Av. Castro Alves, 780.
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45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2007
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
480,00000
1,500
720,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 40 X 12 DESC.
300,00000
8,000
2.400,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALCOOL 70%
300,00000
2,100
630,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALGODÃO 500 GR
300,00000
4,500
1.350,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA DE CREPE 20 CM PT C/ 12
300,00000
3,200
960,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA ELASTICA NEVADA
80,00000
11,200
896,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COMPRESSA DE GAZE NÃO ESTERIL C/20 PCT
30,00000
75,000
2.250,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER
160,00000
3,200
512,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FAIXA CREPE 12 CM
180,00000
3,100
558,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE NAYLON Nº 3
20,00000
27,300
546,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE NAYLON Nº4
20,00000
27,300
546,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA AUTOCLAVE
100,00000
2,700
270,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LAMINA N]15 CX C/ 100 UN
15,00000
11,000
165,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LAMINA Nº11 CX C/ 100 UN
15,00000
11,000
165,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LAMINA Nº23 CX C/ 100 UN
15,00000
11,000
165,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
45,00000
58,000
2.610,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MICROPORE GRANDE 5 CM X 10 CM
100,00000
3,200
320,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL KRAFT
30,00000
25,000
750,00
01/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL TOALHA BRANCO
60,00000
2,500
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Marco de 2007
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2007
ANCORON 200 C/20
3,00000
21,230
63,69
01/03/2007
ANETE 500 C/6
1,00000
52,770
52,77
01/03/2007
ATENOLOL 25MG
2,00000
8,000
16,00
01/03/2007
ATROPINA COLIRIO 1%
1,00000
6,580
6,58
01/03/2007
ATROVENT GOTAS
2,00000
13,170
26,34
01/03/2007
BEROTEC GOTAS
2,00000
4,600
9,20
01/03/2007
BISCOITO DE POLVILHO
8,00000
10,000
80,00
01/03/2007
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
20,800
20,80
01/03/2007
CARBOLITIUN 450 MG COMP.
1,00000
28,960
28,96
01/03/2007
CARVEDILOL
2,00000
13,950
27,90
01/03/2007
CEBRILIN
2,00000
78,920
157,84
01/03/2007
CLO 10 MG
1,00000
6,860
6,86
01/03/2007
CLO 25 MG
1,00000
15,510
15,51
01/03/2007
COMPLEXO B C/ 100
2,00000
11,610
23,22
01/03/2007
CRITICAL MASS
2,00000
43,000
86,00
01/03/2007
DEPAKOTE 250 MG
2,00000
19,600
39,20
01/03/2007
DIAMOX COMPRIMIDO
1,00000
10,130
10,13
01/03/2007
DIPIRONA INJ.
31,00000
2,000
62,00
01/03/2007
EQUILID 200 COMP
1,00000
14,970
14,97
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Marco de 2007
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2007
FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO
1,00000
6,780
6,78
01/03/2007
FLUIMICIL 200 C/ 16
1,00000
21,550
21,55
01/03/2007
FLUOXETINA
1,00000
22,590
22,59
01/03/2007
GABALLON LIQUIDO
1,00000
22,610
22,61
01/03/2007
GINKOBILOBA
1,00000
54,800
54,80
01/03/2007
GLAUCOTRAT COLIRIO 0,5
1,00000
6,870
6,87
01/03/2007
H-Y GEL
1,00000
14,000
14,00
01/03/2007
IPERISON C/ 30
1,00000
79,760
79,76
01/03/2007
LUMIGEN COLIRIO
1,00000
83,270
83,27
01/03/2007
MALEATO TIMOLOL
1,00000
8,430
8,43
01/03/2007
MAREVAN COMP
2,00000
15,310
30,62
01/03/2007
MAXITROL COLÍRIO
1,00000
11,270
11,27
01/03/2007
MOTILIUM LIQ.
2,00000
32,250
64,50
01/03/2007
NEXIUM 40 MG
1,00000
85,370
85,37
01/03/2007
NOTUS XPE PEDIATRICO
1,00000
13,870
13,87
01/03/2007
NUJOLLIQ.
1,00000
27,600
27,60
01/03/2007
OCUPREN COLIRIO
1,00000
45,420
45,42
01/03/2007
OLEO DE RICINO
2,00000
3,700
7,40
01/03/2007
ORAP 4 MG
1,00000
13,400
13,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2007
OVESTRION CREME
1,00000
37,460
37,46
01/03/2007
PAO DE LEITE
532,00000
0,250
133,00
01/03/2007
PAO FRANCES
3.042,00000
0,195
591,80
01/03/2007
PRESSAT
1,00000
54,150
54,15
01/03/2007
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
66,040
66,04
01/03/2007
PURANTY 25 MG
1,00000
8,490
8,49
01/03/2007
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
3,00000
12,320
36,96
01/03/2007
ROSQUINHA
8,00000
6,000
48,00
01/03/2007
SELOZOK 50 MG
1,00000
19,340
19,34
01/03/2007
SERETIDE
1,00000
89,590
89,59
01/03/2007
SERTRALINA
1,00000
51,330
51,33
01/03/2007
TAMARINE
1,00000
20,930
20,93
01/03/2007
VASOPRIL PLUS
1,00000
46,520
46,52
01/03/2007
VICOG COMP
1,00000
15,530
15,53
01/03/2007
VITERGAN
1,00000
33,130
33,13
01/03/2007
ZOCOR 20 MG
1,00000
110,000
110,00
02/03/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA FOLHAS
10,00000
15,000
150,00
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CASTANHA
1,00000
12,000
12,00
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CHAVE COMBINADA 10 MM
3,00000
4,413
13,239
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Marco de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CHAVE COMBINADA 11 MM
3,00000
4,557
13,671
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CHAVE COMBINADA 12 MM
2,00000
4,846
9,692
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CHAVE COMBINADA 13 MM
2,00000
6,320
12,64
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CHAVE COMBINADA 16 MM
2,00000
4,846
9,692
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CHAVE COMBINADA 19 MM
2,00000
7,778
15,556
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CHAVE COMBINADA 8 MM
2,00000
4,413
8,826
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CHAVE COMBINADA 9 MM
2,00000
4,413
8,826
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CHAVE DE FENDA
2,00000
6,653
13,306
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CHAVE PHILHIPS 1/4X4
2,00000
3,216
6,432
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
FATOR MÃO DE OBRA
18,03400
1,109
20,00
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
PAINEL
1,00000
380,000
380,00
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
PRODUTO 2
20,42600
1,175
24,001
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ROLAMENTO
1,00000
7,184
7,184
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ROLAMENTO ..
