  Av. Castro Alves, 780.
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Setembro de 2008
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACIDO FOLICO
2,00000
6,440
12,88
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALGINAC 1000C/ 15
3,00000
15,260
45,78
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AMOXICILINA + CLAVELANTO 875 MG
2,00000
68,050
136,10
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ARCOXIA 120 C17
1,00000
35,710
35,71
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ARCOXIA 90 MG
1,00000
34,010
34,01
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ASTRO 500C5
2,00000
9,310
18,62
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ASTRO 600 LIQ.
1,00000
20,760
20,76
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENERAC GTS
1,00000
12,020
12,02
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CASTANHA DA INDIA
2,00000
17,980
35,96
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLARITIN
1,00000
32,640
32,64
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOBESOL PDA
1,00000
19,050
19,05
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE LÍQUIDO 250
2,00000
10,150
20,30
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DESCON COMNP.
3,00000
3,350
10,05
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DUNASEN COLIRIO
1,00000
24,050
24,05
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FELDENE
1,00000
19,150
19,15
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
6,00000
14,000
84,00
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GINKOBILOBA 80 MG
1,00000
30,000
30,00
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
1,00000
35,430
35,43
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KIT SUPLEMENTO ALIMENTAR
2,00000
200,000
400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KOIDE
3,00000
10,170
30,51
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LABIRIN COMP
1,00000
22,890
22,89
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LASIX
1,00000
9,650
9,65
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LINESAL 10 MG
2,00000
28,600
57,20
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAXISULID COMP
1,00000
19,940
19,94
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MONOCORDIL 20 C/ 30
1,00000
10,550
10,55
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MONOTREAM COMP.
1,00000
25,500
25,50
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NAPIX 10MG
1,00000
86,430
86,43
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEULEPTIL 10 COMP
2,00000
5,970
11,94
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 20 C/14
3,00000
6,000
18,00
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 40 MG C/ 7
1,00000
27,150
27,15
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROLOPA
1,00000
46,460
46,46
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURANTY 25 MG
1,00000
8,790
8,79
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RETEMIC 5MG COMP
2,00000
22,680
45,36
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOL 100 MG
4,00000
34,160
136,64
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SERETIDE
1,00000
92,760
92,76
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SEYTHOID 25 MG
1,00000
19,460
19,46
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SOYFIT 125 MG
1,00000
63,440
63,44
01/09/2008
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TICLODIPINA 250 C/30
1,00000
41,430
41,43
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
NISTATINA 100.000 4 G CREME VAGINAL
10,00000
116,900
1.169,00
01/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
POMADA BISNAGA DE ALUMINIO 25 G
2,00000
142,350
284,70
01/09/2008
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
ANTENA
1,00000
110,000
110,00
01/09/2008
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
CABO
12,00000
2,000
24,00
01/09/2008
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
CANO
1,00000
120,000
120,00
01/09/2008
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
CONECTORES
2,00000
20,000
40,00
01/09/2008
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
SUPORTE DE TELHA
1,00000
26,000
26,00
01/09/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
INSULINA HUMANA REGULAR FR10ML
10,00000
32,000
320,00
02/09/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DESCONTOS
4,00000
-360,588
-1.442,35
02/09/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DIESEL COMUM
6.500,00000
2,232
14.504,75
02/09/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS AC FCO 3,2 BASE
2,00000
40,790
81,58
02/09/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PISO VILLAGRES 41 X 41 REF. 315
1,50000
19,900
29,85
02/09/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
TEXTURA LUKSCOLOR 14 L
1,00000
84,240
84,24
02/09/2008
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
2,00000
121,500
243,00
02/09/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
AGUA SANITÁRIA
150,00000
0,870
130,50
02/09/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
DESINFETANTE PINHO
150,00000
1,450
217,50
03/09/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CART. ORG. HP 21
1,00000
50,000
50,00
03/09/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 21
2,00000
50,000
100,00
03/09/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22
2,00000
60,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/09/2008
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8728
1,00000
55,000
55,00
03/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
AMINOFILINA 100 MG
8,00000
13,040
104,32
03/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 INJ
2,00000
55,900
111,80
03/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
CAPTOPRIL 25 MG
20,00000
12,700
254,00
03/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
CEFALOTINA 1 G TAMPONADA
1,00000
102,100
102,10
03/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
DICLOFENACO 15 MG/ML GOTAS C/50
2,00000
43,420
86,84
03/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
DIGOXINA 0,25MG COMP C/500
8,00000
12,510
100,08
03/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO
20,00000
15,070
301,40
03/09/2008
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
DILTIAZEN 30 MG
5.000,00000
0,120
600,00
03/09/2008
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO
15.000,00000
0,063
945,00
03/09/2008
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO CX C/ 500
20.000,00000
0,028
560,00
03/09/2008
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
PARACETAMOL 500 MG
15.000,00000
0,060
900,00
03/09/2008
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
PROPANOLOL 40 MG COMPR.
15.000,00000
0,030
450,00
03/09/2008
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO GDC
20,00000
9,000
180,00
03/09/2008
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
16,00000
30,000
480,00
03/09/2008
VEDUATTO & VEDUATTO LTDA ME
05.475.747/0002-09
OCULOS GRADUADO
9,00000
62,778
565,00
04/09/2008
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA FOLHAS
30,00000
15,000
450,00
04/09/2008
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOLAS PLASTICAS
10,00000
37,500
375,00
04/09/2008
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS DE LIXO 40LT BR.
