Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ABRILAR XPE
1,00000
26,710
26,71
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
1,00000
23,280
23,28
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
APEVITIN B XPE
1,00000
24,930
24,93
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ASTRO 600 LIQ.
1,00000
21,980
21,98
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATADURA 20 CM
100,00000
1,500
150,00
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATROVENT GOTAS
20,00000
14,450
289,00
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENERAC GTS
1,00000
9,110
9,11
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BEROTEC GOTAS
20,00000
5,030
100,60
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CALDE C/60
1,00000
57,870
57,87
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CEFALIU
1,00000
15,310
15,31
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CERUMIN GTS
1,00000
9,380
9,38
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CETOCONAZOL CREME
1,00000
11,530
11,53
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COMBIGEN COLIRIO
1,00000
110,560
110,56
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DAFLON 500 COMPRIMIDO
2,00000
62,420
124,84
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DECADRON 2MG INJETÁVEL
50,00000
6,780
339,00
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
7,00000
13,600
95,20
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 300 MG COMP
2,00000
16,530
33,06
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE
1,00000
32,240
32,24
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPO- PROVERA 150 MG
1,00000
31,840
31,84
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEXAGIL INJ
5,00000
6,740
33,70
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEXAMETASONA CREME 1 MG
10,00000
7,700
77,00
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DICLOFENACO AMPOLA
43,00000
0,950
40,85
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGECOP
1,00000
24,850
24,85
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DOSTINEX COMP
1,00000
76,880
76,88
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ENZICOBA
1,00000
53,100
53,10
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
5,00000
49,430
247,15
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRONTAL 0,5% C/30 COMP
2,00000
27,680
55,36
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GANFORT
2,00000
83,070
166,14
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GARDENAL GOTAS
1,00000
5,330
5,33
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GASES
100,00000
1,000
100,00
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GEODON 80 MG
1,00000
452,650
452,65
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GINKOBILOBA
1,00000
28,000
28,00
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GLIFOGEX XR 500 MG
1,00000
13,380
13,38
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALIJAMON B12
1,00000
18,620
18,62
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HEXOMEDINE SPRAIZ
1,00000
34,620
34,62
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
5,00000
48,280
241,40
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LASIX
2,00000
10,220
20,44
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LUFTAL GTS
1,00000
13,380
13,38
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LUMIGEN COLIRIO
1,00000
136,960
136,96
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MALEATO TIMOLOL
1,00000
6,460
6,46
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
3,00000
16,770
50,31
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAXITROL COLÍRIO
1,00000
12,340
12,34
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MIGRONETE COMP
1,00000
13,090
13,09
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOXIDEX COLIRIO
1,00000
5,960
5,96
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOMICINA POMADA
20,00000
10,520
210,40
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOZINE 100 COMP
2,00000
14,710
29,42
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEULEPTIL 10 COMP
2,00000
6,320
12,64
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NISTATINA GTS PEDIATRICA
2,00000
16,730
33,46
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIZORAL CREME
1,00000
22,990
22,99
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOTUS XPE PEDIATRICO
1,00000
15,200
15,20
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OCUVITE
1,00000
103,470
103,47
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OFTANE COLIRIO
1,00000
32,530
32,53
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OLEO CAPIABA
1,00000
4,800
4,80
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ONCILON PDA
1,00000
13,740
13,74
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OTO-BETNOVATE
1,00000
18,350
18,35
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PANTOPAZ 20 MG
1,00000
49,560
49,56
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PHOSFOENEMA
6,00000
10,580
63,48
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
74,620
74,62
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROLOPA
1,00000
49,200
49,20
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
2,00000
13,510
27,02
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SIMECO PLUS
1,00000
22,800
22,80
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TABRADEX COLIRIO
1,00000
24,650
24,65
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TAMIRAN
1,00000
49,500
49,50
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TENLIV COMP
2,00000
37,770
75,54
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TRAMAL 50 MG C/ 10
2,00000
41,770
83,54
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
50,990
50,99
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VENALOT C/30
2,00000
35,680
71,36
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VENLAXIN 75 MG
2,00000
47,960
95,92
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VOLTAREN
1,00000
23,360
23,36
01/04/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
XALATAN COLIRIO
1,00000
112,180
112,18
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
9,00000
2,000
18,00
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
8,00000
8,000
64,00
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
48,00000
2,500
120,00
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
336,00000
1,500
504,00
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
200,00000
2,000
400,00
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
9,00000
2,500
22,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
110,00000
2,000
220,00
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
87,00000
2,700
234,90
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
COUVE
6,00000
2,500
15,00
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
230,00000
3,500
805,00
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PEPINO
48,00000
2,000
96,00
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
5,00000
1,820
9,10
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
58,00000
1,500
87,00
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
432,00000
3,000
1.296,00
01/04/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
9,00000
6,000
54,00
01/04/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
LIQUIDIFICADOR
1,00000
398,900
398,90
01/04/2009
MARIA ANDREA SEGA- ME
96.441.944/0001-73
AGUA DEST. CONC.
