Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACULAR COLIRIO
1,00000
44,770
44,77
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALBENDAZOL C/5
1,00000
17,000
17,00
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
1,00000
18,860
18,86
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALIVIUM GTS
1,00000
15,510
15,51
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALPHAGAN P COLIRIO
2,00000
57,670
115,34
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
2,00000
21,980
43,96
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
APEVITIN B XPE
3,00000
23,930
71,79
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATROPINA COLIRIO 1%
1,00000
6,820
6,82
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AZITROMICINA 500 C/3UN
1,00000
20,350
20,35
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AZULIX
1,00000
22,970
22,97
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BAMIFIX
1,00000
34,900
34,90
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENEROC C/ 100
1,00000
12,020
12,02
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENEROC C/30
1,00000
9,270
9,27
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BESEROL
2,00000
13,750
27,50
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BETASERC 24 MG
1,00000
35,390
35,39
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CANDICORT CREME
1,00000
16,010
16,01
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CAPILAREMA 75
2,00000
29,740
59,48
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARDIZEN 60 C/ 50
1,00000
29,210
29,21
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
4,00000
43,570
174,28
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL 3.125 C/30
5,00000
14,360
71,80
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CELESTAMINE
1,00000
28,890
28,89
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CELTRIAX 1G
7,00000
19,060
133,42
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CERUMIN GTS
1,00000
8,860
8,86
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CETOCONAZOL COMP
3,00000
10,000
30,00
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CETOCONAZOL CREME
1,00000
10,030
10,03
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CITOLAPRN 20 MG
1,00000
62,860
62,86
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOR AMITRIPTILINA
1,00000
8,420
8,42
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CODEX 30 MG
1,00000
16,980
16,98
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COMBIGAN COLIRIO
1,00000
104,400
104,40
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COSOPT
2,00000
80,430
160,86
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CRITICAL MASS
2,00000
60,000
120,00
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DENACEN 30 MG
2,00000
96,710
193,42
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
12,00000
12,840
154,08
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPO- PROVERA 150 MG
1,00000
30,070
30,07
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DESALEX COMP.
1,00000
35,750
35,75
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIOVAN
2,00000
94,840
189,68
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DORFLEX CPMP. C/ 10
2,00000
3,530
7,06
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DUOVENT SPRAY
1,00000
31,260
31,26
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ENABLEX 15 MG
1,00000
177,390
177,39
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
2,00000
15,510
31,02
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESPERSON
1,00000
20,790
20,79
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FELDENE
5,00000
8,060
40,30
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FELDENE GEL
2,00000
23,100
46,20
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FENERGAM COMP
1,00000
21,510
21,51
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FILINAR XPE
1,00000
11,790
11,79
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
20,570
20,57
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUOXETINA
2,00000
24,000
48,00
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDA
3,00000
6,000
18,00
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
15,00000
14,000
210,00
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GANFORT
1,00000
78,440
78,44
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GASTRIUM 20 MG
1,00000
23,810
23,81
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GLIFAGE 500MG
1,00000
12,630
12,63
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALIJAMON B12
1,00000
18,750
18,75
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALOBA GTAS
1,00000
51,430
51,43
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HEMAVIRTUS
1,00000
17,520
17,52
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HEPARINA 0,25 ML INJ
10,00000
6,500
65,00
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IPERISON C/ 30
1,00000
51,800
51,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KOIDE
1,00000
21,420
21,42
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LABIRIN COMP
1,00000
30,640
30,64
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LANZ 15 C/ 14
1,00000
18,000
18,00
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIORESAL 10MG COMP
1,00000
28,600
28,60
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LISADOR
1,00000
19,450
19,45
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOSARTAN 50 MG
3,00000
27,660
82,98
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MALEATO TIMOLOL
2,00000
6,480
12,96
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
3,00000
15,840
47,52
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
METANUAL PÓ
1,00000
16,980
16,98
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
METFORMINA 850 MG
3,00000
9,770
29,31
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MICROMOR COMP
1,00000
8,320
8,32
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MODIFICAL 2 MGC/10AMP
1,00000
677,450
677,45
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MONOTREAM COMP.
1,00000
37,840
37,84
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOTILIUM C/30
2,00000
14,000
28,00
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOTILIUM C/60 COMP.
