Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ACIDO FOLICO 2,00000 5,400 10,80 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 AFRIN PEDIATRICO 1,00000 13,370 13,37 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ALDACTONE 25 1,00000 18,210 18,21 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ALPHAGAN P COLIRIO 1,00000 56,250 56,25 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 AMATO 50 MG 1,00000 44,040 44,04 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ANCORON 200 C/20 7,00000 21,440 150,08 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ANESTESICO COLIRIO 1,00000 6,440 6,44 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ARADOIS 1,00000 36,260 36,26 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ASTRO 600 LIQ. 1,00000 19,850 19,85 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ATENOL 100 MG 1,00000 48,410 48,41 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 BAMIFIX 6,00000 23,475 140,85 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 BERMINAL PLUS 1,00000 33,810 33,81 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 BUSPAR 5 MG 3,00000 13,530 40,59 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CARVEDILOL 8,00000 16,455 131,64 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CENTRUM C/ 30 1,00000 33,860 33,86 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CILOSCAN 1,00000 19,050 19,05 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CIPRO 500 C/14 2,00000 107,500 215,00 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CITONEURIN 5000 INJ. 9,00000 3,210 28,89 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CLARICID 1,00000 43,410 43,41 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CLEXANE 20 MG 2,00000 170,000 340,00 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CLIRIDOMICINA 2,00000 36,920 73,84 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 COSOPT 1,00000 78,450 78,45 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DAFLON 500 COMPRIMIDO 3,00000 57,490 172,47 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DECADRON 0,5MG COMPRIMIDO 1,00000 4,000 4,00 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DEPAKENE 250 MG COMP 3,00000 15,230 45,69 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DEPAKOTE 250 MG 3,00000 29,690 89,07 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DIGESON 3,00000 20,190 60,57 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DIPROPAN INJETAVEL 2,00000 17,380 34,76 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FLAGYL 250 MG 1,00000 10,160 10,16 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FLUDILAT RETARD 2,00000 20,070 40,14 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FLUOXETINA 1,00000 23,000 23,00 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FRISIUM 10 MG 3,00000 8,290 24,87 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 GABALLON COMP. 2,00000 23,110 46,22 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 HALLOPLAST 1,00000 9,640 9,64 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 HYDERGINE SRO 6 MG 1,00000 41,860 41,86 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 IPERISON C/ 30 1,00000 46,960 46,96 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 KOIDE 2,00000 9,930 19,86 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LEUCOGEN LIQUIDO 1,00000 76,130 76,13 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LIMBITROL COMPRIMIDO 2,00000 7,080 14,16 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LIOREN 1,00000 22,200 22,20 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LISADOR 1,00000 9,100 9,10 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 MAREVAN COMP 6,00000 15,450 92,70 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 MELOXICAM 1,00000 17,940 17,94 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 METICORTEN 20 MG 1,00000 16,200 16,20 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NEOZINE 25 C/20 2,00000 6,260 12,52 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NIMENSULIDA COMP 2,00000 14,090 28,18 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NIZORALC/ 30 1,00000 20,960 20,96 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NOODIPINA 1,00000 34,840 34,84 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NORFLOXOCINE 400 C/20 1,00000 23,470 23,47 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NORIPURUM INJETÁVEL 11,00000 9,040 99,44 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 OMEPRAZOL 20 C/14 3,00000 6,000 18,00 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 OSSOPAN 1,00000 36,990 36,99 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 OTOCIYNALAR GTS 1,00000 5,700 5,70 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 PAROXETINA 1,00000 75,000 75,00 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 PROCIMAX 20 MG C/ 28 2,00000 67,360 134,72 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 PURANTY 2,00000 8,570 17,14 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 QUINOFLOX 500 COMP 1,00000 32,750 32,75 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 RAMIPRIL 5 MG 2,00000 53,970 107,94 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 RETEMIC 5MG COMP 1,00000 64,650 64,65 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO 10,00000 12,440 124,40 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SARCOTON 2,00000 18,620 37,24 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SELOZOK 50 MG 5,00000 19,920 99,60 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SONRIDOR 1,00000 2,170 2,17 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SULFADIAZINA DE PRATA 3,00000 15,650 46,95 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TAMARINE 2,00000 44,680 89,36 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TENLIV COMP 2,00000 34,790 69,58 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TOBREX COLIRIO 1,00000 22,710 22,71 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TROFODERMIL PDA 1,00000 21,640 21,64 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 VERTIX COMP 1,00000 20,350 20,35 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 XALATAN COLIRIO 1,00000 103,330 103,33 01/02/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ZOCOR 20 MG 3,00000 104,000 312,00 01/02/2008 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME 59.911.719/0001-27 COLETE 1,00000 80,000 80,00 06/02/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 NOTEBOOK ACER MOD. CPQ - HP DV 6345 1,00000 2.150,000 2.150,00 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 1ª SERIE E.F. 1º BIM 128,00000 10,640 1.361,92 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 1ª SERIE E.F. 1º SEM ED. ARTISTICA 64,00000 18,720 1.198,08 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 1º ANO 1ª E. ATIVIDADES P/ FIXAÇÃO 132,00000 10,327 1.363,12 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 1º ANO 1º B ALFABETIZAÇÃO 3ª E 44,00000 9,020 396,88 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 2ª SERIE E.F. 1º SEM. EDUCAÇÃO ARTISTICA 63,00000 18,720 1.179,36 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 2ª SERIEE.F 1º BIMESTRE 63,00000 21,280 1.340,64 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 2º ESTAGIO JARII 49,00000 9,500 465,50 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 2º ESTAGIO JARII .. 147,00000 10,167 1.494,50 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 3ª SERIE E.F 1º SEM EDUCAÇÃO ARTISTICA 51,00000 18,720 954,72 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 3ª SERIE E.F. 1º BIM. M/C/H/G/EF. 51,00000 21,280 1.085,28 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 4ª SERIE E.F LIVRO A1 M/ H/G/C/ EF 62,00000 21,280 1.319,36 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 4ª SERIE E.F.1º SEM EDUCAÇÃO ARTISTICA 62,00000 18,720 1.160,64 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 5ª SERIE E.F. LIVRO A-1 M/C/H/G/P/R- EF. 60,00000 21,280 1.276,80 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 5ª SERIE E.F. LIVRO B1º SEM. EDUCAÇÃO ARTISTICA 60,00000 18,720 1.123,20 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 6ª SERIE E.F. LIVRO B 1º SEM EDUCAÇÃO ARTISTICA EF 55,00000 18,720 1.029,60 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 6ª SERIE E.F. LIVRO M/C/H/G/P/R/EF 55,00000 21,280 1.170,40 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 7ª SERIE E.F LIVRO 1ªº SEM. EDUCAÇÃO ARTISTICA 67,00000 18,720 1.254,24 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 7ª SERIE E.F. LIVRO A1 M/ C/ H/ G/ EF. 67,00000 21,280 1.425,76 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 8ª SERIE E.F. LIVRO B 1º SEM. EDUCAÇÃO ARTISTICA 58,00000 18,720 1.085,76 07/02/2008 EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA 50.492.271/0001-80 8ª SERIE E.F. M.C.G.H.P.R, 58,00000 21,280 1.234,24 07/02/2008 GUSTAVO VOLPINI PAINÉIS ME 06.993.052/0001-92 BANNER 2,0 X 2,0 1,00000 230,000 230,00 08/02/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 PAROXETINA 1,00000 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 BLOCO 5,00000 6,750 33,75 08/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 INDICE TELEFONE 141 FL. ÓTIMA 1,00000 25,000 25,00 08/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 LIVRO DE PONTO 100FS S. DOMINGOS 3,00000 15,000 45,00 08/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 MOLHA DEDO 12,00000 1,500 18,00 08/02/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 LAMPADA FLUOR 75,00000 4,000 300,00 08/02/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 LAMPADA V. MERCURIO 125V 20,00000 8,500 170,00 08/02/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 LAMPADA VAPOR MERCURIO 10,00000 25,000 250,00 08/02/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 REATORES 30,00000 39,433 1.183,00 08/02/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 REATORES ELETRICOS 1 X 40 W 40,00000 7,500 300,00 08/02/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 REATORES ELETRONICOS 2X40 BIVOTT 40,00000 14,300 572,00 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 BURKO 80 MG 1,00000 56,990 56,99 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 BUSCOPAM COMPOSTO COMP 4,00000 4,810 19,24 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CARNABOL 2,00000 10,160 20,32 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CEFALIU 3,00000 14,110 42,33 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 COMBIRON COMP 1,00000 22,500 22,50 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DESCONTOS 2,00000 -86,595 -173,19 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 FRALDA DESCARTAVEL 3,00000 11,000 33,00 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 LABIRIN COMP 1,00000 18,500 18,50 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 MAXIDEX COLIRIO 1,00000 5,490 5,49 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 NEBIDO 