  Av. Castro Alves, 780.
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Agosto de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALENIA
1,00000
106,700
106,70
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALVESCO
1,00000
96,080
96,08
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
1,00000
24,310
24,31
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATROPINA COLIRIO 1%
1,00000
7,540
7,54
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG
4,00000
107,420
429,68
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
4,00000
48,370
193,48
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CETOCONAZOL CREME
1,00000
15,690
15,69
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CETOCONAZOL SHAMPOO
1,00000
28,580
28,58
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOR-TICLOPIDRINA
2,00000
43,430
86,86
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COMPLEXO B C/ 100
1,00000
17,000
17,00
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DACTIL COMP.
1,00000
14,440
14,44
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DALACIN -C COMP
1,00000
79,110
79,11
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
2,00000
14,210
28,42
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE
1,00000
33,700
33,70
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DERSANI
1,00000
37,000
37,00
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGOXINA 0,25MG COMP C/500
1,00000
11,380
11,38
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESPIRONOLATONA
1,00000
13,300
13,30
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUCONAZOL C/ 4
12,00000
5,000
60,00
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GEODON 80 MG
2,00000
472,780
945,56
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALDOL 1 MG
6,00000
4,090
24,54
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IMOSEC C/ 12
6,00000
6,580
39,48
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
INVEGA 9 MG C/28
1,00000
870,150
870,15
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LACTULONA
1,00000
32,070
32,07
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEITE NAN 1
8,00000
23,000
184,00
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEITE NAN 2
4,00000
30,000
120,00
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEVOFLOXACINA 500 C/ 10
1,00000
47,110
47,11
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIPITOR 20 MG C/ 30
2,00000
218,750
437,50
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOSARTAN 50 MG
1,00000
26,800
26,80
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
1,00000
9,020
9,02
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
2,00000
17,520
35,04
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL
1,00000
10,980
10,98
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NASONEX
1,00000
42,190
42,19
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEURONTIN 600 C/27
2,00000
142,710
285,42
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIFEDIPINA 20 MG
1,00000
14,500
14,50
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 20 C/14
1,00000
5,000
5,00
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PIROXICAN
1,00000
9,170
9,17
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
74,620
74,62
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
QUINOFLOX 500 COMP
1,00000
38,020
38,02
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RITALINA 10 MG C/ 20
3,00000
19,390
58,17
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 MG
1,00000
34,690
34,69
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SONALGIN CARDIO 325 MG
1,00000
17,680
17,68
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
STILNOX 10 MG
1,00000
56,040
56,04
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TOPERAMATO 100 MG C/60
1,00000
192,410
192,41
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TRAVATAN COLIRIO
1,00000
88,210
88,21
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VONAU 8 MG
2,00000
50,030
100,06
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZOVIRAX C/ 25 MG
2,00000
172,940
345,88
02/08/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZYPRESCA 5 MGC/28
1,00000
350,440
350,44
02/08/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.818,63000
1,350
2.455,151
02/08/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.696,62520
2,460
4.173,698
02/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO SOJA 900ML C/20 UNIDADES
5,00000
39,600
198,00
02/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
6,00000
109,200
655,20
02/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
4,00000
86,100
344,40
02/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
3,00000
15,000
45,00
02/08/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME RECOZIDO
10,00000
7,500
75,00
02/08/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
50,00000
8,200
410,00
02/08/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL PARA PINTURA
8,00000
4,800
38,40
02/08/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO ITAU
30,00000
21,500
645,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Agosto de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/08/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
30,00000
6,200
186,00
02/08/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 5/16
30,00000
26,000
780,00
02/08/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PLUMO METAL N°26
10,00000
13,000
130,00
02/08/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SELADOR ACRILICO
6,00000
70,000
420,00
02/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
18,00000
3,850
69,30
02/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SALSICHA
21,00000
2,110
44,31
02/08/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA
3,00000
40,000
120,00
02/08/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA TRASEIRA
1,00000
35,000
35,00
02/08/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LENTES SETA
1,00000
35,000
35,00
02/08/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
MECANISMO LIMPADOR
1,00000
600,000
600,00
02/08/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
MOTOR LIMPADOR
1,00000
310,000
310,00
02/08/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO VIGIA
1,00000
600,000
600,00
03/08/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0158-96
DESCONTOS
1,00000
-320,560
-320,56
03/08/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0158-96
PNEU 175/70/13
4,00000
172,140
688,56
03/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 13 X 3
150,00000
6,060
909,00
03/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 40 X 12 DESC.
