  Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/06/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
DESCONTOS
1,00000
-22,500
-22,50
01/06/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FLUOXETINA
1,00000
20,700
20,70
01/06/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
SUBUTRAMINA
1,00000
54,200
54,20
01/06/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
SUBUTRAMINA 10 MG
1,00000
38,100
38,10
01/06/2007
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
630,00000
1,500
945,00
01/06/2007
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURADA DE MADEIRA
1,00000
570,000
570,00
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
30,00000
5,500
165,00
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
12,00000
5,950
71,40
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
6,140
368,40
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
20,00000
1,990
39,80
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
20,00000
2,100
42,00
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
8,00000
5,790
46,32
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
4,00000
3,500
14,00
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
160,00000
3,190
510,40
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
30,00000
4,990
149,70
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
6,00000
9,900
59,40
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
15,00000
9,900
148,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
60,00000
2,450
147,00
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
14,00000
2,000
28,00
01/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
25,00000
2,990
74,75
01/06/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
54,00000
5,000
270,00
01/06/2007
ACICLOVIN 200MG C/25
3,00000
66,460
199,38
01/06/2007
ALDACTONE 25
2,00000
18,210
36,42
01/06/2007
ALENIA
1,00000
82,500
82,50
01/06/2007
ANCILON
1,00000
27,320
27,32
01/06/2007
ANCORON 200 C/20
4,00000
21,440
85,76
01/06/2007
ARTARE
3,00000
7,400
22,20
01/06/2007
ASSERT 100 MG
1,00000
78,880
78,88
01/06/2007
BAMIFIX
1,00000
34,050
34,05
01/06/2007
BETASERC 16 MG
1,00000
23,010
23,01
01/06/2007
BRONDILAT XPE PEDIATRICO
1,00000
17,760
17,76
01/06/2007
CALCIUM SANDOZ 500
1,00000
23,540
23,54
01/06/2007
CARBOLITIUN 300 MG
4,00000
21,220
84,88
01/06/2007
CARVEDILAT
2,00000
18,510
37,02
01/06/2007
CELEBRA 200 COMP
1,00000
90,230
90,23
01/06/2007
CLIRIDOMICINA
1,00000
24,870
24,87
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2007
CO RENITEC
1,00000
70,450
70,45
01/06/2007
CORCICLEN
2,00000
8,070
16,14
01/06/2007
CRADOIS 50 MG
1,00000
32,260
32,26
01/06/2007
CRESTOR 20 MG
1,00000
180,360
180,36
01/06/2007
CRITICAL MASS
2,00000
43,000
86,00
01/06/2007
DAKTARIN GEL
1,00000
18,590
18,59
01/06/2007
DECONGEX PLUS XPE
1,00000
11,280
11,28
01/06/2007
DEPAKENE 250 MG COMP
4,00000
12,540
50,16
01/06/2007
DEPAKENE 300 XPE
1,00000
9,900
9,90
01/06/2007
DEPAKOTE 250 MG
4,00000
28,325
113,30
01/06/2007
DIAMOX COMPRIMIDO
3,00000
10,230
30,69
01/06/2007
DIGESON GOTAS
1,00000
17,650
17,65
01/06/2007
DIVELOL
1,00000
16,170
16,17
01/06/2007
ENALOPRIL
1,00000
23,530
23,53
01/06/2007
EPITRAT
1,00000
26,020
26,02
01/06/2007
EQUILID 200 COMP
2,00000
15,120
30,24
01/06/2007
FARLUTAL
1,00000
13,750
13,75
01/06/2007
FELDENE
1,00000
25,080
25,08
01/06/2007
FENERGAM COMP
2,00000
6,920
13,84
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2007
FIBRASE POMADA
2,00000
45,080
90,16
01/06/2007
FINASTERIDE
1,00000
67,220
67,22
01/06/2007
FLUDILAT RETARD
1,00000
20,070
20,07
01/06/2007
FLUOXETINA
2,00000
23,000
46,00
01/06/2007
FLUXENE
1,00000
21,510
21,51
01/06/2007
FRALDA DESCARTAVEL
6,00000
6,000
36,00
01/06/2007
FRALDAS GERIATICAS
9,00000
13,000
117,00
01/06/2007
FREENAL NASAL
1,00000
8,190
8,19
01/06/2007
GASES
28,00000
1,000
28,00
01/06/2007
ICTUS 12,5 C/30
1,00000
25,790
25,79
01/06/2007
IPERISON C/ 30
1,00000
45,510
45,51
01/06/2007
ISCOVER 75 MG
1,00000
258,110
258,11
01/06/2007
LACRINA PLUS COLIRIO
1,00000
17,610
17,61
01/06/2007
LIMBITROL COMPRIMIDO
3,00000
7,140
21,42
01/06/2007
LIPLEM
1,00000
49,410
49,41
01/06/2007
LUMIGEN COLIRIO
1,00000
84,350
84,35
01/06/2007
MACRODANTINA
1,00000
8,030
8,03
01/06/2007
MAREVAN COMP
1,00000
15,450
15,45
01/06/2007
MOTILIUM C/60 COMP.