1,00000
26,570
26,57
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
1,00000
6,410
6,41
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEULEPTIL 10 COMP
3,00000
5,970
17,91
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIMESULIDA CP
2,00000
14,720
29,44
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOODIPINA
1,00000
35,710
35,71
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NORTRIPTILINA 25 MG
3,00000
23,580
70,74
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OLEO DE COPAIBA
1,00000
4,800
4,80
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 20 C/14
2,00000
6,000
12,00
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ONCILON PDA
1,00000
28,300
28,30
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OSSOPAN
1,00000
38,690
38,69
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OTOSPORIM GOTAS
1,00000
8,380
8,38
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PARALIX COMP
1,00000
18,220
18,22
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PERMAGANATO POTÁSSIO 500GR
1,00000
1,900
1,90
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PHARMATON
1,00000
55,130
55,13
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PONDERA
1,00000
107,510
107,51
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
70,460
70,46
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCTJL SUPOSITORIO
1,00000
26,320
26,32
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROLOPA
1,00000
62,610
62,61
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURAN 75 MG
2,00000
10,630
21,26
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURANTY 50
2,00000
9,750
19,50
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
QUADRIDEIM CREME
1,00000
22,920
22,92
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
QUEMICETINA 500 MG C/20
1,00000
27,170
27,17
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RETENIC 5 MG COMP
2,00000
44,175
88,35
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RITALINA 10 MG C/ 20
9,00000
17,530
157,77
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
3,00000
12,760
38,28
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SABONETE GLICERINA
1,00000
2,500
2,50
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SARCOTON
6,00000
19,080
114,48
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOKEN 100
1,00000
15,110
15,11
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 MG
2,00000
20,830
41,66
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SINVASTATINA 40 MG
1,00000
33,000
33,00
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SOMALGIN
1,00000
15,920
15,92
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SOMALGIN CARDIO 100 MG
1,00000
11,660
11,66
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SPORANOX 100 MG C/15
1,00000
123,310
123,31
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
STILL COLIRIO
1,00000
10,460
10,46
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SUSTRATE
1,00000
15,760
15,76
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TAMPÃO DE OLHO
1,00000
13,000
13,00
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TORLOS 25 MG COMP
1,00000
20,180
20,18
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TRISORD COLIRIO
1,00000
14,080
14,08
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TROFODERMIL PDA
1,00000
22,180
22,18
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
18,860
18,86
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VAGI C C/6
1,00000
30,910
30,91
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
48,150
48,15
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VECASTEN
1,00000
44,910
44,91
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VENALOT C/30
3,00000
33,690
101,07
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VENLIFT 75 C/14
2,00000
54,340
108,68
02/02/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
XALATAN COLIRIO
1,00000
105,930
105,93
02/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.550,00000
1,260
1.953,00
02/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO TDT
3,00000
192,000
576,00
02/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
930,16800
2,420
2.251,007
02/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGLIR
2,00000
200,000
400,00
02/02/2009
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
KOTRINE LT
4,00000
117,650
470,60
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ARRUELA DE ENCOSTO
1,00000
26,800
26,80
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOMBA DAGUA MWM
1,00000
158,000
158,00
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CABEÇOTE
1,00000
1.150,000
1.150,00
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
98,600
98,60
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CILINDRO DE RODA
1,00000
26,800
26,80
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COMANDO DE VÁLVULA COMPLETO
1,00000
298,600
298,60
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORENTE DE DISTRIBUIÇÃO
1,00000
108,400
108,40
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA
1,00000
53,780
53,78
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE OLEO
1,00000
18,300
18,30
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO ANEIS
1,00000
235,850
235,85
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO BRONZINA DE BIELA
1,00000
92,600
92,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO BRONZINA DE MANCAL
1,00000
138,000
138,00
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO CABO DE VELAS
1,00000
141,900
141,90
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE JUNTA
1,00000
185,250
185,25
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE PISTÃO
1,00000
442,800
442,80
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE VELAS
1,00000
54,000
54,00
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JUNTA BOCA ESCAPE
1,00000
28,400
28,40
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
80,000
80,00
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT EMBREAGEM
1,00000
467,400
467,40
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO MOTOR
4,00000
10,000
40,00
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PARAFUSO DO CABEÇOTE
2,00000
4,800
9,60
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RADIADOR
1,00000
189,800
189,80
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
2,00000
81,500
163,00
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR POLIA
1,00000
46,980
46,98
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR..
1,00000
34,450
34,45
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
1,00000
18,500
18,50
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO DE RODA
1,00000
17,400
17,40
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
TAMPA RESERVATORIO AG
1,00000
12,000
12,00
02/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
176,660
176,66
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
ALAVANCA
1,00000
81,200
81,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
ALAVANCA REGULADORA
1,00000
123,250
123,25
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
BICO MWM
6,00000
145,000
870,00
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
CALÇO
1,00000
36,000
36,00
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
CONEXÃO DE PRESSÃO DO SCANIA
6,00000
41,150
246,90
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
DIAFRAGMA FREIO
1,00000
29,480
29,48
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
DISCO INTERMEDIARIO
6,00000
55,000
330,00
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
EIXO
1,00000
23,330
23,33
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
JOGO DE JUNTA
1,00000
55,000
55,00
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
JOGO DE REPARO
1,00000
189,320
189,32
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
JOGO DE VEDAÇÃODE BICOS
1,00000
14,000
14,00
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
LAMINA ACOPLADA SCANIA
11,00000
9,500
104,50
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
PINO DE PRESSÃO
6,00000
9,890
59,34
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
PORTA VÁLVULA
6,00000
115,000
690,00
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
REPARO
1,00000
58,300
58,30
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
ROLAMENTO
2,00000
150,000
300,00
02/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
TORNO E SOLDA
1,00000
150,000
150,00
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALDACTONE 50 MG COMP
2,00000
29,670
59,34
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALPHOGEM-P COLIRIO
2,00000
57,670
115,34
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BACLOFEN
6,00000
13,890
83,34
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARVEDILOL
3,00000
37,107
111,32
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COLDE 60 CPS
2,00000
54,650
109,30
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COMBIRON COMP
2,00000
66,330
132,66
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CRESTOR 10 G C/30
2,00000
106,620
213,24
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DIOVAN
2,00000
94,840
189,68
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DULCOLAX COMP
3,00000
0,220
0,66
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
GALVUS MET. 50 / 500 C/56
2,00000
162,390
324,78
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LOSARTANA
2,00000
33,540
67,08
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
RETEMIC 5MG COMP
2,00000
22,080
44,16
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VASOGARD 100 C/30
2,00000
51,590
103,18
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
XALACON COLIRIO
2,00000
105,930
211,86
02/02/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
XALATAN COLIRIO
2,00000
119,010
238,02
03/02/2009
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
CRUZETA
2,00000
25,000
50,00
03/02/2009
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
LUVA
2,00000
29,000
58,00
03/02/2009
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
PINO DE PRESSÃO
1,00000
2,000
2,00
03/02/2009
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
TUBO
1,00000
50,000
50,00
03/02/2009
REFRIGERAÇÃO ARAÇATUBA LTDA
45.104.015/0001-38
TANQUE DE AGUA GEALDA TANQUE SERPENTINA EM AÇO
1,00000
2.200,000
2.200,00
04/02/2009
ALVORADA COMERCIO DE TINTAS LT.
