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Setembro de 2009
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
12,00000
2,000
24,00
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
8,00000
10,000
80,00
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
82,00000
2,500
205,00
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
216,00000
1,500
324,00
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
246,00000
1,900
467,40
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
12,00000
2,000
24,00
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
150,00000
2,000
300,00
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
90,00000
2,800
252,00
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
COUVE
17,00000
2,000
34,00
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
220,00000
3,500
770,00
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
15,00000
2,000
30,00
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
6,00000
4,000
24,00
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
530,00000
2,500
1.325,00
01/09/2009
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
20,00000
7,000
140,00
01/09/2009
RIOPREMEDH COM.PROD.MED.HOSP.LTDA
07.158.133/0001-30
AR CONDICIONADO
1,00000
2.300,000
2.300,00
01/09/2009
RIOPREMEDH COM.PROD.MED.HOSP.LTDA
07.158.133/0001-30
BANCO LONGARINAS
20,00000
161,480
3.229,60
02/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EXELON
1,00000
479,260
479,26
02/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FANCLOMAX
1,00000
235,130
235,13
02/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GEODON 40 MG C/30
1,00000
270,450
270,45
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ISCOVER 75 MG
1,00000
280,240
280,24
02/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LESCOL XL 80 MG C/30
1,00000
112,790
112,79
02/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIPTOR
2,00000
215,200
430,40
02/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEURONTIN 600 C/27
2,00000
138,380
276,76
02/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PARLODEL SRO 5 MG C/28
1,00000
167,270
167,27
02/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZOCOR 20 MG
2,00000
123,310
246,62
02/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZOVIRAX C/ 25 MG
1,00000
164,970
164,97
02/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZYPREXA 5 MG C/ 28
1,00000
335,520
335,52
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
10,00000
3,800
38,00
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA QBOA
1,00000
21,600
21,60
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL 1 LITRO
10,00000
3,400
34,00
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE LITRO
3,00000
5,450
16,35
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMIDO MILHO MAIZENA 500 GRAMAS
5,00000
3,750
18,75
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 820 GR
6,00000
7,200
43,20
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BRILHO ALUMINIO
5,00000
1,500
7,50
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
15,00000
3,250
48,75
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE URCA
1,00000
21,900
21,90
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
1,00000
28,800
28,80
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
5,00000
2,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
20,00000
2,900
58,00
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO OVOS PARAFUSO C/ 3KG
16,00000
1,900
30,40
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
8,00000
4,400
35,20
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MILHO PIPOCA
10,00000
2,150
21,50
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
20,00000
3,000
60,00
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
15,00000
2,850
42,75
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
6,00000
9,200
55,20
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO RALADO
5,00000
1,750
8,75
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 LITROS
10,00000
15,000
150,00
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ OMO
5,00000
6,800
34,00
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
20,00000
1,500
30,00
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA LATA
8,00000
4,400
35,20
02/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
15,00000
2,600
39,00
02/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CILINDRO MESTRE
1,00000
420,000
420,00
02/09/2009
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO MEDICINAL CARGA
40,00000
9,000
360,00
02/09/2009
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
13,00000
30,000
390,00
03/09/2009
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
PLASTICO P/ CADEIRO GIRATORIA
1,00000
30,000
30,00
03/09/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO 6657
2,00000
55,000
110,00
03/09/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 21
3,00000
45,000
135,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/09/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22
2,00000
55,000
110,00
03/09/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6615
1,00000
45,000
45,00
03/09/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6625COR
1,00000
60,000
60,00
03/09/2009
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8728
9,00000
55,000
495,00
03/09/2009
FABRICIO PARISE CORREA ME
08.320.043/0001-66
CANETA PILOT P/ ECG
2,00000
35,000
70,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVATEC
2,00000
140,000
280,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
COMPRESSA DE GAZE CREMER C/500
50,00000
16,000
