Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALBENDAZOL 400 COMP
3,00000
4,990
14,97
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
1,00000
18,860
18,86
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
2,00000
21,980
43,96
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
APEVITIN B XPE
3,00000
23,930
71,79
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ARADOIS
1,00000
37,170
37,17
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ASMOX XPE
1,00000
28,160
28,16
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BETASERC 24 MG
1,00000
35,390
35,39
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
4,00000
18,550
74,20
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CEBRILIN
2,00000
46,160
92,32
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CENTRUM C/ 30
6,00000
35,380
212,28
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DECONGEX PLUS XPE
1,00000
11,560
11,56
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGESON
2,00000
20,690
41,38
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIOVAN
2,00000
94,840
189,68
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DOLAMIM COMP
1,00000
28,020
28,02
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DULCOLAX COMP
1,00000
4,550
4,55
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DUODRAT PDA
1,00000
13,410
13,41
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
6,00000
15,510
93,06
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FENERGAM COMP
4,00000
7,170
28,68
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLOGORAL PASTILHA
1,00000
8,800
8,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLORAX PEDIATRICO
1,00000
20,110
20,11
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
2,00000
20,570
41,14
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUIMICIL 600 C/16
4,00000
23,200
92,80
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUOXETINA
13,00000
24,000
312,00
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRONTAL 0,5% C/30 COMP
3,00000
17,420
52,26
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GARDENAL GOTAS
2,00000
5,030
10,06
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALYAMON LIQUIDO
5,00000
18,750
93,75
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HEXOMEDINE SPRAIZ
1,00000
32,690
32,69
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HIXIZINE C/ 30
2,00000
22,680
45,36
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LAMISIL 125 MG C/14
2,00000
47,000
94,00
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LANZ 30 MG
1,00000
50,640
50,64
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIPTOR
3,00000
194,330
582,99
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LORAX 2MG COMP.
5,00000
19,700
98,50
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LUFTAL GTS
1,00000
12,630
12,63
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
8,00000
15,840
126,72
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MELOGRIÃO
3,00000
12,900
38,70
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MUVINHOX
1,00000
25,320
25,32
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOMICINA POMADA
1,00000
10,520
10,52
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIMENSULIDA GTAS
2,00000
12,320
24,64
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Agosto de 2008
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
1,00000
6,540
6,54
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RAMIPRIL 5 MG C/ 30
2,00000
53,970
107,94
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
REVECTINA 6 MG
1,00000
12,610
12,61
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
7,00000
12,760
89,32
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SALSEP SPRAY
2,00000
13,010
26,02
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SIGMA CLOV 400 MG
1,00000
33,480
33,48
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SOLAQUIM CREME
1,00000
43,680
43,68
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TAMIRAN
4,00000
46,740
186,96
01/08/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
THIABEN COMP.
5,00000
10,980
54,90
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA DE ISOPOR 100 MM C/10 TESMOPLAC
25,00000
0,700
17,50
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA ISOPOR 200MM
18,00000
3,100
55,80
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA QUENTE 1 KG GROSSA WESTEM
280,00000
0,600
168,00
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
DUREX 12 X 40
10,00000
1,500
15,00
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA CREPE 19X50-3M
18,00000
2,700
48,60
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA DECORATIVA
20,00000
1,100
22,00
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA PVC TRANSPARENTE 48 X 45
15,00000
2,150
32,25
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA TNT
15,00000
4,800
72,00
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITILHO
18,00000
0,850
15,30
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
JUTA COLORIDA
20,00000
6,950
139,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PALHA DA COSTA
20,00000
2,400
48,00
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SEDA CORES
450,00000
0,100
45,00
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CELEFONE C/50 CROMUS
230,00000
0,600
138,00
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE
50,00000
0,450
22,50
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
SACO PIPOCA
3,00000
7,200
21,60
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TELA LUREX
13,00000
6,500
84,50
01/08/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT CORES
287,00000
1,000
287,00
01/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
100,00000
10,400
1.040,00
01/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
180,00000
6,890
1.240,20
01/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA RESFRIADA DE FRANGO
200,00000
5,980
1.196,00
01/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
80,00000
4,750
380,00
01/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
20,00000
8,990
179,80
01/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
24,00000
2,040
48,96
04/08/2008
ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LAB.LTDA - ME
04.879.401/0001-14
CHLORINE FREE PILLON PCT C/ 100 HACH
1,00000
110,000
110,00
04/08/2008
ARAÇA PROLAB PRODUTOS P/ LAB.LTDA - ME
04.879.401/0001-14
CHLORINE TOTAL PILLON PCT C/100 HACH
1,00000
110,000
110,00
04/08/2008
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
PARACETAMOL 300 + MELONIAN 75 +RANIDITINA 150 + AM
1,00000
16,500
16,50
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
10,00000
3,900
39,00
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA QBOA
1,00000
34,200
34,20
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
1,00000
23,400
23,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMIDO MILHO MAIZENA 500 GRAMAS
7,00000
4,500
31,50
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
5,00000
5,600
28,00
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS
18,00000
2,400
43,20
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO MAIZENA 400 GR
18,00000
2,400
43,20
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL
10,00000
1,900
19,00
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
10,00000
2,000
20,00
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
20,00000
2,300
46,00
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
