Av. Castro Alves, 780.
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45140431000191
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Novembro de 2008
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/11/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BISCOITOS
20,00000
11,000
220,00
03/11/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
6.013,00000
0,300
1.803,90
03/11/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PÃO FRANCES
1.095,90000
5,000
5.479,50
03/11/2008
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
ROSQUINHA
34,00000
7,000
238,00
03/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.769,60000
1,250
2.212,00
03/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.554,33434
2,420
6.181,489
03/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGEAR 90
2,00000
185,000
370,00
03/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO DE FREIO
1,00000
20,000
20,00
03/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO GT OIL ULTRA HD 40
1,00000
105,000
105,00
03/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
4,00000
157,000
628,00
03/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO SL
1,00000
10,000
10,00
03/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
4,00000
155,000
620,00
03/11/2008
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
ARMARIO BAIXO EM MALANINA CINZA
1,00000
147,000
147,00
03/11/2008
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
ARMARIO DE AÇO
2,00000
320,000
640,00
03/11/2008
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CONJUNTO CENTRAL TURBO
1,00000
560,000
560,00
03/11/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA K 16
8,00000
48,000
384,00
03/11/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750X16
8,00000
342,000
2.736,00
03/11/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR ARO 16
8,00000
18,000
144,00
03/11/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA
1,00000
200,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Novembro de 2008
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/11/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
1,00000
40,000
40,00
03/11/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA ONIBUS
1,00000
480,000
480,00
04/11/2008
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
DESCONTOS
1,00000
-875,200
-875,20
04/11/2008
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
MULT KM 1820 SERIE
1,00000
3.875,200
3.875,20
04/11/2008
SANCHES QUÍMICA LTDA.
53.206.157/0001-34
ELAT CF SOFT (ALTA TEMP)
8,00000
110,000
880,00
05/11/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
AGUA SANITÁRIA
260,00000
0,870
226,20
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALICATE
7,00000
17,900
125,30
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PARA PEDREIRO
4,00000
14,000
56,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROXA RDONDA TIGUE
30,00000
11,500
345,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA D'AGUA 500 LITROS
2,00000
170,000
340,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA SNFONADA
6,00000
14,900
89,40
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
4,00000
85,000
340,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLHER P/ PEDREIRO
4,00000
12,500
50,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA DUAS CARAS 2,5 SEM CABO
15,00000
16,900
253,50
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA FUZIL CANAVIEIRA
15,00000
15,500
232,50
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 1,5
2,00000
140,000
280,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 2,5
2,00000
250,000
500,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO 1,5 MM
1,00000
69,000
69,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO 2,5MM
2,00000
95,000
190,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GRAFITE P/ PISO 18 LITROS
20,00000
47,000
940,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
JOELHO AMANCO 100 MM/ 4'
20,00000
4,950
99,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
JOELHO AMANCO 25 X 3/4 AZUL
30,00000
3,600
108,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA AMANCO 25 X 1/2 AZUL
50,00000
3,200
160,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA AMANCO 25 X 3/4 AZUL
50,00000
3,400
170,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA RASPA C. LONGO
30,00000
8,600
258,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
300,00000
0,900
270,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA 3/4 X 1
100,00000
1,500
150,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA PLASTICA TRANÇADA CRISTAL
100,00000
2,950
295,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARTELO
5,00000
19,500
97,50
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PORTA LAMINADA
6,00000
125,000
750,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ AJUNTADEIRA
10,00000
18,200
182,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REGUA ALUMINIO 3 MTS
5,00000
26,000
130,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE ESPUMA
30,00000
6,800
204,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SERROTE
7,00000
39,900
279,30