3,00000
40,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/09/2008
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS P/ LIXO BRANCO 20 LITROS
3,00000
30,000
90,00
04/09/2008
MAKFIL COMERCIAL LTDA
74.510.785/0001-89
REBOLO TIPO SRR DIAM 350 MM SG 609
1,00000
290,000
290,00
04/09/2008
THE OLINDO`S FILM COM.ACES.VEÍC.LTDA.
10.142.706/0001-41
PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR
50,00000
44,000
2.200,00
05/09/2008
MARCIA AP.M.R.STEPHANI TANABI ME
02.922.932/0001-17
FILTRO SOLAR FPS 30
15,00000
9,000
135,00
05/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
6,890
2.480,40
05/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BACON
10,00000
14,900
149,00
05/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
15,00000
13,500
202,50
05/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
30,00000
9,900
297,00
05/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
10,00000
12,290
122,90
05/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE SUINA
6,00000
12,900
77,40
05/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
210,00000
5,980
1.255,80
05/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
12,00000
22,500
270,00
05/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
120,00000
8,990
1.078,80
05/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PEITO DE FRANGO
8,00000
6,900
55,20
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
AGEDERM CREME
5,00000
58,000
290,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
AGULHA DESC.
10,00000
20,000
200,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ASSENTO D'AGUA
2,00000
19,000
38,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ATADURA DE CREPE DE 10 CMS
100,00000
6,000
600,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
AVENTAL
10,00000
25,000
250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Setembro de 2008
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVATEC
40,00000
14,000
560,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
CANULA DE TRAQUEAMENTO
3,00000
60,000
180,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
CATAFLAN GOTAS
100,00000
3,500
350,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
COLCHÃO CASCA DE OVO
3,00000
53,000
159,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
COLCHÃO D'AGUA 1,80 X 0,80
2,00000
95,000
190,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
DIPIRONA GTAS
300,00000
2,000
600,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
EQUIPO PARA SORO FLEX BALL
600,00000
1,000
600,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
FAIXA ABDOMINAL DE 25 CM
1,00000
60,000
60,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
FAIXA ELASTICA KENDAL MED. COMP.
1,00000
85,000
85,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVA CIRURGICA Nº7,0
200,00000
1,000
200,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M
50,00000
10,000
500,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
MEIA ELASTICA SIGVARES
1,00000
90,000
90,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
METFORMINA 500 MG
3.000,00000
0,150
450,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
PINÇA DENTE DE RATO
1,00000
13,000
13,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
PINÇA MOSQUITO RETA
1,00000
37,000
37,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
PVPI
20,00000
15,000
300,00
05/09/2008
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
TESOURA DE LISTE P/ GESSO E BAND
1,00000
65,000
65,00
05/09/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
FIO PARALELO 2 X 1,5
200,00000
1,400
280,00
05/09/2008
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
VENTILADORES DE TETO
5,00000
113,000
565,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR VENTOINA
1,00000
250,000
250,00
08/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REGULADOR
1,00000
65,000
65,00
08/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE
1,00000
50,000
50,00
08/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE SETA
1,00000
25,000
25,00
08/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO
1,00000
20,000
20,00
08/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROLAMENTO ..
1,00000
30,000
30,00
08/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROTOR ALTERNADOR
1,00000
80,000
80,00
08/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
89,00000
3,730
331,97
08/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE
67,00000
7,440
498,48
08/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
LINGUIÇA CALABREZA
19,00000
4,680
88,92
08/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900ML
40,00000
3,330
133,20
08/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
SALSICHA
23,00000
2,620
60,26
09/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATENTE 60 AMPS
1,00000
250,000
250,00
09/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
1,00000
250,000
250,00
09/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CILINDRO CHAVE
1,00000
80,000
80,00
09/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FAROL
2,00000
450,000
900,00
09/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 69
1,00000
2,000
2,00
09/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H4
1,00000
15,000
15,00
09/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 6ª ANO 8080A LIVRO 4
58,00000
40,000
2.320,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 7ª ANO 8080A LIVRO 4
52,00000
40,000
2.080,00
09/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 8ª ANO 8080A LIVRO 4
70,00000
40,000
2.800,00
09/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 9º ANO 8080LIVRO 4
50,00000
40,000
2.000,00
09/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1 ANO 8080 RF.3 ALFABETIZAÇÃO 4
46,00000
15,000
690,00
09/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1 ANO 8080A RF 2 MATCIENCIAS E DATAS 4
92,00000
12,500
1.150,00
09/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 2º ANO 8080 A LIVRO 4
69,00000
40,000
2.760,00
09/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 3[ ANO 8080A LIVRO 4
71,00000
40,000
2.840,00
09/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 4º ANO 8080A LIVRO 4
50,00000
40,000
2.000,00
09/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 5ª SERIE 8080 A LIVRO 4
68,00000
40,000
2.720,00
09/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2] EST. 8080 ARF1 ORAL CORP. PLASTICA 4
43,00000
20,000
860,00
09/09/2008
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2º EST 8080A RF 2 MAT CIENCIAS E DATAS 4
43,00000
20,000
860,00
09/09/2008
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE PESSEGO FRUTTINI 25KG
2,00000
64,670
129,34
09/09/2008
FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA.