150,00000
3,450
517,50
03/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CANULA DE GUEDEL
5,00000
2,190
10,95
03/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CANULA DE GUEDEL N°05
5,00000
2,190
10,95
03/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CANULA DE GUEDEL N°03
5,00000
2,400
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CANULA DE GUEDEL N°04
5,00000
2,130
10,65
03/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CANULA GUEDEL INF N°04
5,00000
2,490
12,45
03/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CANULA GUEDEL INF. N°05
5,00000
2,490
12,45
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABACAXI
10,00000
3,000
30,00
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
15,00000
1,700
25,50
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
11,00000
12,000
132,00
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
72,00000
2,000
144,00
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
240,00000
1,500
360,00
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
255,00000
1,800
459,00
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
5,00000
1,700
8,50
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
120,00000
2,000
240,00
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
56,00000
2,000
112,00
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
COUVE
8,00000
2,000
16,00
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
130,00000
2,385
310,00
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MELANCIA
210,00000
1,000
210,00
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
10,00000
1,500
15,00
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
220,00000
1,800
396,00
03/08/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
18,00000
5,000
90,00
03/08/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
AGUA DESTILADA
10,00000
19,000
190,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/08/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
ESPARADRAPO CREMER 10 X 4,5 MT
40,00000
3,570
142,80
03/08/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SERINGA DESC.
7.600,00000
0,190
1.444,00
04/08/2010
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
NEOMICINA + BACTERICIDA POM. 10 GR
100,00000
0,900
90,00
04/08/2010
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
MEIAS FUTEBOL
16,00000
12,250
196,00
04/08/2010
JOSÉ ANTÔNIO DIAS PENTEADO ME
71.823.181/0001-02
TECIDO LISTA P/ LENÇOL ALGODÃO 100%
200,00000
18,300
3.660,00
04/08/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PLACA RELOGIO HORA ELETRONICO
1,00000
494,000
494,00
05/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
1,00000
18,000
18,00
05/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
INDUZIDO PARTIDA
1,00000
130,000
130,00
05/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 1034
1,00000
5,000
5,00
05/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 1141
1,00000
5,000
5,00
05/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA ESMAGADA
2,00000
3,000
6,00
05/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H3
1,00000
15,000
15,00
05/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SUPORTE ESCOVA
2,00000
42,500
85,00
05/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA
1,00000
85,000
85,00
05/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA 13 AV 122512
1,00000
65,000
65,00
05/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA DUPLA
1,00000
45,000
45,00
05/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EMBREAGEM
1,00000
1.335,000
1.335,00
05/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EMENDA
2,00000
15,000
30,00
05/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JUNTA
6,00000
15,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RESERVATORIO
2,00000
215,000
430,00
05/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RESERVATORIO D`AGUA
1,00000
230,000
230,00
05/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SILICONE
2,00000
10,000
20,00
05/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
VELOMOIDE 20 X 20
1,00000
39,000
39,00
06/08/2010
ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
48.347.777/0001-53
CAMARA 1100/22
4,00000
59,000
236,00
06/08/2010
ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
48.347.777/0001-53
PNEU 215 7517.5
4,00000
469,000
1.876,00
06/08/2010
ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
48.347.777/0001-53
PROTETOR
4,00000
18,990
75,96
06/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
AMORTECEDOR
2,00000
75,000
150,00
06/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA
2,00000
15,000
30,00
06/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PASTILHA
1,00000
30,000
30,00
06/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT AMORTECEDOR
2,00000
50,000
100,00
06/08/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
AGIOLOX
10,00000
22,900
229,00
06/08/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
AZV INJ. 1 ML
6,00000
9,420
56,52
06/08/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
BANAMINE 50 ML
2,00000
76,520
153,04
06/08/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
EGVALON PASTA
20,00000
11,850
237,00
06/08/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
KINEFOMAX INJ.
4,00000
45,320
181,28
06/08/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
NAGUASONE INJ. 10 ML
6,00000
14,600
87,60
06/08/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
RAÇÃO P/ CAVALO 30 KG
30,00000
35,600
1.068,00
06/08/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
SAL MINERAL
2,00000
52,800
105,60
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/08/2010
QUEMILE MURAD -ME
03.432.559/0001-89
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
209,500
419,00
06/08/2010
QUEMILE MURAD -ME
03.432.559/0001-89
BALANCEAMENTO
4,00000
7,500
30,00
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ATUADOR DA EMBREAGEM
1,00000
300,000
300,00
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BARRA
2,00000
60,000
120,00
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COXIM CAMBIO
1,00000
130,000
130,00
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COXIM DO MOTOR
1,00000
96,000
96,00
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO
1,00000
18,000
18,00
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO COMB. ORIG.
