  Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  02/06/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H4
3,00000
25,000
75,00
02/06/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS TRASEIRA
4,00000
5,000
20,00
02/06/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNA
3,00000
10,000
30,00
02/06/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR DO LIMPADOR
1,00000
150,000
150,00
02/06/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE
2,00000
15,000
30,00
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACULAR COLIRIO
1,00000
44,770
44,77
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ADALAT COMP
2,00000
53,770
107,54
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALGINAC 1000C/ 15
2,00000
15,260
30,52
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALPHAGAN P COLIRIO
2,00000
57,670
115,34
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AMOXILINA + POTASSIO 250 ML
2,00000
12,260
24,52
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANAFRANIL 10 MG
2,00000
10,130
20,26
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
APEVITIN B XPE
1,00000
24,000
24,00
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATENOL 100 MG
1,00000
50,640
50,64
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATMOS 2,5 MG
1,00000
52,090
52,09
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BAMIFIX
1,00000
34,900
34,90
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENERAC GTS
1,00000
5,800
5,80
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENERVA 300 COMP
1,00000
16,980
16,98
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENICAR 40 MG
1,00000
82,800
82,80
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BI PROFENID COMP
1,00000
30,040
30,04
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Junho de 2008
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CAPILAREMA 75
4,00000
29,740
118,96
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARBAMAZEPINA 200 MG
3,00000
12,000
36,00
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CASTANHA DA INDIA
3,00000
16,410
49,23
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CATAFLAN GEL
1,00000
16,110
16,11
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CECLOR 25 XPE
1,00000
45,700
45,70
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CINARIZINA 25 MG
3,00000
6,590
19,77
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CINARIZINA 75 MG. COMP
1,00000
10,150
10,15
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CITONEURIN 5000 INJ.
12,00000
3,300
39,60
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLIANE COMP
2,00000
37,770
75,54
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CODEX 30 MG
1,00000
16,980
16,98
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COMBIGEN COLIRIO
1,00000
104,400
104,40
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COSOPT
2,00000
80,430
160,86
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CRITICAL MASS
2,00000
60,000
120,00
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DAFLON 500 COMPRIMIDO
2,00000
58,940
117,88
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DALACIN -C COMP
3,00000
71,260
213,78
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DENACEN 30 MG
1,00000
95,210
95,21
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 300 MG COMP
3,00000
15,620
46,86
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 300 XPE
2,00000
10,150
20,30
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE
2,00000
56,680
113,36
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DESONOL CREME
1,00000
16,170
16,17
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGESON
1,00000
20,690
20,69
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIPROGENTA
1,00000
19,820
19,82
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DORFLEX CPMP. C/ 10
2,00000
3,530
7,06
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DRENISON CREME
1,00000
17,210
17,21
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ELOCOM CREME
3,00000
31,100
93,30
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ENDOFOLIN
1,00000
22,500
22,50
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESPERSON
1,00000
20,790
20,79
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EXELON
1,00000
156,520
156,52
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FANCLOMAX
2,00000
222,030
444,06
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FELDENE
1,00000
19,150
19,15
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
3,00000
46,680
140,04
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FISAMAX 70 MG
3,00000
141,240
423,72
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUCONAZOL C/ 4
35,00000
10,000
350,00
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUIMICIL 200 C/ 16
3,00000
23,220
69,66
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRADEMICINA 300 MG INJ.
12,00000
6,990
83,88
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRUTOPLEX INJ.
6,00000
5,880
35,28
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GABALLON LIQUIDO
3,00000
23,410
70,23
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HEXOMEDINE SPRAIZ
1,00000
32,690
32,69
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LABIRIN COMP
1,00000
18,950
18,95
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LANZ 30 MG
1,00000
50,640
50,64
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LASILACTONA
1,00000
35,030
35,03
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIORESAL 10MG COMP
6,00000
28,600
171,60
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIPLEN COMP
1,00000
51,160
51,16
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAXAGUIM 400 C17
1,00000
105,790
105,79
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MELOGRIÃO
1,00000
12,900
12,90
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
METFORMINA 500 MG
1,00000
7,050
7,05
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MIOSAN 5 MG
1,00000
30,420
30,42
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NATRILIX
1,00000
22,460
22,46
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
3,00000
6,410
19,23
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIZORALC/ 30
2,00000
82,370
164,74
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOODIPINA
3,00000
35,710
107,13
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OLEPTAL 60 MG
2,00000
60,670
121,34
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 20 C/14
2,00000
6,000
12,00
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ONCILON PDA
1,00000
12,970
12,97
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OSSOPAN
1,00000
37,920
37,92
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PASSIFLORINE C/ 40
1,00000
31,760
31,76
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PREDINISONA 20 MG. COMP.
2,00000
11,600
23,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
70,460
70,46
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROTETOR SUNDDOWN 30
1,00000
28,000
28,00
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RANIDITINA 150 MG C/4
6,00000
3,000
18,00
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RETEMIC 5MG COMP
2,00000
22,080
44,16
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SARCOTON
3,00000
19,080
57,24
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 100 COMP
6,00000
34,160
204,96
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 MG
7,00000
20,900
146,30
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SERETIDE
2,00000
150,720
301,44
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SIBELIUN COMP.
1,00000
15,520
15,52
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SIFROL
1,00000
227,510
227,51
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SUSTAGEN 400 MG
3,00000
28,910
86,73
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TAMARINE
4,00000
46,740
186,96
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TECNID
1,00000
17,560
17,56
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TENLIV COMP
1,00000
35,670
35,67
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
THERACORT 40 INJ
1,00000
31,040
31,04
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TRANSAMIM COMPRIDO
1,00000
38,890
38,89
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
2,00000
18,860
37,72
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
UNOPROST 2 MG C/30
1,00000
49,500
49,50
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
48,150
48,15
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VECASTEN
3,00000
41,920
125,76
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VIVACON 10 MG
1,00000
106,620
106,62
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
XALATAN COLIRIO
3,00000
105,930
317,79
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZIJMAR COLIRIO
1,00000
23,420
23,42
02/06/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZINNAT 500 MG
2,00000
173,560
347,12
02/06/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6578 COLOR REM.
