  Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/10/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLIXOTID 50 MG
1,00000
108,290
108,29
01/10/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUCONAZOL 150 C/17
1,00000
646,030
646,03
01/10/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FOSOMAX 70 MG
2,00000
149,570
299,14
01/10/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HYDERGINE SRO 6 MG
2,00000
118,020
236,04
01/10/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ISCOVER 75 MG
2,00000
280,240
560,48
01/10/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KEFLEX1 G C/440
1,00000
307,500
307,50
01/10/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOVASC 10 MG C/30
2,00000
147,610
295,22
01/10/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PONDERA
2,00000
128,010
256,02
01/10/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZERVIT PLUS
2,00000
52,540
105,08
01/10/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZIMAT 500 MG
1,00000
183,790
183,79
01/10/2009
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
ESTANTE DE AÇO
10,00000
553,640
5.536,40
01/10/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA MISTA
15,00000
35,000
525,00
01/10/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA V. MERCURIO 125V
25,00000
11,900
297,50
01/10/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR MERCURIO
30,00000
30,000
900,00
01/10/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR SODIO 100WTS
50,00000
29,000
1.450,00
01/10/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR SÓDIO 400A
20,00000
35,000
700,00
01/10/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
RELE FOTOELETRICO 220V
20,00000
29,000
580,00
02/10/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CAPA CONE
1,00000
185,000
185,00
02/10/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
LAMINA 8 FUROS
2,00000
320,000
640,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
LUVA
1,00000
48,000
48,00
02/10/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PARAFUSO
16,00000
4,500
72,00
02/10/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PORCA
16,00000
0,700
11,20
02/10/2009
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO
1,00000
185,000
185,00
02/10/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
10,00000
10,000
100,00
02/10/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
58,00000
2,500
145,00
02/10/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
240,00000
1,500
360,00
02/10/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
370,00000
2,800
1.036,00
02/10/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
6,00000
2,000
12,00
02/10/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
150,00000
2,000
300,00
02/10/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
6,00000
2,000
12,00
02/10/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
120,00000
1,500
180,00
02/10/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
240,00000
3,500
840,00
02/10/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
9,00000
2,000
18,00
02/10/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
450,00000
2,800
1.260,00
02/10/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
9,00000
7,000
63,00
02/10/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME RECOZIDO
2,00000
9,000
18,00
02/10/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
25,00000
8,500
212,50
02/10/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO ITAU
22,00000
25,000
550,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
138,00000
6,480
894,24
02/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
40,00000
6,030
241,20
02/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
140,00000
2,480
347,20
02/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FIGADO DE BOI
10,00000
8,600
86,00
02/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
3,00000
38,750
116,25
02/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
2,00000
189,000
378,00
02/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PERNIL DE PORCO
50,00000
6,250
312,50
02/10/2009
PEC-PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR.LTDA ME
07.923.946/0001-79
TONER 1005
1,00000
120,000
120,00
02/10/2009
PEC-PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR.LTDA ME
07.923.946/0001-79
TONER 3005
1,00000
85,000
85,00
02/10/2009
PEC-PRINT SUPRIMENTOS DE INFOR.LTDA ME
07.923.946/0001-79
TONER REMAN. LASER
1,00000
99,000
99,00
02/10/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA MISTA
15,00000
36,900
553,50
02/10/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA V. MERCURIO 125V
25,00000
12,500
312,50
02/10/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR MERCURIO
30,00000
31,000
930,00
02/10/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W
20,00000
36,000
720,00
02/10/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR SODIO 100WTS
30,00000
31,000
930,00
02/10/2009
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
RELE FONTE ELETRICA
30,00000
32,000
960,00
02/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALBUMINA PÓ
3,00000
45,000
135,00
02/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARBOPLEX
3,00000
30,000
90,00
02/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDAS GERIATICAS
4,00000
31,000
124,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LUCURTIS 10 MG
1,00000
5.040,000
5.040,00
02/10/2009
WESLEY GAZOLLI TRINDADE-ME
07.423.021/0001-69
TOP HORSE 12% 40 KG
10,00000
33,500
335,00
05/10/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
AMORTECEDOR
2,00000
325,000
650,00
05/10/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
165,000
330,00
05/10/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BARRA DE DIREÇÃO
1,00000
130,000
130,00
05/10/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BORRACHA
2,00000
44,000
88,00
05/10/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
KIT EMBREAGEM
1,00000
850,000
850,00
05/10/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
85,000
170,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
ADESIVO TRANSP. 48 X 50 CM
1,00000
49,950
49,95
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
1,00000
38,500
38,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
BOLA DE ISOPOR 100 MM C/10 TESMOPLAC
6,00000
6,400
38,40
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
BOLA ISOPOR 200 MM
6,00000
8,900
53,40
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
BORRACHA BRANCA
10,00000
9,700
97,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CADERNO
100,00000
2,990
299,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CADERNO BROCHURÃO 80 FLS
100,00000
2,900
290,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA 48 FLS CREDEAL
100,00000
3,100
310,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CANETA ESF. AZ. P.V
5,00000
27,500
137,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CANETA ESFEROG. BIC CRISTAL VERMELHA C/50
5,00000
27,500
137,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CANETA ESFEROGRAFICA C/50 PRETA
5,00000
27,500
137,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CARTOLINA
40,00000
16,500
660,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CARTUCHO HP 21
4,00000
81,900
327,60
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CARTUCHO HP 22
4,00000
92,400
369,60
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CD ROM
1,00000
86,900
86,90
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
COLA 40G BRANCA - AINATH
10,00000
6,400
64,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
COLA 40G ISOCOLA-CARBEX
5,00000
8,500
42,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
COLA BRANCA 1 KG CASCOREZ.
