Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 AUTOMATICO 1,00000 98,000 98,00 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BENDIS 1,00000 68,000 68,00 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BOIA 1,00000 65,000 65,00 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BUBINA DA PARTIDA 1,00000 80,000 80,00 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 CHAVE DE SETA 1,00000 85,000 85,00 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 EMBUCHAMENTO 1,00000 18,000 18,00 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 FUZIL LAMINA 10,00000 0,500 5,00 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 GARFETE 1,00000 20,000 20,00 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 INDUZIDO 1,00000 130,000 130,00 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 JOGO DE ESCOVA 1,00000 30,000 30,00 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 PAR PALHETA 1,00000 45,000 45,00 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REPARO 1,00000 42,000 42,00 02/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 SUPORTE ESCOVA 1,00000 23,000 23,00 02/05/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER 3,00000 7,500 22,50 05/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 1034 3,00000 3,000 9,00 05/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 69 3,00000 2,000 6,00 05/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA FAROL 1,00000 15,000 15,00 05/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA TACOGRAFO 1,00000 6,000 6,00 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ALDACTONE 25 1,00000 18,210 18,21 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ALENIA 2,00000 76,420 152,84 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ALPROZOLOM 3,00000 12,150 36,45 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ANCORON 200 C/20 5,00000 21,980 109,90 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ARADOIS 1,00000 37,170 37,17 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ASTRO 600 LIQ. 2,00000 20,760 41,52 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ATROVENT GOTAS 5,00000 13,640 68,20 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 AZITROMICINA LIQ. 1,00000 28,710 28,71 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 BRONDILAT XPE PEDIATRICO 1,00000 10,660 10,66 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 BUFEDIL 2,00000 63,420 126,84 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 BUSCOPAM COMPOSTO COMP 1,00000 9,880 9,88 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CARVEDILOL 8,00000 17,340 138,72 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CARVEDILOL 3.125 C/30 4,00000 14,360 57,44 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CEFALIU 1,00000 14,110 14,11 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CELEBRA 200 COMP 2,00000 32,290 64,58 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CENTRUM C/ 30 4,00000 35,380 141,52 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CETOCONAZOL C/ 10 2,00000 10,000 20,00 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CLARIL COLIRIO 1,00000 9,480 9,48 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 CLOR AMITRIPTILINA 7,00000 8,420 58,94 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DALACIN -C COMP 1,00000 71,260 71,26 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DECADRON 4MG COMPRIMIDO 4,00000 9,760 39,04 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DEPAKENE LÍQUIDO 250 4,00000 12,860 51,44 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DEXAMETASONA 0,1% CREME 1,00000 8,000 8,00 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DICETIL 100 C/20 2,00000 63,090 126,18 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 DRAMIN B6 1,00000 8,330 8,33 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 EQUILID 200 COMP 11,00000 15,510 170,61 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FAMOX 40 MG 1,00000 22,960 22,96 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO 5,00000 7,170 35,85 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FLUOXETINA 10,00000 24,000 240,00 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FRALDAS GERIATICAS 33,00000 14,000 462,00 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 FRONTAL 0,5% C/30 COMP 2,00000 26,140 52,28 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 GABALLON COMP. 4,00000 23,690 94,76 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 GINKOBILOBA 80 MG 2,00000 36,600 73,20 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 HALDOL GTS 4,00000 8,020 32,08 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 IPERISON 300 C/30 3,00000 48,360 145,08 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 ISOSSOURE SOYA 1,00000 45,000 45,00 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 KIT SUPLEMENTO ALIMENTAR 2,00000 200,000 400,00 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 KLARICID 250 MG 1,00000 69,790 69,79 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 KOIDE 3,00000 10,170 30,51 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LACTULONA 4,00000 29,010 116,04 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LANZ 30 MG 1,00000 50,640 50,64 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LEXOTAN 6 MG 2,00000 33,580 67,16 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LIMBITROL COMPRIMIDO 1,00000 7,260 7,26 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LISODREN 1,00000 773,000 773,00 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 LUFTAL GTS 2,00000 12,630 25,26 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 MAREVAN COMP 6,00000 15,840 95,04 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 MYTEDON 4,00000 11,560 46,24 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NASONEX 2,00000 58,000 116,00 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NEULESTIL 9,00000 5,970 53,73 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NEXIUM 40 MG 1,00000 36,450 36,45 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NIMENSULIDA COMP 1,00000 14,720 14,72 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL 1,00000 9,330 9,33 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NOMOTOP 30 MG 1,00000 86,660 86,66 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NORFLOXOCINO 400C/4 1,00000 24,550 24,55 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 NORIPURUM INJETÁVEL 12,00000 9,280 111,36 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 OLCADIL 2 MG 2,00000 33,150 66,30 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 OTOCIRIAX GTAS 1,00000 24,050 24,05 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 PAROXETINA 4,00000 50,780 203,12 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 PERIDAL 10 MG 1,00000 10,470 10,47 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 PREDSIN 20 MG C/10 1,00000 15,500 15,50 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 PYLORIPAC C/10 2,00000 158,490 316,98 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 RAMIPRIL 5 MG 2,00000 53,970 107,94 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO 19,00000 12,760 242,44 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SELOZOK 100 COMP 4,00000 34,160 136,64 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SEROQUEL25MG 1,00000 440,250 440,25 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SERTRALINA 9,00000 53,500 481,50 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SIFROL 1,00000 227,510 227,51 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 STRUGERON 1,00000 18,570 18,57 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 SULFADERM CREME 1,00000 16,000 16,00 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TAMARINE 2,00000 23,300 46,60 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TRIMEDAL COMP. 1,00000 16,690 16,69 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 TYLENOL 750 COMP. 1,00000 21,680 21,68 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 VENALOT 2MG COMP 1,00000 24,640 24,64 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 VERTIX COMP 3,00000 20,350 61,05 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 VERTIZINE COMPR. 1,00000 45,620 45,62 05/05/2008 ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME 03.121.604/0001-84 VICOG COMP 3,00000 16,070 48,21 05/05/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT. BICO INJETOR 4,00000 84,000 336,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT. BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 230,000 230,00 05/05/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT. BUJÃO ROSCADO 1,00000 55,000 55,00 05/05/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT. CANO 1,00000 380,000 380,00 05/05/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT. EIXO DO ACELERADOR 1,00000 75,000 75,00 05/05/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT. JOGO DE ARRUELAS 1,00000 12,000 12,00 05/05/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT. JOGO DE REPARO 1,00000 150,000 150,00 05/05/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT. REPARO DO BICO 4,00000 25,000 100,00 05/05/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT. VALVULA 1,00000 16,000 16,00 05/05/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT. VALVULA ELETRO MAGNETICA 1,00000 65,000 65,00 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 ARGOLA P/ CHAVEIRO 1,00000 6,400 6,40 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 BANDEIJA 2 27,00000 5,200 140,40 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 BOMBOM 500GR 5,00000 27,700 138,50 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 BORBOLETA DECORATIVA 10,00000 1,800 18,00 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 CAIXA MADEIRA C/ FECHO 1,00000 