2,00000
37,000
74,00
01/04/2009
MARIA ANDREA SEGA- ME
96.441.944/0001-73
ANTI FERRUGEM
2,00000
89,000
178,00
01/04/2009
MARIA ANDREA SEGA- ME
96.441.944/0001-73
ESTOPA 1ª BR LIN. ALV. EXTRA
1,00000
169,000
169,00
01/04/2009
MARIA ANDREA SEGA- ME
96.441.944/0001-73
OLEO HIDAULICO ESPECIAL 1000ML
8,00000
159,000
1.272,00
01/04/2009
MARIA ANDREA SEGA- ME
96.441.944/0001-73
OLEO MOTOR
10,00000
169,000
1.690,00
01/04/2009
MARIA ANDREA SEGA- ME
96.441.944/0001-73
OLEO P/ ENGRE.
3,00000
174,000
522,00
01/04/2009
MARIA ANDREA SEGA- ME
96.441.944/0001-73
OLEO P/ TRANS AUT. MAXI
9,00000
187,889
1.691,00
01/04/2009
MARIA ANDREA SEGA- ME
96.441.944/0001-73
RADICOL ESP P/ RAD AJM
4,00000
99,000
396,00
01/04/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
ANTENA PARA PLACA WIRELESS
6,00000
7,000
42,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
BATERIA DE SETUP
4,00000
10,000
40,00
01/04/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CONECTOR RJ 45
100,00000
1,500
150,00
01/04/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
COOLER
1,00000
50,000
50,00
01/04/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
HD 160GB SATA
1,00000
265,000
265,00
01/04/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE
1,00000
45,900
45,90
01/04/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PLACA DE WIRELESS
3,00000
110,000
330,00
01/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AGUA SANITÁRIA
56,00000
1,090
61,04
01/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
150,00000
8,800
1.320,00
01/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
270,00000
8,990
2.427,30
01/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
30,00000
5,890
176,70
01/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
105,00000
9,000
945,00
01/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
240,00000
4,900
1.176,00
01/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA LTA 2 KG
6,00000
9,900
59,40
01/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
180,00000
3,790
682,20
01/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE 6 X 2KG
6,00000
10,900
65,40
01/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PANO DE CHÃO
15,00000
1,500
22,50
01/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
20,00000
3,790
75,80
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
AGENDA COMERCIAL
30,00000
12,600
378,00
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ALMOFADA PARA CARIMBO
12,00000
2,500
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
228,00000
1,170
266,76
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BOBINA FAX 216X30M C/12
12,00000
4,580
54,96
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CANETA BIC CRISTAL AZUL
12,00000
22,660
271,92
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CANETA ESF. BIC CRISTAL VERMELHA
6,00000
22,660
135,96
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CANETA ESFEROGRAFICA C/50 PRETA
18,00000
22,660
407,88
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CARTUCHO P/ IMP. DESK JET
6,00000
36,000
216,00
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CD ROM
12,00000
52,180
626,16
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
DISQUETE
24,00000
6,780
162,72
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE 170 X 250
360,00000
0,120
43,20
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE SACO 250 X 353
600,00000
0,190
114,00
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
GRAMPEADOR CONCEPT
12,00000
18,000
216,00
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
GRAMPO TRILHO
12,00000
9,180
110,16