1,00000
8,965
8,965
02/03/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
SELO MECANICO 3/4
1,00000
11,643
11,643
02/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
TIRAS ACCU - CHEK CX C/ 50 TIRAS
50,00000
105,720
5.286,00
02/03/2007
LMA CONSTRUTORA LTDA.
67.513.226/0001-67
MASSA ALFALTICA QUENTE
18,36000
170,000
3.121,20
02/03/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BOLETIM ESCOLAR
1.100,00000
0,210
231,00
02/03/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO 2
6,00000
130,000
780,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO A4
8,00000
112,500
900,00
02/03/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL TIMBRADO
15.000,00000
0,140
2.100,00
02/03/2007
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
ESCADA C/ 07 DEGRAUS
1,00000
70,000
70,00
02/03/2007
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE IMBRATE PADRÃO GRAFITE
1,00000
39,000
39,00
02/03/2007
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
VENTILADOR DELTA MESA 40 CM
1,00000
129,000
129,00
02/03/2007
W.D.DA SILVA SANTANA MÓVEIS-ME
07.923.167/0001-73
MESA DE CENTRO CROMADA COM VIDRO 10 MM
1,00000
520,000
520,00
03/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOIA
1,00000
80,000
80,00
03/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
180,000
180,00
03/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CAIXA IMOBILIZADOR
1,00000
200,000
200,00
05/03/2007
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
NIFEDIPINA 20 MG
40,00000
14,700
588,00
05/03/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CD REGRAVAVEL
10,00000
1,200
12,00
05/03/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CD ROM
10,00000
5,500
55,00
05/03/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LIVRO ATAS 100FLS
2,00000
9,500
19,00
05/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
IMPRESSORA LASERJET 1320
5,00000
930,000
4.650,00
06/03/2007
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
BORRACHA 40-MERCUR
3,00000
7,300
21,90
06/03/2007
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
CADERNO BROCHURÃO 80 FLS
20,00000
14,900
298,00
06/03/2007
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA 48 FLS CREDEAL
8,00000
14,400
115,20
06/03/2007
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
CLIPS Nº0
2,00000
4,400
8,80
06/03/2007
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
COLA 40 GRS TENAZ
80,00000
0,800
64,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2007
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
E V A PLACA 2 MM CORES
4,00000
8,700
34,80
06/03/2007
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
LAPIS DE COR MULTICOLOR 12
100,00000
6,900
690,00
06/03/2007
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
LAPIS PRETO 1205 FABER
3,00000
25,600
76,80
06/03/2007
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
PAPEL CHAMEX 216 X 330
2,00000
124,000
248,00
06/03/2007
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
PAPEL CHAMEX 210 X297
2,00000
108,000
216,00
06/03/2007
3A PAPEIS E LIVRARIA LTDA
01.149.955/0001-78
PAPEL VERNIZ BRILHANTE
3,00000
9,500
28,50
07/03/2007
CIRURGICA ATIVA LTDA - ME.
04.762.398/0001-54
APARELHO PRESSÃO INFANTIL
1,00000
98,600
98,60
07/03/2007
CIRURGICA ATIVA LTDA - ME.
04.762.398/0001-54
MARTELO BRECK C/ PINCEL / AGULHA
1,00000
28,590
28,59
07/03/2007
CIRURGICA ATIVA LTDA - ME.
04.762.398/0001-54
RODA ARO 08
2,00000
18,320
36,64
07/03/2007
CIRURGICA ATIVA LTDA - ME.
