Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ACETOFEN GTS
1,00000
5,350
5,35
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
AKINETON
1,00000
23,350
23,35
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
2,00000
21,440
42,88
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ANSILIVE
1,00000
7,080
7,08
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ASDRON XPE
1,00000
34,400
34,40
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ASTRO 600 LIQ.
1,00000
19,850
19,85
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ATLANSIL
1,00000
22,560
22,56
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BESEROL
1,00000
13,420
13,42
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
BETASERC 16 MG
1,00000
23,010
23,01
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
4,00000
14,360
57,44
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CINARIZINA 75MG
1,00000
9,800
9,80
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
CLARICID
1,00000
43,410
43,41
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
COMBIRON COMP
1,00000
22,500
22,50
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
1,00000
12,540
12,54
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEPAKENE LÍQUIDO 250
7,00000
19,800
138,60
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DESONOL CREME
1,00000
15,630
15,63
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DEXAMETASONA 2MG INJ.
50,00000
2,000
100,00
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DICLOFENACO AMPOLA
50,00000
1,900
95,00
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DIGESON
1,00000
20,190
20,19
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
DIOSMIM COMPRIMIDO
1,00000
54,770
54,77
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ESPARADRAPO CREMER 10 X 4,5 MT
10,00000
10,000
100,00
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
ESTROGENOS CONJUGADOS
1,00000
27,340
27,34
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
EUGERIAL
1,00000
37,850
37,85
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
EUPROSTATIN
1,00000
17,630
17,63
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FAMOX 40 MG
1,00000
22,960
22,96
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
2,00000
20,070
40,14
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FLUOXETINA
3,00000
23,000
69,00
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FRALDA DESCARTAVEL
3,00000
6,000
18,00
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
12,00000
13,000
156,00
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
GASES
54,00000
0,800
43,20
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
LUMIGEN COLIRIO
1,00000
84,100
84,10
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MALEATO TIMOLOL
1,00000
8,520
8,52
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
1,00000
15,450
15,45
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
OTOCIYNALAR GTS
1,00000
5,700
5,70
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PAROXETINA
1,00000
75,030
75,03
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
1,00000
6,390
6,39
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PLASIL INJ.
30,00000
1,130
33,90
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
POLARAMINE
1,00000
9,720
9,72
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
67,330
67,33
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
2,00000
12,440
24,88
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TRAMADOL 50 MG / ML
1,00000
42,330
42,33
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
18,390
18,39
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
49,970
49,97
01/10/2007
ADILSON SHINJI OKA & CIA. LTDA
03.121.604/0001-84
VENOCUR TRIPLEX
1,00000
35,320
35,32
01/10/2007
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
570,00000
1,500
855,00
01/10/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE MANGA FRUTTINI 25KG
5,00000
64,670
323,35
01/10/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG
5,00000
64,670
323,35
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALPHAGAN P COLIRIO
1,00000
56,250
56,25
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ANILOVASC
1,00000
41,220
41,22
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AURIETINA 200 MG
1,00000
4,280
4,28
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARBOLITIUN 300 MG
2,00000
21,220
42,44
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COSOPT
1,00000
78,450
78,45
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DEPAKENE 300 XPE
2,00000
15,230
30,46
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
2,00000
-66,180
-132,36
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DUOFILM GTS
1,00000
22,330
22,33
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FIBRASE POMADA
1,00000
45,080
45,08
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRISIUM 10 MG
1,00000
8,290
8,29
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
HIDROXIDO DE ALUMINIO LIQ.
1,00000
7,610
7,61
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LIMBITROL COMPRIMIDO
3,00000
7,080
21,24
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MAREVAN COMP
1,00000
15,450
15,45
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MUVILALAX SACHE C/20
20,00000
1,220
24,40
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PLASIL CP C/ 20
1,00000
5,200
5,20
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PROTIPOZOL
1,00000
14,410
14,41
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
4,00000
9,298
37,19
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SELOZOK 50 MG
5,00000
19,920
99,60
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VERTIX COMP
1,00000
20,350
20,35
01/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
XALATAN COLIRIO
1,00000
103,330
103,33
02/10/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
COPO DESCARTAVEIS
2,00000
90,000
180,00
02/10/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ
1,00000
85,000
85,00
02/10/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO
2,00000
42,750
85,50
02/10/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOLAS PLASTICAS
2,00000
35,000
70,00
02/10/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
6,00000
121,500
729,00
02/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
1º ANO 4B
124,00000
18,990
2.354,76
02/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
2º ANO 1º SERIE EF
68,00000
37,980
2.582,64
02/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
2º ESTAGIO 4B
72,00000
18,990
1.367,28
02/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
3º ANO 2 º SERIE EF
58,00000
37,980
2.202,84
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
4º ANO 3º SERIE EF
64,00000
37,980
2.430,72
02/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
5ª SERIE E.F. P.M.C.H.G.R.