1,00000
25,920
25,92
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2007
MOTILIUM LIQ.
1,00000
32,570
32,57
01/06/2007
NASONEX
1,00000
37,230
37,23
01/06/2007
NEOSALDINA
1,00000
11,370
11,37
01/06/2007
NEOZINE 25 C/20
2,00000
6,260
12,52
01/06/2007
NOODIPINA
1,00000
34,840
34,84
01/06/2007
NOTUS XPE ADULTO
1,00000
16,360
16,36
01/06/2007
NOTUSS PASTILHA
1,00000
10,510
10,51
01/06/2007
NUTEM ACTIVE
2,00000
25,000
50,00
01/06/2007
OMEPRAZOL C/ 28
1,00000
50,970
50,97
01/06/2007
ORAP 4 MG
1,00000
13,520
13,52
01/06/2007
PASALIX COMP
1,00000
15,550
15,55
01/06/2007
PREDSIM LIQUIDO
1,00000
14,070
14,07
01/06/2007
PREMARIM C/ 28
2,00000
27,340
54,68
01/06/2007
PRESSAT
1,00000
28,170
28,17
01/06/2007
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
67,360
67,36
01/06/2007
PURANTY 25 MG
1,00000
8,570
8,57
01/06/2007
QUINOFLOX 500 COMP
1,00000
32,750
32,75
01/06/2007
REVECTINA 6 MG
1,00000
12,180
12,18
01/06/2007
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
11,00000
12,440
136,84
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2007
SELOZOK 100 COMP
1,00000
32,670
32,67
01/06/2007
SELOZOK 50 MG
3,00000
19,920
59,76
01/06/2007
SERETIDE
1,00000
90,490
90,49
01/06/2007
SHAMPOO JHNSON
1,00000
6,000
6,00
01/06/2007
SINVASTATINA 40 MG
1,00000
61,050
61,05
01/06/2007
STRUGERON
1,00000
18,110
18,11
01/06/2007
TANDRILAX C/ 30
1,00000
30,960
30,96
01/06/2007
TEGRETOL XPE
1,00000
13,020
13,02
01/06/2007
TIMOLOL 05 % COLRIO
1,00000
8,540
8,54
01/06/2007
TRILEPTAL 300 C/ 20
1,00000
29,320
29,32
01/06/2007
TYLEX 30
5,00000
18,390
91,95
01/06/2007
VASOPRIL PLUS
1,00000
46,970
46,97
01/06/2007
VASTAREL
1,00000
52,880
52,88
01/06/2007
VERTIX COMP
1,00000
6,570
6,57
01/06/2007
VICOG COMP
1,00000
15,680
15,68
01/06/2007
XALATAN COLIRIO
1,00000
103,330
103,33
01/06/2007
ZIPROL
3,00000
35,260
105,78
04/06/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA
2,00000
150,000
300,00
04/06/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO AIXILIAR
1,00000
135,000
135,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO MESTRE
1,00000
130,000
130,00
04/06/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA
1,00000
90,000
90,00
04/06/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
DISCO TACOGRAFO
2,00000
25,000
50,00
04/06/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
DISCO TACOGRAFO 7 DIAS
2,00000
23,000
46,00
04/06/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
DISCO TACOGRAFO SEMANAL
2,00000
23,000
46,00
04/06/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
OLEO DE FREIO
2,00000
12,000
24,00
04/06/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
3,00000
100,000
300,00
04/06/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
VALVULA
1,00000
28,000
28,00
05/06/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CIL G
10,00000
8,000
80,00
05/06/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
18,00000
25,000
450,00
06/06/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
4,00000
121,500
486,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ADOÇANTE
3,00000
3,900
11,70
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA MINERAL 20 LITROS
20,00000
3,500
70,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
26,00000
1,600
41,60
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
6,00000
2,550
15,30
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
2,00000
3,450
6,90
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ARAME FARPADO
1,00000
190,000
190,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
8,00000
9,000
72,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BICO P/TORNEIRA
2,00000
2,000
4,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
3,00000
21,000
63,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHA ALUMINIO
1,00000
1,500
1,50
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCA 6MM
9,00000
4,500
40,50
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCHA REDONDA
6,00000
8,700
52,20
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO PADO 35MM
3,00000
14,000
42,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
2,00000
48,000
96,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFÉ EM PÓ
10,00000
4,800
48,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIBRO
20,00000
3,000
60,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL HIDARATADA 20KG
48,00000
5,200
249,60
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
100,00000
3,500
350,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
1,00000
75,000
75,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCILOR
3,00000
3,900
11,70
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
40,00000
14,500
580,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLA PVC
5,00000
2,500
12,50
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
1,00000
79,000
79,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ
2,00000
62,500
125,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ
30,00000
2,500
75,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO PLASTICO P/AGUA
12,00000
79,000
948,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CORDA DE SEDA
50,00000
0,250
12,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CORDA NYLON
1,00000
57,000
57,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
19,00000
2,242
42,60
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINPENADEIRA PLASTICA
6,00000
5,400
32,40
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
21,00000
1,076
22,60
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA 2 LBS TANE
2,00000
