Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2007
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/01/2007
JOAO ROBERTO MASIERO ME
00.267.747/0001-00
CARTAZES COMBATE A DENGUE
200,00000
2,750
550,00
03/01/2007
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
NYLON P/ ROÇADEIRA 2,6MM
330,00000
0,500
165,00
04/01/2007
OLIVEIRA J.B.MAT.P/CONSTRUÇÃO
02.066.004/0001-06
GRAFIADO CORAL 18 LITROS
1,00000
80,500
80,50
08/01/2007
ACICLOVIN 200MG C/25
1,00000
117,220
117,22
08/01/2007
ACIDO FOLICO
1,00000
6,000
6,00
08/01/2007
ALGINAC COMP
1,00000
14,320
14,32
08/01/2007
AMINOVAC GTS
1,00000
28,530
28,53
08/01/2007
ANCORON 200 C/20
2,00000
21,230
42,46
08/01/2007
ANLO 10 MG C/30
1,00000
32,100
32,10
08/01/2007
ASTRO 500C5
1,00000
28,700
28,70
08/01/2007
BETASERC 16 MG
1,00000
22,780
22,78
08/01/2007
BETASERC 24 MG
1,00000
34,180
34,18
08/01/2007
BUSCOPAM COMPOSTO COMP
1,00000
9,550
9,55
08/01/2007
CAPILAREMA 75
1,00000
28,710
28,71
08/01/2007
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
20,800
20,80
08/01/2007
CARBOLITIUN 450 MG COMP.
1,00000
28,960
28,96
08/01/2007
CARVEDILOL
1,00000
18,000
18,00
08/01/2007
CARVEDILOL 3.125 C/30
2,00000
13,950
27,90
08/01/2007
CASTANHA DA INDIA
1,00000
14,760
14,76
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/01/2007
CENTRUM C/ 30
2,00000
29,330
58,66
08/01/2007
CLARITIN
1,00000
31,520
31,52
08/01/2007
CLO 25 MG
3,00000
15,510
46,53
08/01/2007
CLUSIVOL LIQUIDO
1,00000
26,510
26,51
08/01/2007
COMPLEXO 46
1,00000
8,000
8,00
08/01/2007
COMPLEXO B C/ 100
1,00000
11,610
11,61
08/01/2007
DEPAKENE 250 MG COMP
1,00000
9,800
9,80
08/01/2007
DEPAKOTE 250 MG
1,00000
19,600
19,60
08/01/2007
DIOSMIM COMPRIMIDO
1,00000
54,240
54,24
08/01/2007
DORFLEX CPMP. C/ 10
1,00000
3,400
3,40
08/01/2007
EQUILID 200 COMP
2,00000
14,970
29,94
08/01/2007
FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO
1,00000
6,780
6,78
08/01/2007
FLOXACIN 400C/14
1,00000
37,030
37,03
08/01/2007
FLUDILAT RETARD
2,00000
38,900
77,80
08/01/2007
FRALDAS GERIATICAS
4,00000
11,000
44,00
08/01/2007
GENKOBILOBA 80 MG
1,00000
55,310
55,31
08/01/2007
GERIPLUSCOMP
1,00000
15,000
15,00
08/01/2007
INIBINAC/ 20
1,00000
56,110
56,11
08/01/2007
IRUXOL POMADA 30GRS
1,00000
33,870
33,87
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/01/2007
LABEL LIQUIDO
1,00000
22,010
22,01
08/01/2007
LEVOXIN 500
1,00000
42,040
42,04
08/01/2007
LUMIGEN COLIRIO
1,00000
83,270
83,27
08/01/2007
MALEATO TIMOLOL
1,00000
8,430
8,43
08/01/2007
MISTOX 5 MG
1,00000
29,390
29,39
08/01/2007
MOTILIUM LIQ.