53.243.671/0001-40
TINTA DEMARCAÇÃO AMARELA
2,00000
255,000
510,00
04/02/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
CANO GALVANIZADO 1.5
1,00000
16,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
ESPODA DE 25 DBI
1,00000
30,000
30,00
04/02/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
RJ 45
2,00000
2,000
4,00
04/02/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
ROTEADOR WR 254
1,00000
250,000
250,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ANEL
2,00000
6,000
12,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CABO DO VELOCIMETRO
1,00000
65,000
65,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CHAVE TACOGRAFO
1,00000
5,000
5,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CHICOTE P/ TACOGRAFO
2,00000
34,000
68,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
COPO TACOGRAFO
1,00000
150,000
150,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
FACA PICOTE
1,00000
28,000
28,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
FECHADURA
1,00000
33,000
33,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
KIT KM
2,00000
56,000
112,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
LACRE VERMELHO
2,00000
3,500
7,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
LAMPADA
3,00000
8,000
24,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
MAGNETICO TACOGRAFO
1,00000
110,000
110,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ODOMETRO
1,00000
80,000
80,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PORCA OSCILANTE
2,00000
2,500
5,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PRESILHA
2,00000
7,500
15,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
REDUTOR
1,00000
48,000
48,00
05/02/2009
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
REDUTOR CAMBIO
1,00000
48,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA
2,00000
25,000
50,00
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EMBUCHAMENTO MANGA EIXO
1,00000
780,000
780,00
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAXA
1,00000
18,000
18,00
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO ARRIBITE
1,00000
10,000
10,00
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO DE LONAS
1,00000
90,000
90,00
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JUNTA
2,00000
5,000
10,00
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA
1,00000
260,000
260,00
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO
1,00000
10,000
10,00
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR
2,00000
15,000
30,00
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR CUBO
1,00000
20,000
20,00
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
80,000
160,00
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TRAVA
2,00000
5,000
10,00
05/02/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TUBO DE COLA
1,00000
5,000
5,00
06/02/2009
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOLA 25/35
15,00000
40,500
607,50
09/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.216,53200
1,300
1.581,492
09/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
830,36900
2,420
2.009,493
09/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 40
1,00000
178,000
178,00
09/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
9,00000
50,133
451,20
09/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO W K MAN
2,00000
16,000
32,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/02/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
AD FURP POMADA BISNAGA COM 25 G
2,00000
142,350
284,70
09/02/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
DEXAMETASONA CREME 1 MG
5,00000
43,330
216,65
09/02/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
FURP - DIAZEPAM 10 MG COMP
30,00000
10,360
310,80
09/02/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
FURP - METILDOPA 250 MG CX C/ 500
3,00000
72,840
218,52
09/02/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
FURP CARBAMAZEPINA 200MG COMP
10,00000
35,000
350,00
09/02/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
FURP- DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO
20,00000
27,520
550,40
09/02/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
FURP- HIOSCINA 10 MG COMPRIMIDO
10,00000
36,080
360,80
09/02/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
FURP-DICLOFENACO 50 MG COMP CX C/500
40,00000
17,780
711,20
09/02/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
NISTATINA 100.000 4 G CREME VAGINAL
3,00000
116,900
350,70
09/02/2009
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TANQUINHO GOLD
1,00000
259,000
259,00
10/02/2009
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO
4,00000
50,000
200,00
10/02/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
ACHOCOLATADO
10,00000
3,350
33,50
10/02/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
COLORAU
5,00000
3,380
16,90
10/02/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
EXTRATO DE TOMATE
20,00000
11,230
224,60
10/02/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO CAJU
3,00000
48,000
144,00
10/02/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO DE LARANJA
3,00000
48,000
144,00
10/02/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO LIMÃO
2,00000
48,000
96,00
10/02/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO MANGA
1,00000
48,000
48,00
10/02/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO TANGERINA
2,00000
48,000
96,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO UVA
4,00000
48,000
192,00
10/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
ABRAÇADEIRA
1,00000
3,000
3,00
10/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
CABO
1,00000
8,000
8,00
10/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
COXIM ESCAP.