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
LAPIS PRETO ESCOLAR
10,00000
22,850
228,50
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
LIVRO ATAS 100FLS
20,00000
6,200
124,00
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
LIVRO DE PONTO 100FS S. DOMINGOS
12,00000
9,450
113,40
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL SULFITE
6,00000
127,000
762,00
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297 C/5000FLS
6,00000
127,000
762,00
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PASTA A-Z POLICART
24,00000
4,690
112,56
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PASTA SUSP. KRAFT-GOLDEN KRA
30,00000
1,160
34,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TESOURA MULTIUSO
60,00000
1,040
62,40
01/04/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
30,00000
13,000
390,00
01/04/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
1.510,00000
0,350
528,50
01/04/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO FRANCES
110,50000
5,000
552,50
01/04/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
920,00000
5,000
4.600,00
01/04/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
16,00000
9,000
144,00
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
AQUARELA FABER CASTEL
1,00000
10,000
10,00
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BICO BOLA
1,00000
1,090
1,09
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BLOCO A4 210 X 297
1,00000
3,400
3,40
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE FUTEBOL
4,00000
19,790
79,16
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE VOLEY
4,00000
19,790
79,16
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLICHÃO SUPER
1,00000
25,850
25,85
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOMBA P/ ENCHER BOLA METAL
1,00000
9,790
9,79
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA SUPER GRIP 10 R M AZ
1,00000
26,180
26,18
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CD REGRAVAVEL
1,00000
65,990
65,99
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA 1000 G
5,00000
5,490
27,45
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA 90 G TENAZ
6,00000
7,260
43,56
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
DOMINO PLASTICO COLORIDO
10,00000
1,320
13,20
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
DVD -R GRAVAVEL 4.7
17,00000
1,420
24,14
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
ESPIRAL P/ CADERNO MOLA 12 MM
1,00000
5,490
5,49
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DUREX 48 X45
2,00000
8,580
17,16
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FOLHAGEM BAMBU
6,00000
1,530
9,18
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GALHO FLOR MINI
6,00000
5,170
31,02
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
GALHO ROSA
5,00000
14,290
71,45
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
JOGO FUTEBOL
1,00000
32,990
32,99
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
JOGO PEBOLIM GAME
1,00000
54,990
54,99
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
JOGO SNOKER LUXO
1,00000
68,200
68,20
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PALITO CHICABON C/ 100
50,00000
1,210
60,50
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PALITO P/ CHURRASCO
2,00000
1,320
2,64
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CHAMEX OFFICE 210 X297 A4
15,00000
13,560
203,40
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PASTA NOVA ONDA A/2
1,00000
10,560
10,56
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL
1,00000
75,680
75,68
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PLACA DE E.V.A.
