Av. Castro Alves, 780.
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Maio de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACIDO MEFENOMICA
1,00000
11,220
11,22
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
1,00000
19,980
19,98
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ASTRO 500 C/3
1,00000
21,550
21,55
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ASTRO 600 LIQ.
1,00000
21,990
21,99
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATADURA 20 CM
100,00000
1,500
150,00
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATROVENT GOTAS
10,00000
14,450
144,50
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BEROTEC GOTAS
5,00000
5,030
25,15
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BROMAZEPAN 3 MG
1,00000
11,060
11,06
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
23,510
23,51
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
1,00000
46,140
46,14
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL 3.125 C/30
3,00000
15,210
45,63
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CITONEURIN 5000 INJ.
2,00000
10,450
20,90
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COLIRIO ALFAGAMA
2,00000
98,700
197,40
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DAFLON 500 COMPRIMIDO
1,00000
62,420
62,42
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DECADRON 2MG INJETÁVEL
20,00000
3,390
67,80
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DECADRON 4 MG INJ.
40,00000
8,390
335,60
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 300 MG COMP
2,00000
16,500
33,00
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE 250 MG
2,00000
32,220
64,44
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEXA CITONEURIM INJ
1,00000
21,580
21,58
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEXAMETASONA CREME 1 MG
30,00000
8,200
246,00
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DICLOFENACO AMPOLA
50,00000
1,200
60,00
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGESON
1,00000
21,920
21,92
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIOVAN
1,00000
100,440
100,44
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIPIRONA 500 MG. INJ
30,00000
2,000
60,00
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EBASTEL
1,00000
22,170
22,17
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EPICITRIN PDA
30,00000
8,720
261,60
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
1,00000
16,420
16,42
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
6,00000
42,970
257,82
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUIMICIL 600 C/16
1,00000
24,580
24,58
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GASES
81,00000
1,000
81,00
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GEODON 80 MG
1,00000
452,640
452,64
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GONFORT COLIRIO
2,00000
83,070
166,14
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
7,00000
48,280
337,96
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KOIDE
1,00000
22,690
22,69
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOSARTAN 50 MG
2,00000
29,290
58,58
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LUMIGEN COLIRIO
1,00000
136,960
136,96
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEULEPTIL 10 COMP
1,00000
6,320
6,32
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NORFLOXOCINO 400C/4
1,00000
23,570
23,57
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OLEO DE COPAIBA
1,00000
5,000
5,00
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 40 MG C/ 7
1,00000
28,880
28,88
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ORELOX 200 C/10
1,00000
139,590
139,59
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PANTOPRAZOL
1,00000
22,680
22,68
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PONDERA
1,00000
83,580
83,58
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
74,620
74,62
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PYLORIPAC 500 C/80
2,00000
194,000
388,00
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
QUIMICETINA 500 /C/20
1,00000
31,000
31,00
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
REMERON 15 MG C/30
1,00000
106,770
106,77
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
1,00000
13,520
13,52
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TRILEPTAL LIQUIDO
1,00000
36,250
36,25
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASATIN COMP
1,00000
36,770
36,77
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VENALOT C/30
1,00000
35,670
35,67
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
XALATAN COLIRIO
1,00000
112,180
112,18
04/05/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZYPREXA 10 MG C/14
1,00000
335,520
335,52
04/05/2009
FABRICIO PARISE CORREA ME
08.320.043/0001-66
LAMPADA INFOVERMELHO
1,00000
80,000
80,00
04/05/2009
FABRICIO PARISE CORREA ME
08.320.043/0001-66
SILICONE
50,00000
3,000
150,00
04/05/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
AD FURP POMADA BISNAGA COM 25 G
1,00000
142,350
142,35
04/05/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
CAPTROPIL 25
20,00000
12,700
254,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
DEXAMETASONA 0,1% CREME
10,00000
43,330
433,30
04/05/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO
10,00000
27,520
275,20
04/05/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL
1,00000
82,690
82,69
04/05/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
NIFEDIPINA 20 MG
2,00000
15,350
30,70
04/05/2009
FUND.P/O REMÉDIO POPULAR - FURP
43.640.754/0001-19
SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL
1,00000
57,880
57,88
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