800,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
DERSANI
3,00000
33,190
99,57
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
FITA ADESIVA 19 X 50 MT
50,00000
2,900
145,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
KIT B. NEBULIZAÇÃO ADULTO
10,00000
10,000
100,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
KIT B. NEBULIZAÇÃO INFANTIL
10,00000
10,000
100,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LENÇOL HOSPITALAR
5,00000
10,000
50,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVA CIRURGICA ESTERIL8,0
50,00000
1,500
75,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M
40,00000
25,000
1.000,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVAS PROCEDIMENTO PEQUENA C/100
40,00000
25,000
1.000,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
MASCARA DESCARTAVEL
5,00000
14,000
70,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
MICROPORE MEDIO 2,5 CM X 10 CM
20,00000
5,140
102,80
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
PLACA DUO DERM. 10 X 10 CMS
2,00000
160,000
320,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
RINGER C/500 C/24
1,00000
132,000
132,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
6,00000
7,000
42,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SOL FIS 500
4,00000
132,000
528,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SOL FIS. 100
4,00000
240,000
960,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SOL FIS. 1000
4,00000
78,000
312,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SOL. FIS. 250
4,00000
180,000
720,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SOL. GLICOF 500
2,00000
130,000
260,00
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SOL; GLICOF.250
2,00000
220,445
440,89
03/09/2009
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SONDA URETRAL Nº 12
160,00000
0,600
96,00
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AAS INFANTIL C/10
267,00000
1,500
400,50
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ACIDO ASCORBICO INJ
50,00000
0,900
45,00
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ANESTESICO C/ VASO TUBETE
10,00000
36,460
364,60
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATENOLOL 25MG
67,00000
8,500
569,50
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BIOFRUTOSE AMPOLA
50,00000
8,700
435,00
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BROMETO DE IPRATROPIO GTS
30,00000
7,630
228,90
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BUSCOPAM INJTAVEL
100,00000
3,720
372,00
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CIMETIDINA INJ.
100,00000
1,560
156,00
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLORPROMAZINA 25 MG INJ.
50,00000
1,860
93,00
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DICLOFENACO GEL
30,00000
11,280
338,40
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DIPIRONA INJ.
100,00000
0,970
97,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ENALOPRIL
80,00000
26,160
2.092,80
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
GLICOSE 25% INJ.
50,00000
0,310
15,50
03/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
METFORMINA 850 MG
100,00000
2,500
250,00
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACARSON SABONETE
1,00000
12,370
12,37
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
1,00000
19,980
19,98
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALENIA
2,00000
102,150
204,30
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG
1,00000
104,740
104,74
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARBONATO DE CALCIO
1,00000
2,700
2,70
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILAT 25 C/30
1,00000
46,140
46,14
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
2,00000
18,360
36,72
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CEBRALAT
1,00000
54,620
54,62
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CETONAX SHAMPOO
1,00000
47,200
47,20
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CITALOPRAM 20 MG
1,00000
62,690
62,69
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CODATEN
1,00000
51,190
51,19
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DAKTARIN GEL
1,00000
20,600
20,60
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DECADRON 4MG COMPRIMIDO
1,00000
10,590
10,59
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
1,00000
13,590
13,59
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DESCON COMNP.
3,00000
3,760
11,28
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIPROSPAN INJ
1,00000
18,870
18,87
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
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ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DORFLEX CPMP. C/ 10
1,00000
3,700
3,70
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESPIRONOLATONA
1,00000
12,690
12,69
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)
1,00000
15,000
15,00
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IMOSEC C/ 12
1,00000
6,300
6,30
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KIT SUPLEMENTO ALIMENTAR
1,00000
752,000
752,00
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LABEL LIQUIDO
1,00000
25,100
25,10
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LABIRIN COMP
1,00000
24,230
24,23
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOSARTAN 50 MG
2,00000
29,290
58,58
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
1,00000
16,770
16,77
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MELOGRIÃO
2,00000
13,670
27,34
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOTILIUM LIQ.