1,00000
60,000
60,00
02/06/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6657
1,00000
55,000
55,00
02/06/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22
2,00000
60,000
120,00
02/06/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8728
2,00000
55,000
110,00
02/06/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 92 PRETO
1,00000
50,000
50,00
02/06/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 93 COLORIDO
1,00000
55,000
55,00
02/06/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP CB 727 PRETO
8,00000
50,000
400,00
02/06/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP6625
1,00000
65,000
65,00
02/06/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO REM 649
1,00000
55,000
55,00
02/06/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO REM 8728
10,00000
62,000
620,00
02/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 40 X 12 DESC.
90,00000
10,660
959,40
02/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO C/ VASO TUBETE
10,00000
45,000
450,00
02/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLOREXIDINE 2%
3,00000
21,600
64,80
02/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GUARDANAPO PAPEL
10,00000
3,600
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
HIDRO C.
2,00000
66,000
132,00
02/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
IRM PÓ
2,00000
88,000
176,00
02/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LIQUIDO DRAKIN
2,00000
3,900
7,80
02/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SCALP Nº23 C/ 100 UN
8,00000
16,950
135,60
02/06/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
AMOXILINA 250
20,00000
166,590
3.331,80
02/06/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
CIMETIDINA 200MG COMPR. CX C/ 500UN
20,00000
24,650
493,00
02/06/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
DICLOFENACO 50 MG COMP
40,00000
17,780
711,20
02/06/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
MEBENDAZOL 100 MG
10,00000
15,210
152,10
02/06/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
SALBUTAMOL2 MG
4,00000
54,730
218,92
02/06/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
SOLUÇAO FISIOLOGICA NASAL
40,00000
35,050
1.402,00
02/06/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA SUSPENSÃO ORAL
10,00000
26,050
260,50
02/06/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA
10,00000
74,900
749,00
02/06/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LIVRO PONTO 200 FOLHAS
1,00000
150,500
150,50
02/06/2008
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
24,000
24,00
02/06/2008
RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA.
61.257.408/0001-38
FILTRO SEDIMENTADOR
1,00000
47,000
47,00
03/06/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA FAROL
4,00000
20,000
80,00
03/06/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H7
2,00000
25,000
50,00
03/06/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS TRASEIRA
5,00000
5,000
25,00
03/06/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LUZ FLORESCENTE
2,00000
15,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PAR PALHETA
1,00000
20,000
20,00
03/06/2008
ARLINDO GULINELI -ME
04.418.959/0002-83
RADIO GRAVADOR
1,00000
125,000
125,00
03/06/2008
ARLINDO GULINELI -ME
04.418.959/0002-83
REFRIGERADOR CONSUL
1,00000
1.199,000
1.199,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA 10CM
60,00000
6,500
390,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA CREPE DE 15CM
60,00000
7,050
423,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA DE CREPE 6 CM
50,00000
4,600
230,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA DE CREPE 8 CM
50,00000
5,880
294,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA 3115
40,00000
4,900
196,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA 3195
40,00000
4,900
196,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANT 1190
40,00000
4,900
196,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANT 2135
40,00000
4,900
196,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANT 2200
40,00000
4,900
196,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE SUTURA NYLON 2.0
8,00000
38,000
304,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE SEDA 4.0
4,00000
42,000
168,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE SUTURA NYLN 6.0
8,00000
38,000
304,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE SUTURA NYLON 5,0
8,00000
38,000
304,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FLUOR SOL. P/ BOCHECHO DIARIO
3,00000
130,440
391,32
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G
6,00000
9,000
54,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M
40,00000
9,000
360,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
50,00000
9,000
450,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA
8,00000
79,000
632,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA A3
2,00000
79,000
158,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA FOTOP COR B1 3M
3,00000
79,000
237,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA FOTOP COR B2 3M
2,00000
79,000
158,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA FOTOP COR C3 3M
2,00000
79,000
158,00
03/06/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA FOTOP COR D 3 M
2,00000
79,000
158,00
03/06/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA CURTA DIREÇÃO
1,00000
340,000
340,00
03/06/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BORRACHA
24,00000
18,000
432,00
03/06/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAXA
4,00000
15,000
60,00
03/06/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO 14 X 50 AÇO
3,00000
3,000
9,00
03/06/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
95,000
190,00
03/06/2008
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO CARGA D.G
1,00000
50,000
50,00
03/06/2008
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO GDC
1,00000
60,000
60,00
03/06/2008
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO MEDICINAL CIL G
40,00000
8,000
320,00
03/06/2008
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
15,00000
28,000
420,00
03/06/2008
NET NEW LTDA - ME.
02.603.044/0001-31
ANTENA GRADE
2,00000
180,000
360,00
03/06/2008
NET NEW LTDA - ME.
02.603.044/0001-31
BARRA DE CANO 1POLEGADA
1,00000
25,200
25,20
03/06/2008
NET NEW LTDA - ME.
02.603.044/0001-31
CABO
8,00000
1,850
14,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2008
NET NEW LTDA - ME.
02.603.044/0001-31
CONECTORES WIRELESS MACHO FEMEA
2,00000
10,000
20,00
03/06/2008
NET NEW LTDA - ME.
02.603.044/0001-31
REGULAGEM ANTENA
1,00000
95,000
95,00
03/06/2008
NET NEW LTDA - ME.