6,00000
4,000
24,00
10/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
JUNTA ESCAPAMENTO
1,00000
7,000
7,00
10/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
MAÇANETA
2,00000
29,000
58,00
10/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SILENCIOSO
1,00000
110,000
110,00
10/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
2,00000
75,000
150,00
10/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SOLDA TUBAGEM
1,00000
30,000
30,00
10/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SUPORTE
1,00000
25,000
25,00
10/02/2009
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
CONINTE Nº10
4,70000
11,000
51,70
10/02/2009
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
HERBICIDA
25,00000
26,000
650,00
10/02/2009
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
LANÇA PULVERIZAÇÃO
1,00000
28,000
28,00
10/02/2009
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
RAÇÃO P/ CÃES
3,00000
25,000
75,00
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
20,00000
1,350
27,00
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA MINERAL 20 LITROS
25,00000
3,500
87,50
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
10,00000
2,200
22,00
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
5,00000
24,300
121,50
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BORRACHA P/ RODO 40 CM
20,00000
1,100
22,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFÉ EM PÓ
25,00000
5,980
149,50
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAMOMILA
20,00000
0,490
9,80
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CANELA EM RAMA
20,00000
0,490
9,80
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CESTA BASICA
10,00000
89,950
899,50
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHÁ MATE
20,00000
1,100
22,00
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPOS DESCARTAVEIS 180ML
15,00000
32,900
493,50
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CRAVO
20,00000
0,490
9,80
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
20,00000
12,600
252,00
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
3,00000
20,400
61,20
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ERVA DOCE
20,00000
0,490
9,80
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR MULT-USO
3,00000
37,200
111,60
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR VEJA
3,00000
50,400
151,20
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
10,00000
18,900
189,00
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL INTERFOLHA NATURAL
20,00000
4,950
99,00
10/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
100,00000
3,500
350,00
10/02/2009
TOSETTO COM.E RECOND.DE TURBO LTDA.
65.068.462/0001-96
TURBO
1,00000
650,000
650,00
11/02/2009
DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLASTICOS LTDA
74.148.958/0001-60
BANCO DE 2M EM FORMICA
20,00000
348,000
6.960,00
11/02/2009
DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLASTICOS LTDA
74.148.958/0001-60
CADEIRA FRONTAL ADULTO REGULAVEL
40,00000
203,000
8.120,00
11/02/2009
DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLASTICOS LTDA
74.148.958/0001-60
COJUNTO PROFESSOR SKI
4,00000
572,000
2.288,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2009
DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLASTICOS LTDA
74.148.958/0001-60
CONJUNTO BI TRAPEZIO ADULTO
100,00000
290,000
29.000,00
11/02/2009
DESK MOVEIS ESCOLARES E PROD.PLASTICOS LTDA
74.148.958/0001-60
MESA P/ CONJUNTO REFEITORIO 2M
10,00000
784,000
7.840,00
11/02/2009
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ELETRODOS DENVER 3,25 M 20 KG
20,00000
6,900
138,00
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
15,00000
1,350
20,25
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
20,00000
14,300
286,00
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
1,00000
135,000
135,00
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
5,00000
20,250
101,25
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
50,00000
5,980
299,00
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHÁ MATE
15,00000
1,100
16,50
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPOS DESCARTAVEIS 180ML
29,00000
32,900
954,10
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
45,00000
12,600
567,00
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE
7,00000
37,200
260,40
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
17,00000
20,400
346,80
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
15,00000
1,350
20,25
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPA ALUMINIO
7,00000
20,400
142,80
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR VEJA
7,00000
50,400
352,80
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE BORRACHA
25,00000
1,800
45,00
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
20,00000
18,900
378,00
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL INTERFOLHA NATURAL
110,00000
4,950
544,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL GRANDE
20,00000
2,000
40,00
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO 40 CM
20,00000
1,100
22,00
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
10,00000
1,300
13,00
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL PARA RODO 60CM
20,00000
1,500
30,00
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
10,00000
11,900
119,00
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
25,00000
3,100
77,50
11/02/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
50,00000
3,500
175,00
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOLA ALAVANCA CAMBIO
1,00000
12,000
12,00
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CABO ACELERADOR
1,00000
43,000
43,00
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CABO SELETOR
1,00000
176,000
176,00
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CABO TRANSMISSOR
1,00000
115,000
115,00
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COROA E PINHÃO
1,00000
847,800
847,80
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
34,800
34,80
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
INDUZIDO
1,00000
90,000
90,00
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
MAÇANETA EXTERNA TOPIC
1,00000
25,000
25,00
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO DIFERENCIAL
3,00000
18,660
55,98
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
1,00000
28,600
28,60
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR PINHÃO
1,00000
36,000
36,00
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO LATERAL
2,00000
98,600
197,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO PINHÃO
2,00000
126,000
252,00
11/02/2009
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO
20,00000
9,000
180,00
11/02/2009
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
8,00000
30,000
240,00
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
ANEL
1,00000
7,250
7,25
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
ARRASTADOR
1,00000
198,000
198,00
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
150,000
150,00
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
BOMBA PALHETA
1,00000
149,980
149,98
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
BUCHA
1,00000
24,000
24,00
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
BUCHA DO EIXO
2,00000
10,800
21,60
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
BUJÃO
1,00000
55,860
55,86
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
BUJÃO REGULADOR
1,00000
36,890
36,89
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
DISCO
2,00000
27,500
55,00
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
DISCO INTERMEDIARIO
4,00000
33,000
132,00
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
JOGO DE VEDAÇÃODE BICOS
1,00000
15,300
15,30
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
JUNTA DE FLANGE
1,00000
4,550
4,55
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
KIT CALÇO DE AJUSTE
1,00000
23,060
23,06
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
REPARO
1,00000
42,870
42,87
11/02/2009
P.A.DIESEL COMERC.DE PEÇAS LTDA -ME
06.013.920/0001-20
ROLETES
4,00000
18,390
73,56
11/02/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
AGUA DEST. CONC.