00.997.636/0001-50
SUCO DE UVA FRUTTINI 25KG
5,00000
64,670
323,35
09/09/2008
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DESCONTOS
1,00000
-0,020
-0,02
09/09/2008
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO CHATO 1 1/4 X 3/16
2,00000
40,040
80,08
09/09/2008
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO CHATO 1/2 X 1/8
1,00000
12,330
12,33
09/09/2008
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO CHATO 2 X 3/16
1,00000
60,270
60,27
09/09/2008
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
RETALHOS DE CAPAS
6,00000
3,740
22,44
09/09/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MOUSE RETRATIL
1,00000
49,900
49,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE
1,00000
71,700
71,70
09/09/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE 2 GB
2,00000
40,000
80,00
09/09/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE 8 GB
1,00000
89,900
89,90
10/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA DO ALTERNADOR
2,00000
60,000
120,00
10/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
JOGO PALHETA
1,00000
42,000
42,00
10/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H7
1,00000
25,000
25,00
10/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PIVOR LIMPADOR
2,00000
100,000
200,00
10/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE LIMPADOR
1,00000
45,000
45,00
10/09/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.315,53000
1,190
1.565,481
10/09/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.132,21000
2,420
5.159,948
10/09/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGEAR 90
2,00000
155,000
310,00
10/09/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGEAR EP SAE 140
1,00000
155,000
155,00
10/09/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
2,00000
155,000
310,00
10/09/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
RADIOCUM
10,00000
28,000
280,00
10/09/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
TEXAMATIC ATF
40,00000
12,000
480,00
10/09/2008
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
TINTA LIKSPISO 18 L AMARELO
1,00000
108,350
108,35
10/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ABOACATH N]20 C/50
8,00000
46,500
372,00
10/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ABOCATH Nº 14
10,00000
46,500
465,00
10/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA OXIGENADA
3,00000
2,350
7,05
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALMOTOLIA ESCURA 300ML
1,00000
1,600
1,60
10/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DESCONGEX PLUS
400,00000
2,690
1.076,00
10/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE NAYLON Nº 3
6,00000
42,000
252,00
10/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE NAYLON Nº4
5,00000
42,000
210,00
10/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO SUTURA Nº 4 C/AGULHA
5,00000
66,000
330,00
10/09/2008
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ABAFADOR RUIDO
6,00000
6,000
36,00
10/09/2008
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
MARTELO
3,00000
24,000
72,00
10/09/2008
IPT IND.POSTES TEIXEIRA LTDA.
66.802.877/0001-04
DESCONTOS
1,00000
-0,500
-0,50
10/09/2008
IPT IND.POSTES TEIXEIRA LTDA.
66.802.877/0001-04
TUBO CONCRETO PB 0,60 X 1,50 PS - 1
10,50000
55,000
577,50
10/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
17,70000
3,730
66,021
10/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE ACEM
97,00000
7,440
721,68
10/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
LINGUIÇA CALABREZA
20,00000
4,680
93,60
10/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900ML
20,00000
3,330
66,60
10/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
SALSICHA
11,50000
2,620
30,13
10/09/2008
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
CJ FILTRO AR ORIG.
14,00000
45,214
633,00
10/09/2008
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
ESTOPA 1ª BR LIN. ALV. EXTRA
1,00000
159,000
159,00
10/09/2008
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO COMB. ORIG.
9,00000
25,222
227,00
10/09/2008
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO COMB. ORIG. FLEET
2,00000
69,000
138,00
10/09/2008
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO LUBR. ORIG
6,00000
20,333
122,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2008
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/09/2008
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO MOT. ORIG.
8,00000
36,500
292,00
10/09/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 17.5.25
4,00000
2.890,000
11.560,00
11/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOTÃO TIC TAC
3,00000
6,000
18,00
11/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE CONTATO
1,00000
40,000
40,00
11/09/2008
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
1050 BUCHA
2,00000
39,000
78,00
11/09/2008
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
1050 SEPARADOR
4,00000
19,000
76,00
11/09/2008
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
1054 ROLO LIMPEZA
1,00000
200,000
200,00
11/09/2008
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
2080 TAMPA
1,00000
60,000
60,00
11/09/2008
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
ROLO FUSÃO SUPERIOR
1,00000
680,000
680,00
11/09/2008
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER PRETO EP 1054
2,00000
121,500
243,00
11/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
150,00000
10,400
1.560,00
11/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
6,890
2.480,40
11/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
30,00000
3,500
105,00
11/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
390,00000
5,980
2.332,20
11/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
12,00000
22,500
270,00
11/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MACARRÃO
360,00000
3,990
1.436,40
11/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
30,00000
8,990
269,70
11/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
90,00000
0,690
62,10
11/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
36,00000
2,040
73,44
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BLOCO DE SAIDA DE MATERIAL
2,00000
13,000
26,00
11/09/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CADASTRO DAS FAMILIAS
24,00000
11,040
264,96
11/09/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CARTÃO DO HIPERTENSO
2.000,00000
0,170
340,00
11/09/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE KRAFIT 26 X 36
8,00000
170,500
1.364,00
11/09/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ETIQUETAS P/ REMEDIO
10,00000
28,000
280,00
11/09/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO 2
10,00000
148,100
1.481,00
11/09/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO A4
10,00000
130,000
1.300,00
11/09/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RELATORIO VISITA
18,00000
13,340
240,12
11/09/2008
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
REQUISIÇAO MARTERIAL
10,00000
6,000
60,00
12/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ASTE LIMPADOR
1,00000
40,000
40,00
12/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOTÃO LIMPADOR
1,00000
30,000
30,00
12/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA TEMPERATURA
1,00000
28,000
28,00
12/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INTERRUPTOR
1,00000
20,000
20,00
12/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H4
2,00000
25,000
50,00
12/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MANIVELA DO VIDRO
1,00000
18,000
18,00
12/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR DO LIMPADOR
1,00000
250,000
250,00
12/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PIVOR LIMPADOR
1,00000
100,000
100,00
12/09/2008
COOPERCITRUS COOP.CAFEIC.CITRIC.SP
PULVERIZADOR NULTRISPRAY 2000COSTAL JACTO
1,00000
2.950,000
2.950,00
12/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA OXIGENADA
1,00000
2,350
2,35
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 13 X 4,5 DESC
300,00000
8,800
2.640,00
12/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 20 X 5,5 CX C/ 100 UN
200,00000
8,800
1.760,00
12/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALCOOL 70%
100,00000
3,400
340,00
12/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALGODÃO 500 GR
65,00000
6,300
409,50
12/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALMOTOLIA ESCURA 300ML
44,00000
1,600
70,40
12/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ETER 1 LITRO
2,00000
27,800
55,60
12/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA ESTERIL
200,00000
0,900
180,00
12/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA ESTERIL Nº8
300,00000
0,900
270,00
12/09/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
NOTBOOK ACER AS5920 - 6368
1,00000
2.350,000
2.350,00
12/09/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
FENOTEROL GOTAS FR 20 ML
40,00000
2,510
100,40
12/09/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
IPRATROPIO SOLUÇÃO FR 20 ML
40,00000
2,990
119,60
12/09/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SORO FISIOLOGICO 500 ML
120,00000
1,980
237,60
12/09/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SORO FISIOLOGICO 9% 100 ML
80,00000
1,290
103,20
12/09/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
SORO FISIOLOGICO 9% 250 ML
120,00000
1,760
211,20
12/09/2008
VEDUATTO & VEDUATTO LTDA ME
05.475.747/0002-09
OCULOS GRADUADO
7,00000
69,429
486,00
12/09/2008
VR LUX INDUSTRIAL LTDA.