15,00000
3,100
46,50
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
1,00000
20,400
20,40
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
1,00000
28,800
28,80
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
10,00000
1,000
10,00
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
10,00000
2,200
22,00
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA
2,00000
27,000
54,00
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
15,00000
2,800
42,00
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
15,00000
2,250
33,75
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
15,00000
2,850
42,75
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
1,00000
40,000
40,00
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
12,00000
12,000
144,00
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
2,00000
18,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Agosto de 2008
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
3,00000
5,200
15,60
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
7,00000
4,600
32,20
04/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
5,00000
3,900
19,50
04/08/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CAPAS DE PRCESSOS
2.000,00000
0,550
1.100,00
04/08/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CONTROLE GLICEMIA
50,00000
3,600
180,00
04/08/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CONTROLE PRESSÃO ART
50,00000
4,100
205,00
04/08/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
DADOS PESSOAIS
50,00000
8,800
440,00
04/08/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE KRAFIT 26 X 36
2,00000
215,000
430,00
04/08/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA CADASTRAL
100,00000
2,360
236,00
04/08/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO A4
10,00000
130,000
1.300,00
04/08/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PLANILHA ATENDIMENTO
40,00000
9,850
394,00
04/08/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RECEITUARIO MÉDICO
200,00000
2,800
560,00
04/08/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
SOLICITAÇÃO ELISA
5,00000
15,000
75,00
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BUDECORT AQUA 64 MG
1,00000
37,600
37,60
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CENTRUM C/ 30
1,00000
116,500
116,50
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLIANE COMP
1,00000
37,770
37,77
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOR SELEGILINA
1,00000
26,690
26,69
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-132,860
-132,86
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ESTRINOLON COMP
1,00000
24,470
24,47
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDA
3,00000
10,000
30,00
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
GALVUS 100 MG
1,00000
162,390
162,39
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
GANFORT
1,00000
78,440
78,44
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LAZERPRIL 20 MG
4,00000
29,930
119,72
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MAREVAN COMP
1,00000
15,840
15,84
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MOTILIUM LIQ.
2,00000
33,390
66,78
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PONDERA
3,00000
107,510
322,53
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
RAMIPRIL 5 MG C/ 30
2,00000
49,420
98,84
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SERETIDE
1,00000
77,880
77,88
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SUSTAGEN 400 MG
2,00000
17,200
34,40
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TYLEX 30
1,00000
13,670
13,67
04/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VECASTEN
3,00000
43,180
129,54
04/08/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CANALETA
3,00000
6,667
20,00
04/08/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO LATERAL
1,00000
230,000
230,00
05/08/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
DESEMPENADEIRA AÇO LISA
1,00000
7,190
7,19
05/08/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
DESEMPENADEIRA ROLOFLEX
1,00000
9,100
9,10
05/08/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS AC FCO 3,2 BASE
1,00000
40,790
40,79
05/08/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
TEXTURA LUKSCOLOR 14 L
1,00000
84,240
84,24
05/08/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
VERNIZ LUKSCOLOR 3,6
2,00000
37,230
74,46
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
5,00000
2,110
10,55
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
6,00000
1,690
10,14
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
2,00000
23,280
46,56
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
4,00000
28,700
114,80
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAMOMILA
25,00000
0,590
14,75
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCILOR
10,00000
1,690
16,90
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
2,00000
29,950
59,90
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPOS DESCARTAVEIS 180ML
4,00000
31,900
127,60
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
30,00000
0,830
24,90
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ERVA DOCE
25,00000
0,490
12,25
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
10,00000
0,280
2,80
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
4,00000
24,480
97,92
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
15,00000
1,450
21,75
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
20,00000
1,390
27,80
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
10,00000
3,040
30,40
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE CHÃO
6,00000
1,590
9,54
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
15,00000
1,820
27,30
05/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
5,00000
1,190
5,95
05/08/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
ADAPTADOR SATA
2,00000
6,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CONECTOR RJ 45
50,00000
2,000
100,00
05/08/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
ESTABILIZADOR
5,00000
59,900
299,50
05/08/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
FUZIVEIS DE ESTABILIZADOR
3,00000
2,000
6,00
05/08/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MOUSE PS-2 OT
1,00000
30,000
30,00
05/08/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MOUSE SERIAL
2,00000
20,000
40,00
05/08/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE 8 GB
1,00000
110,000
110,00
05/08/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PLACA DE WIRELESS
3,00000
120,000
360,00
06/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
772,17000
1,150
887,996
06/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.878,58000
2,420
4.546,164
06/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GRAXA
1,00000
130,000
130,00
06/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGLIR
1,00000
155,000
155,00
06/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
1,00000
137,000
137,00
06/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO PROMAX SL
6,00000
10,000
60,00
06/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
2,00000
155,000
310,00
06/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
URSA LA3 40
1,00000
147,000
147,00
07/08/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
1,00000
450,000
450,00
07/08/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
TERMINAL
4,00000
5,000
20,00
07/08/2008
CONTE COM.DE TELHAS E PEDRAS LTDA.