02.603.044/0001-31
SUPORTE
1,00000
25,000
25,00
03/06/2008
PIPOCAS RIO PRETO LTDA - ME
54.439.153/0001-69
PIPOCAS 50 X 20 G
100,00000
6,000
600,00
03/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA 1100/22
2,00000
80,000
160,00
03/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1100/22
2,00000
1.145,000
2.290,00
03/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/7014
4,00000
215,000
860,00
03/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR ARO 22
2,00000
35,000
70,00
04/06/2008
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
4,00000
121,500
486,00
04/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
96,00000
1,500
144,00
04/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
3,00000
3,000
9,00
04/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
40,00000
3,000
120,00
04/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
1,00000
2,000
2,00
04/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
2,00000
3,000
6,00
04/06/2008
MARIO ROMILDO PETROLINI
55.456.909/0001-40
CANELA EM RAMA
3,00000
18,900
56,70
04/06/2008
MARIO ROMILDO PETROLINI
55.456.909/0001-40
CHOCOLATE EM PÓ
25,00000
2,900
72,50
04/06/2008
MARIO ROMILDO PETROLINI
55.456.909/0001-40
CRAVO DA INDIA
2,00000
21,000
42,00
04/06/2008
MARIO ROMILDO PETROLINI
55.456.909/0001-40
ERVA DOCE
2,00000
21,000
42,00
04/06/2008
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CILINDRO MESTRE
1,00000
290,000
290,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2008
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CONEXÃO T
2,00000
12,000
24,00
04/06/2008
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
FLUIDO DE FREIO
3,00000
9,000
27,00
04/06/2008
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
HIDROVACUO
1,00000
180,000
180,00
04/06/2008
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA
1,00000
42,000
42,00
04/06/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA PL COMP 2 PINOS
6,00000
13,000
78,00
04/06/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR MERCURIO
20,00000
28,000
560,00
04/06/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W
15,00000
81,000
1.215,00
04/06/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR ELET. P/ PL BIP 26 W BIV
6,00000
46,000
276,00
04/06/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR V MERCURIO 400W
15,00000
70,000
1.050,00
04/06/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATORES
15,00000
93,000
1.395,00
04/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 2055516
2,00000
365,000
730,00
04/06/2008
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
COLCHÃO
2,00000
65,000
130,00
04/06/2008
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
COLCHÃO DE SOLTEIRO 078/12 D23
1,00000
65,000
65,00
04/06/2008
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
COLCHÃO ORTOBOM 78/12 PHISICAL
1,00000
65,000
65,00
04/06/2008
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
COLCÃO 078/10 OVERLOCADOR
2,00000
65,000
130,00
04/06/2008
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE INTELBRAS PLENIE
1,00000
40,000
40,00
04/06/2008
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE S/ FIO GE
1,00000
125,000
125,00
04/06/2008
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE S/ FIO PANASONIC
1,00000
189,000
189,00
04/06/2008
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE S/ FIO SIMES
1,00000
165,000
165,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
ALGODÃO 500 GR
30,00000
6,000
180,00
04/06/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
CIMETIDINA
1,00000
51,000
51,00
04/06/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SERINGA DESCARTAVEL BD 10 ML
750,00000
0,230
172,50
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ABLOK PLUS 100MG
1,00000
29,620
29,62
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATENOLOL 50 COMP
1,00000
11,990
11,99
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CASTANHA DA INDIA
4,00000
11,920
47,68
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CERUMIN GTS
1,00000
8,860
8,86
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CETOCONAZOL CREME
1,00000
15,390
15,39
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOR SENTRALINA
2,00000
39,440
78,88
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
2,00000
-66,210
-132,42
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DRAMIN B6
1,00000
8,330
8,33
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FLUCONAZOL 150 C/1
12,00000
21,410
256,92
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDAS GERIATICAS
3,00000
12,410
37,23
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
GALVUS 100 MG
1,00000
162,390
162,39
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
HYDERGINE 1 MG
3,00000
42,910
128,73
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LIPESS
1,00000
51,160
51,16
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
METFORMINA500 MG
1,00000
7,050
7,05
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
OMEPRAZOL C/ 28
2,00000
53,400
106,80
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PREDINISONA 20 MG. COMP.
1,00000
11,570
11,57
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
WARTEC
1,00000
79,080
79,08
04/06/2008
VALÉRIA G.DE BRITO AMARAL-BISCOITOS-ME
01.459.169/0001-77
BISCOITOS
120,00000
14,000
1.680,00
05/06/2008
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
AMINITRIPITILINA 25MG
1,00000
20,000
20,00
05/06/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CALÇO
6,00000
6,000
36,00
05/06/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CAPA
1,00000
85,000
85,00
05/06/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CRUZETA
1,00000
160,000
160,00
05/06/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ENGRENAGEM
3,00000
430,667
1.292,00
05/06/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ENGRENAGEM 1ª
3,00000
360,000
1.080,00
05/06/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ENGRENAGEM 3º
2,00000
450,000
900,00
05/06/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PARAFUSO
4,00000
8,150
32,60
05/06/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PLACA
6,00000
48,000
288,00
05/06/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SEGMENTO
1,00000
290,000
290,00
05/06/2008
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SOKET
1,00000
160,000
160,00
05/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
25,74500
3,730
96,029
05/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE ACEM
120,00000
5,880
705,60
05/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900 ML
20,00000
3,330
66,60
05/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900ML
20,00000
3,330
66,60
05/06/2008
TELEFLEX COMUNICAÇÃO LTDA.
02.471.026/0001-43
MICRO CENTRAL CONECTA LI 2/8
1,00000
500,000
500,00
06/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA K 16
8,00000
40,000
320,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750/16 LISO
8,00000
354,000
2.832,00
06/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR
8,00000
18,000
144,00
09/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
520,00000
1,100
572,00
09/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
1,00000
-8,050
-8,05
09/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
FLUIDO DE FREIO
1,00000
150,000
150,00
09/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
402,35000
2,390
961,617
09/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
1,00000
137,000
137,00
09/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUB. UNIV. EP SAE 140
1,00000
150,000
150,00
09/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO MARFA
1,00000
195,000
195,00
09/06/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
50,00000
1,400
70,00
09/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BAMIFIX
1,00000
34,900
34,90
09/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOR AMITRIPTILINA
1,00000
9,270
9,27
09/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CRESTOR 20 MG
1,00000
106,620
106,62
09/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-28,260
-28,26
09/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FENERGAM COMP
2,00000
7,170
14,34
09/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LEITE NAN
3,00000
22,600
67,80
09/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NOOTROPIL
1,00000
23,020
23,02
09/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PONDERA
1,00000
78,920
78,92
09/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PRODERM SAB
1,00000
13,260
13,26
Fiorilli S/C Software Ltda
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45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TOFRANIL 25 COMP
2,00000
7,800
15,60
10/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.197,72000
1,100
1.317,492
10/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO
7,00000
7,250
50,75
10/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO TDT
2,00000
155,000
310,00
10/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 140
2,00000
155,000
310,00
10/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 40
5,00000
147,000
735,00
10/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
3,00000
137,000
411,00
10/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 90
1,00000
155,000
155,00
10/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
5,00000
-8,170
-40,85
10/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
FILTRO MAN W K 723
1,00000
14,000
14,00
10/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.044,15000
2,390
4.885,519
10/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUBRAX
2,00000
150,000
300,00
10/06/2008
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
HIDRORITON
1,00000
40,000
40,00
10/06/2008
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
OLEO DE AMENDOA
1,00000
20,000
20,00
10/06/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DESCONTOS
5,00000
-289,250
-1.446,25
10/06/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DIESEL COMUM
6.500,00000
2,192
14.244,75
10/06/2008
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE CAJU FRUTTINI 25 KG
2,00000
64,670
129,34
10/06/2008
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
4,00000
64,670
258,68
10/06/2008
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE TAMARINDO FRUTTINI 25 KG
5,00000
64,670
323,35
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2008
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO FRUTAS TOPICAIS
2,00000
64,670
129,34
10/06/2008
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO TANGERINA 25 KG
2,00000
64,670
129,34
10/06/2008
SELFCLIMA AR CONDICIONADO LTDA.