04.762.398/0001-54
RODA ARO 6
8,00000
12,560
100,48
07/03/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
CANTONEIRA 1X1/8
5,00000
22,290
111,45
07/03/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
CANTONEIRA 3/4 X 1/8
2,00000
15,550
31,10
07/03/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DESCONTOS
2,00000
-29,130
-58,26
07/03/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DISCO
10,00000
7,990
79,90
07/03/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
ELETRODOS DENVER 3,25 M 20 KG
1,00000
122,400
122,40
07/03/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO CHATO 1/2 X 1/8
2,00000
6,270
12,54
07/03/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
QUADRADO 3/8
15,00000
13,550
203,25
07/03/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TREFILADO
1,00000
20,170
20,17
07/03/2007
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TUBO
1,00000
28,000
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
3,00000
2,000
6,00
08/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
96,00000
1,300
124,80
08/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
3,00000
3,000
9,00
08/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
40,00000
3,000
120,00
08/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
1,50000
2,000
3,00
08/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
4,00000
2,000
8,00
08/03/2007
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME
59.911.719/0001-27
ACESSORIO CADEIRA DE RODAS PEDAL
2,00000
20,000
40,00
08/03/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
4,00000
5,000
20,00
08/03/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/70/13
4,00000
172,000
688,00
09/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PROCESADOR PLACA MÃE MEMORIA HD DRIVE GABINETE ATX
1,00000
1.550,000
1.550,00
09/03/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
AGUA SANITARIA
150,00000
0,750
112,50
09/03/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
AMACIANTE
100,00000
1,320
132,00
09/03/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
DESINFETANTE FLORAL
150,00000
1,250
187,50
09/03/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
DETERGENTE
100,00000
0,820
82,00
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
ARGAMASSA
3,00000
6,367
19,101
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
BATENTE 4 X 13 X 70
2,00000
56,700
113,40
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CAL HIDARATADA 20KG
3,00000
5,562
16,686
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CANTONEIRA P/ PISO
10,00000
5,295
52,95
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
CONJUNTO
1,00000
4,260
4,26
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
DISCO
1,00000
23,660
23,66
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FECHADURA
5,00000
39,712
198,56
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FECHADURA INTERNA
1,00000
40,720
40,72
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FECHADURA P/ WC
1,00000
40,720
40,72
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
FERRO 1/4
2,00000
11,362
22,724
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
JOELHO 90 TIGRE COM ANEL ESG
8,00000
3,300
26,40
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LATEX 18 LITROS
1,00000
131,560
131,56
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LIXA PARA MASSA 120
50,00000
0,375
18,75
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
MASSA CORRIDA 18 LTS
1,00000
39,740
39,74
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
NUMEROS 3,6,7
3,00000
5,000
15,00
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
PREGO
1,00000
5,090
5,09
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
RODEL P/ CORTADOR
1,00000
6,100
6,10
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
TIJOLO 8 FUROS
250,00000
0,290
72,50
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
TOMADA 2P + T EXTERNA
1,00000
1,410
1,41
09/03/2007
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
1,00000
10,290
10,29
09/03/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
BACON
4,40000
12,000
52,80
09/03/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
86,00000
5,000
430,00
09/03/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
15,00000
8,000
120,00
09/03/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
37,20000
5,000
186,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/03/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
PEITO DE FRANGO
10,00000
5,500
55,00
12/03/2007
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ROLO DE LINHA P/ ROÇADEIRA 2.6
1,00000
198,000
198,00
12/03/2007
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA
2,00000
15,000
30,00
12/03/2007
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CINTO DE SEGURANÇA
24,00000
15,000
360,00
13/03/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
25,00000
3,950
98,75
13/03/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATORES
6,00000
25,000
150,00
14/03/2007
ANDREIA CRISTINA DE SOUZA - ME
04.424.557/0001-00
ALOE VERA CREME
1,00000
83,750
83,75
14/03/2007
ANDREIA CRISTINA DE SOUZA - ME
04.424.557/0001-00
PAPAPIA 3%
1,00000
21,000
21,00
14/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 13 X 4,5 CX C/ 100
60,00000
7,480
448,80
14/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA ACCU - CHECK ACTIVE
68,00000
106,000
7.208,00
14/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 1 ML CX C/ 100 UNIDADE
15,00000
22,850
342,75
14/03/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,740
8.700,00
14/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
NOBREAK 700 VA
1,00000
310,000
310,00
14/03/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
16,00000
10,000
160,00
14/03/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
1.580,00000
0,250
395,00
14/03/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO FRANCES
4.738,00000
0,197
933,20
14/03/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
16,00000
6,000
96,00
15/03/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
140,00000
1,350
189,00
15/03/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 40
1,00000
100,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE TD TURBO
2,00000
145,000
290,00
15/03/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
4,00000
-28,123
-112,49
15/03/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DIESEL COMUM
575,69300
1,810
1.042,004
15/03/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.194,00000
2,500
5.485,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ANEL
2,00000
4,000
8,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ANILHA 10 MM
1,00000
1,500
1,50
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ARRIBITES 1/4
14,00000
1,000
14,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BATENTE PORTA
2,00000
8,000