1,00000
39,000
39,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
ANTI FERRUGEM
1,00000
89,000
89,00
11/02/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
DET QUIM. CONC. SUPER CREMOSO
1,00000
489,000
489,00
11/02/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
DET, QUIM. CONC. SUPER AZULÃO
1,00000
499,000
499,00
11/02/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
DET. QUIM. CONC. SUPER PR4
1,00000
496,000
496,00
11/02/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
GRAXA
1,00000
1.989,000
1.989,00
11/02/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO MOTOR
8,00000
181,500
1.452,00
11/02/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO P/ DIR. HIDR.
1,00000
239,000
239,00
11/02/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO P/ ENGRE.
4,00000
176,000
704,00
11/02/2009
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
AGENDA COMERCIAL
1,00000
22,700
22,70
11/02/2009
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
2,00000
25,000
50,00
11/02/2009
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CD ROM
10,00000
1,500
15,00
11/02/2009
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ENVELOPE OFICIO
50,00000
0,140
7,00
11/02/2009
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
GRAMPO 26/6 CX 5000ACC
2,00000
6,500
13,00
11/02/2009
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
GRAMPO TRILHO
2,00000
9,500
19,00
11/02/2009
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ROLETE DE TINTA
2,00000
9,900
19,80
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CATRACA DIANT
2,00000
198,000
396,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CATRACA FREIO
2,00000
198,000
396,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CILINDRO EMBREAGEM
1,00000
160,000
160,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
COMPRESSOR
1,00000
730,000
730,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CORREIA
3,00000
126,000
378,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CUICA
2,00000
295,000
590,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00000
45,000
45,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
GRAXA
2,00000
20,000
40,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
JOGO DE LONAS
1,00000
130,000
130,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
JOGO LONA
1,00000
130,000
130,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
MANECO 4 SAIDAS
1,00000
220,000
220,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
MOLA
2,00000
12,000
24,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
OLEO FLUIDO
2,00000
11,000
22,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
REGULADOR
1,00000
32,000
32,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
RETENTOR
2,00000
27,000
54,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
RETENTOR DIANT
2,00000
28,000
56,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO
2,00000
35,000
70,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
RETIFICA CAMPANA
2,00000
60,000
120,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
TRAVA CUBO
2,00000
8,000
16,00
11/02/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA
1,00000
210,000
210,00
11/02/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
CADEIRA DE RODAS
1,00000
1.000,000
1.000,00
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AGUA SANITÁRIA
180,00000
1,090
196,20
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 1 LITRO
10,00000
5,850
58,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AMACIANTE
2,00000
5,650
11,30
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
8,990
3.236,40
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BACON
4,00000
13,850
55,40
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOLACHAS
20,00000
4,150
83,00
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOM BRIL
7,00000
3,980
27,86
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
48,00000
5,890
282,72
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CANELA
10,00000
7,900
79,00
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
64,00000
12,744
815,60
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
186,00000
9,966
1.853,70
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
190,00000
10,142
1.927,00
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE SUINA
6,00000
15,990
95,94
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ
20,00000
30,000
600,00
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
300,00000
4,900
1.470,00
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CRAVO
10,00000
6,600
66,00
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
6,00000
5,410
32,46
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE
10,00000
2,870
28,70
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA
24,00000
9,900
237,60
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FARINHA DE MENDIOCA
2,00000
5,800
11,60
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FARINHA DE TRIGO
6,00000
3,990
23,94
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
180,00000
3,790
682,20
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FERMENTO
2,00000
3,750
7,50
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GUARDANAPO PAPEL
180,00000
0,520
93,60
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
3,00000
5,650
16,95
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
18,00000
10,900
196,20
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MISTURA BOLO
10,00000
5,390
53,90
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OREGANO
10,00000
6,990
69,90
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
10,00000
4,900
49,00
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PEITO DE FRANGO
10,00000
12,990
129,90
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
10,00000
4,090
40,90
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REFIL P/ RODO
4,00000
4,850
19,40
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REFRIGERANTE 2 L DESC.