12,350 12,35 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 CAIXA MADEIRA RET 1,00000 7,200 7,20 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 CARTOLA DURA TECIDO 2,00000 22,000 44,00 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 CARTOLINA E V A 28,00000 2,400 67,20 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 CESTA PEQUENA Nª20 4,00000 2,900 11,60 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 CESTA REDONDA Nº8 3,00000 6,250 18,75 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 COLA CASCOREZ 1 KG 12,00000 13,300 159,60 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 COLA P/ TECIDO 1,00000 1,500 1,50 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 COLA QUENTE 1 KG GROSSA WESTEM 35,00000 0,450 15,75 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 COLA SUPER BONDER 1,00000 2,900 2,90 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 CORTADOR INOX C/3 3,00000 3,200 9,60 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 ESTILETE LARGO 2,00000 0,700 1,40 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 FITA DECORATIVA 71,00000 0,800 56,80 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 FITA TNT 3,00000 6,150 18,45 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 GUARDANAPO P/ DECOPAGE 13,00000 0,700 9,10 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 HASTE ROSA 95 CM 5,00000 9,200 46,00 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 HASTE ROSA C/33 4,00000 6,600 26,40 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 IMÃ REDONDO Nº10 3,00000 2,800 8,40 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 JOGO FERRAMENTAS 2,00000 4,150 8,30 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 JOGO INJETORES C/ 24 1,00000 21,200 21,20 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 KIT MOLDES 1,00000 2,700 2,70 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 LEMBRANÇA BISCUIT 9,00000 3,000 27,00 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 MOLDES SILICONES 5,00000 3,450 17,25 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 OLHO MOVEL Nº 5 4,00000 1,950 7,80 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PALHA DA COSTA 2,00000 2,400 4,80 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PAPEL SEDA CORES 21,00000 0,100 2,10 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PAPELÃO PINHO 5,00000 1,600 8,00 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PINTINHO AMARELINHO 5,00000 0,400 2,00 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE 2,00000 9,000 18,00 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PORTA CHA C/ TAMPA 1,00000 6,700 6,70 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PORTA CHAVE 25 X 15 1,00000 5,000 5,00 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PORTA GUARDANAPO 12 CM 27,00000 1,800 48,60 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PORTA PINCEIS 1,00000 25,350 25,35 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 PORTA RETRATO 10 X15 27,00000 5,000 135,00 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 ROLINHO DEMARCADOR 1,00000 3,600 3,60 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 SACO INCOLOR 20 X 30 1,00000 6,150 6,15 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 SACO INCOLOR 25 X 27 1,00000 9,600 9,60 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 SACO P/ CESTA 52 X 80 2,00000 0,700 1,40 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 TELA P/ PINTURA 20X 30 27,00000 2,750 74,25 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 TINTA ACRILICA 1,00000 2,300 2,30 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 TINTA SQUIZZ 44,00000 2,100 92,40 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 TINTA TECIDO 22,00000 1,400 30,80 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 TINTA TECIDO METALICA 2,00000 2,700 5,40 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 TOALHA RENDADA 3,00000 0,550 1,65 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2008 KARINA MASSUIA TOTOLI - ME 07.396.407/0001-29 VERNIZ GERAL 5,00000 5,900 29,50 05/05/2008 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA 00.394.502/0071-57 AAS INFANTIL C/10 25.000,00000 0,020 500,00 05/05/2008 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA 00.394.502/0071-57 AMITRIPTILINA 25 MG 5.000,00000 0,150 750,00 05/05/2008 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA 00.394.502/0071-57 BROMAZEPAN 3 MG 2.000,00000 0,100 200,00 05/05/2008 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA 00.394.502/0071-57 CARBAMAZEPINA 200 MG 5.000,00000 0,100 500,00 05/05/2008 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA 00.394.502/0071-57 DICLOFENACO 50 MG COMP 20.000,00000 0,060 1.200,00 05/05/2008 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA 00.394.502/0071-57 HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG 20.000,00000 0,024 480,00 05/05/2008 LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA 00.394.502/0071-57 PARACETAMOL 500 MG 5.000,00000 0,060 300,00 05/05/2008 NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME 02.207.221/0001-60 CORREIA 13 X 1175 1,00000 40,000 40,00 05/05/2008 NARCISO PAULO DOS SANTOS - ME 02.207.221/0001-60 CORREIA 13 X1595 2,00000 50,000 100,00 05/05/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 PROJETOR EPSON POWER LITE S5 1,00000 2.550,000 2.550,00 05/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ARROZ 5 KG TIPO 1 180,00000 6,890 1.240,20 05/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BACON 30,00000 7,990 239,70 05/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COXA E SOBRECOXA 260,00000 5,980 1.554,80 05/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 EXTRATO DE TOMATE 16,00000 22,500 360,00 05/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MACARRÃO 240,00000 3,990 957,60 05/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MILHO VERDE 12,00000 12,000 144,00 05/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MUSSARELA 80,00000 8,990 719,20 05/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SAL 60,00000 0,690 41,40 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 BLOCODE ENCAMINHAMENTO MEDICO 4,00000 21,500 86,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 ENVELOPE OFÍCIO 1,00000 51,000 51,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 MEDALHAS 260,00000 5,038 1.310,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 PAPEL OFICIO A4 7,00000 102,143 715,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 PAPEL SULFITE 210X297 A4 C/500 FLS RIPAX 10,00000 135,000 1.350,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 26531 1,00000 70,000 70,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 27421 1,00000 78,000 78,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 27422 1,00000 72,000 72,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 27423 1,00000 70,000 70,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 30311 1,00000 160,000 160,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 30313 1,00000 150,000 150,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 30322 1,00000 300,000 300,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 30512 1,00000 151,000 151,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 30520 1,00000 153,000 153,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 30530 1,00000 64,000 64,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 30570 1,00000 51,000 51,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 30577 2,00000 52,000 104,00 05/05/2008 ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME 03.527.273/0001-87 TROFEU 30579 2,00000 50,000 100,00 05/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 BRONCHIO VAXON 3,00000 35,720 107,16 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CELESTAMINE 1,00000 28,890 28,89 05/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DEPAKOTE 250 MG 3,00000 20,290 60,87 05/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DESCONTOS 1,00000 -44,050 -44,05 05/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 GINKOBILOBA 80 MG 1,00000 27,490 27,49 05/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 HEMAVIRTUS 1,00000 17,520 17,52 05/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 LABIRIN COMP 1,00000 18,970 18,97 05/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 TEGRETOL 200 COMP 3,00000 12,300 36,90 05/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 TENLIV COMP 3,00000 34,790 104,37 05/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 VICOG COMP 1,00000 16,070 16,07 05/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 VOLTAREN 1,00000 22,060 22,06 06/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 1034 1,00000 3,000 3,00 06/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA FAROL 1,00000 15,000 15,00 06/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA FLUOR 1,00000 8,000 8,00 06/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REATORES 2,00000 40,000 80,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 CABO DE ENXADA 5,00000 5,000 25,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 CAPA DE CHUVA AMARELA 5,00000 10,000 50,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 CARRINHO MÃO VERMELHO 2,00000 86,000 172,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 CAVADEIRA AMERICANA COM CABO 1,00000 86,500 86,50 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 CHIBANCA 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 ENXADA FUZIL CANAVIEIRA 2,00000 20,000 40,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 ENXADÃO FUZIL LARGO 2,00000 18,000 36,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 FOICE ROÇADEIRA LEVE 2,00000 18,000 36,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 MACHADO C/ CABO 1,00000 