52,00000
37,980
1.974,96
02/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
5ºANO 4ª SERIE EF
64,00000
37,980
2.430,72
02/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
6ª SERIE E.F. LIVRO A3 P M C H G R
75,00000
37,980
2.848,50
02/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
7ª SERIE E.F. LIVRO A1 M/ C/ H/ G/ EF.
58,00000
37,980
2.202,84
02/10/2007
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
8ª SERIE E.F. M.C.G.H.P.R,
48,00000
37,980
1.823,04
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ANEL
1,00000
58,720
58,72
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ANEL SINCRONIZADO
4,00000
53,000
212,00
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CEBOLINHA DA RÉ
1,00000
75,000
75,00
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CHAPA
1,00000
275,000
275,00
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
EIXO CARRETEL TOPIC AA70A17300/1
1,00000
498,450
498,45
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
EIXO PILOTO
1,00000
580,000
580,00
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ENGRENAGEM
3,00000
371,000
1.113,00
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ENGRENAGEM 4ª
1,00000
368,750
368,75
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ENGRENAGEM 5ª
1,00000
397,210
397,21
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO DE CAMBIO
3,00000
14,000
42,00
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PINHÃO VELOCIMETRO TP
1,00000
93,000
93,00
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
2,00000
33,800
67,60
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
2,00000
90,850
181,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO ..
2,00000
63,670
127,34
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO DO PILOTO
1,00000
77,620
77,62
02/10/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
SINCRONIZADOR
3,00000
294,470
883,41
03/10/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO MEDICINAL CIL G
20,00000
8,000
160,00
03/10/2007
DAL BELO & CIA LTDA - ME
56.171.879/0001-99
OXIGENIO PPV
13,00000
25,000
325,00
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
6,00000
1,500
9,00
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
11,00000
8,000
88,00
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
130,00000
2,000
260,00
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
228,00000
1,400
319,20
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
250,00000
1,500
375,00
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
9,00000
2,500
22,50
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
160,00000
1,500
240,00
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
38,00000
2,000
76,00
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
3,00000
1,000
3,00
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
180,00000
3,500
630,00
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
3,00000
3,000
9,00
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
20,00000
1,700
34,00
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
384,00000
1,600
614,40
03/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
6,00000
4,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
XILESTENSIM S/ VAS. COM 10 FRASCOS
2,00000
27,500
55,00
03/10/2007
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE A6
1,00000
38,000
38,00
04/10/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
2080 TAMPA
1,00000
25,000
25,00
04/10/2007
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL-BIC
1,00000
22,900
22,90
04/10/2007
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CANETAS PRETAS BIC
1,00000
22,900
22,90
04/10/2007
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP 6615
2,00000
84,900
169,80
04/10/2007
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CARTUCHO HP6625
1,00000
91,900
91,90
04/10/2007
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
COLA 40 GRS TENAZ
4,00000
0,800
3,20
04/10/2007
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
CORRETIVO LIQUIDO
5,00000
1,000
5,00
04/10/2007
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
DISQUETE
5,00000
0,900
4,50
04/10/2007
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
GRAMPEADOR GRANDE
2,00000
7,500
15,00
04/10/2007
MARIA JOSÉ P.MARTINS S.J.R.P.
03.569.254/0001-13
GRAMPO 26/6 CX 5000ACC
1,00000
3,000
3,00
04/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AGLUCOSE 50 MG
1,00000
20,280
20,28
04/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ARADOIS
1,00000
36,260
36,26
04/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARVEDILOL
1,00000
18,550
18,55
04/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOR AMIODARONA
3,00000
21,980
65,94
04/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-81,350
-81,35
04/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DICLOF. DIETILAMONIO 60 GR
1,00000
9,370
9,37
04/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DIGESON
1,00000
20,190
20,19
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ESPIRONOLATONA
1,00000
11,580
11,58
04/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
EUTHPOX 50 MG
1,00000
22,780
22,78
04/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LEVOFLOXOCINO 500 C/ 7
1,00000
63,740
63,74
04/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
OMEPRAZOL 20 C/14
3,00000
19,840
59,52
04/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TROFODERMIL PDA
1,00000
21,640
21,64
05/10/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
PAROXETINA
1,00000
32,800
32,80
05/10/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
PIRACETAM
1,00000
13,000
13,00
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 1 LITRO
22,00000
4,990
109,78
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
45,00000
5,950
267,75
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
10,00000
1,990
19,90
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
10,00000
2,100
21,00
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOM BRIL
23,00000
2,500
57,50
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BORRACHA
11,00000
4,570
50,27
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BRILHO ALUMINIO
42,00000
2,590
108,78
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
10,00000
5,790
57,90
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
29,00000
4,990
144,71
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
30,00000
1,650
49,50
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA
6,00000
9,900
59,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2007
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ESPONJA DE LOUÇA
6,00000
1,990
11,94
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
22,000
176,00
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
60,00000
2,100
126,00
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
130,00000
3,190
414,70
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
31,00000
4,990
154,69
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA
1,00000
40,000
40,00
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
6,00000
9,900
59,40
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
40,00000
9,900
396,00
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
62,00000
2,450
151,90
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
16,00000
3,500
56,00
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
31,00000
2,590
80,29
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PEDRA
16,00000
3,990
63,84
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
19,00000
6,890
130,91
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO LIXO
16,00000
2,990
47,84
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
30,00000
0,490
14,70
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA LIMPEZA PESADA
15,00000
4,390
65,85
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA MULTIUSO
29,00000
3,150
91,35
05/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
25,00000
0,990
24,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Outubro de 2007
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
88,00000
5,620
494,56
05/10/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
11,00000
9,000
99,00
05/10/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
31,00000
5,620
174,22
05/10/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
LINGUIÇA CALABREZA
10,00000
5,620
56,20
05/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DAFORIN
2,00000
26,140
52,28
05/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-10,500
-10,50
05/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VERTIX COMP
2,00000
6,570
13,14
08/10/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
COPOS DESCARTAVEIS 180ML
4,00000
40,000
160,00
08/10/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS P/ CACHORRO QUENTE
2,50000
30,000
75,00
08/10/2007
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS P/ PAPEL P/ PIPOCA
2,00000
25,000
50,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ABRAÇADEIRA
2,00000
14,000
28,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ANEL
1,00000
4,800
4,80
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
BALDE DE OLEO
2,00000
138,000
276,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
BUCHA
2,00000
48,000
96,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
CABO DE REUPIÇÃO
2,00000
65,000
130,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
CABO DO ACELERADOR
2,00000
58,000
116,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
CABO MARCHA
2,00000
78,000
156,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
DISCO
34,00000
29,235
994,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
EIXO
6,00000
98,000
588,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ELEMENTO
1,00000
85,000
85,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ESP. TRANSMISSÃO
2,00000
135,000
270,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
FILTRO TRANSMISSÃO
1,00000
70,000
70,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
GARFO
1,00000
189,600
189,60
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
JUNTA
2,00000
18,000
36,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
KIT FILTRO DE OLEO
1,00000
1.100,000
1.100,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
MANGUEIRA
9,00000
76,111
685,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
PINO
2,00000
58,000
116,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
PORCA
1,00000
28,000
28,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
PORCA ..
1,00000
38,000
38,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
REPARO
1,00000
75,000
75,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ROLAMENTO
2,00000
58,000
116,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ROLAMENTO ..
4,00000
310,000
1.240,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
SILENCIOSO
1,00000
198,000
198,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
TAMBOR DE FREIO
1,00000
1.980,000
1.980,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
TERMINAL
2,00000
25,000
50,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
TUBO
2,00000
105,000
210,00
09/10/2007
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
VALVULA
3,00000
118,333
355,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
ABAIXADOR DE LINGUA
10,00000
1,370
13,70
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
ABOCATH Nº 20 C/100
50,00000
1,000
50,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
ABOCATHI Nº22
50,00000
1,000
50,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
AGULHA
10,00000
9,000
90,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
AGULHA 30 X 7 DESC.
10,00000
10,000
100,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
ALGODÃO 500 GR
30,00000
4,800
144,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
ATADURA 10CM
100,00000
3,360
336,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
ATADURA CREPE DE 15CM
100,00000
4,900
490,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
BAND-AID
10,00000
3,300
33,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
CATETER
30,00000
1,000
30,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
COMPRESSA DE GAZE CREMER C/500.
50,00000
5,490
274,50
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
DESCARTEX 13 LITROS
100,00000
2,600
260,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
DIAFRAGMA P/ ESTETOSCOPIO
10,00000
1,000
10,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
ESFIGNOMANOMETRO
5,00000
55,000
275,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
ESPARADRAPO CREMER 10 X 4,5 MT
20,00000
3,950
79,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
ESPECULO P
20,00000
0,790
15,80
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
ESTETOSCOPIO DUPLO
5,00000
10,000
50,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
LUVA ESTERIL Nº8
100,00000
0,770
77,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
LUVAS ESTERIL Nº7,5
100,00000
0,770
77,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
MICROPORE GRANDE 5 CM X 10 CM
60,00000
6,000
360,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
MICROPORE MEDIO 2,5 CM X 10 CM
30,00000
2,760
82,80
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
PAPEL KRAFT
15,00000
43,000
645,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
SCALPE Nº 25G BD
200,00000
0,140
28,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
SCALPE Nº23 HD
200,00000
0,140
28,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
SONDA URETRAL Nº 12
50,00000
0,460
23,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
SORO FISIOLOGICO 100ML C/ 50 UND
400,00000
0,870
348,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
SORO FISIOLOGICO 250 ML C/ 30 UN
300,00000
0,670
201,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
SORO FISIOLOGICO 500 ML
200,00000
1,200
240,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
40,00000
1,250
50,00
10/10/2007
PRODUMED PRODUTOS MEDICOS LT.