67.397.653/0001-27
MADEIRA ABERT AMARELO TO 10 M2
0,40000
349,000
139,60
07/08/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
AGUA SANITÁRIA
200,00000
0,870
174,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/08/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
DESINFETANTE PINHO
250,00000
1,450
362,50
07/08/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
TOUCA FEMININA
4,00000
10,270
41,08
07/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE ACEM
60,00000
7,440
446,40
07/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
LINGUIÇA CALABREZA
10,00000
4,680
46,80
07/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900 ML
20,00000
3,330
66,60
07/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
SALSICHA
20,00000
2,620
52,40
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
23,00000
5,137
118,16
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
2,00000
20,280
40,56
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
5,00000
11,250
56,25
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
6,00000
23,280
139,68
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALA 150 GRAMAS
15,00000
1,790
26,85
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO DE LEITE
10,00000
1,680
16,80
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO SALGADO
15,00000
1,690
25,35
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
23,00000
0,790
18,17
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
24,00000
7,175
172,20
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM PÓ
20,00000
1,240
24,80
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHÁ MATE
15,00000
2,040
30,60
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
10,00000
29,950
299,50
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO PLÁSTICO 180 ML C/3000 COPAZA
9,00000
31,900
287,10
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
5,00000
19,920
99,60
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
30,00000
0,280
8,40
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
15,00000
1,480
22,20
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
15,00000
1,450
21,75
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
60,00000
1,450
87,00
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO GIRASSOL
5,00000
3,950
19,75
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA BRANCO
3,00000
25,920
77,76
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA MEDIA
10,00000
0,700
7,00
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA PALITO ALCALINA
15,00000
2,680
40,20
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA PEQUENA 4 X1
15,00000
1,520
22,80
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PIRULITO (DOCE)
8,00000
2,290
18,32
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRENDEDOR DE ROUPA
20,00000
0,480
9,60
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO 40 CM
10,00000
1,450
14,50
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
20,00000
1,450
29,00
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL PARA RODO 60CM
10,00000
1,540
15,40
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
5,00000
12,900
64,50
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
40,00000
3,040
121,60
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE CHÃO
10,00000
1,390
13,90
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
15,00000
3,250
48,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Agosto de 2008
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA CAMPESTRE
3,00000
28,560
85,68
07/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
32,00000
4,549
145,56
07/08/2008
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DESCONTOS
1,00000
-8,110
-8,11
07/08/2008
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
VIGA U4"
2,30000
51,730
118,979
07/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
6,890
2.480,40
07/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BACON
45,00000
7,990
359,55
07/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
30,00000
3,500
105,00
07/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COLORAU
9,00000
3,900
35,10
07/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
360,00000
5,980
2.152,80
07/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-40,960
-40,96
07/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDAS GERIATICAS
10,00000
10,000
100,00
07/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
GABAPENTINA 300 C/30
2,00000
58,420
116,84
07/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
HYDERGINE 1 MG
1,00000
42,910
42,91
07/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NATURETTI
1,00000
26,360
26,36
07/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PANTOPRAZOL
2,00000
63,620
127,24
07/08/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VASOPRIL PLUS
2,00000
48,150
96,30
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
 PB TEMP. DIANT. LD
1,00000
350,000
350,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ANEL
1,00000
202,000
202,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ARRIBITES 1/4
1,00000
47,000
47,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2008
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BORRACHA
3,00000
91,333
274,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BOTÃO TIC TAC
2,00000
8,000
16,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BRAÇO RETROVISOR
1,00000
90,800
90,80
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BRUCUTEC LAVADOR PB
2,00000
27,500
55,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CABO DO VELOCIMETRO
1,00000
65,000
65,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CHAPA
2,00000
150,000
300,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CHAVETA
1,00000
37,000
37,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CONJUNTO CHAVE COMBINADA
1,00000
75,000
75,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
COXIM DO RADIADOR
4,00000
14,000
56,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
EXTINTOR
2,00000
95,000
190,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
FRIZO ALUMINI ARREMATE
6,00000
45,000
270,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
FUSIVEL LAMINA 15 AMP
1,00000
1,000
1,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
GATIRANTE PARACHOQUE TRAS.
2,00000
55,000
110,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
INSTRUMENTO VELOCIMETRO PAINEL
1,00000
1.480,000
1.480,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT KM VELOCIMETRO
1,00000
80,000
80,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
LAMPADA
2,00000
23,000
46,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MAGNETICO TACOGRAFO
1,00000
186,000
186,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MOTOR PORTA AR
2,00000
180,000
360,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ODOMETRO
1,00000
75,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Agosto de 2008
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PARAFUSO 10 X 50
10,00000
1,630
16,30
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PINHÃO
1,00000
243,000