10,00000
6,850
68,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
COLA P/ E.V. A
3,00000
21,300
63,90
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
FITA ADESIVA 19 X 50 MT
5,00000
15,300
76,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
FITA DUPLA 19 X 50 MM
5,00000
23,500
117,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
FITA TNT
10,00000
7,450
74,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
GIZ ESCOLAR CORES
5,00000
155,500
777,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
GIZ ESCOLAR BRANCO
7,00000
95,500
668,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
GIZÃO DE CERA C/12 CORES
40,00000
1,750
70,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
GLITER CORES
30,00000
6,350
190,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
LAPIS COR AQUARELAVEL C/ 12
100,00000
2,900
290,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
LAPIS N2 C/ 144
7,00000
27,000
189,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
MASSA MODELAR C/ 12 CORES
60,00000
1,600
96,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PALITO SORVETE PONTA QUADRADA
70,00000
2,830
198,10
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
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IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL CAMURÇA-REALCE
30,00000
9,800
294,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
30,00000
10,400
312,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL CREPOM
70,00000
4,650
325,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL LAMINADO
15,00000
23,900
358,50
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL MICROONDULADO
30,00000
12,600
378,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL SULFITE
80,00000
3,800
304,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL SULFITE 210X297 A4 C/500 FLS RIPAX
175,00000
15,903
2.783,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL SULFITE 216X330 C/ 500 FLS
10,00000
156,900
1.569,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICO DAC
20,00000
6,450
129,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
4,00000
78,900
315,60
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PERFURADOR P/ E.V.A.
7,00000
22,990
160,93
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PINCEL ATOMICO AZUL
4,00000
18,500
74,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PINTURA A DEDO C/ 06 CORES
30,00000
4,100
123,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PLACA DE ISOPOR
6,00000
44,900
269,40
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
TESOURA ESCOLAR
7,00000
27,950
195,65
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
TINTA GUACHE C/ 12 CORES
30,00000
3,900
117,00
05/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX
40,00000
2,750
110,00
05/10/2009
JOAO L. F. MENDONÇA J. B. ME
00.197.730/0001-24
ADESIVO 1304
1,00000
18,000
18,00
05/10/2009
JOAO L. F. MENDONÇA J. B. ME
00.197.730/0001-24
CANO
1,00000
29,000
29,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2009
JOAO L. F. MENDONÇA J. B. ME
00.197.730/0001-24
FILTRO
1,00000
38,000
38,00
05/10/2009
JOAO L. F. MENDONÇA J. B. ME
00.197.730/0001-24
NIPLE
1,00000
10,000
10,00
06/10/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CRUZETA DO CARDÃ
3,00000
65,000
195,00
06/10/2009
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO CARDÃ
1,00000
135,000
135,00
06/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
APARELHO SOM MICROSISTEM
1,00000
649,900
649,90
06/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
AR CONDICIONADO
1,00000
969,000
969,00
06/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CAIXA DE SOM
1,00000
895,000
895,00
06/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CAMARA DIGITAL10.1MP
1,00000
799,990
799,99
06/10/2009
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
REFRIGERADOR CONSUL
1,00000
899,900
899,90
07/10/2009
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
CARB CALCIO 500 +VIT D3
1,00000
9,000
9,00
07/10/2009
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
CICLOTENMAZINA 5 + PARACETAMOL
1,00000
13,000
13,00
07/10/2009
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
CIMETIDINA 200MG COMPR. CX C/ 500UN
1,00000
51,000
51,00
07/10/2009
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
COLECALCIFENOL
1,00000
9,000
9,00
07/10/2009
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
DIOSMIM COMPRIMIDO
1,00000
53,000
53,00
07/10/2009
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FLUOXETINA
1,00000
13,000
13,00
07/10/2009
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FLUOXITINA 20 C/28
1,00000
8,000
8,00
07/10/2009
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
GLUCOSANIMA
1,00000
60,000
60,00
07/10/2009
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
NIMENSULIDE ,FAMODIPINA, FLUOXETINA ,
1,00000
29,000
29,00
07/10/2009
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
SERTALINA
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 8 de 8
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/10/2009