60,00000
3,960
237,60
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABONETE
10,00000
1,980
19,80
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM BARRA
10,00000
6,750
67,50
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
83,00000
3,948
327,65
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO LIXO
10,00000
5,890
58,90
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
150,00000
0,420
63,00
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
TOALHA DE ROSTO
6,00000
12,350
74,10
13/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA MULTIUSO
10,00000
5,800
58,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
ABRAÇADEIRA
1,00000
4,000
4,00
16/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
ARALDITE
1,00000
15,000
15,00
16/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
COXIM
5,00000
3,200
16,00
16/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
FECHADURA
1,00000
60,000
60,00
16/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
GATILHO DA PORTA INTERNO
2,00000
10,000
20,00
16/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
MAÇANETA
2,00000
40,000
80,00
16/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SILENCIOSO
1,00000
95,000
95,00
16/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SUPORTE GATILHO
2,00000
15,000
30,00
17/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
CARGA GAS R 134
1,00000
100,000
100,00
17/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
FILTRO
1,00000
60,000
60,00
17/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
FILTRO SECADOR
1,00000
95,000
95,00
17/02/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
PALHETA
1,00000
38,000
38,00
17/02/2009
EVERALDO F.F.DA SILVA ME
07.169.900/0002-97
ASPIRADOR ESFERA
1,00000
40,950
40,95
17/02/2009
EVERALDO F.F.DA SILVA ME
07.169.900/0002-97
CABO 5 MTS
1,00000
69,950
69,95
18/02/2009
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
1,00000
104,000
104,00
18/02/2009
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
CADEIRA SMART PRETA
19,00000
65,000
1.235,00
18/02/2009
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
MESA DE 1,40 MC/ 3 GAVETAS
1,00000
270,000
270,00
18/02/2009
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
MESA DE 1,50 X 0,70 C/ 3 GAVETAS
3,00000
190,000
570,00
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA
8,00000
356,250
2.850,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO ARRIBITE
1,00000
5,000
5,00
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LONAS
1,00000
65,000
65,00
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE MOLA
1,00000
25,000
25,00
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MEIA PONTA CARCAÇA
1,00000
150,000
150,00
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PATIM LONA
2,00000
83,000
166,00
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
2,00000
15,000
30,00
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
1,00000
92,000
92,00
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO ..
1,00000
75,000
75,00
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROSCA CARCALÇA
2,00000
23,000
46,00
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TAMPA RESERVATORIO AG
1,00000
10,000
10,00
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TERMINAL
2,00000
65,000
130,00
18/02/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TRAVA
1,00000
2,000
2,00
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
AMORTECEDOR
2,00000
172,440
344,88
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BATENTE COM ROLAMENTO
2,00000
83,200
166,40
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CABO EMBREAGEM
1,00000
56,000
56,00
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CAIXA ROTULA
1,00000
35,160
35,16
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CARCAÇA VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
36,800
36,80
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA
2,00000
75,550
151,10
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ESTICADOR CORREIA
1,00000
71,560
71,56
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
24,800
24,80
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE AR
1,00000
22,880
22,88
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE CABO DE VELA
1,00000
202,880
202,88
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE LONAS
1,00000
83,380
83,38
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JUNTA TAMPA VALVULA
1,00000
49,560
49,56
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JUNTA TUBAGE ESCAPE
1,00000
30,940
30,94
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT EMBREAGEM
1,00000
515,500
515,50
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
MANGUEIRA
3,50000
5,600
19,60
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PRATO AMORT. DIANTEIRO
1,00000
12,700
12,70
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PRISIONEIRO
2,00000
8,240
16,48
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
REPARO
2,00000
14,310
28,62
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR..
1,00000
15,800
15,80
18/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
54,400
54,40
19/02/2009
ARLINDO GULINELI -ME
04.418.959/0002-83
BEBEDOURO DE AGUA
1,00000
370,000
370,00
19/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ABRAÇADEIRA
1,00000
12,000
12,00
19/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ASSENTO COMPLETO
1,00000
1.795,000
1.795,00
19/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
INTERRUPTOR
1,00000
185,000
185,00
19/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SAIDA
1,00000
50,000
50,00
19/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SILENCIOSO
1,00000
79,000
79,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2009
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
CABO
1,00000
4,670
4,67
19/02/2009
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
CABO P/ ROLO TIPO GAIOLA
3,00000
3,120
9,36
19/02/2009
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS 16 LITROS
5,00000
169,090
845,45
19/02/2009
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PINCEL
4,00000
5,355
21,42
19/02/2009
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ROLO ATLAS ANTI GOTA
1,00000
8,740
8,74
19/02/2009
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ROLO ATLAS DE PELE
3,00000
14,170
42,51
19/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE AR
1,00000
19,100
19,10
19/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE OLEO
1,00000
18,000
18,00
19/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO DE FREIO
1,00000
8,500
8,50
19/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO MOTOR
4,00000
10,000
40,00
19/02/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
75,600
75,60
19/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
280,00000
8,800
2.464,00
19/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
600,00000
8,990
5.394,00
19/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
32,00000
5,890
188,48
19/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
60,00000
9,900
594,00
19/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
200,00000
4,900
980,00
19/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
100,00000
3,790
379,00
19/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
8,00000
36,000
288,00
19/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
6,00000
140,000
840,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/02/2009
RIFORMULA FARM.MANIPULAÇÃO LTDA ME
65.765.828/0001-86
SULFADIAZINA DE PRATA
1,00000
72,000
72,00
19/02/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
980,00000
0,350
343,00
19/02/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO FRANCES
462,50000
5,000
2.312,50
19/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA
1,00000
650,000
650,00
20/02/2009
AGROMETAL COM.E FERRAGENS LTDA.
48.539.548/0001-30
COLETE REFLETIVO INTEIRO
6,00000
21,000
126,00
20/02/2009
AGROMETAL COM.E FERRAGENS LTDA.