02.979.528/0001-80
SORO GLICOSE 500 ML
40,00000
1,150
46,00
11/10/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
425,10700
0,980
416,605
11/10/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO TDT
1,00000
145,000
145,00
11/10/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 40
1,00000
100,000
100,00
11/10/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 90
1,00000
150,000
150,00
11/10/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.722,08500
2,390
4.115,783
11/10/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE IPRATROPIO GTS
14,00000
2,000
28,00
11/10/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORIDRATO
10,00000
8,210
82,10
11/10/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DEXAMETASONA / SULF. NEOM. / SULF. POLIMIXINA
10,00000
11,420
114,20
11/10/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DIMENIDRATO
200,00000
2,850
570,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/10/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESCOVA
1.078,00000
0,350
377,30
11/10/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FILME KODAK
2,00000
64,350
128,70
11/10/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FOSF. DISS. DEXAMETASONA
10,00000
1,100
11,00
11/10/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
HIDRO C.
3,00000
17,800
53,40
11/10/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LIQUIDO DRAKIN
2,00000
1,600
3,20
11/10/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
BACTROVET 500 ML
2,00000
17,000
34,00
11/10/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
BUTOX 20 ML
3,00000
3,000
9,00
11/10/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
EQUIMAX PASTA
11,00000
15,000
165,00
11/10/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
PENADRAL 10 ML
10,00000
5,000
50,00
11/10/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
SAL COMUM
1,00000
35,000
35,00
11/10/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
STIMAVIT 500ML
10,00000
14,000
140,00
11/10/2007
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
U.C.B. 20 ML
1,00000
3,800
3,80
11/10/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
300,00000
1,400
420,00
11/10/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
AMITRIPTILINA 25 MG
2.500,00000
0,150
375,00
11/10/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
ANLODIPINA 5 MG
1.000,00000
0,170
170,00
11/10/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
CARBAMAZEPINA 200 MG
2.500,00000
0,100
250,00
11/10/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
DICLOFENACO 50 MG COMP
10.000,00000
0,060
600,00
11/10/2007
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
PREDINIZONA 5 MG COMP.
5.000,00000
0,040
200,00
11/10/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
CARBOPLEX
2,00000
18,690
37,38
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/10/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
CRITICAL MASS
2,00000
10,000
20,00
11/10/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
EQUIPO PARA SORO FLEX BALL
4,00000
0,020
0,08
11/10/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
FRASCOS 300ML
4,00000
0,020
0,08
11/10/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
ISOUSOURCE STANDARD 7 LITROS + CRITICAL MASS 1,5 K
14,00000
14,990
209,86
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
55,00000
5,950
327,25
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
6,140
368,40
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
10,00000
1,990
19,90
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
10,00000
2,100
21,00
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOM BRIL
14,00000
2,500
35,00
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BORRACHA
6,00000
4,570
27,42
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BRILHO ALUMINIO
24,00000
2,590
62,16
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
20,00000
5,790
115,80
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
5,00000
3,500
17,50
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
18,00000
4,990
89,82
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
48,00000
1,650
79,20
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ESPONJA DE LOUÇA
20,00000
1,990
39,80
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
22,000
176,00
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
130,00000
3,190
414,70
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FUBA
24,00000
0,450
10,80
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GUARDANAPO PANO
10,00000
3,850
38,50
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
18,00000
4,990
89,82
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LUVAS PLÁSTICA
1,00000
4,500
4,50
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
80,00000
2,870
229,60
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
6,00000
3,600
21,60
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
40,00000
5,990
239,60
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
55,00000
9,900
544,50
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
120,00000
2,450
294,00
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PANO DE CHÃO
15,00000
3,300
49,50
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
32,00000
3,500
112,00
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
36,00000
2,590
93,24
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REMOVEDOR BUFALO
10,00000
4,990
49,90
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
8,00000
6,890
55,12
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO LIXO
30,00000
2,990
89,70
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
50,00000
2,990
149,50
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA LIMPEZA PESADA
24,00000
4,390
105,36
11/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA MULTIUSO
48,00000
3,150
151,20
11/10/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
87,00000
5,620
488,94
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/10/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR R 750/16
4,00000
35,000
140,00
11/10/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750/16 RADIAL
4,00000
342,000
1.368,00
11/10/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR
4,00000
18,000
72,00
11/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AAS INFANTIL C/10
2,00000
1,430
2,86
11/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOPIDAGREL
1,00000
110,040
110,04
11/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOR-TICLOPIDRINA
1,00000
41,430
41,43
11/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-81,530
-81,53
11/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
IPERISON C/ 30
1,00000
39,780
39,78
11/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MALENALA PREL 10 MG
1,00000
18,390
18,39
11/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MAREVAN COMP
1,00000
15,450
15,45
11/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
METIFORMINA 850MG
1,00000
10,040
10,04
11/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NOODIPINA
1,00000
34,840
34,84
11/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SELOZOK 100 COMP
1,00000
32,670
32,67
11/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SINVASTATINA 40 MG
1,00000
61,050
61,05
11/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TYLEX 30
3,00000
18,390
55,17
11/10/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
32,00000
10,000
320,00
11/10/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
2.817,00000
0,250
704,25
11/10/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
442,00000
4,500
1.989,00
11/10/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
9,00000
6,000