1,00000
35,360
35,36
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIMESULIDA CP
1,00000
11,930
11,93
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIMODIPINA 30 MG
2,00000
45,130
90,26
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PLURIMEC C/4
1,00000
15,300
15,30
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
POLARAMINE
1,00000
12,010
12,01
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROTOPIC 0,1 %
1,00000
89,870
89,87
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
QUINOFLOX 500 COMP
1,00000
36,270
36,27
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RANIDITINA 150 MG
9,00000
3,000
27,00
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
REVECTINA 6 MG
1,00000
13,340
13,34
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RINOSSORO GTS
1,00000
7,970
7,97
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2MG COMPRIMIDO
1,00000
13,520
13,52
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SECNODAZOL 1 G C/2
1,00000
20,850
20,85
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TENOXICAN 20 MG
1,00000
23,000
23,00
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
19,980
19,98
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VERTIX COMP
1,00000
22,090
22,09
04/09/2009
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VONAU 8 MG
1,00000
47,900
47,90
04/09/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME RECOZIDO
10,00000
9,100
91,00
04/09/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAIXA D´AGUA POLIETILENO 500 LTS
1,00000
174,000
174,00
04/09/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
1,00000
8,500
8,50
04/09/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMTCOLA 20 KG
20,00000
8,000
160,00
04/09/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESMALTE LUKS COLOR 3,6 AZUL DEL REI
3,00000
45,000
135,00
04/09/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 1/4
30,00000
20,200
606,00
04/09/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 3/8
10,00000
42,220
422,20
04/09/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
40,00000
9,000
360,00
04/09/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LATEX 18 LITROS
3,00000
165,000
495,00
04/09/2009
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
THINER
1,00000
8,000
8,00
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APRESUNTADO
10,00000
21,660
216,60
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATERIA
5,00000
18,400
92,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROXA
10,00000
13,500
135,00
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CARRIOLA
2,00000
98,000
196,00
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GRAFITE P/ PISO 18 LITROS
8,00000
57,000
456,00
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
JOELHO 100 MM
20,00000
5,950
119,00
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA DEFUMADA CALABREZA
2,00000
66,000
132,00
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA AZUL 25 X 1/2 AMANCO
15,00000
3,500
52,50
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA RASPA CANO
20,00000
8,900
178,00
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA SOLDAVEL 25MM AKROS
20,00000
1,200
24,00
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO PARAFUSO BASILAR
5,00000
27,900
139,50
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
100,00000
2,500
250,00
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA
1,00000
46,800
46,80
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MORTADELA
10,00000
24,200
242,00
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
3,00000
42,750
128,25
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ P/ PEDREIRO
10,00000
19,900
199,00
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
10,00000
33,890
338,90
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SERROTE
10,00000
16,950
169,50
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SERROTE DE PODA
10,00000
18,950
189,50
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TRENA 30 METROS
4,00000
15,300
61,20
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO ESGOTO 100 MM 4
15,00000
39,500
592,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO SOLD 25 X 6 M
20,00000
13,000
260,00
08/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASO SANITÁRIO VOGUE PLUS
3,00000
89,000
267,00
08/09/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
COLORAU
6,00000
1,800
10,80
08/09/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE
10,00000
14,300
143,00
08/09/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MENDIOCA
2,00000
0,800
1,60
08/09/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
FEIJÃO
60,00000
2,200
132,00
08/09/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
OREGANO
2,00000
23,800
47,60
08/09/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SUCO CONCENTRADO FRUTTINI BD 20 L
10,00000
88,000
880,00
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
ACOMP GESTANTE
1,00000
35,000
35,00
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BOLETIM AEDES AEGPTI
6,00000
14,340
86,04
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BOLETIM INFORMAÇÕES
17,00000
9,882
168,00
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA B
12,00000
13,340
160,08
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
LAUDO MÉDICO
5,00000
12,000
60,00
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
MAPA ACOMP. SUCEN
10,00000
9,800
98,00
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO PRETO E BRANCO
7.000,00000
0,100
700,00
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PROXIMA CONSULTA
700,00000
0,880
616,00
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RECEITUARIO MÉDICO
250,00000
3,160
790,00
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RELAÇÃO REMESSA
5,00000
8,000
40,00
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RESUMO ATENDIMENTO AMBULATORIAL
60,00000
8,140
488,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
RESUMO P/QUARTEIRÃO
10,00000