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
SERTRALINA
1,00000
18,000
18,00
07/10/2009
BLUE CHEMICAL LTDA - ME
04.201.799/0001-35
SULPIRIDE 200 + AMITRIPILINA
1,00000
19,000
19,00
07/10/2009
DMH-DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSP.LTDA-ME
10.522.603/0001-07
COMPRESSA DE GAZE CREMER
50,00000
7,560
378,00
07/10/2009
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO
30,00000
9,000
270,00
07/10/2009
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
14,00000
30,000
420,00
07/10/2009
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297 C/5000FLS
2,00000
134,900
269,80
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ANCORON 200 C/20
1,00000
23,280
23,28
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BUSCOPAM COMPOSTO GTAS
1,00000
12,970
12,97
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
23,510
23,51
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARVEDILAT 25 C/30
2,00000
46,000
92,00
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOPIDAGREL
2,00000
80,000
160,00
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOR AMBROXOL
1,00000
14,710
14,71
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ESPIRONOLATONA
1,00000
12,970
12,97
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
IRUXOL POMADA 30GRS
1,00000
24,030
24,03
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LOSARTANA
1,00000
27,810
27,81
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MELOGRIÃO
1,00000
13,660
13,66
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MICOLAMINA LOÇÃO
1,00000
34,760
34,76
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
2,00000
13,510
27,02
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TAMIRAN
1,00000
49,480
49,48
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TERBERIAFRINA 250 MG
1,00000
47,750
47,75
08/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APRESUNTADO
15,00000
21,660
324,90
08/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
5,00000
25,140
125,70
08/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO AGUA E SAL
4,00000
66,000
264,00
08/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO LEITE TRIUNFO
4,00000
66,000
264,00
08/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA DEFUMADA CALABREZA
4,00000
66,000
264,00
08/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO PARAFUSO BASILAR
15,00000
27,900
418,50
08/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA
2,00000
46,800
93,60
08/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA PEÇA
10,00000
33,890
338,90
08/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
5,00000
42,750
213,75
08/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SALSICHA HOT DOG PERDIGÃO
7,00000
68,000
476,00
08/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
5,00000
10,800
54,00
08/10/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ESTICADOR COMPRESOR DE AR
1,00000
36,800
36,80
08/10/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO COMB. ORIG.
1,00000
49,000
49,00
08/10/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE OLEO
1,00000
26,000
26,00
08/10/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE VELAS
1,00000
62,800
62,80
08/10/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PLATOR E DISCO
1,00000
248,900
248,90
08/10/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
2,00000
39,450
78,90
08/10/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
3,00000
28,567
85,70
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Outubro de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/10/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO EMBREAGEM
1,00000
66,800
66,80
08/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ACHOCOLATADO
16,00000
3,000
48,00
08/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
5,000
150,00
08/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
60,00000
4,150
249,00
08/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
60,00000
1,740
104,40
08/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
12,00000
1,630
19,56
09/10/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
ANEL RETENTOR
1,00000
3,600
3,60
09/10/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
KIT CORREIA ALTERNADOR
1,00000
116,700
116,70
09/10/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
KIT DE CORREIOS
1,00000
147,840
147,84
09/10/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
KIT ELEMENTO FILTRO AR
1,00000
52,120
52,12
09/10/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
KIT FILTRO DE OLEO
1,00000
22,500
22,50
09/10/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
KIT FILTROS COMBUSTIVEL
1,00000
27,180
27,18
09/10/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
KIT VELA IGN
4,00000
17,820
71,28
09/10/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
OLEO MT
4,00000
13,990
55,96
09/10/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
OLEO MT 20W50 SJ
1,00000
7,990
7,99
09/10/2009
LIBAN COM.VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
74.426.362/0001-85
VEDADOR TERMOST.
