Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACICLOVIR 400 C/30
1,00000
73,470
73,47
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACULAR COLIRIO
1,00000
44,790
44,79
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALENIA
1,00000
96,460
96,46
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALGINAC 1000C/ 15
1,00000
15,260
15,26
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALGODÃO
3,00000
12,000
36,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AMPICILINA 500 MG
2,00000
15,550
31,10
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
2,00000
21,980
43,96
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ASTRO 600 LIQ.
1,00000
20,760
20,76
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATADURA 10CM
100,00000
1,000
100,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATADURA DE CREPE 20 CM PT C/ 12
100,00000
2,000
200,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AZULIX
1,00000
22,970
22,97
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BAMIFIX
1,00000
34,900
34,90
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENERVA 300 COMP
5,00000
16,980
84,90
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BESEROL
1,00000
13,750
13,75
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BESILATO
1,00000
29,470
29,47
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BETA TRINTA
1,00000
10,630
10,63
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BETASERC 24 MG
4,00000
35,390
141,56
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BI PROFENID COMP
1,00000
30,040
30,04
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BUSONID 64 MG
1,00000
29,140
29,14
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CALCIUM SANDOZ 500
1,00000
20,110
20,11
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARDIZEN 60 C/ 50
1,00000
29,210
29,21
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
9,00000
25,028
225,25
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CEFALEXINA 250 MG
1,00000
10,000
10,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CETOCONAZOL CREME
1,00000
10,030
10,03
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CITOLAPRN 20 MG
1,00000
59,190
59,19
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLARITIN
1,00000
32,640
32,64
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLINDOMICINA
1,00000
77,240
77,24
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CODEX 30 MG
1,00000
16,980
16,98
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DAFLON 500 COMPRIMIDO
3,00000
58,940
176,82
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DECADRON 2MG INJETÁVEL
30,00000
6,400
192,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DECADRON 4 MG INJ.
30,00000
7,920
237,60
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
5,00000
12,840
64,20
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 300 MG COMP
1,00000
15,610
15,61
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE 250 MG
7,00000
30,440
213,08
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPO- PROVERA 150 MG
1,00000
30,070
30,07
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DERMOZINE CREME
1,00000
35,840
35,84
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DERSANI
1,00000
34,000
34,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DESALEX COMP.
1,00000
35,750
35,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEXAMETASONA 0,1% CREME
30,00000
7,730
231,90
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIALUDON
3,00000
13,290
39,87
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIAZEPAN 10 MG C/30
2,00000
8,000
16,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIOVAN
2,00000
94,840
189,68
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIPIRONA GTAS
30,00000
4,000
120,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIPIRONA INJ.
1,00000
49,830
49,83
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIPROGENTA
1,00000
19,820
19,82
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIPROSALIC LOÇÃO
1,00000
21,730
21,73
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIPROSPAN INJ
1,00000
17,820
17,82
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DORFLEX CPMP. C/ 10
1,00000
3,530
3,53
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
3,00000
15,510
46,53
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESPIRONOLATONA
1,00000
11,990
11,99
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO
3,00000
7,170
21,51
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FENERGAN CREME
2,00000
11,260
22,52
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUCONAZOL 150 C/17
1,00000
85,000
85,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
2,00000
20,570
41,14
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUOXETINA
2,00000
24,000
48,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRADEMICINA 600
1,00000
11,560
11,56
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRONTAL 0,5% C/30 COMP
2,00000
26,140
52,28
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GABALLON LIQUIDO
2,00000
23,410
46,82
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GASES
100,00000
1,000
100,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GLODON 80 MG C/30
1,00000
427,130
427,13
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GONFORT COLIRIO
1,00000
78,440
78,44
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALOBA GTAS
1,00000
51,430
51,43
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HEPARINA 0,25 ML INJ
30,00000
6,000
180,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG
1,00000
3,640
3,64
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HIXIZINE LIQUIDO
1,00000
23,100
23,10
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
1,00000
35,430
35,43
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KLARICID 250 MG
1,00000
45,410
45,41
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KOIDE
1,00000
21,420
21,42
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LABIRIN COMP
1,00000
30,640
30,64
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LISADOR
2,00000
14,705
29,41
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LORATADINA
1,00000
18,340
18,34
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOSARTAN 50 MG
3,00000
27,660
82,98
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LUMIGEN COLIRIO
1,00000
86,220
86,22
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MALEATO DE ENALAPRIL 5MG COMP
1,00000
24,610
24,61
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
3,00000
15,840
47,52
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAXITROL COLÍRIO
2,00000
11,650
23,30
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
METFORMINA 850 MG
1,00000
29,310
29,31
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MIOSAN 5 MG
1,00000
30,420
30,42
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MONOTREAM COMP.