1,00000 396,890 396,89 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 NEOSALDINA 4,00000 5,680 22,72 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 NISTATINA SUSP 1,00000 12,680 12,68 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 PHARMATON 1,00000 53,520 53,52 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO 1,00000 12,440 12,44 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 SARCOTON 2,00000 18,620 37,24 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 TENLIV COMP 1,00000 34,790 34,79 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 TOFRANIL 25 COMP 1,00000 7,450 7,45 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 TRILEPTAL 300 C/ 20 3,00000 29,320 87,96 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 TRISORD COLIRIO 1,00000 13,740 13,74 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 TYLEX 30 2,00000 18,390 36,78 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 VICOG COMP 1,00000 15,680 15,68 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 VIGOMOX COLORIO 1,00000 22,840 22,84 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 VIRILON C/30 1,00000 45,290 45,29 08/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 ZYXEN 1,00000 25,160 25,16 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 ALMOFADA PEDAL 2,00000 6,000 12,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 ALÇAPÃO TETO 1,00000 960,000 960,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 BARRA 1,00000 58,000 58,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 BICHICÃO 1,00000 160,000 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 BORRACHA DA PORTA 4,00000 42,000 168,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 BORRACHA DO PARABRISA 1,00000 160,000 160,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 CANALETA 60,00000 6,200 372,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 FAROL 3,00000 121,667 365,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 FAROL MILHA 1,00000 45,000 45,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 LANTERNA 6,00000 8,000 48,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 LENTES 12,00000 18,333 220,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 PALHETA 2,00000 45,000 90,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 PARABRISA ONIBUS 1,00000 620,000 620,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 PASSADEIRA 5,00000 32,000 160,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 PUXADOR VIDRO 5,00000 15,000 75,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 REPARO 1,00000 50,000 50,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 RETROVISOR 1,00000 48,000 48,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 SAIDA AGUA CABEÇOTE 3,00000 30,000 90,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 TRINCO PORTA LUVAS 1,00000 38,000 38,00 08/02/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 VALVULA 1,00000 95,000 95,00 11/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 AUTOMATICO 2,00000 155,000 310,00 11/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BATERIA 1,00000 350,000 350,00 11/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BOTÃO VIDRO 1,00000 40,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 INDUZIDO 1,00000 220,000 220,00 11/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 JOGO DE ESCOVA 1,00000 45,000 45,00 11/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 MIOLO ELETRICO 1,00000 40,000 40,00 11/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 MOTOR VIDRO ELETRICO 1,00000 150,000 150,00 11/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REGULADOR 1,00000 120,000 120,00 11/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REPARO 3,00000 45,000 135,00 11/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 ROTOR 1,00000 180,000 180,00 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 ABOBORA 10,00000 1,500 15,00 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 ALHO 4,50000 8,000 36,00 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BANANA MAÇA 96,00000 2,500 240,00 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BANANA NANICA 168,00000 1,500 252,00 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BATATA 180,00000 1,800 324,00 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BETERRABA 17,00000 2,000 34,00 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 CEBOLA 109,00000 1,800 196,20 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 CENOURA 23,00000 1,800 41,40 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 CHUCHU 11,00000 2,000 22,00 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 QUIABO 6,00000 3,500 21,00 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 REPOLHO 22,00000 1,500 33,00 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 TOMATE 374,00000 2,500 935,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 VAGEM 14,00000 3,500 49,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 BARRA 1,00000 320,000 320,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 BARRA DE DIREÇÃO 1,00000 140,000 140,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 JUMELOS 4,00000 30,000 120,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 MOLA 3,00000 111,667 335,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 MOLA CONTRA MESTRADA 2,00000 85,000 170,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 MOLA MESTRE 2,00000 105,000 210,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 PARAFUSO 4,00000 39,250 157,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 PARAFUSO16 X 120 2,00000 14,500 29,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 PINO 5,00000 9,200 46,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 REGULADOR 1,00000 45,000 45,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 ROLAMENTO 2,00000 90,000 180,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 TERMINAL 2,00000 50,000 100,00 11/02/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 TERMINAL DIREÇÃO 6,00000 107,500 645,00 11/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 GAZ DE 13 KG 4,00000 33,000 132,00 11/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 GAZ DE 45 KG 4,00000 150,000 600,00 11/02/2008 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LUVAL LTDA. 46.604.286/0001-15 LATEX 18 LITROS 1,00000 106,350 106,35 11/02/2008 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LUVAL LTDA. 46.604.286/0001-15 LATEX LUKS PVA 12,00000 143,100 1.717,20 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ALMONDEGAS 50,00000 10,400 520,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 APRESUNTADO 40,00000 9,800 392,00 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 AÇUCAR CRISTAL 90,00000 6,140 552,60 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS 40,00000 3,470 138,80 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BRILHO ALUMINIO 60,00000 1,250 75,00 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CHOCOLATE EM PÓ 40,00000 3,500 140,00 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COXA E SOBRECOXA 130,00000 5,980 777,40 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 EXTRATO ELEFANTE LATA 4,1KG 13,00000 22,500 292,50 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FEIJÃO 75,00000 10,820 811,50 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MACARRÃO 100,00000 3,990 399,00 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MARGARINA 4,00000 88,000 352,00 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MILHO VERDE 13,00000 12,000 156,00 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MORTADELA 40,00000 14,000 560,00 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MUSSARELA 40,00000 17,500 700,00 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 OLEO DE SOJA 900 ML 120,00000 4,290 514,80 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 PALHA DE AÇO 28,00000 0,950 26,60 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 REMOVEDOR BUFALO 30,00000 4,500 135,00 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SAL 60,00000 1,800 108,00 11/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 VINAGRE 77,00000 2,040 157,08 12/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BATERIA 1,00000 150,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 1,00000 3,000 3,00 12/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA ESMAGADORA 1,00000 2,000 2,00 12/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA FAROL 2,00000 20,000 40,00 12/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 MOTOR PARTIDA 1,00000 450,000 450,00 12/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 PAR PALHETA 1,00000 35,000 35,00 12/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 SOQUETE TRASEIRO 1,00000 15,000 15,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 APARADOURO 2,00000 28,000 56,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 APOIO DE BRAÇO 2,00000 22,500 45,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 ASSENTO BANCO 1,00000 41,500 41,50 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 BATENTE COMANDO 2,00000 4,000 8,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 BATENTE PORTA 1,00000 72,000 72,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 BICO PAINEL 2,00000 7,000 14,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 CABO 14,00000 5,171 72,40 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 CHICOTE COMPLETO 1,00000 35,000 35,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 CINEMATICO RODOAR 2,00000 25,000 50,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 CONECTOR 2 VIAS 1,00000 1,500 1,50 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 FACA PICOTE 1,00000 45,000 45,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 FRENTE ACABAMENTO 2,00000 12,000 24,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 INTERRUPTOR 4,00000 12,950 51,80 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 LAMPADA 3,00000 8,000 24,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 MANGUEIRA 10,00000 1,500 15,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 MOLDURA PORTA 2,00000 85,000 170,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 MOTOR DO LIMPADOR 1,00000 255,000 255,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 PARAFUSO 6,00000 2,000 12,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 PINHÃO 1,00000 365,490 365,49 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 PORCA 8,00000 1,283 10,26 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 PORTA 1,00000 163,000 163,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 PORTA FUSIVEL 1,00000 9,500 9,50 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 PRESILHA DE FITA 58,00000 0,500 29,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 QUADRADO RODOAR 3,00000 6,500 19,50 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 REDUTOR CAMBIO 1,00000 55,040 55,04 