1,00000
32,250
32,25
08/01/2007
NEOZINE 25 C/20
1,00000
6,190
6,19
08/01/2007
NIMENSULIDA COMP
2,00000
13,810
27,62
08/01/2007
NIZORALC/ 30
2,00000
76,430
152,86
08/01/2007
NORFLOXINA 400 C/ 14
3,00000
22,800
68,40
08/01/2007
PANTOCAL 40 C/ 28
1,00000
69,900
69,90
08/01/2007
PERIDAL 10 MG
1,00000
10,120
10,12
08/01/2007
PERSANTIN
2,00000
6,320
12,64
08/01/2007
PONDERA
2,00000
24,610
49,22
08/01/2007
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
92,870
92,87
08/01/2007
PURANTY 25 MG
1,00000
8,490
8,49
08/01/2007
REDOXON GTS
3,00000
13,410
40,23
08/01/2007
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
7,00000
12,320
86,24
08/01/2007
SERETIDE
1,00000
89,590
89,59
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/01/2007
TRILEPTAL 300C/60
1,00000
87,270
87,27
08/01/2007
VASOPRIL PLUS
1,00000
46,520
46,52
08/01/2007
VENLAFOXINA
3,00000
116,280
348,84
08/01/2007
XANTINON
1,00000
4,300
4,30
08/01/2007
ZOVIRAX C/ 25 MG
1,00000
144,540
144,54
09/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DESFIBRILIDOR DF 3 ACAFIX
1,00000
7.977,000
7.977,00
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ADITIVOARREF
2,00000
35,730
71,46
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ANEL
9,00000
4,402
39,62
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
0,650
0,65
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ARTICULADOR
1,00000
52,030
52,03
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
BATENTE P/ AM
1,00000
39,770
39,77
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
BOTAO
1,00000
0,170
0,17
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
CORREIA DENTADA
1,00000
13,890
13,89
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
CUPILHA
2,00000
0,700
1,40
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
DESCONTOS
2,00000
-4,175
-8,35
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ELEMENTO
1,00000
17,240
17,24
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
18,690
18,69
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
FILTRO DE OLEO
1,00000
11,500
11,50
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
FITA DUPLA FACE 19 X30
1,00000
5,600
5,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
FLANGE
1,00000
8,010
8,01
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
GRAXA
1,00000
13,110
13,11
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
INTERRUPTOR
1,00000
12,000
12,00
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
JUNTA
1,00000
7,040
7,04
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
JUNTA ENTRE
1,00000
17,500
17,50
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
KIT COLA PARA BRISA
1,00000
65,000
65,00
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
KIT EMBREAGEM
1,00000
270,000
270,00
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
LAMPADA
1,00000
1,850
1,85
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
LAMPADA 12V
1,00000
3,780
3,78
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
LAMPADA RL12V
2,00000
4,610
9,22
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
LAMPADAS
1,00000
27,500
27,50
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
MANGUEIRA
1,00000
2,000
2,00
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
MODULO COMANDO
1,00000
205,000
205,00
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
OLEO MOTOR
4,00000
22,090
88,36
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
PARA-BRISA P/ GOL GIII
1,00000
422,320
422,32
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
PARAFUSO
1,00000
0,270
0,27
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
POLIA SUB
1,00000
64,270
64,27
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
PORCA SEXTAVADA
2,00000
1,530
3,06
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
PROTETOR
1,00000
47,760
47,76
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2007
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
REBITE
2,00000
0,150
0,30
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
RETENTOR
2,00000
7,030
14,06
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ROLAMENTO
3,00000
18,687
56,06
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ROLAMENTO ..
2,00000
32,940
65,88
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
TAMPA
1,00000
129,000
129,00
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
TAMPA PROTETO
2,00000
2,130
4,26
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
THINER
1,00000
5,500
5,50
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
VEDAÇÃO
2,00000
45,530
91,06
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
VEDAÇÃO INFER.