54,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Outubro de 2007
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ARRUELA DE ENCOSTO 109445/1
3,00000
1,000
3,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
2,00000
180,000
360,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOIA
1,00000
70,000
70,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CABO
1,00000
25,000
25,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CARGA BATERIA
1,00000
5,000
5,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE SETA
1,00000
150,000
150,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
EMBUCHAMENTO
1,00000
15,000
15,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
GARFO PARTIDA
1,00000
20,000
20,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
GIRO FLEX
1,00000
30,000
30,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
JOGO DE ESCOVA
1,00000
15,000
15,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
JOGO DE TAPETE
1,00000
30,000
30,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA
2,00000
25,000
50,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1034
2,00000
2,500
5,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1141
3,00000
2,500
7,50
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA FAROL
2,00000
15,000
30,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MIOLO CHAVE CPMPLETO
1,00000
150,000
150,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MIOLO ELETRICO
1,00000
30,000
30,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PAR PALHETA
1,00000
45,000
45,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELOGIO PAINEL
1,00000
90,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2007
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REPARO
3,00000
40,000
120,00
15/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SUPORTE
1,00000
45,000
45,00
15/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BALÃO IMPERIAL SÃO ROQUE
56,00000
2,800
156,80
15/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA TNT
6,00000
5,700
34,20
15/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SEDA CORES
199,00000
0,100
19,90
15/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPON
59,00000
0,450
26,55
15/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINTA KARA
20,00000
2,500
50,00
15/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT CORES
100,00000
1,200
120,00
15/10/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
2.500,00000
0,250
625,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
AUTOMATICO
1,00000
98,000
98,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
2,00000
290,000
580,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOTÃO PARTIDA
1,00000
30,000
30,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA RÉ
1,00000
20,000
20,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CIRENE RE
2,00000
28,000
56,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
EMBUCHAMENTO
1,00000
18,000
18,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INDUZIDO PARTIDA
1,00000
160,000
160,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
JOGO DE ESCOVA
1,00000
30,000
30,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1034
3,00000
3,000
9,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA FAROL
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNA
1,00000
30,000
30,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MIOLO PARTIDA CPMPLETO
1,00000
180,000
180,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PAR PALHETA
1,00000
55,000
55,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REPARO PARTIDA
1,00000
40,000
40,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SUPORTE ESCOVA
1,00000
20,000
20,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
TERMINAL
1,00000
5,000
5,00
16/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
TRAVA
1,00000
15,000
15,00
16/10/2007
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
OCULOS MULTIFOCAL
1,00000
110,000
110,00
16/10/2007
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
ALCABRAS MASTER
1,00000
357,000
357,00
16/10/2007
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
BRASATIVO MASTER
1,00000
357,000
357,00
16/10/2007
NOROESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
07.132.190/0001-40
LITHOLINE
1,00000
1.081,000
1.081,00
16/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CRESTOR 20 MG
1,00000
180,360
180,36
16/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-69,880
-69,88
16/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FLUOXETINA
2,00000
23,030
46,06
16/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LACRINA PLUS COLIRIO
1,00000
17,610
17,61
16/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MOTILIUM 10 MG
1,00000
13,660
13,66
16/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PANTAPROZ
1,00000
23,060
23,06
16/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TEBONIN 80 MG
1,00000
52,130
52,13
16/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TRAMADOL 50 MG / ML
1,00000
19,280
19,28
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TYLENOL 200 MG
1,00000
13,720
13,72
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
AUTOMATICO
1,00000
350,000
350,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
2,00000
400,000
800,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BENDIS
2,00000
189,000
378,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOBINA
1,00000
80,000
80,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CAIXA FUZIL
1,00000
3,000
3,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE SETA
1,00000
120,000
120,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CONJUNTO
1,00000
280,000
280,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA
3,00000
33,333
100,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
EMBUCHAMENTO
2,00000
40,000
80,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FAROL
1,00000
60,000
60,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FUCINHO
1,00000
150,000
150,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA
2,00000
15,000
30,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1034
20,00000
2,875
57,50
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1141
10,00000
2,000
20,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA FAROL
1,00000
15,000
15,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNA
1,00000
30,000
30,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LENTES
3,00000
10,000
30,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LENTES SETA
1,00000
5,000
5,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MIOLO ELETRICO
1,00000
80,000
80,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PALHETA
2,00000
50,000
100,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REATORES
2,00000
35,000
70,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REGULADOR
1,00000
65,000
65,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE
1,00000
15,000
15,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELOGIO TEMPERATURA
1,00000
120,000
120,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REPARO
5,00000
30,400
152,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO
1,00000
28,000
28,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO DUPLO
1,00000
25,000
25,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROTOR ALTERNADOR
1,00000
120,000
120,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SUPORTE
1,00000
45,000
45,00
17/10/2007
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
TERMINAL
6,00000
5,000
30,00
18/10/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
1,00000
111,230
111,23
18/10/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/70/13
4,00000
172,000
688,00
18/10/2007
VIVO S.A.