55.434.559/0001-11
ACESORIO R-15-0003
3,00000
85,000
255,00
12/09/2008
VR LUX INDUSTRIAL LTDA.
55.434.559/0001-11
LAMPADA
3,00000
283,000
849,00
12/09/2008
VR LUX INDUSTRIAL LTDA.
55.434.559/0001-11
PROJETOR D-09-00004
3,00000
161,220
483,66
12/09/2008
VR LUX INDUSTRIAL LTDA.
55.434.559/0001-11
REATOR V. METALICO INT A. FAT. 150 W
3,00000
52,100
156,30
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2008
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA 75 ME
1,00000
300,000
300,00
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOBINA
1,00000
85,000
85,00
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOTÃO TIC TAC
1,00000
6,000
6,00
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA 13 X 1345
1,00000
30,000
30,00
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
EMBUCHAMENTO
1,00000
18,000
18,00
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
JOGO DE ESCOVA
1,00000
28,000
28,00
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LENTE GF 020
2,00000
10,000
20,00
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PLUG
1,00000
20,000
20,00
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PORTA FUSIVEL
2,00000
6,000
12,00
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELOGIO TEMPERATURA
1,00000
120,000
120,00
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REPARO
1,00000
15,000
15,00
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SOQUETE
2,00000
4,000
8,00
15/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SUPORTE ESCOVA
1,00000
22,000
22,00
16/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BENDIS
1,00000
58,000
58,00
16/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLINHA DE FREIO
1,00000
20,000
20,00
16/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHICOTE DE ALTERNADOR
1,00000
30,000
30,00
16/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
EMBUCHAMENTO
1,00000
12,000
12,00
16/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FAROL MILHA
1,00000
30,000
30,00
16/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FUCINHO
1,00000
140,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INDUZIDO
1,00000
120,000
120,00
16/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
JOGO DE ESCOVA
1,00000
28,000
28,00
16/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA ESMAGADORA
1,00000
2,000
2,00
16/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H3
1,00000
10,000
10,00
16/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H4
1,00000
15,000
15,00
16/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SUPORTE ESCOVA
1,00000
22,000
22,00
16/09/2008
J. MAHFUZ LTDA.
54.289.996/0010-17
AR CONDICIONADO
1,00000
1.268,000
1.268,00
17/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
1,00000
250,000
250,00
17/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLINHA DA RÉ
1,00000
35,000
35,00
17/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FAROL
2,00000
90,000
180,00
17/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
GARRA DE BATERIA
4,00000
10,000
40,00
17/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA
1,00000
10,000
10,00
17/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1034
1,00000
3,000
3,00
17/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1141
3,00000
3,000
9,00
17/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 69
2,00000
2,000
4,00
17/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H4
1,00000
25,000
25,00
17/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA PAINEL
1,00000
5,000
5,00
17/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REGULADOR
1,00000
65,000
65,00
17/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROTOR
1,00000
85,000
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ABRAÇADEIRA
4,00000
4,000
16,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ANEL
2,00000
2,000
4,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ARRUELA ALUMINIO
6,00000
1,000
6,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ARRUELA ALUMINIO BICO 13
6,00000
1,000
6,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ARRUELA ALUMINO BICO 8
6,00000
1,000
6,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ARRUELA T.
16,00000
1,000
16,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ARRUELAS
16,00000
0,300
4,80
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BUCHA
1,00000
19,000
19,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA
1,00000
45,000
45,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COXIM
4,00000
7,000
28,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ELEMENTO
1,00000
93,000
93,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ELEMENTO DE AR SECUNDARIO