1,00000
19,510
19,51
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
VEDAÇÃO PORTA
2,00000
54,070
108,14
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
VEDAÇÃO SUPER
1,00000
12,690
12,69
09/01/2007
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
VELA
4,00000
19,380
77,52
09/01/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ARRASTADOR
1,00000
203,000
203,00
09/01/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
130,000
130,00
09/01/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUJÃO ROSCADO
1,00000
55,000
55,00
09/01/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CAME DE COMANDO
1,00000
250,000
250,00
09/01/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CARCAÇA BOMBA DAGUA
1,00000
490,000
490,00
09/01/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CORPO DISTRIBUIDOR
1,00000
500,000
500,00
09/01/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
EIXO DE COMANDO
1,00000
350,000
350,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/01/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
GRUPO PORTA ROLETE
1,00000
270,000
270,00
09/01/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
8,000
8,00
09/01/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE MOLA
1,00000
91,000
91,00
09/01/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE REPARO
1,00000
60,000
60,00
09/01/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JUNTA DE FLANGE
1,00000
4,000
4,00
10/01/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 8727 A
3,00000
20,000
60,00
10/01/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 8728
4,00000
20,000
80,00
10/01/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO ORIGINAL
3,00000
60,000
180,00
10/01/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 6615
1,00000
20,000
20,00
10/01/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
1,00000
20,000
20,00
10/01/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
1,00000
20,000
20,00
10/01/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 9352
3,00000
60,000
180,00
10/01/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9361
1,00000
20,000
20,00
10/01/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER
1,00000
110,000
110,00
10/01/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
AGUA SANITÁRIA
150,00000
0,750
112,50
10/01/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
AMACIANTE LITRO
100,00000
1,320
132,00
10/01/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
DESINFETANTE PINHO
150,00000
1,250
187,50
10/01/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
DETERGENTE LION
100,00000
0,820
82,00
10/01/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
HIPOCLOR BALDE 10 KG
1,00000
123,000
123,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Janeiro de 2007
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2007
COM.AREIA E PEDRA JACARANDA LTDA - ME
05.600.172/0001-10
AREIA FINA METRO
2,00000
20,000
40,00
11/01/2007
FÁB.ART.CIMENTO CIDADE CARINHO LTDA-ME
66.764.200/0001-29
POSTE CONCRETO 7,5 MTS/90
2,00000
150,000
300,00
11/01/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BRAÇO LIMPADOR
1,00000
162,500
162,50
11/01/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DENTADA
1,00000
138,000
138,00
11/01/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GRADE DIANTEIRA
1,00000
187,300
187,30
11/01/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
MAÇANETA
2,00000
119,000
238,00
11/01/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PALHETA
1,00000
85,000
85,00
11/01/2007
Longo Pereira Engenharia e Construcoes Ltda.
65.955.338/0001-42
USINAGEM DE CBUQ FAIX C
5,00000
170,000
850,00
12/01/2007
COM.AREIA E PEDRA JACARANDA LTDA - ME
05.600.172/0001-10
PEDRA 01
5,00000
20,000
100,00
12/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOMBA DAGUA MWM
1,00000
180,000
180,00
12/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
DISCO DE FREIO
2,00000
38,000
76,00
12/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
26,000
26,00
12/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO CABO DE VELAS
1,00000
70,000
70,00
12/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PASTILHA
1,00000
32,000
32,00
12/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO DE FREIO
1,00000
8,000
8,00
12/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
26,000
26,00
12/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TRAVA
1,00000
6,000
6,00
13/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ESCAPAMENTO
1,00000
115,000
115,00
13/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
HELICE VENTUINHA
1,00000
260,000
260,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO PINO CENTRO
1,00000
60,000
60,00
13/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA
1,00000
6,000
6,00
13/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RADIADOR
1,00000
550,000
550,00
15/01/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FACA ROÇADEIRA
1,00000
116,000
116,00
15/01/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8727 A
1,00000
50,000
50,00
15/01/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8728
1,00000
55,000
55,00
15/01/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP6625
1,00000
70,000
70,00
15/01/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO REM 649
1,00000
70,000
70,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE AMORTECEDOR INF.
