  Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/04/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
DESCONTOS
1,00000
-679,040
-679,04
01/04/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
PNEU 750X16
4,00000
419,540
1.678,16
05/04/2010
BRUNO TOMAZ BELETATO ME
07.156.860/0001-68
QUADRO EDUCATIVO E GEOPOLITICO
1,00000
570,000
570,00
05/04/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
DESCONTOS
2,00000
-225,910
-451,82
05/04/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
PNEU 225/7015
2,00000
491,910
983,82
05/04/2010
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
07.262.218/0001-63
PNEU 900/20
4,00000
448,000
1.792,00
05/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON DEFUMADO
2,00000
78,750
157,50
05/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE PÓ
3,00000
48,000
144,00
05/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FEIJÃO
4,00000
46,500
186,00
05/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
5,00000
39,600
198,00
05/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
3,00000
109,200
327,60
05/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
4,00000
86,100
344,40
05/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
4,00000
15,000
60,00
05/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CILINDRO DE IMPRESSÃOHP 1160
4,00000
20,000
80,00
05/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CILINDRO TONER HP 435
3,00000
25,000
75,00
05/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CILINDRO XEROX 3119
1,00000
40,000
40,00
05/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER 120
4,00000
60,000
240,00
05/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER 435
6,00000
45,000
270,00
05/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER HP 49
8,00000
60,000
480,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Abril de 2010
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONNER 7115
1,00000
60,000
60,00
05/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
TRECARGA DE TONER XEROX 3119
1,00000
60,000
60,00
05/04/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
LONA 2 X 1 M
1,00000
100,000
100,00
05/04/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
LONA 4 X 1,5
1,00000
280,000
280,00
05/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
21,00000
3,850
80,85
05/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
80,00000
0,850
68,00
05/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MATE LEÃO 200 GRAMAS
5,00000
0,900
4,50
05/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MILHO VERDE 3 KG
6,00000
7,900
47,40
05/04/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FAIXA REFLETIVA
50,00000
5,340
267,00
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACIDO FOLICO
2,00000
6,000
12,00
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALPHAGAN P COLIRIO
2,00000
103,090
206,18
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
1,00000
24,310
24,31
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENEROC C/ 100
1,00000
13,230
13,23
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENERVA 300 COMP
1,00000
18,780
18,78
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BUP 150 C/30
1,00000
60,690
60,69
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CENTRUM C/ 30
1,00000
39,620
39,62
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CINARISINA 75 MG
1,00000
11,180
11,18
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CONCERTA 18 MG C30
1,00000
282,460
282,46
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
3,00000
14,200
42,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGEDRAT
1,00000
111,690
111,69
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EFEXOR X R
2,00000
142,590
285,18
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
1,00000
20,000
20,00
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALDOL 1 MG
5,00000
4,090
20,45
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALDOL GTS
1,00000
9,100
9,10
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LACTO PURGA C/6
1,00000
2,530
2,53
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOSARTAN 50 MG
1,00000
26,800
26,80
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LUFTAL GTS
1,00000
13,370
13,37
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIMENSULIDA COMP
1,00000
16,330
16,33
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOTUS XPE PEDIATRICO
1,00000
15,880
15,88
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOVALGINA XPE
1,00000
16,040
16,04
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PERADAXA 75 MG
1,00000
402,700
402,70
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PHOSFOENEMA
6,00000
10,570
63,42
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PLAVIX
3,00000
194,180
582,54
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PREDSIM LIQUIDO
1,00000
16,020
16,02
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TABYTIN CREME VAGINAL
1,00000
36,140
36,14
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
UTROGESTAN 200 C/ 14
6,00000
42,000
252,00
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASCASE 5 MG C/28
1,00000
148,250
148,25
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VENOCUR TRIPLEX
2,00000
106,400
212,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Abril de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VIT FORT COMP.
2,00000
25,000
50,00
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VIVACOR 20 MG C/30
2,00000
206,980
413,96
06/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZOLOFT 50 MG C/28
2,00000
127,900
255,80
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
BOBINA
1,00000
130,000
130,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
CANO
2,00000
60,000
120,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
CARGA GAS R 134
1,00000
100,000
100,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
CUBO DO COMPRENSOR
1,00000
230,000
230,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
FECHADURA
3,00000
31,667
95,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
FECHADURA PORTA
1,00000
39,000
39,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
FORRO DAS PORTAS
1,00000
30,000
30,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
JUNTA
1,00000
6,000
6,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
MAQUINA DO VIDRO
2,00000
38,000
76,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
MAQUINA LIMPADOR PB
1,00000
140,000
140,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
MAÇANETA
4,00000
19,000
76,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
PALHETA
2,00000
30,000
60,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
PALHETA LIMPA F.