1,00000
31,840
31,84
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NASONEX
3,00000
38,150
114,45
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOMICINA POMADA
20,00000
10,520
210,40
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOZINE 100 COMP
1,00000
13,890
13,89
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
1,00000
6,410
6,41
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEULEPTIL 10 COMP
3,00000
5,970
17,91
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEURONTIN 300 COMP
1,00000
89,440
89,44
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIMENSULIDA COMP
1,00000
14,720
14,72
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOODIPINA
1,00000
35,710
35,71
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NORFLOXINA 400 C/ 14
1,00000
22,260
22,26
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOTUS XPE ADULTO
1,00000
16,770
16,77
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NUCLEO
10,00000
17,286
172,86
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 20 C/14
3,00000
6,000
18,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 40 MG
4,00000
36,810
147,24
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ONCILON PDA
1,00000
28,300
28,30
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ORGANO NEURO CEREBRAL
1,00000
10,210
10,21
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PARACETAMOL GTS
12,00000
5,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
1,00000
6,540
6,54
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PHARMATON
1,00000
55,130
55,13
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PHOSFOENEMA
5,00000
9,990
49,95
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
POLARAMINE
1,00000
11,340
11,34
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
70,460
70,46
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROLOPA
1,00000
62,610
62,61
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROZEN 20 MG
1,00000
28,000
28,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURAN 75 MG
1,00000
10,630
10,63
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURANTY 50
2,00000
9,750
19,50
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
QUADRIDEIM CREME
1,00000
22,920
22,92
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
QUINOFLOX 500 COMP
3,00000
34,250
102,75
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RANITIDINA 150
3,00000
3,000
9,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RITALINA 10 MG C/ 20
3,00000
17,530
52,59
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
10,00000
12,760
127,60
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RUPAFIN COMP
1,00000
32,510
32,51
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SALSEP SPRAY
1,00000
13,010
13,01
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SARCOTON
6,00000
19,080
114,48
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOKEN 100
2,00000
15,110
30,22
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 100 COMP
2,00000
34,160
68,32
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 MG
3,00000
20,830
62,49
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SERTRALINA
3,00000
54,760
164,28
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SOMALGIN
2,00000
13,790
27,58
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SYNTHINOID 137 MG
1,00000
29,210
29,21
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TALSUTIN CREME
1,00000
32,820
32,82
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TAMPÃO DE OLHO
1,00000
13,000
13,00
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TANDRILAX C/15
1,00000
15,880
15,88
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TARGIFOR
1,00000
26,270
26,27
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TENLIV COMP
1,00000
35,670
35,67
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TICLODIPINA 250 C/30
2,00000
41,430
82,86
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TIMOLOL 05 % COLRIO
1,00000
6,480
6,48
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TOBRODEX COLIRIO
2,00000
23,280
46,56
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TORLOS 25 MG COMP
2,00000
20,180
40,36
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
2,00000
18,860
37,72
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 7,5 C/12
1,00000
13,670
13,67
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASOPRIL PLUS
1,00000
48,150
48,15
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VECASTEN
1,00000
44,910
44,91
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VENALOT 2MG COMP
1,00000
33,690
33,69
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VICOG COMP
4,00000
16,070
64,28
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VOLTAREN
1,00000
82,620
82,62
02/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ANEL
2,00000
98,000
196,00
02/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ARRUELAS
30,00000
0,900
27,00
02/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CANO
1,00000
65,000
65,00
02/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
COPO CF 3289090
6,00000
48,000
288,00
02/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
DISCO
1,00000
265,000
265,00
02/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JUNTA
1,00000
12,000
12,00
02/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MOLA
9,00000
124,933
1.124,40
02/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PARAFUSO
34,00000
3,665
124,60
02/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PINO
3,00000
12,000
36,00
02/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PORCA
30,00000
0,800
24,00
02/03/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
KIT REPARO
3,00000
16,000
48,00
02/03/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
RETENTOR P/ LAVADORA
2,00000
20,000
40,00
02/03/2009
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
VALVULA DE PRESSÃO
3,00000
30,000
90,00
02/03/2009
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA.
00.010.126/0003-09
BARRA
1,00000
85,000
85,00
02/03/2009
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA.
00.010.126/0003-09
TUBO QUADRADO
1,00000
55,000
55,00
02/03/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
BECLOMETAZONA 25 MG
20,00000
35,000
700,00
02/03/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
BECLOMETAZONA 50 MG
20,00000
34,000
680,00
02/03/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVATEC
10,00000
140,000
1.400,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
CADEIRA DE BANHO
1,00000
160,000
160,00
02/03/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
CADEIRA DE RODAS
2,00000
250,000
500,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
AMORTECEDOR
4,00000
165,000
660,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA
1,00000
160,000
160,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BRAÇO LIMPADOR
2,00000
75,000
150,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CHAPA ASSOALHO
1,00000
130,000
130,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
COLA 3M
1,00000
70,000
70,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
ESPELHO
1,00000
40,000
40,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FAROL
4,00000
60,000
240,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABARRO
4,00000
18,000
72,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABARRO DE LATA
2,00000
100,000
200,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA
1,00000
650,000
650,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PASSADEIRA
2,00000
40,000
80,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PONTEIRA
1,00000
60,000
60,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
REPARO
1,00000
60,000
60,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VALVULA
1,00000
160,000
160,00
02/03/2009
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VALVULA 3 VIAS
1,00000
160,000
160,00
03/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.753,08000
1,300
2.279,004
03/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
6,00000
-11,442
-68,65
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.267,48000
2,420
3.067,302
03/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGLIR
1,00000
200,000
200,00
03/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
2,00000
157,000
314,00
03/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
2,00000
192,000
384,00
03/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
VARGAS FREIO
1,00000
10,000
10,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
12,00000
2,000
24,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ACELGA
59,00000
2,000
118,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
7,00000
8,000
56,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
108,00000
2,500
270,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
204,00000
1,500
306,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
355,00000
2,000
710,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
12,00000
2,800
33,60
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
140,00000
2,000
280,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
56,00000
2,800
156,80
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
10,00000
2,000
20,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
COUVE FLOR
6,00000
2,500
15,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
120,00000
3,500
420,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
8,00000
2,500
20,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
6,00000
4,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
383,00000
3,000
1.149,00
03/03/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
18,00000
5,500
99,00
03/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA 1100/22
2,00000
92,000
184,00
03/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1100/22
2,00000
1.473,000
2.946,00
03/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 185/6014
4,00000
263,100
1.052,40
03/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR
2,00000
39,000
78,00
04/03/2009
A.C.LOPES ELÉTRICA -ME
07.895.449/0001-04
ARRUELA QUADRADA
20,00000
1,000
20,00
04/03/2009
A.C.LOPES ELÉTRICA -ME
07.895.449/0001-04
ARRUELAS
20,00000
8,000
160,00
04/03/2009
A.C.LOPES ELÉTRICA -ME
07.895.449/0001-04
CABO
550,00000
4,900
2.695,00
04/03/2009
A.C.LOPES ELÉTRICA -ME
07.895.449/0001-04
CABO FLEXIVEL 2,50 MTS PRETO
130,00000
0,700
91,00
04/03/2009
A.C.LOPES ELÉTRICA -ME
07.895.449/0001-04
CABO FLEXIVEL 2.50 MM- 750 V
70,00000
0,700
49,00
04/03/2009
A.C.LOPES ELÉTRICA -ME
07.895.449/0001-04
LAMPADA MISTA 250 W
20,00000
12,000
240,00
04/03/2009
A.C.LOPES ELÉTRICA -ME
07.895.449/0001-04
PARAFUSO
20,00000
8,000
160,00
04/03/2009
A.C.LOPES ELÉTRICA -ME
07.895.449/0001-04
ROLDANES 72 X 72
20,00000
2,500
50,00
04/03/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 6º ANO 8080 A LIVRO 1