2,00000
20,000
40,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOLACHA
2,00000
40,000
80,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOMBA DAGUA MWM
1,00000
240,000
240,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BORRACHA
4,00000
5,000
20,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA
2,00000
33,000
66,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA BANDEJA GRANDE
4,00000
10,000
40,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COIFA
3,00000
11,667
35,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CORREIA DENTADA
1,00000
65,000
65,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CUBO RODA
1,00000
45,000
45,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PASTILHA
1,00000
15,000
15,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MANGUEIRA
1,00000
4,000
4,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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45140431000191
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARAFUSO
1,00000
8,000
8,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PRATO AMORT. DIANTEIRO
1,00000
8,000
8,00
15/01/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PQ
2,00000
50,000
100,00
15/01/2007
MARMORARIA CARRARA J.B. LTDA - ME
01.159.509/0001-44
BALCÃO DE GRANITO NATURAL
1,00000
271,000
271,00
15/01/2007
MARMORARIA CARRARA J.B. LTDA - ME
01.159.509/0001-44
CUBA INDUSTRIAL
1,00000
340,000
340,00
15/01/2007
MARMORARIA CARRARA J.B. LTDA - ME
01.159.509/0001-44
PIA DE GRANITO NATURAL
1,00000
168,000
168,00
15/01/2007
MARMORARIA CARRARA J.B. LTDA - ME
01.159.509/0001-44
PIA DE GRANITO NATURAL 151 X 60
1,00000
169,000
169,00
15/01/2007
MARMORARIA CARRARA J.B. LTDA - ME
01.159.509/0001-44
PIA DE GRANITO NATURAL 174 X 60
1,00000
194,000
194,00
15/01/2007
MARMORARIA CARRARA J.B. LTDA - ME
01.159.509/0001-44
TECNO CUBA
2,00000
85,000
170,00
16/01/2007
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
AGENDA COMERCIAL
9,00000
23,000
207,00
16/01/2007
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
AGENDA TELEFONICA
1,00000
6,300
6,30
16/01/2007
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
GRAMPO TRILHO
39,00000
0,549
21,40
17/01/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CIL G
8,00000
25,000
200,00
17/01/2007
FABIO LUIZ CARREIRA - ME.
38.847.018/0001-04
MANGUEIRA
5,00000
12,000
60,00
17/01/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
HERBICIDA
28,00000
16,000
448,00
17/01/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
LINHA P/ CORTAR GRAMA ROÇADEIRA
10,00000
0,500
5,00
17/01/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO ( COLORIDO )
5.398,00000
0,180
971,64
17/01/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RECEITUARIO MÉDICO
250,00000
3,250
812,50
17/01/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RESUMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL
200,00000
6,220
1.244,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2007
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CAPTOPRIL 25 MG
40,00000
56,000
2.240,00
18/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
17.000,00000
0,030
510,00
18/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
INSULINA INJETAVEL
115,00000
36,000
4.140,00
18/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
METILDOPA
10,00000
51,000
510,00
18/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PROPRANOLOL 40 MG 20 COMP
1.000,00000
0,560
560,00
19/01/2007
CORNÉLIO VIEIRA - GESSO- ME
03.391.855/0001-89
DESCONTOS
1,00000
-3,000
-3,00
19/01/2007
CORNÉLIO VIEIRA - GESSO- ME
03.391.855/0001-89
JUNTA DILATAÇÃO DE GESSO
47,00000
4,000
188,00
19/01/2007
CORNÉLIO VIEIRA - GESSO- ME
03.391.855/0001-89
PLACAS DE GESSO 0,60 X 0,60
31,00000
20,000
620,00
19/01/2007
CORNÉLIO VIEIRA - GESSO- ME
03.391.855/0001-89
SANCA INVERTIDA
7,50000
50,000
375,00
22/01/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JOGO DE REPARO
1,00000
45,000
45,00
22/01/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
RETENTOR
3,00000
75,000
225,00
22/01/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO
1,00000
110,000
110,00
22/01/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
DESCONTOS
1,00000
-1,980
-1,98
22/01/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE BRANCO 3.600 ML
1,00000
43,100
43,10
22/01/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE LUKSCOLOR 0,9 BRANCO
1,00000
13,700
13,70
22/01/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
MASSA CORRIDA 18 LTS
1,00000
35,980
35,98
22/01/2007
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
SELADOR ACRILICO 18 LTS
3,00000
61,700
185,10
22/01/2007
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ELETRODO 3,25 MM (EMBALAGEM)
20,00000
6,500
130,00
22/01/2007
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
REBITE
1,00000
117,000
117,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2007
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2007
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
TESOURA APAGAR CERCA VIVA 10
2,00000
80,000
160,00
23/01/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA COPOS P/ CAFE C/ 5000
2,00000
75,000
150,00
23/01/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
10,00000
85,000
850,00
23/01/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ
2,00000
75,000
150,00
23/01/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
4,00000
40,000
160,00
23/01/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACO P/ LIXO 40 LTS
2,00000
25,000
50,00
23/01/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOLAS PLASTICAS
1,00000
35,000
35,00