02.449.992/0056-38
APARELHO CELULAR MOTOROLA
1,00000
1.271,430
1.271,43
18/10/2007
VIVO S.A.
02.449.992/0056-38
DESCONTOS
2,00000
-92,060
-184,12
18/10/2007
VIVO S.A.
02.449.992/0056-38
SIM CARD. GSM 64 K BLISTER AVULSO
1,00000
11,680
11,68
19/10/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
BROMOPIRIM COMPR.
1,00000
4,400
4,40
19/10/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
MELOXICAM
1,00000
23,000
23,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2007
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
CADEIRA GIRATORIA ANATOMICA
1,00000
34,000
34,00
19/10/2007
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
CADEIRA GIRATORIA RETA
1,00000
89,000
89,00
19/10/2007
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
MESA DE 1,00 METRO C/ 2 GAVETAS
1,00000
327,000
327,00
19/10/2007
IDELSON PERES - ME
08.427.538/0001-99
AGUA SANITARIA
2,00000
62,500
125,00
19/10/2007
IDELSON PERES - ME
08.427.538/0001-99
DESINFETANTE FLORAL
2,00000
130,000
260,00
19/10/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,770
8.851,70
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
40,00000
5,950
238,00
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
20,00000
1,990
39,80
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
20,00000
2,100
42,00
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
6,00000
5,790
34,74
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE
10,00000
3,500
35,00
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
22,000
176,00
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FUBA
16,00000
0,450
7,20
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
6,00000
4,990
29,94
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
3,00000
3,600
10,80
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
40,00000
9,900
396,00
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
30,00000
2,450
73,50
19/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
30,00000
0,490
14,70
19/10/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
66,00000
5,620
370,92
19/10/2007
SAMACOR DISTRIB.PROD.AGROPECUARIOS LTDA.
49.988.579/0001-31
CORCELINA 40 KG
19,00000
32,070
609,33
19/10/2007
SAMACOR DISTRIB.PROD.AGROPECUARIOS LTDA.
49.988.579/0001-31
CORCELINA25 KG
5,00000
20,210
101,05
19/10/2007
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
VENTILADORES DE TETO
1,00000
105,000
105,00
22/10/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
SULFADIAZINA DE PRATA
1,00000
50,700
50,70
22/10/2007
JANAINA LOCCI PRADO ME
65.624.611/0001-56
CAMISETA
110,00000
8,000
880,00
24/10/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA MISTA
5,00000
34,000
170,00
24/10/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR MERCURIO
6,00000
35,000
210,00
24/10/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADAS
20,00000
32,000
640,00
24/10/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATORES
6,00000
59,000
354,00
24/10/2007
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BREQUE DE JANELA
1,00000
5,000
5,00
24/10/2007
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CANALETA
6,00000
8,000
48,00
24/10/2007
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PUXADOR VIDRO
1,00000
30,000
30,00
24/10/2007
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO LATERAL
1,00000
180,000
180,00
25/10/2007
AGROPECUÁRIA SANTOS REIS LTDA.ME
05.415.274/0001-65
DORCIPEC
1,00000
20,000
20,00
25/10/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO TDT
3,00000
145,000
435,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/10/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
1,00000
110,000
110,00
25/10/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.578,45000
2,390
3.772,496
25/10/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGEAR 90
1,00000
160,000
160,00
26/10/2007
ANTONIO PAES SILVA JR CARTUCHOS - ME
07.195.252/0001-62
MAQUINA RECARGA DE CARTUCHO
1,00000
1.590,000
1.590,00
26/10/2007
BEBIDAS POTY LTDA
55.223.127/0002-42
AGUA MINERAL 1/2 L
34,00000
2,090
71,06
26/10/2007
BEBIDAS POTY LTDA
55.223.127/0002-42
GUARANA POTY PET 250 ML PCT COM 12 UNI
40,00000
2,320
92,80
26/10/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ARRUELA LISA 5/8
6,00000
0,157
0,942
26/10/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ARRUELA LISA GALV DG 5/16
24,00000
0,100
2,40
26/10/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
BARRA
1,00000
9,868
9,868
26/10/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
CLIPS CABO DE AÇO
60,00000
0,865
51,90
26/10/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
DOBRADIÇA C/ ANEL
1,00000
22,731
22,731
26/10/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
ESTICADOR CORDOALHA
30,00000
2,717
81,51
26/10/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
PARAFUSO
24,00000
0,692
16,608
26/10/2007
CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA.
