  Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/09/2007
JOÃO BATISTA MARQUES BARBOSA -ME
03.171.652/0001-87
TIJOLOS PÓ DE MICO
12.000,00000
0,130
1.560,00
03/09/2007
CLAUDECIR APARECIDO MANHANI
68.861.301/0001-43
ARROZ BENEFICIADO
660,00000
1,500
990,00
03/09/2007
ACIDO FOLICO
2,00000
6,000
12,00
03/09/2007
AEROLIN SPRAY
1,00000
25,970
25,97
03/09/2007
AGEDERM CREME
1,00000
15,480
15,48
03/09/2007
ALDACTONE 25
1,00000
18,210
18,21
03/09/2007
ALGINAC COMP
2,00000
14,600
29,20
03/09/2007
AMPLICTIL 100 COMP
2,00000
6,000
12,00
03/09/2007
ANCORON 200 C/20
5,00000
21,440
107,20
03/09/2007
ARADOIS
1,00000
36,260
36,26
03/09/2007
ARTARE
1,00000
7,400
7,40
03/09/2007
ASDRON XPE
1,00000
34,410
34,41
03/09/2007
ASTRO 600 LIQ.
1,00000
19,850
19,85
03/09/2007
ATACOND 16 MG
1,00000
84,750
84,75
03/09/2007
ATENOL 100 MG
1,00000
48,410
48,41
03/09/2007
ATLANSIL
1,00000
22,560
22,56
03/09/2007
BETASERC 24 MG
1,00000
34,530
34,53
03/09/2007
CAPILAREMA 75
1,00000
29,010
29,01
03/09/2007
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
21,220
21,22
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/09/2007
CARVEDILOL
2,00000
16,455
32,91
03/09/2007
CELEBRA 200 COMP
1,00000
30,870
30,87
03/09/2007
CELESTAMINE
1,00000
28,180
28,18
03/09/2007
CENTRUM C/ 30
1,00000
32,250
32,25
03/09/2007
CLARITIN
1,00000
29,290
29,29
03/09/2007
CLAVIRLIN
2,00000
48,300
96,60
03/09/2007
CLORIDRATO
2,00000
9,935
19,87
03/09/2007
COMBIRON COMP
1,00000
22,500
22,50
03/09/2007
COMPLEXO B C/ 100
1,00000
11,730
11,73
03/09/2007
DECONGEX PLUS GTAS
1,00000
7,690
7,69
03/09/2007
DEPAKENE 300 XPE
2,00000
15,230
30,46
03/09/2007
DEPAKOTE
2,00000
36,850
73,70
03/09/2007
DEPAKOTE 250 MG
3,00000
19,800
59,40
03/09/2007
DERMODEX POMADA
1,00000
32,080
32,08
03/09/2007
DESCON XAROPE
1,00000
20,520
20,52
03/09/2007
DEXALGEN INJETAVEL
1,00000
26,400
26,40
03/09/2007
DEXAMETASONA 2MG INJ.
7,00000
2,000
14,00
03/09/2007
DIOSMIM COMPRIMIDO
1,00000
54,770
54,77
03/09/2007
EQUILID 200 COMP
1,00000
15,120
15,12
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/09/2007
ESPARADRAPO GRANDE
1,00000
10,000
10,00
03/09/2007
FELDENE 20 MG C/ 15
1,00000
25,080
25,08
03/09/2007
FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO
2,00000
6,920
13,84
03/09/2007
FIBRASE POMADA
3,00000
45,080
135,24
03/09/2007
FILINAR XPE
3,00000
11,260
33,78
03/09/2007
FINASTERIDE
1,00000
67,500
67,50
03/09/2007
FLUDILAT RETARD
1,00000
39,270
39,27
03/09/2007
FLUOXETINA
1,00000
23,000
23,00
03/09/2007
FRALDA DESCARTAVEL
6,00000
6,000
36,00
03/09/2007
FRALDAS GERIATICAS
12,00000
13,000
156,00
03/09/2007
FRISIUM 20 MG
1,00000
15,550
15,55
03/09/2007
HEPARINA 0,25 ML INJ
20,00000
2,500
50,00
03/09/2007
IPERISON C/ 30
1,00000
45,510
45,51
03/09/2007
LIMBITROL COMPRIMIDO
1,00000
7,080
7,08
03/09/2007
LUFTAL GTS
1,00000
12,320
12,32
03/09/2007
MAREVAN COMP
2,00000
15,450
30,90
03/09/2007
MAXITROL COLÍRIO
1,00000
11,380
11,38
03/09/2007
MOTILIUM LIQ.