00.511.069/0001-80
CONDICIONADOR DE AR 9 KBTUH
1,00000
720,000
720,00
10/06/2008
SELFCLIMA AR CONDICIONADO LTDA.
00.511.069/0001-80
EVAPORADORA 9 KBTU/H
1,00000
380,000
380,00
10/06/2008
SINALRIO IND. E COM. DE PLACAS LTDA ME
64.900.657/0001-98
PLACA ADVERTENCIA 0,50 X 0,50
6,00000
57,000
342,00
10/06/2008
SINALRIO IND. E COM. DE PLACAS LTDA ME
64.900.657/0001-98
PLACA ADVERTENCIA 0,50X 0,70
6,00000
78,000
468,00
11/06/2008
FABRICIO PARISE CORREA ME
08.320.043/0001-66
APARELHO DE PRESSÃO B-D
4,00000
265,000
1.060,00
11/06/2008
M C CALIXTO - ME
65.745.275/0001-08
BOLA DE VOLEY
5,00000
169,900
849,50
11/06/2008
M C CALIXTO - ME
65.745.275/0001-08
BOLA ELEKITRA CAMPO PENALTY
1,00000
84,900
84,90
11/06/2008
M C CALIXTO - ME
65.745.275/0001-08
BOLA TOPPER HS SELEÇÃO PRO
2,00000
85,000
170,00
11/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ATIVIDADE CONTROLE VETOR
10,00000
14,000
140,00
11/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BLOCO PARA RECEITUARIO ATENDIMENTO
400,00000
0,950
380,00
11/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BOLETIM ATIVI/E VIGILÂNCIA E CONTR
20,00000
9,800
196,00
11/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CADASTRO DAS FAMILIAS
20,00000
12,000
240,00
11/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CRONOGRAMA
10,00000
14,000
140,00
11/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
GRAMPEADOR CONCEPT
2,00000
30,000
60,00
11/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PASTA 2 OFICIO
1.300,00000
0,540
702,00
11/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PASTA A-Z POLICART
5,00000
29,800
149,00
11/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PLANILHA CONTROLE KM
20,00000
9,800
196,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
REGISTRO ATIVIDADE
8,00000
15,000
120,00
11/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RELATORIO VISITA
13,00000
12,308
160,00
11/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA 1100/22
1,00000
85,000
85,00
11/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
EXTINTOR
1,00000
20,000
20,00
11/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
JOGO DE PASTILHA
4,00000
30,000
120,00
11/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/7014
2,00000
215,000
430,00
11/06/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR
1,00000
35,000
35,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ADITIVO
2,00000
51,500
103,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ARAME RECOZIDO
10,00000
7,500
75,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PARA PEDREIRO
10,00000
12,000
120,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROXA RDONDA TIGUE
16,00000
10,000
160,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL HIDARATADA 20KG
40,00000
7,500
300,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
60,00000
4,500
270,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
55,00000
18,000
990,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESEMPENADEIRA AÇO LISA
6,00000
4,400
26,40
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 3/16
20,00000
6,700
134,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 3/8
18,00000
30,000
540,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO EM BARRA 5/16
25,00000
21,600
540,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIXADOR P/ CAL
60,00000
0,500
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE BORRACHA
10,00000
5,300
53,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA RASPA CANO
10,00000
6,000
60,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA 3/4 X 2
2,00000
40,000
80,00
12/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REGUA ALUMINIO 3 MTS
5,00000
22,800
114,00
12/06/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BARBANTE DE ALGODÃO
14,00000
7,350
102,90
12/06/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA 1000 G
12,00000
6,050
72,60
12/06/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA TNT
13,00000
6,150
79,95
12/06/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SEDA CORES
900,00000
0,100
90,00
12/06/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPOM
198,00000
0,700
138,60
12/06/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT CORES
700,00000
1,000
700,00
12/06/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
VESTIDO CAIPIRA ADULTO
5,00000
36,800
184,00
12/06/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
VESTIDO CAIPIRA INFANTIL
15,00000
26,400
396,00
12/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
BATERIA
4,00000
10,000
40,00
12/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
BATERIA DE SETUP
4,00000
10,000
40,00
12/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
ESTABILIZADOR SMS
5,00000
51,900
259,50
12/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
FONTE
3,00000
66,667
200,00
12/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
HD 80 GB IDE
1,00000
200,000
200,00
12/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
IMPRESSORA HP
1,00000
430,000
430,00
12/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MOUSE OPTICO
3,00000
28,333
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE
2,00000
89,900
179,80
12/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PLACA DE WIRELESS
4,00000
100,000
400,00
12/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
RJ 45
30,00000
2,000
60,00
12/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
ROTEADOR EDIMAX
1,00000
350,000
350,00
12/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
TONER REMAN. LASER
2,00000
240,000
480,00
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ASTRO 500C5
1,00000
30,970
30,97
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BELASERC
1,00000
35,390
35,39
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLONAZEPAN
2,00000
5,490
10,98
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DECONGEX PLUS XPE
1,00000
11,560
11,56
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DEPAKENE 250 MG COMP
2,00000
12,860
25,72
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DEPAKENE 300 MG COMP
3,00000
15,620
46,86
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-97,520
-97,52
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DIOVAN
1,00000
94,840
94,84
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FLUDILAT RETARD
1,00000
40,250
40,25
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FLUIMICIL 200C/ 12
1,00000
23,220
23,22
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
GINKOBILOBA 80 MG
2,00000
27,490
54,98
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LABIRIN COMP
2,00000
18,970
37,94
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
OMEPRAZOL C/ 28
1,00000
53,400
53,40
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
POLARAMINE
1,00000
11,340
11,34
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
70,460
70,46
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
RIVOTRIL 0,5MG COMP
1,00000
12,760
12,76
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SELOZOK 50 MG
3,00000
20,830
62,49
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TENLIV COMP
2,00000
35,670
71,34
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TYLEX 30
1,00000
18,860
18,86
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
UNOPROST 2 MG C/30
1,00000
49,500
49,50
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VASOPRIL PLUS
1,00000
48,150
48,15
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VERMECTIL
4,00000
5,150
20,60
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VERTIZINE COMPR.
