  Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
AYT LUB
1,00000
8,000
8,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOTÃO DO PAINEL
1,00000
38,000
38,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOTÃO PISCA ALERTA
1,00000
38,000
38,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOTÃO TIC TAC
1,00000
7,000
7,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOTÃOTECLA FAROL
2,00000
47,500
95,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA DE FREIO
1,00000
30,000
30,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE SETA
1,00000
120,000
120,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE GERAL
1,00000
90,000
90,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA
1,00000
30,000
30,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INDUZIDO PARTIDA
1,00000
120,000
120,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 69
10,00000
2,900
29,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNA
1,00000
5,000
5,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PORTA FUSIVEL
1,00000
4,000
4,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REATORES
4,00000
28,000
112,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE
1,00000
30,000
30,00
01/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLO DE FITA SOLIDA
1,00000
5,000
5,00
01/11/2007
ATACADÃO DISTRIB.COM.INDUSTRIA LTDA
75.315.333/0032-05
LANTERNAS
5,00000
49,900
249,50
01/11/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,770
8.851,70
01/11/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ATESTADO MEDICO
50,00000
3,700
185,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/11/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BLOCO FORMULARIO ENTRADA DA PRAIA
20,00000
6,500
130,00
01/11/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
EXAME CITOPATOLÓGICO
10,00000
14,000
140,00
01/11/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
EXAME HISTOPATOLOGICO
10,00000
15,000
150,00
01/11/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO 2
5,00000
120,000
600,00
01/11/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO A4
5,00000
123,000
615,00
01/11/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RECEITUARIO MÉDICO
250,00000
3,960
990,00
01/11/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
SADT
100,00000
4,300
430,00
01/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALGINAC COMP
1,00000
14,600
14,60
01/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ARADOIS
1,00000
36,260
36,26
01/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARVEDILOL
1,00000
18,550
18,55
01/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLEUDAMICINA 300 C/ 16
1,00000
44,290
44,29
01/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLEUDAMICINA 300 C16 TEUTO
10,00000
36,010
360,10
01/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-132,490
-132,49
01/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MAREVAN COMP
1,00000
15,450
15,45
01/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
RAMIPRIL 5 MG
1,00000
53,970
53,97
02/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA TEMPERATURA
1,00000
45,000
45,00
02/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA
1,00000
90,000
90,00
02/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA 13 X 1175
1,00000
30,000
30,00
02/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA 13 X 1750
2,00000
35,000
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA
3,00000
2,000
6,00
02/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1034
5,00000
3,000
15,00
02/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNA
2,00000
75,000
150,00
02/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LENTES
1,00000
5,000
5,00
02/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SOQUETE TRASEIRO
5,00000
5,000
25,00
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
AKINETON
2,00000
23,750
47,50
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ALENIA
1,00000
82,500
82,50
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
3,00000
21,440
64,32
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ARTARE
1,00000
7,460
7,46
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ASDRON XPE
2,00000
34,410
68,82
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ASSOPAN 800
1,00000
36,990
36,99
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ASTRO 600 LIQ.