7,00000
8,690
60,83
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
REDE
1,00000
18,150
18,15
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TELA P/ PINTURA 60 X 80
2,00000
13,090
26,18
02/04/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUACHE 250 ML MARRON
30,00000
1,750
52,50
02/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CRUZETA
1,00000
180,000
180,00
02/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EMBUCHAMENTO
1,00000
780,000
780,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
FLANGE
1,00000
290,000
290,00
02/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GARFO SOLDA CARDAN
1,00000
290,000
290,00
02/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR
1,00000
40,000
40,00
02/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
2,00000
120,000
240,00
02/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
110,000
220,00
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
AQUARELA C/12 CORES
4,00000
3,250
13,00
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BORRACHA
4,00000
0,200
0,80
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CANETA ESF. TRIS SOFT MAXI
2,00000
1,800
3,60
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CANETA GEL GLITTER
6,00000
1,500
9,00
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARRIOLA DE MADEIRA
1,00000
4,000
4,00
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARRIOLA DE MADEIRA PQ
2,00000
3,200
6,40
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA CASCOREZ 1 KG
6,00000
15,250
91,50
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
ETIQUETA BRANCO C/ 24 UN
6,00000
0,250
1,50
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA BRANCA
2,00000
35,800
71,60
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA TNT
3,00000
6,150
18,45
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FORMA DE PVC
2,00000
0,600
1,20
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
GOMA LACA INCOLOR
1,00000
3,700
3,70
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
MUSGO NATURAL VERDE
3,00000
1,900
5,70
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PALHA PEQUENA
2,00000
1,000
2,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL MICROONDULADO
30,00000
1,200
36,00
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SULFITE
9,00000
17,650
158,85
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL
5,00000
6,200
31,00
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR
8,00000
3,600
28,80
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR 50 MM
10,00000
5,800
58,00
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
SEMPRE VIVA
38,00000
0,600
22,80
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
SPRAY ALUMINIO
1,00000
13,500
13,50
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
SPRAY MET, OURO
1,00000
13,500
13,50
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TERENBENTINA100 ML
2,00000
3,000
6,00
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA NANKIN 20 ML
2,00000
1,150
2,30
02/04/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
VERNIZ GERAL 100 ML
2,00000
7,000
14,00
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
BORRACHA
5,00000
9,150
45,75
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO 1/4 BROCHURA 48 FLS FORONI
300,00000
0,630
189,00
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO BROCHURÃOC/96 FLS
300,00000
2,300
690,00
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA 48 FLS CREDEAL
150,00000
2,900
435,00
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO FLEXIVEL 1 X1
100,00000
2,500
250,00
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL-BIC
3,00000
25,200
75,60
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA ESF. BIC CRISTAL VERMELHA
3,00000
25,200
75,60
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA ESFEROGRAFICA C/50 PRETA
3,00000
25,200
75,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CARTUCHO HP 6615
4,00000
135,800
543,20
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CARTUCHO HP 6625COR
4,00000
135,800
543,20
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GIZ COLOR ANTI- ALERGICO
2,00000
106,300
212,60
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GIZ ESCOLAR CORES
3,00000
137,400
412,20
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GIZ ESCOLAR BRANCO
5,00000
80,100
400,50
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LAPIS DE COR 12 LONGO MULT C/12
100,00000
2,700
270,00
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LAPIS Nº 2 REF.
5,00000
22,900
114,50
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL CHAMEX 216 X 330
20,00000
156,000
3.120,00
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE
20,00000
145,000
2.900,00
02/04/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TONER E 120 LEX MARK
6,00000
215,000
1.290,00
03/04/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
CONECTORES
4,00000
37,500
150,00
03/04/2009
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
ALGICIDA CHOQUE 1 LT
5,00000
228,000
1.140,00
03/04/2009
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
ALGICIDA MANUTENÇÃO 5L
5,00000
240,000
1.200,00
03/04/2009
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
CLORO GRANULADO 10KG
6,00000
112,000
672,00
03/04/2009
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
GENCO GENFLOC 01 LT
5,00000
237,000
1.185,00
03/04/2009
QUALITÁ DO BRASIL PROD.LIMP.LTDA-ME
64.510.381/0001-31
REDUTOR
150,00000
15,000
2.250,00
06/04/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
AMINITRIPITILINA 25MG
1,00000
33,200
33,20
06/04/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
AMITROPILINA + SULPIRIDA + FLUOXETINA
1,00000
23,200
23,20
06/04/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
DOISPAN 20 ML
1,00000
11,200
11,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
FLUOXETINA
2,00000
19,600
39,20
06/04/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
LACTATOAMONIO
1,00000
12,000
12,00
06/04/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
MELOXICAN, AMITRIPTILINA,, RANIDITINA , DIPIRONA
1,00000
16,000
16,00
06/04/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
MELOXICAN, RANITIDINA
1,00000
102,400
102,40