30,000 30,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 OCULOS DE PROTEÇÃO P/ APLICAÇÃO 6,00000 8,000 48,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 PENEIRA P/CAFE ARO 80 1,00000 30,000 30,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 PROTETOR 9,00000 1,500 13,50 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 PÁ DE BICO FUZIL 2,00000 20,000 40,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 PÁ QUADRADA 2,00000 20,000 40,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 SERROTE 1,00000 30,000 30,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 TESOURA APARAR CERCA VIVA 12 1,00000 28,000 28,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 VASSOURA DE PELO 2,00000 25,000 50,00 06/05/2008 ALEX CÉSAR ZANETTI - ME 09.298.941/0001-28 VASSOURA GRAMA 3,00000 11,000 33,00 06/05/2008 C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME 06.150.217/0001-64 CARTUCHO HP 21 1,00000 60,000 60,00 06/05/2008 C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME 06.150.217/0001-64 CARTUCHO HP 49 1,00000 55,000 55,00 06/05/2008 C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME 06.150.217/0001-64 CARTUCHO HP 8728 1,00000 55,000 55,00 06/05/2008 C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME 06.150.217/0001-64 CARTUCHO HP 93 COLORIDO 3,00000 65,000 195,00 06/05/2008 C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME 06.150.217/0001-64 CARTUCHO REM. 629 S/C 1,00000 50,000 50,00 06/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BANANA NANICA 96,00000 1,500 144,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BETERRABA 3,00000 2,000 6,00 06/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 MAÇA 40,00000 3,400 136,00 06/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 PIMENTÃO 1,00000 2,000 2,00 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ALCOOL 1 LITRO 20,00000 2,110 42,20 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AMACIANTE 2 LITROS 5,00000 1,690 8,45 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 APARELHO DE BARBEAR 50,00000 0,450 22,50 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AÇUCAR CRISTAL 15,00000 3,880 58,20 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BALA DE CHOCOLATE 15,00000 1,790 26,85 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRAMAS 18,00000 1,690 30,42 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BISCOITO MABEL DOCE 18,00000 1,680 30,24 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BRILHO ALUMINIO 24,00000 0,790 18,96 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAFE GUARANI 20,00000 2,870 57,40 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CHOCOLATE MORY 20,00000 1,240 24,80 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEIS 10,00000 31,900 319,00 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEL 50 ML 8,00000 29,950 239,60 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DETERGENTE IPE 30,00000 0,830 24,90 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MARGARINA 1/2 25,00000 2,040 51,00 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MATE LEAO 12,00000 1,450 17,40 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 OLEO DE GIRASSOL 5,00000 3,950 19,75 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL HIGIENICO 5,00000 12,900 64,50 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL TOALHA FOLHAS 30,00000 1,620 48,60 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PILHA MEDIA 20,00000 0,700 14,00 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PILHA PALITO ALCALINA 10,00000 2,680 26,80 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PILHA PEQUENA 4 X1 20,00000 1,520 30,40 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PIRULITO (DOCE) 15,00000 2,290 34,35 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PRENDEDOR DE ROUPA 40,00000 0,480 19,20 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 REFIL P/RODO 50 CENT. 10,00000 1,450 14,50 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM PÓ 18,00000 3,040 54,72 06/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VEJA MULTIUSO 40,00000 1,940 77,60 07/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 PALHETA 2,00000 30,000 60,00 07/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 PAR PALHETA 1,00000 45,000 45,00 07/05/2008 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT 45.095.791/0001-19 CRUZETA 2,00000 38,470 76,94 07/05/2008 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT 45.095.791/0001-19 FACA ROÇADEIRA 1,00000 98,370 98,37 07/05/2008 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT 45.095.791/0001-19 LUVA 1,00000 32,080 32,08 07/05/2008 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT 45.095.791/0001-19 PINO 4,00000 3,680 14,72 07/05/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 BARRA DE DIREÇÃO 1,00000 240,000 240,00 07/05/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 BUCHA MOLA 2,00000 17,000 34,00 07/05/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 CALÇO ROLAMENTO 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 CRUZETA CARDÃ ONIBUS 608 1,00000 65,000 65,00 07/05/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 CRUZETA DO CARDÃ 1,00000 55,000 55,00 07/05/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 GARFO CALDAS 1,00000 85,000 85,00 07/05/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 GRAMPO DE MOLEJO 2,00000 25,000 50,00 07/05/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 PARAFUSO 14 X 70 2,00000 3,500 7,00 07/05/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 PARAFUSO 16 X 150 AÇO 1,00000 10,000 10,00 07/05/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 PINO DE CENTRO 2,00000 10,000 20,00 07/05/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 ROLAMENTO 1,00000 55,000 55,00 07/05/2008 JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME 07.484.837/0001-00 TERMINAL DIREÇÃO 6,00000 88,333 530,00 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AGUA SANITÁRIA 12,00000 1,750 21,00 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ALCOOL 1 LITRO 8,00000 2,700 21,60 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AMACIANTE 2 LITROS 5,00000 3,900 19,50 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AZEITONA 500 GR 6,00000 5,600 33,60 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BOM BRIL 8,00000 1,900 15,20 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CHOCOLATE EM PÓ 8,00000 3,400 27,20 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CREME DE LEITE 15,00000 2,950 44,25 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DESINFETANTE 2 L 8,00000 3,400 27,20 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DETERGENTE IPE 15,00000 1,100 16,50 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FUBA 8,00000 1,690 13,52 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LEITE CONDENSADO 15,00000 3,200 48,00 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MACARRÃO 20,00000 1,800 36,00 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MAIONESE 500 G 3,00000 4,400 13,20 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MARIA MOLE 12,00000 1,250 15,00 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MISTURA BOLO 14,00000 2,300 32,20 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 OVOS 12,00000 2,850 34,20 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PALMITO 3,00000 9,700 29,10 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL HIGIENICO 1,00000 12,900 12,90 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PIMENTA DO REINO 5,00000 1,100 5,50 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PÓ ROYAL 5,00000 2,200 11,00 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 QUEIJO RALADO 10,00000 1,600 16,00 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 REFRIGERANTE 2 L DESC. 12,00000 12,000 144,00 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABONETE 20,00000 0,800 16,00 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM PÓ 3,00000 6,400 19,20 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SACO P/ LIXO 100L 15,00000 1,700 25,50 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SACO P/ LIXO 50 L 10,00000 1,600 16,00 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SARDINHA LATA 5,00000 3,800 19,00 07/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VEJA MULTIUSO 15,00000 2,800 42,00 07/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 ALPHAGAN P COLIRIO 1,00000 57,670 57,67 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 COSOPT 1,00000 80,430 80,43 07/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DESCONTOS 1,00000 -65,090 -65,09 07/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 NEBIDO INJETAVEL 1,00000 406,920 406,92 07/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 XALATAN COLIRIO 1,00000 105,930 105,93 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 ABRAÇADEIRA 2,00000 2,000 4,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 CABO 1,00000 38,000 38,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 CABO CAELERADOR CARAVAN 1,00000 95,000 95,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 CABO DO ACELERADOR 1,00000 95,000 95,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 COLA SILICONE 1,00000 10,000 10,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 CONTRA EIXO 1,00000 405,000 405,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 CRUZETA 2,00000 45,000 90,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 EIXO 1,00000 395,000 395,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 ENGRENAGEM 1,00000 250,000 250,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 FILTRO 1,00000 45,000 45,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 JOGO DE REPARO 1,00000 180,000 180,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 