1,00000
19,850
19,85
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ATENOL 100 MG
1,00000
48,410
48,41
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BAMIFIX
1,00000
34,050
34,05
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BESEROL
1,00000
13,420
13,42
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BETASERC 16 MG
1,00000
23,010
23,01
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CAPILAREMA 75
1,00000
29,010
29,01
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CARBAMAZEPINA 200 MG
1,00000
6,280
6,28
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
3,00000
15,757
47,27
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CATAFLAN GEL
1,00000
15,710
15,71
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CEFATRIAX 500 MG INJ
2,00000
11,810
23,62
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CEFTRIAXONA 1G INJ
1,00000
17,750
17,75
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CELESTAMINE
1,00000
28,180
28,18
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CINARIZINA 75MG
1,00000
9,800
9,80
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CIPRO 500 C/14
1,00000
169,440
169,44
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CONTROCEPT
1,00000
14,540
14,54
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DAFORIN
1,00000
26,140
26,14
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DECADROM 4 MG INJETAVEL
10,00000
2,000
20,00
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DECADRON COLIRIO
1,00000
13,550
13,55
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DELSY LIQ
2,00000
12,070
24,14
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKENE LÍQUIDO 250
2,00000
15,230
30,46
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE
1,00000
36,850
36,85
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE ER 500
4,00000
46,005
184,02
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEXASON CREME
1,00000
7,400
7,40
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DICLOFENACO AMPOLA
11,00000
1,000
11,00
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DIGESON
1,00000
20,190
20,19
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DORFLEX CPMP. C/ 10
2,00000
3,450
6,90
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DRAMIN B6
1,00000
8,130
8,13
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER
4,00000
10,000
40,00
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ESTROGENOS CONJUGADOS
1,00000
23,870
23,87
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FINASTERIDE
1,00000
67,220
67,22
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
20,070
20,07
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLUOXETINA
4,00000
23,000
92,00
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FRALDA DESCARTAVEL
3,00000
6,000
18,00
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
18,00000
13,000
234,00
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FRISIUM 10 MG
2,00000
8,290
16,58
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
GABALLON LIQUIDO
1,00000
23,110
23,11
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
HALDOL 1 MG
2,00000
3,590
7,18
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
HEPARINA 0,25 ML INJ
16,00000
2,500
40,00
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
2,00000
34,220
68,44
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ISCOVER 75 MG
1,00000
258,110
258,11
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LAMISILCREME
1,00000
14,960
14,96
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LEVAQUIM 250/C/3
1,00000
25,560
25,56
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LUORESOL
3,00000
27,900
83,70
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
3,00000
15,450
46,35
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MEIA COM PRESSÃO
1,00000
25,000
25,00
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MOTILIUM LIQ.
1,00000
32,570
32,57
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NIMENSULIDA GTAS
1,00000
11,870
11,87
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NISTATINA 25.000 UI/G CREME
1,00000
7,870
7,87
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
NORFLOXINA 400 C/ 14
1,00000
23,470
23,47
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 20 C/14
2,00000
6,000
12,00
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
OTOCIRIAX GTAS
1,00000
23,460
23,46
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
2,00000
6,390
12,78
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PLASIL CP C/ 20
1,00000
5,200
5,20
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
POLARAMINE
2,00000
9,720
19,44
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PREDSIM LIQUIDO
1,00000
24,320
24,32
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PRESSAT
1,00000
28,170
28,17
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PRIMOLUT NOR
1,00000
13,410
13,41
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
67,390
67,39
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RAMIPRIL 5 MG
1,00000
53,970
53,97
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RETEMIC 5MG COMP
1,00000
21,550
21,55
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
6,00000
12,440
74,64
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SELOZOK 100 COMP
1,00000
32,670
32,67
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SIBELIUN COMP.
1,00000
15,140
15,14
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SORINE INFANTIL
1,00000
6,460
6,46
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
SUSTRATE
1,00000
15,370
15,37
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TEGRETOL XPE
1,00000
13,020
13,02
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TENLIV COMP
1,00000
34,790
34,79
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TRILEPTAL 300 C/ 20
4,00000
29,320
117,28
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TROKN CREME 30 GR
1,00000
15,470
15,47
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
18,390
18,39
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
46,970
46,97
05/11/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VERTIX COMP
2,00000
20,350
40,70
05/11/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
CLOMIPRAMINA
1,00000
12,300
12,30
05/11/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FLUOXETINA