15,500
31,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADÃO FUZIL LARGO
1,00000
13,500
13,50
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
13,00000
1,423
18,50
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTENÇÃO
1,00000
15,000
15,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO
1,00000
120,000
120,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIXADOR
100,00000
0,500
50,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO MAÇO
2,00000
1,650
3,30
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 13 KG
13,00000
32,000
416,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PAPEL
10,00000
0,950
9,50
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
INSETICIDA AEROSOL
1,00000
6,700
6,70
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMA KF ENXADA
1,00000
69,900
69,90
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIXA PARA MADEIRA 80
20,00000
1,000
20,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
5,00000
5,700
28,50
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA DORIANA
10,00000
1,450
14,50
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA DORIANA 500 G
20,00000
3,200
64,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MASSA CORRIDA 18 LTS
5,00000
40,000
200,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
18,00000
1,800
32,40
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALHA DE AÇO
40,00000
0,850
34,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
20,00000
2,450
49,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL ALUMINIO
5,00000
3,400
17,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
15,00000
28,746
431,196
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PARAFUSO 1/2 X 4" C/ PORCA E ARRUELA
1,00000
210,000
210,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PEDRA 01
5,00000
50,000
250,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA
10,00000
4,400
44,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA ALCALINA PARA LANTERNA
5,00000
12,600
63,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PLUG CANON
10,00000
1,600
16,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRESTOBARBA 2X1
1,00000
50,000
50,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REBITADOR
1,00000
17,300
17,30
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO PARA PINTURA
8,00000
3,225
25,80
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
5,00000
1,100
5,50
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
3,00000
6,800
20,40
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
5,00000
6,500
32,50
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
10,00000
2,600
26,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 30 LITROS
10,00000
1,600
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SELADOR ACRILICO
2,00000
80,000
160,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SUCO TANG
10,00000
0,800
8,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
THINER
5,00000
27,000
135,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOMADA EXTERNA
15,00000
3,200
48,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA ADMO TIPO CRE
8,00000
9,500
76,00
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA ESFERA JARDIM 3/4
3,00000
10,500
31,50
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA P/ LAVATORIO
1,00000
14,500
14,50
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
1,00000
18,600
18,60
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
16,00000
2,800
44,80
06/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
10,00000
2,500
25,00
06/06/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
88,00000
5,000
440,00
06/06/2007
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
BEBEDOURO DE AGUA
1,00000
379,000
379,00
08/06/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
ALMOFADA PARA CARIMBO
1,00000
10,500
10,50
08/06/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
2,00000
35,000
70,00
08/06/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA BIC MISTA
1,00000
35,000
35,00
11/06/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
3,00000
64,670
194,01
11/06/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG
1,00000
64,670
64,67
11/06/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 629
2,00000
20,000
40,00
11/06/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 6615
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2007
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
5,00000
20,000
100,00
11/06/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
1,00000
20,000
20,00
11/06/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 9352
2,00000
20,000
40,00
11/06/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 9362
1,00000
20,000
20,00
11/06/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9351
4,00000
20,000
80,00
11/06/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9361
1,00000
20,000
20,00
11/06/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO HP 6614
1,00000
20,000
20,00
11/06/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER HP 49
2,00000
75,000
150,00
11/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
5,00000
5,950
29,75
11/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
76,00000
6,140
466,64
11/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400GR
75,00000
2,100
157,50
11/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
8,00000
5,790
46,32
11/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE
8,00000
3,500
28,00
11/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