16,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CHAVE TACOGRAFO
1,00000
4,000
4,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CHICOTE P/ TACOGRAFO
1,00000
25,000
25,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CONEXÃO T
4,00000
4,500
18,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
DISCO TACOGRAFO 7 DIAS
2,00000
23,000
46,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
DISCO TACOGRAFO DIARIO
2,00000
20,000
40,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ENGRENAGEM
1,00000
35,000
35,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
FACA PICOTE
2,00000
30,000
60,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
INSERTE
1,00000
1,500
1,50
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
INTERRUPTOR
1,00000
28,000
28,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT EMBREAGEM
1,00000
45,000
45,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
LAMPADA
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MAGNETICO TACOGRAFO
3,00000
106,667
320,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MANCAL
1,00000
243,320
243,32
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MANGUEIRA
3,00000
16,667
50,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ODOMETRO
1,00000
83,000
83,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PARAFUSO
23,00000
0,330
7,60
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PINHÃO VELOCIMETRO TP
1,00000
122,170
122,17
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PORCA
12,00000
0,600
7,20
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PRESILHA DE FITA
5,00000
0,300
1,50
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REDE
1,00000
4,500
4,50
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REPARO ODOMETRO
1,00000
45,000
45,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
RODOAR
3,00000
5,167
15,50
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
SENSOR HALLS
1,00000
263,600
263,60
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
TECALON
1,00000
27,300
27,30
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
TERMINAL
1,00000
32,000
32,00
15/03/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
VALVULA
5,00000
30,200
151,00
15/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CAIXA DE SOM
1,00000
35,000
35,00
15/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
FLY BACK MONITOR
1,00000
80,000
80,00
15/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
SUPORTE
1,00000
35,000
35,00
15/03/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
49,00000
5,000
245,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
COLA P/ TECIDO
2,00000
33,500
67,00
16/03/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL
2,00000
3,790
7,58
16/03/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA MULTIUSO
1,00000
67,700
67,70
16/03/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA ACRILEX
13,00000
16,200
210,60
16/03/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE MARACUJA FRUTINI 25 KG
2,00000
67,810
135,62
16/03/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
3,00000
64,670
194,01
16/03/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG
3,00000
67,810
203,43
16/03/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO TANGERINA 25 KG
2,00000
64,670
129,34
16/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CARTUCHO 27A
3,00000
47,333
142,00
16/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CD REGRAVAVEL
90,00000
1,500
135,00
16/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
DVDS
10,00000
5,000
50,00
16/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
GRAVADOR DE DVD
1,00000
160,000
160,00
16/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
KIT REPARO P/ IMPRESORA
2,00000
60,000
120,00
16/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MEMORIA DDR 256 MB
2,00000
150,000
300,00
16/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MONITOR 17" LG 710
1,00000
380,000
380,00
16/03/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PORTA CD
1,00000
45,000
45,00
16/03/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
24,00000
5,000
120,00
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 70%
20,00000
3,500
70,00
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
6,00000
6,140
36,84
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
20,00000
1,990
39,80
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
20,00000
2,100
42,00
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOM BRIL
14,00000
1,990
27,86
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BRILHO ALUMINIO
24,00000
1,750
42,00
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ EM PÓ
10,00000
4,990
49,90
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
4,00000
3,500
14,00
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
24,00000
2,900
69,60
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
24,00000
1,100
26,40
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ESPONJA DE AÇO
10,00000
0,900
9,00
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FUBA
16,00000
0,450
7,20
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
10,00000
4,990
49,90
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA
1,00000
40,000
40,00
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
6,00000
9,900
59,40
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
35,00000
5,900
206,50
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
60,00000
2,450
147,00
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
32,00000
1,990
63,68
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
36,00000
1,570
56,52
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REMOVEDOR BUFALO
10,00000
4,200
42,00
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ROSQUINHA DE COCO
35,00000
5,200
182,00
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM BARRA
3,00000
2,900
8,70
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA LIMPEZA PESADA
24,00000
3,650
87,60
19/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA MULTIUSO
24,00000
2,190
52,56
20/03/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO 6614 REM.
1,00000
45,000
45,00
20/03/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 8727 A
1,00000
60,000
60,00
20/03/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 8728
1,00000
70,000
70,00
20/03/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO REM 649
1,00000
55,000
55,00
20/03/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 649
1,00000
20,000
20,00
20/03/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
1,00000
20,000
20,00
20/03/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
1,00000
20,000
20,00
20/03/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9351
1,00000
20,000
20,00
20/03/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO HP 6614
1,00000
20,000
20,00
21/03/2007
BEBIDAS POTY LTDA
55.223.127/0002-42