6,00000
24,170
145,02
04/03/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 6º ANO 9080A EDUCAÇÃO ARTISTICA
6,00000
15,830
94,98
04/03/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 7º ANO 8080 A EDUCAÇÃO 1
5,00000
15,830
79,15
04/03/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 7º ANO8080 A LIVRO 1
5,00000
24,170
120,85
04/03/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 8] ANO 8080 A LIVRO 1
5,00000
24,170
120,85
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 8º ANO 8080 A LIVRO 1
5,00000
15,830
79,15
04/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
8,00000
5,000
40,00
04/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA 1100/22
2,00000
92,000
184,00
04/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
KIT BATENTE AMORTECEDOR
2,00000
45,000
90,00
04/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1100/22
2,00000
1.473,000
2.946,00
04/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/70/13
4,00000
178,000
712,00
04/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PONTEIRA
1,00000
90,000
90,00
04/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR
2,00000
39,000
78,00
04/03/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
FIO CABO FLEXIVEL
400,00000
1,150
460,00
04/03/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
FIO CABO FLEXIVEL 10 MM
400,00000
2,190
876,00
04/03/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
FIO CABO FLEXIVEL 16 MM
600,00000
3,440
2.064,00
04/03/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
VENTILADORES DE TETO
6,00000
90,000
540,00
05/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CEBOLINHA DE OLEO
1,00000
12,000
12,00
05/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MARTELETE
1,00000
20,000
20,00
05/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SENSOR MAPS
1,00000
300,000
300,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
6,00000
26,400
158,40
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APRESUNTADO
4,00000
93,000
372,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
5,00000
25,140
125,70
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON DEFUMADO
3,00000
77,500
232,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO MAIZENA 400GR
6,00000
66,000
396,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO SALGADO
6,00000
79,800
478,80
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
20,00000
32,900
658,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE MARANATA 2 L
30,00000
12,600
378,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
10,00000
20,400
204,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
1,00000
40,000
40,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR MULTI USO
5,00000
37,200
186,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA CALABREZA
5,00000
66,000
330,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
10,00000
55,800
558,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA
2,00000
46,800
93,60
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEÃO 200 GRAMAS
15,00000
2,090
31,35
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MORTADELA
8,00000
24,200
193,60
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA PEÇA
10,00000
33,890
338,90
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
6,00000
42,750
256,50
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALHA DE AÇO
10,00000
14,000
140,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
60,00000
6,900
414,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
20,00000
4,950
99,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
5,00000
11,900
59,50
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
5,00000
19,750
98,75
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
20,00000
3,100
62,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SALSICHA
10,00000
68,000
680,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOUCA FEMININA
20,00000
6,900
138,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
10,00000
42,000
420,00
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
4,00000
50,400
201,60
05/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
3,00000
10,800
32,40
05/03/2009
MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
00.028.150/0001-03
CONDENSADORA 18 BTU 220 V FRIO
2,00000
1.186,500
2.373,00
05/03/2009
MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
00.028.150/0001-03
EVAPORADORA 18 BTU 220 V FRIO
2,00000
508,500
1.017,00
05/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR 1000 X 20
6,00000
86,000
516,00
05/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 1000 X 20
6,00000
852,000
5.112,00
05/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PROTETOR
6,00000
32,000
192,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ACEBROFILINA XAROPE
50,00000
5,000
250,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ACETATO RETINOACIDOS
10,00000
10,000
100,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA OXIGENADA
30,00000
3,170
95,10
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA P/ AUTOCLAVE DESTILADA
10,00000
2,200
22,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 13 X 3
36,00000
21,600
777,60
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 5,5
30,00000
13,000
390,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UN
30,00000
9,000
270,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UN
30,00000
8,340
250,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X 7 DESC.
30,00000
9,000
270,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X8 DEC CX 100
30,00000
9,000
270,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 40 X 12 DESC.
60,00000
13,000
780,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA DESC. CURTA
10,00000
17,040
170,40
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALCOOL 70%
90,00000
3,090
278,10
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AMALGAMA
8,00000
72,360
578,88
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AMPICILINA INJ
200,00000
1,200
240,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO CITANEST 3 %
10,00000
38,820
388,20
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTÉSICO TOPICO
5,00000
6,390
31,95
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
APLICADORES DE BOND
4,00000
7,590
30,36
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BOLSA COLETORA DE URINA
18,00000
5,200
93,60
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVATEC
180,00000
13,800
2.484,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2
20,00000
5,000
100,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4
20,00000
5,000
100,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANTADA 3119
10,00000
6,200
62,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANTADA Nº 1091
20,00000
6,200
124,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANTADA Nº1011
20,00000
6,200
124,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA Nº.1034
20,00000
6,200
124,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE FENOTEROL GTS
20,00000
2,600
52,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROMETO DE IPRATROPIO GTS
20,00000
2,800
56,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BUTIL DE ESCOL. 20 MG/ 5 ML
100,00000
0,700
70,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BUTILBROMETO ESCOP 5 MG / ML
100,00000
0,850
85,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO
4,00000
31,390
125,56
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMETIDINA
150,00000
0,320
48,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CINARIZINA 75MG
3.000,00000
0,040
120,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORETO DE POTASSIO
6,00000
57,000
342,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLOREXIDINE 2%
30,00000
9,650
289,50
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORID AMBROXOL
100,00000
1,500
150,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORID LIDOCAINA
10,00000
4,500
45,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORID LIDOCAINA S/ VASO
20,00000
1,650
33,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORID METACLOPRAMIDA
100,00000
0,520
52,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COLABENASE
10,00000
15,000
150,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LT
30,00000
33,000
990,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COTONETE C/ 75 UN
18,00000
2,580
46,44
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DEXAMETASONA 0,1% CREME
5,00000
15,680
78,40
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DEXAMETASONA CREME 10 GR
5,00000
19,110
95,55
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DICLOFENACO AMPOLA
200,00000
0,700
140,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DICLOFENACO POMADA
150,00000
0,350
52,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DIPIRONA INJ.
110,00000
0,550
60,50
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESCOVA DE ROBSON
30,00000
2,940
88,20
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPARADRAPO 10X4,5 MISSNER
60,00000
6,530
391,80
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPATULA SUBLINGUAL
30,00000
1,970
59,10
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPECULO P
600,00000
1,160
696,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPELHO CLINICO
20,00000
1,860
37,20
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPUMA HEMOSTATICA
3,00000
17,260
51,78
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FAIXA CREPE 12 CM
60,00000
6,410
384,60
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FAIXA CREPE 20 CM C/ 12
60,00000
13,170
790,20
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FILME PERIAPICAL C/ 150
2,00000
129,700
259,40
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO CATGUT SIMPLES Nº 4
12,00000
84,060
1.008,72
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO CATGUT SIMPLES Nº3
12,00000
84,060
1.008,72
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE NAYLON Nº 3
12,00000
66,060
792,72
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE NAYLON Nº4
12,00000
66,060
792,72
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE SUTURA DE SEDA
6,00000
60,000
360,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA ADESIVA
180,00000
2,330
419,40
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA AUTOCLAVE
120,00000
5,160
619,20
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FOSF. DISS. DEXAMETASONA
100,00000
0,400
40,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FOSFATO
10,00000
3,750
37,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FOSFATO DEXAMETASONA 4 MG
100,00000
0,700
70,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FRALDAS GERIATICAS
5,00000
200,000
1.000,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FRUTOSE/ AC. ASCORBICO / COMPL. B. INJ.