1,00000
9,700
9,70
05/11/2007
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
480,00000
1,500
720,00
05/11/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
BLOCO
1,00000
38,000
38,00
05/11/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
BUCHA
2,00000
9,000
18,00
05/11/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
CAPA
3,00000
75,000
225,00
05/11/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
EIXO
4,00000
86,750
347,00
05/11/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
JUNTA
1,00000
38,000
38,00
05/11/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
PINHÃO
1,00000
236,000
236,00
05/11/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
PINHÃO 2D5798
1,00000
386,000
386,00
05/11/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
PORCA
1,00000
17,000
17,00
05/11/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
PRISIONEIRO
5,00000
8,680
43,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
RETENTOR
3,00000
17,333
52,00
05/11/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
TRAVA
1,00000
1,500
1,50
05/11/2007
VERA LUCIA G.DE OLIVEIRA COSTA
091.180.018-23
PÃO FRANCES
176,00000
4,500
792,00
05/11/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
5.297,00000
0,250
1.324,25
05/11/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
685,50000
4,500
3.084,75
06/11/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
COPO DESCARTAVEIS
5,00000
90,000
450,00
06/11/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
2,00000
42,750
85,50
06/11/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACO DE LIXO PRETO
3,00000
45,000
135,00
06/11/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOLA PLASTICA C/ 1000
3,00000
35,000
105,00
06/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO AIXILIAR
1,00000
150,000
150,00
06/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO EMBREAGEM
1,00000
135,000
135,00
06/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COLA 3M
1,00000
5,000
5,00
06/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA
1,00000
98,000
98,00
06/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FILTRO
1,00000
118,000
118,00
06/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO ARRIBITE
1,00000
10,000
10,00
06/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LONO STD
1,00000
165,000
165,00
06/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
6,00000
12,000
72,00
06/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REPARO
2,00000
35,000
70,00
06/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
2,00000
20,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
4,00000
62,500
250,00
06/11/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
ANEL
1,00000
3,600
3,60
06/11/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
CORREIA
2,00000
133,580
267,16
06/11/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
DESCONTOS
2,00000
-0,405
-0,81
06/11/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
ELEMENTO
1,00000
50,320
50,32
06/11/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
FILTRO CJ
1,00000
29,050
29,05
06/11/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
FILTRO DE AR
1,00000
52,370
52,37
06/11/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
FORRO CJ - CX / ROD
1,00000
51,140
51,14
06/11/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
HIGIENIZADOR
1,00000
70,000
70,00
06/11/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
KIT FILTRO DE OLEO
1,00000
12,280
12,28
06/11/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
LANTERNA
1,00000
143,310
143,31
06/11/2007
MOTOR 3 VEÍCULOS LTDA.
04.062.001/0002-00
OLEO MOTOR
5,00000
9,076
45,38
07/11/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CARGA
4,00000
25,000
100,00
07/11/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3
1,00000
80,000
80,00
07/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ANEL
1,00000
25,000
25,00
07/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FLANGE
1,00000
105,000
105,00
07/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FREIO DE CENTRO
1,00000
230,000
230,00
07/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
8,00000
5,000
40,00
07/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PONTEIRA
1,00000
198,000
198,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PORCA
1,00000
35,000
35,00
07/11/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
1,00000
185,000
185,00
07/11/2007
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME
59.911.719/0001-27
COLETE
1,00000
850,000
850,00
07/11/2007
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME
59.911.719/0001-27
PALMILHA
1,00000
35,000
35,00
09/11/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
1050 SUPORTE
2,00000
25,000
50,00
09/11/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
CHAPA
2,00000
6,000
12,00
09/11/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
FIO DE CORONA
2,00000
40,000
80,00
09/11/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
MOLA
2,00000
3,500
7,00
09/11/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TERMINAL
2,00000
6,000
12,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA BIC CRISTAL AZUL
1,00000
35,000
35,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
3,00000
35,000
105,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA CRISTAL C/50 VERMELHA BIC
2,00000
35,000
70,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA MARCA TEXTO
12,00000
1,200
14,40
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO INCOLOR
1,00000
45,000
45,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CAPA PRETA ENCADERNAÇÃO
1,00000
45,000
45,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CD ROM
30,00000
1,400
42,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CLIPS 1/0 GRANDE
2,00000
9,500
19,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CLIPS 100 UN 2/0
2,00000
9,500
19,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CLIPS 2/0 C/500GR
1,00000
9,500
9,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
COLA 40 G MAXI C/ 06
12,00000
1,100
13,20
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CORRETIVO LIQUIDO
12,00000
1,600
19,20
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
DISQUETE
6,00000
10,000
60,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
DISQUETE 3 1/2 C/10 POLICART.