37,00000
22,000
814,00
11/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
65,00000
2,100
136,50
11/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
30,00000
2,870
86,10
11/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
11/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
5,00000
9,900
49,50
11/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
60,00000
2,450
147,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
50,00000
0,490
24,50
11/06/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
AUTORIZAÇÃO P/ REFEIÇÃO
100,00000
2,320
232,00
11/06/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE AMARELO PARA PASTA 26 X 36
2,00000
216,000
432,00
11/06/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE OFICIO COLORIDO
200,00000
0,680
136,00
11/06/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA CADASTRAL
2.000,00000
0,130
260,00
11/06/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA CADASTRAL VIAGEM
20,00000
6,500
130,00
11/06/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO ( COLORIDO )
4.000,00000
0,210
840,00
11/06/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO 2
3,00000
140,000
420,00
11/06/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO A4
4,00000
124,150
496,60
11/06/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO COLORIDO
2,00000
68,000
136,00
11/06/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
2,00000
5,000
10,00
11/06/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BORRACHA
2,00000
5,000
10,00
11/06/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
DISCO DE FREIO
2,00000
35,000
70,00
11/06/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
JOGO DE PASTILHA
1,00000
40,000
40,00
11/06/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/7014
2,00000
212,000
424,00
11/06/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
TERMINAL
1,00000
40,000
40,00
11/06/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
36,00000
10,000
360,00
11/06/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
1.895,00000
0,250
473,75
11/06/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
515,00000
4,500
2.317,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSCA DOCE
12,00000
6,000
72,00
12/06/2007
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME
59.911.719/0001-27
MALHA INFERIOR
1,00000
254,000
254,00
12/06/2007
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME
59.911.719/0001-27
MALHA SUPERIOR
1,00000
230,000
230,00
12/06/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
51,00000
5,000
255,00
12/06/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
15,00000
8,500
127,50
12/06/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
37,20000
5,000
186,00
12/06/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
LINGUIÇA CALABREZA
10,00000
5,500
55,00
12/06/2007
TUDO-GRÃOS COM.E BENEF.CEREAIS LTDA.
00.144.776/0001-85
AMENDOIM EM CASCA
22,00000
50,000
1.100,00
12/06/2007
VALÉRIA G.DE BRITO AMARAL-BISCOITOS-ME
01.459.169/0001-77
BISCOITOS
130,00000
12,000
1.560,00
13/06/2007
J. COLOMBO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME
02.365.779/0001-74
CONCRETO ASFALTICO SUPRPAV
200,00000
0,500
100,00
13/06/2007
MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA.
02.796.691/0001-07
CONJUNTO
5,00000
10,000
50,00
13/06/2007
MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA.
02.796.691/0001-07
CONJUNTO DIVERSOS
2,00000
11,800
23,60
13/06/2007
MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA.
02.796.691/0001-07
CONJUNTO FEMININO
5,00000
10,000
50,00
13/06/2007
MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA.
02.796.691/0001-07
CONJUNTO INFANTIL
28,00000
15,900
445,20
13/06/2007
MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA.
02.796.691/0001-07
CONJUNTO SORTIDO
5,00000
13,600
68,00
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
ALGODÃO
20,00000
0,860
17,20
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
BODY
27,00000
4,840
130,68
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
CHUPETA P/ BEBÊ
20,00000
1,170
23,40
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
COBERTOR P/ BB
20,00000
9,600
192,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
FAIXA UMBILICAL
20,00000
1,300
26,00
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
FRALDA DESCARTAVEL
6,00000
9,700
58,20
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
KITS P/ BB
80,00000
2,610
208,80
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
LENÇO UMEDECIDO
24,00000
1,650
39,60
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
MACACÃO
20,00000
8,600
172,00
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
MAMADEIRA P/ BB
20,00000
1,270
25,40
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
MANTA
20,00000
5,300
106,00
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
MEIA P/ BEBÊ
5,00000
5,500
27,50
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
MIJÃO
2,00000
16,500
33,00
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
PAGÃO
20,00000
5,100
102,00
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
PRENDEDOR DE CHUPETA
4,00000
5,350
21,40
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
SABONETEIRA SIMPLES
20,00000
0,850
17,00
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
SACOLAS P/ BB
20,00000
10,300
206,00
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
TOALHA BOCA
20,00000
3,000
60,00
13/06/2007
VICEMAR ROUPAS E ARMARINHOS LTDA EPP
61.082.012/0001-05
TRAVESSEIROS
20,00000
1,650
33,00
14/06/2007
COMÉRCIO DE TECIDOS R. MANSUR LTDA.