1,00000
103,000
103,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FLEXIVEL
1,00000
29,000
29,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MANGUEIRA
1,00000
35,000
35,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
37,000
37,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MILHA 5/16
4,00000
3,000
12,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLA
2,00000
15,520
31,04
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAF. SEX 5/16 X 1 AÇO
4,00000
1,000
4,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
12,00000
1,330
15,96
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Setembro de 2008
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PINO
1,00000
5,000
5,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PORCA
1,00000
49,000
49,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PORCA DE AÇO
4,00000
8,000
32,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
1,00000
32,000
32,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROSCA COSTELA 5/8
4,00000
2,000
8,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROSCA SEXTAVADA 5/16
8,00000
0,500
4,00
17/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROSCA SEXTAVADA 7/16
8,00000
2,000
16,00
17/09/2008
J. MAHFUZ LTDA.
54.289.996/0010-17
AR CONDICIONADO
4,00000
700,000
2.800,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
10,00000
3,600
36,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
1,00000
21,600
21,60
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
1,00000
25,800
25,80
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 500 GR
5,00000
5,600
28,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR REFINADO
1,00000
36,000
36,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CESTO PARA LIXO
2,00000
20,300
40,60
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
1,00000
70,000
70,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
15,00000
3,100
46,50
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
2,00000
21,000
42,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
1,00000
28,800
28,80
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
1,00000
26,600
26,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
10,00000
1,000
10,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
4,00000
22,000
88,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
20,00000
2,800
56,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
15,00000
1,800
27,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE HELLMANS DE LEITE 400 G
16,00000
4,200
67,20
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
2,00000
36,000
72,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
18,00000
2,250
40,50
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 900 ML
10,00000
2,900
29,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
20,00000
2,850
57,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
5,00000
13,500
67,50
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÓ ROYAL
5,00000
2,300
11,50
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO RALADO
10,00000
1,650
16,50
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
5,00000
2,500
12,50
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
22,00000
12,000
264,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
10,00000
1,000
10,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
8,00000
4,600
36,80
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SAL
10,00000
0,800
8,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
10,00000
3,900
39,00
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
1,00000
62,400
62,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
1,00000
62,400
62,40
17/09/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
ATENOLOL 25MG
14,00000
13,000
182,00
17/09/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
ENALAPRIL 10 MG
10,00000
22,000
220,00
17/09/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
ENALAPRIL 20 MG
7,00000
20,160
141,12
17/09/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
FENITOINA 50 MG / ML
2,00000
72,000
144,00
18/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BUBINA DA PARTIDA
1,00000
80,000
80,00
18/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CARGA BATERIA
2,00000
10,000
20,00
18/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA TEMPERATURA
1,00000
28,000
28,00
18/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA
1,00000
30,000
30,00
18/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FITA ISOLANTE
1,00000
3,000
3,00
18/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FUZILCAIXA
1,00000
5,000
5,00
18/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 67
3,00000
3,000
9,00
18/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 69
4,00000
2,000
8,00
18/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SENSOR RADIADOR
1,00000
150,000
150,00
18/09/2008
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SOQUETE
2,00000
10,000
20,00
18/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CANO AR COMP
1,00000
50,000
50,00
18/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
1,00000
150,000
150,00
18/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LONAS
1,00000
155,000
155,00
18/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
KIT EMBREAGEM
1,00000
350,000
350,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
OLEO MT
3,00000
15,000
45,00
18/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO ENGL SECA
12,00000
3,000
36,00
18/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PRISIONEIRO
2,00000
35,000
70,00
18/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
1,00000
190,000
190,00
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
1,00000
25,320
25,32
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
1,00000
10,140
10,14
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
10,00000
23,280
232,80
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
6,00000
28,700
172,20
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
3,00000
31,900
95,70
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
5,00000
29,950
149,75
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
2,00000
19,920
39,84
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
30,00000
0,280
8,40
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
20,00000
1,480
29,60
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
20,00000
1,450
29,00
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
5,00000
12,900
64,50
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO 40 CM
10,00000
1,450
14,50
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
10,00000
1,450
14,50
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
5,00000
11,200
56,00
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
1,00000
72,960
72,96
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE CHÃO
20,00000
1,390
27,80
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
15,00000
3,250
48,75
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
3,00000
43,680
131,04
18/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
2,00000
28,560
57,12
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ANEL
1,00000
36,000
36,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOMBA DAGUA MWM
1,00000
162,220
162,22
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BORRACHA DOS PEDAIS
1,00000
15,000
15,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOTÃO DO AQUECEDOR
1,00000
28,000
28,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GRAXA
1,00000
12,000
12,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GUIA SUPERIOR PORTA
1,00000
59,000
59,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE LAMPADA
1,00000
62,000
62,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
98,000
98,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JUNTA TAMPA VALVULA
1,00000
38,500
38,50
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT EMBREAGEM
1,00000
778,500
778,50
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
MAÇANETA
1,00000
25,000
25,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
MAÇANETA INTERNA
1,00000
15,000
15,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PISTA ROLAMENTO RODA LD
1,00000
89,000
89,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
REGULADOR
1,00000
230,000
230,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RELE
1,00000
38,000
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
1,00000
29,000
29,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
1,00000
245,000
245,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO DO PILOTO
1,00000
26,800
26,80
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROTOR
1,00000
298,000
298,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
SOLENOIDE DE CORTE 12 V
1,00000
178,000
178,00
18/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
SUPORTE
1,00000
96,250
96,25
19/09/2008
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
PAPEL TOALHA FOLHAS
10,00000
20,000
200,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ANEL
1,00000
197,000
197,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ANEL SINCROMIZADO EXTERNO
5,00000
39,000
195,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAIXA
1,00000
1.200,000
1.200,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CALÇO
6,00000
3,000
18,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COLA SILICONE
1,00000
9,000
9,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CUBO 4,5
1,00000
275,000
275,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EIXO PILOTO
1,00000
350,000
350,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM 3º
1,00000
325,000
325,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM 4ª
1,00000
297,000
297,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM.
