Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 100 MG
1,00000
22,780
22,78
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
APEVITIN B XPE
1,00000
25,340
25,34
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ASTRO 600 LIQ.
1,00000
21,990
21,99
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BETASERC 24 MG
1,00000
37,420
37,42
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BIAMOTIL COLIRIO
1,00000
26,860
26,86
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL 3.125 C/30
1,00000
15,210
15,21
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOR AMBROXOL
2,00000
10,820
21,64
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DECONGEX PLUS GTAS
1,00000
8,340
8,34
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
1,00000
13,590
13,59
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE 250 MG
1,00000
32,220
32,22
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ENZICOBA
1,00000
53,090
53,09
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
2,00000
16,420
32,84
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FENERGAM COMP
2,00000
7,590
15,18
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
3,00000
42,970
128,91
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
21,290
21,29
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ISCOVER 75 MG
1,00000
280,240
280,24
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KIT SUPLEMENTO ALIMENTAR
1,00000
200,000
200,00
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIPITOR 20 MG C/ 30
1,00000
209,050
209,05
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOSARTAN 50 MG
1,00000
29,990
29,99
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MALEATO TIMOLOL
1,00000
6,870
6,87
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
1,00000
16,770
16,77
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MICARDIS 80 MG
2,00000
94,070
188,14
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEULEPTIL 10 COMP
2,00000
6,320
12,64
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEXIUM 40 MG
2,00000
194,860
389,72
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOODIPINA
1,00000
37,810
37,81
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOTUS XPE PEDIATRICO
1,00000
15,200
15,20
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OTOCIYNALAR GTS
1,00000
25,470
25,47
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
1,00000
6,920
6,92
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PONDERA
2,00000
128,010
256,02
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
POSTEC POMADA
2,00000
68,310
136,62
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PRINZIDE 20/12,5C/30
2,00000
104,490
208,98
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
104,950
104,95
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROFENID ENTERIUM
1,00000
16,990
16,99
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROZAC 20 MG C/28
1,00000
139,220
139,22
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
2,00000
13,520
27,04
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SARCOTON
1,00000
20,200
20,20
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TOPERAMATO 100 MG C/60
1,00000
214,900
214,90
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
19,980
19,98
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASATIN COMP
1,00000
72,480
72,48
01/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VENALOT C/60
1,00000
63,510
63,51
01/06/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGLIR
1,00000
200,000
200,00
01/06/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
3,00000
157,000
471,00
01/06/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUBRIFICANTE TD TURBO
4,00000
192,000
768,00
02/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BUFEDIL
1,00000
65,370
65,37
02/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GEADON 80 MG
1,00000
452,640
452,64
02/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ICADEN SPRAY
2,00000
52,210
104,42
02/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
2,00000
48,280
96,56
02/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KALOBA 50 ML
2,00000
54,000
108,00
02/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NAPRIX A 5/5MG C/30
2,00000
40,170
80,34
02/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PYLORIPAC IBP C/ 84
1,00000
100,770
100,77
02/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SEROQUEL
1,00000
259,190
259,19
02/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZINNAT 500 MG
2,00000
183,790
367,58
02/06/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZOVIRAX C/ 25 MG
2,00000
164,970
329,94
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
ALENDRONATO DE SODIO
1,00000
5,600
5,60
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
ALOE VERA CREME
1,00000
14,400
14,40
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
AMITRIPITILINA + CICLOBENZAPINA+ MELOXICAN + RANI
1,00000
16,000
16,00
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
CARB CALCIO 500 +VIT D3
1,00000
13,200
13,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
FAMOTIDINE + CARBOCALCIO
1,00000
6,400
6,40
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
HIALURONICO + DICLOFENACO SODIO
1,00000
8,800
8,80
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
MELOXICAN + FLUOXETINA +FAMOTIDINA + TRIOMINALONA
1,00000
74,400
74,40
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