1,00000
6,940
6,94
09/10/2009
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVATEC
60,00000
7,300
438,00
09/10/2009
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
LANCETA P/ TESTE PEZINHO
3,00000
16,800
50,40
09/10/2009
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
ABAIXADOR DE LINGUA
25,00000
1,240
31,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/10/2009
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
FITA ADESIVA CREPE
70,00000
1,300
91,00
09/10/2009
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
FITA AUTOCLAVE
30,00000
2,140
64,20
09/10/2009
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M
25,00000
16,620
415,50
09/10/2009
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
10,00000
16,620
166,20
09/10/2009
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
PAPEL FOLHA A4
1.000,00000
0,030
30,00
09/10/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
20,00000
13,000
260,00
09/10/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
480,00000
0,350
168,00
09/10/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
1.234,00000
5,000
6.170,00
09/10/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
18,00000
9,000
162,00
13/10/2009
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
ACEBROFILINA XAROPE
175,00000
2,000
350,00
13/10/2009
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
CIMETIDINA
225,00000
0,230
51,75
13/10/2009
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL
120,00000
1,080
129,60
13/10/2009
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
DIPIRONA INJ.
500,00000
0,270
135,00
13/10/2009
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
150,00000
2,200
330,00
13/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
240,00000
6,480
1.555,20
13/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE BIFE
21,00000
11,900
249,90
13/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
84,00000
6,030
506,52
13/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
20,00000
6,980
139,60
13/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
280,00000
2,480
694,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA
6,00000
5,220
31,32
13/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 12 KG
4,00000
27,000
108,00
13/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
20,00000
6,620
132,40
13/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PERNIL DE PORCO
30,00000
6,250
187,50
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ABOCATH Nº 14
50,00000
0,540
27,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ABOCATH Nº 20 C/100
50,00000
0,540
27,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ACIDO ORTOFOSFERICO
20,00000
1,000
20,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA DESTILADA
50,00000
1,500
75,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 13 X 3
150,00000
3,900
585,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 20 X 5,5 CX C/ 100 UN
150,00000
3,820
573,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UN
150,00000
3,610
541,50
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UN
300,00000
3,595
1.078,50
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 30 X 7 DESC.
150,00000
3,640
546,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA DESC. CURTA
50,00000
9,270
463,50
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALCOOL 70%
90,00000
1,990
179,10
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALGODÃO 500 GR
60,00000
4,990
299,40
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALMOTOLIA BRANCA 250 ML
45,00000
0,940
42,30
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALMOTOLIA ESCURA 300ML
45,00000
0,760
34,20
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AMALGAMA
20,00000
30,340
606,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2009
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO INJETAVEL C/ VASO
50,00000
16,900
845,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTÉSICO TOPICO
20,00000
4,000
80,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA 20 CM
75,00000
3,150
236,25
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA DE CREPE 12 CM
75,00000
2,500
187,50
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA ELASTICA NEVADA
30,00000
11,180
335,40
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BENZINA 1 LT
15,00000
6,000
90,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BOLSA COLETORA DE URINA
150,00000
2,100
315,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORETO DE POTASSIO
10,00000
13,000
130,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORHEXIDINA 2 %
50,00000
10,190
509,50
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COLETOR DE 1/2
10,00000
19,000
190,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COTONETE
40,00000
0,700
28,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPARADRAPO CREMER 10 X 4,5 MT
70,00000
3,900
273,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPECULO P
500,00000
0,550
275,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPUMA HEMOSTATICA
50,00000
1,320
66,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ETER SULFURICO 500ML
6,00000
5,600
33,60
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO CATGUT SIMPLES Nº 4
10,00000
22,000
220,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO CATGUT SIMPLES Nº3
10,00000
22,000
220,00
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE NAYLON Nº 3
10,00000
13,850
138,50
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE NAYLON Nº4
10,00000
13,850
138,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO INFANTIL
25,00000
3,500
87,50
14/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LAMINA BISTURI Nº11
10,00000
8,730
87,30
14/10/2009
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
FAX PAPEL FLAND XX
1,00000
450,000
450,00
14/10/2009
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
TELEFONE IMBRATE PADRÃO GRAFITE
3,00000
35,000
105,00
14/10/2009
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
TELEFONE S/ FIO GE
1,00000
130,000
130,00
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
AGUA SANITARIA
250,00000
0,880
220,00
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ALCOOL 1 LITRO
20,00000
1,810
36,20
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
AMACIANTE LITRO
18,00000
1,000
18,00
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
BRILHO ALUMINIO
36,00000
0,690
24,84
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
DESINFETANTE PINHO
250,00000
0,700
175,00
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
DETERGENTE EM PÓ 500 GRAMAS
6,00000
2,250
13,50
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ESCOVA P/ LAVAR ROUPA.