100,00000
2,250
225,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GARAMICINA 20 MG. INJ.
50,00000
0,420
21,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GARAMICINA 40 MG. INJ.
50,00000
1,100
55,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GARAMICINA 80 MG. INJ.
50,00000
0,450
22,50
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GARAMICINA INJ. 60 MG.
50,00000
0,480
24,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GAZE ESTERIL C/10 UN
41,00000
0,400
16,40
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GAZE NÃO ESTERIL PT C/ 20 UN
29,00000
186,000
5.394,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GLICOSE 25% INJ.
150,00000
0,250
37,50
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GLICOSE 50 % 10 ML
100,00000
0,250
25,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
IRM LIQUIDO
3,00000
31,110
93,33
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
IRM PÓ
3,00000
54,520
163,56
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO ADULTO
60,00000
9,500
570,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO INFANTIL
60,00000
9,500
570,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LAMINA BISTURI Nº11
6,00000
21,020
126,12
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LAMINA P/ EXAME DESTRO
24,00000
92,730
2.225,52
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LAMINAS BISTURI Nº15
6,00000
16,520
99,12
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LAMINAS DE BISTURI 23 C/ 100 UNID
6,00000
85,340
512,04
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LENÇOL HOSPITALAR
60,00000
6,590
395,40
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LEVOMOR 0,15 MG
200,00000
1,500
300,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LIQUIDO DRAKIN
5,00000
5,550
27,75
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA CIRURGICA ESTERIL8,0
180,00000
1,040
187,20
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G
12,00000
19,710
236,52
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M
36,00000
19,710
709,56
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
48,00000
19,710
946,08
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA ESTERIL 7,5
180,00000
1,040
187,20
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
2.050,00000
0,085
175,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MALEATO DE ENALAPRIL 5MG COMP
100,00000
13,000
1.300,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MASCARA DESC. DUPLA COM ELÁSTICO
10,00000
8,370
83,70
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MERCURIO VIVO
4,00000
47,000
188,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
METOCLOPRAMIDA 10 MG
100,00000
0,500
50,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MICROPORE GRANDE 5 CM X 10 CM
120,00000
5,670
680,40
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MICROPORE MEDIO 2,5 CM X 10 CM
180,00000
2,990
538,20
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
NEOMICINA POMADA
200,00000
1,250
250,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL CARBONO
20,00000
3,000
60,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PASTA PROFILATICA
5,00000
5,080
25,40
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PLACA
30,00000
12,150
364,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA
5,00000
58,000
290,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA A 3,5
5,00000
56,000
280,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA A2
5,00000
56,000
280,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA A3
5,00000
56,000
280,00
06/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SUCCINATO DE ESTRIL INJ
100,00000
1,450
145,00
06/03/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2/ EST. 8080 A ATIV. PARA FIXAÇÃO 1
3,00000
9,510
28,53
06/03/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2] EST. 8080 ARF1 ORAL CORP. PLASTICA 4
3,00000
9,220
27,66
06/03/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2º EST 8080A RF 2 MAT CIENCIAS E DATAS 4
3,00000
9,220
27,66
06/03/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2º EST.8080 A LETRAS
3,00000
12,050
36,15
06/03/2009
ISABEL RUIZ - ME
02.836.171/0001-80
VIDROS FANTASIA
9,00000
40,000
360,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOMBA DE OLEO
1,00000
180,000
180,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BRONZINA BIELA
1,00000
80,000
80,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BRONZINA MANCAL
1,00000
180,000
180,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CELO DE BLOCO
2,00000
4,000
8,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ENGRENAGEM
1,00000
120,000
120,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
EXTINTOR
1,00000
8,000
8,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO DE OLEO
1,00000
25,000
25,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
GARFO EMBREAGEM
1,00000
60,000
60,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PISTÃO
1,00000
690,000
690,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT EMBREAGEM
1,00000
450,000
450,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT JUNTA
1,00000
80,000
80,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO MOTOR
4,00000
13,000
52,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PRISIONEIRO
1,00000
12,000
12,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR
1,00000
20,000
20,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR EIXO PILOTO
1,00000
17,000
17,00
06/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TUCHO DE VALVULA
8,00000
30,000
240,00
06/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
90,00000
8,800
792,00
06/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
450,00000
8,990
4.045,50
06/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
36,00000
5,890
212,04
06/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
21,00000
11,900
249,90
06/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
186,00000
9,000
1.674,00
06/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
30,00000
9,900
297,00
06/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE SUINA
30,00000
7,900
237,00
06/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
180,00000
4,900
882,00
06/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
180,00000
3,790
682,20
06/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
2,00000
36,000
72,00
06/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/7014
4,00000
258,200
1.032,80
06/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 900/20
2,00000
648,000
1.296,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CILINDRO MESTRE
1,00000
93,000
93,00
07/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PONTEIRA HOMOCINETICA
1,00000
115,000
115,00
07/03/2009
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
35,000
35,00
09/03/2009
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
ADITIVO RADIADOR
1,00000
15,000
15,00
09/03/2009
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
BORRACHA TAMPA TRASEIRA
4,00000
4,000
16,00
09/03/2009
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
25,000
25,00
09/03/2009
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
JUNTA CARTER
1,00000
12,000
12,00
09/03/2009
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
JUNTA TAMPA VALVULA
2,00000
7,000
14,00
09/03/2009
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
OLEO LUBRIFICANTE
28,00000
9,600
268,80
09/03/2009
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
RETENTOR
1,00000
38,000
38,00
09/03/2009
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
ROSCA HELI- COIL PLUS 8 X 1 25X 1 ,50
4,00000
5,000
20,00
09/03/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CUICA
1,00000
530,000
530,00
09/03/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
LK 38 KNOR
1,00000
890,000
890,00
09/03/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
MANECO 2 SAIDAS
1,00000
280,000
280,00
09/03/2009
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA
1,00000
160,000
160,00
09/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 175/70/13
4,00000
178,000
712,00
09/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750/16 LISO
2,00000
478,000
956,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
33,00000
1,350
44,55
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA MINERAL 20 LITROS
25,00000
3,500
87,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
14,00000
2,200
30,80
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
40,00000
1,350
54,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
10,00000
24,300
243,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BORRACHA
30,00000
1,100
33,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
10,00000
0,850
8,50
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE GUARANI
15,00000
29,900
448,50
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CESTA BASICA
10,00000
89,950
899,50
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
30,00000
32,900
987,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
10,00000
12,600
126,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE MARANATA 2 L
30,00000
12,600
378,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
2,00000
37,200
74,40
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
15,00000
7,000
105,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
20,00000
1,400
28,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
20,00000
1,350
27,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MATE LEAO
30,00000
1,100
33,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
23,00000
18,900
434,70
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
80,00000
4,950
396,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
10,00000
3,100
31,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
15,00000
9,450
141,75
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 30 LITROS
15,00000
9,450
141,75
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 50 L
15,00000
9,450
141,75
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
78,00000
3,500
273,00
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
2,00000
50,400
100,80
10/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
2,00000
50,400
100,80
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
AMORTECEDOR
2,00000
85,000
170,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
BARRA
1,00000
70,000
70,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
BUCHA
6,00000
7,333
44,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
CILINDRO DE FREIO
2,00000
25,000
50,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
CORREIA
1,00000
25,000
25,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
COXIM CAMBIO
1,00000
35,000
35,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
COXIM DO MOTOR
2,00000
25,000
50,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
CUBO RODA
1,00000
35,000
35,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
DISCO DE FREIO
4,00000
35,000
140,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
FLUIDO DE FREIO
1,00000
8,000
8,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
HOMOCINETICA
2,00000
130,000
260,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
JOGO DE LONAS
1,00000
15,000
15,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
JOGO DE PASTILHA
2,00000
64,000
128,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
KIT BARRA ESTB.