23/01/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS DE LIXO PRETO 100 LITROS
2,00000
45,000
90,00
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
ABRAÇADEIRA
8,00000
6,500
52,00
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
ARMAÇÃO 1 X1
2,00000
5,000
10,00
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CABEÇOTE
2,00000
3,000
6,00
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CABO RIGIDO 16 AZ
20,00000
6,050
121,00
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CABO RIGIDO 16 PT
25,00000
6,050
151,25
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CABO RIGIDO 25MM
25,00000
10,400
260,00
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CAIXA DE IMPRESSÃO
2,00000
1,750
3,50
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CAIXA DE MASSA P/ CALAFETAR 350G
1,00000
4,000
4,00
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CAIXA TRIFÁSICA
2,00000
131,900
263,80
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CONDUITE GALVANIZADO 1.1/4
4,00000
23,800
95,20
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CURVA GALVANIZADA 1.1/4 X 90
2,00000
1,700
3,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
DISJUNTOR UNIPOLAR 60 A C/ SUP.
3,00000
14,800
44,40
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
DISJUNTOR UNIPOLAR 70 A C/ SUP.
3,00000
14,800
44,40
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
JOGO DE BUCHA E ARRUELA 1.1/4
2,00000
1,500
3,00
23/01/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
PARAFUSO
4,00000
3,350
13,40
24/01/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
1050 LAMPADA EXPOSIÇÃO
1,00000
260,000
260,00
24/01/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
FIO DE CORONA
2,00000
40,000
80,00
26/01/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
2,00000
40,000
80,00
26/01/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA BRANCO
20,00000
15,000
300,00
26/01/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS DE LIXO 60LT PR.
2,00000
40,000
80,00
26/01/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS P/ LIXO BRANCO 20 LITROS
2,00000
20,000
40,00
26/01/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
25,000
25,00
26/01/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MANGA DE EIXO L.E.
1,00000
498,000
498,00
26/01/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
RETENTOR
1,00000
18,000
18,00
26/01/2007
FERROWAN MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP
49.987.696/0001-80
CAIXA P/ AR CONDICIONADO
1,00000
70,000
70,00
26/01/2007
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
PAR DE LENTE
1,00000
70,000
70,00
26/01/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
FORMULARIO LAB.43 C/BLOQUEIO C/100 MOORE
1,00000
320,000
320,00
29/01/2007
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
02.351.006/0004-81
EMULSÃO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2
400,00000
1,113
445,196
29/01/2007
KRARO COMERCIO DE TINTAS LTDA
07.191.524/0001-56
NOVACOR GESSO 3889 BRANCO GALÃO
1,00000
22,000
22,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALICATE
3,00000
14,800
44,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Janeiro de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ANTI FERRUGEM
5,00000
5,100
25,50
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PLASTICO
5,00000
12,000
60,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
10,00000
21,000
210,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCHA REDONDA
9,00000
8,700
78,30
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CABO DE ENXADA
5,00000
3,800
19,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO PADO 35MM
10,00000
11,400
114,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO PADO 40MM
3,00000
14,000
42,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA P/ EMBUTIR 4 X4
5,00000
2,500
12,50
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL P/REBOCO ITAU
70,00000
5,200
364,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
20,00000
3,500
70,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CANO
6,00000
14,500
87,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
3,00000
72,000
216,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
55,00000
14,500
797,50
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLHER P/ PEDREIRO
5,00000
9,120
45,60
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CORDA DE SEDA
3,00000
57,000
171,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINPENADEIRA
6,00000
3,900
23,40
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA 2 LBS TANE
11,00000
15,455
170,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA DUAS CARAS 2,5 SEM CABO
2,00000
15,500
31,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADÃO FUZIL LARGO
7,00000
13,500
94,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2007
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPELHO P/ CX DE EMBUTIR
6,00000
0,750
4,50
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTENÇÃO
5,00000
15,000
75,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 1/4
12,00000
13,750
165,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO EM BARRA 5/16
23,00000
12,800
294,40
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FITA ISOLANTE
5,00000
3,600
18,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FITA VEDA ROSCA 50MTS
10,00000
0,950
9,50
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIXADOR
20,00000
0,500
10,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIXA PARA MASSA 120
20,00000
1,000
20,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LONA PRETA 63 X 4
252,00000
0,500
126,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LONA PRETA 94,5 X 40 MT