1,00000
46,770
46,77
12/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VICOG COMP
2,00000
16,070
32,14
12/06/2008
ÓTICA SÃO PAULO LTDA - ME
47.518.717/0001-93
OCULOS BIFOCAL
1,00000
98,000
98,00
13/06/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BISCOITOS
22,00000
11,000
242,00
13/06/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
1.705,00000
0,300
511,50
13/06/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PÃO FRANCES
1.079,45000
5,000
5.397,25
13/06/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
ROSQUINHA
20,00000
7,000
140,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
3,00000
1,500
4,50
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
8,50000
8,000
68,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
50,00000
2,500
125,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
144,00000
1,500
216,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
155,00000
1,800
279,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
3,00000
2,000
6,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
160,00000
2,300
368,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
60,00000
2,500
150,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
COUVE FLOR
6,00000
3,000
18,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
100,00000
1,500
150,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
110,00000
3,000
330,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PEPINO
50,00000
2,000
100,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
14,00000
2,000
28,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
3,00000
3,000
9,00
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
132,00000
1,600
211,20
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
384,00000
2,200
844,80
13/06/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
8,00000
5,000
40,00
13/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE ACEM
77,00000
6,470
498,19
13/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
ERVILHA
2,00000
7,470
14,94
13/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
LINGUIÇA CALABREZA
20,00000
4,680
93,60
13/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900 ML
20,00000
3,330
66,60
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CABO DE ENXADA
10,00000
5,200
52,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO PADO 40MM
1,00000
13,800
13,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL HIDARATADA 20KG
20,00000
7,500
150,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
20,00000
4,500
90,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
2,00000
85,000
170,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
15,00000
18,000
270,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DUREPOX 250 GR
6,00000
8,000
48,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA DUAS CARAS 2,5 SEM CABO
10,00000
15,000
150,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADÃO FUZIL LARGO
8,00000
13,450
107,60
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 1/4
15,00000
14,700
220,50
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 1,5MM
2,00000
120,000
240,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO
1,00000
320,000
320,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO 1 X 6 MM
1,00000
185,000
185,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO 2,5MM
2,00000
85,000
170,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GRAMPO P/ CERCA
10,00000
7,000
70,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LAMPADA FLUORESC. 20W
20,00000
3,500
70,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
30,00000
7,000
210,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMA KF ENXADA
5,00000
8,000
40,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
4,00000
41,500
166,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA POLETILENO 3/4 X 2.5 MM
1,00000
40,000
40,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARTELO
4,00000
24,750
99,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PREGO
2,00000
7,000
14,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ CABO AJUNTADEIRA
6,00000
13,200
79,20
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SERROTE
5,00000
29,900
149,50
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SERROTE DE PODA
5,00000
12,950
64,75
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TESOURA APARAR CERCA VIVA 12
3,00000
33,000
99,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TIJOLOS 8 FUROS
3,00000
200,000
600,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
5,00000
13,700
68,50
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA GRAMA
12,00000
13,500
162,00
13/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VENENO EM PÓ PARA FORMIGA
3,00000
4,800
14,40
13/06/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
NOTEBOOK ACER 3100 - 1464
1,00000
1.650,000
1.650,00
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
100,00000
10,400
1.040,00
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
480,00000
6,890
3.307,20
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CESTA BASICA
10,00000
80,000
800,00
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE PÓ
20,00000
3,500
70,00
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
200,00000
5,980
1.196,00
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA RESFRIADA DE FRANGO
100,00000
5,980
598,00
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
8,00000
22,500
180,00
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
120,00000
10,820
1.298,40
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
120,00000
3,990
478,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
10,00000
12,000
120,00
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
60,00000
4,750
285,00
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
20,00000
8,990
179,80
13/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
48,00000
2,040
97,92
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ABBOCATH Nº14
2,00000
48,000
96,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ABBOCATY Nº20
6,00000
48,000
288,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML
10,00000
2,500
25,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UN
20,00000
10,000
200,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ALCOOL 70%
10,00000
3,000
30,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ALMOTOLIA CLARA 300 ML
3,00000
1,500
4,50
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ALMOTOLIA ESCURA 300ML
3,00000
1,600
4,80
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ATADURA ELASTICA NEVADA
40,00000
17,000
680,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
CATGUT SIMPLES Nº 4 C/AGULHA
4,00000
60,000
240,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
COMPRESSA DE GAZE CREMER
5,00000
220,000
1.100,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
COTONETE C/ 75 UN
2,00000
1,000
2,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ETER 1 LITRO
5,00000
25,000
125,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
FIO MONONAYLON Nº 3-0
5,00000
38,000
190,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
FIO MONONAYLON Nº4-0
5,00000
38,000
190,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
FITA ADESIVA 12 X 50
30,00000
1,900
57,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LAMINAS BISTURI Nº15
5,00000
20,000
100,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LAMONAS P/ BISTURI Nº11 C/100
5,00000
20,000
100,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVA CIRURGICA ESTERIL8,0
300,00000
1,000
300,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVAS ESTERIL Nº7,5
270,00000
1,000
270,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
MASCARA P/ INALAÇÃO ADULTO
15,00000
7,000
105,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
MICROPORE MEDIO 2,5 CM X 10 CM
80,00000
3,400
272,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
PAPEL KRAFT
15,00000
61,000
915,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
PVPI
2,00000
17,000
34,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
15,00000
7,000
105,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SCALPE Nº 25G BD
1,00000
20,000
20,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SERINGA 3 ML CX C/ 350 UN
20,00000
40,000
800,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SORO CLICOSADO 500 ML C/824 UNID.
