PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO

Av. Castro Alves, 780.

45140431000191

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Dezembro/2010

0001/10

21/01/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

21/01/2010

Vigência:

21/01/2010

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Concessão de Subvenção p/ Fund.Pio XII

Objetivo:

Concessão de Subvenção p/ Fund.Pio XII

Valor:

12.000,00

21/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

618

Contratado:

INST.NAC.PREV.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

2042

Desenv., Saneam. e Transp. Urbano

Unidade:

021000

URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.

Func. Prog.:

17.512.0020.2042.0000

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA.

Valor:

2.222,57

2.222,57

Total Empenhado:

0010/10

03/02/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

10/02/2010

Vigência:

03/02/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

MAT / SERV - CONVITE

Nº Proc. Licitação:

0007/10

Responsável:

João Donizette Theeodoro

Objeto:

Aquisição produtos farináceos

Objetivo:

Aquisição produtos farináceos

Valor:

58.351,00

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2857

Contratado:

VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME

C.N.P.J.:

03.481.656/0001-61

Programa:

2007

Suporte Administrativo

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

04.122.0003.2007.0000

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

Valor:

2.009,00

Nº Emp.:

2857

Contratado:

VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME

C.N.P.J.:

03.481.656/0001-61

Programa:

2007

Suporte Administrativo

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

04.122.0003.2007.0000

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

Valor:

-583,20

Nº Emp.:

2858

Contratado:

VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME

C.N.P.J.:

03.481.656/0001-61

Programa:

2017

Infra-Estratura de Saude Publica

Unidade:

020600

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Func. Prog.:

10.301.0008.2017.0000

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.

Valor:

2.009,00

Nº Emp.:

2858

Contratado:

VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME

C.N.P.J.:

03.481.656/0001-61

Programa:

2017

Infra-Estratura de Saude Publica

Unidade:

020600

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Func. Prog.:

10.301.0008.2017.0000

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE.

Valor:

-32,61

Nº Emp.:

2859

Contratado:

VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME

C.N.P.J.:

03.481.656/0001-61

Programa:

2028

Desenv. Ensino Infantil

Unidade:

020800

ENSINO - 2-5.

Func. Prog.:

12.365.0011.2028.0000

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE.

Valor:

4.494,39

7.896,58

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0020/09

01/07/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

11/08/2009

Vigência:

01/07/2009

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

0016/09

Responsável:

Objeto:

Manutenção de 2 maquinas de xerox

Objetivo:

Manutenção maquina xerox

Valor:

4.320,00

01/07/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2075

Contratado:

COP FAC MAQUINAS LTDA

C.N.P.J.:

01.055.647/0001-83

Programa:

2024

Desenv. Ensino Fundamental

Unidade:

020800

ENSINO - 2-5.

Func. Prog.:

12.361.0010.2024.0000

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Valor:

1.080,00

Nº Emp.:

2075

Contratado:

COP FAC MAQUINAS LTDA

C.N.P.J.:

01.055.647/0001-83

Programa:

2024

Desenv. Ensino Fundamental

Unidade:

020800

ENSINO - 2-5.

Func. Prog.:

12.361.0010.2024.0000

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Valor:

-180,00

900,00

Total Empenhado:

0026/10

01/03/2010

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

13/03/2010

Vigência:

01/03/2010

Fundamento Legal:

LICITAÇÃO

Modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL

Nº Proc. Licitação:

011 /10

Responsável:

Objeto:

fornecimento de máterias médicos hospitalares

Objetivo:

centro de saúde

Valor:

10.962,75

31/12/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2911

Contratado:

DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME

C.N.P.J.:

07.849.050/0001-97

Programa:

2058

Infra-Estratura de Saude Publica

Unidade:

020600

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Func. Prog.:

10.301.0008.2058.0000

Especifidades Regionais

Valor:

4.585,25

Nº Emp.:

2911

Contratado:

DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME

C.N.P.J.:

07.849.050/0001-97

Programa:

2058

Infra-Estratura de Saude Publica

Unidade:

020600

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Func. Prog.:

10.301.0008.2058.0000

Especifidades Regionais

Valor:

-2.515,80

2.069,45

Total Empenhado:

0036/09

24/08/2009

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

01/09/2009

Vigência:

24/08/2009

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto:

Locação de equipamento

Objetivo:

Locação de equipamento

Valor:

20.400,00

24/08/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

2846

Contratado:

COP FAC MAQUINAS LTDA

C.N.P.J.:

01.055.647/0001-83

Programa:

2007

Suporte Administrativo

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

04.122.0003.2007.0000

MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.