1,00000
30,000
30,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
PRESSOSTATO 4 VIAS
1,00000
130,000
130,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SELO DO COMPRESOR
1,00000
60,000
60,00
06/04/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SILENCIOSO
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BUCHA
6,00000
39,000
234,00
06/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
DISCO
3,00000
276,667
830,00
06/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FIXADOR
3,00000
55,000
165,00
06/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JUNTA
1,00000
188,000
188,00
06/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MOLA
6,00000
350,000
2.100,00
06/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PINO
18,00000
37,833
681,00
06/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA 20 CM
30,00000
4,000
120,00
06/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA DE CREPE 12 CM
30,00000
2,940
88,20
06/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COMPRESSA GAZE ESTER.13 FIOS C/10
200,00000
6,930
1.386,00
06/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
50,00000
12,100
605,00
06/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MASCARA DESC. DUPLA COM ELÁSTICO
10,00000
5,000
50,00
06/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPAGAIO PLASTICO
10,00000
2,130
21,30
06/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PVPI
10,00000
7,420
74,20
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BALDE DE OLEO
2,00000
212,500
425,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BALDE GRAXA
2,00000
215,000
430,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BUCHA
1,00000
15,000
15,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CABO ACELERADOR
1,00000
35,000
35,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CABO AFOGADOR LONGO
1,00000
35,000
35,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CINEMATICO RODOAR
3,00000
27,000
81,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COLA SILICONE
2,00000
10,000
20,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA
1,00000
150,000
150,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ESPELHO
1,00000
90,000
90,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FLANGE
2,00000
50,000
100,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
KIT EMBREAGEM
1,00000
1.035,000
1.035,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLA
1,00000
35,000
35,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
10,00000
3,000
30,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO AÇO
10,00000
2,000
20,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PONTA DE EIXO
1,00000
735,000
735,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PORCA
4,00000
25,000
100,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PORTA PÓ COLUNA
1,00000
6,000
6,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REDUTOR
1,00000
85,000
85,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RESERVATORIO
1,00000
195,000
195,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
2,00000
15,000
30,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
2,00000
150,000
300,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TAMPA
4,00000
12,500
50,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TRAVA
2,00000
5,000
10,00
06/04/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TRAVA ...
2,00000
5,000
10,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
9,00000
3,000
27,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
10,00000
12,000
120,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
60,00000
2,500
150,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
240,00000
1,500
360,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
410,00000
3,800
1.558,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
9,00000
3,000
27,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
200,00000
2,800
560,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
65,00000
2,900
188,50
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
14,00000
2,800
39,20
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
COUVE FLOR
10,00000
2,500
25,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
7,000
35,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
80,00000
3,500
280,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MELANCIA
120,00000
1,600
192,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
25,00000
2,800
70,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
560,00000
4,800
2.688,00
06/04/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
6,00000
8,000
48,00
06/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 8727 A
2,00000
55,000
110,00
06/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 8728
1,00000
70,000
70,00
06/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
6,00000
15,000
90,00
06/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
8,00000
15,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA TONER 2200
1,00000
100,000
100,00
06/04/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
GUILHOTINA
3,00000
169,650
508,95
06/04/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
MOCHILA NY
60,00000
49,900
2.994,00
06/04/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
PAPEL MICROONDULADO
10,00000
13,400
134,00
06/04/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
PAPEL MICROONDULADO AZUL
5,00000
13,400
67,00
06/04/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
PAPEL MICROONDULADO MARRON
5,00000
13,400
67,00
06/04/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
PAPEL MICROONDULADO PALHA
5,00000
13,400
67,00
06/04/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
PAPEL MICROONDULADO PINK
5,00000
13,400
67,00
06/04/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
PAPEL MICROONDULADO PRETO
5,00000
13,400
67,00
06/04/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
PAPEL MICROONDULADO ROSA CLARO
5,00000
13,400
67,00
06/04/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
PAPEL MICROONDULADO VERDE
5,00000
13,400
67,00
06/04/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
PAPEL MICROONDULADO VERMELHO
5,00000
13,400
67,00
06/04/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
AMORTECEDOR
4,00000
180,000
720,00
06/04/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA DO PARABRISA
1,00000
180,000
180,00
06/04/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA
2,00000
270,000
540,00
06/04/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA SETA DIANTEIRA SPRINTER
1,00000
270,000
270,00
06/04/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
2,00000
50,000
100,00
06/04/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA
1,00000
850,000
850,00
06/04/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
SILENCIOSO
1,00000
160,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/04/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VALVULA
1,00000
180,000
180,00
06/04/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VALVULA DE EMERGENCIA
1,00000
150,000
150,00
06/04/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO BANDEIRA
1,00000
250,000
250,00
07/04/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
APARELHO CELULAR KP 570 LG
5,00000
529,000
2.645,00
07/04/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
1,00000
28,900
28,90
07/04/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
KIT AVENTAL
20,00000
27,500
550,00
07/04/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
LAPIS N2 C/ 144
1,00000
76,100
76,10
07/04/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
SULFITE A4
3,00000
15,000
45,00
07/04/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO
30,00000
10,000
300,00
07/04/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO GDC
2,00000
35,000
70,00
07/04/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINCEL 815-00
1,00000
21,000
21,00
07/04/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINCEL 815-04
1,00000
25,200
25,20
07/04/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINCEL 815-06
1,00000
27,600
27,60
07/04/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINCEL 815-22
6,00000
5,800
34,80
07/04/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINCEL 815/00
1,00000
21,600
21,60
07/04/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TELA 50 X 70 P/ PINTURA
5,00000
16,700
83,50
07/04/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TELA 50 X 80 P/ PINTURA
5,00000
17,500
87,50
07/04/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TELA 60 X 100
5,00000
25,000
125,00
07/04/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TELA P/ PINTURA 40 X50
10,00000
10,800
108,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
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Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/04/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TELA PINTURA 30 X 40
10,00000
6,990
69,90
07/04/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
TINTA FOSCA P/ PINTURA
6,00000
21,000
126,00
07/04/2010
METALCHOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
72.870.769/0001-71
DESCONTOS
1,00000
-2,000
-2,00
07/04/2010
METALCHOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
72.870.769/0001-71
PARAFUSO
300,00000
0,340
102,00
07/04/2010
METALCHOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
72.870.769/0001-71
TELHA ONDULADA
10,00000
50,000
500,00
07/04/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,900
9.500,00
07/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
ALMONDEGAS
33,00000
7,070
233,31
07/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
57,00000
6,580
375,06
07/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PANELA
60,00000
6,820
409,20
07/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
PERNIL DE PORCO
30,00000
6,000
180,00
08/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
EIXO
1,00000
20,000
20,00
08/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
ELEMENTO
1,00000
1.290,000
1.290,00
08/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
JOGO DE ALAVANCA
1,00000
60,000
60,00
08/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
10,000
10,00
08/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
JOGO DE REPARO
1,00000
80,000
80,00
08/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
MANGUEIRA
1,00000
40,000
40,00
08/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
REPARO
1,00000
150,000
150,00
08/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
TIRANTE
1,00000
25,000
25,00
08/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
TURBINA DE MOTOR
1,00000
1.960,000
1.960,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
VALVULA DE PRESSÃO
1,00000
486,000
486,00
08/04/2010
M.A.RENZETTI & RODRIGUES LTDA
10.230.828/0001-90
PANELA PRESSÃO 22 LITROS
1,00000
299,000
299,00
08/04/2010
SELFCLIMA AR CONDICIONADO LTDA.