4,00000
5,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
KIT BATENTE AMORTECEDOR
4,00000
22,500
90,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
MOLA
2,00000
60,000
120,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
PASTILHA DE FREIO
1,00000
50,000
50,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
PIVO DE SUSP.
2,00000
25,000
50,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
PIVO SUP. SUSPENSÃO
2,00000
40,000
80,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
ROLAMENTO
2,00000
65,000
130,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
ROLAMENTO DE RODA
2,00000
60,000
120,00
10/03/2009
JOSÉ CARFANI FILHO-ME
10.588.639/0001-93
TERMINAL
2,00000
35,000
70,00
10/03/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CHAVE CIRCUITO 100 A
3,00000
160,000
480,00
10/03/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
CINTAS CERC. 220 MM
14,00000
30,000
420,00
10/03/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
FIO FLEX. 6 MM
200,00000
2,400
480,00
10/03/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
MÃO FRANCESA
20,00000
9,000
180,00
10/03/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
PARA RAIOS
6,00000
125,000
750,00
10/03/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
PARAFUSO
42,00000
6,000
252,00
10/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
AMORTECEDOR
2,00000
95,000
190,00
10/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
95,000
190,00
10/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
DISCO DE FREIO
2,00000
29,000
58,00
10/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
JOGO DE PASTILHA
1,00000
40,000
40,00
10/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
KIT AMORTECEDOR
2,00000
20,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
KIT BATENTE AMORTECEDOR
2,00000
45,000
90,00
10/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PIVO
1,00000
40,000
40,00
10/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
38,000
38,00
11/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
AMORTECEDOR
2,00000
95,000
190,00
11/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BICOS S/ CAMARA
4,00000
5,000
20,00
11/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
BUCHA
4,00000
12,000
48,00
11/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
COIFA
1,00000
15,000
15,00
11/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
GRAXA
1,00000
10,000
10,00
11/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
JOGO DE LONAS
1,00000
18,000
18,00
11/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
KIT BATENTE AMORTECEDOR
2,00000
45,000
90,00
11/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
KIT ROLAMENTO
1,00000
48,000
48,00
11/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PIVO
1,00000
40,000
40,00
11/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
RETENTOR
2,00000
8,000
16,00
12/03/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 21
4,00000
50,000
200,00
12/03/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22
4,00000
57,500
230,00
12/03/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8727 A
3,00000
45,000
135,00
12/03/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8728
1,00000
55,000
55,00
12/03/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
TONER 5949
1,00000
95,000
95,00
12/03/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
TONER CB 35
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Marco de 2009
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/03/2009
COOPERCITRUS COOP.CAFEIC.CITRIC.SP
AGULHA BOIA 030551
1,00000
20,560
20,56
12/03/2009
COOPERCITRUS COOP.CAFEIC.CITRIC.SP
BOIA
1,00000
21,090
21,09
12/03/2009
EDMAR DONIZETE DE S.E OUTROS
08.451.055/0001-20
PALMEIRA IMPERIAL
10,00000
55,000
550,00
12/03/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,970
9.850,00
13/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
8,990
3.236,40
13/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFÉ EM PÓ
18,00000
5,890
106,02
13/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
150,00000
9,000
1.350,00
13/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
120,00000
4,900
588,00
13/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FIGADO DE BOI
18,00000
6,990
125,82
13/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
3,00000
36,000
108,00
13/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 12 KG
3,00000
38,000
114,00
13/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
18,00000
10,900
196,20
16/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
AUTOMATICO
1,00000
120,000
120,00
16/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BOBINA PARTIDA
1,00000
80,000
80,00
16/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE SETA
1,00000
130,000
130,00
16/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INDUZIDO PARTIDA
1,00000
150,000
150,00
16/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS 1141
4,00000
3,000
12,00
16/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADAS 67
1,00000
2,000
2,00
16/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR DO LIMPADOR
1,00000
220,000
220,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Marco de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ABRAÇADEIRA
6,00000
3,000
18,00
16/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ARRUELAS
6,00000
7,000
42,00
16/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BUCHA
8,00000
36,500
292,00
16/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
DENTE CONJUNTO
9,00000
167,000
1.503,00
16/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JUNTA ESCAPE
1,00000
6,000
6,00
16/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MANGUEIRA
2,00000
78,000
156,00
16/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PARAFUSO
18,00000
6,000
108,00
16/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PORCA
6,00000
4,000
24,00
16/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PORCA LAMINA
18,00000
0,900
16,20
16/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
REPARO
2,00000
38,000
76,00
16/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SILENCIOSO
1,00000
230,000
230,00
16/03/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
TUBO
6,00000
26,000
156,00
16/03/2009
COP FAC MAQUINAS LTDA
01.055.647/0001-83
TONER 1820
1,00000
203,400
203,40
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALICATE
10,00000
18,900
189,00
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ARCO SERRA P/ PODA 24´
10,00000
18,900
189,00
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BALDE PARA PEDREIRO
15,00000
17,500
262,50
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROXA
30,00000
13,500
405,00
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
5,00000
98,000
490,00
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA 2 LBS TANE
10,00000
18,900
189,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADÃO FUZIL LARGO
5,00000
15,200
76,00
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
30,00000
8,900
267,00
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARTELO
10,00000
25,750
257,50
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MASSEIRA P/ PEDREIRO
15,00000
19,800
297,00
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PICARETA PONTA E PA
5,00000
29,900
149,50
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ AJUNTADEIRA
10,00000
19,900
199,00
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REGUA
5,00000
26,000
130,00
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REGUA...