7,00000
2,000
14,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
7,00000
8,000
56,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
36,00000
2,500
90,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
240,00000
1,500
360,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
400,00000
2,900
1.160,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
6,00000
2,500
15,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
120,00000
2,000
240,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
50,00000
2,800
140,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
3,00000
2,000
6,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
6,000
30,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
200,00000
3,500
700,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PEPINO
50,00000
2,000
100,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
8,00000
2,500
20,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
8,00000
1,500
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
480,00000
3,000
1.440,00
04/05/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
7,00000
7,000
49,00
04/05/2009
ISABEL RUIZ - ME
02.836.171/0001-80
PERSIANA
1,00000
238,000
238,00
04/05/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
16,00000
13,000
208,00
04/05/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
1.540,00000
0,350
539,00
04/05/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
603,25000
5,000
3.016,25
04/05/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
14,00000
9,000
126,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BUCHA
2,00000
17,500
35,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA
2,00000
180,000
360,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO AIXILIAR
1,00000
180,000
180,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO MESTRE
1,00000
135,000
135,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
1,00000
230,000
230,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COREREIA DUPLA
1,00000
135,000
135,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA
1,00000
45,000
45,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA DO ALTERNADOR
2,00000
79,500
159,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA INDUSTRIAL
2,00000
41,000
82,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COXIM
8,00000
10,000
80,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COXIM DO RADIADOR
4,00000
10,000
40,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CRUZETA
1,00000
143,000
143,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
DEFLETOR
2,00000
78,000
156,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ESBAÇADOR
1,00000
20,000
20,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FLANGE
1,00000
850,000
850,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FLEXIVEL EMBREAGEM
2,00000
37,500
75,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO ARRIBITE
1,00000
10,000
10,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LONAS
1,00000
67,000
67,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JUNTA DIFERENCIAL
1,00000
15,000
15,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MANCAL
2,00000
980,000
1.960,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MANGUEIRA
1,00000
35,000
35,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PASTILHA
1,00000
60,000
60,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PORCA
1,00000
39,000
39,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RESERVATORIO
1,00000
195,000
195,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
2,00000
15,000
30,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETROVISOR
1,00000
45,000
45,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
2,00000
369,000
738,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO BERÇO
1,00000
225,000
225,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO LATERAL
2,00000
317,500
635,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO PINHÃO
1,00000
439,000
439,00
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SAPATA
2,00000
8,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/05/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
VARETA DO OLEO
1,00000
30,000
30,00
05/05/2009
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
FITA CETIM
220,00000
0,200
44,00
05/05/2009
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
LINHA CLEIA 1000
20,00000
5,900
118,00
05/05/2009
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
PASSA FITA
50,00000
1,900
95,00
05/05/2009
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
TECIDO SACO ALGODÃO CORES
50,00000
2,900
145,00
05/05/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE
1,00000
79,900
79,90
05/05/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
SUPORTE
2,00000
39,900
79,80
05/05/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750/16 LISO
2,00000
478,000
956,00
05/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA V. MERCURIO 125V
20,00000
13,700
274,00
05/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA V. MERCURIO 80WTS
10,00000
12,200
122,00
05/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W
20,00000
31,800
636,00
05/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR SODIO 100WTS
55,00000
28,273
1.555,00
05/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR V MERCÚRIO 125 W
6,00000
42,600
255,60
05/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR VAPOR MERCURIO 0400 WTS
10,00000
59,000
590,00
05/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR VAPOR MERCURIO 80 W
5,00000
37,900
189,50
05/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR VAPOR SODIO 100WAF
6,00000
57,500
345,00
05/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