56.705.353/0001-41
PORCA
6,00000
0,377
2,262
26/10/2007
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
AMINOFILINA 100 MG
16,00000
11,850
189,60
26/10/2007
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
HALOPERIDOL 5 MG
8,00000
15,150
121,20
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
6,00000
1,500
9,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
9,00000
8,000
72,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
48,00000
2,000
96,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
256,00000
1,500
384,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
250,00000
1,700
425,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
170,00000
1,500
255,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
6,00000
2,000
12,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
6,00000
2,000
12,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
3,00000
1,000
3,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
5,000
25,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
138,00000
3,500
483,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PEPINO
4,00000
2,000
8,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
4,00000
2,000
8,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
3,00000
3,000
9,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
68,00000
1,712
116,40
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
360,00000
1,900
684,00
26/10/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
6,00000
4,000
24,00
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 8727 A
2,00000
60,000
120,00
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 8728
2,00000
70,000
140,00
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO ORIGINAL HP 9352
1,00000
60,000
60,00
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO DE TONER 7115
5,00000
82,000
410,00
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 629
4,00000
20,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 6615
1,00000
20,000
20,00
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
4,00000
20,000
80,00
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
2,00000
20,000
40,00
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 9362
1,00000
20,000
20,00
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9351
11,00000
20,000
220,00
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9361
1,00000
20,000
20,00
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO HP 6614
1,00000
20,000
20,00
26/10/2007
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER HP 49
5,00000
75,000
375,00
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
30,00000
5,950
178,50
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400GR
10,00000
2,100
21,00
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
6,00000
5,790
34,74
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE
3,00000
3,500
10,50
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA
2,00000
9,900
19,80
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
100,00000
3,190
319,00
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FUBA
12,00000
0,450
5,40
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
24,00000
4,990
119,76
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
120,00000
2,870
344,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
4,00000
9,900
39,60
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
30,00000
5,990
179,70
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
30,00000
9,900
297,00
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900ML
35,00000
2,450
85,75
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
1,00000
2,000
2,00
26/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
24,00000
0,990
23,76
26/10/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
COPO DESCARTAVEIS
6,00000
56,250
337,50
26/10/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
COPO DESCARTAVEL 50 ML
2,00000
49,900
99,80
26/10/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
GUARDANAPO PAPEL
1,00000
50,700
50,70
26/10/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
PAPEL INTERFOLHA NATURAL
11,00000
3,900
42,90
26/10/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO DE LIXO PRETO
6,00000
4,800
28,80
26/10/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO
8,00000
4,800
38,40
26/10/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE
46,00000
5,620
258,52
26/10/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
93,00000
5,620
522,66
26/10/2007
WLADILSON FARIA DE LIMA - ME.
01.303.646/0001-00
ABRAÇADEIRA
3,00000
0,500
1,50
26/10/2007
WLADILSON FARIA DE LIMA - ME.
01.303.646/0001-00
CONEXÃO T
1,00000
10,000
10,00
26/10/2007
WLADILSON FARIA DE LIMA - ME.
01.303.646/0001-00
DISCO TACOGRAFO
1,00000
22,000
22,00
27/10/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
427,19400
0,980
418,65
27/10/2007
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
NISTATINA 100.000 4 G CREME VAGINAL
6,00000
116,900
701,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALPHAGAN P COLIRIO
1,00000
56,250
56,25
27/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COSOPT
1,00000
78,450
78,45
27/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-47,600
-47,60
27/10/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
XALATAN COLIRIO
1,00000
103,330
103,33
29/10/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
BRIPROPIROINA 750 MG
1,00000
36,000
36,00
30/10/2007
AGROMETAL COM.E FERRAGENS LTDA.
48.539.548/0001-30
CABO
14,00000
24,964
349,50
30/10/2007
AGROMETAL COM.E FERRAGENS LTDA.
48.539.548/0001-30
CH SECC C/ CARGA NH ELETROMEC
7,00000
121,086
847,60
30/10/2007
AGROMETAL COM.E FERRAGENS LTDA.