1,00000
20,000
20,00
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
GUARNIÇÃO DO TANQUE
1,00000
25,000
25,00
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PASTILHA
1,00000
60,000
60,00
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO DE FREIO
1,00000
18,000
18,00
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO MOTOR
2,00000
18,000
36,00
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO SHELL AMARELO
4,50000
15,000
67,50
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PAR DE MOLA TRASEIRA ORIG.
1,00000
200,000
200,00
09/08/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SENSOR NIVEL D'AGUA
1,00000
98,000
98,00
09/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
6,00000
39,600
237,60
09/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
8,00000
109,200
873,60
09/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
5,00000
86,100
430,50
09/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
5,00000
15,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/08/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
200,00000
6,580
1.316,00
09/08/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
160,00000
6,820
1.091,20
09/08/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE SUINA
163,00000
6,000
978,00
09/08/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
FIGADO DE BOI
20,00000
6,800
136,00
10/08/2010
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
PASTAS
1.000,00000
0,380
380,00
10/08/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,948
9.737,50
10/08/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
14,00000
13,000
182,00
10/08/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
690,00000
0,290
200,10
10/08/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
1.099,52900
4,900
5.387,692
10/08/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
23,00000
9,000
207,00
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
8,00000
45,500
364,00
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE URCA
6,00000
18,000
108,00
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
5,00000
28,800
144,00
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE VEJA ORIGINAL
2,00000
62,400
124,80
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA ASSOLAN C/2
6,00000
13,500
81,00
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA P/ LOUÇA
1,00000
36,000
36,00
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
6,00000
29,000
174,00
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR MULTI USO
2,00000
62,400
124,80
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE BORRACHA
8,00000
3,700
29,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
8,00000
29,000
232,00
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO 40 CM
6,00000
14,500
87,00
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO 80 CM
5,00000
28,000
140,00
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PO TIXAN
2,00000
79,000
158,00
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO
10,00000
21,000
210,00
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 20 LITROS
10,00000
9,950
99,50
11/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOUCA DESC.
10,00000
8,850
88,50
12/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CHAVE LIMPADOR
1,00000
130,000
130,00
12/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EXTINTOR
1,00000
15,000
15,00
12/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA
1,00000
10,000
10,00
12/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 1034
6,00000
4,000
24,00
12/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 69
6,00000
2,000
12,00
12/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REATOR 12 V FLUORESCENTE
1,00000
45,000
45,00
12/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REGULADOR
1,00000
65,000
65,00
12/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO
1,00000
28,000
28,00
12/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO ..
1,00000
60,000
60,00
12/08/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROTOR
1,00000
95,000
95,00
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
2,00000
34,200
68,40
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA LIQUIDA INCOLOR
1,00000
48,000
48,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
6,00000
45,500
273,00
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE URCA
6,00000
18,000
108,00
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
1,00000
28,800
28,80
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE VEJA ORIGINAL
1,00000
62,400
62,40
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
1,00000
29,000
29,00
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
30,00000
1,900
57,00
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPA VIDROS
1,00000
44,880
44,88
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR VEJA
2,00000
62,400
124,80
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
30,00000
1,900
57,00
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
5,00000
29,000
145,00
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO
10,00000
1,900
19,00
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
5,00000
16,000
80,00
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO BARRA YPE
1,00000
69,600
69,60
12/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PO TIXAN
1,00000
44,800
44,80
12/08/2010
MARBELL TELEINFORMÁTICA LTDA
03.294.736/0001-08
CABO COAXIAL
150,00000
1,867
279,99
12/08/2010
MARBELL TELEINFORMÁTICA LTDA
03.294.736/0001-08
DOME
5,00000
18,000
90,00
12/08/2010
MARBELL TELEINFORMÁTICA LTDA
03.294.736/0001-08
FONTE
5,00000
18,000
90,00
12/08/2010
MARBELL TELEINFORMÁTICA LTDA
03.294.736/0001-08
MINI CAMARA