LUVA 1,00000 95,000 95,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 MANGUEIRA 1,00000 10,000 10,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 MANGUEIRA HIDRAULICA 1,00000 65,000 65,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 MOLA 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 NUCLEO SINCRONIZADO 1,00000 385,000 385,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 PARAFUSO 8,00000 4,000 32,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 PARAFUSO 8 X 50 2,00000 3,000 6,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 PONTEIRA 1,00000 125,000 125,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 PORCA 1,00000 40,000 40,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 RETENTOR 3,00000 20,000 60,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 ROLAMENTO 1,00000 150,000 150,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 SAPATA 2,00000 55,000 110,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 TERMINAL 4,00000 10,000 40,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 VARETA DO OLEO 1,00000 200,000 200,00 08/05/2008 GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME 03.054.421/0001-93 VARETA NIVEL OLEO 2,00000 25,000 50,00 08/05/2008 JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME 57.334.302/0001-13 CONJUNTO CENTRAL TURBO 1,00000 600,000 600,00 08/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ALCOOL 1 LITRO 8,00000 2,110 16,88 08/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AÇUCAR CRISTAL 8,00000 3,880 31,04 08/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAFE GUARANI 16,00000 2,870 45,92 08/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CHOCOLATE EM PÓ 8,00000 1,240 9,92 08/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ 2,00000 29,950 59,90 08/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPOS DESCARTAVEIS 180ML 4,00000 31,900 127,60 08/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DESINFETANTE 2 L 8,00000 1,190 9,52 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DETERGENTE IPE 60,00000 0,830 49,80 08/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ESPONJA DE LOUÇA 10,00000 0,280 2,80 08/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MATE LEAO 6,00000 1,450 8,70 08/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PANO DE CHÃO 52,00000 1,390 72,28 08/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL HIGIENICO 11,00000 12,900 141,90 08/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 CAMARA 1100/22 4,00000 85,000 340,00 08/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 CAMARA 750/16 2,00000 40,000 80,00 08/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 CAMARA DE AR 900X20 2,00000 58,000 116,00 08/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 900/20 2,00000 629,000 1.258,00 08/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PROTETOR 6,00000 27,000 162,00 08/05/2008 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. 59.225.268/0001-74 ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER 50,00000 4,950 247,50 08/05/2008 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. 59.225.268/0001-74 RINGER C/ LACTAT COM 30 40,00000 2,250 90,00 08/05/2008 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. 59.225.268/0001-74 SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN 500,00000 0,340 170,00 08/05/2008 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. 59.225.268/0001-74 SERINGA 5 ML CX C/ 25 UN 1.250,00000 0,146 182,50 08/05/2008 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. 59.225.268/0001-74 SORO FISIOLOGICO 125 ML CX C/ 96 UN 250,00000 1,290 322,50 08/05/2008 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. 59.225.268/0001-74 SORO FISIOLOGICO 500 ML 100,00000 1,980 198,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BAMBOLE 50,00000 1,900 95,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA BORRACHA Nº12 10,00000 13,000 130,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA BORRACHA T10 10,00000 10,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA BORRACHA TO8 10,00000 7,500 75,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 4 10,00000 97,750 977,50 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA DE TENIS 1,00000 281,000 281,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA DE VOLEY 5,00000 129,000 645,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA DE VOLEY 5.0 PENALTY 5,00000 63,500 317,50 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA FUTSAL 100 SEM COSTURA 4,00000 62,000 248,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA FUTSAL 200 SEM COSTURA 7,00000 63,000 441,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA FUTSAL 50 SEM COSTURA 3,00000 62,000 186,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 BOLA FUTSAL 500 COM COSTURA 8,00000 74,230 593,84 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 COLCHONETE 2,00000 18,000 36,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 COLETE 60,00000 4,250 255,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 CORDA DE SEDA 1,00000 5,000 5,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 PETECA 20,00000 10,000 200,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 RAQUETE DE TENIS DE MESA 5,00000 8,500 42,50 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 REDE DE FUTSAL 2,00000 30,000 60,00 08/05/2008 SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA. 46.930.715/0001-44 REDE DE VOLEY OFICIAL 4,00000 27,950 111,80 09/05/2008 FABRICIO PARISE CORREA ME 08.320.043/0001-66 CADEIRA DE RODAS 1,00000 212,000 212,00 09/05/2008 FABRICIO PARISE CORREA ME 08.320.043/0001-66 COLCHÃO CASCA DE OVO 2,00000 40,000 80,00 09/05/2008 FABRICIO PARISE CORREA ME 08.320.043/0001-66 LAMPADA DE EMERGENCIA 3,00000 45,000 135,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2008 FABRICIO PARISE CORREA ME 08.320.043/0001-66 REGUA 1,00000 35,000 35,00 09/05/2008 FABRICIO PARISE CORREA ME 08.320.043/0001-66 SABONETEIRA PAREDE C/ BOJO 2,00000 20,000 40,00 09/05/2008 FABRICIO PARISE CORREA ME 08.320.043/0001-66 TALA FIX BRAÇO / PERNA G 3,00000 25,000 75,00 09/05/2008 FABRICIO PARISE CORREA ME 08.320.043/0001-66 TALA FIX BRAÇO / PERNA M 3,00000 25,000 75,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 ABACAXI 10,00000 3,500 35,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 ABOBORA 3,00000 1,500 4,50 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 ACELGA 37,00000 2,000 74,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 ALHO 10,00000 8,000 80,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BANANA MAÇA 36,00000 2,300 82,80 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BANANA NANICA 132,00000 1,500 198,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BATATA 135,00000 2,000 270,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 BETERRABA 6,00000 2,000 12,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 CEBOLA 120,00000 2,400 288,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 CENOURA 60,00000 2,000 120,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 CHUCHU 3,00000 2,000 6,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 MANDIOCA 51,00000 1,500 76,50 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 MAÇA 140,00000 3,000 420,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 PEPINO 50,00000 2,000 100,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 REPOLHO 75,00000 2,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 TOMATE 300,00000 3,000 900,00 09/05/2008 IRMÃOS GOBE LTDA. - ME 01.454.211/0001-67 VAGEM 10,00000 7,000 70,00 09/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 APRESUNTADO 3,70000 3,730 13,801 09/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 CARNE ACEM 67,00000 6,470 433,49 09/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 LINGUIÇA CALABREZA 10,00000 4,680 46,80 09/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ARROZ 5 KG TIPO 1 240,00000 6,890 1.653,60 09/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CARNE 20,00000 13,500 270,00 09/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CARNE MOIDA 30,00000 9,900 297,00 09/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CARNE PANELA 10,00000 12,290 122,90 09/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CARNE SUINA 6,00000 12,900 77,40 09/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CHOCOLATE EM PÓ 20,00000 3,500 70,00 09/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COXA E SOBRECOXA 120,00000 5,980 717,60 09/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MUSSARELA 20,00000 8,990 179,80 09/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 PEITO DE FRANGO 10,00000 9,800 98,00 12/05/2008 CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA. 59.964.783/0001-76 GOTEJADOR FITA 16 MM 800,00000 0,350 280,00 12/05/2008 COP FAC MAQUINAS LTDA 01.055.647/0001-83 TONER EP 2030 MINOLTA 2,00000 184,500 369,00 12/05/2008 GOLONI MOBILIÁRIO URBANO LTDA EPP 04.019.684/0001-24 COLETORA DE LIXO 2,00000 472,740 945,48 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ALCOOL 1 LITRO 20,00000 2,110 42,20 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AMACIANTE 2 LITROS 10,00000 1,690 16,90 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AÇUCAR CRISTAL 20,00000 23,280 465,60 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BORRACHA 10,00000 1,450 14,50 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BORRACHA P/ RODO 50 CM 10,00000 1,450 14,50 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BORRACHA P/ RODO 60 CM 10,00000 1,540 15,40 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BRILHO ALUMINIO 20,00000 0,790 15,80 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAFE GUARANI 75,00000 5,740 430,50 