2,00000
51,000
102,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SORO FISIOLOGICO 100ML C/ 50 UND
2,00000
23,700
47,40
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
2,00000
45,000
90,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SORO RIGER LACTADO 250 ML
2,00000
40,000
80,00
13/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
VAZELINA LIQUIDA
10,00000
15,000
150,00
13/06/2008
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE
63,50000
10,622
674,50
13/06/2008
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
30,00000
9,000
270,00
13/06/2008
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
15,00000
13,000
195,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/06/2008
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
LINGUIÇA PREDIGÃO
8,00000
8,000
64,00
16/06/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA CROCHE
24,00000
2,600
62,40
16/06/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BORDADO INGLES
3,00000
18,900
56,70
16/06/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BORDADO PRENSADO
3,00000
9,810
29,43
16/06/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE TECIDO
10,00000
13,200
132,00
16/06/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLEIA 1000
20,00000
5,950
119,00
16/06/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PASSA FITA
3,00000
14,700
44,10
16/06/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO XADREZ
15,00000
15,700
235,50
16/06/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
VIES DE ALGODÃO
20,00000
3,100
62,00
16/06/2008
COMPMAQ RP COM.DE COMPRES.MÁQ.LTDA ME
02.516.519/0001-52
CONJUNTO VALVULA NYLON AZUL
3,00000
38,000
114,00
16/06/2008
COMPMAQ RP COM.DE COMPRES.MÁQ.LTDA ME
02.516.519/0001-52
ELEMENTO
1,00000
23,950
23,95
16/06/2008
COMPMAQ RP COM.DE COMPRES.MÁQ.LTDA ME
02.516.519/0001-52
FILTRO AGUA BOMBA
1,00000
44,900
44,90
16/06/2008
COMPMAQ RP COM.DE COMPRES.MÁQ.LTDA ME
02.516.519/0001-52
GAXETA BBA D'AGUA
9,00000
4,720
42,48
16/06/2008
COMPMAQ RP COM.DE COMPRES.MÁQ.LTDA ME
02.516.519/0001-52
OLEO GT OIL ULTRA HD 40
3,00000
9,500
28,50
16/06/2008
COMPMAQ RP COM.DE COMPRES.MÁQ.LTDA ME
02.516.519/0001-52
PISTÃO CERAMICA 28MM
3,00000
67,400
202,20
16/06/2008
COMPMAQ RP COM.DE COMPRES.MÁQ.LTDA ME
02.516.519/0001-52
RETENTOR
4,00000
5,000
20,00
16/06/2008
FABRICIO PARISE CORREA ME
08.320.043/0001-66
BACIA INOX 32 CM
5,00000
38,000
190,00
16/06/2008
FABRICIO PARISE CORREA ME
08.320.043/0001-66
CUBA RETANGULAR 35 X 25
5,00000
65,000
325,00
16/06/2008
FABRICIO PARISE CORREA ME
08.320.043/0001-66
MACA C/ GRADE ECOLCHONETE
1,00000
630,000
630,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COIFA
1,00000
537,000
537,00
16/06/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CONTRA EIXO
1,00000
1.235,000
1.235,00
16/06/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM
2,00000
471,000
942,00
16/06/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE REPARO
1,00000
275,000
275,00
16/06/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SINCRONIZADOR
1,00000
880,000
880,00
16/06/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA
2,00000
35,000
70,00
16/06/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO DE LONAS
1,00000
160,000
160,00
16/06/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO REBATER
1,00000
6,000
6,00
16/06/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA
2,00000
105,000
210,00
16/06/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA MESTRE
1,00000
340,000
340,00
16/06/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO DE CENTRO
4,00000
10,000
40,00
16/06/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TUBO DE COLA
1,00000
4,000
4,00
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
10,00000
3,800
38,00
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
12,00000
1,600
19,20
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
4,00000
5,600
22,40
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
3,00000
5,000
15,00
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
12,00000
1,500
18,00
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
12,00000
3,100
37,20
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
10,00000
3,400
34,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
16,00000
1,100
17,60
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
6,00000
1,900
11,40
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
6,00000
2,200
13,20
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
15,00000
3,200
48,00
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE DE CAIXA
15,00000
1,850
27,75
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
4,00000
4,400
17,60
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
4,00000
2,600
10,40
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MILHO PIPOCA
10,00000
2,000
20,00
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
15,00000
2,250
33,75
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
12,00000
2,850
34,20
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
4,00000
9,700
38,80
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÓ ROYAL
3,00000
2,300
6,90
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
12,00000
12,000
144,00
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
10,00000
1,200
12,00
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
3,00000
6,500
19,50
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
10,00000
1,800
18,00
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 30 LITROS
5,00000
1,600
8,00
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
5,00000
3,900
19,50
16/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
12,00000
2,600
31,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
BECLOMETAZONA 250 MG
55,00000
35,000
1.925,00
16/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
BECLOMETAZONA 50 MG
55,00000
34,000
1.870,00
16/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
CAPTOPRIL
4.300,00000
0,040
172,00
16/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
METFORMINA 850 MG
4.000,00000
0,090
360,00
16/06/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
PROPANOLOL COMP
4.325,00000
0,040
173,00
17/06/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ARGAMASSA
13,00000
6,980
90,74
17/06/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
DESCONTOS
2,00000
-0,490
-0,98
17/06/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX 18 LITROS
3,00000
148,500
445,50
17/06/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
MASSA CORRIDA ACRILICA GL
1,00000
14,980
14,98
17/06/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PISO EXT. 41 X 41 PEI 5
51,00000
21,020
1.072,02
17/06/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PLACA
1,00000
52,000
52,00
17/06/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
REJUNTE MARFIM QUARTZOLIT
13,00000
1,980
25,74
17/06/2008
FÁB.ART.CIMENTO CIDADE CARINHO LTDA-ME
66.764.200/0001-29
POSTE DE CONCRETO CURTO P/ ALAMBRADO 3 MTS
35,00000
16,910
591,85
17/06/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COROA E PINHÃO
1,00000
2.550,000
2.550,00
17/06/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
1,00000
485,000
485,00
17/06/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO ..