00.511.069/0001-80
UNIDADE CONDENSADORA 9K FR 220 -1- 60
5,00000
700,000
3.500,00
08/04/2010
SELFCLIMA AR CONDICIONADO LTDA.
00.511.069/0001-80
UNIDADE EVAPORADORA
5,00000
369,000
1.845,00
08/04/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
28,00000
13,000
364,00
08/04/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHA AGUA E SAL
91,00000
2,850
259,35
08/04/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS
96,00000
2,720
261,12
08/04/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
785,00000
0,290
227,65
08/04/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO FRANCES
1.172,50000
4,900
5.745,25
08/04/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
38,00000
9,000
342,00
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ANEL
6,00000
1,300
7,80
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ARRUELAS
2,00000
15,920
31,84
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BICO MWM
6,00000
86,000
516,00
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BUCHA
10,00000
32,464
324,64
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
EIXO
1,00000
98,000
98,00
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ELEMENTO
6,00000
176,500
1.059,00
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JUNTA
9,00000
1,333
12,00
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MOLA
7,00000
11,443
80,10
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PARAFUSO
1,00000
110,600
110,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
RETENTOR
1,00000
8,000
8,00
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
TRAVA
2,00000
1,300
2,60
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
TRAVA ...
1,00000
2,000
2,00
09/04/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
VALVULA
6,00000
17,000
102,00
09/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CANO
4,00000
40,000
160,00
09/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
FLEXIVEL
1,00000
30,000
30,00
09/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JUNTA
4,00000
5,000
20,00
09/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
PORTA INJETOR
4,00000
150,000
600,00
09/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
PRISIONEIRO
8,00000
2,500
20,00
09/04/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
TURBINA DE MOTOR
1,00000
1.600,000
1.600,00
09/04/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
190,00000
11,940
2.268,60
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
4,00000
45,500
182,00
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE SCARLIM LAVANDA
8,00000
18,000
144,00
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
5,00000
22,800
114,00
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
3,00000
28,800
86,40
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
3,00000
13,500
40,50
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
4,00000
29,000
116,00
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR MULTI USO
4,00000
62,400
249,60
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DESCARTAVEL
12,00000
2,950
35,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
30,00000
1,900
57,00
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
7,00000
25,914
181,40
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO
40,00000
1,925
77,00
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
6,00000
2,900
17,40
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOALHA BOCA
16,00000
4,900
78,40
12/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOUCA DESC.