1,00000
32,570
32,57
03/09/2007
NEBIDO INJETAVEL
1,00000
396,900
396,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/09/2007
NEOSALDINA
1,00000
11,370
11,37
03/09/2007
NOODIPINA
1,00000
34,840
34,84
03/09/2007
ONCILON PDA
2,00000
25,020
50,04
03/09/2007
ORNITAGIN INJ
1,00000
2,660
2,66
03/09/2007
PERIDAL 10 MG
1,00000
10,120
10,12
03/09/2007
PERSANTIN
1,00000
6,390
6,39
03/09/2007
PLAMET INJ.
2,00000
5,660
11,32
03/09/2007
PRED FORT COLIRIO
1,00000
27,170
27,17
03/09/2007
PRELONE 60 ML
1,00000
14,860
14,86
03/09/2007
PREXIGE
1,00000
32,330
32,33
03/09/2007
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
67,360
67,36
03/09/2007
PURANTY
1,00000
12,790
12,79
03/09/2007
QUINOFLOX 500 COMP
2,00000
32,750
65,50
03/09/2007
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
9,00000
12,440
111,96
03/09/2007
SIBELIUN COMP.
1,00000
15,140
15,14
03/09/2007
SILOMAT XPE
1,00000
12,570
12,57
03/09/2007
TENLIV COMP
1,00000
34,790
34,79
03/09/2007
TYLEX 30
1,00000
18,390
18,39
03/09/2007
VARICEL
1,00000
38,000
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/09/2007
VASOPRIL PLUS
1,00000
46,970
46,97
03/09/2007
ZINNAT 500 MG
1,00000
123,710
123,71
03/09/2007
ZOLOFT COMP C/20
1,00000
110,130
110,13
03/09/2007
ZYMAR COLIRIO
1,00000
22,840
22,84
04/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALPHAGAN P COLIRIO
1,00000
56,250
56,25
04/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AMPLICTIL 100 COMP
10,00000
6,000
60,00
04/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AMPLICTIL 25 MG
20,00000
4,010
80,20
04/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ARADOIS
1,00000
36,260
36,26
04/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARVEDILOL
2,00000
18,550
37,10
04/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COSOPT
1,00000
78,450
78,45
04/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-88,040
-88,04
04/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ESPIRONOLATONA
1,00000
11,580
11,58
04/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
XALATAN COLIRIO
1,00000
103,330
103,33
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AMPLICTIL 100 COMP
1,00000
6,000
6,00
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
21,220
21,22
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CITONEURIN 5000 INJ.
1,00000
39,910
39,91
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLONOTRIL
1,00000
5,600
5,60
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CRESTOR 20 MG
1,00000
180,360
180,36
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-127,890
-127,89
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DOLOSAL 50 MG
100,00000
2,800
280,00
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
EQUILID 200 COMP
1,00000
15,120
15,12
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FENOBARBITAL AMPOLA
100,00000
1,300
130,00
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MACRODANTINA
1,00000
8,030
8,03
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MIOFLEX
2,00000
12,370
24,74
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NEOZINE 100 COMP
1,00000
13,550
13,55
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PLAVIX
1,00000
258,110
258,11
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PURANTY
2,00000
8,570
17,14
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SELOZOK 100 COMP
2,00000
32,670
65,34
05/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TRAMAL INJETÁVEL
102,00000
5,800
591,60
06/09/2007
IDELSON PERES - ME
08.427.538/0001-99
AGUA SANITÁRIA
100,00000
1,250
125,00
06/09/2007
IDELSON PERES - ME
08.427.538/0001-99
DESINFETANTE 2 L
100,00000
1,300
130,00
06/09/2007
IDELSON PERES - ME
08.427.538/0001-99
DETERGENTE
50,00000
1,300
65,00
06/09/2007
IDELSON PERES - ME
08.427.538/0001-99
SABÃO LIQUIDO
50,00000
1,900
95,00
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 1 LITRO
31,00000
4,990
154,69
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
15,00000
9,900
148,50
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
10,00000
1,990
19,90
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
10,00000
2,100
21,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOM BRIL
14,00000
2,500
35,00
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BRILHO ALUMINIO
48,00000
2,590
124,32
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
10,00000
5,790
57,90
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE
4,00000
3,500
14,00
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
23,00000
4,990
114,77
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
24,00000
1,650
39,60
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
22,000
176,00
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
30,00000
4,990
149,70
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
15,00000
5,950
89,25
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
60,00000
2,450
147,00
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
42,00000
3,500
147,00
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
46,00000
2,590
119,14
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REMOVEDOR BUFALO
6,00000
4,990
29,94
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
RODO ALUMINIO G.