RELE FOTOELETRICO 220V
6,00000
16,500
99,00
06/05/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
ANTENA
1,00000
70,000
70,00
06/05/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
CANO GALVANIZADO 1.5
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
FIO DE REDE 4 PARES
8,00000
2,000
16,00
06/05/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
RJ 45
2,00000
2,000
4,00
06/05/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
ROTEADOR WR 254
1,00000
180,000
180,00
06/05/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
SUPORTE
1,00000
10,000
10,00
06/05/2009
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
ARRASTADOR
1,00000
230,000
230,00
06/05/2009
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
140,000
140,00
06/05/2009
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
BUJÃO ROSCADO
1,00000
55,000
55,00
06/05/2009
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
CORPO DISTRIBUIDOR
1,00000
650,000
650,00
06/05/2009
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
GAME DE COMADO
1,00000
450,000
450,00
06/05/2009
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
JOGO DE REPARO
1,00000
95,000
95,00
06/05/2009
M DO PRADO-EXTINTORES-ME
08.359.066/0001-84
EXTINTOR
1,00000
220,000
220,00
06/05/2009
M DO PRADO-EXTINTORES-ME
08.359.066/0001-84
EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADO 10LT
1,00000
95,000
95,00
06/05/2009
M DO PRADO-EXTINTORES-ME
08.359.066/0001-84
EXTINTOR DE PÓ PRESSURIZADO PORTITI
2,00000
95,000
190,00
06/05/2009
M DO PRADO-EXTINTORES-ME
08.359.066/0001-84
LUMINARIA DE EMERGENCIA
3,00000
45,000
135,00
06/05/2009
MARA F. DE SOUZA MENDONÇA- MADEIREIRA -EPP
01.798.866/0001-52
MESA P/ PING PONG
1,00000
326,000
326,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ABRAÇADEIRA
20,00000
0,500
10,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ALTERNADOR COMPLETO
1,00000
177,000
177,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ASSENTO BOLINHA
1,00000
45,000
45,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BORRACHA VALVULA DESCARGA
4,00000
4,000
16,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BUZINA BIBI
1,00000
48,000
48,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BUZINA P/ VEICULO
1,00000
90,000
90,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CABO
1,00000
65,000
65,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CABO DO VELOCIMETRO
1,00000
85,000
85,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CHAVE DE SETA
1,00000
90,000
90,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CHICOTE P/ TACOGRAFO
1,00000
25,000
25,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
COXIM DO RADIADOR
3,00000
9,000
27,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
EXTINTOR DE PO 6KG
1,00000
90,000
90,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
INTERRUPTOR
1,00000
86,500
86,50
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT ACELERADOR
1,00000
80,000
80,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT ELETRICO
3,00000
160,833
482,50
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT INSTALAÇAO BASICO
1,00000
80,000
80,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT INSTALAÇÃO P/ CAMBIO
1,00000
35,000
35,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT PARAFUSOS PORACAS E ARRUELAS
2,00000
38,900
77,80
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MANGUEIRA RODOAR
1,00000
0,600
0,60
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PINHÃO 21 DENTES C/ KT INSTALAÇÃO
1,00000
246,000
246,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PISCA ALERTA ALTERNADO 12 V
1,00000
127,000
127,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PORCA DA FLANGE
1,00000
28,000
28,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REDUTOR CAMBIO
1,00000
80,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REGULADOR
1,00000
55,000
55,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
RELOGIO CONTAGIRO RPM
1,00000
680,000
680,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
RODA FERRO ARO 275 /5 CM
1,00000
380,000
380,00
06/05/2009
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
TACOGRAFO
1,00000
1.245,000
1.245,00
06/05/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE OFICIO COLORIDO
5,00000
210,000
1.050,00
06/05/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PASTA 01 COR 1/4 IMP.
1.300,00000
0,730
949,00
06/05/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PRONTUÁRIO
1.000,00000
0,630
630,00
06/05/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PROXIMA CONSULTA
500,00000
0,880
440,00
06/05/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RESUMO ATIVIDADE
60,00000
8,140
488,40
06/05/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
SADT
240,00000
3,950
948,00
07/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ANEL
2,00000
10,000
20,00
07/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO DE REPARO
1,00000
30,000
30,00
07/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO EMBUCHAMENTO
1,00000
420,000
420,00
07/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR
2,00000
15,000
30,00
07/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
2,00000
110,000
220,00
07/05/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO
3,00000
239,080
717,24
07/05/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
CLORO GRANULADO 10KG
5,00000
110,000
550,00
07/05/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
GENCO GENCOFLOC CLARIFICANTE
4,00000
236,850
947,40
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME RECOZIDO
10,00000
9,100
91,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAIXA D'AGUA 500 LITROS