4,00000
10,000
40,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
DUREX 12 X 40
10,00000
1,900
19,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
DVDS
15,00000
3,800
57,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
FITA CREPE
12,00000
2,800
33,60
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
FITA LACRE
12,00000
2,500
30,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
GRAMPEADOR GRANDE
1,00000
65,000
65,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
GRAMPO 26/6 500UN ACC-ACC
12,00000
4,800
57,60
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
GRAMPO TRILHO
2,00000
4,800
9,60
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LAPIS Nº 2 REF.
1,00000
36,000
36,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PAPEL OFICIO A4
1,00000
129,000
129,00
09/11/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PERFURADOR 2 FUROS
1,00000
32,000
32,00
09/11/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
AGUA SANITARIA
3,00000
60,000
180,00
09/11/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
DESINFETANTE FLORAL
3,00000
120,000
360,00
09/11/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
K-OTHPINE (LT) AVENTIS
12,00000
120,000
1.440,00
09/11/2007
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
MATA MATO
3,00000
98,000
294,00
09/11/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
BACON
6,00000
12,000
72,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/11/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
141,00000
5,620
792,42
09/11/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
15,00000
9,800
147,00
09/11/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
17,50000
5,620
98,35
09/11/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
LINGUIÇA PREDIGÃO
10,00000
6,000
60,00
09/11/2007
WALDECIR JOSÉ BAILO - ME.
67.784.199/0001-67
APARELHO CELULAR NOKIA
1,00000
184,000
184,00
09/11/2007
WALDECIR JOSÉ BAILO - ME.
67.784.199/0001-67
SG BLISTER RED
2,00000
15,000
30,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ALTERNADOR COMPLETO
1,00000
40,000
40,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
2,00000
180,000
360,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA OLEO MODERNA
2,00000
19,000
38,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE SETA
3,00000
106,667
320,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE PARTIDA
1,00000
90,000
90,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHICOTE COMPLETO
3,00000
3,000
9,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA
6,00000
2,000
12,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1034
2,00000
3,000
6,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA FAROL
4,00000
15,000
60,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H4
4,00000
15,000
60,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNA
4,00000
12,500
50,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LENTES
2,00000
6,000
12,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MIOLO ELETRICO
2,00000
62,500
125,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PALHETA
4,00000
50,000
200,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REPARO
1,00000
18,000
18,00
12/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
VIDRO RETROVISOR
1,00000
15,000
15,00
12/11/2007
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
CONJUNTO ROUPA P/ PULVERIZAR
2,00000
65,000
130,00
12/11/2007
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
KOTRINE 250 ML
12,00000
25,250
303,00
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AJOPIC
1,00000
5,440
5,44
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BAMIFIX
1,00000
34,050
34,05
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BIOFRUTOSE AMPOLA
6,00000
7,930
47,58
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARNABOL
1,00000
10,160
10,16
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLARITIN
1,00000
48,300
48,30
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COMBIRON COMP
1,00000
22,500
22,50
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DECADRON 4MG COMPRIMIDO
4,00000
9,760
39,04
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-117,400
-117,40
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DORICAL
1,00000
28,000
28,00
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FERRONIL
2,00000
10,370
20,74
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LIORESAL 10MG COMP
1,00000
27,900
27,90
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LIPTOR
1,00000
108,790
108,79
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MOTILIUM LIQ.