1,00000
293,000
293,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
35,000
35,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
GARFO EMBREAGEM
1,00000
135,000
135,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE JUNTA
1,00000
7,000
7,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
KIT EMBREAGEM 6171
1,00000
897,000
897,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
OLEO 80 A
5,00000
13,000
65,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PINO
1,00000
45,000
45,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
2,00000
20,000
40,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
7,00000
56,429
395,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO 6204
1,00000
25,000
25,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO GAIOLA PILOTO
1,00000
145,000
145,00
19/09/2008
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TERMINAL
1,00000
10,000
10,00
19/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
25,00000
3,730
93,25
19/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE
97,00000
7,440
721,68
19/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
ERVILHA
3,00000
7,470
22,41
19/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
LINGUIÇA CALABREZA
20,00000
4,680
93,60
19/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900 ML
40,00000
3,330
133,20
19/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
SALSICHA
35,00000
2,620
91,70
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
2,00000
25,320
50,64
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
1,00000
10,140
10,14
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
10,00000
1,800
18,00
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
2,00000
23,280
46,56
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALA 150 GRAMAS
10,00000
1,790
17,90
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLACHA
22,00000
1,690
37,18
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLACHA DOCE
20,00000
1,680
33,60
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
1,00000
18,960
18,96
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
5,00000
28,700
143,50
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM PÓ
20,00000
1,240
24,80
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
3,00000
31,900
95,70
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
3,00000
29,950
89,85
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
1,00000
19,920
19,92
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
10,00000
1,140
11,40
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE BORRACHA
7,00000
1,300
9,10
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
2,00000
24,480
48,96
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
15,00000
1,450
21,75
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE GIRASSOL
4,00000
3,950
15,80
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
2,00000
12,900
25,80
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA BRANCO
2,00000
38,880
77,76
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA MEDIA
15,00000
1,520
22,80
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA PALITO ALCALINA
20,00000
2,680
53,60
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PIRULITO (DOCE)
10,00000
2,290
22,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
10,00000
1,450
14,50
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
1,00000
72,960
72,96
19/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
2,00000
46,560
93,12
19/09/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO INCOLOR
1,00000
49,000
49,00
19/09/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CAPA PRETA ENCADERNAÇÃO
1,00000
49,000
49,00
19/09/2008
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
CD ROM
50,00000
1,000
50,00
19/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
6,890
2.480,40
19/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
240,00000
5,980
1.435,20
19/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
180,00000
10,820
1.947,60
19/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
9,00000
12,000
108,00
19/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
15,00000
4,750
71,25
19/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VINAGRE
36,00000
2,040
73,44
19/09/2008
RIQUENA NETO CIA. LTDA.
08.382.929/0002-15
AR CONDICIONADO
2,00000
1.237,120
2.474,24
19/09/2008
RIQUENA NETO CIA. LTDA.
08.382.929/0002-15
UNID EVAP. HW FR MOD. 24
2,00000
662,880
1.325,76
19/09/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
3,00000
5,000
15,00
19/09/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PARAFUSO
4,00000
3,000
12,00
19/09/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/70/13
3,00000
172,000
516,00
19/09/2008
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
TAMBOR DE FREIO
1,00000
60,000
60,00
19/09/2008
SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
59.225.268/0001-74
INSULINA HUMANA REGULAR FR10ML
10,00000
29,900
299,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DESCONTOS
5,00000
-355,040
-1.775,20
22/09/2008
CACIDIESEL COM.DERIV.PETROLEO LTDA
68.980.390/0001-47
DIESEL COMUM
8.000,00000
2,232
17.852,00
22/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
AMOXILINA 500 MG
15,00000
90,000
1.350,00
22/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
BENZILPENILICINA BANZATINA INJETVEL
2,00000
55,900
111,80
22/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
METILDOPA
10,00000
72,840
728,40
22/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
METOCLOPRAMIDA 10 MG
20,00000
13,580
271,60
22/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
PARACETAMOL GTS
20,00000
31,420
628,40
22/09/2008
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
POLIVITAMINICO GOTAS
2,00000
84,220
168,44
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
3,00000
2,000
6,00
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
11,00000
8,000
88,00
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
50,00000
2,500
125,00
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
291,00000
1,500
436,50
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
185,00000
1,700
314,50
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
9,00000
2,167
19,50
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
160,00000
2,500
400,00
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
59,00000
2,000
118,00
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
90,00000
1,500
135,00
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
150,00000
3,500
525,00
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
1,00000
2,000
2,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
3,00000
3,000
9,00
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
325,00000
2,000
650,00
22/09/2008
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
8,00000
5,000
40,00
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BARRA LADO DIREITO
1,00000
46,230
46,23
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BUCHA
1,00000
16,800
16,80
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
19,860
19,86
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
EIXO
1,00000
60,000
60,00
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO ANEIS
1,00000
168,000
168,00
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO BRONZINA COMANDO
1,00000
98,560
98,56
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO BRONZINA DE BIELA
1,00000
78,780
78,78
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO BRONZINA DE MANCAL
1,00000
135,450
135,45
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE JUNTA
1,00000
68,450
68,45
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE LONAS
1,00000
69,800
69,80
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO MOTOR
3,00000
9,800
29,40
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RESERVATORIO
1,00000
78,580
78,58
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
1,00000
498,000
498,00
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
120,260
120,26
22/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA
1,00000
9,800
9,80
23/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FRUTOSE/ AC. ASCORBICO / COMPL. B. INJ.