MELOXICAN + RANITIDINA +PARACETAMOL +FLUOXETINA
1,00000
32,000
32,00
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
NIMENSULIDA + PARACETAMOL CICLOBENZAPRINA + FLUO
2,00000
27,600
55,20
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
PAPAPIA 3%
1,00000
14,400
14,40
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
SACHE GLUCOBOMINA + CONDROITINA
1,00000
166,400
166,40
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
SULFADIAZINA DE PRATA
1,00000
38,400
38,40
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
SULFATIAZINA DE PRATA
1,00000
74,400
74,40
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
UREIA + SALICILICO = MANTEIGA MANGA
1,00000
10,000
10,00
02/06/2009
FARM.SÓ FORMULAS J.B LTDA-ME
04.800.050/0001-04
VIT E OLEO +GRANULADA
1,00000
66,000
66,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
9,00000
2,000
18,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
10,00000
8,000
80,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
48,00000
2,500
120,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
360,00000
1,500
540,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
402,00000
3,000
1.206,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
6,00000
3,000
18,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
180,00000
2,000
360,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
79,00000
3,200
252,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
6,00000
2,000
12,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
COUVE
6,00000
3,000
18,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
6,000
30,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
250,00000
3,500
875,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
6,00000
2,000
12,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
3,00000
4,000
12,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
480,00000
3,000
1.440,00
02/06/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
17,00000
7,000
119,00
02/06/2009
REFRIGERAÇÃO ARAÇATUBA LTDA
45.104.015/0001-38
ALONGAMENTO 7CM
20,00000
10,000
200,00
02/06/2009
REFRIGERAÇÃO ARAÇATUBA LTDA
45.104.015/0001-38
VALVULA JATO P/ BEBEDOURO
5,00000
25,000
125,00
03/06/2009
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO
20,00000
9,000
180,00
03/06/2009
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
4,00000
30,000
120,00
03/06/2009
SANCHES QUÍMICA LTDA.
53.206.157/0001-34
AC. ALQUIL SULFANICO 90% KG
50,00000
6,960
348,00
03/06/2009
SANCHES QUÍMICA LTDA.
53.206.157/0001-34
AMAZONAS 142200
10,00000
56,500
565,00
03/06/2009
SANCHES QUÍMICA LTDA.
53.206.157/0001-34
AZULIM
36,00000
3,000
108,00
03/06/2009
SANCHES QUÍMICA LTDA.
53.206.157/0001-34
NEOCLOR PREMIUN 10 KG
5,00000
150,000
750,00
03/06/2009
SANCHES QUÍMICA LTDA.
53.206.157/0001-34
NEOCLOR TABLETE 200 GRAMA
30,00000
3,900
117,00
03/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BICHICÃO
3,00000
220,000
660,00
03/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA DO PARABRISA
2,00000
240,000
480,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 6 de 6
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA
2,00000
680,000
1.360,00
03/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
TIRANTE
4,00000
520,000
2.080,00
03/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VALVULA IGUALIZADORA
2,00000
685,000
1.370,00
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
AMARILIS X 10 68 CM
2,00000
26,400
52,80
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BARBANTE DE ALGODÃO
1,00000
26,400
26,40
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BLOCO A3 297 X 420
1,00000
6,930
6,93
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BLOCO A4 210 X 297
10,00000
2,640
26,40
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE FUTEBOL
3,00000
19,790
59,37
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BOLA DE VOLEY
3,00000
19,790
59,37
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
BORRACHA RECORD Nª20
1,00000
6,220
6,22
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA BPS GRIP
1,00000
26,710
26,71
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CANETA SUPER GRIP
1,00000
26,710
26,71
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
CARTOLINA
1,00000
26,180
26,18
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA CASCOREZ 1 KG
6,00000
10,560
63,36
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
COLA QUENTE GROSSA
2,00000
20,900
41,80
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
DVD -R GRAVAVEL 4.7
10,00000
1,420
14,20
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
ENVELOPE CD BRANCO
2,00000
3,300
6,60
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA 2 CM LISA
5,00000
2,970
14,85
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA 4,5 CM LISA
3,00000
5,060
15,18
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 7 de 7
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITA DUREX 48 X45
2,00000
8,580
17,16
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
FITILHO
1,00000
8,250
8,25
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS COR AQUARELAVEL C/ 12
1,00000
152,900
152,90
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS COR GDE 48 CORES
2,00000
34,500
69,00
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS DE COR 12 LONGO MULT C/12
3,00000
24,180
72,54
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LAPIS Nº 2 REF.