5,00000
31,200
156,00
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SERROTE
10,00000
18,950
189,50
16/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TESOURA APARAR GRAMA
10,00000
36,600
366,00
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
BOMBA HIDRAULICA
1,00000
1.860,000
1.860,00
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
CARRETEL
2,00000
220,000
440,00
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
ESBAÇADOR
1,00000
178,000
178,00
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
FLANGE
1,00000
250,000
250,00
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
GARFO
1,00000
170,000
170,00
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
52,000
52,00
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
JOGO DE REPARO
1,00000
160,000
160,00
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
MANCAL
1,00000
250,000
250,00
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
PARAFUSO
6,00000
6,800
40,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Marco de 2009
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
PINO
3,00000
95,000
285,00
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
PONTEIRA
1,00000
322,000
322,00
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
RETENTOR
2,00000
14,000
28,00
16/03/2009
MOVITEC R.P.COM.PEÇAS P/TRATORES ONIBUS LTDA
08.356.634/0001-93
TUBO
1,00000
175,000
175,00
16/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750/16 RADIAL
1,00000
478,000
478,00
16/03/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA FLUORESC. 20W
36,00000
4,000
144,00
16/03/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
50,00000
4,000
200,00
17/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H5
2,00000
15,000
30,00
17/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNA
1,00000
10,000
10,00
17/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PASTILHA
1,00000
60,000
60,00
17/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ISOSOURCE SOYA 1000 ML
15,00000
49,360
740,40
17/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
NUTREN 1.0 400 GRS
6,00000
48,650
291,90
17/03/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
NUTRIGENIO Nº2
10,00000
15,000
150,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATERIA
10,00000
18,400
184,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO 30MM
10,00000
16,900
169,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO PADO 40MM
10,00000
18,800
188,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA SNFONADA
10,00000
19,900
199,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 1,5
10,00000
160,000
1.600,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 2,5
5,00000
260,000
1.300,00
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Marco de 2009
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO 1,5MM
10,00000
90,000
900,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO 2,5MM
5,00000
145,000
725,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4
150,00000
2,500
375,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TANQUE TRIPLO
3,00000
180,000
540,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA GRAFITE GL 18 LTS
25,00000
57,000
1.425,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
20,00000
16,300
326,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO DE ESGOTO 40 MM 1.1/2
50,00000
17,000
850,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO ESGOTO 100 MM 4
60,00000
39,500
2.370,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VALVULA DUCOL P/ DESC.
10,00000
110,000
1.100,00
17/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASO SANITÁRIO VOGUE PLUS
4,00000
89,000
356,00
17/03/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME RECOZIDO
10,00000
9,100
91,00
17/03/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
10,00000
8,500
85,00
17/03/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO PORTLAND 50 KG
30,00000
27,000
810,00
17/03/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMETCOLA 20 KG
10,00000
8,300
83,00
17/03/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
20,00000
50,000
1.000,00
17/03/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 3/8
10,00000
42,200
422,00
17/03/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
30,00000
9,000
270,00
17/03/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 5/16
20,00000
30,200
604,00
17/03/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LATEX 18 LITROS
10,00000
165,000
1.650,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/03/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PEDRA 01
10,00000
80,000
800,00
17/03/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SELADORA ACRILICA
10,00000
69,400
694,00
17/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
21,00000
11,900
249,90
17/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
66,00000
9,000
594,00
17/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
30,00000
9,900
297,00
17/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
9,00000
36,000
324,00
17/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
6,00000
140,000
840,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ANTI FERRUGEM
1,00000
10,000
10,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BUZINA BIBI
1,00000
55,000
55,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE LUZ
1,00000
120,000
120,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE SETA
2,00000
200,000
400,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA
1,00000
35,000
35,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
FITA ISOLANTE
1,00000
3,000
3,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INDUZIDO PARTIDA
1,00000
350,000
350,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
JOGO DE ESCOVA
1,00000
130,000
130,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA
1,00000
10,000
10,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 1034
1,00000
4,000
4,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 67
4,00000
2,000
8,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 69
2,00000
3,000
6,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H4
2,00000
15,000
30,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H5
1,00000
15,000
15,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LENTES
1,00000
10,000
10,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA
1,00000
50,000
50,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PLACA
1,00000
135,000
135,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
REGULADOR
1,00000
180,000
180,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE
2,00000
30,000
60,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELOGIO TEMPERATURA
1,00000
130,000
130,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
ROTOR
1,00000
160,000
160,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SOQUETE
1,00000
15,000
15,00
18/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
SOQUETE MEIA LUZ
1,00000
6,000
6,00
18/03/2009
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO
20,00000
9,000
180,00
18/03/2009
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
19,00000
30,000
570,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
ADESIVOS
1,00000
47,000
47,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
APAGADOR C/ EST PORTA GIZ C/ 06 SOUZA
15,00000
3,200
48,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
APONTADOR C/ DEPOSITO
5,00000
15,250
76,25
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
BORRACHA 40-MERCUR
7,00000
9,150
64,05
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO
200,00000
2,500
500,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO 1/4 BROCHURA 48 FLS FORONI
300,00000
0,630
189,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO BROCHURÃOC/96 FLS
300,00000
2,300
690,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA 48 FLS CREDEAL
150,00000
2,900
435,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA CORRETIVA
1,00000
73,900
73,90
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA CRISTAL C/50 VERMELHA BIC
3,00000
25,200
75,60
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL-BIC
3,00000
25,200
75,60
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA ESF. 07 MM BPS
5,00000
29,500
147,50
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA PARA RETROPROJETOR C/12 UN.