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEIS 6,00000 31,900 191,40 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEL 50 ML 5,00000 29,950 149,75 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DETERGENTE IPE 8,00000 19,920 159,36 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ESPONJA DE LOUÇA 30,00000 0,280 8,40 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 GUARDANAPO PANO 20,00000 1,480 29,60 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 GUARDANAPO PAPEL 25,00000 0,290 7,25 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MATE LEAO 90,00000 1,450 130,50 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL HIGIENICO 10,00000 12,900 129,00 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM PÓ 35,00000 3,040 106,40 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VEJA LIMPEZA PESADA 5,00000 28,560 142,80 12/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VEJA MULTIUSO 5,00000 43,680 218,40 12/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 BATENTE AMORTECEDOR 2,00000 45,000 90,00 12/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 CALOTA DE RODA 2,00000 10,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PIVO 1,00000 40,000 40,00 12/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 TERMINAL 1,00000 45,000 45,00 13/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 BALDE DE OLEO 1,00000 170,000 170,00 13/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 BALDE DE OLEO TDT 3,00000 145,000 435,00 13/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 BALDE OLEO 40 1,00000 110,000 110,00 13/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 BALDE OLEO 68 1,00000 110,000 110,00 13/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 FLUIDO DE FREIO 2,00000 150,000 300,00 13/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 MULTIGEAR 90 1,00000 155,000 155,00 13/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 MULTIGEAR EP SAE 140 1,00000 155,000 155,00 13/05/2008 COP FAC MAQUINAS LTDA 01.055.647/0001-83 1050 BUCHA 5,00000 37,000 185,00 13/05/2008 COP FAC MAQUINAS LTDA 01.055.647/0001-83 1050 FILTRO 1,00000 26,000 26,00 13/05/2008 COP FAC MAQUINAS LTDA 01.055.647/0001-83 1050 LAMINA LIMPEZA 1,00000 137,000 137,00 13/05/2008 COP FAC MAQUINAS LTDA 01.055.647/0001-83 1050 SEPARADOR 4,00000 19,000 76,00 13/05/2008 COP FAC MAQUINAS LTDA 01.055.647/0001-83 1052 ROLO FUSÃO SUPERIOR 1,00000 680,000 680,00 13/05/2008 COP FAC MAQUINAS LTDA 01.055.647/0001-83 2010 CHAPA MOLA 5,00000 2,500 12,50 13/05/2008 COP FAC MAQUINAS LTDA 01.055.647/0001-83 2010 TERMISTOR 1,00000 70,000 70,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ADITIVO 8,00000 9,900 79,20 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 BROXA 10,00000 10,000 100,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAL HIDARATADA 20KG 60,00000 7,500 450,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAL PARA PINTURA 50,00000 7,000 350,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CIMENTO ITAU 45,00000 18,000 810,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DISCO CORTE 1 TELA 12 4,00000 22,500 90,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO 4,00000 42,500 170,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FECHADURA 4,00000 24,900 99,60 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FIO SOLIDO 2,00000 120,000 240,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 INTERRUPTOR 10,00000 5,250 52,50 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LAMPADA 15,00000 7,000 105,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LUVA 15,00000 6,000 90,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MARTELO 4,00000 24,750 99,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PREGO 6,00000 7,000 42,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 THINER 1,00000 26,000 26,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TIJOLO 8 FUROS 3,00000 380,000 1.140,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TIJOLOS PÓ DE MICO 2,00000 180,000 360,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TINTA LATEX 18 LITROS 5,00000 145,000 725,00 13/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 TUBO 8,00000 35,000 280,00 13/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 CAMARA 1100/22 2,00000 85,000 170,00 13/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 1100/22 2,00000 1.145,000 2.290,00 13/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PNEU 225/7015 2,00000 480,000 960,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 PROTETOR 2,00000 35,000 70,00 13/05/2008 S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME 01.262.014/0001-46 RODA ARO 22 1,00000 280,000 280,00 14/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 ALCOOL HIDRATADO 866,53400 1,240 1.074,502 14/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 DESCONTOS 3,00000 -10,067 -30,20 14/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 GASOLINA COMUM 1.509,08100 2,390 3.606,704 14/05/2008 M. J. CAMARIM - ME 05.656.691/0001-08 CARTUCHO ORIGINAL CANON BCO2 1,00000 75,000 75,00 14/05/2008 NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME 05.074.087/0001-65 PLACA PUC 2 X 1 M ADESIVADO 1,00000 220,000 220,00 14/05/2008 NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME 05.074.087/0001-65 PLACA PVC 200 ADESIVADA 3,00000 90,000 270,00 15/05/2008 BEARARE COM.DE LIVROS LTDA ME 06.373.182/0001-22 ACERVO EDUCACIONAL PRE ESCOLA 1,00000 1.056,000 1.056,00 15/05/2008 ISABEL C. DA SILVA SELOTO. PERCIANA TECIDO 1,00000 280,000 280,00 15/05/2008 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0010-17 FREEZER METALFRIO 1,00000 1.355,000 1.355,00 16/05/2008 CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC ALGICIDA MANUTENÇÃO HCL 01 LT 20,00000 8,150 163,00 16/05/2008 CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC CORREIA 2,00000 37,130 74,26 16/05/2008 CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC CORREIA B 53 2,00000 31,730 63,46 16/05/2008 CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC HIDRO PH + 1 1 LT 45,00000 8,870 399,15 16/05/2008 CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC HIPOCLOR BALDE 10 KG 3,00000 97,580 292,74 16/05/2008 CASA ROSSI COMERCIO E CONSTRUC PISC ESTOJO TESTE 1,00000 21,620 21,62 16/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 APRESUNTADO 7,80000 3,730 29,094 16/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 CARNE ACEM 57,00000 6,470 368,79 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 OLEO DE SOJA 900ML 40,00000 3,330 133,20 16/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ALMONDEGAS 100,00000 10,400 1.040,00 16/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ARROZ 5 KG TIPO 1 240,00000 6,890 1.653,60 16/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COXA E SOBRECOXA 80,00000 5,980 478,40 16/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FEIJÃO 60,00000 10,820 649,20 16/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MORTADELA 80,00000 4,750 380,00 16/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MUSSARELA 10,00000 8,990 89,90 16/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 VINAGRE 48,00000 2,040 97,92 16/05/2008 PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME 08.919.998/0001-34 LUVA 10,00000 2,500 25,00 16/05/2008 PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME 08.919.998/0001-34 SACO DE LIXO BRANCO 20,00000 6,000 120,00 16/05/2008 PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME 08.919.998/0001-34 SACO P/ LIXO 100L 10,00000 25,000 250,00 16/05/2008 PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME 08.919.998/0001-34 SACO P/ LIXO 40 LITROS PRETO 20,00000 7,000 140,00 17/05/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 CANETA BIC CRISTAL AZUL 1,00000 35,000 35,00 17/05/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 CANETA CRISTAL C/50 VERMELHA BIC 1,00000 35,000 35,00 17/05/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 CANETA FIX 3,00000 15,000 45,00 17/05/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 CANETAS PRETAS BIC 1,00000 35,000 35,00 17/05/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 CD ROM 30,00000 1,000 30,00 19/05/2008 COM.AREIA E PEDRA MARIAN LTDA ME 05.482.384/0001-40 AREIA MEDIA 6,00000 25,000 150,00 19/05/2008 DELLA CORTE & DELLA CORTE LTDA ME 05.306.169/0001-98 BUCHA AMORTECEDOR 2,00000 8,000 16,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2008 DELLA CORTE & DELLA CORTE LTDA ME 05.306.169/0001-98 BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO 2,00000 6,000 12,00 19/05/2008 DELLA CORTE & DELLA CORTE LTDA ME 05.306.169/0001-98 BUCHA DO ESTABELIZADOR 2,00000 10,000 20,00 19/05/2008 DELLA CORTE & DELLA CORTE LTDA ME 05.306.169/0001-98 BUCHA OLHO MOLA 1,00000 18,000 18,00 19/05/2008 DELLA CORTE & DELLA CORTE LTDA ME 05.306.169/0001-98 GRAMPO T 4,00000 25,000 100,00 19/05/2008 DELLA CORTE & DELLA CORTE LTDA ME 05.306.169/0001-98 PARAFUSO 2,00000 4,000 8,00 19/05/2008 DELLA CORTE & DELLA CORTE LTDA ME 05.306.169/0001-98 PINO DE CENTRO 2,00000 8,000 16,00 19/05/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 ACOPLADO HIDRAULICO1/8 1,00000 8,500 8,50 19/05/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 COMANDO DE GRAXA LUPUS 1,00000 60,000 60,00 19/05/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 ESGUICHO REGULAVEL 1/2 NPT 1,00000 17,000 17,00 19/05/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 ESPIGÃO 1/2 NPT 1/2 C/ CANAL 1,00000 4,500 4,50 19/05/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 EXTENÇÃO 1,00000 4,700 4,70 19/05/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 PINO P/ ENGATE 1/4 X 1/4 NPT 2,00000 2,000 4,00 19/05/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 PULVERIZADOR GATILHO PL 05 1,00000 19,000 19,00 19/05/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 VALVULA BICO DUPLO 1/4NPT 1,00000 15,000 15,00 19/05/2008 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 DICIONARIO DE INGLES DCL 30,00000 9,000 270,00 19/05/2008 LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 74.426.362/0001-85 ELEMENTO FILTRO AR 1,00000 54,850 54,85 19/05/2008 LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 74.426.362/0001-85 FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 34,950 34,95 19/05/2008 LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 74.426.362/0001-85 FILTRO DE AR 1,00000 52,380 52,38 19/05/2008 LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 74.426.362/0001-85 GRAXA 1,00000 9,950 9,95 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/05/2008 LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 74.426.362/0001-85 HIGIENIZADOR 1,00000 70,000 70,00 19/05/2008 LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. 