1,00000
32,570
32,57
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PHARMATON
1,00000
53,520
53,52
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PROFOL
1,00000
14,520
14,52
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
RETEMIC 5MG COMP
1,00000
21,550
21,55
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SERETIDE
1,00000
73,960
73,96
12/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SORINE INFANTIL
1,00000
6,460
6,46
13/11/2007
CONCEIÇÃO MARTINS PINTO- EMBALAGENS - ME
08.736.163/0001-49
COPO DESCARTAVEIS
2,00000
48,000
96,00
13/11/2007
CONCEIÇÃO MARTINS PINTO- EMBALAGENS - ME
08.736.163/0001-49
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ
1,00000
51,600
51,60
13/11/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ARRUELAS
1,00000
7,000
7,00
13/11/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BICO INJETOR
4,00000
200,000
800,00
13/11/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CANO
1,00000
30,000
30,00
13/11/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA
1,00000
15,000
15,00
13/11/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
MANGUEIRA
1,00000
8,000
8,00
13/11/2007
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
MOLA
1,00000
12,000
12,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ARCO PARA SERRA FIXA
5,00000
13,800
69,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
3,00000
21,000
63,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL P/REBOCO ITAU
40,00000
6,500
260,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
15,00000
4,000
60,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
1,00000
75,000
75,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
30,00000
18,000
540,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLHER P/ PEDREIRO
5,00000
9,100
45,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CORDA DE SEDA
1,00000
93,000
93,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA 2 LBS TANE
5,00000
15,000
75,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA FUZIL CANAVIEIRA
5,00000
13,000
65,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO EM BARRA 5/16
15,00000
18,000
270,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 13 KG
12,00000
33,000
396,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 45 KG
2,00000
150,000
300,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
1,00000
60,000
60,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ P/ PEDREIRO
3,00000
18,000
54,00
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TESOURA APAGAR CERCA VIVA 10
4,00000
17,900
71,60
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
5,00000
10,500
52,50
13/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
50,00000
5,000
250,00
13/11/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
FILTRO
1,00000
15,000
15,00
13/11/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
JOGO DE REPARO
1,00000
140,000
140,00
13/11/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
LITROS DE OLEO
3,00000
10,000
30,00
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BALÃO IMPERIAL SÃO ROQUE
30,00000
2,900
87,00
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOBINA
1,00000
33,450
33,45
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA TUBO
2,00000
9,200
18,40
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA BASTÃO
35,00000
0,600
21,00
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA PVC PCT C/ 05
4,00000
2,300
9,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA TRANSPARENTE
3,00000
2,150
6,45
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
GUIRLANDA
1,00000
44,000
44,00
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
HASTE
13,00000
2,677
34,80
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PALHA DA COSTA
5,00000
2,400
12,00
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PALITO P/ CHURRASCO
10,00000
1,500
15,00
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPOM C/ 10
25,00000
0,450
11,25
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL MICROONDULADO
30,00000
1,100
33,00
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR
40,00000
2,700
108,00
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
SACO TRANSPARENTE
1,00000
5,950
5,95
13/11/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE C/6 CORES
42,00000
2,200
92,40
13/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-16,760
-16,76
13/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LASILACTONA
1,00000
33,830
33,83
13/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SIBELIUN COMP.
1,00000
15,140
15,14
13/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TENLIV COMP
1,00000
34,790
34,79
14/11/2007
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS LTDA.ME
05.415.274/0001-65
COLOSSO 100 ML
1,00000
4,800
4,80
14/11/2007
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS LTDA.ME
05.415.274/0001-65
OURO VERDE
2,00000
6,000
12,00
14/11/2007
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS LTDA.ME
05.415.274/0001-65
SUBSTRATO AGRICOLA
1,00000
14,000
14,00
14/11/2007
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS LTDA.ME