GUARANA POTY PET 2000 ML
21,00000
3,610
75,81
21/03/2007
BEBIDAS POTY LTDA
55.223.127/0002-42
GUARANA POTY PET 250 ML PCT COM 12 UNI
10,00000
2,350
23,50
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
3,00000
2,000
6,00
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ACELGA
37,50000
1,500
56,25
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
11,00000
8,000
88,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
46,00000
2,000
92,00
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
218,50000
1,300
284,05
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
256,00000
1,300
332,80
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
5,00000
3,000
15,00
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
177,00000
1,200
212,40
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
51,00000
3,000
153,00
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
2,00000
2,500
5,00
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
6,00000
1,000
6,00
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
90,00000
3,500
315,00
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
75,00000
1,700
127,50
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
449,00000
3,500
1.571,50
21/03/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
4,00000
5,000
20,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ABRAÇADEIRA
10,00000
0,500
5,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ABRAÇADEIRA 12/15
4,00000
1,000
4,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ABRAÇADEIRA DE AÇO CARBONO 09MM 9X13
12,00000
0,500
6,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ADITIVO ORGANICO
2,00000
15,000
30,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
80,000
160,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE COM ROLAMENTO
2,00000
35,000
70,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA
2,00000
6,000
12,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA BANDEJA GRANDE
4,00000
12,000
48,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO COMBUSTIVEL
2,00000
12,000
24,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO DE AR
1,00000
12,000
12,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
INJETOR
2,00000
5,000
10,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PASTILHA
1,00000
30,000
30,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA
1,00000
5,000
5,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
1,00000
24,000
24,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT EMBREAGEM
1,00000
165,000
165,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT JUNTA
2,00000
4,000
8,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MANGUEIRA
2,00000
2,000
4,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MANGUEIRA CRISTAL 5/8X2
1,00000
5,000
5,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MANGUEIRA LONADA
1,00000
2,000
2,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
12,000
12,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MOLA
4,00000
2,000
8,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
QUEBRA GASALHO
4,00000
3,000
12,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
35,000
35,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TEZINHO 5 M
1,00000
2,000
2,00
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
VARETA ACELERADOR
2,00000
15,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/03/2007
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
VARETA DO OLEO
1,00000
18,000
18,00
22/03/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
111,85200
1,350
151,00
22/03/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE TD TURBO
1,00000
145,000
145,00
22/03/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
4,00000
-10,942
-43,77
22/03/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
830,72000
2,500
2.076,80
22/03/2007
CÉLIA MARIA CUNHA SOLER GOMES ME
02.727.357/0001-00
MARTERIAL PEDAGOGICO TUDO SOBRE DROGAS
1,00000
140,000
140,00
22/03/2007
CÉLIA MARIA CUNHA SOLER GOMES ME
02.727.357/0001-00
MATERIAL PEDAGOGICO A MAGIA DA VIRTUDES
1,00000
25,000
25,00
22/03/2007
CÉLIA MARIA CUNHA SOLER GOMES ME
02.727.357/0001-00
MATERIAL PEDAGOGICO APRENDENDO A VIVER
1,00000
80,000
80,00
22/03/2007
CÉLIA MARIA CUNHA SOLER GOMES ME
02.727.357/0001-00
MATERIAL PEDAGOGICO DIA DIA ADOLESCENCIA
1,00000
120,000
120,00
22/03/2007
CÉLIA MARIA CUNHA SOLER GOMES ME
02.727.357/0001-00
MATERIAL PEDAGOGICO OS PAIS SÃO MESTRES
1,00000
80,000
80,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ABRAÇADEIRA
2,00000
4,000
8,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO EMBREAGEM
1,00000
135,000
135,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COLA SILICONE
1,00000
8,000
8,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COROA E PINHÃO
1,00000
750,000
750,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
DISCO
1,00000
180,000
180,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
GAXETA BBA D'AGUA
1,00000
35,000
35,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE PASTILHA
1,00000
88,000
88,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JUNTA
1,00000
10,000
10,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MANGUEIRA
1,00000
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Marco de 2007
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
OLEO DE FREIO
2,00000
12,000
24,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REPARO BOMBA D"AGUA
1,00000
150,000
150,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
4,00000
81,500
326,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO BERÇO
1,00000
100,000
100,00
22/03/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO LATERAIS COROA
2,00000
103,000
206,00
22/03/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
REPARO BBA VACUO TANDER
1,00000
1.512,000
1.512,00
22/03/2007
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA.
52.501.178/0001-10
BOLACHA DE MADEIRA
7,00000
10,000
70,00
22/03/2007
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA.
52.501.178/0001-10
DINHEIRO EM PENCA
10,00000
8,000
80,00
22/03/2007
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA.
52.501.178/0001-10
DRACENA ARBÓREA
2,00000
50,000
100,00
22/03/2007
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA.
52.501.178/0001-10
FONTE
1,00000
250,000
250,00
22/03/2007
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA.
52.501.178/0001-10
NANDINA
5,00000
16,000
80,00
22/03/2007
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA.
52.501.178/0001-10
ORQUIDEA BAMBU
5,00000
15,000
75,00
22/03/2007
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA.
52.501.178/0001-10
SAPATINHO DE JUDIA
1,00000
20,000
20,00
22/03/2007
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA.
52.501.178/0001-10
VASO CO CLUSEA
1,00000
95,000
95,00
22/03/2007
VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA.