48.539.548/0001-30
DESCONTOS
1,00000
-3,000
-3,00
20/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.003,00000
1,300
1.303,90
20/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
6,00000
-7,573
-45,44
20/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
845,23000
2,420
2.045,457
20/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 40
1,00000
135,000
135,00
20/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
1,00000
157,000
157,00
20/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUBRIFICANTE TD TURBO
3,00000
192,000
576,00
20/02/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO PROMAX SL
6,00000
11,000
66,00
20/02/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 21
2,00000
45,000
90,00
20/02/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 629 REMAN.
1,00000
45,000
45,00
20/02/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8727 A 10 ML PRETO
2,00000
45,000
90,00
20/02/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8728
1,00000
55,000
55,00
20/02/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 93 COLORIDO
1,00000
55,000
55,00
20/02/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO REM 649
1,00000
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/02/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO REM. 6656
2,00000
45,000
90,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ARRUELAS
30,00000
0,900
27,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BUCHA
6,00000
16,000
96,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
DISCO
2,00000
340,000
680,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FILTRO AR INTERNO
1,00000
83,000
83,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
28,000
28,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FILTRO DE AR
1,00000
112,000
112,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FILTRO DE OLEO
1,00000
35,000
35,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FIXADOR
3,00000
17,000
51,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JUNTA
1,00000
38,000
38,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
LAMINA 8 FUROS
2,00000
330,000
660,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PARAFUSO
46,00000
3,396
156,20
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PINO
9,00000
19,667
177,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PORCA
30,00000
0,800
24,00
20/02/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PORCA LAMINA
16,00000
0,900
14,40
20/02/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ISOSSOURE SOYA
4,00000
220,000
880,00
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
ALOE VERA CREME
1,00000
42,400
42,40
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
AMITRIPTILINA 25 MG
1,00000
19,200
19,20
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
DESCONTOS
1,00000
-22,200
-22,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
GINKOBILOBA
1,00000
49,600
49,60
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
MELOXICAN, AMITRIPTILINA,, RANIDITINA , DIPIRONA
1,00000
18,400
18,40
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
MELOXICAN, RANITIDINA
1,00000
16,800
16,80
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
NIMENSULIDA COMP
1,00000
18,400
18,40
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
NIMESULIDA ,FONOTIDINA, FLUOXETINA , PARACETAMOL
1,00000
27,200
27,20
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
NIMESULIDA, CIMETIDINA, DIACEREINA , PARACETAMOL
1,00000
111,000
111,00
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
NIMESULIDA, CIMETIDINA,CICLOBANAPRINA,PARACETMOL
1,00000
17,600
17,60
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
OLEO LINHAÇA 1 G
1,00000
9,600
9,60
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
PAPAPIA 3%
1,00000
84,000
84,00
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
PARACETAMOL 300 + MELONIAN 75 +RANIDITINA 150 + AM
1,00000
21,600
21,60
20/02/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
SULFADIAZINA DE PRATA
1,00000
153,600
153,60
20/02/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
3,00000
45,000
135,00
20/02/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
MASSA CORRIDA 18 LTS
1,00000
91,000
91,00
20/02/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
MASSA CORRIDA ACRILICA GL
1,00000
14,400
14,40
20/02/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PISO CARBUS PI 5
16,00000
10,600
169,60
20/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AGUA SANITÁRIA
42,00000
1,090
45,78
20/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AMACIANTE LITRO
8,00000
1,390
11,12
20/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ
2,00000
30,000
60,00
20/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA
12,00000
3,290
39,48
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
10,00000
3,290
32,90
20/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PANO DE CHÃO
20,00000
1,500
30,00
20/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PILHA MEDIA
10,00000
1,000
10,00
20/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
14,00000
3,790
53,06
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA
16,00000
2,719
43,50
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA 12´
2,00000
1,450
2,90
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA 22 X 32
2,00000
4,800
9,60
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ADITIVO RADIADOR
2,00000
14,000
28,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ARRUELA DE ENCOSTO
1,00000
72,500
72,50
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BOMBA DAGUA MWM
1,00000
900,000
900,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BOMBA DE OLEO
1,00000
1.500,000
1.500,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BORRACHA
4,00000
6,000
24,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA BIELA
1,00000
255,000
255,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA MANCAL
1,00000
310,000
310,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA
6,00000
44,000
264,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA COMANDO
1,00000
108,000
108,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CABEÇOTE
3,00000
1.303,333
3.910,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
COXIM
4,00000
113,500
454,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CUBO DO VIRABREQUIM
1,00000
250,000
250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ESGUICHO
6,00000
35,000
210,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO
2,00000
122,500
245,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO DE AR
1,00000
49,000
49,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO DIESEL
2,00000
13,000
26,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
18,000
18,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FLEXIVEL
1,00000
60,000
60,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JOGO CAPA SECA
1,00000
28,500
28,50
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JOGO DE JUNTA
1,00000
505,000
505,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA TUBAGEM
1,00000
15,000
15,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
KIT PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
1,00000
60,000
60,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
KITS MOTOR MWM
6,00000
503,100
3.018,60
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA
3,00000
45,400
136,20