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 RESERVATORIO 1,00000 49,500 49,50 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 RETROVISOR 2,00000 43,000 86,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 SENSOR 3 PINOS 1,00000 263,600 263,60 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 TEE AR DIRETO 4,00000 7,500 30,00 12/02/2008 GENILSON FARIA DE LIMA - ME 01.348.065/0001-95 TERMINAL 5,00000 1,000 5,00 12/02/2008 GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA. 45.100.658/0001-03 ARCO SERRA P/ PODA 24´ 1,00000 20,000 20,00 12/02/2008 GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA. 45.100.658/0001-03 LAMINA ARCO PODA 1,00000 8,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2008 GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA. 45.100.658/0001-03 TESOURA APAGAR CERCA VIVA 10 2,00000 85,000 170,00 12/02/2008 GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA. 45.100.658/0001-03 TESOURA APARAR GRAMA 1,00000 28,000 28,00 12/02/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 AMORTECEDOR 4,00000 147,500 590,00 12/02/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 BILEA DO MOTOR 2,00000 23,000 46,00 12/02/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 CILINDRO AIXILIAR 2,00000 83,000 166,00 12/02/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 CILINDRO MESTRE 1,00000 180,000 180,00 12/02/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 DISCO 2,00000 98,000 196,00 12/02/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 JOGO DE PASTILHA 1,00000 88,000 88,00 12/02/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 JOGO LONA 1,00000 126,000 126,00 12/02/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 PATIM FREIO 2,00000 60,000 120,00 12/02/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 PIVO 2,00000 99,000 198,00 12/02/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 RETENTOR 6,00000 23,000 138,00 12/02/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 ROLAMENTO 2,00000 90,000 180,00 12/02/2008 ISABEL RUIZ - ME 02.836.171/0001-80 TAMPA DE VIDRO 1,00000 600,000 600,00 12/02/2008 ISABEL RUIZ - ME 02.836.171/0001-80 VIDRO DA JANELA 1,00000 100,000 100,00 12/02/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 57.334.302/0001-13 BICO INJETOR 4,00000 90,000 360,00 12/02/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 57.334.302/0001-13 BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 135,000 135,00 12/02/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 57.334.302/0001-13 BUJÃO ROSCADO 1,00000 55,000 55,00 12/02/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 57.334.302/0001-13 CANO 2,00000 30,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 57.334.302/0001-13 JOGO DE ARRUELAS 1,00000 8,000 8,00 12/02/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 57.334.302/0001-13 JOGO DE REPARO 1,00000 75,000 75,00 12/02/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 57.334.302/0001-13 JUNTA 1,00000 4,000 4,00 12/02/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 57.334.302/0001-13 PARAFUSO 4,00000 3,000 12,00 12/02/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 57.334.302/0001-13 REPARO 4,00000 30,000 120,00 12/02/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 57.334.302/0001-13 TURBO 1,00000 1.200,000 1.200,00 12/02/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 57.334.302/0001-13 VALVULA 1,00000 68,000 68,00 12/02/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 CAIXA PLASTICA 9,00000 24,912 224,21 12/02/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 COLHER DE MESA 24,00000 1,980 47,52 12/02/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 COPO DE VIDRO 12,00000 0,700 8,40 12/02/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 ESCUMADEIRA 4,00000 10,900 43,60 12/02/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 FACA DE MESA 12,00000 3,500 42,00 12/02/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 GARFO 12,00000 1,980 23,76 12/02/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 GARRAFA PLASTICA 3,00000 6,600 19,80 12/02/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 GARRAFA TERMICA 1,00000 34,990 34,99 12/02/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 PRATO FUNDO 23 CM 48,00000 2,400 115,20 12/02/2008 MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP 71.589.451/0001-54 XICARA CAFE 1,00000 19,200 19,20 12/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ARROZ 5 KG TIPO 1 120,00000 8,320 998,40 12/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CESTA BASICA 11,00000 60,000 660,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2008 ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME 74.641.143/0001-19 CARNE ACEM 180,40000 7,500 1.353,00 13/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BATERIA 1,00000 230,000 230,00 13/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 2,00000 25,000 50,00 13/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA FLUOR 1,00000 8,000 8,00 13/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REATORES 1,00000 35,000 35,00 13/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 RELE 1,00000 25,000 25,00 13/02/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 ALOPURINOL 300 1,00000 51,800 51,80 13/02/2008 CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA 68.980.390/0001-47 DESCONTOS 6,00000 -214,170 -1.285,02 13/02/2008 CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA 68.980.390/0001-47 DIESEL COMUM 6.600,00000 1,975 13.033,02 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO 2,00000 21,560 43,12 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 APONTADOR C/ DEPOSITO 5,00000 54,990 274,95 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 BORRACHA 6,00000 5,390 32,34 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CADERNO 240,00000 1,270 304,80 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA 48 FLS CREDEAL 180,00000 1,970 354,60 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CANETA BIC CRISTAL AZUL 3,00000 19,250 57,75 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CANETA CRISTAL C/50 VERMELHA BIC 3,00000 19,250 57,75 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CANETA LUMICOLOR 2,00000 10,890 21,78 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CARTOLINA 2,00000 22,880 45,76 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CD ROM 70,00000 3,080 215,60 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CLIPS 6/0 2,00000 5,720 11,44 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 COLA 40 G MAXI C/ 06 8,00000 9,130 73,04 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 COLA CASCOREZ 1 KG 12,00000 10,120 121,44 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CORRETIVO LIQ TOQUE MAGICO-CARBEX 2,00000 11,880 23,76 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 ESTILETE LARGO 1,00000 10,550 10,55 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 FITA CREPE 10,00000 17,050 170,50 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 FITA DUREX 10 1,00000 25,520 25,52 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 FITA DUREX 40 M 2,00000 14,080 28,16 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 GIZ ESCOLAR CORES 60,00000 2,530 151,80 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 GIZ ESCOLAR BRANCO 60,00000 1,730 103,80 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 GRAMPO TRILHO C/50 ACC 5,00000 4,950 24,75 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 LAPIS DE COR 12 LONGO MULT C/12 18,00000 21,990 395,82 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 LAPIS N2 C/ 144 6,00000 43,670 262,02 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL CARTÃO 4,00000 8,420 33,68 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL CHAMEQUINHO 50,00000 2,190 109,50 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL CHAMEX 216 X 330 80,00000 14,290 1.143,20 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL CHAMEX 210 X297 50,00000 12,090 604,50 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL COLOR SET C/20 REALCE 10,00000 7,210 72,10 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL VERNIZ BRILHANTE 10,00000 9,300 93,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 TESOURA ESCOLAR 2,00000 131,560 263,12 13/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 TESOURA MULTIUSO 3,00000 4,950 14,85 13/02/2008 CÉLIA MARIA CUNHA SOLER GOMES ME 02.727.357/0001-00 MATERIAL PEDAGOGICO ALERTA VERDE 1,00000 130,000 130,00 13/02/2008 CÉLIA MARIA CUNHA SOLER GOMES ME 02.727.357/0001-00 MATERIAL PEDAGOGICO ATRATIVA E.V.A 1,00000 90,000 90,00 13/02/2008 MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME 08.464.159/0001-79 TANQUE COMBUSTIVEL 1,00000 160,000 160,00 13/02/2008 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME 59.911.719/0001-27 CALÇADO ESPECIAL SANDALIA DE BANK 1,00000 90,000 90,00 13/02/2008 PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME 05.891.286/0001-66 BOMBA HIDRAULICA 1,00000 530,000 530,00 13/02/2008 PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME 05.891.286/0001-66 CATRACA FREIO 4,00000 175,000 700,00 13/02/2008 PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME 05.891.286/0001-66 COMPRENSSOR STANER - S 2,00000 762,500 1.525,00 13/02/2008 PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME 05.891.286/0001-66 CUICA 2,00000 210,000 420,00 13/02/2008 PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME 05.891.286/0001-66 MANECO 2 SAIDAS 1,00000 190,000 190,00 13/02/2008 PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME 05.891.286/0001-66 VALVULA 4,00000 137,500 550,00 13/02/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 BICOS S/ CAMARA 4,00000 5,000 20,00 13/02/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 DISCO 2,00000 10,000 20,00 13/02/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 LONA FREIO T/B-JG. 2,00000 10,000 20,00 13/02/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 175/70/13 2,00000 172,000 344,00 13/02/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 175/7014 2,00000 220,000 440,00 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 ALDACTONE 25 1,00000 18,210 18,21 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 ALPHAGAN P COLIRIO 1,00000 56,250 56,25 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 AMATO 50 MG 1,00000 44,040 44,04 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 ARADOIS 1,00000 36,260 36,26 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 BACTROBAN 1,00000 28,710 28,71 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CARVEDILOL 4,00000 18,550 74,20 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CEFAMOX 250 XP 1,00000 70,360 70,36 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 COSOPT 1,00000 78,450 78,45 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CRONOMET 1,00000 45,730 