243,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PINO
2,00000
59,325
118,65
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PIVO
3,00000
85,333
256,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PONTEIRA
2,00000
35,000
70,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PRENILHA FITA MEDIO
22,00000
0,500
11,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PROLONGAMENTO REDUTOR
1,00000
28,000
28,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PROTETOR
1,00000
100,000
100,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REDUTOR 6250 X 1
1,00000
90,000
90,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REDUTOR VELOCIMETRO
1,00000
90,000
90,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
RETROVISOR
1,00000
65,000
65,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
TAMPA
1,00000
10,000
10,00
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
TERMINAL
1,00000
18,900
18,90
08/08/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
VALVULA
5,00000
41,600
208,00
09/08/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DESCONTOS
5,00000
-355,040
-1.775,20
09/08/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DIESEL COMUM
8.000,00000
2,232
17.852,00
11/08/2008
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
CADEIRA FIXA C/ ARCO 7/8 ESPUMA CURVADO COR PRETA
10,00000
60,000
600,00
11/08/2008
CLEUSA LOURDES FARINACI PIANTA
00.260.181/0001-95
CAPA P/ TELHA AMIANTO
10,00000
18,500
185,00
11/08/2008
CLEUSA LOURDES FARINACI PIANTA
00.260.181/0001-95
TELHA AMIANTO 3.05 X 1,10
2,00000
40,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Agosto de 2008
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2008
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
1,320
1,32
11/08/2008
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
DESCONTOS
1,00000
-0,550
-0,55
11/08/2008
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
FILTRO
1,00000
26,490
26,49
11/08/2008
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
FILTRO DE OLEO
1,00000
11,510
11,51
11/08/2008
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ILHO HASTE
1,00000
1,060
1,06
11/08/2008
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
JOGO TRAVAS
2,00000
1,590
3,18
11/08/2008
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
KIT LIMPEZA
1,00000
1,200
1,20
11/08/2008
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
OLEO MOTOR
3,50000
23,440
82,04
11/08/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA TRASEIRA
2,00000
125,000
250,00
11/08/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA VIGIA
2,00000
35,000
70,00
11/08/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
SOQUETE
5,00000
8,000
40,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ACETATO RETINOACIDOS
15,00000
10,730
160,95
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ACIDO GEL
20,00000
47,000
940,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ADESIVO BOND
5,00000
126,400
632,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA P/ AUTOCLAVE DESTILADA
100,00000
1,660
166,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA DESC. CURTA
15,00000
22,000
330,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AMALGAMA
30,00000
69,000
2.070,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO CITOCAINA 3%
20,00000
45,000
900,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO TOPICO
20,00000
5,500
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
APLICADOR MICROBRUSH C/ 100 SDI VERDE
10,00000
12,600
126,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2
30,00000
6,000
180,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4
30,00000
6,000
180,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANTADA Nº 1091
30,00000
4,900
147,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANTADA Nº1011
30,00000
4,900
147,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA Nº.1034
30,00000
4,900
147,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BUTIL DE ESCOL. 20 MG/ 5 ML
200,00000
1,000
200,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO IRM LIQUIDO
8,00000
3,900
31,20
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO IRM PÓ
2,00000
88,000
176,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLOR DE BROMEXIA GTS
10,00000
9,300
93,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORIDRATO DE LIDOCAINA C/ VASO
200,00000
3,990
798,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DEXAMETASONA / SULF. NEOM. / SULF. POLIMIXINA
19,00000
20,758
394,40
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DICLOFENACO POMADA
50,00000
10,520
526,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESCOVA DENTAL
1.000,00000
0,990
990,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPELHO Nº5 PLANO
50,00000
3,000
150,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FILME E. SPEED INTRAORAL C/ 150
5,00000
129,000
645,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FRUTOSE/ AC. ASCORBICO / COMPL. B. INJ.
500,00000
1,750
875,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GUARDANAPO PAPEL
190,00000
3,600
684,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
HEMOSPONG C/ 10
20,00000
30,000
600,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
HIDROXIDO DE CALCIO
3,00000
66,000
198,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MASCARA TRIPLAC/ 50 C/ ELASTICO
20,00000
8,950
179,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
OCULOS DE PROTEÇÃO
10,00000
26,000
260,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL CARBONO
120,00000
2,875
345,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PIROXICAN
200,00000
10,900
2.180,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
POMADA OFTALMICA NEOMICINA
10,00000
17,310
173,10
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA A 3,5
16,00000
79,000
1.264,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA A2
15,00000
79,000
1.185,00
12/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA A3
16,00000
79,000
1.264,00
12/08/2008
FÁB.ART.CIMENTO CIDADE CARINHO LTDA-ME
66.764.200/0001-29
ANEL CONCRETO TIPO CONE 110 X 0,60X 0,50 M
2,00000
80,000
160,00
12/08/2008
FÁB.ART.CIMENTO CIDADE CARINHO LTDA-ME
66.764.200/0001-29
POSTE DE CONCRETO CURTO P/ ALAMBRADO 3 MTS
120,00000
16,910
2.029,20
13/08/2008
ALEX CÉSAR ZANETTI - ME
09.298.941/0001-28
CABO
7,00000
5,000
35,00
13/08/2008
ALEX CÉSAR ZANETTI - ME
09.298.941/0001-28
ELETRIFICADOR
1,00000
80,000
80,00
13/08/2008
ALEX CÉSAR ZANETTI - ME
09.298.941/0001-28
ENXADA 2 LBS TANE
3,00000
18,000
54,00
13/08/2008
ALEX CÉSAR ZANETTI - ME
09.298.941/0001-28
ENXADÃO FUZIL LARGO
3,00000
18,000
54,00
13/08/2008
ALEX CÉSAR ZANETTI - ME
09.298.941/0001-28
PROTETOR
10,00000
1,500
15,00
13/08/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
BROMAZEPAN 3 MG
10,00000
55,000
550,00
13/08/2008
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
ABRAÇADEIRA
1,00000
3,000
3,00
13/08/2008
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
CABO
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2008
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
COXIM ESCAP.