9,00000
17,500
157,50
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM BARRA
31,00000
3,990
123,69
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
4,00000
6,890
27,56
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO LIXO
20,00000
2,990
59,80
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
40,00000
0,490
19,60
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
20,00000
2,990
59,80
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA LIMPEZA PESADA
54,00000
4,390
237,06
06/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA MULTIUSO
68,00000
3,150
214,20
06/09/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
ELEMENTO DE AR PRIMARIO
2,00000
52,470
104,94
06/09/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
ELEMENTO DE AR SECUNDARIO
2,00000
50,000
100,00
06/09/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO COMBUSTIVEL
4,00000
49,360
197,44
06/09/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE A6
2,00000
65,360
130,72
06/09/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
115,50000
5,620
649,11
06/09/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
15,00000
9,200
138,00
06/09/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
30,00000
5,620
168,60
06/09/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
LINGUIÇA CALABREZA
10,00000
5,000
50,00
06/09/2007
SAMACOR DISTRIB.PROD.AGROPECUARIOS LTDA.
49.988.579/0001-31
CORCELINA 40 KG
10,00000
33,480
334,80
06/09/2007
SAMACOR DISTRIB.PROD.AGROPECUARIOS LTDA.
49.988.579/0001-31
CORCELINA25 KG
8,00000
21,240
169,92
06/09/2007
SAMACOR DISTRIB.PROD.AGROPECUARIOS LTDA.
49.988.579/0001-31
OMELENE 40 KG
4,00000
44,580
178,32
10/09/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER EP 2030 MINOLTA
2,00000
184,500
369,00
10/09/2007
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
2,00000
121,500
243,00
10/09/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CABO
1,00000
38,000
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/09/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA TRASEIRA
2,00000
247,500
495,00
10/09/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO DE RODA
4,00000
115,000
460,00
10/09/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA
2,00000
45,000
90,00
10/09/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLA
2,00000
5,000
10,00
10/09/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
2,00000
33,000
66,00
10/09/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR CUBO
2,00000
20,000
40,00
10/09/2007
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO RODA TR
1,00000
80,000
80,00
10/09/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
CONJUNTO
1,00000
90,000
90,00
10/09/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
FILTRO DE OLEO
1,00000
15,000
15,00
10/09/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
JOGO DE REPARO
1,00000
40,000
40,00
10/09/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
OLEO DE FREIO
8,00000
10,000
80,00
10/09/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
PLACA
1,00000
39,000
39,00
10/09/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
PLACA INFERIOR
1,00000
33,000
33,00
10/09/2007
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
VALVULA
1,00000
62,000
62,00
10/09/2007
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME
59.911.719/0001-27
ORT TRONCO
1,00000
45,000
45,00
10/09/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
ANEL
2,00000
3,000
6,00
10/09/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
BUCHA
1,00000
15,000
15,00
10/09/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
JUNTA COLETYOR ESCAP
4,00000
12,000
48,00
10/09/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
PRISIONEIRO TURBINA 10 MM
1,00000
3,500
3,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/09/2007
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
PROTETOR
1,00000
76,030
76,03
11/09/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BORRACHA
1,00000
132,800
132,80
11/09/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
33,800
33,80
11/09/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE AR
1,00000
60,000
60,00
11/09/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE OLEO
1,00000
26,500
26,50
11/09/2007
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GUIA CENTRAL
1,00000
90,000
90,00
11/09/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
COPO DESCARTAVEIS
2,00000
49,000
98,00
11/09/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
COPO DESCARTAVEL 50 ML
1,00000
49,000
49,00
11/09/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA
4,00000
45,000
180,00
11/09/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
PAPEL HIGIENICO
6,00000
28,000
168,00
11/09/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
PAPEL TOALHA FOLHAS
30,00000
3,700
111,00
11/09/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO LIXO
9,00000
4,800
43,20
11/09/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO
25,00000
4,800
120,00
11/09/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO P/ LIXO 40 LITROS BRANCO
10,00000
7,500
75,00
11/09/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO P/ LIXO 40 LITROS PRETO
4,50000
4,800
21,60
11/09/2007
PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME
08.919.998/0001-34
SACO P/ LIXO 60 LITROS BRANCO
15,00000
7,500
112,50
11/09/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA K 16
2,00000
35,000
70,00
11/09/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750/16 RADIAL
2,00000
342,000
684,00
11/09/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR ARO 16
2,00000
15,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/09/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
771,35000
0,980
755,923
12/09/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 40
1,00000
100,000
100,00
12/09/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
1,00000
110,000
110,00
12/09/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE TD TURBO
2,00000
145,000
290,00
12/09/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.744,35000
2,390
4.168,997
12/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ACETATO MEDROXIPROGETORA
100,00000
9,920
992,00
12/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DEXAMETAZONA INJ
50,00000
0,670
33,50
12/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FRUTOSE/ AC. ASCORBICO / COMPL. B. INJ.
