Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BATERIA 1,00000 430,000 430,00 01/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BENDIS 1,00000 35,000 35,00 01/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 JOGO DE ESCOVA 1,00000 15,000 15,00 01/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 MANIVELA DO VIDRO 2,00000 5,000 10,00 01/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REGULADOR 1,00000 95,000 95,00 01/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REPARO 1,00000 40,000 40,00 01/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REPARO MOTOR PARTIDA 1,00000 30,000 30,00 01/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 ROLAMENTO 1,00000 28,000 28,00 01/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 ROLAMENTO .. 1,00000 18,000 18,00 01/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 SUPORTE ESCOVA 1,00000 10,000 10,00 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ACIDO FOLICO 3,00000 5,440 16,32 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ADACNE CREME 1,00000 25,260 25,26 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ALBENDAZOL 400 COMP 15,00000 3,400 51,00 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ALDACTONE 25 1,00000 18,210 18,21 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ALENIA 1,00000 94,100 94,10 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ALLEGRA 120 MG 1,00000 31,290 31,29 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 AMATO 50 MG 1,00000 44,040 44,04 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 AMBROXOL XPE 1,00000 13,010 13,01 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ANCORON 200 C/20 7,00000 21,440 150,08 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ANVITA COMP 1,00000 53,290 53,29 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 APEVITIN B XPE 1,00000 23,340 23,34 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ARADOIS 1,00000 36,260 36,26 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ARTROLIV 1,00000 185,730 185,73 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ATENOL 100 MG 1,00000 48,410 48,41 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 BAMIFIX 1,00000 34,050 34,05 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 BENERVA 300 COMP 1,00000 16,570 16,57 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 BUSCOPAM COMPOSTO COMP 5,00000 9,640 48,20 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 BUSONID 50 MG 1,00000 41,320 41,32 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CALMONLIQUIDO 1,00000 17,420 17,42 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CARBOPLEX 2,00000 200,000 400,00 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CARNABOL 3,00000 10,410 31,23 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CARVEDILOL 17,00000 15,819 268,92 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CATAFLAN GEL 1,00000 15,710 15,71 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CEBRILIN 4,00000 17,040 68,16 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CECLOR 375 MG 2,00000 57,660 115,32 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CELESTAMINE 1,00000 28,180 28,18 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CENTRUM C/ 30 2,00000 35,380 70,76 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CITONEURIN 5000 INJ. 3,00000 9,650 28,95 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CLORANA 25 MG COMP 1,00000 5,430 5,43 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 COMPLEXO 46 1,00000 8,000 8,00 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CUPRIMINE 1,00000 137,200 137,20 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DAFLON 500 COMPRIMIDO 2,00000 57,490 114,98 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DECADROM COLIRIO 3,00000 4,660 13,98 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DEPAKENE 300 MG COMP 4,00000 15,230 60,92 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DEPAKOTE 250 MG 4,00000 29,690 118,76 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DEPAKOTE ER 500 2,00000 55,160 110,32 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DIALUDON 3,00000 12,970 38,91 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DIARYL C/ 16 5,00000 9,760 48,80 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DIGESON 3,00000 20,190 60,57 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DIMETAPP 3,00000 7,900 23,70 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DIOVAN 1,00000 92,510 92,51 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DOLAMIM COMP 1,00000 13,420 13,42 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DRAMIN B6 2,00000 8,130 16,26 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DRENISON CREME 1,00000 16,680 16,68 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 EFACLAR 1,00000 22,600 22,60 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ENDOFOLIN GOTAS 1,00000 21,960 21,96 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 EQUILID 200 COMP 5,00000 15,120 75,60 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO 12,00000 6,920 83,04 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FLAGYL 250 MG 1,00000 10,160 10,16 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FLUCONAZOL 150 C/1 2,00000 10,000 20,00 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FLUIMICIL 200 C/ 16 3,00000 22,200 66,60 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FLUOXETINA 6,00000 23,000 138,00 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FLUXON 75 MG 1,00000 9,800 9,80 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FORTEN FLACONETES 2,00000 33,540 67,08 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FRALDAS GERIATICAS 21,00000 13,000 273,00 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FRISIUM 10 MG 3,00000 8,290 24,87 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 GABALLON LIQUIDO 3,00000 22,840 68,52 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 GLITISOL 1,00000 24,680 24,68 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 GOBANEURIM 300 MG 1,00000 36,180 36,18 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 GYNADAL 160 MG 1,00000 166,670 166,67 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 HALDOL 5 MG COMP 3,00000 6,900 20,70 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 HALIJAMON B12 1,00000 18,290 18,29 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 HIGROTON 50 MG 3,00000 15,080 45,24 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 IPERISON 300 C/30 2,00000 49,960 99,92 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ISKEMIL 6 MG 1,00000 78,550 78,55 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 KOIDE 1,00000 9,930 9,93 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LACRIFILM 1,00000 17,610 17,61 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LACTULONA 2,00000 28,300 56,60 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LANZ 30 MG 1,00000 48,410 48,41 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LEVOFLOXOCINO 500 C/ 7 2,00000 40,570 81,14 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LIGEMOX COLIRIO 1,00000 22,840 22,84 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LISADOR 1,00000 9,100 9,10 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LUFTAL GTS 2,00000 12,320 24,64 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 MALEATO DE ENALAPRIL 5MG COMP 1,00000 13,340 13,34 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 MAREVAN COMP 4,00000 15,450 61,80 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 MAXIDEX COLIRIO 1,00000 5,490 5,49 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 MAXITROL PDA OFTALMICA 1,00000 18,540 18,54 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 MELOXICAM 1,00000 11,790 11,79 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 METICORTEN 20 MG 1,00000 17,800 17,80 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 MUCOSSOLVAN XAROPE ADULTO 1,00000 22,740 22,74 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NATURETTI 1,00000 34,250 34,25 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NEOZINE 25 C/20 1,00000 6,260 6,26 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NEULEPTIL 10 COMP 5,00000 5,820 29,10 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NEXIUM 40 MG 1,00000 175,910 175,91 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NOTUS XPE ADULTO 1,00000 16,360 16,36 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 OMEPRAZOL 20 C/14 6,00000 6,000 36,00 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 OMEPRAZOL 40 MG C/ 10 3,00000 38,470 115,41 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ONITARGIN INJ 12,00000 2,660 31,92 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 OTO-BETNOVATE 1,00000 16,920 16,92 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 OTOCIRIAX GTAS 1,00000 23,460 23,46 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 OTOCIYNALAR GTS 1,00000 5,700 5,70 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 OXIGEN 30 MG 2,00000 82,170 164,34 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 PERIDAL 10 MG 1,00000 19,420 19,42 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 PROCIMAX 20 MG C/ 28 2,00000 67,360 134,72 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 PURANTY 1,00000 9,510 9,51 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 QUADRIDEIM CREME 1,00000 22,130 22,13 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 QUINOFLOX 500 COMP 2,00000 32,750 65,50 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 RAMIPRIL 5 MG 2,00000 53,970 107,94 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 RINOSSORO GTS 1,00000 7,340 7,34 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 RISPERDAL 2,00000 175,000 350,00 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 RIVOTRIL 0,5MG COMP 1,00000 7,120 7,12 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO 8,00000 12,440 99,52 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SARCOTON 3,00000 18,620 55,86 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SECNIDAZOL 1,00000 12,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SELOZOK 100 COMP 3,00000 32,670 98,01 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SELOZOK 50 MG 5,00000 19,920 99,60 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SOMALGIN 2,00000 15,530 31,06 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SUSTAGEN 400 MG 3,00000 30,000 90,00 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TAMIRAN 5,00000 44,680 223,40 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TANDRILAX C/ 30 1,00000 30,960 30,96 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TASMAR 100MG C/ 30UN 1,00000 149,200 149,20 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TEGRETOL XPE 2,00000 13,020 26,04 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 THERACNE SAB GEL 1,00000 26,310 26,31 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TOFRANIL 25 COMP 12,00000 7,450 89,40 