05.415.274/0001-65
UREIA AGRICOLA SERRANA C/50KG
1,00000
68,000
68,00
14/11/2007
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS LTDA.ME
05.415.274/0001-65
VETA FLOR
1,00000
17,500
17,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/11/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
952,67600
1,006
958,163
14/11/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO TDT
3,00000
145,000
435,00
14/11/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 40
3,00000
100,000
300,00
14/11/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
1,00000
110,000
110,00
14/11/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.124,43300
2,390
5.077,395
14/11/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGEAR EP SAE 140
1,00000
160,000
160,00
14/11/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ACOPLAMENTO
2,00000
58,000
116,00
14/11/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BRAÇADEIRA
2,00000
14,000
28,00
14/11/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
EIXO
1,00000
110,000
110,00
14/11/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SILENCIOSO
1,00000
90,000
90,00
14/11/2007
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
TUBO
1,00000
28,000
28,00
14/11/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE IPRATROPIO GTS
2,00000
2,000
4,00
14/11/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
NEOMICINA + CLSTEBOL CREME
20,00000
11,000
220,00
14/11/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PIROXICAN
200,00000
6,100
1.220,00
14/11/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SUCCINATO DE ESTRIL INJ
100,00000
15,280
1.528,00
14/11/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SULFAM + TRIMETROP SUSP ORAL
3,00000
12,000
36,00
14/11/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CABO
2,00000
10,000
20,00
14/11/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
FONTE
1,00000
70,000
70,00
14/11/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MIDIA DVD
10,00000
1,450
14,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/11/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MOUSE SERIAL
3,00000
30,000
90,00
14/11/2007
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE
1,00000
100,000
100,00
14/11/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
69,00000
5,620
387,78
14/11/2007
SAO FRANCISCO PECAS E MOTO SER
CINTO DUPLO P/ ROÇADEIRA
1,00000
79,000
79,00
14/11/2007
SAO FRANCISCO PECAS E MOTO SER
CORDA DE 10MM
1,00000
2,000
2,00
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
45,00000
5,950
267,75
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
6,140
368,40
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
12,00000
5,790
69,48
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE
7,00000
3,500
24,50
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COLORAU
8,00000
3,900
31,20
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO ELEFANTE LATA 4,1KG
4,00000
22,000
88,00
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FUBA
32,00000
0,450
14,40
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
42,00000
4,990
209,58
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
60,00000
2,870
172,20
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
4,00000
3,600
14,40
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
15,00000
5,990
89,85
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
45,00000
9,900
445,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
90,00000
2,450
220,50
16/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
24,00000
0,990
23,76
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AMPLICTIL 25 MG
1,00000
4,010
4,01
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CALCIUM SANDOZ 500
2,00000
14,590
29,18
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CEFALEXINA 250 MG
2,00000
23,040
46,08
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CELESTAMINE
1,00000
28,180
28,18
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-128,280
-128,28
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DRAMIM B6 DL.
1,00000
8,130
8,13
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
EQUILID 200 COMP
1,00000
15,120
15,12
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ESPERSON
1,00000
20,070
20,07
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FENERGAM COMP
1,00000
6,920
6,92
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
GABALLON LIQUIDO
1,00000
23,110
23,11
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
HEPARINA 0,25 ML INJ
19,00000
3,000
57,00
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
KOIDE
1,00000
9,930
9,93
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NEBIDO
1,00000
396,890
396,89
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NOTUS XAROPE CX 24 VIDROS
1,00000
14,000
14,00
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
OTO-BETNOVATE
1,00000
16,920
16,92
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PRED FORT COLIRIO
1,00000
27,170
27,17
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
1,00000
12,440
12,44
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TYLENOL 750 COMP.