50,00000
1,360
68,00
12/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO INFANTIL
15,00000
4,000
60,00
12/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PARACETAMOL GTS
100,00000
16,130
1.613,00
12/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 10 ML CX C/ 150 UN
3,00000
25,000
75,00
12/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN
3,00000
23,400
70,20
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ALONGAMENTO CAMBIO
1,00000
11,950
11,95
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ARREMATE FRIZO
4,00000
60,000
240,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ARRIBITES 1/4
23,00000
1,000
23,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BICO SAIDA RODA
1,00000
21,000
21,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BOTÃO LIMPADOR
7,00000
5,000
35,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BUCHA
1,00000
25,000
25,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CABO DO VELOCIMETRO
1,00000
110,000
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CABO VELOCIMETRO
2,00000
93,500
187,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CHAPA ALUMINIO LATERAL
3,00000
120,000
360,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CHAVE DE AR PORTA
2,00000
85,000
170,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CHAVETA
1,00000
60,000
60,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CONJUNTO
2,00000
80,000
160,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ESPELHO RETROVISOR
2,00000
28,000
56,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
INSTRUMENTO DO VELOCIMETRO
1,00000
802,000
802,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MOTOR DO LIMPADOR
2,00000
210,000
420,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PONTEIRA
2,00000
22,000
44,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PORCA
2,00000
9,400
18,80
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REDUTOR VELOCIMETRO
1,00000
58,000
58,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
RELOGIO HORA
1,00000
280,000
280,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ROTOR
1,00000
75,000
75,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
SENSOR HALLS
1,00000
263,600
263,60
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
SUPORTE
1,00000
35,000
35,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
TAPA SOL DIANTEIRO
1,00000
165,000
165,00
12/09/2007
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
TRINCO PORTA LUVAS
2,00000
48,000
96,00
12/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ANCORON 200 C/20
2,00000
21,440
42,88
12/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BAMIFIX
1,00000
34,050
34,05
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
21,220
21,22
12/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CENTRUM C/ 30
1,00000
33,860
33,86
12/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DEPAKOTE
2,00000
36,850
73,70
12/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-63,850
-63,85
12/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
EBASTEL
3,00000
26,270
78,81
12/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LIMBITROL COMPRIMIDO
1,00000
7,080
7,08
12/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
1,00000
12,440
12,44
12/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TRILEPTAL 300 C/ 20
2,00000
29,320
58,64
13/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ACETADO DE RETINOL
15,00000
9,280
139,20
13/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE IPRATROPIO GTS
14,00000
2,000
28,00
13/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DEXAMETASONA / SULF. NEOM. / SULF. POLIMIXINA
8,00000
18,950
151,60
13/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FRUTOSE/ AC. ASCORBICO / COMPL. B. INJ.