2,00000
20,300
40,60
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CARTOLINA
2,00000
33,500
67,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CARTUCHO HP 6615
3,00000
135,800
407,40
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CARTUCHO HP 6625COR
3,00000
135,800
407,40
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CARTUCHO IMP 3745
6,00000
91,550
549,30
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CD ROM
100,00000
1,000
100,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CLIPS 100 UN 2/0
4,00000
10,100
40,40
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CLIPS 8/0 C/500GR GASFER
1,00000
8,900
8,90
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
COLA 1000 G
15,00000
6,150
92,25
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
COLA 40 G MAXI C/ 06
12,00000
5,600
67,20
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
COLA COLORIDA C/6 CORES
15,00000
3,800
57,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
COLOR SET COLORIDO
7,00000
9,300
65,10
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CORRETIVO LIQUIDO
1,00000
16,100
16,10
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 35 de 35
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
DVDS
1,00000
124,900
124,90
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
ENVELOPE CD BRANCO
2,00000
7,550
15,10
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
ESTILETE LARGO
1,00000
12,950
12,95
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
EVA CORES
6,00000
14,800
88,80
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
FITA ADESIVA
1,00000
15,950
15,95
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
FITA ADESIVA 48 X 50 MM
2,00000
2,200
4,40
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
FITA CREPE
4,00000
15,300
61,20
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
FITA DUPLA FACE 19 X 50 MM
1,00000
21,950
21,95
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GIZ ESCOLAR CORES
5,00000
125,260
626,30
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GIZ ESCOLAR BRANCO
5,00000
80,100
400,50
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GLITER 500GR
5,00000
36,000
180,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GRAMPEADOR DE MESA 266 CARBEX
1,00000
22,500
22,50
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GRAMPEADOR GRANDE
1,00000
63,200
63,20
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GRAMPO TRILHO
6,00000
9,550
57,30
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GUACHE SHOWCOLOR 6 CORES-ACRILEX
71,00000
1,937
137,50
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LANTEJOULA C/12 CORES
30,00000
4,900
147,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LAPIS DE COR MULTI C/12
300,00000
2,700
810,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LAPIS Nº 2 REF.
7,00000
22,900
160,30
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
MASSA MODELAR 06 CORES-ACRILEX
60,00000
0,950
57,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 36 de 36
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PALITO DE SORVETE C/100 UNID
100,00000
2,100
210,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL CAMURÇA-REALCE
5,00000
9,800
49,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL CREPON
60,00000
4,500
270,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL FANTASIA
4,00000
12,500
50,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL MANILHA BRANCO
1,00000
41,000
41,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL PARDO
1,00000
44,300
44,30
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE A-4 C/ 100
50,00000
3,650
182,50
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE 210X297 A4 C/500 FLS RIPAX
20,00000
145,000
2.900,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE 216X330 C/5000FLS RIPAX
15,00000
156,000
2.340,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE C/100 FLS AMARELO
50,00000
3,650
182,50
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE C/100 FLS AZUL
50,00000
3,650
182,50
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL VERNIZ BRILHANTE
5,00000
9,250
46,25
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PASTA A-Z POLICART
15,00000
3,990
59,85
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PASTA SUSP. KRAFT-GOLDEN KRA
2,00000
79,500
159,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PASTAS
40,00000
2,560
102,40
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PERFURADOR 2 FUROS
1,00000
17,750
17,75
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINCEL 266 Nº08, 10, 12, 14, 16.
5,00000
18,500
92,50
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINCEL 815/18
4,00000
18,600
74,40
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINTURA A DEDO C/ 06 CORES
20,00000
3,700
74,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
REGUA
62,00000
0,744
46,10
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TESOURA ESCOLAR
2,00000
27,500
55,00
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TESOURA MULTIUSO
2,00000
14,300
28,60
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TESOURA PICOTAR
1,00000
54,200
54,20
18/03/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TNT (CORES VARIADAS)
7,00000
7,500
52,50
18/03/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CABO
1,00000
10,000
10,00
18/03/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
COOLER
1,00000
50,000
50,00
18/03/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE
1,00000
89,900
89,90
18/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
8,990
3.236,40
18/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AZEITONA 500 GR
6,00000
29,900
179,40
18/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
6,00000
5,890
35,34
18/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
60,00000
9,000
540,00
18/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
135,00000
9,900
1.336,50
18/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
300,00000
4,900
1.470,00
20/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
1,00000
380,000
380,00
20/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE DE SETA
1,00000
180,000
180,00
20/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA 100 WATS AZUL
2,00000
25,000
50,00
20/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA H4
2,00000
15,000
30,00
20/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
PALHETA LIMPA F.
2,00000
30,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 38 de 38
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELE SETA
1,00000
25,000
25,00
23/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
BATERIA
1,00000
450,000
450,00
23/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CEBOLA TEMPERATURA
1,00000
150,000
150,00
23/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CHAVE GERAL
1,00000
300,000
300,00
23/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CIXA VOLTAGEM
1,00000
121,000
121,00
23/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
CORREIA
2,00000
30,000
60,00
23/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
INDUZIDO
1,00000
350,000
350,00
23/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA
10,00000
4,000
40,00
23/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LAMPADA ESMAGADORA
2,00000
2,000
4,00
23/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LANTERNA
1,00000
28,000
28,00
23/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
LENTE TRAS
1,00000
6,000
6,00
23/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
MOTOR LIMPADOR
1,00000
280,000
280,00
23/03/2009
ADEMIR JOSE POMPEO - ME
60.078.714/0001-44
RELOGIO TEMPERATURA
1,00000
160,000
160,00
23/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.759,75000
1,180
3.256,505
23/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
3,00000
-26,997
-80,99
23/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.024,88000
2,420
4.900,21
23/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 40
2,00000
178,000
356,00
23/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUBRIFICANTES UR 68
1,00000
157,000
157,00
23/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
1,00000
192,000
192,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 39 de 39
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/03/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
TEXAMATIC L
6,00000
14,000
84,00
23/03/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA DE SUSP.