54.300.009/0007-32
CRETONE ALINE
30,00000
3,400
102,00
14/06/2007
COMÉRCIO DE TECIDOS R. MANSUR LTDA.
54.300.009/0007-32
TECIDO OXFORDPROMOCIONAL
6,00000
4,500
27,00
14/06/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA DE DIREÇÃO
1,00000
351,000
351,00
14/06/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
10,00000
2,600
26,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
SUPORTE
2,00000
60,000
120,00
14/06/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
2,00000
245,000
490,00
14/06/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
VALVULA
1,00000
25,000
25,00
14/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BARBANTE DE ALGODÃO
10,00000
7,250
72,50
14/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA QUENTE 1 KG GROSSA WESTEM
105,00000
0,600
63,00
14/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA TNT
10,00000
4,700
47,00
14/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
GRAMPO 106/6 C/ 500 ACC
4,00000
8,300
33,20
14/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SEDA CORES
900,00000
0,080
72,00
14/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPON
80,00000
0,450
36,00
14/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL LAMINADO
120,00000
0,500
60,00
14/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
2,00000
10,100
20,20
14/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR
42,00000
3,400
142,80
14/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
QUADRO SNATO ENFEITADO
1,00000
23,000
23,00
14/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX
12,00000
2,100
25,20
14/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT CORES
50,00000
1,000
50,00
14/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
5,00000
5,950
29,75
14/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
14/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
10,00000
1,990
19,90
14/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
10,00000
2,100
21,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
6,00000
5,790
34,74
14/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
14/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
40,00000
4,990
199,60
14/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
5,00000
3,600
18,00
14/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
35,00000
5,990
209,65
14/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
35,00000
9,900
346,50
14/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900ML
155,00000
2,450
379,75
14/06/2007
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
SULFITE A4
1,00000
140,000
140,00
15/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
283,23000
1,120
317,35
15/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
3,00000
-15,853
-47,56
15/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
951,23200
2,500
2.378,08
15/06/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE CAJU FRUTTINI 25 KG
1,00000
64,670
64,67
15/06/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG
1,00000
64,670
64,67
15/06/2007
JOSÉ ANTONIO ALVES PENTEADO ME
46.934.964/0001-08
COBERTOR CASAL
130,00000
22,900
2.977,00
15/06/2007
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
COBERTOR CASAL
74,00000
22,900
1.694,60
15/06/2007
PIPOCAS RIO PRETO LTDA - ME
54.439.153/0001-69
PIPOCAS 20 GR
5.000,00000
0,100
500,00
15/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLAVIRLIN
1,00000
48,300
48,30
15/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-68,630
-68,63
15/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
EQUILID 200 COMP
2,00000
15,120
30,24
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MOTILIUM LIQ.
1,00000
32,570
32,57
15/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NORFLOCINA 4000C/6
2,00000
25,910
51,82
15/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NUTREU ACTIVE CHOCOLATE
1,00000
21,600
21,60
15/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NUTREU ACTIVE MORANGO
1,00000
21,600
21,60
15/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SERETIDE
1,00000
90,490
90,49
15/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VICOG COMP
2,00000
15,680
31,36
18/06/2007
ÓTICA SÃO PAULO LTDA - ME
47.518.717/0001-93
ARMAÇÃO E LENTE C/ GRAU
2,00000
125,000
250,00
19/06/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
DOMPPERIDONA
3,00000
8,500
25,50
19/06/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FLUOXETINA
1,00000
9,700
9,70
19/06/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
MELOXICAM
1,00000
15,600
15,60
19/06/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
NIMENSULIDA COMP
1,00000
15,600
15,60
19/06/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
PIRACETAM
1,00000
9,500
9,50
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ABOCATH Nº 14
5,00000
66,000
330,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ABOCATH Nº 20 C/100
4,00000
116,000
464,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML
35,00000
1,450
50,75
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 13 X 4,5 DESC
20,00000
4,900
98,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 20 X 5,5 CX C/ 100 UN
15,00000
11,000
165,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UN
16,00000
4,700
75,20
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UN
30,00000
4,700
141,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X 7 DESC.