06/04/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
NIMENSULIDA + PARACETAMOL CICLOBENZAPRINA + FLUO
1,00000
31,200
31,20
06/04/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
NIMESULIDA + CIMETIDINA + PARACETAMOL
1,00000
26,800
26,80
06/04/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
SACHE GLUCOBOMINA + CONDROITINA
1,00000
154,000
154,00
06/04/2009
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO CANTONEIRA 3/4X1/8
4,00000
3,820
15,28
06/04/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 14.9.28
2,00000
1.612,000
3.224,00
07/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.978,11000
1,040
3.097,234
07/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
2,00000
-5,060
-10,12
07/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
337,40000
2,420
816,508
07/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGLIR
1,00000
200,000
200,00
07/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 40
2,00000
137,500
275,00
07/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
2,00000
192,000
384,00
07/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CAIXA DIREÇÃO ORIGINAL
1,00000
90,000
90,00
07/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CHAPA 1/2 X 21/2"
2,00000
60,000
120,00
07/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EIXO
1,00000
690,000
690,00
07/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
OLEO LUB. UNIV. EP SAE 140
2,00000
12,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
3,00000
3,000
9,00
07/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO 14 X 40 AÇO
2,00000
3,500
7,00
07/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PORCA
1,00000
450,000
450,00
07/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
REPARO
1,00000
280,000
280,00
07/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
20,00000
1,350
27,00
07/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
4,00000
24,300
97,20
07/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BORRACHA P/ RODO 50 CM
6,00000
1,300
7,80
07/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
4,00000
59,800
239,20
07/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
8,00000
32,900
263,20
07/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
10,00000
1,100
11,00
07/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL INTERFOLHA NATURAL
60,00000
4,950
297,00
07/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRESTOBARBA
20,00000
1,350
27,00
07/04/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA VIDRO
1,00000
185,000
185,00
07/04/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
COLA GL
1,00000
15,000
15,00
07/04/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA
2,00000
40,000
80,00
07/04/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
2,00000
25,000
50,00
07/04/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO VIGIA
1,00000
680,000
680,00
08/04/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ISOSOURCE SOYA 1000 ML
2,00000
235,000
470,00
08/04/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ISOSSOURE SOYA
15,00000
49,360
740,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
NUTREN 1.0 400 GRS
8,00000
48,650
389,20
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
10,00000
1,350
13,50
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
1,00000
26,400
26,40
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
3,00000
24,300
72,90
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
4,00000
59,800
239,20
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
7,00000
32,900
230,30
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE MARANATA 2 L
10,00000
12,600
126,00
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
2,00000
37,200
74,40
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
2,00000
20,400
40,80
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
15,00000
1,350
20,25
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
10,00000
1,100
11,00
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
6,00000
18,900
113,40
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA BRANCO
10,00000
4,950
49,50
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
4,00000
3,100
12,40
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
20,00000
1,050
21,00
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 20 LITROS
20,00000
1,050
21,00
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 50 L
20,00000
1,050
21,00
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
6,00000
42,000
252,00
08/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
2,00000
50,400
100,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AGUA SANITÁRIA
50,00000
1,090
54,50
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AMACIANTE LITRO
16,00000
1,390
22,24
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
270,00000
8,990
2.427,30
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
24,00000
5,890
141,36
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
90,00000
9,000
810,00
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
165,00000
9,900
1.633,50
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
4,00000
36,000
144,00
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
92,00000
3,290
302,68
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
6,00000
10,900
65,40
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PANO DE CHÃO
25,00000
1,500
37,50
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PILHA MEDIA
40,00000
1,000
40,00
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
18,00000
3,790
68,22
08/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO P/ LIXO 100L
110,00000
2,090
229,90
09/04/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
ACHOCOLATADO
10,00000
3,350
33,50
09/04/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
COLORAU
6,00000
3,380
20,28
09/04/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
EXTRATO DE TOMATE
5,00000
11,230
56,15
09/04/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO ABACAXI CITRO MIX 20 LTS
2,00000
48,000
96,00
09/04/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO LIMÃO
2,00000
48,000
96,00
09/04/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO TANGERINA
4,00000
48,000