Valor:

2.600,00

Nº Emp.:

2847

Contratado:

COP FAC MAQUINAS LTDA

C.N.P.J.:

01.055.647/0001-83

Programa:

2024

Desenv. Ensino Fundamental

Unidade:

020800

ENSINO - 2-5.

Func. Prog.:

12.361.0010.2024.0000

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Valor:

4.200,00

Nº Emp.:

2847

Contratado:

COP FAC MAQUINAS LTDA

C.N.P.J.:

01.055.647/0001-83

Programa:

2024

Desenv. Ensino Fundamental

Unidade:

020800

ENSINO - 2-5.

Func. Prog.:

12.361.0010.2024.0000

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

Valor:

-907,15

5.892,85

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0101/07

01/02/2002

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

10/02/2002

Vigência:

10/02/2002

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

PREFEITURA

Objeto:

Parcelamento INSS.

Objetivo:

PARCELAMENTO INSS.

Valor:

300.000,00

10/02/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

221

Contratado:

INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

4.825,08

Nº Emp.:

619

Contratado:

INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

7.414,79

Nº Emp.:

856

Contratado:

INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

3.988,26

Nº Emp.:

1188

Contratado:

INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

4.869,39

Nº Emp.:

1476

Contratado:

INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

3.617,25

Nº Emp.:

1804

Contratado:

INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

4.333,69

Nº Emp.:

2273

Contratado:

INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

5.336,05

Nº Emp.:

2478

Contratado:

INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

4.631,00

Nº Emp.:

2845

Contratado:

INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

3.405,35

Nº Emp.:

3116

Contratado:

INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

4.563,86

Nº Emp.:

3566

Contratado:

INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

3.809,73

Nº Emp.:

3944

Contratado:

INSTITUTO NAC. PREVID.SOCIAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

4.101,16

54.895,61

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.

0102/02

10/04/2002

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

20/04/2002

Vigência:

21/04/2002

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

PREFEITURA

Objeto:

PARCELAMENTO PRO-MORADIA

Objetivo:

PARCELAMENTO PRO-MORADIA

Valor:

300.000,00

21/04/2010

de:

Até:

Nº Emp.:

35

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

1.446,58

Nº Emp.:

634

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

1.458,98

Nº Emp.:

800

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

1.446,59

Nº Emp.:

1245

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

1.457,37

Nº Emp.:

1363

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

1.450,66

Nº Emp.:

1694

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

1.448,48

Nº Emp.:

2296

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

2.919,65

Nº Emp.:

2776

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

1.452,31

Nº Emp.:

3670

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

1.459,66

Nº Emp.:

3671

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

1.481,19

Nº Emp.:

3742

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

1.454,51

Nº Emp.:

3869

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

1.454,51

Nº Emp.:

4093

Contratado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

C.N.P.J.:

Programa:

0101

Encargos Gerais do Municipio

Unidade:

020200

ADMINISTRAÇÃO GERAL.

Func. Prog.:

28.843.0000.0101.0000

Amortização da Divida

Valor:

1.456,55

Fiorilli S/C Software Ltda.

0102/02

10/04/2002

Nº Contrato:

Dt. Assinatura:

Dt. Publicação:

20/04/2002

Vigência:

21/04/2002

Fundamento Legal:

DISPENSA

Modalidade:

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

PREFEITURA

Objeto:

PARCELAMENTO PRO-MORADIA

Objetivo:

PARCELAMENTO PRO-MORADIA

Valor:

300.000,00

21/04/2010

de:

Até:

20.387,04

Total Empenhado:

Fiorilli S/C Software Ltda.