6,00000
8,850
53,10
12/04/2010
MIRAGRO-MIRASSOL AGRO-PECUARIA
45.143.310/0005-27
ROUNDUP
1,00000
177,000
177,00
12/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
20,00000
0,850
17,00
12/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SAL
30,00000
0,700
21,00
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGENTE EE UNIÃO MULTIUSO FOTO
10,00000
16,300
163,00
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGUA DESTILADA
5,00000
4,600
23,00
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA GENGIVAL C/ 100
20,00000
6,950
139,00
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AMALGAMA
10,00000
33,000
330,00
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANEST. LIDOSTENSIN 2% CX C/50
5,00000
20,500
102,50
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO TOPICO
10,00000
4,400
44,00
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
APLICADOR MICROBRUSH C/ 100 SDI VERDE
10,00000
4,990
49,90
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BICARBONATO DE SODIO PÓ 250
10,00000
8,000
80,00
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2
50,00000
1,700
85,00
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4
50,00000
1,700
85,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CONDICIONADOR ACIDO P/ ESMALTE
15,00000
1,080
16,20
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESCOVA TIPO ROBSON CONICA C/ 100
100,00000
0,780
78,00
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPELHO
50,00000
1,370
68,50
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPUMA P/ HEMORRAGIA C/10
5,00000
12,000
60,00
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIXADOR PARA RAIO X KODAK
5,00000
2,650
13,25
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GUARDANAPO PAPEL
100,00000
0,880
88,00
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
HIDROXIDO DE CALCIO
5,00000
8,900
44,50
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
IONOMETRO DE VIDRO
5,00000
14,050
70,25
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MERCURIO VIVO
5,00000
39,500
197,50
13/04/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PASTA PROFILATICA
10,00000
3,350
33,50
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
6,00000
34,200
205,20
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE P/ ROUPA
2,00000
18,000
36,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
12,00000
45,500
546,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE SCARLIM LAVANDA
11,00000
18,000
198,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
1,00000
28,800
28,80
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQUIDO MINUANO
3,00000
22,800
68,40
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA ASSOLAN C/2
3,00000
13,500
40,50
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PAPEL
2,00000
45,000
90,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR MULTI USO
3,00000
62,400
187,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Abril de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR VEJA
3,00000
62,400
187,20
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
8,00000
3,700
29,60
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
20,00000
1,900
38,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
12,00000
29,000
348,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA MEDIA
20,00000
1,300
26,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL PARA RODO 60CM
20,00000
1,900
38,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO 80 CM
2,00000
28,000
56,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
3,00000
16,000
48,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
4,00000
25,000
100,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
10,00000
2,900
29,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PO TIXAN
3,00000
79,000
237,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE LIXO BRANCO
10,00000
17,500
175,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO
10,00000
9,900
99,00
13/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOALHA BOCA
25,00000
4,900
122,50
13/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
30,00000
0,850
25,50
13/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
POLPA DE FRUTA NATURAL
60,00000
5,650
339,00
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ACHOCOLATADO
30,00000
4,800
144,00
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
350,00000
8,150
2.852,50
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AZEITONA 3 KG
6,00000
18,300
109,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
105,00000
8,747
918,45
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE MOIDO
97,00000
4,299
417,00
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CANELA EM RAMA
8,00000
35,000
280,00
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
51,00000
9,400
479,40
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COPO DESCARTAVEIS
3,00000
44,500
133,50
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
420,00000
2,060
865,20
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CRAVO
5,00000
35,000
175,00
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FERMENTO PÓ 200 GRAMAS
2,00000
2,440
4,88
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
6,00000
41,750
250,50
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
2,00000
195,000
390,00
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
71,00000
4,640
329,44
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 12 KG
3,00000
26,000
78,00
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
66,00000
2,900
191,40
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
20,00000
2,550
51,00
13/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VASSOURA CAIPIRA
100,00000
7,500
750,00
14/04/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
DESCONTOS
2,00000
-468,120
-936,24
14/04/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
PNEU 175/70/13
4,00000
162,300
649,20
14/04/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
PNEU 185 R 14
4,00000
331,260
1.325,04
14/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
ALMONDEGAS
30,00000
7,070
212,10
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
50,00000
6,580
329,00
14/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PANELA
55,00000
6,820
375,10
14/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
PERNIL DE PORCO
30,00000
6,000
180,00
15/04/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.930,54000
1,490
2.876,505
15/04/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.538,95700
2,490
3.832,003
15/04/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
1,00000
157,000
157,00
15/04/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUB 90 GLS
1,00000
11,000
11,00
15/04/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUBR. URSA SUPER TD
1,00000
160,000
160,00
15/04/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUBRIFICANTE TD TURBO
1,00000
185,000
185,00
15/04/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
ALGICIDA CHOQUE 1 LT
4,00000
73,000
292,00
15/04/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO
4,00000
45,000
180,00
15/04/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
DIMINUIDOR PH
20,00000
10,000
200,00
15/04/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
HIDROSAN BALDE 10 KG
3,00000
89,000
267,00
15/04/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BORRACHA
4,00000
22,500
90,00
15/04/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CRUZETA
1,00000
80,000
80,00
15/04/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
FLANGE
1,00000
98,000
98,00
15/04/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA
2,00000
136,500
273,00
15/04/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PORCA
1,00000
30,000
30,00
15/04/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
2,00000
41,000
82,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Abril de 2010
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2010
CAMRIO-MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS RIO PRETO LTDA
07.745.421/0001-90
RETENTOR
1,00000
19,500
19,50
16/04/2010
CAMRIO-MECÂNICA E COMERCIO DE PEÇAS RIO PRETO LTDA
07.745.421/0001-90
ROLAMENTO
2,00000
24,000
48,00