1,00000
15,000
15,00
13/08/2008
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SILENCIOSO
1,00000
110,000
110,00
13/08/2008
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
1,00000
85,000
85,00
13/08/2008
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
VIDRO LATERAL ESQUERDO
1,00000
55,000
55,00
13/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA PAVIMENTAÇÃO AV. DUQUE DE CAXIAS
1,00000
332,910
332,91
13/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA PROGRAMA MELHOR CAMINHO
1,00000
332,910
332,91
13/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA RECUPERAÇÃO AV RAFAEL F. FORTE
1,00000
332,910
332,91
13/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA RECUPERAÇÃO RUAS DA CIDADE CONV 471/2008
1,00000
332,910
332,91
13/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA RECUPERAÇÃO RUAS DO JARDIM PRIMAVERA
1,00000
332,910
332,91
13/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA REDE ILUMINAÇÃO AV. CASTRO ALVES
1,00000
332,910
332,91
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA
3,00000
1,800
5,40
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA 19,27
3,00000
1,950
5,85
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ANEL
1,00000
348,300
348,30
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ANTI CAMARA
4,00000
48,000
192,00
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BORRACHA
4,00000
3,000
12,00
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CABEÇOTE
1,00000
1.815,000
1.815,00
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO
1,00000
45,600
45,60
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JOGO DE JUNTA
1,00000
95,000
95,00
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
28,500
28,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
OLEO LUBRIF. RIMULA X 15W40
8,00000
8,250
66,00
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TAMPA RADIADOR
1,00000
35,000
35,00
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TAMPÃO DE BOMBA
2,00000
4,000
8,00
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO
1,00000
3,700
3,70
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO DE COLA
1,00000
32,000
32,00
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA
4,00000
20,300
81,20
13/08/2008
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA ESCAPE
4,00000
23,000
92,00
13/08/2008
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE
55,50000
11,023
611,75
13/08/2008
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
32,20000
8,500
273,70
13/08/2008
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
15,00000
13,000
195,00
13/08/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
FENOTEROL GOTAS FR 20 ML
30,00000
2,510
75,30
13/08/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
IPRATROPIO SOLUÇÃO FR 20 ML
30,00000
2,990
89,70
13/08/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SORO FISIOLOGICO 100ML C/ 50 UND
200,00000
1,290
258,00
13/08/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SORO FISIOLOGICO 250 ML CX C/ 48 UN
120,00000
1,760
211,20
13/08/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SORO FISIOLOGICO 500 ML
80,00000
1,980
158,40
14/08/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BUCHA
2,00000
190,000
380,00
14/08/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CHAVETA
2,00000
6,750
13,50
14/08/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
EIXO
1,00000
68,000
68,00
14/08/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ENGRENAGEM
1,00000
820,000
820,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PINHÃO
1,00000
350,000
350,00
14/08/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PLACA
1,00000
270,000
270,00
14/08/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO
1,00000
480,000
480,00
14/08/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SEGMENTO
1,00000
320,000
320,00
14/08/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SEM FIM
1,00000
170,000
170,00
14/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA DE DIREÇÃO
2,00000
280,000
560,00
14/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CRUZETA
2,00000
70,000
140,00
14/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EMBUCHAMENTO
1,00000
440,000
440,00
14/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
FLANGE
2,00000
80,000
160,00
14/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
1,00000
3,000
3,00
14/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
2,00000
55,000
110,00
14/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO ..
1,00000
110,000
110,00
14/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO RODA DT
1,00000
125,000
125,00
14/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
6,00000
85,000
510,00
14/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
ADESIVO BRANCO VIDRO AMBULANCIA
1,00000
200,000
200,00
14/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA CODASP
1,00000
332,910
332,91
14/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA CONSTRUÇÃO DA ROTATÓRIA
1,00000
332,910
332,91
14/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA CONSTRUÇÃO DO PORTAL ENTRADA DA CIDADE
1,00000
332,910
332,91
14/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA EXTENÇÃO DA AV. DUQUE DE CAXIAS
1,00000
332,910
332,91
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA IMPLANTAÇÃO TELECENTRO
1,00000
332,910
332,91
14/08/2008
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
1,00000
332,910
332,91
15/08/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25 MG
25,00000
18,000
450,00
15/08/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200 MG
20,00000
55,000
1.100,00
15/08/2008
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 100 MG
40,00000
16,000
640,00
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ADESIVO BOND
1,00000
67,500
67,50
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA DESTILADA
25,00000
2,340
58,50
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 13 X 4,5 CX C/ 100
19,00000
8,800
167,20
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 20 X 5,5 CX C/ 100 UN
19,00000
8,800
167,20
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UN
19,00000
8,800
167,20
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UN
19,00000
8,800
167,20
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X 7 DESC.
19,00000
8,800
167,20
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X8 DEC CX 100
19,00000
8,800
167,20
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GUARDANAPO PAPEL
20,00000
2,800
56,00
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LIQUIDO DRAKIN
1,00000
2,600
2,60
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA
4,00000
51,000
204,00
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA A 3,5
5,00000
51,000
255,00
15/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA A3
4,00000
51,000
204,00
15/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
80,00000
3,730
298,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Agosto de 2008
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE ACEM
75,00000
7,440
558,00
15/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
ERVILHA
3,00000
7,470
22,41
15/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
LINGUIÇA CALABREZA
35,00000
4,680
163,80
15/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900 ML
20,00000
3,330
66,60
15/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
SALSICHA
15,00000
2,620
39,30
15/08/2008
MIRIAN R.F.RAMIRIS - ME
08.656.590/0001-17
DESCONTOS
1,00000
-105,100
-105,10
15/08/2008
MIRIAN R.F.RAMIRIS - ME
08.656.590/0001-17
GRANITO NATURAL
10,99000
190,000
2.088,10
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
390,00000
6,890
2.687,10
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
6,00000
5,420
32,52
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BATATA
30,00000
2,100
63,00
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOLACHA SALGADA