9,800
98,00
08/09/2009
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
SISVAN MARCADORES
5,00000
11,800
59,00
08/09/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
13,00000
13,000
169,00
08/09/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
1.560,00000
0,350
546,00
08/09/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
745,50000
5,000
3.727,50
08/09/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
16,00000
9,000
144,00
10/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APRESUNTADO
5,00000
21,660
108,30
10/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON DEFUMADO
2,00000
77,500
155,00
10/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BISCOITO AGUA E SAL
6,00000
58,320
349,92
10/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA CALABREZA
4,00000
66,000
264,00
10/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MORTADELA
10,00000
24,200
242,00
10/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA PEÇA
5,00000
33,890
169,45
10/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SALSICHA HOT DOG PERDIGÃO
4,00000
68,000
272,00
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ADITIVO RADIADOR
2,00000
18,000
36,00
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ALAVANCA
1,00000
48,600
48,60
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOMBA D'AGUA
1,00000
98,000
98,00
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA
1,00000
145,000
145,00
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CAMPANA TRASEIRA
2,00000
76,000
152,00
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COIFA
1,00000
12,500
12,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CONTRA PINO
2,00000
1,000
2,00
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DENTADA
1,00000
71,600
71,60
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
26,800
26,80
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CUBO RODA
1,00000
48,500
48,50
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CUPILHA
2,00000
1,000
2,00
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
DEFLETOR
1,00000
18,900
18,90
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ESTABILIZADOR
1,00000
6,800
6,80
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE AR
1,00000
24,800
24,80
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GRAXA
1,00000
12,000
12,00
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE LONAS
1,00000
28,000
28,00
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE PASTILHA
1,00000
51,700
51,70
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE VELAS
1,00000
58,400
58,40
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT JUNTA
1,00000
116,800
116,80
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PARAFUSO
4,00000
3,500
14,00
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
POLIA DENTADA VIRABREQUIM
1,00000
58,800
58,80
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PRISIONEIRO
3,00000
10,900
32,70
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
REPARO
1,00000
23,500
23,50
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
2,00000
6,500
13,00
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO DE RODA
1,00000
68,900
68,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2009
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
56,000
56,00
11/09/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE
4,00000
61,900
247,60
11/09/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PROC. INTEL 775 CELERON 430
1,00000
180,000
180,00
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ACHOCOLATADO
10,00000
3,000
30,00
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
270,00000
6,480
1.749,60
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
30,00000
5,000
150,00
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE GUARANI
25,00000
4,150
103,75
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
17,00000
11,900
202,30
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
92,00000
6,030
554,76
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
70,00000
6,980
488,60
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
220,00000
2,480
545,60
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA QUERO 2KG
4,00000
5,220
20,88
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FIGADO DE BOI
10,00000
8,600
86,00
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
6,00000
189,000
1.134,00
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 12 KG
8,00000
27,000
216,00
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
22,00000
1,740
38,28
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
6,00000
1,630
9,78
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
11,00000
6,620
72,82
11/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PERNIL DE PORCO
50,00000
6,250
312,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COMPRESSA DE GAZE MS ESPECIAL P
28,00000
0,958
26,824
11/09/2009
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LUVAS PROCEDIMENTO P/M/G
8,00000
32,000
256,00
14/09/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
APRELHO DE AR 22.000 SPLIT
2,00000
2.584,270
5.168,54
14/09/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AR CONDICIONADO
1,00000
2.583,000
2.583,00
14/09/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AUTOCLAVE 21,42
1,00000
3.300,000
3.300,00
14/09/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CADEIRA DE RODAS
1,00000
230,000
230,00
14/09/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ELETROCAUTERIO TRANSMAI
1,00000
440,000
440,00
14/09/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESFIGNOMANOMETRO
1,00000
56,000
56,00
14/09/2009
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LEITORA DE CODIGO DE BARRA
1,00000
813,000
813,00
14/09/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,850
9.250,00
14/09/2009
SOLANGE APARECIDA ANTONIOLI - ME
10.760.318/0001-24
CAMISETA
620,00000
7,000
4.340,00
14/09/2009
SOLANGE APARECIDA ANTONIOLI - ME
10.760.318/0001-24
SHORT INF.