3,00000
174,000
522,00
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
22,00000
6,100
134,20
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL PARA PINTURA
20,00000
6,100
122,00
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
10,00000
50,000
500,00
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 1/4
40,00000
20,200
808,00
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 3/8
10,00000
42,200
422,00
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
20,00000
9,100
182,00
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 5/16
10,00000
30,200
302,00
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LATEX ACRILICO GL 3.600 ML BRANCO
8,00000
43,000
344,00
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PEDRA BRITADA
2,00000
80,000
160,00
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PORTA LAMINADA
4,00000
145,000
580,00
07/05/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
THINER
10,00000
8,000
80,00
07/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
240,00000
8,990
2.157,60
07/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
90,00000
9,000
810,00
07/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
120,00000
9,900
1.188,00
07/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
300,00000
4,900
1.470,00
07/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
6,00000
10,900
65,40
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ARRUELAS
16,00000
6,363
101,80
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CABO
2,00000
78,000
156,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CABO REVERSÃO
1,00000
85,000
85,00
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CARRETEL
1,00000
160,000
160,00
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CRUZETA
2,00000
185,000
370,00
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
DEFLETOR
1,00000
185,000
185,00
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ENGRENAGEM
4,00000
106,250
425,00
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JUNTA
1,00000
39,000
39,00
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PARAFUSO
10,00000
39,700
397,00
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PINO
6,00000
95,000
570,00
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PORCA
8,00000
14,000
112,00
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
RETENTOR
1,00000
14,000
14,00
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
TUBO
1,00000
195,000
195,00
11/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
VALVULA
1,00000
214,000
214,00
11/05/2009
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER 1820
1,00000
48,900
48,90
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 6º ANO 8080LIVRO 2
73,00000
40,000
2.920,00
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 7] ANO 8080 LIVRO 2
58,00000
40,000
2.320,00
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 8º ANO 8080 LIVRO 2
62,00000
40,000
2.480,00
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 9º ANO 8080 A LIVRO 2
58,00000
40,000
2.320,00
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1º ANO 8080 REF. ALFABETIZAÇÃO 2
43,00000
15,000
645,00
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1º ANO 8080 RF2 MAT. CIENCIAS E DATAS 2
43,00000
12,500
537,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1º ANO 8080RF1 ORAL CORP PLASTICA 2
43,00000
12,500
537,50
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 2º ANO 8080 A LIVRO 2
49,00000
40,000
1.960,00
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 3º ANO 8080 LIVRO 2
60,00000
40,000
2.400,00
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 4º ANO 8080 LIVRO 2
68,00000
40,000
2.720,00
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 5º ANO 8080 A LIVRO 2
51,00000
40,000
2.040,00
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 1/º EST. 9090 A RF. MAT. CIENCIAS DATAS 2
34,00000
20,000
680,00
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 1º EST. 9090A RF ORAL PLASTICA 2
34,00000
20,000
680,00
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2º EST. 8080 RF. 2 MAT. CIENCIAS E DATAS 2
40,00000
20,000
800,00
11/05/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI º EST. 8080 RF. 1 ORAL CORP PLASTICA 2
40,00000
20,000
800,00
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ABBOCATH Nº14
30,00000
2,530
75,90
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ABBOCATY Nº20
30,00000
2,530
75,90
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ALGODÃO 500 GR
30,00000
10,500
315,00
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
DRENO DE TORAX DESCARTAVEL Nº 20
12,00000
8,000
96,00
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
DRENO DE TORAX DESCARTAVEL Nº18
12,00000
8,000
96,00
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
DRENO DE TORAX DESCARTAVEL Nº22
18,00000
8,000
144,00
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
DRENO PARA TORAX ADULTO
12,00000
8,000
96,00
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
DRENO PARA TORAX INFANTIL
18,00000
8,000
144,00
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
REMOVEX
36,00000
18,000
648,00
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SONDA ENDOTRAQUEAL
12,00000
5,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SONDA ENDOTRAQUEAL Nº9.0
12,00000
5,000
60,00
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SONDA ENDOTRAQUIAL Nº5-0
12,00000
5,000
60,00
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SONDA ENDOTRAUEAL 6-0
2,00000
5,000
10,00
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SONDA URETRAL Nº 12
120,00000
0,620
74,40
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SONDA URETRAL Nº DESCARTAVEL.