1,00000
20,840
20,84
16/11/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VICK XAROPE
1,00000
12,500
12,50
19/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOTÃOTECLA FAROL
2,00000
35,000
70,00
19/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA TEMPERATURA
1,00000
35,000
35,00
19/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE SETA
1,00000
120,000
120,00
19/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE OPN 6005
1,00000
120,000
120,00
19/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1034
1,00000
3,000
3,00
19/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1141
1,00000
3,000
3,00
19/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H4
3,00000
15,000
45,00
19/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE 70 AMPS
1,00000
30,000
30,00
19/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE AUXILIAR 12 V
1,00000
30,000
30,00
19/11/2007
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
02.351.006/0004-81
EMULSÃO DE RUPTURA RAPIDA CATIONICA TIPO 2
400,00000
1,113
445,196
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
10,00000
4,100
41,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
12,00000
4,817
57,80
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
3,00000
2,950
8,85
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
8,00000
3,600
28,80
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
5,00000
36,000
180,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL
5,00000
2,100
10,50
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
10,00000
1,600
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCHA REDONDA
6,00000
10,000
60,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
6,00000
50,000
300,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFÉ MOIDO
6,00000
50,000
300,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL HIDARATADA 20KG
30,00000
6,500
195,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
40,00000
4,200
168,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCILOR
5,00000
7,900
39,50
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
25,00000
18,000
450,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
6,00000
3,100
18,60
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
20,00000
1,200
24,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
10,00000
0,500
5,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 2,5
1,00000
220,000
220,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIXADOR
40,00000
0,600
24,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIXA PARA FERRO
10,00000
1,500
15,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
1,00000
60,000
60,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA DORIANA
2,00000
69,600
139,20
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
20,00000
2,700
54,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE GIRASSOL
3,00000
5,000
15,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
5,00000
2,500
12,50
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
2,00000
52,800
105,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA
10,00000
6,000
60,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRESTOBARBA
10,00000
4,000
40,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO 40 CM
3,00000
3,000
9,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
3,00000
4,000
12,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE LÃ 23 TIGRE
3,00000
14,500
43,50
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
5,00000
3,000
15,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
5,00000
7,000
35,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
5,00000
7,000
35,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SPRAY PRETO BRILHANTE
4,00000
9,900
39,60
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA ESMALTE SINT LUKSCOLLOR 0,900ML
5,00000
45,000
225,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA LATEX 18 LITROS
5,00000
150,000
750,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA 1130 X 3/4 P/JARDIM
3,00000
10,500
31,50
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
6,00000
18,000
108,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TRINCHA 1.1/2
5,00000
2,950
14,75
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA CAMPESTRE
20,00000
3,100
62,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
10,00000
3,000
30,00
19/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
10,00000
3,200
32,00
19/11/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA 17 5 25
1,00000
180,000
180,00
19/11/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR 900X20
7,00000
54,700
382,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/11/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1000 X 20
7,00000
628,800
4.401,60
19/11/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 17.5.25
1,00000
2.890,000
2.890,00
19/11/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR
2,00000
70,150
140,30
20/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
AUTOMATICO
1,00000
95,000
95,00
20/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
1,00000
420,000
420,00
20/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BENDIS
1,00000
150,000
150,00
20/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ESTATOR DELCO
1,00000
100,000
100,00
20/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA FAROL
2,00000
20,000
40,00
20/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PALHETA
2,00000
50,000
100,00
20/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PLACA
1,00000
105,000
105,00
20/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REPARO
1,00000
25,000
25,00
20/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO
2,00000
30,000
60,00
20/11/2007
DOCERIA SCHMIDT LTDA
02.430.051/0001-89
DOCES DIVERSOS
20,00000
10,000
200,00
20/11/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,770
8.851,70
21/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE OPN 6020
1,00000
120,000
120,00
21/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
EMBUCHAMENTO
1,00000
15,000
15,00
21/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA
2,00000
2,000
4,00
21/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA DE TACOGRAFO
4,00000
5,000
20,00
21/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA FAROL
3,00000
15,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE
2,00000
30,000
60,00
21/11/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SUPORTE PARA TACOGRAFO
2,00000
10,000
20,00
22/11/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
ALOE VERA CREME
1,00000
21,100
21,10
22/11/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FLUOXETINA
1,00000
9,700
9,70
22/11/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
SULFADIAZINA DE PRATA
1,00000
20,700
20,70
22/11/2007
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ROLO DE FIO DE NYLON
1,00000
150,000
150,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
10,00000
4,000
40,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
10,00000
1,700
17,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
6,00000
6,800
40,80
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLACHA
15,00000
3,400
51,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL
5,00000
2,100
10,50
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
10,00000
1,650
16,50
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CESTO GRANDE P/ LIXO
4,00000
35,000
140,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
1,00000
69,000
69,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
20,00000
3,100
62,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
6,00000
2,900
17,40
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
10,00000
1,200
12,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
2,00000
20,000
40,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA
1,00000
76,000
76,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
6,00000
2,500
15,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
15,00000
3,150
47,25
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
20,00000
1,850
37,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
10,00000
3,750
37,50
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
15,00000
2,950
44,25
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
14,00000
2,700
37,80
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
5,00000
8,300
41,50
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
1,00000
35,200
35,20
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO 40 CM
2,00000
3,000
6,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
2,00000
4,000
8,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
15,00000
12,600
189,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
6,00000
6,900
41,40
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO
5,00000
2,800
14,00
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
8,00000
3,900
31,20
22/11/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
10,00000
3,000
30,00
22/11/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CAIXA SATÉLITE COMPLETA
2,00000
1.315,000
2.630,00
22/11/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COROA E PINHÃO
2,00000
1.470,000
2.940,00
22/11/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FLANGE
1,00000
163,900
163,90
22/11/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO PLANETARIA
1,00000
219,800
219,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/11/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO DIFERENCIAL
3,00000
12,000
36,00
22/11/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
4,00000
29,450
117,80
22/11/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR PINHÃO
2,00000
35,000
70,00
22/11/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
6,00000
130,500
783,00
22/11/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO ..