45,73 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DESCONTOS 2,00000 -71,175 -142,35 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DIPROGLUTA CREME 1,00000 19,140 19,14 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 EQUILID 200 COMP 1,00000 15,120 15,12 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 FELDENE 1,00000 25,080 25,08 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 FLUOXETINA 1,00000 47,800 47,80 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 IPERISON C/ 30 1,00000 45,510 45,51 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 MANTIDAN 2,00000 12,070 24,14 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 PROCIMAX 20 MG C/ 28 1,00000 67,360 67,36 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 RETEMIC 5MG COMP 1,00000 64,650 64,65 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO 6,00000 12,440 74,64 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 SINVASTATINA 20MG 2,00000 67,160 134,32 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 WARTEC 1,00000 75,600 75,60 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 XALATAN COLIRIO 1,00000 103,330 103,33 13/02/2008 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 CAPA DE CHUVA AMARELA 5,00000 26,937 134,686 13/02/2008 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 20,00000 15,990 319,80 13/02/2008 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 LUVA 5,00000 31,572 157,862 13/02/2008 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 LUVA RASPA C. LONGO 5,00000 25,591 127,953 13/02/2008 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 REFIL PALHETA LARG. 8 20,00000 24,979 499,59 13/02/2008 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 REFIL PALHETE LARG 6 20,00000 13,455 269,10 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 BARBANTE COLORIDO 40,00000 8,950 358,00 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 BORDADO INGLES 1,00000 29,700 29,70 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 COLA P/ TECIDO 17,00000 1,200 20,40 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 ETAMINE TECIDO 4,00000 13,200 52,80 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 GLITER 500GR 25,00000 3,300 82,50 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 LINHA CLEIA 1000 10,00000 5,950 59,50 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 PAPEL CARBONO 40,00000 0,950 38,00 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 PINCEL 13,00000 1,350 17,55 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 PINCEL 815 0 CERDA 20,00000 1,750 35,00 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 PINCEL 815-10 20,00000 1,950 39,00 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 TECIDO DE SACO 35,00000 5,800 203,00 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 TECIDO PROGRESSO POLIAMIDA 8,00000 14,700 117,60 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 TES. PONTO VERMELHO 15,00000 14,300 214,50 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 TESOURA MULTIUSO 6,00000 8,900 53,40 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 TINTA ACRILEX 60,00000 1,400 84,00 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 TINTA ACRILEX ACRIPEN 20,00000 2,700 54,00 14/02/2008 A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA 03.608.499/0001-02 VIES COLORIDO 20,00000 4,600 92,00 14/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BATERIA 1,00000 230,000 230,00 14/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 2,00000 25,000 50,00 14/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA FAROL 2,00000 15,000 30,00 14/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA PAINEL 2,00000 5,000 10,00 14/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 PAR BUZINA 1,00000 55,000 55,00 14/02/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 PLUG CELULAR 1,00000 35,000 35,00 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 APAGADOR C/ EST PORTA GIZ C/ 06 SOUZA 4,00000 12,650 50,60 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 APONTADOR C/ DEPOSITO 3,00000 10,890 32,67 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 BALÃO IMPERIAL SÃO ROQUE 10,00000 2,640 26,40 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 BIBLIA INFANTIL 2,00000 9,240 18,48 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 BOLA DE BASQUETE OFICIAL PENALTY 2,00000 22,000 44,00 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 BOLA DE ISOPOR 25MM C/100UN 1,00000 5,490 5,49 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 BOLA DE ISOPOR 35 MM C/ 100 1,00000 6,270 6,27 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 BOLA E V A 4,00000 14,290 57,16 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 BOLA FUTEBOL UMBRO 5,00000 22,000 110,00 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 BOLA ISOPOR 15 MM 1,00000 11,880 11,88 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 BOMBA DE AR 1,00000 17,050 17,05 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 BORRACHA 2,00000 6,820 13,64 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 BORRACHA BRANCA 1,00000 7,650 7,65 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CADERNO 25,00000 2,040 51,00 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CALCULADORA 1,00000 5,280 5,28 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50 BIC CRISTAL 3,00000 10,990 32,97 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CANETA ESFEROGRAFICA C/50 PRETA 1,00000 10,990 10,99 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CANETA LUMICOLOR 1,00000 10,890 10,89 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CARTOLINA 1,00000 22,880 22,88 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CD ROM 1,00000 60,500 60,50 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 COLA 1000 G 5,00000 4,620 23,10 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 COLA 40 G MAXI C/ 06 5,00000 9,130 45,65 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 COLA CASCOREZ 1 KG 5,00000 10,120 50,60 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 COLA QUENTE GROSSA 4,00000 18,260 73,04 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 DISQUETE 1,00000 6,590 6,59 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 DVDS 1,00000 22,000 22,00 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 ESTILETE LARGO 1,00000 7,920 7,92 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 ESTOJOP/ 10 DISQUETE 1,00000 9,680 9,68 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 FITA CREPE 5,00000 10,582 52,91 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 FITA DUREX 48 X45 2,00000 7,890 15,78 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 FITA TNT 2,00000 42,900 85,80 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 GLITER 500GR 6,00000 4,020 24,12 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13 1,00000 3,630 3,63 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 LAPIS DE COR MULTI C/12 6,00000 21,990 131,94 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 LAPIS Nº 2 REF. 1,00000 43,670 43,67 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 MARCADOR COMPACTOR COLOR C/12 1,00000 17,930 17,93 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PALITO CHICABON C/1000 100,00000 1,050 105,00 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL COLOR SET C/20 REALCE 4,00000 7,210 28,84 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL VERNIZ BRILHANTE 3,00000 9,300 27,90 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PASTA ABA ELASTICA C/10 30,00000 0,980 29,40 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PASTAS 3,00000 4,950 14,85 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PINCEL 4,00000 19,690 78,76 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 5,00000 9,570 47,85 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PLACA DE E.V.A. 5,00000 7,690 38,45 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PLACA EVA CORES 2 M PCT C/ 10 2,00000 11,770 23,54 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 RELOGIO PAREDE 2,00000 9,890 19,78 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 RELOGIO PAREDE.. 1,00000 9,890 9,89 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 TESOURA ESCOLAR 2,00000 131,560 263,12 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 TESOURA MULTIUSO 8,00000 4,950 39,60 14/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 TINTA GUCHE 250 ML AMARELA 48,00000 1,600 76,80 14/02/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 ACOPLADO HIDRAULICO1/8 2,00000 7,750 15,50 14/02/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 ACOPLADOR HIDRAULICO 1/8 FINO 2,00000 8,500 17,00 14/02/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 FG 7/8 JIC X 3/8 X 2 PRENSADO FG 7/8 JIC X 3/8 X 2 2,00000 10,000 20,00 14/02/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA 1,50000 29,000 43,50 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ALCOOL 1 LITRO 10,00000 4,900 49,00 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 AMACIANTE 2 LITROS 2,00000 4,480 8,96 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 AZEITONA 500 GR 3,00000 5,990 17,97 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 AÇUCAR CRISTAL 10,00000 6,600 66,00 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BACON 7,00000 14,900 104,30 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BISCOITO MAIZENA 400GR 10,00000 3,370 33,70 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BISCOITO SALGADO 10,00000 3,520 35,20 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BRILHO ALUMINIO 10,00000 2,320 23,20 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CABO DE VASSOURA 2,00000 2,500 5,00 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CARNE ACEM 15,00000 10,500 157,50 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CARNE MOIDA 30,00000 7,900 237,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CARNE PANELA 10,00000 9,290 92,90 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CARNE SUINA 6,00000 9,900 59,40 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CREME DE LEITE 10,00000 2,890 28,90 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 DESINFETANTE 2 L 6,00000 3,650 21,90 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 DETERGENTE IPE 10,00000 2,100 21,00 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FARINHA DE MENDIOCA 4,00000 2,470 9,88 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FARINHA DE MILHO 4,00000 3,120 12,48 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FARINHA DE TRIGO 6,00000 2,850 17,10 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 GELATINA 72,00000 1,850 133,20 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 LEITE CONDENSADO 10,00000 3,390 33,90 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MACARRÃO 16,00000 2,780 44,48 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MAIONESE 