120,00000
0,630
75,60
11/05/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SONDA URETRAL Nº18
120,00000
0,680
81,60
12/05/2009
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
BARAGE VENENO
12,00000
32,790
393,48
12/05/2009
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
ELLYTIETTI PULVORIZADOR
14,00000
22,930
321,02
12/05/2009
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
ISCA GRANULADO 500 GRAMAS
40,00000
2,600
104,00
12/05/2009
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
VENENO EM PÓ PARA FORMIGA
12,00000
24,570
294,84
12/05/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
PLACA
14,00000
48,000
672,00
12/05/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
PLACA DE REDE 10/100 ENCORE
2,00000
50,000
100,00
12/05/2009
I.M. BIANCHI & SOUZA LTDA ME
08.958.002/0001-08
ROTEADOR WR 254
2,00000
148,000
296,00
12/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
28,00000
11,900
333,20
12/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
88,00000
9,000
792,00
13/05/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,970
9.850,00
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROXA
10,00000
11,500
115,00
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA D'AGUA 500 LITROS
1,00000
170,000
170,00
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA DUAS CARAS 2,5 SEM CABO
5,00000
16,900
84,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADÃO FUZIL LARGO
5,00000
15,500
77,50
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTENSÃO SIMPLES
15,00000
13,500
202,50
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GRAFITE P/ PISO 18 LITROS
5,00000
47,000
235,00
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
JOELHO 100 MM
10,00000
4,950
49,50
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
JOELHO 40 MM
25,00000
1,500
37,50
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
JOELHO AZUL LRM 3/4
20,00000
3,600
72,00
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
1,00000
160,000
160,00
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
50,00000
1,500
75,00
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PORTA LAMINADA
5,00000
125,000
625,00
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PRUMO METAL P/ PEDREIRO
5,00000
15,900
79,50
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA 1130 X 3/4 P/JARDIM
5,00000
14,850
74,25
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TRINCHA ATLAS 2'
15,00000
2,000
30,00
14/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO
5,00000
39,500
197,50
15/05/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.710,70000
1,000
2.710,70
15/05/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
3,00000
-11,300
-33,90
15/05/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.130,16000
2,420
2.734,987
15/05/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOMBA D'AGUA
1,00000
184,500
184,50
15/05/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JUNTA
1,00000
28,400
28,40
15/05/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
MAÇANETA
1,00000
150,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
240,00000
8,990
2.157,60
15/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AZEITONA 500 GR
8,00000
29,900
239,20
15/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
40,00000
5,890
235,60
15/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
120,00000
9,000
1.080,00
15/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
120,00000
4,900
588,00
15/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
8,00000
10,900
87,20
15/05/2009
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
BACON
5,00000
10,000
50,00
15/05/2009
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
23,00000
8,000
184,00
15/05/2009
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
15,00000
12,000
180,00
15/05/2009
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
38,00000
8,000
304,00
15/05/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO ( COLORIDO )
10.000,00000
0,140
1.400,00
18/05/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR R 750/16
2,00000
52,000
104,00
18/05/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750/16 RADIAL
2,00000
478,000
956,00
18/05/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR 750 X 16
2,00000
22,000
44,00
18/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA MISTA
20,00000
10,300
206,00
18/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
ROLDANAS PORCELANA 72 X 72
3,00000
2,700
8,10
18/05/2009
VEDUATTO & VEDUATTO LTDA ME
05.475.747/0002-09
OCULOS COMPLETO
13,00000
67,000
871,00
18/05/2009
VEDUATTO & VEDUATTO LTDA ME
05.475.747/0002-09
PAR DE LENTE
2,00000
37,500
75,00
19/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA DE DIREÇÃO
1,00000
360,000
360,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CARDÃ COMPLETO
2,00000
40,000
80,00
19/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CRUZETA
1,00000
85,000
85,00
19/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
FLANGE
1,00000
110,000
110,00
19/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GARFO
1,00000
90,000
90,00
19/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PONTEIRA
1,00000
190,000
190,00
19/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
1,00000
70,000
70,00
19/05/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
2,00000
120,000
240,00
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APRESUNTADO
30,00000
21,660
649,80
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
7,00000
25,140
175,98
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON DEFUMADO
4,00000
155,000
620,00
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO BOLAMEL MAIZENA
5,00000
26,400
132,00
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO D'SAL BOLAMEL 360 GRAMAS
5,00000
28,800
144,00
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA PREDIGÃO
4,00000
66,000
264,00
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO PARAFUSO BASILAR
35,00000
27,900
976,50
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA
3,00000
46,800
140,40
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
2,00000
50,160
100,32
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MORTADELA
20,00000
24,200
484,00
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA PEÇA
35,00000
33,890
1.186,15
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
12,00000
42,750
513,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SALSICHA HOT DOG PERDIGÃO
6,00000