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MOLA PISTÃO
1,00000
5,000
5,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
OLEO LUBRIFICANTE
26,00000
9,500
247,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PISTÃO VALVULA
1,00000
20,000
20,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PORCA
1,00000
2,500
2,50
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
RESERVATORIO
1,00000
52,300
52,30
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SELO TAMPA
1,00000
33,000
33,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
THINER
2,00000
8,900
17,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TINTA VERDE ITAMARACA
1,00000
35,000
35,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO DE COLA
1,00000
3,700
3,70
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO DE SILICONE
1,00000
32,000
32,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUCHO DE VALVULA
8,00000
26,000
208,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA
8,00000
39,625
317,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA DE ALIVIO
1,00000
85,000
85,00
20/02/2009
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA ESCAPE
6,00000
38,150
228,90
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
ALMOFADA PEDAL
3,00000
10,000
30,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BARRA CANTONEIRA
1,00000
65,000
65,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA DO CAPO
1,00000
65,000
65,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BREQUE DO VIDRO
15,00000
5,000
75,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CANALETA
40,00000
8,000
320,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
COLA GL
1,00000
70,000
70,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
40,000
40,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FAROL
2,00000
240,000
480,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FAROL MILHA
2,00000
65,000
130,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FRISO DO ASSOALHO
3,00000
58,000
174,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
GUARDA-PÓ DA ALAVANCA
1,00000
65,000
65,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
KIT LIMPEZA
1,00000
180,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
MASSA CALAFETAR
6,00000
15,000
90,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
MASSA PLASTICA
3,00000
12,000
36,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA
2,00000
30,000
60,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABARRO
5,00000
44,400
222,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARAFUSO
130,00000
0,962
125,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARAFUSO ASSOLALHO
300,00000
0,500
150,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PASSADEIRA
12,00000
40,000
480,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PESATANA ENTRE VIDROS
10,00000
10,000
100,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PLACA
6,00000
189,000
1.134,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
REBITE
200,00000
0,200
40,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
REPARO
1,00000
60,000
60,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
TRINCO DA GRADE
2,00000
35,000
70,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
TRINCO VENTAROLA
2,00000
45,000
90,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VALVULA
2,00000
90,000
180,00
20/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VALVULA PORTA
1,00000
135,000
135,00
20/02/2009
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
LIMPA RADIADOR 500 ML
24,00000
24,638
591,30
20/02/2009
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0019-84
SOLUÇÃO AZUL 20 LITROS
1,00000
243,542
243,542
25/02/2009
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
BARBANTE COLORIDO
10,00000
7,000
70,00
25/02/2009
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
LINHA CLEA 1000 M
15,00000
6,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2009
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
TECIDO P/ BORDAR CORES
15,00000
16,000
240,00
26/02/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA FLUOR
100,00000
3,500
350,00
26/02/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
6.000,00000
1,970
11.820,00
26/02/2009
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
LEITE NAN 1
4,00000
21,500
86,00
26/02/2009
VALDIRENE APARECIDA BISAIO - ME.
68.916.709/0001-75
LEITE NAN 2
6,00000
18,000
108,00
26/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LENTE TRAS
4,00000
40,000
160,00
26/02/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
TUBO COLA SILICONE
1,00000
25,000
25,00
27/02/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL
6,00000
6,150
36,90
27/02/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL 815 /12
6,00000
2,200
13,20
27/02/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA MULTIUSO
2,00000
15,200
30,40
27/02/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE
8,00000
2,400
19,20
27/02/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA DIMENSIONAL GLITER
10,00000
4,500
45,00
27/02/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA TECIDO
30,00000
1,550
46,50
27/02/2009
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FACA ROÇADEIRA
1,00000
110,260
110,26
27/02/2009
H.A. MARTINS FLORIANO
09.207.303/0001-54
ALGICIDA CHOQUE 1 LT
40,00000
15,500
620,00
27/02/2009
H.A. MARTINS FLORIANO
09.207.303/0001-54
ALGICIDA MANUTENÇÃO HCL 01 LT
40,00000
9,500
380,00
27/02/2009
H.A. MARTINS FLORIANO
09.207.303/0001-54
CLORO GRANULADO 10KG
6,00000
110,000
660,00
27/02/2009
H.A. MARTINS FLORIANO
09.207.303/0001-54
REDUTOR PH 1 LT
100,00000
8,100
810,00
27/02/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CABO DE REDE
100,00000
2,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2009
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/02/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CPU /2GBMEM/HD160GH/GRAV DVD/ MOUSE / TECLADO/
4,00000
990,000
3.960,00
27/02/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
ESTABILIZADOR
5,00000
55,000
275,00
27/02/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MONITOR LG LCD 15"
4,00000
349,900
1.399,60
27/02/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PLACA DE REDE
7,00000
230,000
1.610,00
27/02/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
ROTEADOR D LINK WIRELES
1,00000
210,000
210,00
27/02/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
SWITCH8 PORTAS
1,00000
100,000
100,00
27/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
480,00000
8,990
4.315,20
27/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
40,00000
5,890
235,60
27/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
60,00000
9,000
540,00
27/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
180,00000
9,900
1.782,00
27/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
320,00000
4,900
1.568,00
27/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
120,00000
3,790
454,80
27/02/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
16,00000
10,900
174,40
27/02/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
10,00000
24,280
242,80
27/02/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CANETA ESFEROG. BIC CRISTAL VERMELHA C/50
8,00000
24,280
194,24
27/02/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL SULFITE 210X297 A4 C/500 FLS RIPAX
35,00000
128,000
4.480,00
22.499,999
53.805,917
221.221,300
Fiorilli S/C Software Ltda