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TANQUE DUPLO
2,00000
160,000
320,00
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
10,00000
14,850
148,50
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO ESGOTO 100 MM 4
15,00000
39,500
592,50
05/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO SOLDAVEL 25 MM
15,00000
10,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/11/2008
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
BARRAGE 1000ML
6,00000
32,790
196,74
06/11/2008
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
FLITICA 1000 ML
18,00000
22,900
412,20
06/11/2008
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
INSETICIDA 1.000
6,00000
24,570
147,42
06/11/2008
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
INSETICIDA NATATO 1000 ML
6,00000
25,520
153,12
06/11/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
AGUA SANITÁRIA
50,00000
0,870
43,50
06/11/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
CERA LIQUIDA INCILOR
1,00000
262,040
262,04
06/11/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
DESINFETANTE FLORAL
80,00000
1,450
116,00
06/11/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
REMOVEDOR DE CERA
1,00000
146,120
146,12
06/11/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
SELAFIX
1,00000
175,480
175,48
06/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ACHOCOLATADO
30,00000
3,500
105,00
06/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
150,00000
10,400
1.560,00
06/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
6,890
2.480,40
06/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
12,00000
22,500
270,00
06/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
160,00000
10,820
1.731,20
06/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
300,00000
5,980
1.794,00
06/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
360,00000
3,990
1.436,40
06/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
70,00000
4,790
335,30
06/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
30,00000
8,990
269,70
06/11/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVATEC
10,00000
140,000
1.400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/11/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
BRAÇADEIRA P/ APARELHO DE PRESSÃO
2,00000
12,000
24,00
06/11/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
CEFALEXINA 500MG CAPSULA
3.600,00000
0,280
1.008,00
06/11/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
CICLO 21
80,00000
5,700
456,00
06/11/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
DESCONTOS
1,00000
-6,200
-6,20
06/11/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LAMINAS P/ MICROSCOPIO
1,00000
5,000
5,00
06/11/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
METILDOPA
6.000,00000
0,080
480,00
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ASDRON GOTAS
3,00000
47,080
141,24
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATACOND 16 MG
2,00000
92,330
184,66
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AZULIX
4,00000
22,970
91,88
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BRONCHO VASCON
2,00000
52,900
105,80
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CEFAMOX 250 XP
2,00000
73,610
147,22
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CIPRO 500 C/ 50
1,00000
481,920
481,92
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CONCERTA 36 MG
1,00000
347,030
347,03
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CONCOR 10 MG
2,00000
73,310
146,62
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIOVAN
3,00000
94,840
284,52
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FANCLOMAX
1,00000
222,030
222,03
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IASMAR 100 MG
2,00000
152,960
305,92
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOXAGUIM 400 C/7
2,00000
105,790
211,58
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOVAMOX
2,00000
62,220
124,44
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OFTANE COLIRIO
4,00000
33,000
132,00
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROLOPA
2,00000
62,610
125,22
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TENORETIC
3,00000
48,580
145,74
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VIVANZA
1,00000
121,760
121,76
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
XALACON COLIRIO
1,00000
119,010
119,01
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZELMAC 6 MG
1,00000
264,690
264,69
07/11/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZURCAL 40 MG
2,00000
146,630
293,26
10/11/2008
SEMINA PROD.EDUC.SERV.LTDA EPP
04.115.617/0001-03
BONECA PARTO NORMAL MORENA
1,00000
72,500
72,50
10/11/2008
SEMINA PROD.EDUC.SERV.LTDA EPP
04.115.617/0001-03
KIT REPRODUTOR MASCULINO FEMININO
1,00000
102,500
102,50
10/11/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CANALETA
3,00000
15,000
45,00
10/11/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PUXADOR VIDRO
1,00000
38,000
38,00
10/11/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO LATERAL
1,00000
185,000
185,00
11/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FRUTOSE/ AC. ASCORBICO / COMPL. B. INJ.