1,00000
1,650
1,65
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CEBOLA
50,00000
3,340
167,00
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
360,00000
5,980
2.152,80
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
12,00000
22,500
270,00
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
180,00000
10,820
1.947,60
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
360,00000
3,990
1.436,40
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
18,00000
12,000
216,00
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
105,00000
8,990
943,95
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO VILA VELHA 600 ML
17,00000
3,450
58,65
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
TOMATE
40,00000
3,200
128,00
15/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
36,00000
2,040
73,44
15/08/2008
ROGERIO FRIAS HEQUEDUSCHI-RIO PRETO - ME
00.516.330/0001-34
COLMEIA P/ RADIADOR SPRINTER
1,00000
950,000
950,00
18/08/2008
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ARRASTADOR
1,00000
280,000
280,00
18/08/2008
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BICO INJETOR
4,00000
100,000
400,00
18/08/2008
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
135,000
135,00
18/08/2008
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUJÃO ROSCADO
1,00000
55,000
55,00
18/08/2008
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CORPO DISTRIBUIDOR
1,00000
700,000
700,00
18/08/2008
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
GAME DE COMADO
1,00000
280,000
280,00
18/08/2008
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE REPARO
1,00000
90,000
90,00
18/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA DESTACA TEXTO
12,00000
1,400
16,80
18/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CD ROM
30,00000
1,000
30,00
18/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
DISQUETE 3/1/2
2,00000
12,500
25,00
18/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
DVDS
30,00000
1,600
48,00
18/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LIVRO PONTO 200 FOLHAS
1,00000
96,000
96,00
18/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
RATINHO SACA GRAMPO
3,00000
3,500
10,50
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
BARBANTE DE ALGODÃO
2,00000
3,450
6,90
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
BORRACHA
6,00000
6,750
40,50
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CADERNO BROCHURÃO 80 FLS
8,00000
1,250
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CANETA BIC CRISTAL
1,00000
19,250
19,25
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
1,00000
19,250
19,25
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CANETA MARCA TEXTO
3,00000
6,400
19,20
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO INCOLOR
2,00000
19,400
38,80
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CD REGRAVAVEL
50,00000
0,600
30,00
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
COLA 1000 G
5,00000
4,600
23,00
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
COLA COLORIDA C/06
10,00000
3,800
38,00
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
DISQUETE
2,00000
4,700
9,40
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
DVDS
110,00000
1,100
121,00
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ESPIRAL 14 MM P/ ENCADENAÇÃO
1,00000
8,300
8,30
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO
1,00000
3,900
3,90
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
FITA ADESIVA
7,00000
10,400
72,80
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
GIZ ESCOLAR CORES
1,00000
120,000
120,00
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
GIZ ESCOLAR BRANCO
6,00000
58,333
350,00
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
LAPIS DE COR MULTI C/12
200,00000
1,800
360,00
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
LAPIS PRETO ESCOLAR
4,00000
19,750
79,00
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL CARTÃO
4,00000
8,400
33,60
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
10,00000
6,900
69,00
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL SULFITE A-4 C/ 100
10,00000
108,900
1.089,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL SULFITE OF 2
8,00000
133,900
1.071,20
18/08/2008
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL VERNIZ BRILHANTE
10,00000
9,270
92,70
19/08/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BISCOITOS
34,34000
7,506
257,74
19/08/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BOLACHA
2,00000
15,000
30,00
19/08/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
1.732,00000
0,300
519,60
19/08/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PÃO FRANCES
990,35000
5,000
4.951,75
19/08/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
ROSQUINHA
12,00000
7,000
84,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
12,00000
2,000
24,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
10,00000
8,000
80,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
85,00000
2,500
212,50
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
300,00000
1,500
450,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
350,00000
1,800
630,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
15,00000
2,400
36,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
170,00000
2,500
425,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
62,00000
2,000
124,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
6,00000
2,000
12,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
60,00000
1,500
90,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
5,000
25,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
150,00000
3,000
450,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PEPINO
50,00000
2,000
100,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
6,00000
2,000
12,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
9,00000
4,000
36,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
368,00000
2,000
736,00
19/08/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
15,00000
5,000
75,00
19/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ALGEMA MOLA TRAS
2,00000
60,000
120,00
19/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA CURTA DIREÇÃO
1,00000
180,000
180,00
19/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EIXO
1,00000
305,000
305,00
19/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAMPO DE MOLEJO
4,00000
25,000
100,00
19/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA
2,00000
125,000
250,00
19/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA 310-2
2,00000
115,000
230,00
19/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO 14 X 50 AÇO
2,00000
3,500
7,00
19/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO DE CENTRO
4,00000
10,000
40,00
19/08/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
SUPORTE
1,00000
70,000
70,00
20/08/2008
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL HIGIENICO ROLÃO C/8
4,00000
90,000
360,00
20/08/2008
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA C/ 1250 FOLHAS
6,00000
15,000
90,00
20/08/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CILINDRO MESTRE
1,00000
102,000
102,00
20/08/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CORREIA DENTADA
1,00000
35,000
35,00
20/08/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ESTICADOR CORREIA
1,00000
132,000
132,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/08/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE VELAS
1,00000
50,000
50,00
20/08/2008
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO
1,00000
70,000
70,00
20/08/2008
JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME
07.842.882/0001-81
OLEO HIDRAULICO HR 100
6,00000
10,000
60,00
20/08/2008
MARMORARIA CARRARA J.B. LTDA - ME
01.159.509/0001-44
BALÇÃO DE ARDOSIA POLIDO
1,00000
80,000
80,00
20/08/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR 1000 X 20