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TRAK N CREME 1,00000 15,470 15,47 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TRALEN CREME 1,00000 24,500 24,50 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TRALENPÓ 1,00000 24,500 24,50 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TRAMAL 50 MG C/ 10 3,00000 38,470 115,41 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TRILEPTAL 300C/60 1,00000 88,140 88,14 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TRIPPTANOL 25 MG 2,00000 13,700 27,40 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TROCONAZOL 1,00000 26,070 26,07 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ULTRACET C/10 1,00000 29,760 29,76 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 UNOPROST 2 MG C/30 3,00000 47,330 141,99 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 VASOPRIL PLUS 1,00000 46,970 46,97 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 VECASTEN 2,00000 40,300 80,60 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 VENALOT 2MG COMP 1,00000 24,050 24,05 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 VERTIX COMP 1,00000 20,350 20,35 01/04/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 VICOG COMP 3,00000 15,680 47,04 01/04/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 CARTUCHO HP 92 PRETO 3,00000 55,000 165,00 01/04/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 CARTUCHO HP 93 COLORIDO 3,00000 59,000 177,00 01/04/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 CD ROM 50,00000 1,200 60,00 01/04/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 CLIPS 2/0 C/500GR 1,00000 9,500 9,50 01/04/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 CLIPS Nº3/0 1,00000 9,500 9,50 01/04/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 1,00000 11,500 11,50 01/04/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 BOLETIM ATIVI/E VIGILÂNCIA E CONTR 13,00000 9,400 122,20 01/04/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 CARTILHA DE PREVENÇÃO EPDEMIOLOGIA 1.500,00000 1,700 2.550,00 01/04/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 PAPEL OFICIO ( COLORIDO ) 5.000,00000 0,160 800,00 01/04/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 PAPEL OFICIO A4 15,00000 115,000 1.725,00 01/04/2008 SAMACOR DISTRIB.PROD.AGROPECUARIOS LTDA. 49.988.579/0001-31 CORCELINA 40 KG 20,00000 39,350 787,00 01/04/2008 SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME 04.042.764/0001-09 BEBEDOURO DE AGUA 1,00000 390,000 390,00 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 ALGINAC COMP 2,00000 14,600 29,20 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 BESEROL 1,00000 13,420 13,42 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 BROMERO VAXON 3,00000 38,680 116,04 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 BRZ SUNDOWER FPS 30 1,00000 29,600 29,60 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 BUFEDIL 2,00000 47,300 94,60 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CELESTAMINE 1,00000 28,180 28,18 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CLEUDAMICINA 300 C/ 16 5,00000 36,010 180,05 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DEPAKOTE 1,00000 19,800 19,80 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DEPAKOTE 250 MG 2,00000 29,700 59,40 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DESCONTOS 1,00000 -135,370 -135,37 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 FRALDAS GERIATICAS 3,00000 11,000 33,00 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 GABALLON COMP. 1,00000 23,110 23,11 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 IPERISON C/ 30 2,00000 46,960 93,92 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 MECLIN 25MG 2,00000 14,100 28,20 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 MOTILIUM C/30 1,00000 13,660 13,66 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 NOVALGINA 1 G C/10 1,00000 9,900 9,90 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 OMEPRAZOL 20 C/14 2,00000 26,150 52,30 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 PANTOPAZ 20 MG 1,00000 23,060 23,06 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 SELOZOK 100 COMP 2,00000 19,920 39,84 01/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 ZYXEN 1,00000 25,160 25,16 02/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 CORREIA 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 67 5,00000 2,000 10,00 02/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 69 3,00000 2,000 6,00 02/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA H4 2,00000 30,000 60,00 02/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA SINAL 1,00000 10,000 10,00 02/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 PALHETA 2,00000 50,000 100,00 02/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 RELE DE PISCA 1,00000 25,000 25,00 02/04/2008 AGRO-RIO COM.E INDUST.MET.LTDA 69.175.370/0001-66 PERFIL C/D # 1/8 3,00000 56,666 169,998 02/04/2008 CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA 68.980.390/0001-47 DESCONTOS 5,00000 -194,700 -973,50 02/04/2008 CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA 68.980.390/0001-47 DIESEL COMUM 5.000,00000 1,975 9.873,50 02/04/2008 GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA. 45.100.658/0001-03 FACA GRANDE S/ RECOLHEDOR 2 HP 1,00000 40,000 40,00 02/04/2008 GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA. 45.100.658/0001-03 NYLON P/ ROÇADEIRA 2,6MM 330,00000 0,750 247,50 03/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 1034 6,00000 3,000 18,00 03/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 1141 1,00000 3,000 3,00 03/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 67 3,00000 2,000 6,00 03/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA FAROL 3,00000 25,000 75,00 03/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LANTERNA 1,00000 16,000 16,00 03/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LENTE GF 018 1,00000 3,000 3,00 03/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LENTE GF 028 1,00000 3,000 3,00 03/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LENTES 2,00000 4,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 ROLO DE FITA ISOLANTE 1,00000 3,000 3,00 03/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 SIRIBI PEQUENO 2,00000 20,000 40,00 03/04/2008 DENISE BAILO - ME 07.647.277/0001-50 REC. SI NTV SAT 4100 1,00000 190,000 190,00 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 AGULHA DESC. CURTA 10,00000 12,780 127,80 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 AMALGAMA 3,00000 53,120 159,36 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ANESTESICO CITOCAINA 3% 10,00000 31,000 310,00 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 COMPRESSA DE GAZE WS ESPECIAL 30,00000 6,800 204,00 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 FILME E. SPEED AZUL C/ 150 2,00000 101,930 203,86 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 GERMIRIO 25,00000 15,820 395,50 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 GORRO C/ ELASTICO + TOUCA 4,00000 6,500 26,00 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 IOMETRO VIDRION - C LIQ. 1,00000 7,570 7,57 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 IOMETRO VIDRION -C PÓ 2,00000 22,860 45,72 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 LUVA DESCARPACK C/ 100 PEQUENA 100,00000 7,600 760,00 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 LUVA EMBRAMAC C/ 100 MEDIA 100,00000 7,600 760,00 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 MASCARA TRIPLAC/ 50 C/ ELASTICO 20,00000 6,300 126,00 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 OLEO ALTA ROTAÇÃO SPRAY 2,00000 14,880 29,76 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 OLEO BAIXA ROTAÇÃO 1,00000 14,880 14,88 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 PAPEL CARBONO 18,00000 2,800 50,40 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 PAPEL P/ ESTERIL9 X 26 C/ 100 7,00000 25,000 175,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 PONTA ENHANCE C/ 7 8,00000 49,000 392,00 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 REPLACK EVIPLAC 6,00000 13,800 82,80 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RESINA 1,00000 56,870 56,87 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RESINA A 3,5 1,00000 56,870 56,87 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RESINA A3 1,00000 56,870 56,87 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RESINA CONCISE C/ SUE 12 G 4,00000 81,930 327,72 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RESINA Z 250 COR C4 1,00000 56,870 56,87 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 REVELADOR 12,00000 4,100 49,20 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RIFOCORT POMADA 10 GR 6,00000 9,440 56,64 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 SELANTE DELTON AUTOPOLIMERIZAV 1,00000 88,000 88,00 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 TIRA DE AÇO 4 MM INJECTA 4,00000 5,500 22,00 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 TIRA POLIESTER 18,00000 0,800 14,40 03/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 VERNIZ C/ FLUOR 5,00000 5,900 29,50 03/04/2008 LEANDRO ZANURÇO-ME 05.788.077/0001-91 DISCO DE CORTE 7.7/8 1T 10,00000 3,180 31,80 03/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 CADEIRA DE BANHO 2,00000 130,000 260,00 03/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 INALADOR NEVORI 1,00000 130,000 130,00 03/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SUPORTE P/ SORO FIXO 2,00000 75,000 150,00 03/04/2008 SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME 04.042.764/0001-09 APARELHO DE DVD BRITANIA GAME 1,00000 279,000 279,00 03/04/2008 SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME 04.042.764/0001-09 BEBEDOURO DE AGUA 1,00000 390,000 390,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 MANGUEIRA 2,00000 125,000 250,00 04/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 ROLAMENTO 2,00000 150,000 300,00 04/04/2008 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA. 00.997.636/0001-50 SUCO DE CAJU FRUTTINI 25 KG 6,00000 64,670 388,02 04/04/2008 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA. 00.997.636/0001-50 SUCO DE TAMARINDO FRUTTINI 25 KG 3,00000 64,670 194,01 04/04/2008 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA. 00.997.636/0001-50 SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG 2,00000 64,670 129,34 04/04/2008 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA. 00.997.636/0001-50 SUCO LARANJA 25 KG 2,00000 64,670 129,34 04/04/2008 GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA. 45.100.658/0001-03 MOTOR MONOF. ABERTO 3 CV 4P BAIXA 1,00000 708,000 708,00 04/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 APRESUNTADO 22,10000 3,730 82,433 04/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 CARNE ACEM 97,00000 5,880 570,36 04/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 LINGUIÇA CALABREZA 10,00000 4,680 46,80 04/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 OLEO DE SOJA 900 ML 20,00000 2,580 51,60 04/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 SALSICHA 30,00000 2,620 78,60 04/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ARROZ 5 KG TIPO 1 180,00000 6,890 1.240,20 04/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COXA E SOBRECOXA 70,00000 5,980 418,60 04/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 EXTRATO DE TOMATE 16,00000 22,500 360,00 04/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MACARRÃO 40,00000 3,990 159,60 04/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MILHO VERDE 12,00000 12,000 144,00 04/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MUSSARELA 35,00000 8,990 314,65 04/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SAL 60,00000 0,690 41,40 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2008 PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME 08.919.998/0001-34 LUVA LATEX 15,00000 2,200 33,00 04/04/2008 PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME 08.919.998/0001-34 SACO P/ LIXO 100L 32,00000 5,000 160,00 04/04/2008 PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME 08.919.998/0001-34 SACO P/ LIXO 20 LITROS 32,00000 5,000 160,00 04/04/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 LAMPADAS FLUOR. 