5,00000
140,000
700,00
12/08/2010
MARBELL TELEINFORMÁTICA LTDA
03.294.736/0001-08
PLACA
1,00000
150,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Agosto de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/08/2010
MARBELL TELEINFORMÁTICA LTDA
03.294.736/0001-08
SUPORTE
1,00000
200,010
200,01
12/08/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
ADESIV 40 X 30 CM
1,00000
20,000
20,00
12/08/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
ADESIVO 40 35 CM
2,00000
20,000
40,00
12/08/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
ADESIVO 58 X 81CM
1,00000
25,000
25,00
12/08/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
ADESIVOS
14,00000
15,000
210,00
12/08/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
COLCHÃO
1,00000
397,500
397,50
12/08/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
TRAVESSEIROS
4,00000
50,000
200,00
13/08/2010
AUTO ÔNIBUS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
07.629.565/0001-81
CORREIA DUPLA
1,00000
87,000
87,00
13/08/2010
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22
1,00000
55,000
55,00
13/08/2010
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6615
2,00000
40,000
80,00
13/08/2010
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 6625COR
3,00000
55,000
165,00
13/08/2010
C&M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME
06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 8728
2,00000
55,000
110,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA D'AGUA 500 LITROS
1,00000
150,000
150,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA DUAS CARAS 2,5 SEM CABO
8,00000
22,000
176,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
8,00000
51,900
415,20
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 1/4
30,00000
17,000
510,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 1,5
2,00000
138,000
276,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 2,5
1,00000
198,000
198,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO 2,5MM
2,00000
108,000
216,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Agosto de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
JOELHO 90 ESGOTO 100 MM
10,00000
4,700
47,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MANGUEIRA
3,00000
85,000
255,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARTELO
2,00000
20,500
41,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ AJUNTADEIRA
5,00000
17,000
85,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REGUA
3,00000
23,000
69,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TIJOLO MAQUINADO
5,00000
190,000
950,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA LATEX 18 LITROS
5,00000
139,500
697,50
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA P/ PISO 18 LTS
7,00000
66,000
462,00
13/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO
8,00000
35,000
280,00
16/08/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.716,79000
1,310
2.248,995
16/08/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.486,70550
2,460
3.657,296
16/08/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
BICO DE LIMPESA
1,00000
9,570
9,57
16/08/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CAPA
1,00000
10,000
10,00
16/08/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
PULVERIZADOR CORPO PLASTICO
1,00000
15,930
15,93
16/08/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
RODA ROBOSTA C/ ROLAMENTO
2,00000
60,100
120,20
16/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO SOJA 900ML C/20 UNIDADES
6,00000
39,600
237,60
16/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
8,00000
109,200
873,60
16/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
2,00000
86,100
172,20
16/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
4,00000
15,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
COLORAU
1,00000
1,390
1,39
16/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MENDIOCA
1,00000
0,790
0,79
16/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO PARAFUSO BASILAR
30,00000
0,850
25,50
16/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
OREGANO
1,00000
11,000
11,00
17/08/2010
CONSTRUTORA MARAJA IND.E COM. DE MATS.P/CONST.LTDA
46.902.375/0001-48
FORRO DE PVC
40,00000
28,750
1.150,00
17/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CANULA DE GUEDEL
5,00000
2,490
12,45
17/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CLORO 2,0 1 LT
50,00000
1,270
63,50
17/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COMPRESSA GAZE 7.5 X 7
100,00000
6,930
693,00
17/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
DETERGENTE PVPI 1 LT
20,00000
7,420
148,40
17/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPECULO P
500,00000
0,510
255,00
17/08/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE NAYLON CX C/ 24
2,00000
13,860
27,72
17/08/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
HD EXTERNO 1 TB 3.5 POL. USB
2,00000
340,000
680,00
17/08/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MAGNETICO TACOGRAFO
1,00000
486,000
486,00
18/08/2010
BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
08.017.398/0001-80
CORALPLUS FOSCO ROXO ALEGORIA
1,00000
300,000
300,00
18/08/2010
BOZOLI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA
08.017.398/0001-80
TITAN TEXTURA HIDROREPELENTE 25 KG
1,00000
58,000
58,00
18/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
ERVILHA
3,00000
6,000
18,00
18/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
30,00000
0,850
25,50
18/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SAL
30,00000
0,700
21,00
18/08/2010
ROSEMEIRE BRUNO DOURADO BAILO MÁQUINAS -ME
05.895.293/0001-36
AMPLIFICADOR DE RUIDO COMPLETO
1,00000