378,00000
0,500
189,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE BORRACHA
8,00000
5,700
45,60
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
1,00000
64,000
64,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MASSA CORRIDA 18 LTS
3,00000
55,000
165,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
NUTROL 18 LITROS
1,00000
140,000
140,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALHA DE AÇO Nº 0
6,00000
1,800
10,80
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PARAFUSO
100,00000
2,100
210,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PINCEL
5,00000
1,200
6,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PINCEL 3/4
3,00000
1,950
5,85
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ P/ PEDREIRO
3,00000
15,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2007
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REBITADOR
1,00000
17,300
17,30
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REGUA
2,00000
22,000
44,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE ESPUMA 05 CM
11,00000
1,300
14,30
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE FITA SOLIDA
1,00000
55,000
55,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE LA 15 CM
4,00000
9,000
36,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SERROTE
1,00000
32,900
32,90
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SPRAY ANTI FERRUGEM
3,00000
5,100
15,30
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
THINER
12,00000
5,200
62,40
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TIJOLOS PÓ DE MICO
1.300,00000
0,150
195,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA ESMALTE GALÃO 3,600ML
3,00000
40,000
120,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA LATEX 18 LITROS
2,00000
90,000
180,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA 1130 X 3/4 P/JARDIM
4,00000
9,500
38,00
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA ESFERA JARDIM 3/4
1,00000
9,500
9,50
30/01/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TRENA PLASTICA 20 MTS
1,00000
10,500
10,50
31/01/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL 308-0
10,00000
4,800
48,00
31/01/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA MULTIUSO
1,00000
33,500
33,50
31/01/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA ACRILEX
10,00000
16,200
162,00
31/01/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA ACRILEX AZUL CX
5,00000
16,200
81,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ARAUDITE
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
AUTOMATICO
2,00000
150,000
300,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
5,00000
351,000
1.755,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOTÃO LIMPADOR
1,00000
28,000
28,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOTÃO TIC TAC
1,00000
8,000
8,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BUBINA DA PARTIDA
1,00000
95,000
95,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BUZINA P/ VEICULO
4,00000
57,500
230,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CAIXA FUZIL
3,00000
2,350
7,05
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA DE FREIO
1,00000
28,000
28,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA RÉ
1,00000
45,000
45,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLINHA DE FREIO
1,00000
35,000
35,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLINHA TEMPERATURA
2,00000
41,500
83,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE GERAL
1,00000
95,000
95,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHICOTE DE ALTERNADOR
1,00000
25,000
25,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHICOTE P/ ESTALAÇÃO
10,00000
9,000
90,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CIRIBI R´E C/ LAMAPADAS
1,00000
30,000
30,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
COLA 3M
1,00000
7,000
7,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA
3,00000
30,000
90,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORTELO FUZIL
6,00000
4,000
24,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ESEDÃ
1,00000
85,000
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FAROL
4,00000
150,000
600,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FIO GROSSO
1,00000
2,000
2,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FITA ISOLANTE
2,00000
5,000
10,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FITA ISOLANTE 10 MT
4,00000
5,000
20,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FUZIL CAITS
20,00000
0,500
10,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INDUZIDO
1,00000
300,000
300,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA
32,00000
2,500
80,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1034
9,00000
3,394
30,55
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 69
93,00000
1,690
157,17
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA DE TACOGRAFO
3,00000
5,000
15,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA ESMAGADORA
3,00000
3,000
9,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA FAROL
2,00000
22,500
45,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H1
1,00000
10,000
10,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS
3,00000
1,000
3,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNA GF
2,00000
10,000
20,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LENTES
17,00000
3,050
51,85
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MAQUINA LIMPADOR PB
2,00000
280,000
560,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MIOLO CONTATO VW
1,00000
65,000
65,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PALHETA