40 WTS 100,00000 4,000 400,00 07/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BANANA NANICA 96,00000 1,500 144,00 07/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 MAÇA 40,00000 3,000 120,00 07/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 PIMENTÃO 1,00000 2,000 2,00 07/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 REPOLHO 6,00000 1,500 9,00 07/04/2008 M C CALIXTO - ME 65.745.275/0001-08 MEIÃO 12,00000 9,000 108,00 08/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 BACIA PLASTICA GR. 1,00000 22,800 22,80 08/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 BULE 1,00000 50,100 50,10 08/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 CANECA DE ALUMINIO 2,00000 17,500 35,00 08/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 CORTADOR DE LEGUMES 1,00000 6,800 6,80 08/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 ESCUMADEIRA 2,00000 9,300 18,60 08/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 GARRAFA TERMICA 3,00000 60,400 181,20 08/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 JARRRA PLASTICA 2 LITROS 2,00000 8,400 16,80 08/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 MARTELO 1,00000 10,600 10,60 08/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 PÁ LISA MADEIRA 60 CM 1,00000 6,200 6,20 08/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 PÁ LISA MADEIRA 90 CM 1,00000 10,500 10,50 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 ALICATE 2,00000 32,400 64,80 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 BOIA 1,00000 17,000 17,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 CAIXA SINFONADA CROMADA 1,00000 12,000 12,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 CAL HIDARATADA 20KG 63,00000 7,776 489,90 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 CARRIOLA 3,00000 82,000 246,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 CIMENTO ITAU 70,00000 17,500 1.225,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 COLA TIGRE 175G 1,00000 9,500 9,50 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 COTOVELO AZUL 3/4 2,00000 4,700 9,40 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 COTOVELO DE ESGOTO 40 MM 3,00000 1,400 4,20 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 DISCO P/ MAQUITA 1,00000 17,400 17,40 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 ENXADA 2 LBS TANE 6,00000 17,000 102,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 ENXADÃO FUZIL LARGO 4,00000 17,000 68,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO 2,00000 49,000 98,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 FORCADO JAVALI CURVO 4,00000 12,600 50,40 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 LATEX 18 LITROS 4,00000 145,000 580,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 LIMA KF ENXADA 10,00000 9,300 93,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 LONA PLASTICA 40,00000 3,400 136,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 MANGUEIRA 50,00000 0,700 35,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 MARRETA 2,00000 16,800 33,60 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 MARRETA 2000 2,00000 19,600 39,20 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 MARTELO 4,00000 22,000 88,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 PEDRA BRITADA 26,00000 60,000 1.560,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 PÁ DE BICO FUZIL 6,00000 14,800 88,80 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 TANQUE MARMORE SINTETICO SIMPLES 1,00000 83,000 83,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 TELA NYLON 50,00000 2,400 120,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 TIJOLOS PÓ DE MICO 2,00000 190,000 380,00 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 TORNEIRA TALITA MAQUINA DE LAVAR 1,00000 30,400 30,40 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 TUBO 1,00000 13,300 13,30 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 TUBO DE ESGOTO 40 MM 1.1/2 1,00000 17,700 17,70 08/04/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 VALVULA 1,00000 2,400 2,40 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ALCOOL 1 LITRO 10,00000 4,900 49,00 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 AMACIANTE 2 LITROS 2,00000 4,480 8,96 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 AZEITONA 500 GR 3,00000 8,990 26,97 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 AÇUCAR CRISTAL 10,00000 6,600 66,00 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BACON 8,00000 14,900 119,20 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS 10,00000 4,650 46,50 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BISCOITO MAIZENA 400 GR 10,00000 4,650 46,50 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BOM BRIL 5,00000 3,570 17,85 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CARNE MOIDA 30,00000 9,900 297,00 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CARNE PANELA 10,00000 12,290 122,90 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CARNE PATINHO 15,00000 13,500 202,50 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CARNE SUINA 6,00000 12,900 77,40 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COPO DESCARTAVEIS 40,00000 6,850 274,00 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CREME DENTAL COLGATE 5,00000 2,890 14,45 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 DETERGENTE IPE 10,00000 2,100 21,00 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ESPONJA DE LOUÇA 5,00000 2,800 14,00 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FARINHA DE MENDIOCA 4,00000 2,470 9,88 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FARINHA DE MILHO 4,00000 3,950 15,80 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FARINHA TRIGO 6,00000 3,850 23,10 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 GELATINA 36,00000 2,850 102,60 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 LEITE CONDENSADO 20,00000 3,390 67,80 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MACARRÃO 16,00000 3,890 62,24 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MAIONESE 500 G 2,00000 5,990 11,98 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MAIZENA 500 GR 5,00000 4,990 24,95 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MARGARINA 1/2 3,00000 4,750 14,25 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MISTURA BOLO 10,00000 4,690 46,90 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 NESCAU 400 G 8,00000 5,810 46,48 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 OVOS 10,00000 4,500 45,00 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 PALMITO 3,00000 8,990 26,97 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 PEITO DE FRANGO 10,00000 9,800 98,00 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 PÓ ROYAL 2,00000 4,200 8,40 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 QUIBOA 1 L 10,00000 2,750 27,50 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 REFIL P/RODO 50 CENT. 4,00000 4,990 19,96 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 REFRIGERANTE 2 L DESC. 60,00000 3,990 239,40 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SABONETE 10,00000 1,900 19,00 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SABÃO EM BARRA 10,00000 6,540 65,40 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SABÃO EM PÓ OMO 3,00000 8,900 26,70 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SARDINHA LATA 5,00000 4,970 24,85 08/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 VEJA MULTIUSO 10,00000 3,480 34,80 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 AGENDA COMERCIAL 1,00000 12,700 12,70 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 BORRACHA MERCUR REF.20 5,00000 0,500 2,50 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 CADERNO 25,00000 3,900 97,50 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 CANETA BIC CRISTAL 10,00000 0,600 6,00 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 CANETA FIXA XPT O 2,00000 7,900 15,80 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 CANETA MARCA TEXTO AMARELA 6,00000 1,500 9,00 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 CARTOLINA 1,00000 28,900 28,90 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 COLA 500 GRAMAS CASCOREZ 1,00000 7,500 7,50 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 EVA CORES 38,00000 1,400 53,20 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 GRAMPO TRILHO 3,00000 6,900 20,70 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 LIVRO ATAS 100FLS 2,00000 8,500 17,00 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 PAPEL MICROONDULADO 25,00000 1,500 37,50 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 PAPEL SULFITE 210X297 A4 C/500 FLS RIPAX 2,00000 129,900 259,80 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 PASTA SUSP. KRAFT-GOLDEN KRA 1,00000 31,900 31,90 08/04/2008 PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME 56.478.084/0001-28 REGUA... 