74.426.362/0001-85 OPTKLEEN 1,00000 3,650 3,65 19/05/2008 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 ANEL 1,00000 14,000 14,00 19/05/2008 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 JUNTA TUBAGE ESCAPE 1,00000 20,350 20,35 19/05/2008 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 LANTERNA 1,00000 75,900 75,90 19/05/2008 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 LANTERNA TETO 1,00000 286,000 286,00 19/05/2008 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 MAÇANETA 1,00000 92,000 92,00 19/05/2008 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 MAÇANETA INT 1,00000 92,000 92,00 19/05/2008 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 MOLDURA LANTERNA TETO 1,00000 33,000 33,00 19/05/2008 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 PARAFUSO 2,00000 10,000 20,00 19/05/2008 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 PORCA DA ALAVANCA CAMBIO 1,00000 56,800 56,80 19/05/2008 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 PORCA SEXTAVA 2,00000 2,000 4,00 19/05/2008 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 PUXADOR DE CAPUZ 1,00000 23,000 23,00 19/05/2008 LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 TRAVA AMORTECEDOR 1,00000 14,300 14,30 19/05/2008 PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME 08.919.998/0001-34 PAPEL HIGIENICO ROLÃO C/8 10,00000 20,360 203,60 19/05/2008 PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME 08.919.998/0001-34 PAPEL INTERFOLHA NATURAL 10,00000 5,600 56,00 19/05/2008 PENTEADO & CARVALHO LTDA - ME 08.919.998/0001-34 SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA 10,00000 16,500 165,00 19/05/2008 VEDUATTO & VEDUATTO LTDA ME 05.475.747/0002-09 OCULOS GRADUADO 3,00000 51,667 155,00 19/05/2008 VEDUATTO & VEDUATTO LTDA ME 05.475.747/0002-09 OCULOS GRAU 3,00000 45,000 135,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/05/2008 CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA 68.980.390/0001-47 DESCONTOS 5,00000 -298,150 -1.490,75 20/05/2008 CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA 68.980.390/0001-47 DIESEL COMUM 6.700,00000 2,192 14.683,05 20/05/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ADESIVO BOND 5,00000 126,400 632,00 20/05/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 AGULHA 40 X 12 DESC. 10,00000 10,660 106,60 20/05/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ALVOGYL 10,00000 150,000 1.500,00 20/05/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 CLOREXIDINE 2% 12,00000 21,600 259,20 20/05/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 ESCOVA DENTAL 1.000,00000 0,990 990,00 20/05/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 FIO DE SUTURA DE SEDA 10,00000 82,000 820,00 20/05/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 MASCARA CIRURGICA C/100 10,00000 8,950 89,50 20/05/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RESINA A 3,5 5,00000 79,000 395,00 20/05/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RESINA A2 5,00000 79,000 395,00 20/05/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 RESINA A3 5,00000 79,000 395,00 20/05/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 SCALP Nº23 C/ 100 UN 2,00000 16,950 33,90 20/05/2008 DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME 07.849.050/0001-97 SUCC DE SODIO DE HIDROCORT 500 MG 80,00000 5,350 428,00 20/05/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 ABRAÇADEIRA 1,00000 6,500 6,50 20/05/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 BICO DE LIMPESA 1,00000 9,000 9,00 20/05/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 ENGATE RAPIDO 2,00000 10,500 21,00 20/05/2008 HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD 60.687.225/0001-90 PINO P/ ENGATE 1/4 X 1/4 NPT 1,00000 2,000 2,00 21/05/2008 BONSENSO COMERCIAL LTDA 63.952.311/0001-70 ANEL DE BORRACHA (PANELA DE PRESSÃO) 1,00000 17,500 17,50 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/05/2008 BONSENSO COMERCIAL LTDA 63.952.311/0001-70 PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS 1,00000 288,000 288,00 21/05/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART 1,00000 38,500 38,50 21/05/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 TELA P/ PINTURA 50X 60 12,00000 9,900 118,80 21/05/2008 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 ANTOLOGIA DA POESIA 1,00000 105,000 105,00 21/05/2008 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 AS MELHORES HISTORIAS DISNEY 1,00000 105,000 105,00 21/05/2008 J F DE ALMEIDA - ME 45.494.325/0001-06 UMA HISTORIA POR DIA 1,00000 49,000 49,00 21/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 AMORTECEDOR DIANTEIRO 1,00000 90,000 90,00 21/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 BUBINA IGNIÇÃO 1,00000 148,500 148,50 21/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 JOGO CABO DE VELAS 1,00000 110,000 110,00 21/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 JOGO DE PASTILHA 1,00000 40,000 40,00 21/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 JOGO DE VELAS 1,00000 45,000 45,00 21/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 MANGUEIRA MOLA 1,00000 8,000 8,00 21/05/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 BORRACHA DO PARABRISA 1,00000 220,000 220,00 21/05/2008 VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME 01.765.359/0001-12 PARABRISA 1,00000 780,000 780,00 23/05/2008 BIROLIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 57.959.025/0001-34 CIMENTADOS E PISOS FUTURA 10,00000 110,000 1.100,00 23/05/2008 BIROLIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 57.959.025/0001-34 LATEX 18 LITROS 10,00000 110,000 1.100,00 23/05/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 ABRAÇADEIRA 2,00000 3,000 6,00 23/05/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 MAQUINA DO VIDRO 1,00000 95,000 95,00 23/05/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 PALHETA 1,00000 35,000 35,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/05/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 RESISTENCIA DO VENTILADOR 1,00000 48,000 48,00 23/05/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 SILENCIOSO 1,00000 110,000 110,00 23/05/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 SILENCIOSO INTERMEDIARIO 1,00000 85,000 85,00 23/05/2008 CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME 08.982.359/0001-13 VENTILADOR AR CONDICIONADO 1,00000 180,000 180,00 23/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA 1,00000 280,000 280,00 23/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 DESCARBONIZANTE 1,00000 15,000 15,00 23/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 GUARNIÇÃO DA BOMBA 1,00000 10,000 10,00 23/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 KIT BOMBA INJEÇÃO GASOLINA 1,00000 170,000 170,00 23/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 SENSOR TEMPERATURA 2,00000 30,000 60,00 23/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 45,000 45,00 23/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 APRESUNTADO 23,88700 3,730 89,099 23/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 CARNE ACEM 95,00000 6,470 614,65 23/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 LINGUIÇA CALABREZA 20,00000 4,680 93,60 23/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 OLEO DE SOJA 900 ML 20,00000 3,330 66,60 23/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 SALSICHA 36,00000 2,620 94,32 23/05/2008 JOSÉ CARLOS MARSSO ME 02.368.846/0001-04 ALFACE 83,00000 2,000 166,00 24/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 BURRINHO RODA 1,00000 26,000 26,00 24/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 GRAXA 1,00000 5,000 5,00 24/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 JOGO DE LONAS 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 MAÇANETA 2,00000 3,000 6,00 24/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 OLEO DE FREIO 1,00000 8,000 8,00 24/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 PINO DE CENTRO 1,00000 35,000 35,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 AUTOMATICO 1,00000 100,000 100,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BATERIA 1,00000 300,000 300,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BATERIA 150 AMP. 1,00000 420,000 420,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BENDIS 1,00000 130,000 130,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 CORREIA 1,00000 30,000 30,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 EMBUCHAMENTO 1,00000 12,000 12,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 INDUZIDO PARTIDA 1,00000 120,000 120,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA PENDENTE 2,00000 6,000 12,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 PENDENTE 1,00000 48,000 48,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 ROLAMENTO 1,00000 25,000 25,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 ROLAMENTO .. 