16/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
360,00000
8,150
2.934,00
16/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
90,00000
8,850
796,50
16/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE MOIDO
24,00000
3,000
72,00
16/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
240,00000
2,060
494,40
16/04/2010
RAFAEL THEODORO DE CARVALHO ME
11.042.245/0001-06
CARTÃO VISITA
3.000,00000
0,090
270,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA
98,00000
2,658
260,45
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ABRAÇADEIRA PLASTICA PRETA
21,00000
0,600
12,60
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ADITIVO
3,00000
18,167
54,50
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ANEL
32,00000
17,631
564,20
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ANEL BORRACHA
6,00000
14,000
84,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ANEL CINTA CAMISA
6,00000
10,500
63,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ANTI CAMARA
6,00000
99,000
594,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ARRUELA CABEÇOTE
24,00000
1,250
30,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ARRUELA DEFLETORA
1,00000
60,000
60,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ARRUELA ENCOSTO
3,00000
110,667
332,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ARRUELAS
8,00000
6,962
55,70
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BIELA MOTOR
5,00000
816,000
4.080,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Abril de 2010
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BOMBA D'AGUA
1,00000
255,000
255,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BOMBA DE OLEO
1,00000
545,000
545,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BORRACHA
2,00000
49,000
98,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA BIELA
11,00000
77,636
854,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA DE MANCAL
1,00000
784,000
784,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BRONZINA MANCAL
12,00000
65,292
783,50
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA
2,00000
56,925
113,85
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA BIELA
16,00000
19,250
308,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA COMANDO
6,00000
71,500
429,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUCHA ENGRENAGEM
1,00000
48,900
48,90
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
BUJÃO
6,00000
7,500
45,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CABEÇOTE
3,00000
705,000
2.115,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CALÇO
10,00000
29,240
292,40
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CAMISA DO MOTOR
6,00000
110,000
660,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CANO
3,00000
20,000
60,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CAVALETE DÁGUA
3,00000
239,633
718,90
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CHAVETA
1,00000
10,000
10,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CONDUTOR VELA
1,00000
70,000
70,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
CORREIA
3,00000
87,667
263,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
COXIM
2,00000
65,000
130,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
EIXO
1,00000
138,950
138,95
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO
7,00000
34,643
242,50
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO AR INTERNO
1,00000
49,900
49,90
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO DE AR
2,00000
132,500
265,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FILTRO LUBRIFICANTE
2,00000
39,500
79,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
FLEXIVEL
9,00000
62,000
558,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
GAXETA BBA D'AGUA
1,00000
56,000
56,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
GUIA BUCHA BLOCO CABEÇOTE
12,00000
11,000
132,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
GUIAS DE VALVULAS
38,00000
8,250
313,50
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
IMPELIDOE DA BOMBA
1,00000
148,500
148,50
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
INTERRUPTOR
3,00000
40,900
122,70
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JOGO DE JUNTA
3,00000
593,667
1.781,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA
12,00000
12,667
152,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA BOMBA D AGUA
1,00000
7,010
7,01
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA CABEÇOTE
1,00000
35,000
35,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA CANO
1,00000
6,000
6,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA CARTER
1,00000
51,000
51,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA COLETOR ADMISSÃO
2,00000
15,250
30,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA TAMPA DIFERENCIAL
2,00000
3,000
6,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
JUNTA TAMPA VALVULA
4,00000
9,500
38,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
KIT MOTOR
10,00000
508,800
5.088,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
KIT PARAFUSO COMPLETO
1,00000
60,000
60,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
KIT PARAFUSO PORCAS E ARRUELAS
1,00000
60,000
60,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
LIXA PARA FERRO
1,00000
2,500
2,50
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA
12,00000
52,917
635,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA DO MANGOTE
1,00000
33,000
33,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA DO TROCADOR
1,00000
37,000
37,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MANGUEIRA RADIADOR
1,00000
32,000
32,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
MOLA
26,00000
13,692
356,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
OLEO HIDR. ORIG.
2,00000
15,900
31,80
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
OLEO LUBRIFICANTE
27,00000
9,456
255,30
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PARAFUSO
18,00000
9,778
176,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PINO
13,00000
5,446
70,80
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PISTA VIRABREQUIM
2,00000
26,500
53,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PISTÃO COM ANÉIS
6,00000
720,000
4.320,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PLATO DISCO
1,00000
900,000
900,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PORCA
4,00000
1,700
6,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
PRISIONEIRO
12,00000
8,000
96,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
REPARO BOMBA D"AGUA
1,00000
320,000
320,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
RESPIRO
1,00000
159,800
159,80
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
RETENTOR
38,00000
8,721
331,40
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ROLAMENTO
1,00000
66,000
66,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ROLAMENTO ..
1,00000
60,000
60,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
ROLAMENTO VIRABREQUIN
1,00000
17,000
17,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SEDE VALVULA ADM
3,00000
8,000
24,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SEDE VALVULA ESC.
3,00000
8,000
24,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SELO 58,6 MM
1,00000
5,000
5,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
SUPORTE
1,00000
925,000
925,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TAMPA
1,00000
458,600
458,60
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TERMINAL
5,00000
4,150
20,75
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
THINER
6,00000
8,900
53,40
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TINTA AMERELO
2,00000
35,000
70,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TINTA PRETO FOSCO
1,00000
35,000
35,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TINTA VERDE ITAMARACA
2,00000
35,000
70,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TRAVA
52,00000
2,358
122,60
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TRAVA VÁLVULA MWM
7,00000
6,900
48,30
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO COLA BRANCA
1,00000
12,000
12,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO COLA LOCTITE
2,00000
64,920
129,84