11,00000
1,400
15,40
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ESPONJA DE LOUÇA
30,00000
0,390
11,70
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
FOSFORO
4,00000
27,840
111,36
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
LIMPA VIDROS
3,00000
2,000
6,00
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
LUVA DE BORRACHA
8,00000
2,200
17,60
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
PAPEL HIGIENICO
8,00000
14,500
116,00
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
REMOVEDOR BUFALO
36,00000
3,700
133,20
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SABONETE
24,00000
0,500
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO DE LIXO BRANCO
10,00000
6,700
67,00
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO 30 LITROS
20,00000
3,000
60,00
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO 50 L
12,00000
3,900
46,80
14/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO PRETO 60 LITROS
17,00000
5,000
85,00
14/10/2009
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
DEXAMETASONA 2MG INJ.
150,00000
0,350
52,50
14/10/2009
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
DEXAMETASONA 4MG
150,00000
0,460
69,00
14/10/2009
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
DICLOFENACO SODICO 75 MG
250,00000
0,270
67,50
14/10/2009
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
FRUTOSE/ AC. ASCORBICO / COMPL. B. INJ.
300,00000
5,220
1.566,00
14/10/2009
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
GLICOSE 25 DE 10 ML
250,00000
0,160
40,00
14/10/2009
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
GLICOSE 50 % 10 ML
150,00000
0,180
27,00
14/10/2009
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
IPRATROPIO SOLUÇÃO FR 20 ML
120,00000
0,720
86,40
14/10/2009
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
LIDOCAINA C/ VASO
15,00000
3,500
52,50
14/10/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,850
9.250,00
14/10/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
CAMARA DE AR 900X20
8,00000
75,300
602,40
14/10/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 2055516
3,00000
330,000
990,00
14/10/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 750X16
3,00000
478,000
1.434,00
14/10/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 900/20
8,00000
648,000
5.184,00
15/10/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.822,59500
1,350
2.460,503
15/10/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.347,52000
2,420
3.260,998
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGLIR
1,00000
200,000
200,00
15/10/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
2,00000
130,000
260,00
15/10/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO PROMAX SL
5,00000
11,000
55,00
15/10/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
3,00000
185,000
555,00
15/10/2009
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
FG 1- 1/16 DIC X3/4
2,00000
22,500
45,00
15/10/2009
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
FG 1/2 NF
2,00000
7,000
14,00
15/10/2009
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MANG. 25N - 3/4 TRANSPOWER
3,40000
30,000
102,00
15/10/2009
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MANGUEIRA
0,48000
14,125
6,78
15/10/2009
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MANGUEIRA 25N/1/2 TRANSPOWER
0,40000
20,000
8,00
15/10/2009
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MF 1- 1/16 JIC X 3/4
2,00000
20,500
41,00
15/10/2009
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MF 11/16 20 F X 1/2
2,00000
16,500
33,00
15/10/2009
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MF 15/16 JIC X 3/4
3,00000
28,500
85,50
15/10/2009
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MF 22 TB 15 X 1/2
2,00000
16,500
33,00
15/10/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
COLORAU
6,00000
1,800
10,80
15/10/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE
16,00000
14,300
228,80
15/10/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
FEIJÃO
60,00000
2,000
120,00
15/10/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE OFICIO COLORIDO
10,00000
230,000
2.300,00
15/10/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE OFÍCIO
3,00000
210,000
630,00
15/10/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ENVELOPE SACO IMP. COL.