52.501.178/0001-10
VASO CO RAFIS
1,00000
95,000
95,00
23/03/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA BIC CRISTAL AZUL
1,00000
35,000
35,00
23/03/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PERFURADOR 2 FUROS 110
1,00000
49,000
49,00
23/03/2007
MARMORARIA CARRARA J.B. LTDA - ME
01.159.509/0001-44
BALCÃO DE GRANITO NATURAL
1,00000
300,000
300,00
23/03/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
230,00000
4,000
920,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR ELETRICO 2 X 40W
52,00000
25,000
1.300,00
23/03/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
45,00000
5,000
225,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ALTERNADOR COMPLETO
1,00000
380,000
380,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
AUTOMATICO
1,00000
120,000
120,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
3,00000
186,667
560,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA TUDOR 100 AMP
1,00000
300,000
300,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BENDIS
1,00000
85,000
85,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOIA
1,00000
70,000
70,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BRASSO MAQUINA
2,00000
25,000
50,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BRASSO SETA
1,00000
30,000
30,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BUBINA DA PARTIDA
1,00000
85,000
85,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BUZINA P/ VEICULO
1,00000
60,000
60,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CABO 70MM
1,00000
45,000
45,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CABO P/ BATERIA DE VEICULO
1,00000
50,000
50,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CABO TACOGRAFO
1,00000
90,000
90,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA RADIADOR
1,00000
60,000
60,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLÃO RADIADOR
1,00000
50,000
50,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE AR LIMPADOR
1,00000
40,000
40,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE SETA
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CILINDRO PARTIDA
2,00000
150,000
300,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
COPO IGNIÇÃO
1,00000
55,000
55,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA
1,00000
25,000
25,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA 10 X 0915
3,00000
20,000
60,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
EMBUCHAMENTO
1,00000
15,000
15,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ENGRENAGEM
1,00000
45,000
45,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ESTATOR ALTERNADOR
1,00000
110,000
110,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FAROL
1,00000
250,000
250,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INDUZIDO
1,00000
120,000
120,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INDUZIDO PARTIDA
1,00000
180,000
180,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INTERRUPTOR
1,00000
20,000
20,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
JOGO DE ESCOVA
2,00000
20,000
40,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA
2,00000
20,000
40,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1034
5,00000
2,500
12,50
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1141
10,00000
2,450
24,50
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 67
4,00000
1,250
5,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA BIODO
1,00000
20,000
20,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA FAROL
9,00000
17,778
160,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS TRASEIRA
2,00000
4,000
8,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNA SETA
2,00000
30,000
60,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
20,000
20,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MARTELIM IGNIÇÃO
1,00000
38,000
38,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR DO LIMPADOR
2,00000
200,000
400,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR GIROFLEX
1,00000
150,000
150,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR PARTIDA
2,00000
350,000
700,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR VENTOINA
2,00000
250,000
500,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA
2,00000
20,000
40,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PAR BUZINA
1,00000
70,000
70,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PAR PALHETA
2,00000
42,500
85,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PLACA
1,00000
85,000
85,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
POLIA ALTERNADOR
2,00000
37,500
75,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RADIADOR
1,00000
120,000
120,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REATORES
1,00000
35,000
35,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REGULADOR
1,00000
68,000
68,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE
2,00000
45,000
90,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE TEMPERATURA
1,00000
50,000
50,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELOGIO GASOLINA
1,00000
85,000
85,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELOGIO TEMPERATURA
1,00000
75,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REPARO
3,00000
21,667
65,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RESERVATORIO
1,00000
48,000
48,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO
3,00000
31,667
95,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO DUPLO
1,00000
25,000
25,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROTOR
2,00000
102,500
205,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SETA DIANTEIRA
1,00000
38,000
38,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SOQUETE DA SETA
2,00000
5,000
10,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SUPORTE ESCOVA
1,00000
40,000
40,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
TAMPA
1,00000
45,000
45,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
TERMINAL DE BATERIA
2,00000
5,000
10,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
VENTOINA
1,00000
25,000
25,00
26/03/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ZEN 0045
1,00000
38,000
38,00
26/03/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ELEMENTO
1,00000
32,320
32,32
26/03/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FILTRO DE OLEO
1,00000
37,400
37,40
26/03/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
GRAMPO INTERNO 3/8
5,00000
0,490
2,45
26/03/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
KIT EMBREAGEM
1,00000
523,090
523,09
26/03/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO
3,00000
3,820
11,46
26/03/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PINO
5,00000
1,380
6,90
26/03/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PLACA
1,00000
266,020
266,02
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2007
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PORCA
3,00000
0,120
0,36
27/03/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
1,00000
85,000
85,00
27/03/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA FOLHAS
1,00000
75,000
75,00
27/03/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS DE LIXO 60LT PR.
3,00000
31,000
93,00
27/03/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS PARA LIXO 60 LT BRANCO
3,00000
38,500
115,50
27/03/2007
ELTON GUERREIRO RUIZ - ME
07.682.645/0001-09
ALMOTOLIA CLARA 300 ML
50,00000
1,220
61,00
27/03/2007
ELTON GUERREIRO RUIZ - ME
07.682.645/0001-09
ALMOTOLIA ESCURA 300ML
50,00000
1,220
61,00
27/03/2007
ELTON GUERREIRO RUIZ - ME
07.682.645/0001-09
BAND - AID C/ 35
10,00000
2,670
26,70
27/03/2007
ELTON GUERREIRO RUIZ - ME
07.682.645/0001-09
COTONETE C/ 75 UN
60,00000
0,800
48,00
27/03/2007
ELTON GUERREIRO RUIZ - ME
07.682.645/0001-09
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
30,00000
6,340
190,20
27/03/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
AGROVET
3,00000
11,000
33,00
27/03/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
ANTI TETANICA
1,00000
7,000
7,00
27/03/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
BACTROVET 500 ML
1,00000
15,000
15,00
27/03/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
BANAMINE 50 ML
1,00000
85,000
85,00
27/03/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
BIOCID 1000 ML
1,00000
48,000
48,00
27/03/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
EQUIMAX PASTA
9,00000
14,000
126,00
27/03/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
HERBICIDA
20,00000
16,000
320,00
27/03/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
SERINGA DESCARTAVEL BD 1 ML
2,00000
1,000
2,00
27/03/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
TANIDIL 200 G
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/03/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
V C B 20 ML
3,00000
4,000
12,00
27/03/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
VETAGLOS POMADA
1,00000
18,000
18,00
27/03/2007
LUIZ BANDEIRA LIMA ME
67.336.537/0001-06
CAPA
4,00000
60,500
242,00
28/03/2007
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
TELA P/ CHURRRASQUEIRA INOX
5,50000
20,000
110,00
28/03/2007
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
TESOURA GALHO 240-221/2 CORNETA
1,00000
63,000
63,00
28/03/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO CARGA 10 LITROS
2,00000
30,000
60,00
28/03/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO CARGA 30 LITROS
1,00000
50,000
50,00
28/03/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO CARGA 7 LITROS
13,00000
25,000
325,00
28/03/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO PPV
20,00000
8,000
160,00
28/03/2007
GENERAUTO PEÇAS P/VEICULOS LT.