40,00000
4,310
172,40
11/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
METROCORPRAMIDA INJ
280,00000
1,700
476,00
11/11/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
BROMAZEPAN 3 MG
10,00000
40,000
400,00
11/11/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
FENOBARBITAL 100 MG COMP
25,00000
12,000
300,00
12/11/2008
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
CADEIRA FIXA PLASTICA
11,00000
60,000
660,00
12/11/2008
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
MESA DE 1,50 X 0,70 C/ 3 GAVETAS
11,00000
190,000
2.090,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ADAPTADOR PRETO 3/4
20,00000
1,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME RECOZIDO
20,00000
9,100
182,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
BROCHA REDONDA
20,00000
12,400
248,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL P/REBOCO ITAU
100,00000
8,500
850,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL PARA PINTURA
100,00000
6,100
610,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO ITAU
100,00000
25,000
2.500,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
15,00000
50,000
750,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 1/4
50,00000
20,200
1.010,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 3/8
20,00000
42,200
844,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
50,00000
9,000
450,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 5/16
25,00000
30,200
755,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FIXADOR
100,00000
0,600
60,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
MASSEIRA P/ PEDREIRO
10,00000
14,200
142,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PRUMO METAL Nº6
5,00000
16,000
80,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SELADOR ACRILICO
10,00000
69,400
694,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
THINER
30,00000
7,800
234,00
12/11/2008
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TIJOLOS PÓ DE MICO
5,00000
180,000
900,00
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
3,00000
25,320
75,96
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
2,00000
10,140
20,28
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
23,280
698,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Novembro de 2008
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
15,00000
28,700
430,50
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
15,00000
29,950
449,25
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPOS DESCARTAVEIS 180ML
10,00000
31,900
319,00
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
5,00000
19,920
99,60
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
40,00000
1,480
59,20
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR VEJA
5,00000
28,560
142,80
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
10,00000
34,800
348,00
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
10,00000
12,900
129,00
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
30,00000
1,450
43,50
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL PARA RODO 60CM
18,00000
1,540
27,72
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
15,00000
11,200
168,00
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
4,00000
36,480
145,92
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO CRU 60X 80
40,00000
1,390
55,60
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACOS DE LIXO 60LT PR.
40,00000
0,980
39,20
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
30,00000
3,250
97,50
14/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
5,00000
43,680
218,40
14/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
6,890
2.480,40
14/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
9,00000
22,500
202,50
14/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
90,00000
10,820
973,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
150,00000
5,980
897,00
14/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
9,00000
12,000
108,00
14/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
30,00000
8,990
269,70
14/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
72,00000
2,040
146,88
14/11/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
BASES P/ RELE
10,00000
17,000
170,00
14/11/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
DESCONTOS
1,00000
-1,240
-1,24
14/11/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADAS V.S 250 WTS
19,00000
25,760
489,44
14/11/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR V MERCÚRIO 125 W
20,00000
60,020
1.200,40
14/11/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATOR V.S 250 WTS. AFP
12,00000
97,200
1.166,40
14/11/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
RELE FOTOCELULA 220V
30,00000
23,200
696,00
14/11/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
VENTILADOR 127 V
3,00000
113,000
339,00
17/11/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DESCONTOS
5,00000
-355,040
-1.775,20
17/11/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DIESEL COMUM
8.000,00000
2,232
17.852,00
17/11/2008
FÁB.ART.CIMENTO CIDADE CARINHO LTDA-ME
66.764.200/0001-29
ANEL DE CONCRETO
8,00000
80,000
640,00
17/11/2008
FÁB.ART.CIMENTO CIDADE CARINHO LTDA-ME
66.764.200/0001-29
PORTA FOSSA 1,30 X 0,40 M
1,00000
60,000
60,00
17/11/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
HD IDE 160 GB
1,00000
200,000
200,00
17/11/2008
VICENTE PEDRO VOLPI - ME
46.603.890/0001-27
BOIA MOGIRUS DE VARETA
1,00000
80,000
80,00
19/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.138,97220
1,180
1.343,987
19/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.600,82000
2,420
3.873,984
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GRAXA
1,00000
150,000
150,00
19/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGLIR
1,00000
185,000
185,00
19/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
2,00000
120,000
240,00
19/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUBRIFICANTES UR 68
3,00000
157,000
471,00
19/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO PROMAX SL
8,50000
10,000
85,00
19/11/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
4,00000
155,000
620,00
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
10,00000
3,600
36,00
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA QBOA
1,00000
21,600
21,60
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
1,00000
34,800
34,80
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE LITRO
1,00000
25,800
25,80
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
5,00000
8,250
41,25
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACIA PLASTICA GR.