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO COLA SILICONE
3,00000
20,483
61,45
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO DE COLA
1,00000
3,550
3,55
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUBO DE SILICONE
3,00000
20,517
61,55
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
TUCHO DE VALVULA
24,00000
23,250
558,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA
15,00000
48,200
723,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA DE ADMISSÃO
12,00000
24,500
294,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA ESCAPE
22,00000
29,636
652,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
220,000
220,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VARETAS DE VÁLVULAS
6,00000
57,750
346,50
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VELAS AQUECEDORAS
6,00000
54,000
324,00
16/04/2010
RETIFICA SÃO PAULO LTDA
59.976.647/0001-04
VIRABREQUIM MWM
1,00000
6.400,000
6.400,00
16/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
CABO
1,00000
8,000
8,00
16/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
CABO DE REDE
110,00000
1,700
187,00
16/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
CABO USB A/B 1.8 M
2,00000
10,000
20,00
16/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
HD IDE 120 GB MAXTOR
1,00000
222,000
222,00
16/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PEN DRIVE
2,00000
49,900
99,80
16/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PEN DRIVE 8 GB
1,00000
79,900
79,90
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PLACA DE REDE
1,00000
75,000
75,00
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALIVIUM GTS
1,00000
16,430
16,43
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATROPINA COLIRIO 1%
1,00000
7,220
7,22
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENEROC C/30
1,00000
119,200
119,20
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CETONAX CREME
1,00000
22,870
22,87
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CETONAX SHAMPOO
1,00000
40,800
40,80
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLEXANE 20 MG
3,00000
48,090
144,27
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOPIDAGREL
1,00000
120,510
120,51
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CODEX 30 MG
1,00000
17,990
17,99
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COMPLEXO B C/ 100
2,00000
12,730
25,46
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
4,00000
13,590
54,36
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPROZOL COMP
1,00000
39,800
39,80
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DICETIL 100 C/20
1,00000
66,820
66,82
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ETOXIN LIQUIDO
1,00000
35,780
35,78
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
1,00000
49,440
49,44
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLOXACIN 400C/14
1,00000
42,260
42,26
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KOIDE
1,00000
22,680
22,68
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LAMITORCOMP
3,00000
63,040
189,12
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOPID 900 MG C/12
1,00000
66,700
66,70
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOSARTAN 50 MG
1,00000
50,900
50,90
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MICOSTANTIM
1,00000
15,650
15,65
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MIOSAN 5 MG
1,00000
32,200
32,20
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOTILIUM 10 MG
1,00000
28,140
28,14
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
3,00000
6,790
20,37
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NESULID GTS
1,00000
20,800
20,80
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NISULID COMP
2,00000
25,310
50,62
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIZORALC/ 30
1,00000
34,370
34,37
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOTUSS PASTILHA
1,00000
15,200
15,20
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOVADERM CREME
1,00000
30,590
30,59
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OVESTRION CREME
1,00000
41,030
41,03
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PATANOL COLIRIO
1,00000
41,840
41,84
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PEPROZOL 20 MG
1,00000
54,890
54,89
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCSIN 500 MG C/8
1,00000
30,520
30,52
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PYLORIPAC C/10
1,00000
100,220
100,22
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
QUINOFLOX 500 COMP
1,00000
36,270
36,27
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ROCEFIN INJ
5,00000
47,430
237,15
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 MG
3,00000
22,060
66,18
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SINGULAIR 5 MG
1,00000
150,680
150,68
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TETMOSOL LOÇÃO
1,00000
17,520
17,52
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TROKN CREME 30 GR
1,00000
16,970
16,97
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
19,970
19,97
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
UTROGESTAN 200 C/ 14
1,00000
40,210
40,21
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VERTIX COMP
1,00000
22,090
22,09
19/04/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZOVIRAX C/ 25 MG
1,00000
172,940
172,94
19/04/2010
BIROLIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
57.959.025/0001-34
SUPORTE AR CIMENTO 7,500 BTS
2,00000
48,000
96,00
19/04/2010
BIROLIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
57.959.025/0001-34
SUPORTE P/ FERRO 10 BTU
1,00000
58,000
58,00
19/04/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAIXA D'AGUA 500 LITROS
2,00000
174,000
348,00
19/04/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
28,00000
8,500
238,00
19/04/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO ITAU
25,00000
25,000
625,00
19/04/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESMALTE PLATINA 3.600 ML.
10,00000
50,000
500,00
19/04/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
10,00000
50,000
500,00
19/04/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 1/4
30,00000
20,200
606,00
19/04/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 3/8
20,00000
42,200
844,00
19/04/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 5/16
30,00000
30,200
906,00
19/04/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LATEX 18 LITROS
5,00000
165,000
825,00
19/04/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PORTA LAMINADA
5,00000
145,000
725,00
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
ALFINETE Nº 29
1,00000
2,910
2,91
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BLOCO
3,00000
1,250
3,75
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BOLA DE FUTEBOL
4,00000
13,930
55,72
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BOLA DE VOLEY
3,00000
18,710
56,13
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BUCHA
1,00000
1,200
1,20
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
CARTOLINA
3,00000
25,900
77,70
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
COLA CASCOREZ 1 KG
4,00000
11,340
45,36
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
COLA COLORIDA C/06
22,00000
2,910
64,02
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
COLA QUENTE 1 KG GROSSA WESTEM
1,00000
19,760
19,76
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
ETIQUETA FELICIDADE SORTIDA
1,00000
1,340
1,34
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
FITA CREPE
1,00000
11,230
11,23
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
FITA DUREX 10
1,00000
7,700
7,70
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PALITO DE SORVETE C/100 UNID
46,00000
1,510
69,46
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PANDEIRO
1,00000
7,350
7,35
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL CAMURÇA-REALCE
1,00000
8,460
8,46
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
2,00000
7,180
14,36
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL MICROONDULADO
4,00000
8,530
34,12
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL RIPAX A 4
17,00000
11,430
194,31
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PLACA DE E.V.A.