55.996.730/0001-86
DESCONTOS
1,00000
-10,240
-10,24
28/03/2007
GENERAUTO PEÇAS P/VEICULOS LT.
55.996.730/0001-86
TRAMBULADOR TALIFAMA GM
1,00000
72,240
72,24
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ABRIDOR DE LATA
1,00000
2,000
2,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
12,00000
1,500
18,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO
3,00000
9,000
27,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APONTADOR P/ LAPIS FABER CASTEL
3,00000
1,900
5,70
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
3,00000
5,750
17,25
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR REFINADO
10,00000
1,550
15,50
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATATA PALHA
3,00000
3,000
9,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLA DE FUTEBOL
4,00000
28,000
112,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL FARDO C/14 PCT
1,00000
35,100
35,10
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BORRACHA BRANCA MERAIR 40
25,00000
0,300
7,50
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
10,00000
1,500
15,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADERNO
25,00000
4,800
120,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CANETA BIC CRISTAL AZUL
50,00000
0,600
30,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM PÓ
8,00000
3,800
30,40
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
20,00000
1,000
20,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
3,00000
47,600
142,80
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
13,00000
2,350
30,55
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
5,00000
2,900
14,50
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
10,00000
1,100
11,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
10,00000
0,600
6,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE MENDIOCA
4,00000
4,100
16,40
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
7,00000
1,650
11,55
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FUBA
3,00000
1,317
3,95
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA
6,00000
8,000
48,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
INSETICIDA AEROSOL
2,00000
5,500
11,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LAPIS DE COR MULTI C/12
25,00000
3,500
87,50
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LAPIS PRETO ESCOLAR
25,00000
0,400
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
13,00000
2,200
28,60
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
1,00000
2,700
2,70
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
16,00000
1,450
23,20
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
2,00000
3,800
7,60
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIZENA 500 GR
3,00000
2,900
8,70
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA DORIANA
4,00000
2,750
11,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
6,00000
2,200
13,20
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
10,00000
2,500
25,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
20,00000
2,350
47,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
6,00000
2,000
12,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PASTA PLASTICA
20,00000
1,350
27,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PIMENTA DO REINO
3,00000
1,150
3,45
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÓ ROYAL
4,00000
1,800
7,20
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO 40 CM
2,00000
1,950
3,90
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 LITROS
12,00000
12,600
151,20
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REGUA
25,00000
1,150
28,75
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROSQUINHA DE COCO
20,00000
2,600
52,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
5,00000
6,450
32,25
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
20,00000
1,400
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 40 LTS
10,00000
0,900
9,00
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
5,00000
3,750
18,75
28/03/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
10,00000
2,300
23,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ABOCATH Nº 20 C/100
1,00000
116,000
116,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA OXIGENADA
5,00000
1,450
7,25
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 13 X 4,5 CX C/ 100
210,00000
4,900
1.029,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 20 X 5,5 CX C/ 100 UN
100,00000
11,000
1.100,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UN
150,00000
4,700
705,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UN
150,00000
4,700
705,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X 7 DESC.
150,00000
5,800
870,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X8 DEC CX 100
150,00000
5,600
840,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BENZINA 1 LT
5,00000
7,800
39,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CATGUT SIMPLES Nº 4 C/AGULHA
20,00000
27,300
546,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DESCARTEX 13 LITROS C/ 10 UN.
20,00000
38,300
766,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPATULA SUBLINGUAL
15,00000
1,100
16,50
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPECULO P
50,00000
0,500
25,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA ADVANTAGE CX C/ 50
50,00000
67,000
3.350,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO ADULTO
10,00000
4,000
40,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO INFANTIL
10,00000
4,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MICROPORE MEDIO 2,5 CM X 10 CM
35,00000
1,800
63,00
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 1 ML CX C/ 100 UNIDADE
75,00000
14,300
1.072,50
29/03/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 10 ML CX C/ 150 UN
40,00000
25,000
1.000,00
29/03/2007
GENERAUTO PEÇAS P/VEICULOS LT.