2,00000
8,900
17,80
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PLASTICO
4,00000
5,650
22,60
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOM BRIL FARDO C/14 PCT
1,00000
26,600
26,60
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
15,00000
3,100
46,50
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
1,00000
20,400
20,40
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
1,00000
28,800
28,80
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
1,00000
36,000
36,00
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
10,00000
1,600
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
15,00000
2,800
42,00
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
20,00000
1,950
39,00
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
5,00000
4,400
22,00
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
5,00000
3,000
15,00
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
15,00000
2,850
42,75
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
5,00000
13,500
67,50
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
2,00000
35,200
70,40
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÓ ROYAL
4,00000
2,300
9,20
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO RALADO
10,00000
1,700
17,00
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
5,00000
12,600
63,00
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE COCA COLA 2 L
5,00000
21,000
105,00
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
10,00000
6,800
68,00
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO
10,00000
2,700
27,00
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO PLAST. P/ GELADEIRA
5,00000
5,450
27,25
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA CAMPESTRE
1,00000
62,400
62,40
19/11/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
1,00000
62,400
62,40
19/11/2008
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TUBO REDONDO 1" CH 14
2,00000
61,880
123,76
20/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE FENOTEROL GTS
150,00000
4,550
682,50
20/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE IPRATROPIO GTS
150,00000
11,930
1.789,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DICLOFENACO AMPOLA
375,00000
2,250
843,75
20/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FRUTOSE/ AC. ASCORBICO / COMPL. B. INJ.
381,00000
4,310
1.642,11
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
18,00000
2,000
36,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
10,00000
8,000
80,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
50,00000
2,200
110,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
192,00000
1,500
288,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
110,00000
1,800
198,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
9,00000
2,000
18,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
130,00000
2,000
260,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
30,00000
2,000
60,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
3,00000
2,000
6,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
7,000
35,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
150,00000
3,500
525,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
5,00000
2,000
10,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
5,00000
4,000
20,00
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
432,00000
2,200
950,40
20/11/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
11,00000
6,000
66,00
20/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ACHOCOLATADO
30,00000
3,500
105,00
20/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
270,00000
6,890
1.860,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
3,00000
13,500
40,50
20/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
5,00000
12,290
61,45
20/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COLORAU
6,00000
3,900
23,40
20/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
3,00000
22,500
67,50
20/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
90,00000
10,820
973,80
20/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FRANGO INTEIRO
90,00000
5,980
538,20
20/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
300,00000
3,990
1.197,00
20/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
105,00000
4,790
502,95
20/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
15,00000
8,990
134,85
20/11/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
90,00000
0,690
62,10
24/11/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA BORDAR
35,00000
0,300
10,50
24/11/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE TECIDO
12,00000
11,900
142,80
24/11/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR MOULINE
54,00000
1,050
56,70
24/11/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLEA 1000 M
20,00000
5,950
119,00
24/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA
1,00000
375,000
375,00
24/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CUBO RODA
1,00000
420,000
420,00
24/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ESPELHO DA RODA
1,00000
190,000
190,00
24/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LONAS
1,00000
93,000
93,00
24/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
1,00000
240,000
240,00
24/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO DE RODA
1,00000
195,000
195,00
24/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SUPORTE
1,00000
210,000
210,00
24/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TRAVA
1,00000
2,500
2,50
24/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TRAVA LISA
1,00000
2,500
2,50
24/11/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
DESCONTOS
1,00000
-1,500
-1,50
24/11/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA CREPE
30,00000
2,800
84,00
24/11/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA PVC PCT C/ 04
40,00000
2,150
86,00
24/11/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
JUTA CRU FECHADA
93,00000
4,500
418,50
24/11/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT CORES
480,00000
1,000
480,00
24/11/2008
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT FITA 40 MM
15,00000
6,200
93,00
25/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA
4,00000
350,000
1.400,00
25/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LONAS
2,00000
150,000
300,00
25/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
4,00000
35,000
140,00
25/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
4,00000
165,000
660,00
25/11/2008
SOL NASCENTE RP COMERCIAL LTDA ME
02.868.331/0001-73
DECORAÇÃO DE NATAL
38,00000
25,300
961,40
26/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
DISCO
1,00000
310,000
310,00
26/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FLANGE
3,00000
97,000
291,00
26/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FLANGE CENTRAL CARDA
2,00000
110,000
220,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
LUVA
1,00000
450,000
450,00
26/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PONTEIRA
1,00000
380,000
380,00
26/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
3,00000
150,000
450,00
26/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO ..