1,00000
50,510
50,51
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
LIVRO PONTO GRANDE 50
1,00000
5,060
5,06
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
MUSGO NATURAL VERDE
1,00000
19,800
19,80
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CHAMEX 210 X297
5,00000
13,190
65,95
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL CREPOM C/ 10
20,00000
3,410
68,20
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PAPEL DE SEDA COR 40 X 60 PCT 100
8,00000
8,250
66,00
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PEDRA PONDS
1,00000
0,500
0,50
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL 520 /22
1,00000
32,890
32,89
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL 815 /4 CERDA
2,00000
27,170
54,34
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PINCEL ATOMICO
1,00000
12,540
12,54
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
5,00000
9,570
47,85
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PLACA DE E.V.A.
6,00000
8,690
52,14
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
PORTA CD
1,00000
15,510
15,51
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
QUADRO SNATO ENFEITADO
1,00000
19,000
19,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
T.N.T.(CORES VARIADAS)
2,00000
45,060
90,12
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TELA P/ PINTURA 50X 60
10,00000
12,000
120,00
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUACHE 250 ML AZUL
6,00000
1,750
10,50
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUACHE 250 ML BRANCO
6,00000
1,750
10,50
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUACHE 250 ML LARANJA
6,00000
1,750
10,50
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUACHE 250 ML VERMELHO
6,00000
1,750
10,50
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUACHE VERDE 250 ML
6,00000
1,750
10,50
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA GUCHE 250 ML AMARELA
6,00000
1,750
10,50
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
TINTA TECIDO FOSCA 37 ML
3,00000
14,950
44,85
04/06/2009
COMERCIAL DE ARMARINHOS NARANJO LTDA.
57.103.459/0001-38
VIME PWQUENO MAÇO
1,00000
4,400
4,40
04/06/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
SULFADIAZINA 500 MG
1,00000
31,260
31,26
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
ANILINA VERDE CAPIM
2,00000
1,400
2,80
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
ARAME 4 MTS
5,00000
0,700
3,50
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
AVENCÃO VERDE
5,00000
2,400
12,00
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA CASCOREZ 1 KG
1,00000
16,400
16,40
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA TRANSPARENTE
2,00000
35,200
70,40
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
GLITER 500GR
1,00000
1,100
1,10
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
JUTA CRU FECHADA
17,00000
4,400
74,80
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPELÃO PINHO
6,00000
1,600
9,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
SEMPRE VIVA
39,00000
0,600
23,40
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
SPRAY VERNIZ FIXADOR
2,00000
15,000
30,00
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
SULFITE A4
2,00000
17,450
34,90
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
T.N.T.(CORES VARIADAS)
99,00000
1,000
99,00
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX
2,00000
2,450
4,90
04/06/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML BRANCO
2,00000
2,450
4,90
04/06/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
24,00000
13,000
312,00
04/06/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
1.890,00000
0,350
661,50
04/06/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
722,65000
5,000
3.613,25
04/06/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
16,00000
9,000
144,00
04/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA DO PARABRISA
2,00000
225,000
450,00
04/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PRATO DA SUSPENSÃO
2,00000
750,000
1.500,00
04/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PURIFICADOR AR COMPLETO
1,00000
700,000
700,00
04/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
TIRANTE
2,00000
650,000
1.300,00
04/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VALVULA REGULADORA
2,00000
685,000
1.370,00
04/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO LATERAL
2,00000
130,000
260,00
05/06/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA CURTA DIREÇÃO
1,00000
435,000
435,00
05/06/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BICO CENTRO AÇO
1,00000
10,000
10,00
05/06/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
30,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/06/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA CONTRA MESTRADA
1,00000
210,000
210,00
05/06/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
98,000
196,00
05/06/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