68,000
408,00
19/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
4,00000
10,800
43,20
19/05/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO -ME
07.840.734/0001-28
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM
3,00000
98,000
294,00
19/05/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO -ME
07.840.734/0001-28
FITA ISOLANTE
5,00000
4,500
22,50
19/05/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO -ME
07.840.734/0001-28
INTERRUPTOR
20,00000
5,000
100,00
19/05/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO -ME
07.840.734/0001-28
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
150,00000
4,000
600,00
19/05/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO -ME
07.840.734/0001-28
REATORES ELETRICOS 1 X 40 W
25,00000
12,000
300,00
19/05/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO -ME
07.840.734/0001-28
REATORES ELETRONICOS 2X40 BIVOTT
20,00000
26,000
520,00
19/05/2009
LUCIANO CAMILO CARVALHO -ME
07.840.734/0001-28
TOMADAS
20,00000
3,000
60,00
19/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
66,00000
9,000
594,00
19/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FIGADO DE BOI
21,00000
6,990
146,79
19/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
7,00000
3,290
23,03
19/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL TOALHA BRANCO
100,00000
4,950
495,00
19/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO LIXO
100,00000
2,090
209,00
19/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO P/ LIXO 100L
100,00000
2,090
209,00
20/05/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
EXTRATO DE TOMATE
10,00000
11,230
112,30
20/05/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO ABACAXI 24KG
2,00000
48,000
96,00
20/05/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO TANGERINA
2,00000
48,000
96,00
20/05/2009
CITRORIO SAO JOSE RIO PRETO ME
02.470.616/0001-51
SUCO CONCENTRADO UVA
1,00000
48,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2009
CLARITY RIO PRETO TELECOMUNICAÇÕES LTDA
09.518.212/0001-30
IPHONE 3G
1,00000
1.899,000
1.899,00
20/05/2009
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
RETALHOS DE CHAPAS
12,69300
3,750
47,599
20/05/2009
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
TREFILADO
2,50000
74,800
187,00
20/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA V/METALICO OSRAM HQI T E-40 400W/D
15,00000
31,800
477,00
20/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR MERCURIO
12,00000
11,500
138,00
20/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR SODIO 100WTS
25,00000
29,000
725,00
20/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR V MERCÚRIO 125 W
12,00000
39,600
475,20
20/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR VAPOR MERCURIO 0400 WTS
15,00000
59,000
885,00
20/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR VAPOR SODIO 100WAF
15,00000
57,500
862,50
20/05/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
RELE FOTOELETRICO 220V
30,00000
16,500
495,00
20/05/2009
WESLEY GAZOLLI TRINDADE-ME
07.423.021/0001-69
PELL ROL LAZER 12 - 25 KG
20,00000
20,900
418,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITARIA
12,00000
1,800
21,60
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
5,00000
3,400
17,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
4,00000
4,300
17,20
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 820 GR
5,00000
7,200
36,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM PÓ
15,00000
3,700
55,50
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
1,00000
62,400
62,40
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
15,00000
3,100
46,50
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
8,00000
3,400
27,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
10,00000
1,200
12,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
10,00000
2,000
20,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE MENDIOCA
5,00000
4,450
22,25
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
2,00000
19,000
38,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA CX
1,00000
75,000
75,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
15,00000
2,900
43,50
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE HELLMANS DE LEITE 400 G
8,00000
4,400
35,20
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
5,00000
3,000
15,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
10,00000
2,500
25,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MILHO VERDE
8,00000
2,150
17,20
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
20,00000
2,700
54,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
5,00000
9,850
49,25
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
7,00000
3,000
21,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
10,00000
15,000
150,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
5,00000
6,800
34,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
10,00000
4,400
44,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
10,00000
5,000
50,00
21/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
15,00000
2,600
39,00
21/05/2009
M.A.RENZETTI & RODRIGUES LTDA
10.230.828/0001-90
VENTILADORES DE TETO
1,00000
110,000
110,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
ADESIVOS
5,00000
47,000
235,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
APAGSDOR C/ DEPOSITO
15,00000
3,200
48,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
APONTADOR C/ DEPOSITO
15,00000
15,250
228,75
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
BORRACHA 40-MERCUR
8,00000
9,150
73,20
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO BROCHURA DESENHO 40 FLS-S DOMINGOS
300,00000
0,630
189,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO BROCHURÃOC/96 FLS
300,00000
2,300
690,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA 48 FLS CREDEAL
200,00000
2,900
580,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO FLEXIVEL 1 X1
300,00000
2,500
750,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA CORRETIVA
1,00000
73,900
73,90
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL-BIC
4,00000
25,200
100,80
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA ESF. 07 MM BPS
7,00000
29,500
206,50
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA ESF. BIC CRISTAL VERMELHA
4,00000
25,200
100,80
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA ESFEROGRAFICA C/50 PRETA
7,00000
25,200
176,40
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA PARA RETROPROJETOR C/12 UN.