3,00000
65,000
195,00
20/08/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1000 X 20
3,00000
748,000
2.244,00
20/08/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR 1000/20
3,00000
25,000
75,00
21/08/2008
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FLUOXETINA
1,00000
17,000
17,00
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
ADAPT SOLD BOL. / ROSC. 85 MM X 3'
19,00000
14,200
269,80
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
ADAPT SOLD. CT BOL. / ROSC. 75 MM X 2 1/2
12,00000
19,000
228,00
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
ADAPT. SOL. CT BOL / ROSC 60 MM X 2'
4,00000
5,500
22,00
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
ADESIVO PVC 850 G
1,00000
22,400
22,40
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
BUCHA RED SOLD CURTA 110 MM X 85 MM
2,00000
32,000
64,00
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
BUCHA RED SOLD CURTA 75 MM X 60 MM
11,00000
8,000
88,00
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
BUCHA RED. SOLD. CURTA 60 MM X 50 MM
4,00000
3,000
12,00
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
BUCHA RED. SOLD. LONG 110 MM X 75 MM
1,00000
15,800
15,80
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
FILTRO F1150P - TRIP C/E C/B
2,00000
7.574,150
15.148,30
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
JOELHO 90 SOLD 85 MM
4,00000
48,700
194,80
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
JOELHO 90 SOLD. 75 MM
10,00000
43,300
433,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
LIXA PARA FERRO 150
1,00000
1,500
1,50
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
LUVA SOLD. 110 MM
1,00000
37,000
37,00
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
TE 90 SOLD 60 MM
2,00000
12,800
25,60
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
TE 90 SOLD 85 MM
4,00000
44,500
178,00
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
TE 90 SOLD. 75 MM
3,00000
30,000
90,00
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
TE 90 SOLD.110 MM
1,00000
84,000
84,00
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
TUBO SOLD.NBR 5648 75 MM
2,00000
123,200
246,40
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
TUBO SOLD.NBR 5648 85 MM
1,00000
157,100
157,10
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
VALVULA ESF. PLENA 9103 2/1/2'
5,00000
209,380
1.046,90
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
VALVULA ESF. PLENA 9103/2
2,00000
79,400
158,80
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
VALVULA ESF. PVC SOLD. 75 MM
2,00000
135,000
270,00
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
VALVULA ESF.PVC ROSC. 3"
2,00000
239,500
479,00
21/08/2008
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
VALVULA ESFERA METAL 2.1/2
1,00000
133,600
133,60
21/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALCOOL 70%
15,00000
3,400
51,00
21/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALGODÃO 500 GR
22,00000
6,300
138,60
21/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA DE CREPE 20 CM PT C/ 12
20,00000
18,180
363,60
21/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COTONETE
5,00000
0,960
4,80
21/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA ADESIVA
50,00000
4,850
242,50
21/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA CIRURGICA ESTERIL8,0
100,00000
0,900
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVAS PROCEDIMENTO PEQUENA C/100
2,00000
9,800
19,60
21/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL LENÇOL GRANDE
5,00000
5,100
25,50
21/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PVPI
4,00000
22,650
90,60
21/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
3,00000
63,000
189,00
22/08/2008
CÉSAR ALEXANDRE MACHADO BENITES - ME
01.843.816/0001-40
JOGO DE CAMISAS
2,00000
1.191,250
2.382,50
22/08/2008
ISABEL RUIZ - ME
02.836.171/0001-80
VIDRO INCOLOR 4 MILIMETRO
4,00000
48,500
194,00
22/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
6,890
2.480,40
22/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
30,00000
3,500
105,00
22/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
210,00000
5,980
1.255,80
22/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
9,00000
12,000
108,00
22/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
45,00000
8,990
404,55
22/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
90,00000
0,690
62,10
23/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
27,00000
3,730
100,71
23/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE ACEM
109,00000
7,440
810,96
23/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
LINGUIÇA CALABREZA
13,00000
4,680
60,84
23/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900 ML
20,00000
3,330
66,60
23/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
SALSICHA
35,00000
2,620
91,70
26/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE IPRATROPIO GTS
15,00000
11,930
178,95
26/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BUTIL DE ESCOL. 20 MG/ 5 ML
51,00000
9,480
483,48
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORETO DE POTASSIO
50,00000
0,210
10,50
26/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LT
18,00000
34,400
619,20
26/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COMPRESSA DE GAZE CREMER
1,00000
13,800
13,80
26/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ETER 1 LITRO
2,00000
27,800
55,60
26/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA ADESIVA
1,00000
4,850
4,85
26/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FOSF. DISS. DEXAMETASONA
10,00000
10,090
100,90
26/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO INFANTIL
10,00000
7,000
70,00
26/08/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. C/24 UNID.
3,00000
37,200
111,60
26/08/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/70/13
1,00000
172,000
172,00
27/08/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
LUBRAX 10M
2,00000
201,000
402,00
27/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
755,22000
1,150
868,503
27/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.186,99000
2,420
5.292,516
27/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 40
1,00000
110,000
110,00
27/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO DE FREIO
6,00000
10,000
60,00
27/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
2,00000
137,000
274,00
27/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUB. UNIV. EP SAE 140
2,00000
140,000
280,00
27/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUBRIFICANTE TD TURBO
2,00000
155,000
310,00
27/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO MARFA
1,00000
195,000
195,00
27/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO PROMAX SL
25,00000
10,000
250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
URSA LA3 40
3,00000
147,000
441,00
27/08/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
ARAME FARPADO
2,00000
165,000
330,00
27/08/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
ARAME GALVANIZADO 16
10,00000
9,000
90,00
27/08/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
ARAME GALVANIZADO NUMERO 14
3,00000
8,000
24,00
27/08/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
GRAMPO P/ CERCA
20,00000
7,000
140,00
27/08/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
HERBICIDA
20,00000
22,000
440,00
27/08/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
PASTA EQUINO OURO FINO
12,00000
10,000
120,00
27/08/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
TANIDIL 200 G
1,00000
22,000
22,00
27/08/2008
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
FG 3/4 BSP JIC X 3/4 X2 PRENS
1,00000
25,000
25,00
27/08/2008
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA TEFLON 5/8
1,05000
50,000
52,50
27/08/2008
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
SOS 5/8 X 2 PRENSADO
1,00000
25,000
25,00
27/08/2008
MOREIRA MAT.P/CONST.RIO PRETO LTDA.