2,00000 1,200 2,40 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ADITIVO RADIADOR 1,00000 14,000 14,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ANTE CAMARA 4,00000 70,000 280,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ARRUELA BUJÃO CARTER 1,00000 4,800 4,80 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ARRUELA ENCOSTO 2,00000 48,000 96,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BOMBA DAGUA MWM 1,00000 175,000 175,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BOMBA DE OLEO 1,00000 675,000 675,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BRONZINA BIELA 1,00000 85,000 85,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BRONZINA MANCAL 1,00000 110,000 110,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BUCHA BIELA 4,00000 16,000 64,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 BUJÃO BLOCO 1,00000 75,000 75,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 CABEÇOTE 1,00000 2.790,000 2.790,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 CAMISAS 4,00000 60,000 240,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 COLA SILICONE 1,00000 28,000 28,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 CONEXÃO T 1,00000 35,000 35,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 FILTRO 1,00000 47,000 47,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 43,000 43,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 INTERRUPTOR 2,00000 50,000 100,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 INTERRUPTOR TEMPERATURA 1,00000 63,300 63,30 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 JUNTA 1,00000 4,500 4,50 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 21,000 21,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 JUNTA MOTOR 1,00000 170,000 170,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 KIT PARAFUSOS PORACAS E ARRUELAS 1,00000 50,000 50,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 MANGUEIRA BOMBA VACUO AO CARTER 1,00000 54,300 54,30 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 OLEO LUBRIFICANTE 8,00000 8,000 64,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PASTILHA 3,00000 20,000 60,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PISTÃO COM ANÉIS 4,00000 500,800 2.003,20 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 SPRAY ALUMINIO 1,00000 19,500 19,50 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 SPRAY PRETO FOSCO 2,00000 19,500 39,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 TAMPA RADIADOR 1,00000 60,000 60,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 TAMPA ÓLEO 1,00000 48,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 TRAVA 16,00000 2,250 36,00 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 TUBO 1,00000 3,200 3,20 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 VALVULA 5,00000 34,960 174,80 08/04/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 VALVULA ESCAPE 4,00000 22,450 89,80 08/04/2008 ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME 74.641.143/0001-19 CARNE 52,50000 10,000 525,00 08/04/2008 TELEFLEX COMUNICAÇÃO LTDA. 02.471.026/0001-43 TELEFONE PREMIUM GRAFITE ENTELBRAS 2,00000 37,000 74,00 09/04/2008 EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA 08.575.411/0001-17 AGUA SANITÁRIA 100,00000 0,870 87,00 09/04/2008 EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA 08.575.411/0001-17 DESINFETANTE FLORAL 100,00000 1,450 145,00 09/04/2008 EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA 08.575.411/0001-17 TOUCA FEMININA 3,00000 10,270 30,81 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 ABACAXI 12,00000 3,500 42,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 ABOBORA 6,00000 1,000 6,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 ACELGA 35,00000 1,500 52,50 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 ALHO 9,00000 8,000 72,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BANANA MAÇA 48,00000 2,000 96,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BANANA NANICA 108,00000 1,500 162,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BATATA 185,00000 1,500 277,50 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BETERRABA 3,00000 2,000 6,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 CEBOLA 160,00000 2,200 352,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 CENOURA 75,00000 2,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 CHUCHU 10,00000 2,000 20,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 COUVE FLOR 6,00000 3,000 18,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 MAMAÕ 15,00000 1,500 22,50 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 MANDIOCA 28,00000 1,500 42,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 MAÇA 130,00000 3,000 390,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 PEPINO 96,00000 1,500 144,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 PIMENTÃO 10,00000 2,000 20,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 REPOLHO 40,00000 1,500 60,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 TOMATE 420,00000 3,000 1.260,00 09/04/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 VAGEM 10,00000 5,000 50,00 10/04/2008 C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME 06.150.217/0001-64 CARTUCHO HP 21 2,00000 55,000 110,00 10/04/2008 C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME 06.150.217/0001-64 CARTUCHO HP 22 1,00000 65,000 65,00 10/04/2008 C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME 06.150.217/0001-64 CARTUCHO HP 29 1,00000 50,000 50,00 10/04/2008 C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME 06.150.217/0001-64 CARTUCHO HP 49 1,00000 55,000 55,00 10/04/2008 C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME 06.150.217/0001-64 CARTUCHO HP 8728 1,00000 55,000 55,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 BARRA 1,00000 280,000 280,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 BARRA DE DIREÇÃO 1,00000 230,000 230,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 BORRACHA 6,00000 5,000 30,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 BUCHA 4,00000 32,000 128,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 EMBUCHAMENTO 3,00000 606,667 1.820,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 ESTABILIZADOR 2,00000 12,500 25,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 FLEXIVEL 1,00000 30,000 30,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 JOGO DE LONAS 1,00000 96,000 96,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 MOLA MESTRE 2,00000 190,000 380,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 PINO DE CENTRO 1,00000 10,000 10,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 REATORES 1,00000 13,000 13,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 SUPORTE 2,00000 45,000 90,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 TERMINAL 6,00000 88,333 530,00 10/04/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 TERMINAL DIREÇÃO 4,00000 70,000 280,00 11/04/2008 AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME 51.348.183/0001-71 CLTIK 100ML 12,00000 33,500 402,00 11/04/2008 AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME 51.348.183/0001-71 CUPICIDA LIQUIDO 12,00000 19,950 239,40 11/04/2008 AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME 51.348.183/0001-71 KOTRINE 250 ML 12,00000 25,900 310,80 11/04/2008 AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME 51.348.183/0001-71 RONDAP 48,00000 18,500 888,00 11/04/2008 BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME 00.896.470/0001-85 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA 1,00000 115,000 115,00 11/04/2008 BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME 00.896.470/0001-85 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA 4,00000 89,000 356,00 11/04/2008 CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA 68.980.390/0001-47 DESCONTOS 5,00000 -272,580 -1.362,90 11/04/2008 CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA 68.980.390/0001-47 DIESEL COMUM 7.000,00000 1,975 13.822,90 11/04/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 ALGICIDA MANUTENÇÃO 5L 10,00000 7,710 77,10 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/04/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 CHAVE FACA SECA 2 X 30 1,00000 9,920 9,92 11/04/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 HIDRO PH + 1 1 LT 33,00000 7,150 235,95 11/04/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 HIDROSAN BALDE 10 KG 3,00000 95,740 287,22 11/04/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 POLIA FUNDIDO 2 CANAIS 1,00000 24,330 24,33 11/04/2008 JOSÉ CARLOS MARSSO ME 02.368.846/0001-04 ALFACE 168,00000 2,000 336,00 11/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 CANECA 450,00000 1,380 621,00 11/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 LIXEIRAS GRANDE 3,00000 59,900 179,70 11/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 LIXEIRAS MEDIA 3,00000 21,500 64,50 11/04/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 LIXEIRAS PEQUENA 7,00000 7,600 53,20 11/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ARROZ 5 KG TIPO 1 270,00000 6,890 1.860,30 11/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CHOCOLATE PÓ 20,00000 3,500 70,00 11/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COLORAU 16,00000 3,900 62,40 11/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COXA E SOBRECOXA 280,00000 5,980 1.674,40 11/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 EXTRATO DE TOMATE 9,00000 22,500 202,50 11/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FEIJÃO 130,00000 10,820 1.406,60 11/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MACARRÃO 160,00000 3,990 638,40 11/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MILHO VERDE 4,00000 12,000 48,00 11/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MUSSARELA 40,00000 8,990 359,60 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 AVENTAL 2,00000 17,600 35,20 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 COMPRESSA DE GAZE CREMER C/500. 