4,00000
50,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PARAFUSO
1,00000
10,000
10,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REATORES
4,00000
40,000
160,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE
5,00000
43,400
217,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE 70 AMPS
1,00000
35,000
35,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE AUXILIAR 12 V
1,00000
25,000
25,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SELENE DE LUZ RÉ
2,00000
35,000
70,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SOQUETE PAINEL
10,00000
4,600
46,00
31/01/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SOQUETE TRASEIRO
1,00000
4,000
4,00
31/01/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
FLUXOMETRO
1,00000
42,000
42,00
31/01/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO CARGA D.G
3,00000
25,000
75,00
31/01/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO PPV
10,00000
8,000
80,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ACIDO GEL
2,00000
2,600
5,20
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALGINATO JELTRATE
7,00000
15,571
109,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALGODÃO
10,00000
1,000
10,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AMALGAMA
1,00000
65,000
65,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANEST MEPIVACAINA 3%
1,00000
35,000
35,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANEST. MEPIVACAINA 2%
3,00000
35,000
105,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO CITANEST 3 %
1,00000
25,000
25,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTÉSICO TOPICO
1,00000
3,500
3,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BABADOR DESC.
1,00000
15,000
15,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BIC DE SODIO
1,00000
40,000
40,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BLOCO P/ ESPATULAR GRANDE C/ 50
1,00000
3,350
3,35
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA CARB FG REGULAR 56
6,00000
3,500
21,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANT 3195
5,00000
4,320
21,60
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA KG 1112F
1,00000
4,320
4,32
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO F. ZINCO SSW LIQUIDO
2,00000
6,000
12,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO F. ZINCO SSW PÓ Nº 01
1,00000
6,000
6,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO IRM PÓ
1,00000
42,000
42,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO PROVIS. TEMP.
1,00000
85,000
85,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO RESINOSO
2,00000
100,000
200,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CREA 7 WILSON 225 GR
1,00000
5,200
5,20
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FICHA P/ RAIO X2
2,00000
4,000
8,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FILME PARA RAIO X ODONTOLOGICO
2,00000
105,000
210,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE SEDA
2,00000
77,000
154,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FLUOR GEL
2,00000
2,310
4,62
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GESSO PEDRA
1,00000
2,000
2,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GORRO C/ ELASTICO + TOUCA
13,00000
6,000
78,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GUARDANAPO PAPEL
5,00000
2,500
12,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2007
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
HIDROXIDO DE CALCIO
1,00000
22,000
22,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LISTERINE ANTI- SEPITICO
1,00000
25,000
25,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MAT MOLD. SPEEDEX ATIVADOR 60 GR
1,00000
66,660
66,66
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MAT MOLD. ZETAPLUS 576 ML PESADO
1,00000
50,000
50,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MAT. MOLD. ORANWASH 140 ML
1,00000
40,000
40,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MAT. MOLD. ZETAPLUS
1,00000
30,000
30,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
OLEO DE ALTA ROTAÇÃO
1,00000
13,550
13,55
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL P/ ESTERIL 7 X 23 C/ 200
2,00000
35,490
70,98
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PASTA P/ IMPRESS120 GR
1,00000
30,000
30,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PONTA ENHANCE C/ 7
1,00000
42,870
42,87
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PONTA ENHANCE C/ TAÇA
1,00000
42,870
42,87
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
REPLAK EVIPLAC
1,00000
9,070
9,07
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA
2,00000
10,280
20,56
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA FILL MAGIC A- 2
2,00000
19,560
39,12
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA FILL MAGIC A- 3,5
1,00000
19,560
19,56
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA FILL MAGIC A-3 DENTINA
1,00000
19,560
19,56
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA FILL MAGIC A-3 DENTINA OPACO
1,00000
19,560
19,56
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA FILL MAGIC B-1
1,00000
19,560
19,56
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA FILL MAGIC D- 3
1,00000
19,560
19,56
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA P/ PROT JET 220 GR
1,00000
20,910
20,91
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA P/ PROT. JET 220 GR
1,00000
-1,000
-1,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA PRIME & BOND
1,00000
42,870
42,87
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA Z - 350 REPOSIÇÃO A3
2,00000
69,000
138,00
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA Z- 350 REPOSIÇÃO A2