50,00000
1,360
68,00
13/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
3.000,00000
0,036
108,00
13/09/2007
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
OCULOS MULTIFOCAL
1,00000
110,000
110,00
14/09/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ARRUELA MOLEJO
1,00000
5,000
5,00
14/09/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA
4,00000
5,000
20,00
14/09/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EMBUCHAMENTO
1,00000
480,000
480,00
14/09/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAMPO DE MOLEJO
3,00000
25,000
75,00
14/09/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
HIDROVACUO
1,00000
240,000
240,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA
3,00000
117,000
351,00
14/09/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
OLEO ATF
1,00000
14,000
14,00
14/09/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO
2,00000
10,000
20,00
14/09/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO DE CENTRO
4,00000
6,000
24,00
14/09/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
89,000
89,00
14/09/2007
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
VALVULA
1,00000
25,000
25,00
14/09/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
CARBOPLEX
1,00000
18,690
18,69
14/09/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
CRITICAL MASS
1,00000
10,000
10,00
14/09/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
EQUIPO MACRO GOTAS
2,00000
0,020
0,04
14/09/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
FRASCOS 300ML
2,00000
0,020
0,04
14/09/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
ISOUSOURCE STANDARD 7 LITROS + CRITICAL MASS 1,5 K
7,00000
14,990
104,93
14/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
6,00000
5,790
34,74
14/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
6,00000
3,600
21,60
14/09/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
68,00000
5,620
382,16
14/09/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ATESTADO MEDICO
50,00000
8,750
437,50
14/09/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO ( COLORIDO )
1.500,00000
0,240
360,00
14/09/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICO CONSELHO TUTELAR
30,00000
10,000
300,00
14/09/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PLANILHA CONTROLE KM
30,00000
12,200
366,00
15/09/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,744
8.720,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
ALOE VERA CREME
1,00000
24,000
24,00
17/09/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
PAPAPIA 3%
1,00000
25,600
25,60
17/09/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
SULFADIAZINA DE PRATA
1,00000
16,300
16,30
17/09/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6615
1,00000
40,000
40,00
17/09/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6625COR
1,00000
60,000
60,00
17/09/2007
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO PORTLAND 50 KG
10,00000
15,000
150,00
17/09/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
31,00000
10,000
310,00
17/09/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
2.723,00000
0,250
680,75
17/09/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
480,00000
4,500
2.160,00
17/09/2007
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSCA DOCE
14,00000
6,000
84,00
18/09/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 21
5,00000
40,000
200,00
18/09/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22
5,00000
45,000
225,00
18/09/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 27 REMAN.
6,00000
40,000
240,00
18/09/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 629 REMAN.
2,00000
40,000
80,00
18/09/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6625COR
1,00000
60,000
60,00
18/09/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8728
5,00000
45,000
225,00
18/09/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO ORIGINAL HP 9351
1,00000
50,000
50,00
18/09/2007
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO REM 649
2,00000
50,000
100,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
14,00000
1,800
25,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO
8,00000
4,800
38,40
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
5,00000
6,150
30,75
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
1,00000
36,000
36,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR REFINADO
10,00000
1,990
19,90
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL FARDO C/14 PCT
1,00000
30,000
30,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
10,00000
1,700
17,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE
10,00000
4,800
48,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COALHO P/ QUEIJO
1,00000
4,800
4,80
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
20,00000
2,600
52,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
10,00000
3,000
30,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
20,00000
1,200
24,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
5,00000
2,500
12,50
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
12,00000
1,950
23,40
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
7,00000
4,200
29,40
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
18,00000
2,550
45,90
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
20,00000
2,100
42,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
5,00000
3,800
19,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
1,00000
52,550
52,55
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1 K.
6,00000
2,950
17,70
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MILHO CANJICA
8,00000
2,500
20,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
15,00000
2,700
40,50
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
5,00000
8,250
41,25
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE ALGODÃO
10,00000
2,950
29,50
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
13,00000
13,000
169,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
20,00000
1,500
30,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
8,00000
6,900
55,20
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA CAMPESTRE
10,00000
3,000
30,00
18/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
10,00000
2,900
29,00
18/09/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
BASE P/ RELE FOTOCÉLULA
15,00000
10,000
150,00
18/09/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA
15,00000
45,000
675,00
18/09/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADAS
5,00000
30,000
150,00
18/09/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADAS V.S 250 WTS
20,00000
32,000
640,00
18/09/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATORES
40,00000
76,375
3.055,00
18/09/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
RELE
15,00000
25,000
375,00
18/09/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750/16 RADIAL
2,00000
342,000
684,00
18/09/2007
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BREQUE DO VIDRO
2,00000
5,000
10,00
18/09/2007
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CANALETA
3,00000
8,000
24,00
18/09/2007
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CINTO DE SEGURANÇA
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/09/2007
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
HASTE
1,00000
40,000
40,00
18/09/2007
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PUXADOR VIDRO
1,00000
25,000
25,00
18/09/2007
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO LATERAL
1,00000
150,000
150,00
19/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BESIL. AULODIPINO
1,00000
31,350
31,35
19/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-37,240
-37,24
19/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FINASTERIDA
1,00000
51,340
51,34
19/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MAREVAN COMP
1,00000
15,450
15,45
19/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
RAMIPRIL 5 MG
1,00000
53,970
53,97
20/09/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FLUOXETINA
1,00000
9,400
9,40
20/09/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FLUOXETINA BYPROPIONA75 MG
1,00000
21,200
21,20
20/09/2007
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
SERTALINA
1,00000
36,400
36,40
20/09/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
96,00000
1,400
134,40
20/09/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
3,00000
2,500
7,50
20/09/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
40,00000
3,000
120,00
20/09/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
2,00000
2,500
5,00
20/09/2007
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
8,00000
1,500
12,00
21/09/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
APONTADOR C/ DEPOSITO
1,00000
15,840
15,84
21/09/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE FUTEBOL
5,00000
19,500
97,50
21/09/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE VOLEY
4,00000
10,105
40,42
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTOLINA
1,00000
23,320
23,32
21/09/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CD ROM
16,00000
1,430
22,88
21/09/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA CREPE
1,00000
10,890
10,89
21/09/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CHAMEX 210 X297
26,00000
11,550
300,30
21/09/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CREPOM C/ 10
10,00000
3,190
31,90
21/09/2007
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PLACA DE E.V.A.