500 G 2,00000 3,990 7,98 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MARIA MOLE 10,00000 2,100 21,00 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MISTURA BOLO 10,00000 3,520 35,20 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 NESCAU 400 G 8,00000 4,810 38,48 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 OVOS 10,00000 3,400 34,00 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 PALMITO 3,00000 8,990 26,97 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 PEITO DE FRANGO 10,00000 6,800 68,00 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 PÓ ROYAL 2,00000 3,200 6,40 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 QUIBOA 1 L 10,00000 2,750 27,50 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 REFRIGERANTE 2 L DESC. 60,00000 2,990 179,40 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SABONETE 10,00000 1,900 19,00 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SABÃO EM PÓ OMO 3,00000 7,220 21,66 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SACO P/ LIXO 100L 5,00000 4,900 24,50 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SACO P/ LIXO 30 LITROS 5,00000 4,900 24,50 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SACO P/CHÃO ALVEJADO 5,00000 4,500 22,50 14/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 VEJA CAMPESTRE 10,00000 3,480 34,80 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 AGULHA 40 X 12 DESC. 10,00000 10,000 100,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 ALMOTOLIA CLARA 300 ML 10,00000 1,200 12,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 BAND - AID C/ 35 5,00000 2,500 12,50 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 CANETA PILOT P/ ECG 5,00000 18,000 90,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 CATGUT SIMPLES Nº 3 C/AGULHA 1,00000 56,000 56,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 CATGUT SIMPLES Nº 4 C/AGULHA 1,00000 56,000 56,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 COLCHÃO CASCA DE OVO 4,00000 45,000 180,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER 10,00000 4,200 42,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 ESPECULO P 2,00000 230,000 460,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 FITA AUTOCLAVE 12,00000 4,900 58,80 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 FORMOL LIQUIDO 1000ML 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 GAZES 3,00000 40,000 120,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 LANCETADORES ACCU CHACK 20,00000 80,000 1.600,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 LUVA 30,00000 0,700 21,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 MASCARA DESCARTAVEL 5,00000 6,450 32,25 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 3,00000 24,900 74,70 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 PIPETA 1,00000 40,000 40,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SCALP Nº 21G 3,00000 16,900 50,70 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SCALP Nº23 C/ 100 UN 3,00000 17,000 51,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN 10,00000 30,000 300,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SERINGA 5 ML CX C/ 25 UN 10,00000 25,000 250,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SONDA URETRAL Nº 12 50,00000 0,500 25,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SORO FISIOLOGICO 250 ML C/ 30 UN 10,00000 44,000 440,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 SORO FISIOLOGICO 500 ML 10,00000 30,000 300,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 TRAQUEIA 1,00000 22,000 22,00 14/02/2008 PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA. 02.979.528/0001-80 XILEST 40,00000 2,600 104,00 14/02/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA BORRACHA T10 2,00000 20,900 41,80 14/02/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA PING PONG 1,00000 40,000 40,00 14/02/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 COLETE 1,00000 55,000 55,00 14/02/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 DESCONTOS 1,00000 -24,800 -24,80 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 FITA METRICA 1,00000 5,000 5,00 14/02/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 TORNOZELEIRA 1KG 2,00000 16,500 33,00 14/02/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 TORNOZELEIRA 2KG 2,00000 25,000 50,00 15/02/2008 SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME 04.042.764/0001-09 GARRAFA TERMICA 3,00000 35,000 105,00 15/02/2008 SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME 04.042.764/0001-09 TELEFONE INTELBRAS PLENIE 1,00000 40,000 40,00 15/02/2008 SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME 04.042.764/0001-09 TELEFONE S/ FIO GE 2,00000 89,000 178,00 15/02/2008 VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME 03.481.656/0001-61 BISCOITOS 10,00000 10,000 100,00 15/02/2008 VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME 03.481.656/0001-61 PAO DE LEITE 292,00000 0,250 73,00 15/02/2008 VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME 03.481.656/0001-61 PAO FRANCES 316,50000 4,500 1.424,25 15/02/2008 WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 43.648.971/0019-84 DISCO TACOGRAFO DIARIO 20,00000 15,990 319,80 18/02/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 AMITRIPTILINA 25 MG 1,00000 43,300 43,30 18/02/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 BUPROPIONA 2,00000 28,550 57,10 18/02/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 DIAZEPAN 10MG 1,00000 9,100 9,10 18/02/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 FEMPROPOREN 2,00000 11,200 22,40 18/02/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 FLUOXETINA 2,00000 10,800 21,60 18/02/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 MELOXICAM 1,00000 16,400 16,40 18/02/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 NIMENSULIDA COMP 2,00000 21,800 43,60 18/02/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 OMEPRAZOL 20 C/14 1,00000 35,500 35,50 18/02/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 PIRACETAM 1,00000 14,000 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 BOLACHA HOMOCINETRICA 1,00000 95,000 95,00 18/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 BOMBA GASOLINA 1,00000 48,000 48,00 18/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 COLA SUPER BONDER 1,00000 4,000 4,00 18/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 CRUZETA 1,00000 40,000 40,00 18/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 HASTE 1,00000 10,000 10,00 18/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 INJETOR 1,00000 8,000 8,00 18/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 KIT JUNTA CARBORADOR 1,00000 10,000 10,00 18/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 MOLA 1,00000 18,000 18,00 18/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 OLEO DE FREIO 3,00000 10,000 30,00 18/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 REPARO 1,00000 3,000 3,00 18/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 CLIPS 2/0 C/500GR 1,00000 9,500 9,50 18/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 DISQUETE 1,00000 10,000 10,00 18/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 GRAMPO 26/6 CX 5000ACC 1,00000 4,800 4,80 18/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 GRAMPO TRILHO 3,00000 7,800 23,40 18/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 INDICE TELEFONE 141 FL. ÓTIMA 1,00000 59,000 59,00 18/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 LIVRO ATAS 100FLS 4,00000 6,500 26,00 18/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 MARCA TEXTO LIGHTCORES 12,00000 1,400 16,80 18/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 PASTA A-Z POLICART 20,00000 4,800 96,00 18/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 PASTA SUSP. KRAFT-GOLDEN KRA 600,00000 1,400 840,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/02/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 BICOS S/ CAMARA 2,00000 5,000 10,00 18/02/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 175/7014 2,00000 220,000 440,00 18/02/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 195/6014 2,00000 190,000 380,00 19/02/2008 ANÉSIO BAILO & CIA LTDA ME 51.348.332/0001-00 CANO 8,00000 14,000 112,00 19/02/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 PAROXETINA 1,00000 18,700 18,70 19/02/2008 BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME 00.896.470/0001-85 ARMARIO DE AÇO 3,00000 330,000 990,00 19/02/2008 BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME 00.896.470/0001-85 MESA DE 1,40 MC/ 3 GAVETAS 2,00000 179,000 358,00 19/02/2008 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA. 00.997.636/0001-50 SUCO DE CAJU FRUTTINI 25 KG 2,00000 64,670 129,34 19/02/2008 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA. 00.997.636/0001-50 SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG 6,00000 64,670 388,02 19/02/2008 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA. 00.997.636/0001-50 SUCO DE TAMARINDO FRUTTINI 25 KG 3,00000 64,670 194,01 19/02/2008 FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA. 00.997.636/0001-50 SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG 2,00000 64,670 129,34 19/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 AMORTECEDOR 1,00000 160,000 160,00 19/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 12,000 24,00 19/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 BATENTE AMORTECEDOR 2,00000 35,000 70,00 19/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 BATENTE POLIETANO 2,00000 15,000 30,00 19/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 BORRACHA 5,00000 4,000 20,00 19/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 BUCHA 4,00000 13,000 52,00 19/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ESTABILIZADOR 2,00000 5,000 10,00 19/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ESTOPA 1410 1,00000 65,000 65,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 JOGO DE PASTILHA 1,00000 50,000 50,00 19/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 MANGUEIRA 1,00000 8,000 8,00 19/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 PIVOR SUSPENSÃO 1,00000 48,000 48,00 19/02/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ROLAMENTO 2,00000 50,000 100,00 19/02/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 APRESUNTADO 7,40000 3,730 27,602 19/02/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 CARNE ACEM 120,00000 5,880 705,60 19/02/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 SALSICHA 42,00000 2,620 110,04 19/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 BROMAZEPAN 3 MG 1,00000 9,430 9,43 19/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CARNABOL 2,00000 10,160 20,32 19/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 COMBIRON COMP 2,00000 22,500 45,00 19/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DAFLON 