192,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/04/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO UVA
4,00000
48,000
192,00
09/04/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,970
9.850,00
13/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
3,00000
26,400
79,20
13/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
10,00000
32,900
329,00
13/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE URCA
10,00000
12,600
126,00
13/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
6,00000
20,400
122,40
13/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
10,00000
18,900
189,00
13/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
15,00000
4,950
74,25
13/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
4,00000
19,750
79,00
13/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
4,00000
50,400
201,60
13/04/2009
WESLEY GAZOLLI TRINDADE-ME
07.423.021/0001-69
FRI EQUINOS 30 KG
1,00000
58,000
58,00
13/04/2009
WESLEY GAZOLLI TRINDADE-ME
07.423.021/0001-69
PELL ROL LAZER 12 - 25 KG
20,00000
20,900
418,00
14/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APRESUNTADO
25,00000
21,660
541,50
14/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON DEFUMADO
5,00000
155,000
775,00
14/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO BOLAMEL MAIZENA
5,00000
66,000
330,00
14/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA CALABREZA
4,00000
66,000
264,00
14/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO PARAFUSO BASILAR
15,00000
55,800
837,00
14/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA
2,00000
46,800
93,60
14/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
16,00000
2,090
33,44
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MORTADELA
25,00000
24,200
605,00
14/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA PEÇA
25,00000
33,890
847,25
14/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
10,00000
42,750
427,50
14/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SALSICHA
7,00000
68,000
476,00
14/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
5,00000
10,800
54,00
14/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AGUA MINERAL 20 LITROS
27,00000
5,000
135,00
14/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
21,00000
11,900
249,90
14/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
66,00000
9,000
594,00
14/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
30,00000
9,900
297,00
14/04/2009
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE S/ FIO GE
1,00000
95,000
95,00
15/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ALGEMA MOLA TRAS
2,00000
50,000
100,00
15/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA
5,00000
4,000
20,00
15/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAMPO DE MOLEJO
4,00000
25,000
100,00
15/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA 310-2
2,00000
145,000
290,00
15/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA 310-3
2,00000
85,000
170,00
15/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA 310-9
2,00000
95,000
190,00
15/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO DE CENTRO
2,00000
10,000
20,00
15/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO MOLEJO
2,00000
15,000
30,00
15/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
SUPORTE
2,00000
95,000
190,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCA AÇO RAPIDO 3/8
3,00000
37,900
113,70
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCA P/ FIBROCIMENTO
3,00000
48,600
145,80
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO PADO 40MM
8,00000
18,800
150,40
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLA INST ARALDITE
20,00000
14,750
295,00
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLHER P/ PEDREIRO
5,00000
16,500
82,50
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTENSÃO SIMPLES
5,00000
17,500
87,50
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2.5MM
3,00000
260,000
780,00
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRUMO METAL Nº6
5,00000
18,600
93,00
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO DE LA 15 CM
10,00000
13,950
139,50
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SERROTE DE PODA
10,00000
16,950
169,50
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TALHADEIRA MEDIA
5,00000
18,900
94,50
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TRINCHA ATLAS 2'
20,00000
5,900
118,00
15/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO
17,00000
13,000
221,00
15/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BATATA PALHA
3,00000
3,200
9,60
15/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CATCHUP
4,00000
2,800
11,20
15/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COCA COLA 2 L
8,00000
3,800
30,40
15/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 500 G
4,00000
4,100
16,40
15/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MUSSARELA
2,00000
5,850
11,70
15/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAO DE FORMA
5,00000
2,950
14,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PRESUNTO
1,00000
5,950
5,95
15/04/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
18,000
18,00
15/04/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
OLEO LUBRIFICANTE
28,00000
9,350
261,80
15/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PANFLETO INFORMATIVO (CIDADANIA ATIVA)
1.000,00000
0,300
300,00
16/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
240,00000
8,990
2.157,60
16/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AZEITONA 500 GR
4,00000
29,900
119,60
16/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
12,00000
5,890
70,68
16/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
6,00000
36,000
216,00
16/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 12 KG
8,00000
38,000
304,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ATESTADO MEDICO
120,00000
3,220
386,40
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BOLETIM ESCOLAR
1.000,00000
0,100
100,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CONFERENCIA DE EXAME
3,00000
30,500
91,50
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CONTROLE COMBUSTIVEL
50,00000
10,000
500,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE SACO IMP. COL.