7,00000
7,690
53,83
21/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DESCARTEX 13 LITROS
2,00000
38,300
76,60
21/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA ADVANTAGE CX C/ 50
9,00000
67,000
603,00
21/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO ADULTO
12,00000
4,000
48,00
21/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN
3,00000
23,400
70,20
21/09/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LIVRO ATAS 100FLS
2,00000
12,500
25,00
21/09/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LIVRO DE PONTO 100FS S. DOMINGOS
2,00000
15,000
30,00
21/09/2007
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LIVRO PONTO 200 FOLHAS
1,00000
116,000
116,00
21/09/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FORMA DE PVC
12,00000
0,600
7,20
21/09/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PALITO P/ CHURRASCO
6,00000
1,150
6,90
21/09/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL
10,00000
1,850
18,50
21/09/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL CHATO
12,00000
2,900
34,80
21/09/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
T.N.T.(CORES VARIADAS)
50,00000
1,200
60,00
21/09/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML AZUL
5,00000
2,100
10,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML BRANCO
3,00000
2,100
6,30
21/09/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUCHE 250 ML AMARELA
2,00000
2,100
4,20
21/09/2007
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUCHE 500 ML BRANCO ..
5,00000
2,100
10,50
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
10,00000
5,950
59,50
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
20,00000
1,990
39,80
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400GR
20,00000
2,100
42,00
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ EM PÓ
6,00000
5,790
34,74
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE PÓ
4,00000
3,500
14,00
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COLORAU
4,00000
3,900
15,60
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
130,00000
3,190
414,70
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
50,00000
4,990
249,50
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
100,00000
2,870
287,00
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
3,00000
3,600
10,80
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
10,00000
9,900
99,00
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO SOJA
60,00000
2,450
147,00
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
30,00000
0,490
14,70
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SALSICHA
50,00000
2,990
149,50
21/09/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
DIJUNTORES DE 40 AMP
1,00000
60,000
60,00
21/09/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LUM. TREVO 3 X 3 PET 400 W
1,00000
151,200
151,20
21/09/2007
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
QUADRO DISTR. TRIFÁSICO 24
1,00000
130,000
130,00
21/09/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
101,00000
5,620
567,62
21/09/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 185/7014
4,00000
263,000
1.052,00
21/09/2007
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 215/7517.5
6,00000
680,000
4.080,00
24/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DESCARTEX 13 LITROS C/ 10 UN.