3,00000
132,667
398,00
22/11/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO EIXO PILOTO
2,00000
115,000
230,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
6,00000
1,700
10,20
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
9,00000
8,000
72,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
75,00000
2,000
150,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
285,00000
1,500
427,50
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
195,00000
1,800
351,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
6,00000
2,000
12,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
170,00000
1,800
306,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
10,00000
2,000
20,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
6,00000
1,900
11,40
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
3,00000
1,000
3,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
5,000
25,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
200,00000
3,500
700,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
2,00000
1,500
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
3,00000
3,000
9,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
12,00000
1,500
18,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
315,00000
2,000
630,00
23/11/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
7,00000
4,000
28,00
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
5,00000
5,950
29,75
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
20,00000
2,100
42,00
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
10,00000
5,790
57,90
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE ACEM
48,00000
5,620
269,76
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
10,00000
3,500
35,00
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
22,000
176,00
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
80,00000
3,190
255,20
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FUBA
10,00000
0,450
4,50
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
12,00000
4,990
59,88
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
40,00000
5,990
239,60
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
5,00000
9,900
49,50
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
30,00000
2,450
73,50
23/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
40,00000
2,990
119,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/11/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA
1,00000
6,000
6,00
23/11/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CAPA DE AÇO
6,00000
12,000
72,00
23/11/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO
1,00000
18,500
18,50
23/11/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
19,500
19,50
23/11/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FLEXIVEL
2,00000
103,750
207,50
23/11/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA
1,00000
350,000
350,00
23/11/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA
1,00000
130,000
130,00
23/11/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO DE SILICONE
1,00000
8,500
8,50
23/11/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA
8,00000
9,500
76,00
23/11/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA DE ADMISSÃO
4,00000
29,000
116,00
23/11/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA ESCAPE
4,00000
28,500
114,00
23/11/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
59,000
59,00
23/11/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE
30,00000
5,620
168,60
27/11/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
1050 LAMPADA EXPOSIÇÃO
1,00000
260,000
260,00
27/11/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
CRITICAL MASS
2,00000
133,700
267,40
29/11/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BORDADO INGLES
3,00000
28,350
85,05
29/11/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
FITA CETIM
72,60000
0,250
18,15
29/11/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
FITA NATALINA
6,00000
18,967
113,80
29/11/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
GLITER 500GR
25,00000
4,600
115,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/11/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
GUIPIRE
7,00000
8,900
62,30
29/11/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
JUTA COLORIDA
15,00000
3,950
59,25
29/11/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA HOBBY MUNDIAL
4,00000
19,300
77,20
29/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
20,00000
5,950
119,00
29/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
29/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
6,00000
5,790
34,74
29/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA
1,00000
9,900
9,90
29/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
29/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
30,00000
3,190
95,70
29/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
1,00000
9,900
9,90
29/11/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
20,00000
9,900
198,00
29/11/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
117,00000
5,620
657,54
25.784,709
25.156,639
95.662,594
Fiorilli S/C Software Ltda
|