1,00000 15,000 15,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 TAMPA 1,00000 65,000 65,00 26/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 VALVULA 1,00000 60,000 60,00 26/05/2008 HERMES ALCEU FURLANETO - ME 05.605.744/0001-53 TRILHO P/ PORTÃO DE CORRER 1,00000 145,000 145,00 26/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 CORREIA DENTADA 1,00000 35,000 35,00 26/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ESTICADOR CORREIA 1,00000 33,000 33,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 GUARNIÇÃO DA BOMBA 1,00000 15,000 15,00 26/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 KIT BOMBA INJEÇÃO ALCOOL 1,00000 250,000 250,00 26/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 PRE FILTRO 1,00000 14,000 14,00 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ALCOOL 1 LITRO 12,00000 2,110 25,32 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AMACIANTE 2 LITROS 5,00000 1,690 8,45 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 AÇUCAR CRISTAL 20,00000 3,880 77,60 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAFE GUARANI 4,00000 34,440 137,76 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CAMOMILA 25,00000 0,590 14,75 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 CERA LIQUIDA INCILOR 12,00000 1,690 20,28 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEIS 5,00000 31,900 159,50 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 COPO DESCARTAVEL 50 ML 3,00000 29,950 89,85 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 DETERGENTE IPE 25,00000 0,830 20,75 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ERVA DOCE 25,00000 0,490 12,25 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 ESPONJA DE LOUÇA 10,00000 0,280 2,80 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 FOSFORO 10,00000 1,140 11,40 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 GUARDANAPO PAPEL 15,00000 0,290 4,35 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 LIMPADOR VEJA 15,00000 1,820 27,30 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MARGARINA 1/2 3,00000 48,960 146,88 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 MATE LEAO 25,00000 1,450 36,25 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PANO DE PRATO PERFLEX 15,00000 1,390 20,85 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 PAPEL HIGIENICO 4,00000 12,900 51,60 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABONETE 15,00000 0,390 5,85 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM BARRA 4,00000 1,690 6,76 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SABÃO EM PÓ 20,00000 3,040 60,80 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 SACO P/CHÃO ALVEJADO 16,00000 1,590 25,44 26/05/2008 JOSE CALEJOM - ADOLFO 43.070.671/0001-31 VEJA MULTIUSO 15,00000 1,190 17,85 26/05/2008 JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME 00.559.854/0001-02 LAB 4 C/ BROQUEADOR 1,00000 320,000 320,00 26/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ARROZ 5 KG TIPO 1 240,00000 6,890 1.653,60 26/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 CHOCOLATE 8,00000 3,500 28,00 26/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COXA E SOBRECOXA 200,00000 5,980 1.196,00 26/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 EXTRATO DE TOMATE 8,00000 22,500 180,00 26/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 FEIJÃO 60,00000 10,820 649,20 26/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MACARRÃO 120,00000 3,990 478,80 26/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MILHO VERDE 6,00000 12,000 72,00 26/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MUSSARELA 30,00000 8,990 269,70 26/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 SAL 60,00000 0,690 41,40 26/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CAPTOPRIL 25 MG 6,00000 18,250 109,50 26/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CELESTAMINE 1,00000 28,890 28,89 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CERAZETTE CP 28 2,00000 28,770 57,54 26/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CINARIZINA 25 MG 3,00000 8,640 25,92 26/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DESCONTOS 1,00000 -141,900 -141,90 26/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO 2,00000 7,170 14,34 26/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 FLUCONAZOL 150 C/1 30,00000 21,410 642,30 26/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 FLUOXETINA 1,00000 24,080 24,08 26/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 NIMENSULIDA COMP 1,00000 14,720 14,72 26/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 PURANTY 25 MG 1,00000 8,790 8,79 26/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO 1,00000 12,760 12,76 26/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 VECASTEN 2,00000 41,920 83,84 27/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 CEBOLINHA DE OLEO 1,00000 28,000 28,00 27/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 CHAVE CONTATO 1,00000 30,000 30,00 27/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 6,00000 5,000 30,00 27/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA BIODO 1,00000 20,000 20,00 27/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA FAROL 5,00000 23,000 115,00 27/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 RELE AUXILIAR 12 V 3,00000 15,000 45,00 27/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 RELE SETA 1,00000 35,000 35,00 27/05/2008 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT 45.095.791/0001-19 GUIA PATIM 2,00000 113,530 227,06 27/05/2008 AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT 45.095.791/0001-19 PARAFUSO 6,00000 2,430 14,58 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/05/2008 FÁB.ART.CIMENTO CIDADE CARINHO LTDA-ME 66.764.200/0001-29 LAJE TRELIÇA H-7 15,00000 20,000 300,00 27/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 AMORTECEDOR 4,00000 150,000 600,00 27/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 BATENTE AMORTECEDOR 2,00000 35,000 70,00 27/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 MANGUEIRA MOLA 2,00000 6,000 12,00 27/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 PARABRISA 1,00000 220,000 220,00 27/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ROLAMENTO DE RODA 2,00000 55,000 110,00 27/05/2008 JOSÉ ANTONIO ALVES PENTEADO ME 46.934.964/0001-08 COBERTOR CASAL 220,00000 22,900 5.038,00 27/05/2008 NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA. 07.560.482/0001-83 FONTE ATX 1,00000 60,000 60,00 28/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 CAIXA FUZIL 1,00000 5,000 5,00 28/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA FAROL 2,00000 25,000 50,00 28/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADAS TRASEIRA 5,00000 5,000 25,00 28/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 MANIVELA DO VIDRO 1,00000 20,000 20,00 28/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ATIRADOR MARCHA LENTA 1,00000 110,000 110,00 28/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 CAIXA DIREÇÃO ORIGINAL 1,00000 340,000 340,00 28/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 TERMINAL 1,00000 42,000 42,00 28/05/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 TECIDO ALGODÃO LISO BRANCO 60,00000 3,900 234,00 28/05/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 TECIDO XADREZ 55,00000 4,980 273,90 28/05/2008 MADEFÁCIO COM.MADEIRAS LTDA ME 08.608.108/0001-73 DESCONTOS 1,00000 -0,300 -0,30 28/05/2008 MADEFÁCIO COM.MADEIRAS LTDA ME 08.608.108/0001-73 MADEIRA SERRADA 0,46700 900,000 420,30 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/05/2008 MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP 01.798.866/0001-52 MESA 1,20 M C/ 2 GAVETAS 1,00000 220,000 220,00 28/05/2008 TUDO-GRÃOS COM.E BENEF.CEREAIS LTDA. 00.144.776/0001-85 AMENDOIM EM CASCA 20,00000 60,000 1.200,00 28/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 BUPROPIONA 1,00000 54,770 54,77 28/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 CEBRALAT 2,00000 54,290 108,58 28/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DESCONTOS 1,00000 -74,010 -74,01 28/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 DIGESON 1,00000 20,690 20,69 28/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 EQUILID 200 COMP 1,00000 15,510 15,51 28/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 IPERISON C/ 30 2,00000 39,780 79,56 28/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 LANSOPRAZOL 2,00000 52,790 105,58 28/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 OMEPRAZOL C/ 28 2,00000 53,400 106,80 28/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO 1,00000 12,760 12,76 28/05/2008 UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA. 55.120.331/0001-57 VECASTEN 3,00000 43,180 129,54 29/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 AUTOMATICO 1,00000 160,000 160,00 29/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BATERIA 1,00000 420,000 420,00 29/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BOBINA 1,00000 80,000 80,00 29/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 EMBUCHAMENTO 1,00000 12,000 12,00 29/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 INDUZIDO PARTIDA 1,00000 120,000 120,00 29/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 1,00000 10,000 10,00 29/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA H4 2,00000 25,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REPARO 1,00000 30,000 30,00 29/05/2008 ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME 67.126.540/0001-97 BISCOITOS 38,00000 7,842 298,00 29/05/2008 ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME 67.126.540/0001-97 PAO DE LEITE 975,00000 0,300 292,50 29/05/2008 ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME 67.126.540/0001-97 PÃO FRANCES 872,00000 5,000 4.360,00 29/05/2008 ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME 67.126.540/0001-97 ROSQUINHA 38,00000 7,000 266,00 29/05/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CARTOLINA 1,00000 22,880 22,88 29/05/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 COLOR SET COLORIDO 2,00000 7,210 14,42 29/05/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 CORDA VARAL 1,00000 5,940 5,94 29/05/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 PAPEL CREPOM 14,00000 3,300 46,20 29/05/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 QUADRO SNATO ENFEITADO 1,00000 16,490 16,49 29/05/2008 COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA. 57.103.459/0001-38 TNT (CORES VARIADAS) 2,00000 42,900 85,80 29/05/2008 EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA 08.575.411/0001-17 AGUA SANITÁRIA 150,00000 0,870 130,50 29/05/2008 EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA 08.575.411/0001-17 DESINFETANTE PINHO 150,00000 1,450 217,50 29/05/2008 EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA 08.575.411/0001-17 TOUCA FEMININA 4,00000 10,270 41,08 29/05/2008 GEISA AP.DE OLIVEIRA PENTEADO ME 05.147.139/0001-86 TECIDO ALGODÃO LISO BRANCO 40,00000 9,900 396,00 29/05/2008 GEISA AP.DE OLIVEIRA PENTEADO ME 05.147.139/0001-86 TECIDO POLIESTER LISO CETIM 50,00000 10,900 545,00 29/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ANEL ESCAPAMENTO 1,00000 15,000 15,00 29/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 CAMPANA 1,00000 45,000 45,00 29/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 CANO MOTOR 1,00000 190,000 190,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ESCAPAMENTO 1,00000 55,000 55,00 29/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 FECHADURA 1,00000 60,000 60,00 29/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 JUNTA ESCAPAMENTO 1,00000 6,000 6,00 29/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 KIT ROLAMENTO TRASEIRO 2,00000 35,000 70,00 29/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 MOLA 1,00000 6,000 6,00 29/05/2008 LEANDRO ZANURÇO-ME 05.788.077/0001-91 TUBO REDONDO 2"CH 14 VERDE 3,00000 78,950 236,85 29/05/2008 NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME 05.074.087/0001-65 ADESIVO DE AMBULANCIA 1,00000 200,000 200,00 29/05/2008 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. 61.257.408/0001-38 FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 25,000 25,00 29/05/2008 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LTDA. 61.257.408/0001-38 FILTRO SEDIMENTADOR 1,00000 47,000 47,00 30/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 BATERIA 1,00000 420,000 420,00 30/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 6,00000 5,000 30,00 30/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA 69 4,00000 2,000 8,00 30/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 LAMPADA FAROL 2,00000 25,000 50,00 30/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 REATORES 3,00000 32,000 96,00 30/05/2008 ADEMIR JOSE POMPEO - ME 60.078.714/0001-44 RELE 4,00000 15,000 60,00 30/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 ALCOOL HIDRATADO 607,90000 1,140 693,006 30/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 BARDAHL RAD COOL 500ML 25,00000 28,000 700,00 30/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 DESCONTOS 3,00000 -11,090 -33,27 30/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 FILTRO 2,00000 46,500 93,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 FILTRO BOCHI 2,00000 5,000 10,00 30/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 GASOLINA COMUM 1.664,03000 2,390 3.977,032 30/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 MULTIGLIR 1,00000 174,000 174,00 30/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 OLEO 40 1,00000 110,000 110,00 30/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 OLEO HIDRAULICO HD 68 1,00000 137,000 137,00 30/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 OLEO LUBRIFICANTE TD TURBO 1,00000 145,000 145,00 30/05/2008 AUTO POSTO AIZAWA LTDA 45.208.378/0001-13 OLEO URSA LA 3,00000 128,000 384,00 30/05/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 CARBONATO DE CALCIO 1,00000 20,000 20,00 30/05/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 NIMENSULIDA COMP 1,00000 40,000 40,00 30/05/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 PAROXETINA 1,00000 50,000 50,00 30/05/2008 BLUE CHEMICAL LTDA - ME 04.201.799/0001-35 TIAMINA 1,00000 50,000 50,00 30/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ABRAÇADEIRA 1,00000 6,000 6,00 30/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 COXIM CAMBIO 1,00000 20,000 20,00 30/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 COXIM DO MOTOR 2,00000 30,000 60,00 30/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 COXIM ESCAP. 2,00000 5,000 10,00 30/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 ESCAPAMENTO 1,00000 90,000 90,00 30/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 JUNTA 1,00000 6,000 6,00 30/05/2008 J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME 74.700.105/0001-90 MACACO 1,00000 42,000 42,00 30/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 APRESUNTADO 70,50000 3,730 262,965 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 CARNE ACEM 77,00000 6,470 498,19 30/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 ERVILHA 3,00000 7,470 22,41 30/05/2008 JORGE CARLOS MIANI - ME 04.443.333/0001-46 OLEO DE SOJA 900 ML 20,00000 3,330 66,60 30/05/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 TECIDO ALGODÃO LISO BRANCO 17,00000 4,000 68,00 30/05/2008 JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME 71.823.181/0001-02 TECIDO SACO 1,00000 4,130 4,13 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 BARRA DE FERRO 4/2 10,00000 7,200 72,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 BROCA 6MM 2,00000 5,400 10,80 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 BROCA AÇO 1/4 2,00000 6,500 13,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 BROCA AÇO 11/64 3,00000 4,100 12,30 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 BROCA WIDIA 5 1,00000 4,800 4,80 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 BROCA WIDIA EXTRA LONGA 2,00000 6,300 12,60 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 CAL HIDARATADA 20KG 60,00000 7,300 438,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 CAL PARA PINTURA 4,00000 5,900 23,60 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 CIMENTO ITAU 80,00000 18,500 1.480,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 COLA SUPER BONDER 1,00000 3,200 3,20 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 CONJUNTO FAME 2 INTERRUPTOR 2,00000 7,800 15,60 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 CONJUNTO FAME TOMADA 5,00000 5,640 28,20 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 CORDA NYLON 18,00000 0,500 9,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 FIO SOLIDO 20,00000 1,300 26,00 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 FIXADOR 4,00000 0,500 2,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 GARFO C/ BUCHA 2,00000 4,200 8,40 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 GRELHA ROTATIVA 150 MM 1,00000 9,800 9,80 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 LINHA P/ PEDREIRO 100MT 2,00000 4,400 8,80 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 LUVA RASPA CANO 1,00000 10,000 10,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 OLEO LUBRIFICANTE 2,00000 6,900 13,80 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 PEDRA BRITADA 3,00000 64,000 192,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 PORTA LAMINADA 1,00000 116,000 116,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 ROLO DE ESPUMA 23 CM 3,00000 12,533 37,60 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 ROLO LÃ ESPUMA 2 CM 2,00000 2,000 4,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 SELADOR ACRILICO 1,00000 22,800 22,80 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 SIFANO ALVENARIA 1LT 8,00000 14,000 112,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 THINER 1,00000 35,000 35,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 TINTA GRAFITE GL 18 LTS 6,00000 87,000 522,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 TOMADA EXTERNA 4,00000 3,500 14,00 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 TORNEIRA 1130 X 3/4 P/JARDIM 2,00000 10,300 20,60 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 TORNEIRA P/ PIA 1158X1/2 1,00000 21,400 21,40 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 VANGA FUZIL QUADRADA 2,00000 13,300 26,60 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 VEDA ROSCA 1,00000 4,800 4,80 Fiorilli S/C Software Ltda

Av. Castro Alves, 780. PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO 45140431000191 XXIV - Compras Realizadas Maio de 2008 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/05/2008 NEUSA SAES RODRIGUES - ME 03.707.426/0001-78 VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2 3,00000 0,300 0,90 30/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 ARROZ 5 KG TIPO 1 180,00000 6,890 1.240,20 30/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 BACON 30,00000 7,990 239,70 30/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 COXA E SOBRECOXA 60,00000 5,980 358,80 30/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MILHO VERDE 4,00000 12,000 48,00 30/05/2008 ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME 53.668.364/0001-00 MUSSARELA 80,00000 8,990 719,20 109.560,899 42.893,192 154.605,352 Fiorilli S/C Software Ltda