1,00000
38,300
38,30
24/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA ADVANTAGE CX C/ 50
3,00000
67,000
201,00
24/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO ADULTO
18,00000
4,000
72,00
24/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO INFANTIL
5,00000
4,000
20,00
24/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LENÇOL HOSPITALAR
30,00000
2,800
84,00
24/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL ELETROCARDIOGRAMA
2,00000
2,500
5,00
24/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 1 ML CX C/ 100 UNIDADE
50,00000
14,300
715,00
24/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 10 ML CX C/ 150 UN
39,00000
25,000
975,00
24/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN
10,00000
23,400
234,00
24/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 3 ML CX C/ 350 UN
20,00000
26,700
534,00
24/09/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CAPA
1.000,00000
1,230
1.230,00
24/09/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE SACO 25 X 35
3,00000
296,000
888,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO ( COLORIDO )
5.000,00000
0,170
850,00
24/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BERMINAL PLUS
1,00000
33,810
33,81
24/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CEFALEXINA 500MG CAPSULA
12,00000
1,520
18,24
24/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CIRPOFLOXACINA
2,00000
34,010
68,02
24/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-125,050
-125,05
24/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DIGEDRAT
1,00000
54,390
54,39
24/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DIOSMIM COMPRIMIDO
2,00000
54,770
109,54
24/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DOLAMIM COMP
1,00000
27,340
27,34
24/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LASILACTONA
1,00000
33,830
33,83
24/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LIPLESS
3,00000
49,410
148,23
24/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MIOFLEX
1,00000
7,200
7,20
24/09/2007
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
XALATAN COLIRIO
1,00000
103,330
103,33
25/09/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
DESCONTOS
1,00000
-8,960
-8,96
25/09/2007
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE COTONELLA
12,00000
10,900
130,80
25/09/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
488,12500
0,980
478,363
25/09/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.229,72800
2,390
2.939,05
25/09/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO FLUIDO
1,00000
150,000
150,00
25/09/2007
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUBRIFICANTE TD TURBO
3,00000
145,000
435,00
25/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
30,00000
5,500
165,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
35,00000
5,950
208,25
25/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
25/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
120,00000
3,190
382,80
25/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
6,00000
9,900
59,40
25/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
5,00000
5,990
29,95
25/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
35,00000
9,900
346,50
25/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
30,00000
2,450
73,50
25/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
24,00000
0,990
23,76
26/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 05 ML C/ 250 ML
1,00000
24,700
24,70
26/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
10,00000
28,000
280,00
26/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
7,00000
24,550
171,85
26/09/2007
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO GLICOSE 500 ML
2,00000
24,200
48,40
26/09/2007
HELIO EDIMILSON TORQUATO - ME
07.198.041/0001-83
OCULOS MULTIFOCAL
1,00000
110,000
110,00
26/09/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
CARBOPLEX
2,00000
18,700
37,40
26/09/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
CRITICAL MASS
2,00000
10,000
20,00
26/09/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
EQUIPO MACRO GOTAS
3,00000
0,020
0,06
26/09/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
FRASCOS 300ML
4,00000
0,020
0,08
26/09/2007
NULTRA PHARMA DROGARIA LTDA - ME
08.329.803/0001-04
ISOUSOURCE STANDARD 7 LITROS + CRITICAL MASS 1,5 K
14,00000
14,990
209,86
27/09/2007
ALVARADO INFORMATICA LTDA
04.435.682/0001-16
COMPUTADOR E ACESSORIOS
1,00000
1.274,000
1.274,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/09/2007
ALVARADO INFORMATICA LTDA
04.435.682/0001-16
ESTABILIZADOR
1,00000
35,000
35,00
27/09/2007
ALVARADO INFORMATICA LTDA
04.435.682/0001-16
MONITOR 15" LCD SANSUNG
1,00000
490,000
490,00
27/09/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
2,00000
64,670
129,34
27/09/2007
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE TAMARINDO FRUTTINI 25 KG
2,00000
64,670
129,34
28/09/2007
EVERTON AUGUSTO CASU & CIA LTDA - ME
04.229.030/0001-25
VIDRO CANELADO
2,80000
45,000
126,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ARAME GALVANIZADO Nº 12
3,00000
7,000
21,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ARAME RECOZIDO
3,00000
6,500
19,50
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PLASTICO
1,00000
12,000
12,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOTA DE BORRACHA
7,00000
21,000
147,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCHA REDONDA
8,00000
8,700
69,60
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO 30MM
6,00000
14,000
84,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO GRANDE
2,00000
9,500
19,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL HIDARATADA 20KG
65,00000
6,800
442,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
8,00000
4,000
32,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CANO 3/4 AZUL
4,00000
14,500
58,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
1,00000
72,000
72,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CESTO PARA LIXO
3,00000
22,500
67,50
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
93,00000
15,500
1.441,50
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CORDA DE SEDA
3,00000
35,000
105,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINPENADEIRA
2,00000
3,900
7,80
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA 2 LBS TANE
2,00000
15,500
31,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADÃO FUZIL LARGO
2,00000
13,500
27,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTENÇÃO
2,00000
15,000
30,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 1/4
5,00000
12,000
60,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO EM BARRA 4.2
10,00000
6,500
65,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO EM BARRA 5/16
25,00000
18,000
450,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 2,5