500 COMPRIMIDO 1,00000 57,490 57,49 19/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DECADRON 4MG COMPRIMIDO 4,00000 9,760 39,04 19/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DESCONTOS 1,00000 -50,950 -50,95 19/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 FRALDAS GERIATICAS 6,00000 11,000 66,00 19/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 PATONOL 1,00000 38,550 38,55 19/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 PHARMATON 1,00000 53,560 53,56 19/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 TYLENOL 750 COMP. 1,00000 20,840 20,84 19/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 TYLEX 30 3,00000 18,390 55,17 20/02/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 ALCOOL HIDRATADO 668,29000 1,150 768,534 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 BALDE DE OLEO TDT 6,00000 145,000 870,00 20/02/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 BALDE OLEO 40 1,00000 105,000 105,00 20/02/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 DESCONTOS 3,00000 -11,593 -34,78 20/02/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 GASOLINA COMUM 1.738,96000 2,390 4.156,114 20/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CANETA BIC CRISTAL CX 50UN 10,00000 19,250 192,50 20/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 COLA 40 G MAXI C/ 06 16,00000 1,980 31,68 20/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 DISQUETE 4,00000 8,500 34,00 20/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 ENVELOPES 5,00000 40,700 203,50 20/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 FITA DUREX 48 X45 19,00000 6,880 130,72 20/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 GLITER 500GR 2,00000 4,000 8,00 20/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 LAPIS DE COR MULTI C/12 8,00000 82,500 660,00 20/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL CHAMEX 210 X297 50,00000 12,090 604,50 20/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL CHAMEX MULT 215 X 315 OF 9 50,00000 13,750 687,50 20/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL PARDO 3,00000 68,200 204,60 20/02/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL VERNIZ BRILHANTE 10,00000 9,300 93,00 20/02/2008 GEISA AP.DE OLIVEIRA PENTEADO ME 05.147.139/0001-86 CONE 20,00000 1,800 36,00 20/02/2008 GEISA AP.DE OLIVEIRA PENTEADO ME 05.147.139/0001-86 ENTERTELADO P/ CORTINA 60,00000 1,150 69,00 20/02/2008 GEISA AP.DE OLIVEIRA PENTEADO ME 05.147.139/0001-86 FRANZIDOR P/ CORTINA 60,00000 3,000 180,00 20/02/2008 GEISA AP.DE OLIVEIRA PENTEADO ME 05.147.139/0001-86 GORGURÃO P/ CORTINA 20,00000 21,900 438,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/02/2008 GEISA AP.DE OLIVEIRA PENTEADO ME 05.147.139/0001-86 TECIDO P/ CORTINA 40,00000 19,900 796,00 20/02/2008 GEISA AP.DE OLIVEIRA PENTEADO ME 05.147.139/0001-86 VARÕES P/ CORTINA 4,00000 17,900 71,60 20/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BANANA NANICA 96,00000 1,500 144,00 20/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 MAÇA 40,00000 3,000 120,00 20/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 PIMENTÃO 1,00000 2,000 2,00 20/02/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 REPOLHO 6,00000 1,500 9,00 20/02/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 CONE 10,00000 1,800 18,00 20/02/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 FRANZIDOR P/ CORTINA 50,00000 1,800 90,00 20/02/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 TECIDO P/ CORTINA 50,00000 12,900 645,00 20/02/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 TECIDO P/ TOALHA DE MESA 55,00000 9,900 544,50 20/02/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 TOALHA DE ROSTO 16,00000 11,400 182,40 20/02/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 VARÕES P/ CORTINA 5,00000 12,000 60,00 20/02/2008 JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME 07.842.882/0001-81 BOMBA HIDRAULICA 1,00000 580,000 580,00 20/02/2008 JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME 07.842.882/0001-81 CORREIA 1,00000 28,000 28,00 20/02/2008 JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME 07.842.882/0001-81 JOGO DE ARTICULAÇÃO 1,00000 150,000 150,00 20/02/2008 JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME 07.842.882/0001-81 MANGUEIRA 2,00000 52,500 105,00 20/02/2008 JULIO CESAR DE FREITAS E CIA LIMITADA -ME 07.842.882/0001-81 OLEO DE FREIO 2,00000 10,000 20,00 20/02/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 MESA P/ PING PONG 1,00000 429,000 429,00 20/02/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 TABELA BASQUETE 1,00000 50,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/02/2008 BERGAMASCO & VANZELA LTDA ME VALVULA 1,00000 118,000 118,00 21/02/2008 BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME 00.896.470/0001-85 MESA 1,20 M C/ 2 GAVETAS 2,00000 160,000 320,00 21/02/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 ABAFADOR RUIDO 5,00000 0,780 3,90 21/02/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 CAPS SOLDAVEL 40MM ESGOTO 1,00000 2,980 2,98 21/02/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 CORREIA 2,00000 28,460 56,92 21/02/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 DISCO 5,00000 4,310 21,55 21/02/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 DISCO CORTE 1 TELA 12 5,00000 2,570 12,85 21/02/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 DISCO DE CORTE 12' 5,00000 4,200 21,00 21/02/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 ELETRODO 3,25 MM (EMBALAGEM) 20,00000 6,430 128,60 21/02/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 FUZIVEL 1,00000 115,000 115,00 21/02/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 PARAFUSO 2,00000 0,530 1,06 21/02/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 ROLDANA P/ TEMPERADO 2,00000 14,420 28,84 21/02/2008 CASA ROSSI COM. E CONST. LTDA. 56.705.353/0001-41 TUBO GALVANIZADO 2.1/2 POL. 3,00000 44,350 133,05 21/02/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 CONJUNTO COMPOSTO 1,00000 195,000 195,00 21/02/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 CRUZETA 2,00000 78,000 156,00 21/02/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 EIXO 1,00000 149,200 149,20 21/02/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 MANCAL 4,00000 85,000 340,00 21/02/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 PARAFUSO 6,00000 4,800 28,80 21/02/2008 COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA 06.097.838/0001-21 RETENTOR 2,00000 58,000 116,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/02/2008 COP FAC MAQUINAS LTDA 01.055.647/0001-83 TONER PRETO EP 1054 2,00000 121,500 243,00 21/02/2008 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA 00.394.502/0071-57 AAS INFANTIL C/10 20.000,00000 0,020 400,00 21/02/2008 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA 00.394.502/0071-57 ANIODIPINO 5.000,00000 0,170 850,00 21/02/2008 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA 00.394.502/0071-57 BROMAZEPAN 3 MG 5.000,00000 0,100 500,00 21/02/2008 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA 00.394.502/0071-57 NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG 1.000,00000 1,200 1.200,00 21/02/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 LAMPADA V. MERCURIO 125V 20,00000 8,500 170,00 21/02/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 LAMPADAS 20,00000 23,900 478,00 21/02/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 QUADRO DISTR. TRIFÁSICO 18 1,00000 65,000 65,00 22/02/2008 COPFAC-MAQUINAS LTDA. TONER PRETO EP 1054 2,00000 184,500 369,00 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ACIDO GEL 8,00000 3,900 31,20 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 AGUA DESTILADA 24,00000 4,900 117,60 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 AGULHA DESC. 20,00000 11,000 220,00 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ALGODÃO 500 GR 24,00000 6,050 145,20 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ALVEOLITEN 1,00000 8,830 8,83 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 AMALGAMA 3,00000 56,840 170,52 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ANESTESICO CITANEST 3 % 25,00000 28,000 700,00 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ANESTÉSICO TOPICO 13,00000 3,800 49,40 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 BIC DE SODIO 3,00000 35,000 105,00 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 BROCA 702 XXL 4,00000 7,000 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 CIMENTO F. ZINCO SSW LIQUIDO 1,00000 6,000 6,00 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 CIMENTO F. ZINCO SSW PÓ Nº 01 1,00000 7,510 7,51 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 CIMENTO IRM PÓ 1,00000 48,180 48,18 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 CIMENTO PROVIS. TEMP. 1,00000 15,870 15,87 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 CIMENTO PULPO SAN PÓ 50 GRS 3,00000 13,030 39,09 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 CIMENTO SEALER 26 1,00000 55,910 55,91 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 COMPRESSA DE GAZE CREMER 150,00000 6,000 900,00 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ESPELHO 3,00000 2,970 8,91 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 FICHA CLINICA SIMPLES C/100 4,00000 5,180 20,72 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 FICHA P/ RAIO X2 3,00000 4,510 13,53 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 FILME PARA RAIO X ODONTOLOGICO 10,00000 100,050 1.000,50 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 FIO DE SEDA 4.0 2,00000 45,000 90,00 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 FIXADOR PARA RAIO X KODAK 5,00000 3,990 19,95 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 FLUOR GEL 12,00000 2,300 27,60 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 GUARDANAPO PAPEL 10,00000 0,960 9,60 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RESINA 4,00000 52,400 209,60 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RESINA A 3,5 1,00000 52,400 52,40 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RESINA A3 2,00000 52,400 104,80 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RESINA FILL MAGIC D- 3 2,00000 52,400 104,80 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 REVELADOR PARA RAIO X ODONTOLOGICO 12,00000 4,370 52,44 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 SELANTE FLÚOR SHILD 1,00000 35,000 35,00 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 SUGADOR 30,00000 2,200 66,00 22/02/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 TIRA POLIESTER 18,00000 1,000 18,00 22/02/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 CARNE ACEM 32,00000 5,880 188,16 22/02/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 LINGUIÇA CALABREZA 50,00000 4,680 234,00 