4,00000
20,300
81,20
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CD ROM
100,00000
1,000
100,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CLIPES 2/0
6,00000
10,100
60,60
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CLIPS 8/0 C/500GR GASFER
9,00000
8,900
80,10
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
COLA 1000 G
35,00000
6,150
215,25
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
COLA 40 GRS TENAZ
8,00000
5,600
44,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Maio de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
COLA COLORIDA C/6 CORES
35,00000
3,800
133,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CORRETIVO LIQUIDO
3,00000
16,100
48,30
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
DVDS
1,00000
124,900
124,90
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
ENVELOPE CD BRANCO
2,00000
7,550
15,10
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
ESTILETE LARGO
3,00000
12,950
38,85
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
EVA CORES
14,00000
14,800
207,20
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
FITA ADESIVA
5,00000
15,950
79,75
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
FITA ADESIVA 48 X 50 MM
6,00000
2,200
13,20
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
FITA CREPE
8,00000
15,300
122,40
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
FITA DUPLA FACE 19 X30
6,00000
21,950
131,70
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GIZ BRANCO ANTI ALERGICO
6,00000
74,250
445,50
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GIZ COLOR ANTI- ALERGICO
6,00000
106,300
637,80
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GIZ ESCOLAR CORES
4,00000
137,900
551,60
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GIZ ESCOLAR BRANCO
4,00000
84,000
336,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GLITER CORES
3,00000
36,000
108,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GRAMPEADOR GRANDE
5,00000
22,500
112,50
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GRAMPEADOR TAPECEIRO
1,00000
63,200
63,20
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GRAMPO TRILHO
12,00000
9,550
114,60
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LAPIS DE COR 12 LONGO MULT C/12
300,00000
2,700
810,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LAPIS N2 C/ 144
13,00000
22,900
297,70
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
MASSA MODELAR 06 CORES-ACRILEX
120,00000
0,950
114,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PALITO DE SORVETE C/1000 GINA
100,00000
2,100
210,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL CAMURÇA C/25 REALCE
15,00000
9,800
147,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL CARTOLINA CORES
4,00000
33,500
134,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
13,00000
9,300
120,90
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL CREPOM C/ 10
40,00000
4,500
180,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL MANILHA BRANCO
1,00000
41,000
41,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL PARDO
1,00000
44,300
44,30
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE
20,00000
145,000
2.900,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE C/100 FHS VERDE
100,00000
3,650
365,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE C/100 FLS AMARELO
100,00000
3,650
365,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE C/100 FLS AZUL
100,00000
3,650
365,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL VERNIZ BRILHANTE
15,00000
9,250
138,75
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PASTA A-Z POLICART
35,00000
3,990
139,65
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PASTA PLASTICA
80,00000
2,560
204,80
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
2,00000
79,500
159,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PERFURADOR 2 FUROS
5,00000
17,750
88,75
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINCEL 266 Nº08, 10, 12, 14, 16.
5,00000
18,500
92,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINCEL 815/18
8,00000
18,600
148,80
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINTURA A DEDO C/ 06 CORES
30,00000
3,700
111,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
REGUA LASTICA 30CM C/25 UN.