1,00000
80,000
80,00
26/11/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SUPORTE
2,00000
200,000
400,00
26/11/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 215 7517.5
7,00000
720,000
5.040,00
27/11/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
DISCO DE EMBREAGEM
2,00000
21,600
43,20
27/11/2008
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FACA ROÇADEIRA
1,00000
135,260
135,26
27/11/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
AMOXILINA 500 MG
6,00000
90,000
540,00
27/11/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
DICLOFENACO 50 MG COMP
20,00000
17,780
355,60
27/11/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO
20,00000
27,520
550,40
27/11/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
40,00000
7,450
298,00
27/11/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
MEBENDAZOL 100 MG
3,00000
38,150
114,45
27/11/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
NIFEDIPINA 20 MG
10,00000
15,350
153,50
27/11/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL
5,00000
57,880
289,40
27/11/2008
ISABEL RUIZ - ME
02.836.171/0001-80
VIDROS FANTASIA CORTADO
3,00000
35,000
105,00
27/11/2008
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
BOLETIM ESCOLAR
1.500,00000
0,133
200,00
27/11/2008
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
CONSOLIDADO
500,00000
0,500
250,00
27/11/2008
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
ENVELOPES SACOS
1.500,00000
0,393
590,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/11/2008
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
FICHA CADASTRAL
1.000,00000
0,290
290,00
27/11/2008
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
FICHA PRONTUARIO
500,00000
0,660
330,00
27/11/2008
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
FICHAS REMESSIVA
1.000,00000
0,090
90,00
27/11/2008
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
FOLHAS SULFITE
1.000,00000
0,300
300,00
27/11/2008
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LUVAL LTDA.
46.604.286/0001-15
FIO PARALELO 2 X 2,5
200,00000
2,150
430,00
27/11/2008
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LUVAL LTDA.
46.604.286/0001-15
LAMPADA MISTA
16,00000
13,919
222,70
27/11/2008
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LUVAL LTDA.
46.604.286/0001-15
SOQUETE
12,00000
1,650
19,80
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ACIDO ORTOFOSFERICO
5,00000
70,500
352,50
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ADESIVO BOND
5,00000
67,500
337,50
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA Nº2
50,00000
5,200
260,00
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA Nº3
50,00000
5,200
260,00
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CARBONO TESTE
4,00000
3,900
15,60
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO
3,00000
28,000
84,00
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO IRM LIQUIDO
4,00000
80,000
320,00
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPELHO CLINICO
20,00000
2,800
56,00
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPUMA P/ HEMORRAGIA C/10
4,00000
17,250
69,00
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GUARDANAPO PAPEL
30,00000
2,800
84,00
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LIQUIDO DRAKIN
20,00000
2,600
52,00
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MASCARA TRIPLAC/ 50 C/ ELASTICO
30,00000
6,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Novembro de 2008
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA A 3,5
2,00000
51,000
102,00
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA A3
2,00000
51,000
102,00
28/11/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA FOTO A2
2,00000
51,000
102,00
28/11/2008
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
GAZ DE 45 KG
4,00000
135,000
540,00
28/11/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA DO PARABRISA
1,00000
402,000
402,00
28/11/2008
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA
1,00000
650,000
650,00
48.891,127
21.540,787
144.115,260
Fiorilli S/C Software Ltda