14,00000
6,000
84,00
15/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.014,71770
1,190
2.397,514
15/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
1,00000
-21,690
-21,69
15/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
722,11000
2,420
1.747,506
15/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGEAR 90
2,00000
175,000
350,00
15/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGEAR EP SAE 140
2,00000
175,000
350,00
15/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 40
2,00000
135,000
270,00
15/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO SL
4,00000
11,000
44,00
15/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TCHMATIC B
2,00000
14,000
28,00
15/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
3,00000
185,000
555,00
16/09/2009
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
AGUA DEST. CONC.
1,00000
39,000
39,00
16/09/2009
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
ANTI FERRUGEM
1,00000
89,000
89,00
16/09/2009
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
ESTOPA 1ª BR LIN. ALV. EXTRA
1,00000
189,000
189,00
16/09/2009
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
OLEO 90
2,00000
219,000
438,00
16/09/2009
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
OLEO MOTOR
10,00000
167,000
1.670,00
16/09/2009
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
OLEO P/ DIR. HIDR.
2,00000
215,000
430,00
16/09/2009
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
OLEO P/ ENGR. HIP/MIN. GL5
3,00000
169,000
507,00
16/09/2009
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
PANO P/ LIMPEZA EXTRA BRANCO
1,00000
129,000
129,00
17/09/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO
6,00000
1,180
7,08
17/09/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
FEIJÃO
60,00000
2,000
120,00
17/09/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
FERMENTO EM PÓ C/ 250 GR
5,00000
1,480
7,40
17/09/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
CJ FILTRO AR ORIG.
2,00000
59,000
118,00
17/09/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
DET QUIM. CONC. SUPER CREMOSO
1,00000
399,000
399,00
17/09/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO AR ORIG C7994/44M
6,00000
49,000
294,00
17/09/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO COMB. ORIG.
12,00000
14,000
168,00
17/09/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO DE AR
4,00000
29,000
116,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO HIDRAULICO
12,00000
16,000
192,00
17/09/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO LUBRIFICANTE
6,00000
47,000
282,00
17/09/2009
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
GRAXA
2,00000
214,000
428,00
18/09/2009
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
ALCOOL GEL
8,00000
35,000
280,00
18/09/2009
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
ALGICIDA CHOQUE 1 LT
10,00000
16,500
165,00
18/09/2009
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
ALGICIDA CLARIFICANTE
25,00000
18,000
450,00
18/09/2009
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO
25,00000
16,500
412,50
18/09/2009
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
CLORO GRANULADO 10KG
8,00000
135,000
1.080,00
18/09/2009
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
PAPEL HIGIENICO ROLÃO C/8
4,00000
37,850
151,40
18/09/2009
EDINALDO ARAUJO - LIMPEZA
08.575.411/0001-17
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
5,00000
33,750
168,75
21/09/2009
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
FLY TICK
24,00000
24,790
594,96
21/09/2009
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
ISCA GRANULADO 500 GRAMAS
80,00000
2,700
216,00
21/09/2009
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
NEOCIDOL
6,00000
58,700
352,20
21/09/2009
AGROPECUARIA TOMBADOR LTDA - ME
51.348.183/0001-71
NOUND
24,00000
25,950
622,80
21/09/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CANETA BIC CRISTAL AZUL
21,00000
0,600
12,60
21/09/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA
61,00000
0,400
24,40
21/09/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA 1000 G
75,00000
0,560
42,00
21/09/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA TNT
1,00000
4,800
4,80
21/09/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