1,00000
373,000
373,00
17/06/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO LATERAIS COROA
2,00000
210,000
420,00
18/06/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 92 PRETO
1,00000
50,000
50,00
18/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CAPTOPRIL 25 MG
1,00000
26,800
26,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARVEDILOL
4,00000
14,360
57,44
18/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DEPAKOTE
3,00000
30,440
91,32
18/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-25,780
-25,78
18/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ESPERSON
1,00000
20,790
20,79
18/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LASIX
2,00000
9,650
19,30
18/06/2008
W.A.S. PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA
01.069.516/0001-55
CONJUNTO ENGRENAGEM
2,00000
280,000
560,00
18/06/2008
W.A.S. PEÇAS E SERVIÇOS DE EMBREAGENS LTDA
01.069.516/0001-55
RETIFICA E BALACIAMENTO
1,00000
45,000
45,00
19/06/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
AGUA SANITÁRIA
150,00000
0,870
130,50
19/06/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
DESINFETANTE PINHO
150,00000
1,450
217,50
19/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
61,23600
3,730
228,41
19/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE
87,00000
6,470
562,89
19/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
LINGUIÇA CALABREZA
15,00000
4,680
70,20
19/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900 ML
20,00000
3,330
66,60
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
25,00000
1,240
31,00
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
20,00000
2,110
42,20
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE LITRO
15,00000
1,690
25,35
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
45,00000
0,450
20,25
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
8,00000
3,880
31,04
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALA 150 GRAMAS
10,00000
1,790
17,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
15,00000
0,790
11,85
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
30,00000
2,870
86,10
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
5,00000
29,950
149,75
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPOS DESCARTAVEIS 180ML
5,00000
31,900
159,50
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
25,00000
0,830
20,75
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
15,00000
2,040
30,60
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
20,00000
1,450
29,00
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO GIRASSOL
5,00000
3,950
19,75
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
3,00000
12,900
38,70
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
30,00000
1,620
48,60
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA ALCALINA PARA LANTERNA
20,00000
2,680
53,60
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA MEDIA
20,00000
0,700
14,00
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA PEQUENA 4 X1
15,00000
1,520
22,80
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PIRULITO (DOCE)
10,00000
2,290
22,90
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRENDEDOR DE ROUPA
40,00000
0,480
19,20
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
20,00000
1,450
29,00
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
10,00000
3,040
30,40
19/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
25,00000
1,940
48,50
19/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
240,00000
6,890
1.653,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
140,00000
5,980
837,20
19/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
120,00000
10,820
1.298,40
19/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
240,00000
3,990
957,60
19/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
70,00000
8,990
629,30
19/06/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
60,00000
0,690
41,40
19/06/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
FENOTEROL GOTAS FR 20 ML
20,00000
2,510
50,20
19/06/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
FITA MICROPORE 50 X 10
20,00000
6,980
139,60
19/06/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
IPRATROPIO SOLUÇÃO FR 20 ML
20,00000
2,990
59,80
19/06/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
LUVA LATEX
20,00000
9,000
180,00
19/06/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SORO FISIOLOGICO 125 ML CX C/ 96 UN
100,00000
1,290
129,00
19/06/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SORO FISIOLOGICO 500 ML
40,00000
1,980
79,20
19/06/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SORO FISIOLOGICO 9% 250 ML
60,00000
1,760
105,60
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE LITRO
8,00000
1,690
13,52
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
12,00000
23,280
279,36
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
18,00000
0,790
14,22
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
6,00000
28,700
172,20
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
7,00000
29,950
209,65
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPOS DESCARTAVEIS 180ML
5,00000
31,900
159,50
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
82,00000
2,703
221,64
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
40,00000
1,480
59,20
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PAPEL
25,00000
0,290
7,25
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
40,00000
1,450
58,00
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
6,00000
12,900
77,40
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
10,00000
11,200
112,00
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
5,00000
1,690
8,45
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
10,00000
3,040
30,40
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE CHÃO
20,00000
1,390
27,80
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 60 LITROS BRANCO
25,00000
0,980
24,50
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
24,00000
3,250
78,00
23/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
78,00000
1,190
92,82
23/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ACETILCISLENA
16,00000
1,580
25,28
23/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CELESTAMINE
1,00000
28,890
28,89
23/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOR AMIODARONA
1,00000
22,530
22,53
23/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-44,580
-44,58
23/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
GIARLAN C/14
1,00000
7,690
7,69
23/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
GINKOBILOBA 80 MG
1,00000
27,490
27,49
23/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LEVOFLOXACINA 500 C/ 10
1,00000
66,750
66,75
23/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NOOTROPIL
1,00000
23,020
23,02
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
OMEPRAZOL 20 C/14
1,00000
27,350
27,35
23/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SANDOMIGRAM
2,00000
23,900
47,80
23/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SELOZOK 100 COMP
2,00000
34,160
68,32
23/06/2008
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VICOG COMP
1,00000
16,070
16,07
24/06/2008
COM.AREIA E PEDRA MARIAN LTDA ME
05.482.384/0001-40
AREIA FINA
6,00000
25,000
150,00
24/06/2008
ÁLVARO BARAVELLI ME
66.766.841/0001-12
OLEO 1 LTDANAX TEXAMATIC
5,00000
14,000
70,00
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
10,00000
2,110
21,10
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
5,00000
1,690
8,45
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
3,00000
23,280
69,84
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
20,00000
0,790
15,80
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
30,00000
2,870
86,10
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCILOR
18,00000
1,690
30,42
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
1,00000
29,950
29,95
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPOS DESCARTAVEIS 180ML
4,00000
31,900
127,60
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
15,00000
0,830
12,45
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
6,00000
1,140
6,84
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
40,00000
2,040
81,60
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
12,00000
1,450
17,40
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE ALGODÃO
6,00000
1,590
9,54
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
2,00000
12,900
25,80
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
20,00000
0,390
7,80
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
2,00000
1,690
3,38
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
10,00000
3,040
30,40
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE CHÃO
10,00000
1,390
13,90
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA CAMPESTRE
15,00000
1,820
27,30
25/06/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
15,00000
1,190
17,85
26/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE
72,00000
6,470
465,84
26/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
ERVILHA QUERO 2KG
2,00000
7,470
14,94
26/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900 ML
20,00000
3,330
66,60
26/06/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
SALSICHA
12,00000
2,620
31,44
26/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CAPAS DE PRCESSOS
1.000,00000
0,700
700,00
26/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO ( COLORIDO )
3.000,00000
0,160
480,00
26/06/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO A4
14,00000
130,000
1.820,00
26/06/2008
SAMACOR DISTRIB.PROD.AGROPECUARIOS LTDA.