VALVULA DO FREIO COMPLETA
2,00000
15,000
30,00
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AGUA SANITARIA
50,00000
1,090
54,50
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AMACIANTE LITRO
16,00000
1,390
22,24
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
8,990
3.236,40
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CANELA
9,00000
7,900
71,10
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
60,00000
9,000
540,00
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
90,00000
9,900
891,00
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
300,00000
4,900
1.470,00
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CRAVO
9,00000
6,600
59,40
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
240,00000
3,790
909,60
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
25,00000
3,290
82,25
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OREGANO
9,00000
6,990
62,91
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PILHA MEDIA
15,00000
1,000
15,00
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
12,00000
3,790
45,48
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO DE LIXO BRANCO
13,00000
2,090
27,17
05/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
90,00000
0,420
37,80
08/06/2009
ÁLVARO BARAVELLI ME
66.766.841/0001-12
ANEL ESCAPAMENTO
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/06/2009
ADALBERTO LUIS RONDON-ME
05.681.264/0001-71
VASSOURA CAIPIRA
180,00000
6,500
1.170,00
09/06/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CARTUCHO HP 6615
8,00000
135,800
1.086,40
09/06/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CARTUCHO HP 6625COR
8,00000
135,800
1.086,40
09/06/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CARTUCHO IMP 3745
24,00000
91,550
2.197,20
09/06/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LANTEJOULA C/12 CORES
70,00000
4,900
343,00
09/06/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL FANTASIA
14,00000
12,500
175,00
09/06/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TINTA GUACHE C/6 CORES
49,00000
2,500
122,50
10/06/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CABO ACELERADOR
1,00000
68,000
68,00
10/06/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
46,800
46,80
10/06/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
23,500
23,50
10/06/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
42,800
42,80
10/06/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT DO CARBURADOR
1,00000
24,500
24,50
10/06/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
POLIA ALTERNADOR
1,00000
73,000
73,00
10/06/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RELE SETA
1,00000
93,000
93,00
10/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
144,00000
8,800
1.267,20
10/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
270,00000
8,990
2.427,30
10/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
1,00000
5,890
5,89
10/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE ...
28,00000
11,900
333,20
10/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
150,00000
9,000
1.350,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
40,00000
9,900
396,00
10/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
120,00000
4,900
588,00
10/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FIGADO DE BOI
12,00000
6,990
83,88
10/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GUARDANAPO PAPEL
3,00000
0,520
1,56
10/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PERNIL DE PORCO
72,00000
7,900
568,80
10/06/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,970
9.850,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CADERNO PEQ. ESPIRAL
12,00000
7,100
85,20
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO INCOLOR
200,00000
0,330
66,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CARTUCHO P/ IMP. DESK JET
6,00000
36,000
216,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CLIPS Nº3/0
12,00000
6,600
79,20
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
COLA 40 G MAXI C/ 06
12,00000
6,000
72,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ESPIRAL NR20
100,00000
0,110
11,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FITA ADESIVA
20,00000
2,140
42,80
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FITA CREPE
30,00000
3,340
100,20
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
MEDALHAS
80,00000
3,000
240,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL SULFITE
7,00000
127,000
889,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PINCEL ATOMICO AZUL
1,00000
18,260
18,26
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PINCEL ATOMICO PRETO
1,00000
18,260
18,26
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TREOFEU Nº300122
1,00000
157,000
157,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU 26531
2,00000
20,000
40,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU 300130PR
1,00000
149,000
149,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU ARTILHEIRO