55.996.730/0001-86
CILINDRO ESCRAVO EMBRE WAYSER MB
1,00000
190,000
190,00
29/03/2007
MEDICAL CENTER R.P.COM.PROD.FARMAC.LTDA ME
07.194.843/0001-15
FITA ADESIVA CREPE
200,00000
1,450
290,00
29/03/2007
MEDICAL CENTER R.P.COM.PROD.FARMAC.LTDA ME
07.194.843/0001-15
LUVA CIRURGICA ESTERIL8,0
400,00000
0,580
232,00
29/03/2007
MEDICAL CENTER R.P.COM.PROD.FARMAC.LTDA ME
07.194.843/0001-15
LUVA ESTERIL 7,5
300,00000
0,580
174,00
29/03/2007
MEDICAL CENTER R.P.COM.PROD.FARMAC.LTDA ME
07.194.843/0001-15
SORO RIGER LACTADO 250 ML
2,00000
27,000
54,00
29/03/2007
MEDICAL CENTER R.P.COM.PROD.FARMAC.LTDA ME
07.194.843/0001-15
VASELINA LIQUIDA 1 LITRO
10,00000
2,700
27,00
29/03/2007
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
55.064.562/0001-90
ANEL
1,00000
6,680
6,68
29/03/2007
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
55.064.562/0001-90
ARRUELAS
2,00000
0,075
0,15
29/03/2007
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
55.064.562/0001-90
COXIN INFERIOR
1,00000
15,520
15,52
29/03/2007
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
55.064.562/0001-90
ESPUMA DO PURIFICADOR DE AR
1,00000
6,090
6,09
29/03/2007
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
55.064.562/0001-90
JUNTA DE VEDAÇÃO 133073/3
1,00000
1,020
1,02
29/03/2007
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
55.064.562/0001-90
LUVA
1,00000
9,770
9,77
29/03/2007
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
55.064.562/0001-90
PARAFUSO
2,00000
0,050
0,10
29/03/2007
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
55.064.562/0001-90
PORCA SEXTAVADA
2,00000
0,150
0,30
29/03/2007
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
55.064.562/0001-90
REGISTRO DE AGULHA
1,00000
16,240
16,24
29/03/2007
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
55.064.562/0001-90
SERPENTINA
1,00000
6,920
6,92
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2007
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
55.064.562/0001-90
VEDAÇÃO
1,00000
2,010
2,01
29/03/2007
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A.
55.064.562/0001-90
VELA DE IGNIÇÃO
1,00000
12,330
12,33
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
42,00000
5,500
231,00
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
18,00000
6,140
110,52
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
35,00000
1,990
69,65
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ EM PÓ
16,00000
4,990
79,84
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
3,00000
3,500
10,50
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE PÓ
3,00000
3,500
10,50
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
12,00000
22,000
264,00
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
60,00000
2,100
126,00
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
240,00000
3,190
765,60
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
40,00000
4,990
199,60
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
60,00000
2,870
172,20
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
8,00000
2,600
20,80
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
12,00000
9,900
118,80
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
10,00000
5,900
59,00
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
26,00000
9,900
257,40
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
80,00000
2,450
196,00
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
15,00000
2,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PRESUNTO
29,00000
5,950
172,55
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ROSQUINHA
85,00000
5,200
442,00
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
30,00000
0,490
14,70
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
44,00000
2,990
131,56
29/03/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
59,00000
0,990
58,41
29/03/2007
RUBENS LIMA ME
50.857.242/0001-74
CAPA PRETA ENCADERNAÇÃO
100,00000
0,300
30,00
30/03/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE TECIDO
4,00000
13,900
55,60
30/03/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL
2,00000
1,950
3,90
30/03/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO DE SACO
5,00000
5,700
28,50
30/03/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA ACRILEX
12,00000
1,350
16,20
30/03/2007
MARCIO RENATO ZANUSSO ME
08.103.302/0001-05
CORTINA 5,80 X 2,40
1,00000
294,080
294,08
30/03/2007
MARCIO RENATO ZANUSSO ME
08.103.302/0001-05
CORTINA 1,80 X 1,50
1,00000
93,280
93,28
30/03/2007
MARCIO RENATO ZANUSSO ME
08.103.302/0001-05
CORTINA 2,30 X 1,50
1,00000
132,060
132,06
30/03/2007
MARCIO RENATO ZANUSSO ME
08.103.302/0001-05
CORTINA 2,40 X 1,00
2,00000
112,800
225,60
30/03/2007
MARCIO RENATO ZANUSSO ME
08.103.302/0001-05
CORTINA 2,60 X 2,40
1,00000
98,960
98,96
30/03/2007
MARCIO RENATO ZANUSSO ME
08.103.302/0001-05
CORTINAS
6,00000
41,290
247,74
30/03/2007
MARCIO RENATO ZANUSSO ME
08.103.302/0001-05
CORTINAS 2,40 X 2,40
1,00000
98,960
98,96
30/03/2007
MARCIO RENATO ZANUSSO ME
08.103.302/0001-05
CORTINAS 2,60
1,00000
98,960
98,96
30/03/2007
MARCIO RENATO ZANUSSO ME
08.103.302/0001-05
CORTINAS 2,90 X 2,40
5,00000
174,436
872,18
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2007
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2007
MARCIO RENATO ZANUSSO ME
08.103.302/0001-05
CORTINAS 3,10 X 2,40
2,00000
139,240
278,48
30/03/2007
MARCIO RENATO ZANUSSO ME
08.103.302/0001-05
CORTINAS 3,50 X 2,45
2,00000
140,840
281,68
30/03/2007
MARCIO RENATO ZANUSSO ME
08.103.302/0001-05
CORTINAS 4,20 X 2,40
20,00000
202,900
4.058,00
30/03/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
121,32000
5,000
606,60
30/03/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITO DE POLVILHO
27,00000
10,000
270,00
30/03/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
925,00000
0,250
231,25
30/03/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO FRANCES
192,50000
4,500
866,25
30/03/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
239,71000
4,500
1.078,695
30/03/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
24,00000
6,000
144,00
31/03/2007
SOCIL EVIALIS NUTRIÇÃO ANIMAL IND. E COM. LTDA
44.346.138/0001-12
R.TRIUMPH PASSEIO PELETIZADO 40 KG
22,00000
20,090
441,98
48.039,215
26.856,500
132.692,703
Fiorilli S/C Software Ltda