49.988.579/0001-31
CORCELINA 40 KG
20,00000
39,340
786,80
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
ANEL
2,00000
0,460
0,92
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
ANEL TRAVA
1,00000
13,910
13,91
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
ARRUELA CALÇO EIXO
4,00000
7,080
28,32
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
ARRUELA FELTRO
3,00000
1,880
5,64
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
ARRUELA PRESSA
1,00000
0,190
0,19
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
ARRUELA PRESSÃO 5/8
2,00000
0,270
0,54
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
ARRUELA PRESSÃO AÇO
2,00000
1,220
2,44
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
ARRUELAS
1,00000
0,370
0,37
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
BARRA CURTA DIREÇÃO
1,00000
122,890
122,89
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
BARRA DE LIGAÇÃO
1,00000
92,400
92,40
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
BRAÇO INFERIOR DIREÇÃO
1,00000
269,660
269,66
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
BUCHA
6,00000
9,979
59,872
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
BUCHA DO BRAÇO
1,00000
17,240
17,24
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
BUCHAS
2,00000
16,630
33,26
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
CALÇO
2,00000
6,300
12,60
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
CALÇO DE AÇO
6,00000
0,310
1,86
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
CUPILHA
3,00000
0,210
0,63
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
DESCONTOS
1,00000
-2,440
-2,44
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
EIXO
1,00000
186,540
186,54
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
ENGRAXADEIRA
1,00000
0,490
0,49
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
HASTE
2,00000
55,825
111,65
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
JG DE REPARO
1,00000
20,650
20,65
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
PARAFUSO
2,00000
6,050
12,10
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
PINO
2,00000
41,535
83,07
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
PINO GUIA DA DIREÇÃO
1,00000
14,690
14,69
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
PORCA
4,00000
0,878
3,51
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
PORCA DE AÇO
2,00000
1,260
2,52
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
RETENTOR
2,00000
4,700
9,40
27/06/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
ROLAMENTO
2,00000
12,540
25,08
27/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.783,16000
1,080
1.925,813
27/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
3,00000
-17,233
-51,70
27/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.585,15000
2,390
6.178,509
27/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGEAR EP SAE 140
2,00000
155,000
310,00
27/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO MARFA
1,00000
195,000
195,00
27/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
3,00000
155,000
465,00
27/06/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO URSA LA
5,00000
147,000
735,00
27/06/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DESCONTOS
5,00000
-289,250
-1.446,25
27/06/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DIESEL COMUM
6.500,00000
2,192
14.244,75
27/06/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
NISTATINA 100.000 4 G CREME VAGINAL
2,00000
116,900
233,80
27/06/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
POMADA BISNAGA DE ALUMINIO 25 G
2,00000
142,350
284,70
27/06/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
CORCELINA 40 KG
5,00000
45,000
225,00
27/06/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
CORDA DE SEDA
4,00000
6,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/06/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
EQUIPA CAZONE 100 ML
1,00000
24,000
24,00
27/06/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
LORO ESPECIAL
4,00000
50,000
200,00
27/06/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
MOSQUITÃO LACTONADO
8,00000
12,000
96,00
27/06/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
SERINGA DESC.
3,00000
1,500
4,50
27/06/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
SHAMPOO JHNSON
1,00000
30,000
30,00
27/06/2008
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
BOLA DE FUTEBOL
1,00000
99,270
99,27
27/06/2008
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 4
1,00000
89,000
89,00
27/06/2008
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
BOLA DE VOLEY
2,00000
49,000
98,00
27/06/2008
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
CHAVE DE LUZ
2,00000
42,000
84,00
27/06/2008
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
CHICOTE COMPLETO
1,00000
18,000
18,00
27/06/2008
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
MANCAL
1,00000
62,000
62,00
27/06/2008
NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME
02.207.221/0001-60
PARAFUSO
1,00000
10,000
10,00
27/06/2008
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
GAZ DE 13 KG
14,00000
31,500
441,00
27/06/2008
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
GAZ DE 45 KG
6,00000
135,000
810,00
27/06/2008
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
MARGARINA
1,00000
48,600
48,60
28/06/2008
JOSÉ DONIZETE DE MARCHI - ME
06.313.754/0001-88
CALÇA
18,00000
22,000
396,00
28/06/2008
JOSÉ DONIZETE DE MARCHI - ME
06.313.754/0001-88
CAMISETA
1.185,00000
11,000
13.035,00
28/06/2008
JOSÉ DONIZETE DE MARCHI - ME
06.313.754/0001-88
CAMISETAS ADULTO
27,00000
12,000
324,00
28/06/2008
JOSÉ DONIZETE DE MARCHI - ME
06.313.754/0001-88
JALECOS 100% ALGODÃO
18,00000
16,000
288,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2008
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2008
JOSÉ DONIZETE DE MARCHI - ME
06.313.754/0001-88
SHORT INF.
151,00000
9,000
1.359,00
57.195,961
40.100,445
204.206,470
Fiorilli S/C Software Ltda
|