1,00000
100,000
100,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU GOLEIRO
1,00000
100,000
100,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU Nº 700180
1,00000
128,000
128,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU Nº300130 DO
1,00000
149,000
149,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU Nº30539
2,00000
20,000
40,00
10/06/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU Nº30596
2,00000
25,000
50,00
12/06/2009
ELETRICA BEL -MAT.ELETRICOS LT
58.246.059/0001-44
ALICATA DESCASCADOR DE FIO
1,00000
26,590
26,59
12/06/2009
ELETRICA BEL -MAT.ELETRICOS LT
58.246.059/0001-44
ALICATE CORTE DIAGONAL
1,00000
57,060
57,06
12/06/2009
ELETRICA BEL -MAT.ELETRICOS LT
58.246.059/0001-44
CHAVE DE FENDA
1,00000
5,950
5,95
12/06/2009
ELETRICA BEL -MAT.ELETRICOS LT
58.246.059/0001-44
CHAVE DE FENDA 1/4 X 4
1,00000
8,450
8,45
12/06/2009
ELETRICA BEL -MAT.ELETRICOS LT
58.246.059/0001-44
CHAVE DE FENDA 1/8 X 3
1,00000
6,420
6,42
12/06/2009
ELETRICA BEL -MAT.ELETRICOS LT
58.246.059/0001-44
CHAVE DE FENDA 3/16 X 4
1,00000
3,310
3,31
12/06/2009
ELETRICA BEL -MAT.ELETRICOS LT
58.246.059/0001-44
CHAVE DE FENDA 3/16 X 5
1,00000
3,900
3,90
12/06/2009
ELETRICA BEL -MAT.ELETRICOS LT
58.246.059/0001-44
DESCONTOS
1,00000
-1,680
-1,68
15/06/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.689,89000
0,990
2.662,991
15/06/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
722,80000
2,390
1.727,492
15/06/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ALTERNADOR C/ BOMBA
1,00000
1.280,000
1.280,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
ESTABILIZADOR
1,00000
45,900
45,90
15/06/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MEMORIA DDR 1GB MARKVISION
4,00000
170,000
680,00
15/06/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MOUSE OPTICO
1,00000
19,900
19,90
15/06/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750/16 LISO
1,00000
413,000
413,00
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALDACTONE 25
1,00000
19,970
19,97
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BACTRIN F COMPRIMIDO
1,00000
25,780
25,78
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CAPTOPRIL 50 MG
2,00000
53,250
106,50
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARVEDILOL
1,00000
25,640
25,64
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARVEDILOL 3.125 C/30
4,00000
15,210
60,84
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CEFALIU
1,00000
15,310
15,31
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CERAZETTE CP 28
1,00000
30,450
30,45
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CITOLAPRN 20 MG
1,00000
62,680
62,68
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DEPAKENE 250 MG COMP
2,00000
13,590
27,18
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDA DESCARTAVEL
6,00000
36,500
219,00
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDAS GERIATICAS
7,00000
8,500
59,50
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
INDEROL 10 M C/ 24
1,00000
4,450
4,45
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LOSARTANA
1,00000
25,590
25,59
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
1,00000
17,460
17,46
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MELOGRIÃO
1,00000
13,660
13,66
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MELOXICAM
1,00000
19,120
19,12
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PRELONE 3 G SOL. 120 ML
1,00000
24,880
24,88
15/06/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TENLIV COMP
1,00000
37,770
37,77
16/06/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA TRASEIRA
1,00000
383,000
383,00
16/06/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CABEÇOTE
1,00000
3,000
3,00
16/06/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CABO FEX 10 MM2 VERMELHO
35,00000
3,500
122,50
16/06/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CABO FLEX 10 MM2 PRETO
50,00000
3,500
175,00
16/06/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CAIXA 60 X 40 X 20
1,00000
220,000
220,00
16/06/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CONDUITE GALVANIZADO
2,00000
19,000
38,00
16/06/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CONTACTOR 80 A
1,00000
390,000
390,00
16/06/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
DIJUNTOR 50 A G E
3,00000
68,000
204,00
16/06/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
FITA ABRAÇADEIRA
6,00000
2,000
12,00
17/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
10,00000
8,800
88,00
17/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
45,00000
11,900
535,50
17/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
90,00000
9,000
810,00
17/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
30,00000
9,900
297,00
17/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
50,00000
4,900
245,00
17/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PERNIL DE PORCO
30,00000
7,900
237,00
17/06/2009
TUDO-GRÃOS COM.E BENEF.CEREAIS LTDA.
