
2,00000
1,900
3,80
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
3,00000
21,000
63,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCHA REDONDA
6,00000
8,700
52,20
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO 45 MM
6,00000
14,000
84,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFÉ MOIDO
25,00000
4,800
120,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL HIDARATADA 20KG
15,00000
5,200
78,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
15,00000
3,500
52,50
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCILOR
6,00000
2,200
13,20
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO CPII
30,00000
14,500
435,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
30,00000
1,150
34,50
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLHER P/ PEDREIRO
1,00000
9,100
9,10
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA
16,00000
36,800
588,80
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CORDA DE SEDA
3,00000
57,000
171,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESEMPENADEIRA PVC PEQUENA
2,00000
3,900
7,80
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
25,00000
2,850
71,25
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE EM PEDRA P/ VASO SANITARIO
6,00000
0,800
4,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
45,00000
1,000
45,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADAO DUAS CARAS 3,0 SEM CABO
3,00000
15,500
46,50
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
12,00000
0,750
9,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTENÇÃO
3,00000
15,000
45,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
7,00000
16,500
115,50
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERMENTO PARA PAO PCT 500GR
5,00000
5,000
25,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 1,5MM
20,00000
1,200
24,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIXADOR
20,00000
0,500
10,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 13 KG
7,00000
32,000
224,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 45 KG
2,00000
130,000
260,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
26,00000
3,038
79,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PAPEL
10,00000
0,500
5,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LAMPADA
10,00000
1,500
15,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
25,00000
2,200
55,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE DE CAIXA
10,00000
1,450
14,50
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMA KF ENXADA
12,00000
8,000
96,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LONA AMARELA
42,00000
4,500
189,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
5,00000
5,700
28,50
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVAS PLÁSTICA
1,00000
2,950
2,95
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
4,00000
3,280
13,12
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
4,00000
53,500
214,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
53,00000
1,100
58,30
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
15,00000
2,200
33,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
15,00000
2,350
35,25
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
56,00000
2,000
112,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL ALUMINIO
5,00000
4,400
22,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
1,00000
25,600
25,60
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA
6,00000
12,600
75,60
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA PALITO ALCALINA
10,00000
7,800
78,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PIRULITO (DOCE)
2,00000
3,800
7,60
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRESTOBARBA
5,00000
2,050
10,25
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
2,00000
3,500
7,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL PARA RODO 60CM
3,00000
3,500
10,50
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 LITROS
8,00000
12,000
96,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
2,00000
16,450
32,90
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE LÃ 23 TIGRE
2,00000
9,000
18,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO PARA PINTURA
6,00000
1,300
7,80
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
6,00000
1,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE VINOLIA
15,00000
1,000
15,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
3,00000
6,400
19,20
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
8,00000
6,413
51,30
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO
4,00000
1,100
4,40
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
6,00000
1,600
9,60
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
THINER
15,00000
5,200
78,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOALHA DE PLASTICO
10,00000
10,010
100,10
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOALHA DE ROSTO
31,00000
7,181
222,60
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA ADMO TIPO CRE
10,00000
9,500
95,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
40,00000
4,800
192,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA DE PELO
2,00000
5,600
11,20
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
30,00000
2,300
69,00
28/02/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
15,00000
2,300
34,50
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 70%
10,00000
3,500
35,00
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
12,00000
6,140
73,68
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
20,00000
1,990
39,80
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
20,00000
2,100
42,00
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400GR
20,00000
2,100
42,00
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO SALGADO
20,00000
1,990
39,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOM BRIL
14,00000
2,190
30,66
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BRILHO ALUMINIO
24,00000
1,790
42,96
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ EM PÓ
20,00000
4,990
99,80
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE
3,00000
3,500
10,50
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
4,00000
3,500
14,00
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA RESFRIADA DE FRANGO
240,00000
3,190
765,60
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
24,00000
2,990
71,76
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
36,00000
1,250
45,00
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ESPONJA DE LOUÇA
8,00000
0,990
7,92
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
16,00000
22,000
352,00
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
60,00000
2,100
126,00
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
40,00000
4,990
199,60
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
60,00000
2,870
172,20
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
8,00000
2,600
20,80
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
10,00000
5,900
59,00
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
37,16000
9,900
367,884
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
40,00000
2,450
98,00
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900ML
40,00000
2,450
98,00
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PANO DE CHÃO
6,00000
2,850
17,10
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2007
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
48,00000
0,990
47,52
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PRESUNTO
34,40000
5,950
204,68
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REFIL GRANDE
12,00000
3,390
40,68
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM BARRA
6,00000
2,990
17,94
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
6,00000
6,180
37,08
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO LIXO
10,00000
2,200
22,00
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
30,00000
0,490
14,70
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
45,00000
2,990
134,55
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VASSOURA CAIPIRA
6,00000
6,500
39,00
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA LIMPEZA PESADA
24,00000
2,390
57,36
28/02/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
24,00000
0,990
23,76
28/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CABO RIGIDO 25MM
100,00000
11,700
1.170,00
28/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CAMPAINHA CIGARRA EXTERNO 127 V
1,00000
15,000
15,00
28/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
FIO 1,5 MM
100,00000
0,620
62,00
28/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
FIO 2,5 MM
100,00000
1,080
108,00
28/02/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
PULSADOR CAMP. EXTERNO
1,00000
3,000
3,00
38.206,999
94.466,637
221.753,132
Fiorilli S/C Software Ltda