29,00000
5,800
168,20
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X8 DEC CX 100
50,00000
5,600
280,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BENZINA 1 LT
3,00000
7,800
23,40
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CATGUT SIMPLES Nº 4 C/AGULHA
10,00000
27,300
273,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORETO DE POTASSIO
1,00000
26,000
26,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DESCARTEX 13 LITROS C/ 10 UN.
8,00000
38,300
306,40
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPECULO P
100,00000
0,500
50,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA ADVANTAGE CX C/ 50
14,00000
67,000
938,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA MICROPORE 2,5 CM X 10 CM
10,00000
1,800
18,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GLICOSE 25% INJ.
2,00000
30,000
60,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO ADULTO
10,00000
4,000
40,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 1 ML CX C/ 100 UNIDADE
10,00000
14,300
143,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 10 ML CX C/ 150 UN
10,00000
25,000
250,00
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN
4,00000
23,400
93,60
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA DESC. 20 ML S/ AG. C/ 250
5,00000
24,700
123,50
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO FISIOLOGICO 100ML C/ 50 UND
3,00000
35,750
107,25
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO FISIOLOGICO 500 ML
1,00000
22,300
22,30
19/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
5,00000
28,000
140,00
19/06/2007
NANCI GONÇALVES DA SILVA - ME
04.919.753/0001-56
DESCONTOS
1,00000
-20,000
-20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/06/2007
NANCI GONÇALVES DA SILVA - ME
04.919.753/0001-56
EUCALIPTO TRATADOLASCAS
987,00000
4,600
4.540,20
19/06/2007
NANCI GONÇALVES DA SILVA - ME
04.919.753/0001-56
PALANQUE
56,00000
15,000
840,00
19/06/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
BASES P/ RELE
10,00000
10,000
100,00
19/06/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA V. MERCURIO 125V
20,00000
9,300
186,00
19/06/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA V. MERCURIO 80WTS
15,00000
8,500
127,50
19/06/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR SODIO 100WTS
50,00000
24,000
1.200,00
19/06/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADAS VAPOR SÓDIO 250 A
40,00000
27,000
1.080,00
19/06/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR VAPOR SODIO 100WAF
15,00000
48,000
720,00
19/06/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATORES
15,00000
69,000
1.035,00
19/06/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
RELE
50,00000
17,000
850,00
20/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
269,86500
1,110
299,55
20/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO TDT
2,00000
145,000
290,00
20/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 40
1,00000
128,000
128,00
20/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
1,00000
110,000
110,00
20/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 90
1,00000
155,000
155,00
20/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
4,00000
-8,285
-33,14
20/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
700,65800
2,497
1.749,752
20/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
TEXAMATIC L
2,00000
9,500
19,00
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA DESTILADA
80,00000
1,350
108,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHAS CURTAS CX C/ 100 UND
3,00000
13,650
40,95
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALVEOLITEN
9,00000
6,750
60,75
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AMALGAMA
5,00000
37,050
185,25
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO CITOCAINA 3%
6,00000
15,800
94,80
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO TOPICO
15,00000
2,800
42,00
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
APLICADORES DE BOND
6,00000
6,500
39,00
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE FENOTEROL GTS
20,00000
1,860
37,20
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE IPRATROPIO GTS
50,00000
2,000
100,00
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMETIDINA INJ.