200,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/08/2010
ROSEMEIRE BRUNO DOURADO BAILO MÁQUINAS -ME
05.895.293/0001-36
CABO COAXIAL
90,00000
1,300
117,00
18/08/2010
ROSEMEIRE BRUNO DOURADO BAILO MÁQUINAS -ME
05.895.293/0001-36
DIVISOR 2 SAIDAS
2,00000
20,000
40,00
18/08/2010
ROSEMEIRE BRUNO DOURADO BAILO MÁQUINAS -ME
05.895.293/0001-36
REC. SI NTV SAT 4100
2,00000
220,000
440,00
19/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SALSICHA
30,00000
2,110
63,30
20/08/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,992
9.957,50
20/08/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
80,00000
6,580
526,40
20/08/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
90,00000
6,820
613,80
23/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA AUROLAT
8,00000
109,200
873,60
23/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
8,00000
39,600
316,80
23/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
2,00000
15,000
30,00
23/08/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADEIRA FIXA PRETA
30,00000
59,600
1.788,00
23/08/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
3,00000
115,000
345,00
23/08/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CONEXÃO LEQUE S/ PÉ
3,00000
31,000
93,00
23/08/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GAVETEIRO FIXO C/ 03 GAVETAS
3,00000
69,500
208,50
23/08/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
MESA ESTAÇÃO TRABALHO 1200 X 600 X 400
21,00000
114,000
2.394,00
23/08/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MOTOR ROTAS ELETRONICO
1,00000
380,000
380,00
24/08/2010
BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
00.759.039/0001-97
PLACA EM AÇO CARBONO
1,00000
530,000
530,00
24/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BOMBA D'AGUA
1,00000
450,000
450,00
24/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CABO
4,00000
35,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
HELICE DO MOTOR
1,00000
150,000
150,00
24/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
8,00000
2,000
16,00
24/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO BRAÇO MOTOR
4,00000
10,000
40,00
24/08/2010
J.J.SILVA RIO PRETO -ME
63.005.722/0001-59
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA
1,00000
150,000
150,00
24/08/2010
J.J.SILVA RIO PRETO -ME
63.005.722/0001-59
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
1,00000
120,000
120,00
24/08/2010
J.J.SILVA RIO PRETO -ME
63.005.722/0001-59
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
2,00000
75,000
150,00
24/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
AGUA SANITÁRIA
60,00000
0,930
55,80
24/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
ERVILHA
2,00000
6,000
12,00
24/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG
4,00000
12,200
48,80
24/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO
2,00000
0,790
1,58
24/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO PARAFUSO C/ 500 GR
90,00000
0,850
76,50
24/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MAIONESE 500 G
24,00000
1,200
28,80
24/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ TIPO 1
200,00000
6,750
1.350,00
24/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
98,00000
5,800
568,40
24/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
120,00000
3,200
384,00
24/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CANELA
18,00000
19,000
342,00
24/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
310,00000
2,700
837,00
24/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CRAVO
18,00000
19,500
351,00
24/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
8,00000
189,000
1.512,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/08/2010
QUEMILE MURAD -ME
03.432.559/0001-89
DISCO DE FREIO
2,00000
35,000
70,00
24/08/2010
QUEMILE MURAD -ME
03.432.559/0001-89
JOGO DE PASTILHA
1,00000
45,000
45,00
25/08/2010
CARLOS ROBERTO DE ARAUJO MOVEIS-EPP
08.029.457/0001-30
CAMA SOLTEIRO
1,00000
230,000
230,00
25/08/2010
CARLOS ROBERTO DE ARAUJO MOVEIS-EPP
08.029.457/0001-30
COLCHÃO
1,00000
190,000
190,00
25/08/2010
CARLOS ROBERTO DE ARAUJO MOVEIS-EPP
08.029.457/0001-30
COMODA C/2 GAVETAS
1,00000
230,000
230,00
25/08/2010
CARLOS ROBERTO DE ARAUJO MOVEIS-EPP
08.029.457/0001-30
FOGÃO
1,00000
485,000
485,00
25/08/2010
CARLOS ROBERTO DE ARAUJO MOVEIS-EPP
08.029.457/0001-30
FORNO MICROONDAS
1,00000
290,000
290,00
25/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CRUZETA
1,00000
255,000
255,00
25/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM
4,00000
100,000
400,00
25/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PLANETARIA
2,00000
150,000
300,00
25/08/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SEMI EIXO
1,00000
750,000
750,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ABRAÇADEIRA
10,00000
2,000
20,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ANILHA 10 MM
8,00000
2,000
16,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ARRUELA MOLEJO
4,00000
3,000
12,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ARRUELAS
2,00000
3,000
6,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CABO
1,00000
40,000
40,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CANO
2,00000
30,000
60,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CILINDRO DE RODA
2,00000
115,000
230,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
INSERTE
6,00000
2,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MANGUEIRA HIDRAULICA
1,00000
20,000
20,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA
1,00000
120,000
120,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA 214-3
1,00000
125,000
125,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
OLEO DE FREIO
3,00000
10,000