JUTA CRU FECHADA
10,00000
5,500
55,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CARTÃO
50,00000
0,650
32,50
21/09/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SULFITE
2,00000
17,750
35,50
21/09/2009
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT (CORES VARIADAS)
161,00000
1,200
193,20
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA VERDE INGLESA
11,00000
42,000
462,00
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
25,00000
29,560
739,00
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
4,00000
31,000
124,00
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
2,00000
10,800
21,60
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
5,00000
8,400
42,00
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
10,00000
3,000
30,00
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
8,00000
10,400
83,20
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
15,00000
1,150
17,25
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
8,00000
22,450
179,60
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO GRANDE
8,00000
17,500
140,00
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
4,00000
18,750
75,00
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
10,00000
2,000
20,00
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
25,00000
3,500
87,50
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE LIXO PRETO
40,00000
5,500
220,00
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO
5,00000
8,000
40,00
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOUCA FEMININA
10,00000
8,900
89,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2009
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
4,00000
48,000
192,00
22/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
9,00000
36,000
324,00
22/09/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CANETA ESF. AZ. P.V
3,00000
35,000
105,00
22/09/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
SULFITE A4
2,00000
145,000
290,00
22/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
180,00000
6,480
1.166,40
22/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOTIJÃO DE GAS 13 KG
6,00000
38,750
232,50
22/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
45,00000
6,030
271,35
22/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
30,00000
6,980
209,40
22/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
210,00000
2,480
520,80
22/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA
3,00000
5,220
15,66
22/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
9,00000
6,620
59,58
22/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PERNIL DE PORCO
50,00000
6,250
312,50
22/09/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
PNEU 215 7517.5
2,00000
740,000
1.480,00
23/09/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA DE DIREÇÃO
1,00000
279,000
279,00
23/09/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CUICA
2,00000
230,000
460,00
23/09/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAXA
2,00000
20,000
40,00
23/09/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO DE LONAS
2,00000
160,000
320,00
23/09/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR
4,00000
30,000
120,00
23/09/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
2,00000
180,000
360,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2009
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/09/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO ..
2,00000
150,000
300,00
23/09/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO PEQUENO DA RODA
2,00000
190,000
380,00
23/09/2009
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO RODA TR
2,00000
210,000
420,00
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
40,00000
1,800
72,00
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
6,00000
29,200
175,20
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
4,00000
31,000
124,00
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
3,00000
10,800
32,40
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
5,00000
8,400
42,00
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA
10,00000
3,600
36,00
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA MEDIA
15,00000
2,400
36,00
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/RODO 50 CENT.