10,00000
8,925
89,25
20/04/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
TEÇA P/ PINTURA 50 X 80
2,00000
11,230
22,46
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/04/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
1,948
7.790,00
22/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG
20,00000
12,200
244,00
22/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
80,00000
0,850
68,00
22/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MILHO VERDE
6,00000
7,900
47,40
22/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MORTADELA
16,00000
5,280
84,48
22/04/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SALSICHA
30,00000
2,110
63,30
22/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
10,850
651,00
22/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
30,00000
1,800
54,00
22/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FARINHA DE TRIGO
50,00000
2,650
132,50
22/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LEITE
50,00000
2,500
125,00
22/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
30,00000
3,350
100,50
22/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
40,00000
3,100
124,00
22/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
20,00000
2,900
58,00
22/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
70,00000
6,580
460,60
22/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PANELA
60,00000
6,820
409,20
22/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
FIGADO DE BOI
20,00000
6,800
136,00
22/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
PERNIL DE PORCO
70,00000
6,000
420,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
1,00000
450,000
450,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOCTO BUZINA
1,00000
28,000
28,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOTCO TIC TAC
5,00000
8,000
40,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CARGA BATERIA
2,00000
5,000
10,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CEBOLINHA
1,00000
120,000
120,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CHAVE DE SETA
1,00000
115,000
115,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CORREIA
1,00000
60,000
60,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
FAROL
1,00000
35,000
35,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
FUZIL CAITS
6,00000
0,833
5,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA
6,00000
6,833
41,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 69
7,00000
2,714
19,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA ESMAGADA
6,00000
3,000
18,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA FAROL
5,00000
15,000
75,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H3
1,00000
10,000
10,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H5
1,00000
15,000
15,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADAS TACOGRAFO
6,00000
6,000
36,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
METRO ESPAGETE
5,00000
1,000
5,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PALHETA
2,00000
40,000
80,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REATORES
4,00000
38,000
152,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REGULADOR
1,00000
100,000
100,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
RELE
4,00000
19,500
78,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SIRENE RI
1,00000
28,000
28,00
23/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SUPORTE
1,00000
6,000
6,00
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BARBANTE DE ALGODÃO
4,00000
7,500
30,00
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA DE ISOPOR 100 MM C/10 TESMOPLAC
150,00000
0,750
112,50
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA
60,00000
1,600
96,00
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA BRANCA 1 KG Z. TRAZ
5,00000
7,550
37,75
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA QUENTE 1 KG GROSSA WESTEM
35,00000
0,650
22,75
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA CREPE 18*50 C/6 ADELBRÁS
12,00000
2,150
25,80
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPOM
176,00000
0,500
88,00
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL DE SEDA CORES
200,00000
0,150
30,00
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL LAMINADO
50,00000
0,500
25,00
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL MICROONDULADO
35,00000
1,200
42,00
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL 815-22
12,00000
5,850
70,20
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL 815/12
12,00000
2,800
33,60
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE E.V.A.
36,00000
4,200
151,20
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
T.N.T.(CORES VARIADAS)
150,00000
1,200
180,00
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML BRANCO
5,00000
2,500
12,50
23/04/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML PRETO
5,00000
2,500
12,50
23/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
240,00000
8,150
1.956,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
90,00000
8,850
796,50
23/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE MOIDO
36,00000
3,000
108,00
23/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
180,00000
2,060
370,80
23/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
6,00000
195,000
1.170,00
23/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
30,00000
4,640
139,20
23/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
ESTABILIZADOR
2,00000
50,000
100,00
23/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
FONTE
2,00000
70,000
140,00
23/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
FUZIVEL
10,00000
1,000
10,00
23/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MOUSE OPTICO
1,00000
20,000
20,00
23/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MOUSE PS-2 OT
1,00000
20,000
20,00
23/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PEN DRIVE
1,00000
49,900
49,90
23/04/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
TECLADO
2,00000
35,000
70,00
26/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
1,00000
250,000
250,00
26/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CHAVE PARTIDA
1,00000
85,000
85,00
26/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA
1,00000
5,000
5,00
26/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PALHETA
1,00000
38,000
38,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
AUTOMATICO
1,00000
70,000
70,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
1,00000
280,000
280,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BENDIS
2,00000
80,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOTÃO 1 PONTO
3,00000
8,000
24,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOTÃO BUZINA
3,00000
8,000
24,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BUZINA P/ VEICULO
1,00000
50,000
50,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CEBOLINHA
1,00000
28,000
28,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
2,00000
20,000
40,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ESTINTOR
1,00000
20,000
20,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
GARFETE
1,00000
25,000
25,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
INDUZIDO
2,00000
90,000
180,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
JOGO DE ESCOVA
1,00000
22,000
22,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA
3,00000
11,000
33,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 1034
1,00000
4,000
4,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 67
2,00000
3,000
6,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 69
1,00000
3,000
3,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H1
1,00000
12,000
12,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H4
2,00000
25,000
50,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H7
1,00000
30,000
30,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA TACOGRAFO
4,00000
6,000
24,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LANTERNA
1,00000
25,000