22/02/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 OLEO DE SOJA 900 ML 40,00000 2,580 103,20 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 BODY 30,00000 8,800 264,00 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 CHUPETA P/ BEBÊ 4,00000 18,800 75,20 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 COBERTOR P/ BB 30,00000 4,950 148,50 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 DESCONTOS 2,00000 -73,300 -146,60 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 FAIXA UMBILICAL 30,00000 1,200 36,00 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 KIT BEBÊ 151,00000 3,098 467,75 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 LENÇO UMEDECIDO 30,00000 1,300 39,00 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 MACACÃO 30,00000 7,900 237,00 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 MAMADEIRA P/ BB 60,00000 1,685 101,10 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 MANTA 30,00000 5,900 177,00 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 MEIA P/ BEBÊ 8,00000 7,950 63,60 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 MIJÃO 30,00000 4,700 141,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 PAGÃO 30,00000 4,700 141,00 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 PRENDEDOR DE CHUPETA 7,00000 5,150 36,05 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 SACOLAS P/ BB 32,00000 8,900 284,80 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 SOGRO BERÇO 30,00000 8,200 246,00 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 TOALHA P/ BEBE 30,00000 4,000 120,00 22/02/2008 MARTINS & VICENTE BRÁS LTDA. 02.796.691/0001-07 TRAVESSEIROS 30,00000 2,030 60,90 22/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ARROZ 5 KG TIPO 1 120,00000 6,890 826,80 22/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COXA E SOBRECOXA 120,00000 5,980 717,60 22/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 EXTRATO DE TOMATE 8,00000 22,500 180,00 22/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FEIJÃO 120,00000 10,820 1.298,40 22/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MILHO VERDE 3,00000 12,000 36,00 22/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MORTADELA 35,00000 4,750 166,25 22/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MUSSARELA 10,00000 8,990 89,90 22/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SAL 10,00000 0,690 6,90 22/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 VINAGRE 1,00000 1,990 1,99 22/02/2008 RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. 55.379.176/0001-98 LUMINARIAS 20,00000 35,000 700,00 22/02/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 BICOS S/ CAMARA 2,00000 5,000 10,00 22/02/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 205/55 X 16 P7 2,00000 360,000 720,00 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CLOR-TICLOPIDRINA 1,00000 41,430 41,43 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DESCONTOS 1,00000 -139,520 -139,52 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DIOZOL 9,00000 8,470 76,23 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DRAMIM B6 DL. 1,00000 8,130 8,13 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 EXELON 1,00000 152,680 152,68 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 FLORENT 100 C/12 5,00000 25,020 125,10 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 LASIX 2,00000 9,320 18,64 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 MONOCORDIL 20 C/ 30 1,00000 10,300 10,30 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 OMEPRAZOL 40 MG C/ 7 1,00000 20,020 20,02 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 PROCIMAX 20 MG C/ 28 1,00000 67,360 67,36 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 RAMIPRIL 5 MG 1,00000 53,970 53,97 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO 1,00000 12,440 12,44 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 SELOZOK 100 COMP 1,00000 32,670 32,67 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 SOYFIT 1,00000 59,800 59,80 22/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 VASOPRIL PLUS 1,00000 40,090 40,09 25/02/2008 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT 45.095.791/0001-19 BARRA 1,00000 93,490 93,49 25/02/2008 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT 45.095.791/0001-19 FACA ROÇADEIRA 1,00000 122,960 122,96 25/02/2008 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT 45.095.791/0001-19 LUVA 2,00000 43,885 87,77 25/02/2008 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT 45.095.791/0001-19 PINO 3,00000 5,537 16,61 25/02/2008 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT 45.095.791/0001-19 TUBO 1,00000 74,460 74,46 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2008 I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME 08.958.002/0001-08 ACCESS PONT AUTDOOR 1,00000 3.650,000 3.650,00 25/02/2008 I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME 08.958.002/0001-08 ANTENA SETORIAL 24,00000 275,000 6.600,00 25/02/2008 I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME 08.958.002/0001-08 CABO AUTDOOR 1,00000 6,000 6,00 25/02/2008 I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME 08.958.002/0001-08 CABO FLEXIVEL 1,50 MM 2,00000 3,500 7,00 25/02/2008 I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME 08.958.002/0001-08 CABO LMR 400 1,00000 28,000 28,00 25/02/2008 I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME 08.958.002/0001-08 CONECTOR TIPO N MACHO 1,00000 8,000 8,00 25/02/2008 I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME 08.958.002/0001-08 FILTRO DE LINHADE 6 1,00000 20,000 20,00 25/02/2008 I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME 08.958.002/0001-08 PATCH CORD 1,00000 7,000 7,00 25/02/2008 I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME 08.958.002/0001-08 SUPORTE 1,00000 45,000 45,00 25/02/2008 I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME 08.958.002/0001-08 SWITCH8 PORTAS 1,00000 195,000 195,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ALICATE 2,00000 15,000 30,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BALDE PARA PEDREIRO 2,00000 12,000 24,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BOTA DE BORRACHA 5,00000 21,000 105,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BROXA 6,00000 11,000 66,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BROXA RDONDA TIGUE 2,00000 8,700 17,40 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CADEADO PADO 40MM 8,00000 13,800 110,40 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAL HIDARATADA 20KG 58,00000 7,500 435,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAL PARA PINTURA 160,00000 4,500 720,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CARRIOLA 2,00000 79,900 159,80 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CIMENTO ITAU 55,00000 17,000 935,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COLHER P/ PEDREIRO 5,00000 6,600 33,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CORDA DE SEDA 3,00000 57,000 171,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DESCONTOS 1,00000 -17,300 -17,30 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DESEMPENADEIRA PVC PEQUENA 2,00000 3,100 6,20 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DESENGRIPANTE 4,00000 4,200 16,80 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ENXADA 2 LBS TANE 5,00000 14,900 74,50 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ENXADÃO FUZIL LARGO 4,00000 13,450 53,80 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 EXTENSÃO SIMPLES 2,00000 11,300 22,60 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FERRO EM BARRA 5/16 39,00000 12,000 468,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FIO PARALELO 1,5MM 1,00000 120,000 120,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FIXADOR 150,00000 0,500 75,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LONA 5 X4 6,00000 71,400 428,40 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LUVA 13,00000 6,000 78,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MASSEIRA P/ PEDREIRO 1,00000 18,000 18,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PÁ P/ PEDREIRO 2,00000 13,200 26,40 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 REBITADOR 1,00000 17,300 17,30 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 REGUA 1,00000 22,000 22,00 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ROLO DE ESPUMA 9 CM 4,00000 5,500 22,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ROLO PARA PINTURA 6,00000 1,900 11,40 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SERROTE 1,00000 29,900 29,90 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TORNEIRA BICA MOVEL ADMO 3,00000 9,500 28,50 25/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 8,00000 9,500 76,00 25/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 CAPA P/ ENCADERNAÇÃO INCOLOR 4,00000 45,000 180,00 25/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 GRAMPEADOR CONCEPT 2,00000 35,000 70,00 25/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 INDICE TELEFONE 141 FL. ÓTIMA 2,00000 6,500 13,00 25/02/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 PAPEL CANSON 10,00000 6,500 65,00 25/02/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 1.000,00000 0,070 70,00 25/02/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 ENVELOPE PRONTUARIO IMPRESSO 9,00000 158,000 1.422,00 25/02/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 PAPEL OFICIO COLORIDO 5.000,00000 0,160 800,00 25/02/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 PAPEL SULFITE A-4 C/ 100 6,00000 130,000 780,00 25/02/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 RESUMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL 60,00000 8,400 504,00 26/02/2008 CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA 58.845.439/0001-03 LATEX 18 LITROS 4,00000 211,540 846,16 26/02/2008 CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA 58.845.439/0001-03 LATEX LUKS 16 LITROS 6,00000 297,660 1.785,96 26/02/2008 CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA 58.845.439/0001-03 PINCEL 6,00000 12,210 73,26 26/02/2008 CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA 58.845.439/0001-03 RESINA ACRILICA LUKSCOLOR 10,00000 173,430 1.734,30 26/02/2008 CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA 58.845.439/0001-03 ROLO RLOFLEX 4,00000 11,280 45,12 26/02/2008 CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA 58.845.439/0001-03 SELADOR ACRILICO 3,00000 74,520 223,56 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2008 J.CAMARINHO JUNIOR LIMPEZAS ME 06.018.275/0001-39 PASTA P/ LIMPESA 70,00000 7,000 490,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BALDE PARA PEDREIRO 2,00000 12,000 24,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BOTA DE BORRACHA 14,00000 21,000 294,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BROXA 9,00000 