150,00000
0,250
37,50
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
REGUA MADEIRA 1MT
12,00000
2,800
33,60
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
SULFITE A4
15,00000
156,000
2.340,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TESOURA ESCOLAR
8,00000
27,500
220,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TESOURA MULTIUSO
8,00000
14,300
114,40
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TESOURA PICOTAR
1,00000
54,200
54,20
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TINTA GUACHE 15 ML CX C/ 6
50,00000
1,700
85,00
21/05/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TNT CORES
13,00000
7,500
97,50
21/05/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
FIO PARALELO 2 X 1,5
200,00000
1,400
280,00
21/05/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
75,00000
4,900
367,50
21/05/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATORES
35,00000
13,500
472,50
21/05/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATORES ELETRONICOS 2X40 BIVOTT
34,00000
24,900
846,60
22/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
192,00000
8,800
1.689,60
22/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
480,00000
8,990
4.315,20
22/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
40,00000
5,890
235,60
22/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
400,00000
4,900
1.960,00
22/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
240,00000
3,790
909,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ARRUELAS
2,00000
21,000
42,00
25/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BUCHA
2,00000
49,000
98,00
25/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CAIXA ENGRENAGEM
2,00000
635,000
1.270,00
25/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CUBO RODA
2,00000
910,000
1.820,00
25/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
GARFO
1,00000
320,000
320,00
25/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PINO
2,00000
98,000
196,00
25/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
REPARO DE FREIO COMPLETO
2,00000
195,000
390,00
25/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
RETENTOR
1,00000
79,000
79,00
25/05/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO
2,00000
355,000
710,00
25/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
2,00000
26,400
52,80
25/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
2,00000
24,300
48,60
25/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
3,00000
59,800
179,40
25/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAMOMILA
20,00000
0,490
9,80
25/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CANELA EM RAMA
20,00000
0,490
9,80
25/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
15,00000
32,900
493,50
25/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CRAVO
20,00000
0,490
9,80
25/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
8,00000
12,600
100,80
25/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ERVA DOCE
20,00000
0,490
9,80
25/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
4,00000
42,000
168,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Maio de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
1,00000
50,400
50,40
25/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
8,00000
36,000
288,00
25/05/2009
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
CARBONATO DE LITIO 300 MG
10,00000
110,000
1.100,00
25/05/2009
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
CLONAZEPAN
10,00000
20,000
200,00
25/05/2009
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
FLUOXETINA
10,00000
9,000
90,00
25/05/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA 1300/24
2,00000
168,000
336,00
25/05/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR 900X20
2,00000
75,300
150,60
25/05/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1300/24
2,00000
1.712,000
3.424,00
25/05/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 900/20
2,00000
648,000
1.296,00
25/05/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR
2,00000
68,500
137,00
25/05/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR 1000/20
2,00000
32,000
64,00
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
10,00000
1,350
13,50
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
2,00000
26,400
52,80
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
60,00000
1,350
81,00
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
2,00000
24,300
48,60
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
3,00000
59,800
179,40
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
10,00000
32,900
329,00
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
8,00000
12,600
100,80
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
2,00000
20,400
40,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
4,00000
7,000
28,00
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
1,00000
24,000
24,00
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
15,00000
1,400
21,00
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
15,00000
1,100
16,50
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
10,00000
18,900
189,00
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL INTERFOLHA NATURAL
10,00000
4,950
49,50
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
10,00000
1,300
13,00
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
10,00000
3,100
31,00
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
20,00000
1,050
21,00
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 30 LITROS
20,00000
1,050
21,00
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO PRETO 60 LITROS
20,00000
1,050
21,00
26/05/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
2,00000
50,400
100,80
26/05/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
1,970
7.880,00
26/05/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA 14.9.28
1,00000
205,000
205,00
26/05/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA 17 5 25
2,00000
229,000
458,00
27/05/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
LIQUIDIFICADOR
1,00000
989,000
989,00
27/05/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
1.000,00000
1,970
1.970,00
29/05/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA BORDAR
3,00000
2,500
7,50
29/05/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ALFINETE Nº 29
12,00000
5,700
68,40
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/05/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BARBANTE DE ALGODÃO
14,00000
7,350
102,90
29/05/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BASTÃO CALISTENICO
15,00000
0,800
12,00
29/05/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
COLA CASCOREZ 1 KG
3,00000
13,600
40,80
29/05/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
FITA CETIM
4,00000
14,700
58,80
29/05/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
5,00000
14,300
71,50
29/05/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
RENDA DE NYLON
74,00000
0,850
62,90
29/05/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA P/ COSTURA
3,00000
21,600
64,80
29/05/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TNT CORES
57,00000
1,200
68,40
29/05/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.354,40000
1,000
2.354,40
29/05/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
3,00000
-11,313
-33,94
29/05/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.131,40000
2,420
2.737,988
29/05/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
FONTE ATX
1,00000
60,000
60,00
29/05/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
MOUSE PS-2 OT
13,00000
20,000
260,00
29/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
270,00000
8,990
2.427,30
29/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
150,00000
9,000
1.350,00
29/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
90,00000
9,900
891,00
29/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
150,00000
4,900
735,00
29/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA
6,00000
9,900
59,40
29/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
2,00000
36,000
72,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
4,00000
140,000
560,00
29/05/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
18,00000
10,900
196,20
29/05/2009
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
FENOBARBITAL 100 MG COMP
100,00000
2,200
220,00
45.964,103
36.852,575
197.533,564
Fiorilli S/C Software Ltda