5,00000
15,000
75,00
23/03/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA
16,00000
10,000
160,00
23/03/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO ARRIBITE
2,00000
6,000
12,00
23/03/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO DE LONAS
2,00000
360,000
720,00
23/03/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
LITROS DE OLEO
12,00000
12,000
144,00
23/03/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR
1,00000
15,000
15,00
23/03/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
2,00000
395,000
790,00
23/03/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TUBO DE COLA
2,00000
4,000
8,00
23/03/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA
56,00000
1,400
78,40
23/03/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA 1000 G
3,00000
8,200
24,60
23/03/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA TNT
7,00000
6,150
43,05
23/03/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
OLHO MOVEL
8,00000
2,600
20,80
23/03/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PALHA DA COSTA
6,00000
9,000
54,00
23/03/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SEDA CORES
347,00000
0,100
34,70
23/03/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPON
50,00000
0,700
35,00
23/03/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR
20,00000
2,400
48,00
23/03/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 185 R 14
4,00000
292,000
1.168,00
23/03/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR ELETRICO 2 X 40W
51,00000
20,000
1.020,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 40 de 40
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2009
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
BUTOX 20 ML
5,00000
3,000
15,00
24/03/2009
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
CILINDRO BOMBA JACTO
1,00000
36,000
36,00
24/03/2009
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
HERBICIDA
15,00000
26,000
390,00
24/03/2009
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
IVERMECTINA OURO FINO
15,00000
12,000
180,00
24/03/2009
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
TEC HORSE
20,00000
40,000
800,00
24/03/2009
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
TUBO TANADIL
1,00000
22,000
22,00
24/03/2009
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ROLO DE FIO NAYLON
1,00000
170,000
170,00
24/03/2009
JOSÉ ANTONIO ALVES PENTEADO ME
46.934.964/0001-08
CORTINA 2,10 X 2,00
1,00000
133,000
133,00
24/03/2009
JOSÉ ANTONIO ALVES PENTEADO ME
46.934.964/0001-08
CORTINA 3,30 X 2,00
6,00000
169,000
1.014,00
24/03/2009
JOSÉ ANTONIO ALVES PENTEADO ME
46.934.964/0001-08
CORTINA 3,40 X 2,00
10,00000
169,000
1.690,00
24/03/2009
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
KIT MATERNIDADE
12,00000
123,830
1.485,96
25/03/2009
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
TB SUC DESC. PSL 2"
4,00000
11,000
44,00
25/03/2009
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
TB SUD DESC. PSL 1.1/2
5,00000
8,000
40,00
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
8,990
3.236,40
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
24,00000
5,890
141,36
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
75,00000
9,000
675,00
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
240,00000
4,900
1.176,00
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FARINHA DE TRIGO
18,00000
1,990
35,82
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FIGADO DE BOI
15,00000
6,990
104,85
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 41 de 41
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LEITE
5,00000
1,590
7,95
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 12 KG
9,00000
38,000
342,00
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
6,00000
10,900
65,40
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
60,00000
2,400
144,00
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PÓ ROYAL
9,00000
4,400
39,60
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SAL REFINADO 10 X 1KG
90,00000
0,420
37,80
25/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
TRIGO P/ QUIBE
60,00000
2,890
173,40
25/03/2009
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
31,00000
8,000
248,00
25/03/2009
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
15,00000
12,000
180,00
25/03/2009
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
30,00000
8,000
240,00
26/03/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR SODIO 100WTS
60,00000
22,500
1.350,00
27/03/2009
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA OBRA 2 X 1 M PAVIMENTAÇÃO
1,00000
190,000
190,00
30/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ANEL
1,00000
287,000
287,00
30/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CATRACA FREIO
1,00000
620,000
620,00
30/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EIXO PILOTO
1,00000
750,000
750,00
30/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM
1,00000
425,000
425,00
30/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM 4ª
1,00000
570,000
570,00
30/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE JUNTA
1,00000
210,000
210,00
30/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE REPARO
1,00000
195,000
195,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 42 de 42
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
OLEO DE CAMBIO
10,00000
15,000
150,00
30/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
1,00000
170,000
170,00
30/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TRAVA
1,00000
30,000
30,00
30/03/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,970
9.850,00
31/03/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA CROCHE
12,00000
2,200
26,40
31/03/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA P/ BORDAR
4,00000
2,250
9,00
31/03/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BASTIDOR
6,00000
7,467
44,80
31/03/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
COLA P/ TECIDO
24,00000
1,250
30,00
31/03/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLEIA 1000
25,00000
5,950
148,75
31/03/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA P/ BORDAR
67,00000
1,050
70,35
31/03/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TESOURA MULTIUSO
4,00000
21,600
86,40
31/03/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA DIMENSIONAL GLITER
29,00000
3,300
95,70
31/03/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TNT (CORES VARIADAS)
98,00000
1,200
117,60
31/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ANEL
1,00000
39,000
39,00
31/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BOMBA D'AGUA
1,00000
115,000
115,00
31/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA
1,00000
45,000
45,00
31/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CRUZETA
1,00000
98,000
98,00
31/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RESERVATORIO
1,00000
195,000
195,00
31/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETROVISOR
1,00000
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 43 de 43
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
1,00000
135,000
135,00
31/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO ..
1,00000
143,000
143,00
31/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROSCA CARCALÇA
1,00000
39,000
39,00
31/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SAPATA
2,00000
8,000
16,00
31/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SUPORTE
1,00000
230,000
230,00
31/03/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
VARETA NIVEL OLEO
1,00000
30,000
30,00
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA
2,00000
21,600
43,20
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 820 GR
5,00000
7,200
36,00
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO MAIZENA 400 GR
20,00000
2,900
58,00
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHA ALUMINIO
1,00000
36,800
36,80
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM PÓ
15,00000
3,700
55,50
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
15,00000
2,600
39,00
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
20,00000
3,100
62,00
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
8,00000
3,400
27,20
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
1,00000
28,000
28,00
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
1,00000
28,000
28,00
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
10,00000
2,250
22,50
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
20,00000
2,900
58,00
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE HELLMANS DE LEITE 400 G
8,00000
4,400
35,20
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2009
Página 44 de 44
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
5,00000
3,000
15,00
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
10,00000
3,000
30,00
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
15,00000
2,850
42,75
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
5,00000
13,500
67,50
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
2,00000
47,200
94,40
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 LITROS
10,00000
15,000
150,00
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
20,00000
3,900
78,00
31/03/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
1,00000
62,400
62,40
31/03/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
CARTER CJ
1,00000
329,970
329,97
31/03/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
JUNTA SILICONE
1,00000
51,900
51,90
31/03/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
KIT FILTRO DE OLEO
1,00000
22,440
22,44
31/03/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
OLEO MOTOR
5,00000
12,790
63,95
31/03/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
SUPORTE
1,00000
178,140
178,14
31/03/2009
NEVES METALURGICA LTDA
46.862.868/0001-00
PLACA MOD PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
1.550,00000
0,700
1.085,00
31/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
21,00000
11,900
249,90
31/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
66,00000
9,000
594,00
31/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
30,00000
9,900
297,00
31/03/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PERNIL DE PORCO
210,00000
7,900
1.659,00
45.405,190
50.251,764
255.188,770
Fiorilli S/C Software Ltda