11,000 99,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CADEADO PADO 50 MM 6,00000 21,500 129,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAL HIDARATADA 20KG 24,00000 7,500 180,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAL PARA PINTURA 20,00000 4,500 90,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CANO 6,00000 12,500 75,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CARRIOLA 3,00000 79,900 239,70 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CIMENTO ITAU 16,00000 17,000 272,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COLHER P/ PEDREIRO 2,00000 6,600 13,20 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ENXADA 2 LBS TANE 3,00000 15,000 45,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ENXADA DUAS CARAS 2,5 SEM CABO 3,00000 14,900 44,70 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ENXADÃO FUZIL LARGO 3,00000 19,183 57,55 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FERRO 1/4 5,00000 12,000 60,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FIXADOR 20,00000 0,500 10,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LONA 5 X4 5,00000 60,140 300,70 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LUVA 3,00000 6,000 18,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PÁ P/ PEDREIRO 1,00000 13,200 13,20 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 THINER 2,00000 27,000 54,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TINTA ESMALTE SINT LUKSCOLLOR 0,900ML 4,00000 42,500 170,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TINTA ESMALTI LITRO 2,00000 42,500 85,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TINTA LATEX 18 LITROS 6,00000 136,000 816,00 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TORNEIRA 1128 KELLIY 15,00000 9,500 142,50 26/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TUBO 6,00000 12,500 75,00 26/02/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 CARTOLINA 250,00000 0,828 207,00 26/02/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 FITA CETIM 15,00000 3,800 57,00 26/02/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 FITA DECORATIVA 5,00000 8,500 42,50 26/02/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 FORMA DE PVC 40,00000 0,600 24,00 26/02/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PAPEL CHUMBO 60,00000 0,450 27,00 26/02/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PAPEL CREPON 90,00000 0,450 40,50 26/02/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PAPEL METALIZADO 80,00000 0,500 40,00 26/02/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PINCEL 815-10 36,00000 1,350 48,60 27/02/2008 MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA 00.010.126/0001-47 ANEL 2,00000 10,350 20,70 27/02/2008 MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA 00.010.126/0001-47 ANEL RETENTOR 1,00000 0,300 0,30 27/02/2008 MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA 00.010.126/0001-47 ELEMENTO 1,00000 29,000 29,00 27/02/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ANEL 2,00000 2,000 4,00 27/02/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 CORREIA 1,00000 56,980 56,98 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 EIXO 1,00000 146,740 146,74 27/02/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ESTICADOR CORREIA 1,00000 378,420 378,42 27/02/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 PARAFUSO 1,00000 3,800 3,80 27/02/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 POLIA TENSORA 1,00000 92,470 92,47 27/02/2008 RETIFICA SÃO PAULO LTDA 59.976.647/0001-04 ROLAMENTO 1,00000 107,690 107,69 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ALCOOL 1 LITRO 10,00000 2,110 21,10 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AMACIANTE 2 LITROS 20,00000 1,690 33,80 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 APARELHO DE BARBEAR 30,00000 0,450 13,50 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AÇUCAR CRISTAL 10,00000 3,880 38,80 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS 10,00000 1,690 16,90 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BISCOITO DE LEITE 10,00000 1,680 16,80 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BRILHO ALUMINIO 15,00000 0,790 11,85 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BUCHA 25,00000 0,280 7,00 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAFE GUARANI 10,00000 2,870 28,70 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CHOCOLATE 6,00000 1,240 7,44 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COADOR PARA CAFÉ 5,00000 1,190 5,95 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEIS 5,00000 31,900 159,50 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEL 50 ML 4,00000 29,950 119,80 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DETERGENTE IPE 25,00000 0,830 20,75 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ESCOVA 5,00000 0,640 3,20 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FOSFORO 8,00000 1,140 9,12 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LUVA DE BORRACHA 30,00000 1,300 39,00 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MARGARINA 1 K. 25,00000 2,040 51,00 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MATE LEAO 10,00000 1,450 14,50 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 OLEO GIRASSOL 5,00000 3,950 19,75 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PANO DE CHÃO 30,00000 1,390 41,70 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL HIGIENICO 6,00000 12,900 77,40 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PILHA 10,00000 2,680 26,80 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PILHA MEDIA 10,00000 0,700 7,00 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PILHA PEQ. PCT C/2 6,00000 1,520 9,12 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PRENDEDOR DE ROUPA 5,00000 0,480 2,40 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 RODO DE MADEIRA 5,00000 3,220 16,10 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM PÓ 10,00000 3,040 30,40 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SACO LIXO 30,00000 0,980 29,40 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SACO P/ LIXO 60 LITROS BRANCO 30,00000 0,980 29,40 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VASSOURA CAIPIRA 6,00000 3,350 20,10 28/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VEJA MULTIUSO 20,00000 1,940 38,80 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 ALPHAGAN P COLIRIO 1,00000 56,250 56,25 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CAPTOPRIL 25 MG 1,00000 25,630 25,63 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CENTRUM C/ 30 1,00000 57,780 57,78 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CLOR-TICLOPIDRINA 1,00000 41,430 41,43 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 COMBIRON COMP 1,00000 64,690 64,69 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 COSOPT 1,00000 78,450 78,45 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DESCONTOS 1,00000 -122,720 -122,72 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DRAMIN B6 1,00000 8,130 8,13 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 LABIRIN COMP 3,00000 18,500 55,50 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 PAXORAL 3,00000 38,650 115,95 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 QUADRIDEIM CREME 1,00000 22,130 22,13 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 VERTIX COMP 2,00000 20,350 40,70 28/02/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 XALATAN COLIRIO 2,00000 103,330 206,66 29/02/2008 CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA 68.980.390/0001-47 DESCONTOS 4,00000 -219,038 -876,15 29/02/2008 CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA 68.980.390/0001-47 DIESEL COMUM 5.000,00000 1,975 9.873,50 29/02/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 APRESUNTADO 7,40000 3,730 27,602 29/02/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 CARNE ACEM 108,00000 5,880 635,04 29/02/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 LINGUIÇA CALABREZA 30,00000 4,680 140,40 29/02/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 OLEO DE SOJA 900 ML 20,00000 2,580 51,60 29/02/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 SALSICHA 18,00000 2,620 47,16 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ALCOOL 1 LITRO 21,00000 2,110 44,31 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AMACIANTE 2 LITROS 10,00000 1,690 16,90 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AÇUCAR CRISTAL 27,00000 3,880 104,76 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BRILHO ALUMINIO 20,00000 0,790 15,80 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAFE GUARANI 30,00000 2,870 86,10 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CHOCOLATE 16,00000 1,240 19,84 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CHOCOLATE EM PÓ 6,00000 1,240 7,44 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COADOR PARA CAFÉ 3,00000 1,190 3,57 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEIS 13,00000 31,900 414,70 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEL 50 ML 12,00000 29,950 359,40 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DETERGENTE IPE 60,00000 0,830 49,80 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FOSFORO 8,00000 1,140 9,12 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MARGARINA 1/2 25,00000 2,040 51,00 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MATE LEAO 25,00000 1,450 36,25 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PANO DE CHÃO 50,00000 1,390 69,50 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL HIGIENICO 23,00000 12,900 296,70 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM BARRA 5,00000 1,600 8,00 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM PÓ 8,00000 3,040 24,32 29/02/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VEJA CAMPESTRE 30,00000 1,940 58,20 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2008 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/02/2008 NATASSIA PRADO ROSA - ME 06.871.759/0001-26 QUADRO VERDE ESCOLAR 60 X 80 4,00000 16,900 67,60 29/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ARROZ 5 KG TIPO 1 90,00000 6,890 620,10 29/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BACON 15,00000 7,990 119,85 29/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COXA E SOBRECOXA 160,00000 5,980 956,80 29/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FEIJÃO 60,00000 10,820 649,20 29/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MACARRÃO 60,00000 3,990 239,40 29/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MORTADELA 5,00000 4,750 23,75 29/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MUSSARELA 10,00000 8,990 89,90 29/02/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 VINAGRE 14,00000 2,040 28,56 65.233,950 40.831,800 186.320,633 Fiorilli S/C Software Ltda