5,00000
260,000
1.300,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA ATENDIMENTO
120,00000
8,000
960,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA CADASTRAL
120,00000
1,890
226,80
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
GUIA DE ENCAMINHAMENTO
50,00000
9,200
460,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPELETA BIMESTRAL
2,00000
35,000
70,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PASTA DE PRONTUÁRIO
500,00000
0,760
380,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PLANILHA CONTROLE KM
2,00000
56,500
113,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RECEITUARIO MÉDICO
200,00000
3,160
632,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
REGISTRO CONTROLE ESCOLAR
2,00000
35,000
70,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RELATORIO VISITA
10,00000
9,800
98,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
REQUISIÇÃO EXAME
15,00000
12,800
192,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
REQUISIÇÃO PARA SETOR DE COMPRAS
100,00000
4,700
470,00
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RESUMO ATIVIDADE
60,00000
8,140
488,40
16/04/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TALÃO MATRICULA
3,00000
17,670
53,01
17/04/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
4,00000
5,000
20,00
17/04/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 185 R 14
2,00000
292,000
584,00
17/04/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 225/7015
4,00000
480,000
1.920,00
22/04/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 27A
1,00000
55,000
55,00
22/04/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6657
2,00000
55,000
110,00
22/04/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 21
1,00000
45,000
45,00
22/04/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6625COR
1,00000
55,000
55,00
22/04/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8728
4,00000
55,000
220,00
22/04/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO REM. 6656
1,00000
45,000
45,00
22/04/2009
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
DIARIO DE CLASSE BOMESTRAL MODELO UNICO
500,00000
2,000
1.000,00
22/04/2009
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
48.066.047/0001-84
LIVRO DE PONTO DE DOCENTES
6,00000
9,500
57,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA
2,00000
30,000
60,00
22/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CAMARA SUSPENSSÃO AR
2,00000
190,000
380,00
22/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EMBUCHAMENTO
1,00000
100,000
100,00
22/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAXA
4,00000
18,000
72,00
22/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR
2,00000
15,000
30,00
22/04/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TECALON
3,00000
6,000
18,00
22/04/2009
PRIMO MALHAS TÊXTEIS LTDA -ME
04.502.755/0001-45
MALHA PV 67% POLIESTER 33% VISCOSE
11,23500
21,370
240,092
22/04/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750/16 LISO
2,00000
478,000
956,00
23/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO PCT 500GR
4,00000
4,950
19,80
23/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ARROZ ROSALITO
1,00000
56,400
56,40
23/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR REFINADO
5,00000
13,500
67,50
23/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CESTA BASICA
10,00000
89,950
899,50
23/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
3,00000
22,500
67,50
23/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 900 ML
20,00000
3,100
62,00
23/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÓ ROYAL
5,00000
2,500
12,50
23/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SAL
10,00000
0,900
9,00
23/04/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
25,00000
4,400
110,00
24/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
1,00000
-37,840
-37,84
24/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.261,16000
2,420
3.052,007
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
8,990
3.236,40
24/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
24,00000
5,890
141,36
24/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
150,00000
9,000
1.350,00
24/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
300,00000
4,900
1.470,00
24/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FARINHA DE TRIGO
12,00000
1,990
23,88
24/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
120,00000
3,790
454,80
24/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LEITE
15,00000
1,590
23,85
24/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
9,00000
2,400
21,60
24/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PÓ ROYAL
3,00000
4,400
13,20