15,00000
1,150
17,25
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
10,00000
2,000
20,00
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PÓ
15,00000
3,500
52,50
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE LIXO PRETO
30,00000
5,500
165,00
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
20,00000
19,000
380,00
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 30 LITROS
15,00000
6,000
90,00
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 60 LITROS BRANCO
10,00000
13,000
130,00
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
3,00000
42,000
126,00
23/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
3,00000
36,000
108,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Setembro de 2009
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/09/2009
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
BOBINA
1,00000
19,500
19,50
23/09/2009
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CALCULADORA PROCALC
1,00000
221,900
221,90
24/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APRESUNTADO
10,00000
21,660
216,60
24/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACARRÃO PARAFUSO BASILAR
10,00000
27,900
279,00
24/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MORTADELA
7,00000
24,200
169,40
24/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA PEÇA
10,00000
33,890
338,90
24/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO LISA
3,00000
42,750
128,25
24/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SAL
2,00000
15,000
30,00
24/09/2009
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SALSICHA HOT DOG PERDIGÃO
4,00000
68,000
272,00
24/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
120,00000
6,480
777,60
24/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
80,00000
6,980
558,40
24/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
225,00000
2,480
558,00
24/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FIGADO DE BOI
10,00000
8,600
86,00
24/09/2009
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
48,00000
8,000
384,00
24/09/2009
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
28,80000
11,000
316,80
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
AGUA SANITARIA
460,00000
0,880
404,80
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ALCOOL 1 LITRO
82,00000
1,804
147,92
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
AMACIANTE LITRO
18,00000
1,000
18,00
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
DESINFETANTE 2 L
150,00000
0,700
105,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
DESINFETANTE PINHO
400,00000
0,700
280,00
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
DETERGENTE EM PÓ 500 GRAMAS
18,00000
2,250
40,50
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ESPONJA DE LOUÇA
95,00000
0,390
37,05
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
FOSFORO MAÇO
3,00000
27,840
83,52
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
LIMPA ALUMINIO
125,00000
0,690
86,25
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
LIMPA VIDROS
3,00000
2,000
6,00
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
LUVA DE BORRACHA
8,00000
2,200
17,60
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
PAPEL HIGIENICO
19,00000
14,500
275,50
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
REMOVEDOR BUFALO
15,00000
3,700
55,50
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SABONETE
10,00000
0,500
5,00
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO 20 LITROS
20,00000
6,700
134,00
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO 30 LITROS
15,00000
3,000
45,00
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO 50 L
15,00000
3,900
58,50
25/09/2009
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
SACO P/ LIXO PRETO 60 LITROS
37,00000
5,000
185,00
25/09/2009
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
58.295.213/0011-40
DESFIBRILADOR CICLONE XL
1,00000
13.546,300
13.546,30
25/09/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
ARO DE RODA
1,00000
70,000
70,00
25/09/2009
S. A. DA LUZ VESSEQUI - ME
01.262.014/0001-46
RODA RAIADA
1,00000
280,000
280,00
28/09/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA
6,00000
2,200
13,20
28/09/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLEA 1000 M
11,00000
5,950
65,45
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL
2,00000
6,150
12,30
28/09/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL 215 -12
8,00000
2,200
17,60
28/09/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL 266/8 PONEI
10,00000
1,750
17,50
28/09/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
RENDA
1,00000
15,910
15,91
28/09/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO DE SACO
2,00000
53,000
106,00
28/09/2009
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA ACRILEX
32,00000
1,550
49,60
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 6ª ANO 8080A LIVRO 4
70,00000
40,000
2.800,00
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 7ª ANO 8080A LIVRO 4
60,00000
40,000
2.400,00
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 8ª ANO 8080A LIVRO 4
58,00000
40,000
2.320,00
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 9º ANO 8080LIVRO 4
60,00000
40,000
2.400,00
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1 ANO 8080 RF.3 ALFABETIZAÇÃO 4
42,00000
15,000
630,00
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1 ANO 8080A RF1 ORAL CORP PLASTICA 4
42,00000
12,500
525,00
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1º ANO 8080 RF2 MAT. CIENCIAS E DATAS 2
42,00000
12,500
525,00
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 2º ANO 8080 A LIVRO 4
49,00000
40,000
1.960,00
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 3[ ANO 8080A LIVRO 4
61,00000
40,000
2.440,00
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 4º ANO 8080A LIVRO 4
129,00000
40,000
5.160,00
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 1º EST. 9090 A RF.2 MAT CIENCIAS
34,00000
20,000
680,00
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 1º EST.9090 A RF.1 ORAL CORP PLASTI.