60,00000 18,000 1.080,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 DRENO PARA TORAX ADULTO 2,00000 10,000 20,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 DRENO PARA TORAX INFANTIL 2,00000 10,000 20,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 EQUIPO P/ SORO 1,00000 170,000 170,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER 36,00000 6,000 216,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 ESPECULO P 300,00000 1,200 360,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M 30,00000 10,000 300,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P 50,00000 10,000 500,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 MICROPORE GRANDE 5 CM X 10 CM 20,00000 3,400 68,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 MONONAYLON 4-0 COM 24 FIOS 5,00000 60,000 300,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 MONONAYLON Nº5-0 COM AGULHA 4,00000 60,000 240,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 OCULOS DE PROTEÇÃO P/ APLICAÇÃO 2,00000 7,050 14,10 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 RINGER C/ LACTAT COM 30 2,00000 51,900 103,80 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA 1,00000 21,000 21,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SCALPE Nº 25G BD 1,00000 30,000 30,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SCALPE Nº19 1,00000 30,000 30,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SCALPE Nº23 HD 1,00000 30,000 30,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SORO FISIOLOGICO 100ML C/ 50 UND 12,00000 2,250 27,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SORO FISIOLOGICO 125 ML CX C/ 96 UN 100,00000 1,100 110,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SORO FISIOLOGICO 250 ML CX C/ 48 UN 96,00000 1,600 153,60 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SORO FISIOLOGICO 500 ML 20,00000 1,900 38,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 TUBULATEX Nº200 1,00000 15,000 15,00 11/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 XIL GEL 10,00000 3,500 35,00 14/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 ALCOOL HIDRATADO 994,67000 1,220 1.213,497 14/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 BALDE GRAXA 1,00000 110,000 110,00 14/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 BALDE OLEO 68 1,00000 137,000 137,00 14/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 BALDE TD TURBO 5,00000 145,000 725,00 14/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 DESCONTOS 4,00000 -10,375 -41,50 14/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 FLUIDO DE FREIO 1,00000 150,000 150,00 14/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 GASOLINA COMUM 2.076,40000 2,390 4.962,596 14/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 MULTIGEAR EP SAE 140 1,00000 175,000 175,00 14/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 OLEO 40 2,00000 105,000 210,00 14/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 OLEO HIDRAULICO HD 68 1,00000 105,000 105,00 14/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 OLEO URSA LA 3,00000 128,000 384,00 14/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CESTA BASICA 10,00000 60,000 600,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ADESIVOS 1,00000 25,000 25,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ADITIVO 1,00000 25,000 25,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 AMORTECEDOR 2,00000 150,000 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 BATENTE POLIETANO 2,00000 12,000 24,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 BATENTE SUPERIOR 2,00000 38,000 76,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 BORRACHA PARABRISA 1,00000 20,000 20,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 CABO PUXADOR CAPO 1,00000 15,000 15,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 CEBOLINHA DE OLEO 1,00000 30,000 30,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 COXIM 1,00000 14,000 14,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 COXIM CAVERA 2,00000 5,000 10,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 COXIM CENTRAL 1,00000 10,000 10,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ESPELHO DA RODA 1,00000 16,000 16,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ESPELHO DO DISCO 1,00000 20,000 20,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 FILTRO DE OLEO 1,00000 20,000 20,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 JUNTA CARTER 1,00000 20,000 20,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 JUNTA COLETYOR ESCAP 1,00000 10,000 10,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA 1,00000 10,000 10,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 MANGUEIRA 1,00000 8,000 8,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 OLEO MOTOR 7,00000 10,000 70,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 PIVO 2,00000 40,000 80,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 PONTEIRA 1,00000 115,000 115,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 PORCA 2,00000 3,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 PORCA BATENTE 1,00000 4,000 4,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ROLAMENTO 2,00000 60,000 120,00 15/04/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 VIDRO PARABRISA 1,00000 200,000 200,00 16/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 AGULHA DESC. 3,00000 13,500 40,50 16/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 AMALGAMA 3,00000 59,310 177,93 16/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ANEST MEPIVACAINA 3% 2,00000 50,590 101,18 16/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ANESTESICO CITANEST 3 % 5,00000 36,530 182,65 16/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ESPELHO CLINICO 5,00000 4,050 20,25 16/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 FIO DE SEDA 3,00000 28,350 85,05 16/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 GUARDANAPO PAPEL 5,00000 1,900 9,50 16/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 HIDROXIDO DE CALCIO 2,00000 25,400 50,80 16/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 MASCARA TRIPLAC/ 50 C/ ELASTICO 5,00000 7,220 36,10 16/04/2008 MARIO ICHIHASHI - EPP 03.357.195/0001-10 FOLE SUSPENSÃO DIANTEIRA 1,00000 295,000 295,00 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 AGE DERME SPRAY 100 ML 2,00000 9,200 18,40 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 AGULHA 40 X 12 DESC. 1.000,00000 0,100 100,00 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 ALMOTOLIA BRANCA 250 ML 10,00000 1,300 13,00 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 BALANÇA 1,00000 150,000 150,00 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 BAND-AID 5,00000 2,600 13,00 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 CANETA PILOT P/ ECG 5,00000 18,900 94,50 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 CATGUT SIMPLES 1,00000 56,800 56,80 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 CATGUT SIMPLES Nº 4 C/AGULHA 2,00000 56,800 113,60 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 COTONETE C/ 75 UN 4,00000 0,960 3,84 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER 25,00000 4,290 107,25 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 ESPELHO 200,00000 0,950 190,00 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 FORMOL LIQUIDO 1000ML 3,00000 13,800 41,40 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 LABORIODINE DEGERMANTE 1000ML 10,00000 14,320 143,20 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 LANCETAS P/ SOFT C/ 100 20,00000 81,170 1.623,40 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 LIDOCAINA S/VAS. DE 20 ML 400,00000 2,632 1.052,80 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 LUVA 40,00000 0,700 28,00 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 MASCARA DESCARTAVEL 5,00000 6,750 33,75 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 MICROPORE BRANCO 50 X 10 10,00000 6,000 60,00 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 300,00000 0,257 76,95 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 PROMETAZINA AMPOLA 100,00000 0,670 67,00 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 SCALP Nº 21G 300,00000 0,176 52,65 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 SCALP Nº23 C/ 100 UN 400,00000 0,176 70,20 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 SERINGA 05 ML C/ 250 ML 2.500,00000 0,105 263,20 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN 1.000,00000 0,306 306,40 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 SONDA URETRAL Nº 12 50,00000 0,520 26,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 SORO FISIOLOGICO 250 ML C/ 30 UN 300,00000 1,476 442,80 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 SORO FISIOLOGICO 500 ML 200,00000 1,485 297,00 16/04/2008 PAULUS COMERCIAL CIRURGICA LTDA 67.125.799/0001-13 SORO RINGER LACTADO 500 ML 20,00000 1,711 34,22 17/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ALGODÃO 500 GR 50,00000 6,200 310,00 17/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 CATETER 60,00000 0,930 55,80 17/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 COMPRESSA DE GAZE CREMER 65,00000 14,900 968,50 17/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ETER SULFURICO 1000ML 24,00000 18,150 435,60 17/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 FITA MICROPORE ESTREITA 45,00000 2,950 132,75 17/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 PAPEL LENÇOL GRANDE 30,00000 6,600 198,00 17/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA 15,00000 5,900 88,50 17/04/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 SCALP Nº 25 CX C/ 100 4,00000 18,000 72,00 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ALCOOL 1 LITRO 30,00000 2,110 63,30 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AMACIANTE 2 LITROS 10,00000 1,690 16,90 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 APARELHO DE BARBEAR 100,00000 0,450 45,00 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AÇUCAR CRISTAL 115,00000 3,880 446,20 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BALA 1 KG 10,00000 1,790 17,90 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BISCOITO MABEL SALG. 20,00000 1,690 33,80 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BISCOITO MAIZENA 400 GR 10,00000 1,680 16,80 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BRILHO ALUMINIO 10,00000 0,790 7,90 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAFE GUARANI 220,00000 2,870 631,40 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CHOCOLATE EM PÓ 40,00000 1,240 49,60 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEIS 10,00000 31,900 319,00 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ 15,00000 29,950 449,25 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTÁVEL P/ÁGUA 4,00000 31,900 127,60 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DETERGENTE IPE 80,00000 0,830 66,40 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ESPONJA DE LOUÇA 20,00000 0,280 5,60 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FOSFORO 15,00000 1,140 17,10 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LUVA DE BORRACHA 10,00000 1,300 13,00 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MARGARINA DORIANA 30,00000 2,040 61,20 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MATE LEAO 180,00000 1,450 261,00 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 OLEO DE GIRASSOL 5,00000 3,950 19,75 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PANO DE CHÃO 15,00000 1,390 20,85 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL HIGIENICO 12,00000 12,900 154,80 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PILHA MEDIA 30,00000 0,700 21,00 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PILHA PALITO ALCALINA 26,00000 1,340 34,84 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PILHAS PEQ. 32,00000 0,320 10,24 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PIRULITO (DOCE) 10,00000 2,290 22,90 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PRENDEDOR DE ROUPA 60,00000 0,480 28,80 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 REFIL P/ RODO 40 CM 10,00000 1,450 14,50 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 REFIL P/RODO 50 CENT. 30,00000 1,450 43,50 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 REFIL PARA RODO 60CM 15,00000 1,540 23,10 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 RODO ALUMINIO G. 7,00000 11,200 78,40 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 RODO DE MADEIRA 6,00000 3,220 19,32 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM BARRA 5,00000 1,690 8,45 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM PÓ 50,00000 3,040 152,00 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VASSOURA CAIPIRA 20,00000 3,250 65,00 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VEJA LIMPEZA PESADA 135,00000 1,856 250,50 17/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VEJA MULTIUSO 80,00000 1,190 95,20 17/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ALMONDEGAS 100,00000 10,400 1.040,00 17/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ARROZ 5 KG TIPO 1 240,00000 6,890 1.653,60 17/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COXA E SOBRECOXA 260,00000 5,980 1.554,80 17/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 EXTRATO DE TOMATE 8,00000 22,500 180,00 17/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MACARRÃO 120,00000 3,990 478,80 17/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MILHO VERDE 6,00000 12,000 72,00 17/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MORTADELA 80,00000 4,750 380,00 17/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 VINAGRE 48,00000 2,040 97,92 17/04/2008 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME 07.614.182/0001-30 ARES ATROVENT GOTAS 0,25 MG 30,00000 1,300 39,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2008 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME 07.614.182/0001-30 ATENOLOL 50 COMP 2.000,00000 0,029 58,00 17/04/2008 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME 07.614.182/0001-30 CINARIZINA 25 MG 3.000,00000 0,050 150,00 17/04/2008 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME 07.614.182/0001-30 CINARIZINA 50 MG 3.000,00000 0,070 210,00 17/04/2008 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME 07.614.182/0001-30 DECONGEX PLUS XPE 100,00000 13,020 1.302,00 17/04/2008 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME 07.614.182/0001-30 DEXAMETASONA CREME 10 GR 300,00000 0,945 283,50 17/04/2008 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME 07.614.182/0001-30 DICLOFENACO POMADA 10,00000 2,060 20,60 17/04/2008 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME 07.614.182/0001-30 ENALAPRIL 10 MG 2.000,00000 0,046 92,00 17/04/2008 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME 07.614.182/0001-30 ENALAPRIL 20 MG 2.000,00000 0,057 114,00 17/04/2008 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME 07.614.182/0001-30 METILDOPA 5.000,00000 0,094 470,00 17/04/2008 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME 07.614.182/0001-30 METILDOPA 500 MG 3.900,00000 0,170 663,00 17/04/2008 PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME 07.614.182/0001-30 NOCICLIN C/ 21 CP 100,00000 2,780 278,00 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 AGENDA COMERCIAL 5,00000 11,880 59,40 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CALCULADORA 3,00000 12,650 37,95 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CANETA BIC CRISTAL AZUL 2,00000 19,250 38,50 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CANETA CRISTAL C/50 VERMELHA BIC 2,00000 19,250 38,50 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CANETA LUMICOLOR 2,00000 10,890 21,78 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CANETAS PRETAS BIC 2,00000 19,250 38,50 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CD ROM 1,00000 101,200 101,20 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CLIPS 2/0 C/500GR 5,00000 7,150 35,75 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CLIPS 4/0 PEQUENA 5,00000 6,160 30,80 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CLIPS 8/0 C/500GR GASFER 5,00000 6,050 30,25 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 COLA 90 G TENAZ 20,00000 16,390 327,80 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CORRETIVO LIQUIDO 2,00000 11,880 23,76 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 DISQUETE COMPUTADOR C/ 10 10,00000 7,590 75,90 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 DVDS 4,00000 22,000 88,00 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 GRAMPEADOR GRANDE 6,00000 6,590 39,54 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 GRAMPO TRILHO 10,00000 4,950 49,50 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 LAPIS BORRACHA 3,00000 14,520 43,56 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 LIVRO ATAS 100FLS 6,00000 7,150 42,90 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 LIVRO DE PONTO 100FS S. DOMINGOS 6,00000 8,790 52,74 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PINCEL ATOMICO 2,00000 16,390 32,78 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PINCEL ATOMICO AZUL 2,00000 1,350 2,70 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PINCEL ATOMICO PRETO 2,00000 22,500 45,00 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 REGUA 5,00000 8,140 40,70 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 TELA P/ PINTURA 40 X50 2,00000 7,020 14,04 18/04/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 TELA PINTURA 40 X 60 18,00000 8,640 155,52 18/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 APRESUNTADO 18,58900 3,730 69,337 18/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 CARNE ACEM 117,00000 5,880 687,96 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 ERVILHA 4,00000 7,470 29,88 18/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 LINGUIÇA CALABREZA 30,00000 4,680 140,40 18/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 OLEO DE SOJA 900 ML 40,00000 2,580 103,20 18/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 OLEO DE SOJA 900ML 20,00000 2,580 51,60 18/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 SALSICHA 38,00000 2,620 99,56 22/04/2008 CERÂMICA PALA LTDA. 45.140.662/0001-03 TIJOLOS 8 FUROS 3.625,00000 0,320 1.160,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 ABRAÇADEIRA 2,00000 3,000 6,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 ADITIVO 2,00000 20,000 40,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 ANEL 1,00000 10,000 10,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 CABO 1,00000 26,000 26,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 COXIM 6,00000 7,333 44,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 FILTRO 1,00000 65,000 65,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 FILTRO DE AR 1,00000 48,000 48,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 GARGA DE GAS 1,00000 100,000 100,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 JUNTA 1,00000 5,600 5,60 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 6,000 6,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 RESISTENCIA DO VENTILADOR 1,00000 68,000 68,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 SILENCIOSO 1,00000 85,000 85,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 SOLDA ESCAPAMENTO 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 SUPORTE 1,00000 15,000 15,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 TRAVA 1,00000 25,000 25,00 22/04/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 VALVULA 1,00000 55,000 55,00 22/04/2008 DAL BELO & CIA LTDA - ME 56.171.879/0001-99 OXIGENIO MEDICINAL CARGA 20,00000 8,000 160,00 22/04/2008 DAL BELO & CIA LTDA - ME 56.171.879/0001-99 OXIGENIO PPV 7,00000 25,000 175,00 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ALCOOL 1 LITRO 35,00000 2,110 73,85 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AMACIANTE 2 LITROS 5,00000 1,690 8,45 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AÇUCAR CRISTAL 80,00000 3,880 310,40 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BRILHO ALUMINIO 30,00000 0,790 23,70 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAFE GUARANI 115,00000 2,870 330,05 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAMOMILA 50,00000 0,590 29,50 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CERA VERDE INGLESA 15,00000 1,690 25,35 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CHOCOLATE EM PÓ 14,00000 1,240 17,36 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEIS 3,00000 31,900 95,70 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEL 50 ML 5,00000 29,950 149,75 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO PLÁSTICO 180 ML C/3000 COPAZA 6,00000 31,900 191,40 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPOS DESCARTAVEIS 180ML 3,00000 31,900 95,70 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DETERGENTE IPE 119,00000 0,830 98,77 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ERVA DOCE 50,00000 0,490 24,50 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ESPONJA DE LOUÇA 25,00000 0,280 7,00 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 GUARDANAPO PAPEL 50,00000 0,290 14,50 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LIMPA VIDROS 30,00000 1,790 53,70 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MARGARINA 1/2 90,00000 2,040 183,60 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MATE LEAO 50,00000 1,450 72,50 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PANO DE ALGODÃO 15,00000 1,590 23,85 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PANO DE CHÃO 85,00000 1,390 118,15 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL HIGIENICO 16,00000 12,900 206,40 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABONETE 20,00000 0,390 7,80 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM BARRA 2,00000 1,690 3,38 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM PÓ 10,00000 3,040 30,40 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VEJA LIMPEZA PESADA 20,00000 1,820 36,40 22/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VEJA MULTIUSO 33,00000 1,190 39,27 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 ACESSORIOS P/ COMPUTADOR 7,00000 679,900 4.759,30 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 CABO 30,00000 2,000 60,00 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 COMPUTADOR E ACESSORIOS 1,00000 3.790,000 3.790,00 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 FONTE 2,00000 100,000 200,00 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 HD 80 GB IDE 2,00000 175,000 350,00 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO GOLD 1,00000 139,900 139,90 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 MODULO DE BATERIA EXTERNO P/ NOBREK 1,00000 315,000 315,00 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 MONITOR LG LCD 15" 2,00000 469,900 939,80 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 MOUSE OPTICO 2,00000 30,000 60,00 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 NOBREK MANAGER 3 + 700 VA 1,00000 380,000 380,00 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 PEN DRIVE 3,00000 119,900 359,70 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 PEN DRIVE 2 GB 2,00000 59,900 119,80 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 TECLADO 3,00000 31,667 95,00 22/04/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 TECLADO FLEXIVEL MULTILASER 1,00000 59,900 59,90 