50,00000
0,360
18,00
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORIDRATO DE LIDOCAINA C/ VASO
20,00000
3,350
67,00
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORIDRATO DE LIDOCAINA S/ VASO
50,00000
1,500
75,00
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DICLOFENACO INJ. (VOLTAREM)
80,00000
0,340
27,20
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DICLOFENACO POMADA
10,00000
1,750
17,50
20/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
METOCLOPRAMIDA INJETAVEL
50,00000
0,400
20,00
20/06/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,744
8.720,90
20/06/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
ESMALTE SINTETICO 1/4
3,00000
13,538
40,614
20/06/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
3,00000
42,320
126,96
20/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-79,150
-79,15
20/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FLUIMICIL 600 C/16
1,00000
58,290
58,29
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2007
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NISTATINA SOLUÇÃO
3,00000
20,720
62,16
20/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SILOMAT XPE
1,00000
12,570
12,57
20/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SINVASTATINA 20MG
1,00000
67,160
67,16
20/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VASOGERD
1,00000
84,770
84,77
20/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VECASTEN
2,00000
39,070
78,14
21/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPELÃO PINHO
50,00000
1,600
80,00
21/06/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT CORES
50,00000
1,200
60,00
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
40,00000
5,950
238,00
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
20,00000
2,100
42,00
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
8,00000
5,790
46,32
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE PÓ
3,00000
3,500
10,50
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FUBA
10,00000
0,450
4,50
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
100,00000
2,870
287,00
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
35,00000
5,990
209,65
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
40,00000
9,900
396,00
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
60,00000
2,450
147,00
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2007
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
24,00000
0,990
23,76
21/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ACIBIO
2,00000
27,650
55,30
21/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DAFORIN
1,00000
26,140
26,14
21/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DEPAKENE 250 MG COMP
2,00000
19,800
39,60
21/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-78,380
-78,38
21/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
GABALLON LIQUIDO
1,00000
22,840
22,84
21/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
HEPARINA 0,25 ML INJ
18,00000
3,000
54,00
21/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
IPERISON C/ 30
1,00000
39,780
39,78
21/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MIGRANETTE
1,00000
8,600
8,60
21/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VARPARINA
2,00000
9,050
18,10
21/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VENOCUR TRIPLEX
1,00000
93,840
93,84
21/06/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VERTIX COMP
1,00000
6,570
6,57
22/06/2007
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
ARMARIO DE AÇO
1,00000
370,000
370,00
22/06/2007
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
ARQUIVO DE AÇO
1,00000
475,000
475,00
22/06/2007
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
LONGARINA SECRETARIA C/ 2 LUGARES AZUL C/ PRETO
2,00000
150,000
300,00
22/06/2007
NANCI GONÇALVES DA SILVA - ME
04.919.753/0001-56
LASCAS P/ CERCA
20,00000
55,000
1.100,00
22/06/2007
NANCI GONÇALVES DA SILVA - ME
04.919.753/0001-56
PALANQUE
10,00000
15,000
150,00
22/06/2007
ODAIR DE OSTE - ME
52.760.477/0001-79
JOGO DE BOLA DE BOCHA
1,00000
300,000
300,00
22/06/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
96,00000
5,000
480,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Junho de 2007
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
AMITRIPILINA 10 + SETRATALINA
1,00000
22,600
22,60
25/06/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
PAROSSETINA
1,00000
17,800
17,80
25/06/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
SULFATIAZINA DE PRATA
1,00000
40,500
40,50
25/06/2007
IVETE NEIVA RAGONHA DE OLIVEIRA - ME
05.504.521/0001-08
DOCE ABOBORA BATATA
100,00000
5,500
550,00
25/06/2007
IVETE NEIVA RAGONHA DE OLIVEIRA - ME
05.504.521/0001-08
DOCE DE AMENDOIM PAÇOCA
100,00000
3,000
300,00
25/06/2007
IVETE NEIVA RAGONHA DE OLIVEIRA - ME
05.504.521/0001-08
DOCE DELEITE 10 K
100,00000
3,000
300,00
26/06/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
COPOS DESCARTAVEIS 180ML
6,00000
40,000
240,00
26/06/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
COPOS DESCARTAVEIS 200 ML
6,00000
50,000
300,00
26/06/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS P/ PAPEL P/ PIPOCA
22,00000
25,000
550,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
15,00000
1,600
24,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
6,00000
6,700
40,20
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
8,00000
5,000
40,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLACHA DOCE
1,00000
63,600
63,60
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLACHA SALGADA
1,00000
58,000
58,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM PÓ NESCAU
1,00000
131,250
131,25
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
1,00000
48,000
48,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
2,00000
51,550
103,10
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
20,00000
2,350
47,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
10,00000
2,700
27,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2007
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
20,00000
1,100
22,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
10,00000
1,900
19,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA TRIGO
4,00000
16,500
66,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA CX
1,00000