29,00000
4,310
124,99
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PIROXICAN
100,00000
7,150
715,00
23/09/2008
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
DESCONTOS
1,00000
-1,330
-1,33
23/09/2008
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
RETALHOS DE CHAPAS
30,00000
3,740
112,20
23/09/2008
NEVES METALURGICA LTDA
46.862.868/0001-00
OLACA 5 KG DE CHAPA PRETA
1,00000
950,000
950,00
24/09/2008
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
ABRAÇADEIRA PLASTICA PRETA
3,00000
1,000
3,00
24/09/2008
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
CAPA LATA 20 MM
2,00000
5,000
10,00
24/09/2008
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
FG 7/8 TIC X 1/2
1,00000
13,500
13,50
24/09/2008
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MANGUEIRA 25N/1/2 TRANSPOWER
0,86000
18,000
15,48
24/09/2008
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MANGUEIRA 3/8 FREIO AR
1,30000
16,000
20,80
24/09/2008
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MF 7/8 PARALELO X 1/2
1,00000
15,000
15,00
24/09/2008
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
C90 FG 30 PL20X 5/8X 2PRENS
1,00000
27,500
27,50
24/09/2008
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
FG 30 PL20 X 5/8 X2PRENSADO
1,00000
21,180
21,18
24/09/2008
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA SAE 100R2AT -10
0,72000
21,000
15,12
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ALAVANCA DE CAMBIO
1,00000
66,400
66,40
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ANEL
1,00000
26,800
26,80
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ATUADOR MARCHA LENTA
1,00000
152,400
152,40
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COIFA
1,00000
26,000
26,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COROA E PINHÃO
1,00000
398,000
398,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DENTADA
1,00000
36,800
36,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
18,400
18,40
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
DISCO DE FREIO
2,00000
120,000
240,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
EIXO
1,00000
298,000
298,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ENGRENAGEM 1ª
1,00000
122,000
122,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ENGRENAGEM DA 2º MARCHA
1,00000
135,000
135,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ENGRENAGEM RÉ
1,00000
105,000
105,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GARFO
1,00000
55,000
55,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE PASTILHA
1,00000
155,000
155,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT BUCHA TRAMBULADOR
1,00000
14,000
14,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT DO TBI
1,00000
45,900
45,90
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
LANTERNA
1,00000
182,500
182,50
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO DE CAMBIO
3,00000
14,000
42,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PARAFUSO HAMOCINETICO
12,00000
3,750
45,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PROTEÇÃO LATA DA CORREIA
1,00000
35,000
35,00
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PROTEÇÃO PLASTICA DA CORREIA
1,00000
38,600
38,60
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
5,00000
18,630
93,15
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR DO PILOTO
1,00000
19,650
19,65
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
1,00000
98,560
98,56
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO EIXO SECUNDARIO
1,00000
78,960
78,96
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO LATERAL
2,00000
56,890
113,78
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
SENSOR CORREIA DENTADA
1,00000
61,800
61,80
24/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
SINCRONIZADOR
1,00000
96,250
96,25
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ANTENA
1,00000
29,000
29,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CHAVE SETA FORD CARGO
1,00000
146,000
146,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
DISCO
1,00000
25,000
25,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
INTERRUPTOR
1,00000
9,000
9,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
JUNTA SUPORTE BOMBA DAGUA
1,00000
295,000
295,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT ELETRICO
1,00000
72,500
72,50
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT P/ CAMBIO
1,00000
20,000
20,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT P/ CAMBIO COMPLETO
1,00000
209,500
209,50
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT P/ TACOGRAFO
2,00000
257,500
515,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
LANTERNA
2,00000
17,000
34,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MINI FAROL CIRIBI
1,00000
90,000
90,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PORCA
1,00000
15,000
15,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REDUTOR 08947
1,00000
55,000
55,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REDUTOR CURTO
1,00000
32,000
32,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REDUTOR VELOCIMETRO
1,00000
55,000
55,00
24/09/2008
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
VALVULA
1,00000
145,000
145,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Setembro de 2008
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MINTOR LCD SANSUNG 17"
6,00000
589,000
3.534,00
24/09/2008
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MONITOR SAMSUNG 17"
5,00000
1.710,000
8.550,00
25/09/2008
EVERALDO F.F.DA SILVA ME
07.169.900/0002-97
MANGUEIRA
25,00000
6,000
150,00
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
24,00000
2,110
50,64
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
1,00000
10,140
10,14
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
4,00000
23,280
93,12
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
4,00000
28,700
114,80
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAMOMILA
25,00000
0,590
14,75
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCILOR
1,00000
40,560
40,56
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
3,00000
31,900
95,70
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
2,00000
29,950
59,90
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
1,00000
19,920
19,92
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ERVA DOCE
25,00000
0,490
12,25
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PAPEL
30,00000
0,290
8,70
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
2,00000
24,480
48,96
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
20,00000
1,450
29,00
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
10,00000
0,400
4,00
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
15,00000
3,040
45,60
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE CHÃO
20,00000
1,390
27,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Setembro de 2008
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/CHÃO ALVEJADO
10,00000
1,590
15,90
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
10,00000
1,820
18,20
25/09/2008
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
10,00000
1,190
11,90
25/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
160,000
320,00
25/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
298,500
597,00
25/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
172,000
172,00
25/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT BATENTE AMORTECEDOR
1,00000
79,000
79,00
25/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
1,00000
37,000
37,00
25/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR..