5,00000
260,000
1.300,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Outubro de 2009
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO PRETO E BRANCO
8.000,00000
0,100
800,00
15/10/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PASTA P/ IMPRESS120 GR
2.700,00000
0,708
1.911,00
15/10/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PROXIMA CONSULTA
700,00000
0,880
616,00
15/10/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
REQUISIÇÃO COMBUSTIVEL
100,00000
2,500
250,00
15/10/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RESUMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL
60,00000
7,980
478,80
15/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALBUMINA PÓ
3,00000
43,500
130,50
15/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALENIA
1,00000
102,150
102,15
15/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARBOPLEX
3,00000
29,000
87,00
15/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DESCONTOS
1,00000
-0,690
-0,69
15/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MALEATO TIMOLOL
1,00000
6,280
6,28
15/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TANDRILAX C/15
1,00000
16,820
16,82
15/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VARICEL
2,00000
61,300
122,60
15/10/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
XALATAN COLIRIO
1,00000
112,180
112,18
16/10/2009
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
DEXAMETASONA CREME 10 GR
300,00000
0,750
225,00
16/10/2009
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG
750,00000
0,880
660,00
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
AGUA SANITARIA
260,00000
0,880
228,80
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ALCOOL 1 LITRO
35,00000
1,810
63,35
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
AMACIANTE LITRO
40,00000
1,000
40,00
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
BRILHO ALUMINIO
70,00000
0,690
48,30
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Outubro de 2009
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
DESINFETANTE PINHO
235,00000
0,700
164,50
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
DETERGENTE EM PÓ 500 GRAMAS
4,00000
2,250
9,00
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ESCOVA P/ LAVAR ROUPA.
2,00000
1,400
2,80
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ESPONJA DE LOUÇA
25,00000
0,390
9,75
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
FOSFORO
1,00000
27,840
27,84
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
LIMPA VIDROS
1,00000
2,000
2,00
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
LUVA DE BORRACHA
7,00000
2,200
15,40
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
PAPEL HIGIENICO
7,00000
14,500
101,50
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
REMOVEDOR BUFALO
35,00000
3,700
129,50
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SABONETE
18,00000
0,500
9,00
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO DE LIXO BRANCO
1,00000
6,700
6,70
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO 30 LITROS
11,00000
3,000
33,00
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO 50 L
1,00000
3,900
3,90
16/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO PRETO 60 LITROS
7,00000
5,000
35,00
16/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
240,00000
6,480
1.555,20
16/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE BIFE
30,00000
11,900
357,00
16/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
20,00000
6,030
120,60
16/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
120,00000
6,980
837,60
16/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
240,00000
2,480
595,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
8,00000
6,620
52,96
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
30,00000
1,800
54,00
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
28,00000
29,200
817,60
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
10,00000
31,000
310,00
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
12,00000
10,800
129,60
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE MULT USO
9,00000
36,000
324,00
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
10,00000
8,400
84,00
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PAPEL
4,00000
13,500
54,00
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
4,00000
20,800
83,20
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA MEDIA
30,00000
1,200
36,00
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA PEQUENA 4 X1
20,00000
2,400
48,00
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL BORRACHA PARA RODO
18,00000
1,150
20,70
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO
20,00000
1,150
23,00
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
12,00000
22,450
269,40
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
1,00000
18,750
18,75
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
13,00000
2,000
26,00
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
45,00000
3,500
157,50
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO
6,00000
8,000
48,00
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
10,00000
19,000
190,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Outubro de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 60 LITROS BRANCO
10,00000
13,000
130,00
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO PLASTICO P/ LIXO
40,00000
5,625
225,00
19/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
9,00000
42,000
378,00
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
AGUA SANITARIA
225,00000
0,880
198,00
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ALCOOL 1 LITRO
30,00000
1,810
54,30
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
AMACIANTE LITRO
34,00000
1,000
34,00
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
BRILHO ALUMINIO
60,00000
0,690
41,40
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
DESINFETANTE PINHO
220,00000
0,700
154,00
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
DETERGENTE EM PÓ 500 GRAMAS
4,00000
2,250
9,00
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ESCOVA P/ LAVAR ROUPA.