00.144.776/0001-85
AMENDOIM EM CASCA
21,00000
40,000
840,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APRESUNTADO
30,00000
21,660
649,80
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
6,00000
25,140
150,84
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON DEFUMADO
1,00000
77,500
77,50
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLACHA DOCE
10,00000
52,800
528,00
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BOLACHA SALGADA
10,00000
63,840
638,40
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
6,00000
12,600
75,60
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
4,00000
20,400
81,60
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESCOVA P/ LAVAR ROUPA.
6,00000
1,550
9,30
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA DEFUMADA CALABREZA
8,00000
66,000
528,00
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE BORRACHA
20,00000
1,800
36,00
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO PARAFUSO BASILAR
6,00000
55,800
334,80
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA
3,00000
46,800
140,40
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MORTADELA
15,00000
24,200
363,00
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA PEÇA
30,00000
33,890
1.016,70
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
13,00000
42,750
555,75
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
1,00000
60,000
60,00
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
14,00000
26,229
367,20
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
5,00000
19,750
98,75
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SALSICHA HOT DOG PERDIGÃO
6,00000
68,000
408,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
2,00000
42,000
84,00
18/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
6,00000
10,800
64,80
19/06/2009
ANDERSON ALVES - JOSÉ BONIFACIO - ME
04.103.514/0001-23
SACOS DE LIXO PRETO 100 LITROS
5,00000
75,000
375,00
19/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
87,00000
8,990
782,13
19/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
84,00000
9,000
756,00
19/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
116,00000
9,900
1.148,40
19/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
210,00000
4,900
1.029,00
19/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
30,00000
3,790
113,70
19/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FIGADO DE BOI
9,00000
6,990
62,91
19/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
4,00000
10,900
43,60
22/06/2009
BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
00.759.039/0001-97
PLACA VEICULO OFICIAL JG INOX CARRO BRAS.
1,00000
220,000
220,00
22/06/2009
FABRICIO PARISE CORREA ME
08.320.043/0001-66
COMPRESSOR
1,00000
1.800,000
1.800,00
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
18,00000
1,350
24,30
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
2,00000
26,400
52,80
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
20,00000
6,750
135,00
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
3,00000
24,300
72,90
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
4,00000
59,800
239,20
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CANELA EM RAMA
30,00000
0,490
14,70
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CESTA BASICA
10,00000
84,150
841,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
15,00000
32,900
493,50
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CRAVO DA INDIA
30,00000
0,490
14,70
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE MARANATA 2 L
9,00000
12,600
113,40
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE URCA
8,00000
12,600
100,80
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
3,00000
20,400
61,20
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE MULT USO
1,00000
37,200
37,20
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ERVA DOCE
30,00000
0,490
14,70
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO MAÇO
15,00000
1,400
21,00
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
20,00000
1,350
27,00
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPA ALUMINIO
2,00000
20,400
40,80
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
18,00000
1,100
19,80
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
15,00000
18,900
283,50
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
30,00000
4,950
148,50
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO 40 CM
30,00000
1,100
33,00
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
15,00000
1,300
19,50
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
10,00000
3,100
31,00
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
2,00000
26,250
52,50
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 30 LITROS
2,00000
26,250
52,50
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 50 L
2,00000
26,250
52,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