56.393.705/0001-70
LAMPADA
30,00000
19,000
570,00
27/08/2008
MOREIRA MAT.P/CONST.RIO PRETO LTDA.
56.393.705/0001-70
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
75,00000
3,950
296,25
27/08/2008
MOREIRA MAT.P/CONST.RIO PRETO LTDA.
56.393.705/0001-70
LAMPADA V. MERCURIO 125V
30,00000
8,150
244,50
27/08/2008
MOREIRA MAT.P/CONST.RIO PRETO LTDA.
56.393.705/0001-70
LAMPADA VAPOR MERCURIO
20,00000
7,200
144,00
27/08/2008
MOREIRA MAT.P/CONST.RIO PRETO LTDA.
56.393.705/0001-70
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W
26,00000
20,550
534,30
27/08/2008
MOREIRA MAT.P/CONST.RIO PRETO LTDA.
56.393.705/0001-70
LAMPADAS VAPOR SODICO 100 W
30,00000
25,500
765,00
27/08/2008
MOREIRA MAT.P/CONST.RIO PRETO LTDA.
56.393.705/0001-70
REATOR 10 CM AF EXT
10,00000
43,250
432,50
27/08/2008
MOREIRA MAT.P/CONST.RIO PRETO LTDA.
56.393.705/0001-70
REATOR 400 V AF EXT
15,00000
59,000
885,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2008
MOREIRA MAT.P/CONST.RIO PRETO LTDA.
56.393.705/0001-70
REATOR V.S 250 WTS. AFP
10,00000
70,000
700,00
27/08/2008
MOREIRA MAT.P/CONST.RIO PRETO LTDA.
56.393.705/0001-70
REATORES
10,00000
31,800
318,00
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE TECIDO
9,00000
13,600
122,40
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
FIXADOR
15,00000
1,800
27,00
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
GLITER 500GR
12,00000
4,500
54,00
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA P/ BORDAR
60,00000
0,950
57,00
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL 220/20
2,00000
1,950
3,90
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL 266 /0 PONEI
1,00000
1,150
1,15
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL 308-0
4,00000
6,150
24,60
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL 815 /12
1,00000
2,200
2,20
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA
3,00000
8,600
25,80
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
4,00000
13,500
54,00
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINGECOR
20,00000
1,400
28,00
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA ACRILEX
130,00000
1,450
188,50
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
VIES COLORIDO
24,00000
4,600
110,40
28/08/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
VIES DE ALGODÃO
36,00000
3,200
115,20
28/08/2008
CIRUR.MAFRA MED.ESPECIAIS LTDA.
04.127.483/0002-21
ERITROPOEINA 4.000 (HEMOPREX)
2,00000
150,000
300,00
28/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
6,890
2.480,40
28/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BACON
45,00000
7,990
359,55
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Agosto de 2008
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
30,00000
3,500
105,00
28/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
300,00000
5,980
1.794,00
28/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
24,00000
22,500
540,00
28/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO CARIOCA T1 2KG
180,00000
10,820
1.947,60
28/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO OVOS PARAFUSO C/ 3KG
360,00000
3,990
1.436,40
28/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
18,00000
12,000
216,00
28/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
90,00000
4,750
427,50
28/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
45,00000
8,990
404,55
28/08/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
72,00000
2,040
146,88
29/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
29,50000
3,730
110,035
29/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE ACEM
87,00000
7,440
647,28
29/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
ERVILHA
3,00000
7,470
22,41
29/08/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO SOJA
40,00000
3,330
133,20
29/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BORRACHA
20,00000
0,300
6,00
29/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADERNO UNIV. 1X96 FLS FORONI
20,00000
4,800
96,00
29/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
2,00000
27,000
54,00
29/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LAPIS Nº 2 REF.
20,00000
0,300
6,00
29/08/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PASTA ABA ELASTICA C/10
20,00000
1,500
30,00
29/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CANETA BIC CRISTAL AZUL
1,00000
35,000
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2008
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CLIPS 1 GRANDE
1,00000
13,000
13,00
29/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CLIPS 1/0 GRANDE
1,00000
13,000
13,00
29/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CLIPS 4/0 PEQUENA
1,00000
13,000
13,00
29/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CLIPS 8/0 C/500GR GASFER
1,00000
13,000
13,00
29/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
ESPIRAL GRANDE
1,00000
16,000
16,00
29/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
ESPIRAL PEQUENO
1,00000
6,000
6,00
29/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
GRAMPO TRILHO
2,00000
10,800
21,60
29/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
INKJET PILOTO
6,00000
53,000
318,00
29/08/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
PERFURADOR DE PAPEL DE MESA HELIOS
1,00000
38,000
38,00
29/08/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR 900X20
2,00000
58,000
116,00
29/08/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 900/20
2,00000
629,000
1.258,00
29/08/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR
2,00000
28,000
56,00
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42.709,015
191.580,102
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