2,00000
1,400
2,80
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ESPONJA DE LOUÇA
19,00000
0,390
7,41
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
FOSFORO
2,00000
27,840
55,68
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
LIMPA VIDROS
1,00000
2,000
2,00
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
LUVA DE BORRACHA
5,00000
2,200
11,00
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
PAPEL HIGIENICO
5,00000
14,500
72,50
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
REMOVEDOR BUFALO
34,00000
3,700
125,80
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SABONETE
16,00000
0,500
8,00
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO 20 LITROS
2,00000
6,700
13,40
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO 30 LITROS
10,00000
3,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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Outubro de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO 50 L
2,00000
3,900
7,80
19/10/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO PRETO 60 LITROS
7,00000
5,000
35,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA MICROPORE 25X10 MT CREMER
80,00000
1,610
128,80
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA MICROPORE 50 X 10
80,00000
1,700
136,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LAMINA Nº23 CX C/ 100 UN
10,00000
11,000
110,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA ESTERIL 7,5
700,00000
0,610
427,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA ESTERIL Nº8
700,00000
0,610
427,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL KRAFT
15,00000
24,650
369,75
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL LENÇOL GRANDE
30,00000
3,000
90,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL LENÇOL MEDIO
30,00000
2,000
60,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SCALP Nª 19
20,00000
8,500
170,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SCALP Nº 21G
20,00000
8,500
170,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SCALP Nº 25 CX C/ 100
20,00000
8,500
170,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SCALP Nº23 C/ 100 UN
20,00000
8,500
170,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 10 ML CX C/ 150 UN
6.000,00000
0,140
840,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN
3.750,00000
0,200
750,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 3 ML CX C/ 350 UN
20.000,00000
0,100
2.000,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA DESCARTAVEL BD 1 ML
7.000,00000
0,160
1.120,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGAS DE 5 ML DESCARTAVEIS
1,00000
1,160
1,16
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SODA DE FOLEY Nº8
300,00000
0,840
252,00
20/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA DE FOLEY 2V N°12
300,00000
0,840
252,00
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BARBANTE DE ALGODÃO
5,00000
7,500
37,50
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA
30,00000
0,550
16,50
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA E V A
68,00000
1,400
95,20
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA COLORIDA C/06
18,00000
4,150
74,70
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA QUENTE GROSSA
44,00000
0,650
28,60
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA CREPE
11,00000
5,500
60,50
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
MASSA MODELAR C/ 12 CORES
8,00000
1,900
15,20
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CARTÃO
133,00000
0,650
86,45
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPOM
42,00000
0,700
29,40
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL
6,00000
7,500
45,00
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
2,00000
15,500
31,00
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR
15,00000
3,700
55,50
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR 100MM C/2
6,00000
14,800
88,80
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
T.N.T.(CORES VARIADAS)
122,00000
1,200
146,40
20/10/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE C/6 CORES
26,00000
2,500
65,00
20/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
240,00000
6,480
1.555,20
20/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE BIFE
14,00000
11,900
166,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
104,00000
6,030
627,12
20/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
20,00000
6,980
139,60
20/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
240,00000
2,480
595,20
20/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA
2,00000
5,220
10,44
20/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
4,00000
6,620
26,48
20/10/2009
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
GELADEIRA 1 PORTA 37 LT
1,00000
2.200,000
2.200,00
20/10/2009
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
OTOSCOPIO POCKET
1,00000
303,000
303,00
20/10/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W
12,00000
24,000
288,00
20/10/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADA VAPOR SÓDIO 400A
10,00000
31,000
310,00
20/10/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
LAMPADAS VAPOR SODICO 100 W
10,00000
21,900
219,00
20/10/2009
RAVAMEL MAT.ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA.
55.379.176/0001-98
REATORES
22,00000
80,591
1.773,00
21/10/2009
CABRERA VEICULOS E PEÇAS LTDA
00.652.137/0001-20
ELEMENTO
1,00000
35,130
35,13
21/10/2009
CABRERA VEICULOS E PEÇAS LTDA
00.652.137/0001-20
FILTRO
2,00000
19,760
39,52
21/10/2009
CABRERA VEICULOS E PEÇAS LTDA
00.652.137/0001-20
FILTRO SEPARADOR
1,00000
5,820
5,82
21/10/2009
CABRERA VEICULOS E PEÇAS LTDA
00.652.137/0001-20
OLEO MOTOR
5,00000
26,706
133,53
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITARIA
1,00000
24,000
24,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
1,00000
40,800
40,80
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
5,00000
4,300
21,50
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMIDO MILHO MAIZENA 500 GRAMAS
5,00000
3,750
18,75
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 820 GR
5,00000
6,950
34,75
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITOS
10,00000
3,100
31,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM PÓ NESCAU
15,00000
3,800
57,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
4,00000
43,100
172,40
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
15,00000
3,250
48,75
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE MARANATA 2 L
2,00000
21,900
43,80
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
15,00000
1,200
18,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
1,00000
36,000
36,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
1,00000
28,000
28,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
5,00000
2,350
11,75
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERMENTO
5,00000
2,500
12,50
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
15,00000
2,900
43,50
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO
20,00000
1,700
34,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE HELLMANS DE LEITE 400 G
6,00000
4,400
26,40
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA 1/2
5,00000
3,000
15,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
10,00000
3,000
30,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
15,00000
2,850
42,75
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
4,00000
9,600
38,40
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO RALADO 1KG
10,00000
1,750
17,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 L DESC.