2,00000
21,000
42,00
25/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
2,00000
69,000
138,00
25/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO DO TENSOR
2,00000
48,500
97,00
25/09/2008
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO RODA TR
2,00000
99,000
198,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ADITIVO
3,00000
21,667
65,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BORRACHA DO PEDAL
1,00000
6,000
6,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA BANDEJA GRANDE
2,00000
12,000
24,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CABO
1,00000
15,000
15,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CAIXA ROTULA
1,00000
15,000
15,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COIFA
1,00000
14,000
14,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FECHADURA
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO DE ÓLEO
1,00000
15,000
15,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE JUNTA
1,00000
160,000
160,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PASTILHA
1,00000
32,000
32,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA ESCAPAMENTO
1,00000
6,000
6,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT AMORTECEDOR
2,00000
15,000
30,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT DA BARRA ESTABILIZADOR
2,00000
12,000
24,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT TRAMBULADOR
1,00000
12,000
12,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MANGUEIRA
1,50000
8,000
12,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MOLAS TRAZEIRA
2,00000
30,000
60,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO MOTOR
4,00000
10,000
40,00
26/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SUPORTE
5,00000
8,800
44,00
26/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
APRESUNTADO
36,00000
3,730
134,28
26/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
CARNE ACEM
72,00000
7,440
535,68
26/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
LINGUIÇA CALABREZA
15,00000
4,680
70,20
26/09/2008
JORGE CARLOS MIANI - ME
04.443.333/0001-46
OLEO DE SOJA 900ML
40,00000
3,330
133,20
26/09/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
AMORTECEDOR
4,00000
140,000
560,00
26/09/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA CURTA DIREÇÃO
1,00000
460,000
460,00
26/09/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
2,00000
220,000
440,00
26/09/2008
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
4,00000
98,000
392,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
150,00000
6,890
1.033,50
26/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BACON
30,00000
7,990
239,70
26/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CHOCOLATE EM PÓ
10,00000
3,500
35,00
26/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
150,00000
5,980
897,00
26/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
EXTRATO DE TOMATE
4,00000
22,500
90,00
26/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
3,00000
12,000
36,00
26/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
80,00000
4,750
380,00
26/09/2008
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
15,00000
8,990
134,85
27/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ADESIVO VIDRO
1,00000
31,000
31,00
27/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CABO EMBREAGEM
1,00000
30,000
30,00
27/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CHICOTE COMPLETO
1,00000
8,000
8,00
27/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COIFA
2,00000
13,000
26,00
27/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COLA P/ PARABRISA
1,00000
30,000
30,00
27/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
GUARNIÇÃO DA BOMBA
1,00000
15,000
15,00
27/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
GUARNIÇÃO PARABRISA
1,00000
30,000
30,00
27/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARABRISA
1,00000
270,000
270,00
27/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PONTA RECUPERADA
2,00000
35,000
70,00
27/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PRÉ-FILTRO
1,00000
9,000
9,00
29/09/2008
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COXIM
2,00000
35,000
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2008
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
CARTEIRINHAS 4X 4
1.000,00000
0,180
180,00
29/09/2008
VALDIRENE APARECIDA BISAIO
GAZ DE 13 KG
15,00000
31,500
472,50
29/09/2008
VALDIRENE APARECIDA BISAIO
GAZ DE 45 KG
5,00000
135,000
675,00
30/09/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA P/ COSTURA (CONE)
34,00000
2,000
68,00
30/09/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA P/ OVERLOK
62,00000
2,150
133,30
30/09/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA P/ ARREMATE
4,00000
10,500
42,00
30/09/2008
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA P/ COSTURA
2,00000
59,250
118,50
30/09/2008
ARLINDO GULINELI -ME
04.418.959/0002-83
GARRAFA TERMICA
7,00000
50,357
352,50
30/09/2008
ARLINDO GULINELI -ME
04.418.959/0002-83
LIQUIDIFICADOR
1,00000
88,000
88,00
30/09/2008
ARLINDO GULINELI -ME
04.418.959/0002-83
SANDUICHEIRA SUZUKI
1,00000
61,000
61,00
30/09/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL 1 LITRO
461,76660
1,190
549,502
30/09/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.103,26000
1,190
1.312,879
30/09/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.068,18655
2,420
2.585,011
30/09/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO PROMAX SL
1,00000
10,000
10,00
30/09/2008
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
URSA LA3 40
1,00000
147,000
147,00
30/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UN
100,00000
8,800
880,00
30/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UN
50,00000
8,800
440,00
30/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 8 DESC.
50,00000
8,800
440,00
30/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X 7 DESC.
100,00000
8,800
880,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2008
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X8 DEC CX 100
100,00000
8,800
880,00
30/09/2008
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 40 X 12 DESC.
25,00000
9,700
242,50
30/09/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
AGUA SANITÁRIA
150,00000
0,870
130,50
30/09/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
DESINFETANTE FLORAL
150,00000
1,450
217,50
30/09/2008
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
TOUCA FEMININA
4,00000
10,270
41,08
30/09/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
ARAME GALVANIZADO 16
28,30000
9,000
254,70
30/09/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
GRAMPO P/ CERCA
10,00000
7,000
70,00
30/09/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
LIMA KF ENXADA
1,00000
7,000
7,00
30/09/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
TEC HORSE
20,00000
39,000
780,00
30/09/2008
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
VASSOURA FERRO
1,00000
14,000
14,00
30/09/2008
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
ALGICIDA MANUTENÇÃO HCL 01 LT
20,00000
9,500
190,00
30/09/2008
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
CLORO GRANULADO 10KG
4,00000
115,000
460,00
30/09/2008
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
GENCO GENFLOC 01 LT
20,00000
9,250
185,00
30/09/2008
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
PH MENOS
50,00000
8,500
425,00
30/09/2008
ROUTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
PABX INTELBRAS MODULARE
1,00000
556,250
556,25
30/09/2008
ROUTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
PLACA RAMAL
2,00000
23,625
47,25
30/09/2008
ROUTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
PLACA TRONCO
2,00000
64,875
129,75
110.264,833
48.606,472
221.557,143
Fiorilli S/C Software Ltda
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