1,00000
120,000
120,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIXADOR P/ CAL
8,00000
0,800
6,40
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FORCA 10 DENTE
1,00000
14,800
14,80
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 13 KG
10,00000
32,000
320,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GAZ DE 45 KG
2,00000
150,000
300,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
10,00000
7,500
75,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
13,00000
7,508
97,60
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA PRETA 1/2
2,00000
78,000
156,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MASSEIRA P/ PEDREIRO
1,00000
18,000
18,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PARAFUSO
1,00000
6,700
6,70
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PEDRA BRITADA
5,00000
52,000
260,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PREGO
2,00000
6,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RASTELO FUZIL
2,00000
12,800
25,60
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE LA 15 CM
2,00000
9,000
18,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15CM
6,00000
1,300
7,80
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/CHÃO ALVEJADO
4,00000
2,500
10,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SPRAY ANTI FERRUGEM
3,00000
5,100
15,30
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA ESFERA JARDIM 3/4
8,00000
9,500
76,00
28/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
4,00000
10,250
41,00
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
APRESUNTADO
20,00000
5,950
119,00
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
6,140
184,20
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
20,00000
1,990
39,80
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BISCOITO MAIZENA 400 GR
20,00000
2,100
42,00
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
8,00000
5,790
46,32
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
4,00000
3,500
14,00
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
2,100
63,00
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
130,00000
3,190
414,70
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FUBA
12,00000
0,450
5,40
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
30,00000
4,990
149,70
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
60,00000
2,870
172,20
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
6,00000
3,600
21,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
30,00000
5,990
179,70
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
20,00000
9,900
198,00
28/09/2007
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
60,00000
2,450
147,00
28/09/2007
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
78,90000
5,620
443,418
28/09/2007
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CARTILHA DE PREVENÇÃO EPDEMIOLOGIA
1.000,00000
0,800
800,00
29/09/2007
ITUPETRO COM.TRANSP.DERIV.PETRÓLEO LTDA.
68.405.083/0004-85
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,744
8.720,90
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
10,00000
1,950
19,50
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACIDO FOLICO
2,00000
15,000
30,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
26,00000
1,738
45,20
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
6,00000
3,500
21,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
6,00000
4,900
29,40
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
12,00000
6,000
72,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATERIA
1,00000
18,000
18,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL
13,00000
2,000
26,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
15,00000
1,700
25,50
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CABO
1,00000
5,500
5,50
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFÉ MOIDO
20,00000
4,900
98,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAMOMILA
5,00000
0,900
4,50
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
1,00000
39,800
39,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO PLASTICO P/AGUA
1,00000
70,000
70,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CRAVO
10,00000
1,000
10,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
10,00000
3,000
30,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
35,00000
1,200
42,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DIJUNTOR 50 A G E
4,00000
10,000
40,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA 2 LBS TANE
1,00000
15,500
15,50
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ERVA DOCE
5,00000
0,900
4,50
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
22,00000
1,091
24,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FECHADURA ALIANÇA GRANDE
1,00000
30,000
30,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FITA ISOLANTE
2,00000
4,500
9,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
5,00000
2,000
10,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GARRAFÃO TERMICO
1,00000
40,000
40,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PAPEL
10,00000
1,500
15,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LANTERNA
1,00000
50,000
50,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMA KF ENXADA
1,00000
8,500
8,50
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA DORIANA
30,00000
2,950
88,50
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
20,00000
2,750
55,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
10,00000
2,500
25,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
3,00000
56,000
168,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2007
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PIGMENTO P/ COR XADREZ
30,00000
2,000
60,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA
10,00000
5,000
50,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PINCEL
6,00000
5,000
30,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRESTOBARBA 2X1
20,00000
2,000
40,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RASTELO FUZIL
1,00000
18,000
18,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO 40 CM
2,00000
3,500
7,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
2,00000
4,000
8,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
1,00000
18,000
18,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
13,00000
6,800
88,40
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/CHÃO ALVEJADO
10,00000
2,000
20,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA LATEX ACR. FOSCO 3,600ML
10,00000
38,000
380,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA DE PELO
2,00000
5,000
10,00
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA CAMPESTRE
15,00000
2,900
43,50
29/09/2007
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
35,00000
3,000
105,00
47.783,253
18.874,861
98.673,700
Fiorilli S/C Software Ltda
|