2,00000
41,640
83,28
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
REVELADOR
7,00000
3,500
24,50
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SELANTE FLÚOR SHILD
1,00000
44,940
44,94
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SUGADOR
19,00000
2,990
56,81
31/01/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
TIRA POLIESTER
1,00000
0,930
0,93
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
6,00000
1,500
9,00
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ACELGA
30,00000
1,500
45,00
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
9,00000
8,000
72,00
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
60,00000
2,000
120,00
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
252,00000
1,300
327,60
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
252,00000
1,208
304,40
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
17,00000
1,500
25,50
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
120,00000
1,000
120,00
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
87,00000
1,500
130,50
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
2,00000
1,500
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAMAÕ
34,00000
1,500
51,00
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
25,00000
1,000
25,00
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
40,00000
3,500
140,00
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA BRASILEIRA
93,00000
3,500
325,50
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
2,00000
2,000
4,00
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
40,00000
1,500
60,00
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
330,00000
2,800
924,00
31/01/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
32,00000
3,500
112,00
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ALCOOL 70%
50,00000
2,990
149,50
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ARROZ 5 KG TIPO 1
24,00000
7,740
185,76
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
AÇUCAR CRISTAL
20,00000
5,220
104,40
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BALDE PLASTICO
10,00000
5,780
57,80
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BATERIA
4,00000
9,800
39,20
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BOM AR
12,00000
6,840
82,08
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
BOM BRIL
70,00000
1,990
139,30
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CAFÉ EM PÓ
55,00000
9,860
542,30
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CERA LIQUIDA INCILOR
36,00000
4,420
159,12
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CESTO GRANDE P/ LIXO
5,00000
20,190
100,95
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
CHOCOLATE
21,00000
6,500
136,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
COADOR PARA CAFÉ
27,00000
2,322
62,70
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
ESPONJA DE AÇO
114,00000
1,624
185,16
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FEIJÃO CARIOCA T1 2KG
21,00000
4,640
97,44
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
FILTRO P/ CAFE
5,00000
2,740
13,70
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GARRAFA TERMICA
2,00000
18,300
36,60
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GAZ DE 13 KG
1,00000
30,000
30,00
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
GUARDANAPO PANO
45,00000
1,990
89,55
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LIMPA VIDROS
14,00000
7,400
103,60
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
LINGUIÇA CALABREZA
30,00000
4,400
132,00
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MACARRÃO
20,00000
3,560
71,20
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MANGUEIRA
3,00000
38,500
115,50
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA 1/2
50,00000
2,690
134,50
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MARGARINA DORIANA
36,00000
2,690
96,84
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
MATE LEAO
43,00000
2,490
107,07
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
OLEO DE SOJA 900 ML
40,00000
2,090
83,60
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PANO DE CHÃO
85,00000
1,990
169,15
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PAO FRANCES
19.232,00000
0,130
2.500,16
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PILHA MEDIA
15,00000
2,380
35,70
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PILHA PALITO ALCALINA
12,00000
4,310
51,72
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PILHA PEQUENA 4 X1
15,00000
2,810
42,15
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PILHAS GRANDES C/2
15,00000
3,530
52,95
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
PRESTOBARBA
20,00000
3,990
79,80
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
RODO ALUMINIO G.
12,00000
16,500
198,00
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SABÃO EM BARRA
10,00000
2,690
26,90
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
SABÃO EM PÓ
7,00000
6,790
47,53
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VASSOURA CAIPIRA
40,00000
4,200
168,00
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VASSOURA DE PELO
4,00000
6,210
24,84
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VASSOURA NYLON
5,00000
6,370
31,85
31/01/2007
MINI MERCADO MANTOVAN LTDA - ME.
49.027.006/0001-41
VEJA MULTIUSO
86,00000
2,090
179,74
31/01/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
70,00000
5,750
402,50
31/01/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RECEITUARIO MÉDICO
200,00000
3,230
646,00
51.005,500
27.324,407
66.554,736
Fiorilli S/C Software Ltda