75,000
75,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
25,00000
2,250
56,25
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
20,00000
1,500
30,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
18,00000
3,000
54,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
24,00000
2,500
60,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
5,00000
8,400
42,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
10,00000
2,000
20,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL BORRACHA PARA RODO
4,00000
2,500
10,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 LITROS
15,00000
12,000
180,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
2,00000
16,000
32,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
8,00000
6,300
50,40
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
20,00000
2,600
52,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 30 LITROS
20,00000
1,300
26,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
15,00000
3,850
57,75
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
12,00000
2,500
30,00
26/06/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
10,00000
2,800
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/06/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA
6,00000
2,700
16,20
27/06/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BARBANTE COLORIDO
3,00000
8,950
26,85
27/06/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BARBANTE DE ALGODÃO
3,00000
7,350
22,05
27/06/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLEIA 1000
7,00000
5,950
41,65
27/06/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL
2,00000
1,150
2,30
27/06/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL CONTORNO
1,00000
4,800
4,80
27/06/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL Nº 12
3,00000
1,850
5,55
27/06/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO DE SACO
7,00000
5,800
40,60
27/06/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA REF. 690
2,00000
19,100
38,20
27/06/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA ACRILEX
12,00000
1,400
16,80
27/06/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA C/ AGULHA
122,00000
29,900
3.647,80
27/06/2007
TELECAMP TELECOM.INFORM.ELET.LTDA ME
01.294.208/0001-23
CABO CI 40 X 02 PARES
12,00000
0,870
10,44
28/06/2007
JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFIS.LTDA
54.516.661/0001-01
OT ULTRA TESTSTRIPS (50) LOTE /N 2732159
462,00000
23,980
11.078,76
28/06/2007
MARIO ROMILDO PETROLINI
55.456.909/0001-40
CANELA EM RAMA
2,00000
18,900
37,80
28/06/2007
MARIO ROMILDO PETROLINI
55.456.909/0001-40
CHOCOLATE EM PÓ
30,00000
3,250
97,50
28/06/2007
MARIO ROMILDO PETROLINI
55.456.909/0001-40
CRAVO DA INDIA
3,00000
21,000
63,00
28/06/2007
MARIO ROMILDO PETROLINI
55.456.909/0001-40
ERVA DOCE
1,00000
21,000
21,00
28/06/2007
MARIO ROMILDO PETROLINI
55.456.909/0001-40
MILHO PIPOCA
75,00000
2,650
198,75
28/06/2007
SINALRIO IND. E COM. DE PLACAS LTDA ME
64.900.657/0001-98
PLACA
4,00000
140,000
560,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2007
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2007
SINALRIO IND. E COM. DE PLACAS LTDA ME
64.900.657/0001-98
PLACA DE ADVERTENCIA DE 0,75 X 0,75 CM
2,00000
140,000
280,00
28/06/2007
SINALRIO IND. E COM. DE PLACAS LTDA ME
64.900.657/0001-98
PLACA DE REG. DE 1,20 X 1,00 M
4,00000
270,000
1.080,00
29/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
394,47000
1,038
409,351
29/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO TDT
2,00000
145,000
290,00
29/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
4,00000
-5,473
-21,89
29/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
730,64900
2,480
1.812,01
29/06/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
1,00000
110,000
110,00
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 1 LITRO
24,00000
4,990
119,76
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
30,00000
5,500
165,00
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AMACIANTE 2 LITROS
1,00000
5,960
5,96
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
10,00000
5,950
59,50
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
20,00000
1,990
39,80
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
20,00000
2,100
42,00
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BRILHO ALUMINIO
24,00000
2,590
62,16
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
8,00000
5,790
46,32
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE MORY
4,00000
3,500
14,00
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
24,00000
4,990
119,76
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
42,00000
1,650
69,30
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Junho de 2007
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ESPONJA DE LOUÇA
13,00000
1,990
25,87
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
4,00000
22,000
88,00
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
180,00000
3,190
574,20
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
35,00000
4,990
174,65
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
10,00000
9,900
99,00
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
30,00000
2,450
73,50
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
13,00000
2,000
26,00
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PANO DE CHÃO
3,00000
4,950
14,85
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
32,00000
3,500
112,00
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PRENDEDOR DE ROUPA
1,00000
2,270
2,27
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
36,00000
2,590
93,24
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
RODO ALUMINIO G.
1,00000
17,500
17,50
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
16,00000
5,490
87,84
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO P/ LIXO 100L
20,00000
2,990
59,80
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
30,00000
2,990
89,70
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA LIMPEZA PESADA
18,00000
3,650
65,70
29/06/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA MULTIUSO
12,00000
3,150
37,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
93,00000
5,000
465,00
33.120,304
15.395,335
105.763,102
Fiorilli S/C Software Ltda
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