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ADITIVO 4,00000 22,300 89,20 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ALICATE 2,00000 14,900 29,80 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ARAME RECOZIDO 4,00000 6,000 24,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BROXA 8,00000 10,000 80,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CABO DE ENXADA 5,00000 5,200 26,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAL HIDARATADA 20KG 50,00000 7,500 375,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAL PARA PINTURA 20,00000 4,500 90,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CHAVE COMBINADA 12 MM 1,00000 25,400 25,40 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CIMENTO ITAU 40,00000 17,000 680,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COLHER P/ PEDREIRO 4,00000 6,600 26,40 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DESEMPENADEIRA AÇO LISA 6,00000 4,400 26,40 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ENXADA DUAS CARAS 2,5 SEM CABO 5,00000 15,000 75,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FECHADURA 5,00000 22,300 111,50 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FERRO 3/16 26,00000 5,950 154,70 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FERRO 3/8 10,00000 25,000 250,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FERRO EM BARRA 5/16 15,00000 19,200 288,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FITA CREPE 50X50 C/3-3METROS 15,00000 6,500 97,50 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FIXADOR P/ CAL 20,00000 0,500 10,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 KIT ACIONAMENTO DOCOR REPARO 5,00000 34,150 170,75 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LIMA KF ENXADA 3,00000 8,000 24,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LIXA PARA FERRO 20,00000 1,500 30,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LIXA PARA MASSA 120 40,00000 0,600 24,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LONA CARRETEIRO 5 X 5 AZUL 2,00000 78,300 156,60 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MASSA ACRILICA 3,60 6,00000 14,150 84,90 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MASSEIRA P/ PEDREIRO 2,00000 18,000 36,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 OCULOS DE PROTEÇÃO P/ APLICAÇÃO 10,00000 6,700 67,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PEDRA 4,00000 60,000 240,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PORTA ROLO C/ GAIOLA 6,00000 4,600 27,60 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PRUMO NUMERO 4 3,00000 15,100 45,30 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 REGUA 2,00000 22,800 45,60 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ROLO PARA PINTURA 6,00000 5,600 33,60 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SELADOR ACRILICO 2,00000 54,000 108,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SERROTE 4,00000 29,900 119,60 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TESOURA APAGAR CERCA VIVA 10 4,00000 33,000 132,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 THINER 2,00000 26,000 52,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TINTA ACRILICA 3,00000 146,500 439,50 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TINTA ESMALTE GALÃO 3,600ML 6,00000 42,500 255,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TORNEIRA 1128 KELLIY 4,00000 9,500 38,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TORNEIRA BICA MOVEL 2,00000 26,400 52,80 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TORNEIRA P/ LAVATORIO 1,00000 26,900 26,90 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TRINCHA 1.1/2 5,00000 3,600 18,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VALVULA AMERICANA 1623 KELLIY 3,00000 12,750 38,25 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO 1,00000 90,000 90,00 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VALVULA P/ LAVATORIO 2,00000 11,200 22,40 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VASSOURA METAL 5,00000 13,500 67,50 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VASSOURÃO C/ CABO 60 CM 25,00000 8,300 207,50 23/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ZARCÃO LUKSCOLOR 3600 ML 3,00000 38,000 114,00 23/04/2008 P.A.ACEVEDO CELULARES - ME 08.260.136/0001-42 APARELHO CELULAR NOKIA 2,00000 141,500 283,00 23/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 ARTROLIVE 1,00000 57,200 57,20 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DESCONTOS 1,00000 -122,780 -122,78 23/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 ENDOFILIN GOTAS 2,00000 21,960 43,92 23/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 EPAREMA COMP 2,00000 27,930 55,86 23/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 FLUCOMED 12,00000 16,690 200,28 23/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 FOSFOCAPS C/20 CPS 2,00000 24,420 48,84 23/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 GAMALINE 2,00000 66,360 132,72 23/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 MICOLAMINA ESMALTE 1,00000 92,160 92,16 23/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 VECASTEN 3,00000 41,920 125,76 23/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 VENALOT 2MG COMP 2,00000 24,640 49,28 23/04/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 ZENTEL 400 CP 3,00000 7,060 21,18 24/04/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 JUTA CRU FECHADA 20,00000 3,950 79,00 24/04/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 PINCEL 2,00000 11,600 23,20 24/04/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 PINCEL CHATO Nº 0 C/12 TIGRE 12,00000 6,150 73,80 24/04/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 TECIDO DE SACO 25,00000 5,800 145,00 24/04/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 TINTA ACRILEX 5,00000 16,800 84,00 24/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BOTÃO ALERTA 1,00000 65,000 65,00 24/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 CEBOLA OLEO 1,00000 18,000 18,00 24/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 2,00000 15,000 30,00 24/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 67 1,00000 2,000 2,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 69 2,00000 2,000 4,00 24/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA FAROL 2,00000 10,000 20,00 24/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 SOQUETE MEIA LUZ 1,00000 6,000 6,00 24/04/2008 ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME 67.126.540/0001-97 BISCOITOS 34,00000 11,000 374,00 24/04/2008 ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME 67.126.540/0001-97 PAO DE LEITE 2.675,00000 0,300 802,50 24/04/2008 ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME 67.126.540/0001-97 PAO FRANCES 730,70000 5,000 3.653,50 24/04/2008 ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME 67.126.540/0001-97 ROSQUINHA 34,00000 7,000 238,00 24/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 CABO MARCHA 1,00000 78,000 78,00 24/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 CABO REVERSÃO 1,00000 85,000 85,00 24/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 EIXO 2,00000 85,000 170,00 24/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 ENGRENAGEM 1,00000 550,000 550,00 24/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 ESPAÇADOR 1,00000 175,000 175,00 24/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 JG PARAFUSO 1,00000 148,000 148,00 24/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 LAMINA 8 FUROS 2,00000 260,000 520,00 24/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 MANCAL 1,00000 250,000 250,00 24/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 PINHÃO 1,00000 254,000 254,00 24/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 REPARO 1,00000 198,000 198,00 24/04/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 TERMINAL 2,00000 95,000 190,00 24/04/2008 VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME. 68.916.709/0001-75 GAZ DE 13 KG 8,00000 31,500 252,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2008 VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME. 68.916.709/0001-75 GAZ DE 45 KG 2,00000 135,000 270,00 24/04/2008 VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME. 68.916.709/0001-75 MARGARINA 1,00000 48,600 48,60 25/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BENDIS 1,00000 58,000 58,00 25/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BOTÃO ALERTA 1,00000 80,000 80,00 25/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 INDUZIDO PARTIDA 1,00000 140,000 140,00 25/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 1,00000 20,000 20,00 25/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA FAROL 2,00000 10,000 20,00 25/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 RELE 1,00000 25,000 25,00 25/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REPARO PARTIDA 1,00000 40,000 40,00 25/04/2008 BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00.759.039/0001-97 PLACA INOX CORROIDA 50 X 70 COM FUROS COM BRASÃO 1,00000 560,000 560,00 25/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 APRESUNTADO 3,70000 3,730 13,801 25/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 CARNE ACEM 112,00000 5,880 658,56 25/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 LINGUIÇA CALABREZA 20,00000 4,680 93,60 25/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 OLEO DE SOJA 900ML 40,00000 2,580 103,20 25/04/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 BOLA DE VOLEY 1,00000 69,000 69,00 25/04/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 BOLA FUTSAL MASC. 500 2,00000 49,000 98,00 25/04/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 LUVA GOLEIRO 1,00000 38,300 38,30 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 CARTOLINA 400,00000 0,280 112,00 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 CHUPETÃO 12,00000 3,080 36,96 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 COLAR HAVAIANO LISO 100,00000 0,370 37,00 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 COLOR SET COLORIDO 150,00000 0,350 52,50 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 CONFETE 800 GRS 5,00000 7,000 35,00 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 E V A PLACA 2 MM CORES 80,00000 1,100 88,00 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 FITA DECORATIVA 80,00000 1,000 80,00 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 FITA PVC TRANSPARENTE 48 X 45 48,00000 2,030 97,44 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 FURADOR ARTESANAL GRDE 5,00000 12,550 62,75 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 GLITER 500GR 3,00000 23,100 69,30 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 GLITER PEROLADO 2,00000 43,400 86,80 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 JOGO CORTANTE PÇ SOLAPAS DE 12 5,00000 5,750 28,75 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 KIDS BUBLE 48,00000 0,760 36,48 