25,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
MIOLO ELETRICO
1,00000
50,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PALHETA
2,00000
70,000
140,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
RELE
5,00000
24,600
123,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
RELE AUXILIAR
2,00000
18,000
36,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
RELE BOMBA
1,00000
38,000
38,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SUPORTE
2,00000
23,500
47,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL
30,00000
1,333
40,00
27/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL 3/18
10,00000
1,000
10,00
27/04/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
DESCONTOS
1,00000
-281,200
-281,20
27/04/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
PNEU 175/70/13
4,00000
162,300
649,20
27/04/2010
DMH-DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSP.LTDA-ME
10.522.603/0001-07
CATETER
100,00000
0,420
42,00
27/04/2010
DMH-DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSP.LTDA-ME
10.522.603/0001-07
SONDA DE FOLEY 2V N°12
50,00000
0,680
34,00
27/04/2010
DMH-DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSP.LTDA-ME
10.522.603/0001-07
SONDA FOLEY 2 V 30 CC N°16
50,00000
0,690
34,50
27/04/2010
DMH-DISTRIBUIDORA MÉDICO HOSP.LTDA-ME
10.522.603/0001-07
SONDA FOLY 2V N°18
50,00000
0,690
34,50
27/04/2010
RAFAEL THEODORO DE CARVALHO ME
11.042.245/0001-06
BLOCO
8,00000
4,375
35,00
27/04/2010
RAFAEL THEODORO DE CARVALHO ME
11.042.245/0001-06
PANFLETOS
1.000,00000
0,090
90,00
27/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
122,00000
6,580
802,76
27/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PANELA
75,00000
6,820
511,50
27/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
FIGADO DE BOI
13,00000
6,800
88,40
27/04/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
PERNIL DE PORCO
27,00000
6,000
162,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
KIT GESTANTE
20,00000
184,950
3.699,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
AUTOMATICO
1,00000
180,000
180,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
1,00000
450,000
450,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOTÃO BUZINA
1,00000
28,000
28,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOTÃO FAROL
2,00000
65,000
130,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BRASSO LIMPADOR
1,00000
120,000
120,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BUZINA P/ VEICULO
1,00000
55,000
55,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CEBOLINHA
1,00000
25,000
25,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
2,00000
20,000
40,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
INDUZIDO
1,00000
180,000
180,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA
13,00000
4,231
55,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 1034
1,00000
3,000
3,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 69
1,00000
3,000
3,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA ESMAGADA
1,00000
2,000
2,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA FAROL
2,00000
25,000
50,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H1
2,00000
12,000
24,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LANTERNA
2,00000
10,000
20,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PALHETA
1,00000
35,000
35,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
RELE
3,00000
20,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLO FITA ISOLANTE
1,00000
6,000
6,00
28/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL
1,00000
6,000
6,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
1° ESTAGIO ORAL CORP PLASTICO
49,00000
20,000
980,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
1° ESTAGIO RF. 2 MAT. CIENC. DATAS
49,00000
20,000
980,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
2° ESTAGIO RF. 2 MAT. CIENCIAS E DATAS
39,00000
20,000
780,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
2° ESTAGIO RF1 ORAL CORPO PLASTICO
39,00000
20,000
780,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
6° ANO LIVRO2
58,00000
40,000
2.320,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
7° ANO LIVRO2
66,00000
40,000
2.640,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
8/ ANO LIVRO 2
62,00000
40,000
2.480,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
9° ANO LIVRO 2
53,00000
40,000
2.120,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1°ANO LIVRO 2
44,00000
40,000
1.760,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 2°ANO LIVRO 2
68,00000
40,000
2.720,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 3° ANO LIVRO 2
46,00000
40,000
1.840,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 4° ANO LIVRO 2
62,00000
40,000
2.480,00
28/04/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 5° ANO LIVRO 2
65,00000
40,000
2.600,00
28/04/2010
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
CABO
99,55000
1,110
110,501
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
1,00000
450,000
450,00
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ESTATOR DELCO
1,00000
85,000
85,00
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
FUZIL LAMINA
2,00000
5,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H3
1,00000
12,000
12,00
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PLACA
1,00000
180,000
180,00
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REGULADOR
1,00000
70,000
70,00
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
RELE
1,00000
28,000
28,00
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
RELE SETA
1,00000
28,000
28,00
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO
1,00000
28,000
28,00
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO 6303
1,00000
40,000
40,00
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SENSOR DE CAMBIO
1,00000
230,000
230,00
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SOQUETE
7,00000
8,000
56,00
29/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL
10,00000
1,000
10,00
30/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
1,00000
250,000
250,00
30/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BENDIS
1,00000
60,000
60,00
30/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CEBOLÃO RADIADOR
1,00000
60,000
60,00
30/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
JOGO DE ESCOVA
1,00000
20,000
20,00
30/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PALHETA
1,00000
35,000
35,00
30/04/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SUPORTE ESCOVA
1,00000
15,000
15,00
30/04/2010
IVAN CONTESINI - AGRÍCOLA
04.242.286/0001-72
GLIFOSATO 480 HELM BD 20
1,00000
120,000
120,00
30/04/2010
IVAN CONTESINI - AGRÍCOLA
04.242.286/0001-72
PLANTBORD 10 % SC 40 KG
1,00000
60,000
60,00
30/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
8,00000
4,290
34,32
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010
Página 37 de 37
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMIDO MILHO MAIZENA 500 GRAMAS
4,00000
3,770
15,08
30/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCO RALADO
20,00000
2,600
52,00
30/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE HELMANS 1 KG
1,00000
9,110
9,11
30/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
10,00000
3,000
30,00
30/04/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 LITROS
5,00000
15,600
78,00
30/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
120,00000
8,150
978,00
30/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
8,850
531,00
30/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE MOIDO
24,00000
3,000
72,00
30/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE BIFE
32,00000
9,400
300,80
30/04/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
120,00000
2,060
247,20
30/04/2010
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
VENTILADOR 50 CM ARGE MESA
1,00000
170,000
170,00
30.942,547
52.707,262
218.761,038
Fiorilli S/C Software Ltda
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