34,00000
20,000
680,00
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2] EST. 8080 ARF1 ORAL CORP. PLASTICA 4
39,00000
20,000
780,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2009
EDITORA COC EMPREEND.CULTURAIS LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2º EST 8080A RF 2 MAT CIENCIAS E DATAS 4
39,00000
20,000
780,00
28/09/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
CABO USB
1,00000
10,000
10,00
28/09/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
ESTABILIZADOR
1,00000
45,000
45,00
28/09/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
FONTE ATX
1,00000
60,000
60,00
28/09/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE
1,00000
39,900
39,90
28/09/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PEN DRIVE 2 GB
1,00000
29,900
29,90
28/09/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
PLACA DE REDE
1,00000
130,000
130,00
28/09/2009
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
TECLADO
1,00000
30,000
30,00
28/09/2009
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
ALMONDEGAS
54,00000
8,500
459,00
28/09/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
AGUA MINERAL 1/2 L
45,00000
1,200
54,00
28/09/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
MUSSARELA
7,70000
17,000
130,90
28/09/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PRESUNTO
6,50000
15,000
97,50
28/09/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
11,00000
5,000
55,00
28/09/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
REFRIGERANTE 2 L DESC.
9,00000
4,000
36,00
28/09/2009
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
REFRIGERANTE LATA
100,00000
1,800
180,00
29/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
180,00000
6,480
1.166,40
29/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE BIFE
28,00000
11,900
333,20
29/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
141,00000
6,030
850,23
29/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
90,00000
6,980
628,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
200,00000
2,480
496,00
29/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONEZE BALDE 2KG
4,00000
27,000
108,00
29/09/2009
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
2,00000
6,620
13,24
29/09/2009
RIO ALTA COM.PROD.AGROPEC.LT.
02.607.175/0001-97
DIESEL COMUM
1.000,00000
1,850
1.850,00
29/09/2009
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
1,850
7.400,00
30/09/2009
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
DISOP DE EMBREAGEM SEM FURO
2,00000
23,000
46,00
30/09/2009
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
MOLA EMBREAGEM
2,00000
12,000
24,00
30/09/2009
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO
2,00000
1,400
2,80
30/09/2009
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PORCA DE AÇO
2,00000
1,130
2,26
30/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.466,14660
1,270
3.132,006
30/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
1,00000
-42,890
-42,89
30/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.430,37000
2,420
3.461,495
30/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 40
3,00000
135,000
405,00
30/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO BARDAL RADIADOR
4,00000
28,000
112,00
30/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
2,00000
157,000
314,00
30/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUB 90 GLS
1,00000
185,000
185,00
30/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO MARFA
1,00000
195,000
195,00
30/09/2009
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
2,00000
185,000
370,00
30/09/2009
DIXTAL BIOMÉDICA IND.COM.LTDA
63.736.714/0001-82
ELETROCARDIOGRAFICO ELETROPAGINA EP 3
1,00000
2.970,000
2.970,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2009
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINCEL
1,00000
1,060
1,06
30/09/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PLACA DE ISOPOR
10,00000
8,690
86,90
30/09/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PLACA DE ISOPOR 50 MM
10,00000
10,950
109,50
30/09/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TINTA OLEO GATO PRETO 23 ML
19,00000
4,070
77,33
30/09/2009
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TNT ROLO 1,40 X 50 MTS
2,00000
71,500
143,00
30/09/2009
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
BALANÇA
1,00000
987,000
987,00
30/09/2009
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
BALANÇA ELETRONICA INFANTIL
1,00000
550,000
550,00
30/09/2009
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
BALANÇA ELETRONICAADULTO BK
1,00000
987,000
987,00
30/09/2009
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
CARRO CURATIVO INOX
1,00000
880,000
880,00
30/09/2009
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
HAMPER INOX
1,00000
260,000
260,00
30/09/2009
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
MESA GINECOLOGICA INOX
1,00000
1.728,800
1.728,80
38.308,844
54.171,679
186.508,626
Fiorilli S/C Software Ltda
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