24/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REMOVEDOR BUFALO
30,00000
3,590
107,70
27/04/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FRALDAS GERIATICAS
1,00000
290,000
290,00
27/04/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GONFORT COLIRIO
2,00000
93,000
186,00
27/04/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ISOSSOURE SOYA
1,00000
235,000
235,00
27/04/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LEITE DE SOJA
7,00000
6,000
42,00
28/04/2009
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO
3,00000
90,000
270,00
28/04/2009
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
25,00000
30,000
750,00
28/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
28,00000
11,900
333,20
28/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
88,00000
9,000
792,00
28/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
40,00000
9,900
396,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
6,00000
140,000
840,00
28/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PERNIL DE PORCO
40,00000
7,900
316,00
28/04/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
140,000
280,00
28/04/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
2,00000
5,000
10,00
28/04/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
KIT BATENTE AMORTECEDOR
2,00000
20,000
40,00
28/04/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 185 R 14
2,00000
292,000
584,00
29/04/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,970
9.850,00
29/04/2009
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
FORNO MICROONDAS
1,00000
315,000
315,00
30/04/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
CARBONO P/ TECIDO
10,00000
0,950
9,50
30/04/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
COLA PERMANENTE
1,00000
10,700
10,70
30/04/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
GLITER 500GR
15,00000
3,300
49,50
30/04/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL
1,00000
1,450
1,45
30/04/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL CHATO Nº8
10,00000
1,750
17,50
30/04/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL Nº0
8,00000
6,150
49,20
30/04/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL PINTURA CHATO Nº 10
12,00000
1,950
23,40
30/04/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
STENCIL P/ PINTURA
9,00000
6,700
60,30
30/04/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO DE SACO
5,40000
23,659
127,76
30/04/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA TECIDO FOSCA 37ML
48,00000
1,550
74,40
30/04/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA TECIDO METALICA
15,00000
3,300
49,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
3.252,75000
1,090
3.545,498
30/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 68
2,00000
157,000
314,00
30/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
3,00000
-22,760
-68,28
30/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
FILTRO OLEO MAN 940/18
1,00000
18,500
18,50
30/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.275,96000
2,420
5.507,823
30/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GRAXA
1,00000
195,000
195,00
30/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGLIR
2,00000
200,000
400,00
30/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO BARDAL RADIADOR
3,00000
27,000
81,00
30/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO DE FREIO
2,00000
10,000
20,00
30/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HD 40
3,00000
135,000
405,00
30/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO PETROL
2,00000
140,000
280,00
30/04/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO SL
9,00000
11,000
99,00
30/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AGUA SANITÁRIA
36,00000
1,090
39,24
30/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
192,00000
8,800
1.689,60
30/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
270,00000
8,990
2.427,30
30/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ MOIDO
16,00000
5,890
94,24
30/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
80,00000
9,000
720,00
30/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
280,00000
4,900
1.372,00
30/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO CARIOCA T1 2KG
120,00000
3,790
454,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
16,00000
10,900
174,40
30/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OREGANO PAL.
40,00000
6,990
279,60
30/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
20,00000
3,790
75,80
30/04/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL REFINADO 10 X 1KG
120,00000
0,420
50,40
37.805,515
23.539,808
161.665,882
Fiorilli S/C Software Ltda