3,00000
42,000
126,00
22/06/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
4,00000
50,400
201,60
22/06/2009
TEREZINHA AP.BUSSOLA MIGUEL
62.833.256/0001-37
COBERTOR CASAL
50,00000
20,000
1.000,00
23/06/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA BORDAR
2,00000
2,500
5,00
23/06/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE TECIDO
4,00000
17,500
70,00
23/06/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLEIA 1000
16,00000
5,950
95,20
23/06/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA MOULINE
82,00000
1,100
90,20
23/06/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA TORÇAL
37,00000
2,500
92,50
23/06/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO VAGONITE
3,00000
15,700
47,10
23/06/2009
J. ROGER SILVA -ME
09.263.620/0001-98
TECIDO 100% ALGODÃO
40,00000
27,100
1.084,00
23/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
10,00000
9,900
99,00
23/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
7,00000
4,900
34,30
23/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PERNIL DE PORCO
20,00000
7,900
158,00
23/06/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL
1,00000
0,410
0,41
23/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA DO PARABRISA
1,00000
250,000
250,00
23/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FAROL
1,00000
280,000
280,00
23/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
GALÃO COLA
1,00000
180,000
180,00
23/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
NAVAL P/ ASSAOALHO
2,00000
180,000
360,00
23/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
2,00000
50,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA
1,00000
680,000
680,00
23/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PASSADEIRA
10,00000
58,000
580,00
23/06/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VALVULA DA PORTA
1,00000
160,000
160,00
24/06/2009
PIPOCAS RIO PRETO LTDA - ME
54.439.153/0001-69
PIPOCAS 50 X 20 G
100,00000
6,000
600,00
24/06/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,850
9.250,00
26/06/2009
CLEUSA LOURDES FARINACI PIANTA
00.260.181/0001-95
DIJUNTOR 20 A - TRIPOLAR
1,00000
40,000
40,00
29/06/2009
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO FACA ROÇADEIRA RC2 3100
2,00000
25,160
50,32
29/06/2009
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BISCOITOS
100,00000
15,000
1.500,00
29/06/2009
ARGENTIN & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PÃO DOCE
5.000,00000
0,300
1.500,00
29/06/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
15,00000
8,500
127,50
29/06/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL PARA PINTURA
4,00000
6,000
24,00
29/06/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO ITAU
50,00000
19,520
976,00
29/06/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
5,00000
50,000
250,00
29/06/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LATEX 18 LITROS
6,00000
165,000
990,00
29/06/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PORTA LAMINADA
3,00000
145,000
435,00
29/06/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SELADOR ACRILICO 18 LTS
4,00000
69,400
277,60
29/06/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
THINER
10,00000
8,000
80,00
30/06/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.034,54000
0,990
2.014,195
30/06/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.556,06600
2,390
3.718,998
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGLIR
1,00000
200,000
200,00
30/06/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
2,00000
157,000
314,00
30/06/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
1,00000
192,000
192,00
30/06/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
ABRAÇADEIRA
2,00000
4,000
8,00
30/06/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
CARGA GAS R 134
1,00000
100,000
100,00
30/06/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
COXIM ESCAP.
3,00000
4,000
12,00
30/06/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
FILTRO SECADOR
1,00000
90,000
90,00
30/06/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
GATILHO DA PORTA INTERNO
1,00000
12,000
12,00
30/06/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
JOGO DE TAPETE
1,00000
28,000
28,00
30/06/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
PROTETOR
1,00000
45,000
45,00
30/06/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SELO DO COMPRESOR
1,00000
60,000
60,00
30/06/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
1,00000
140,000
140,00
30/06/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SILENCIOSO TRASEIRO
1,00000
160,000
160,00
30/06/2009
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SOLDA ALUMINIUM
1,00000
40,000
40,00
30/06/2009
JOSE J.ALVES DE FREITAS - ME
00.559.854/0001-02
LAB 2 C/ BROQUEIO
1,00000
375,000
375,00
32.307,946
25.814,459
124.962,285
Fiorilli S/C Software Ltda