48.539.548/0001-30
FIZIVEL ELETROMEC
12,00000
4,850
58,20
30/10/2007
AGROMETAL COM.E FERRAGENS LTDA.
48.539.548/0001-30
FUZIVEL ELETROMEC NH 2
6,00000
23,000
138,00
30/10/2007
AGROMETAL COM.E FERRAGENS LTDA.
48.539.548/0001-30
TERMINAL
54,00000
4,661
251,70
31/10/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLEIA 1000
2,00000
5,950
11,90
31/10/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL
22,00000
3,532
77,70
31/10/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº06 TIGRE
12,00000
1,600
19,20
31/10/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL ESC Nº4
12,00000
1,500
18,00
31/10/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO DE SACO
9,90000
5,800
57,42
31/10/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA ACRILEX
9,00000
16,800
151,20
31/10/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO REMANUFATURADO
1,00000
48,000
48,00
31/10/2007
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
CAPAS DE PRCESSOS
2.000,00000
0,990
1.980,00
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
7,00000
11,507
80,55
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
10,00000
1,600
16,00
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO PCT 200GR
2,00000
4,950
9,90
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
3,00000
4,400
13,20
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATATA PALHA
3,00000
2,200
6,60
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL
5,00000
1,900
9,50
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BUCHA
2,00000
1,600
3,20
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COALHO P/ QUEIJO
2,00000
4,800
9,60
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
20,00000
2,850
57,00
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
10,00000
2,950
29,50
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
6,00000
2,900
17,40
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
10,00000
1,100
11,00
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
10,00000
1,500
15,00
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
4,00000
0,500
2,00
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
6,00000
1,950
11,70
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA TRIGO
10,00000
1,900
19,00
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA CX
1,00000
54,000
54,00
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
15,00000
2,633
39,50
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
16,00000
1,600
25,60
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
6,00000
2,250
13,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
3,00000
2,700
8,10
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
6,00000
2,600
15,60
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
10,00000
2,300
23,00
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
10,00000
2,500
25,00
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
3,00000
8,800
26,40
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
3,00000
2,200
6,60
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÓ ROYAL
6,00000
1,980
11,88
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
8,00000
12,000
96,00
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
3,00000
6,500
19,50
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO
10,00000
1,600
16,00
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
5,00000
3,650
18,25
31/10/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA CAMPESTRE
10,00000
2,800
28,00
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA DE ISOPOR 75MM
130,00000
0,400
52,00
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA ISOPOR 200 MM
24,00000
2,950
70,80
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA P/ ISOPOR
2,00000
6,000
12,00
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
DESCONTOS
1,00000
-3,880
-3,88
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA CREPE
20,00000
3,750
75,00
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA DECORATIVA
5,00000
8,100
40,50
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA TNT
10,00000
5,600
56,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
JUTA CRU FECHADA
20,00000
5,100
102,00
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPELÃO PINHO
100,00000
1,600
160,00
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL
60,00000
1,350
81,00
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL ESC Nº4
30,00000
1,150
34,50
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE C/6 CORES
48,00000
2,200
105,60
31/10/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT CORES
50,00000
1,000
50,00
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 1 LITRO
5,00000
4,990
24,95
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
15,00000
5,950
89,25
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
10,00000
2,100
21,00
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOM BRIL
58,00000
2,500
145,00
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BORRACHA P/ RODO REFIL
21,00000
4,570
95,97
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BRILHO ALUMINIO
82,00000
2,590
212,38
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
10,00000
5,790
57,90
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE DO PADRE
10,00000
3,500
35,00
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
64,00000
4,990
319,36
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
123,00000
1,650
202,95
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ESPONJA DE LOUÇA
25,00000
1,990
49,75
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
4,00000
22,000
88,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FUBA
24,00000
0,450
10,80
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
18,00000
4,990
89,82
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA
1,00000
40,000
40,00
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
11,00000
3,600
39,60
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
15,00000
9,900
148,50
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
60,00000
2,450
147,00
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PANO DE CHÃO
32,00000
3,300
105,60
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
35,00000
3,500
122,50
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
50,00000
2,590
129,50
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM BARRA
23,00000
3,990
91,77
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
59,00000
6,890
406,51
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO LIXO
52,00000
2,990
155,48
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
40,00000
2,990
119,60
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VASSOURA CAIPIRA
12,00000
9,640
115,68
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA LIMPEZA PESADA
60,00000
4,390
263,40
31/10/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA MULTIUSO
32,00000
3,150
100,80
31/10/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
98,00000
5,620
550,76
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2007
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/10/2007
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE S/ FIO GE
1,00000
125,000
125,00
52.933,236
26.966,348
125.123,755
Fiorilli S/C Software Ltda