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 MOLDE DE SILICONE 40,00000 2,700 108,00 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PALHA ENFEITE 5,00000 9,000 45,00 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PALITO SORVETE PONTA QUADRADA 40,00000 0,610 24,40 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PAPEL CREPON 120,00000 0,380 45,60 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PAPEL KRAFT 18,00000 6,170 111,06 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PAPEL SEDA 400,00000 0,080 32,00 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PINCEL 915- 12 50,00000 2,200 110,00 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PINCEL CHATO 40,00000 1,200 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PLACA DE ISOPOR 36,00000 2,940 105,84 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 SERPENTINA PACOTE C/20 ROLOS ALCICI 10,00000 2,500 25,00 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 SPRAY VERNIZ FIXADOR 4,00000 12,000 48,00 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 TINTA SQUIZZ 71,00000 1,963 139,38 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 TNT CORES 208,00000 1,142 237,60 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 VERNIZ ACRILICO 8,00000 4,000 32,00 25/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 VERNIZ ACRILICO FOSCO 10,00000 3,900 39,00 28/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BATERIA 1,00000 550,000 550,00 28/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 CEBOLA OLEO MODERNA 1,00000 28,000 28,00 28/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 CORREIA 2,00000 30,000 60,00 28/04/2008 BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME 00.896.470/0001-85 CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA 1,00000 145,000 145,00 28/04/2008 BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME 00.896.470/0001-85 ESTANTE DE AÇO 1,00000 79,000 79,00 28/04/2008 BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME 00.896.470/0001-85 LONGARINA C/ 3 LUGARES 1,00000 169,000 169,00 28/04/2008 EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA 08.575.411/0001-17 DESINFETANTE FLORAL 100,00000 1,450 145,00 28/04/2008 EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA 08.575.411/0001-17 HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) 50,00000 1,980 99,00 28/04/2008 GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME 02.490.904/0001-78 ARAME GALVANIZADO 10 1,00000 6,000 6,00 28/04/2008 GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME 02.490.904/0001-78 BOTA DE BORRACHA 1,00000 28,000 28,00 28/04/2008 GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME 02.490.904/0001-78 CADEADO PADO 40MM 1,00000 13,000 13,00 28/04/2008 GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME 02.490.904/0001-78 CAPA DE CHUVA AMARELA 1,00000 18,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/04/2008 GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME 02.490.904/0001-78 CARRIOLA 1,00000 85,000 85,00 28/04/2008 GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME 02.490.904/0001-78 CERCA ELETRICA 1,00000 50,000 50,00 28/04/2008 GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME 02.490.904/0001-78 HERBICIDA 37,00000 18,000 666,00 28/04/2008 GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME 02.490.904/0001-78 IVERMECTINA OURO FINO 14,00000 14,000 196,00 28/04/2008 GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME 02.490.904/0001-78 SAL MINERAL 4,00000 45,000 180,00 28/04/2008 GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME 02.490.904/0001-78 VASSOURA FERRO 1,00000 13,000 13,00 28/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ARROZ 5 KG TIPO 1 240,00000 6,890 1.653,60 28/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CHOCOLATE 10,00000 3,500 35,00 28/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FEIJÃO 120,00000 10,820 1.298,40 28/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MACARRÃO 80,00000 3,990 319,20 28/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MORTADELA 5,00000 4,750 23,75 28/04/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MUSSARELA 5,00000 8,990 44,95 28/04/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 LAMPADA FLUORESC. 20W 25,00000 4,000 100,00 28/04/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 LAMPADA VAPOR SODIO 100WTS 30,00000 23,500 705,00 28/04/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 LAMPADA VAPOR SÓDIO 400A 10,00000 32,700 327,00 28/04/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 RELE FOTOCELULA 220V 40,00000 27,000 1.080,00 29/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BATERIA 2,00000 395,000 790,00 29/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 MOTOR VENTOINA 1,00000 350,000 350,00 29/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REGULADOR 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AGUA SANITÁRIA 10,00000 1,600 16,00 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ALCOOL 70% 8,00000 2,700 21,60 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AÇUCAR CRISTAL 6,00000 4,490 26,94 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAFE GUARANI 10,00000 5,100 51,00 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEIS 10,00000 3,000 30,00 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEL 50 ML 8,00000 3,300 26,40 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DESINFETANTE 2 L 5,00000 3,400 17,00 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DETERGENTE IPE 10,00000 1,100 11,00 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL CHAMEQUINHO 4,00000 2,650 10,60 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL HIGIENICO 5,00000 2,100 10,50 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL TOALHA FOLHAS 3,00000 2,400 7,20 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM PÓ 5,00000 4,300 21,50 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SACO P/ LIXO 30 LITROS 10,00000 1,500 15,00 29/04/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VEJA MULTIUSO 5,00000 2,600 13,00 29/04/2008 OSVALDO PASSARINI FILHO ME 07.667.762/0001-95 BEBEDOURO DE AGUA 2,00000 560,000 1.120,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 ABBOCATY Nº20 2,00000 48,000 96,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 AGULHA 30 X 7 DESC. 10,00000 10,000 100,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 ALCOOL 70% 20,00000 3,000 60,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 BENZINA 1 LT 8,00000 15,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 COMPRESSA DE GAZE CREMER C/500 5,00000 220,000 1.100,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 ETER 1 LITRO 3,00000 25,000 75,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 FIO DE NAYLON Nº 3 2,00000 38,000 76,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 FIO DE NAYLON Nº4 2,00000 38,000 76,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 KIT INALAÇÃO ADULTO 15,00000 7,000 105,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 KIT INALAÇÃO INFANTIL 15,00000 7,000 105,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 30,00000 1,000 30,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 LUVA CIRURGICA ESTERIL8,0 20,00000 1,000 20,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 MICROPORE BRANCO 50 X 10 20,00000 7,100 142,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 MICROPORE MEDIO 2,5 CM X 10 CM 20,00000 3,400 68,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 2,00000 280,000 560,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 PVPI 5,00000 17,000 85,00 29/04/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SERINGA 1 ML CX C/ 100 UNIDADE 6.700,00000 0,300 2.010,00 29/04/2008 RIFORMULA FARM.MANIPULAÇÃO LTDA ME 65.765.828/0001-86 ALOE VERA CREME 1,00000 66,000 66,00 29/04/2008 RIFORMULA FARM.MANIPULAÇÃO LTDA ME 65.765.828/0001-86 SINVASTATINA 10 MG 1,00000 10,750 10,75 29/04/2008 RIFORMULA FARM.MANIPULAÇÃO LTDA ME 65.765.828/0001-86 SULFADIAZINA DE PRATA 1,00000 103,000 103,00 29/04/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 1100/22 4,00000 1.145,000 4.580,00 29/04/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 185/6014 4,00000 220,000 880,00 29/04/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 750/16 LISO 2,00000 342,000 684,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BUZINA P/ VEICULO 1,00000 60,000 60,00 30/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LANTERNA 1,00000 45,000 45,00 30/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 MOTOR DO LIMPADOR 1,00000 120,000 120,00 30/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 PAR PALHETA 1,00000 100,000 100,00 30/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REPARO 1,00000 20,000 20,00 30/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 ROTOR 1,00000 110,000 110,00 30/04/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 SOQUETE C/ LAMPADA 1,00000 10,000 10,00 30/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 ALCOOL HIDRATADO 1.130,61500 1,150 1.300,207 30/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 DESCONTOS 2,00000 -13,035 -26,07 30/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 GASOLINA COMUM 1.305,24000 2,390 3.119,524 30/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 MULTIGEAR 90 2,00000 155,000 310,00 30/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 OLEO 40 1,00000 105,000 105,00 30/04/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 OLEO TDT 1,00000 290,000 290,00 30/04/2008 CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA 68.980.390/0001-47 DESCONTOS 5,00000 -272,580 -1.362,90 30/04/2008 CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA 68.980.390/0001-47 DIESEL COMUM 7.000,00000 1,975 13.822,90 30/04/2008 ISABEL RUIZ - ME 02.836.171/0001-80 VIDRO CRISTAIS INCOLOR 4MM 2,00000 50,000 100,00 30/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 APRESUNTADO 29,35400 3,730 109,49 30/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 CARNE ACEM 45,00000 6,470 291,15 30/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 ERVILHA 3,00000 7,470 22,41 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2008 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 OLEO DE SOJA 900 ML 20,00000 3,330 66,60 30/04/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 SALSICHA 18,00000 2,620 47,16 30/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 CARTOLINA E V A 38,00000 1,387 52,70 30/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 GLITER 500GR 9,00000 6,644 59,80 30/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PALITO 25 CM 1,00000 1,550 1,55 30/04/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PAPEL CARTÃO 5,00000 0,600 3,00 30/04/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 175/7014 2,00000 215,000 430,00 30/04/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 195/70 14 2,00000 225,000 450,00 88.787,868 42.299,332 201.723,024 Fiorilli S/C Software Ltda