10,00000
18,000
180,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
10,00000
1,500
15,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
5,00000
4,200
21,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE CHÃO
10,00000
2,000
20,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE LIXO PRETO
5,00000
5,500
27,50
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
10,00000
4,400
44,00
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
1,00000
76,800
76,80
21/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
1,00000
69,600
69,60
23/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
5,00000
25,140
125,70
23/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO TRIUNFO AGUA E SAL
3,00000
66,000
198,00
23/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO TRIUNFO LEITE
3,00000
66,000
198,00
23/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
5,00000
31,500
157,50
23/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE PÓ
3,00000
30,000
90,00
23/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO PARAFUSO BASILAR
20,00000
27,900
558,00
23/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
5,00000
42,750
213,75
23/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
40,00000
2,000
80,00
23/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SAL COMUM
2,00000
15,000
30,00
23/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
10,00000
84,250
842,50
23/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
120,00000
6,480
777,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AZEITONA 3 KG
3,00000
19,250
57,75
23/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CANELA EM RAMA
10,00000
21,890
218,90
23/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CRAVO
10,00000
23,000
230,00
23/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FIGADO DE BOI
30,00000
8,600
258,00
23/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 12 KG
5,00000
27,000
135,00
23/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
5,00000
6,620
33,10
23/10/2009
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
66,10000
8,000
528,80
23/10/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
MINI PAO DE LEITE
3.000,00000
0,300
900,00
28/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CPMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS C/10
1.300,00000
0,240
312,00
28/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
EQUIPO P/ SORO
500,00000
0,250
125,00
28/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PVPI
20,00000
8,000
160,00
28/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA ENDOTRAUEAL 6-0
300,00000
0,850
255,00
28/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA FOLEY Nº16 CX C/ 100
300,00000
0,840
252,00
28/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA URETRAL 16
300,00000
0,390
117,00
28/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA URETRAL Nº 12
300,00000
0,330
99,00
28/10/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA URETRAL Nº18
300,00000
0,400
120,00
28/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
180,00000
6,480
1.166,40
28/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
95,00000
6,030
572,85
28/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
30,00000
6,980
209,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
280,00000
2,480
694,40
28/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA LTA 2 KG
4,00000
5,220
20,88
28/10/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,850
9.250,00
28/10/2009
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
RINGER C/500 C/24
80,00000
3,400
272,00
28/10/2009
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO FISIOLOGICO
50,00000
4,700
235,00
28/10/2009
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO FISIOLOGICO 100ML C/ 50 UND
360,00000
2,600
936,00
28/10/2009
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO FISIOLOGICO 250 ML C/ 30 UN
400,00000
2,700
1.080,00
28/10/2009
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO FISIOLOGICO 500 ML
200,00000
3,100
620,00
28/10/2009
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
240,00000
2,900
696,00
28/10/2009
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
120,00000
3,000
360,00
28/10/2009
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO GLICOSE 250 ML
160,00000
2,900
464,00
28/10/2009
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO GLICOSE 500 ML
80,00000
3,300
264,00
30/10/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.031,68800
1,420
2.884,997
30/10/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
1,00000
-9,300
-9,30
30/10/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.612,60200
2,420
3.902,497
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATERIA
10,00000
18,400
184,00
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROXA RDONDA TIGUE
20,00000
13,500
270,00
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO PADO 40MM
5,00000
18,800
94,00
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 2,5
1,00000
260,000
260,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2009
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO
1,00000
145,000
145,00
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA RASPA CANO
20,00000
8,900
178,00
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA SOLDAVEL 25MM AKROS
10,00000
1,200
12,00
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARTELO
5,00000
25,750
128,75
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ AJUNTADEIRA
4,00000
19,900
79,60
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SERROTE DE PODA
3,00000
16,950
50,85
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TESOURA APAGAR CERCA VIVA 10
3,00000
36,600
109,80
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA GRAFITE GL 18 LTS
10,00000
57,000
570,00
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO
4,00000
110,000
440,00
30/10/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASO SANITÁRIO VOGUE PLUS
2,00000
89,000
178,00
30/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
120,00000
6,480
777,60
30/10/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
4,00000
189,000
756,00
95.597,785
29.319,149
182.201,246
Fiorilli S/C Software Ltda
|