30,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO
1,00000
10,000
10,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO DE CENTRO
1,00000
10,000
10,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PORCA
2,00000
18,000
36,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TECALON
2,00000
6,000
12,00
25/08/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
298,000
298,00
25/08/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
ARMARIO DE AÇO
3,00000
409,900
1.229,70
25/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
LAMINA 8 FUROS
2,00000
295,000
590,00
25/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
PARAFUSO
16,00000
2,800
44,80
25/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
PORCA
16,00000
0,850
13,60
26/08/2010
J.J.SILVA RIO PRETO -ME
63.005.722/0001-59
MESA DE MADEIRA C/ PES C/ GAVETAS
1,00000
220,000
220,00
26/08/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO
40,00000
10,000
400,00
26/08/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO CARGA 10 LITROS
7,00000
35,000
245,00
26/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
18,00000
3,850
69,30
26/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MORTADELA
10,00000
5,280
52,80
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALBUMINA PÓ
8,00000
43,500
348,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALENIA
3,00000
84,530
253,59
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ANCOROM 200 COMP
6,00000
24,000
144,00
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATROVENT GOTAS
6,00000
14,500
87,00
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BENERUM CP
6,00000
18,000
108,00
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BEROTEC AEROSOL
10,00000
18,570
185,70
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARVEDILOL
10,00000
20,800
208,00
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CELESTAMINE
6,00000
30,200
181,20
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOPIDAGREL
6,00000
108,000
648,00
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDA DESCARTAVEL
18,00000
28,000
504,00
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LOSARTAN 50 MG
6,00000
26,000
156,00
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MALTODEXITRINA
10,00000
18,000
180,00
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NUTREN 1.0 400 GRS
30,00000
52,000
1.560,00
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NUTRISSON SOYA 800 GRAMAS
10,00000
54,000
540,00
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
OSTEONTRI CP
3,00000
40,500
121,50
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SELOZEK 25
6,00000
17,000
102,00
26/08/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VOLTAREN
6,00000
23,500
141,00
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
ARANDELA STRONG
6,00000
156,000
936,00
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
ARANDELA STRONG 1 PAR 30
8,00000
196,200
1.569,60
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
BICOS P/ EFEITOS VISUAIS
6,00000
123,000
738,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
BOMBA SUB. MULT. 4000 I/H/P
4,00000
695,750
2.783,00
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
CABO PP 3 X 1 OMM
100,00000
2,100
210,00
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
CABO PP 4 X 5 MM
100,00000
2,640
264,00
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
DRIVE DE ALIMENTAÇÃO ACS 0011
8,00000
729,000
5.832,00
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
DRIVE DE ALIMENTAÇÃO ACS 0064
1,00000
584,300
584,30
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
EMBUTIDO DE PISO PLANO PT PAR 20
3,00000
88,700
266,10
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
LAMPADA PAR 20/50WTS
9,00000
15,900
143,10
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
LAMPADA PAR 30/75 WTS
8,00000
25,300
202,40
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
LUMINARIA EMBUTIDA RGB 3 WTS
4,00000
252,800
1.011,20
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
LUMINARIAS
24,00000
432,000
10.368,00
27/08/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
QUADRO DE COMANDO
2,00000
389,700
779,40
27/08/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BICO INJETOR
4,00000
100,000
400,00
27/08/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
8,000
8,00
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
1 M 9015 ANEL
1,00000
3,700
3,70
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
2 B 3147 JUNTA
4,00000
2,800
11,20
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
242500 CORRENTE
2,00000
700,000
1.400,00
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
2H 4145 JUNTA
1,00000
0,600
0,60
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
5H4081 ANEL
1,00000
3,550
3,55
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
7 D 8066 FIXADOR
1,00000
32,000
32,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
7D 7259 ROLAMENTO
1,00000
550,000
550,00
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
ANEL
1,00000
10,200
10,20
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
ARRUELAS
6,00000
13,000
78,00
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
BUCHA
1,00000
195,700
195,70
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
CALÇO
2,00000
1,200
2,40
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
CAPA
3,00000
200,633
601,90
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
CHAVETA
2,00000
25,500
51,00
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
CONE
3,00000
340,500
1.021,50
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
EIXO
2,00000
1.459,400
2.918,80
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
ENGRENAGEM
2,00000
842,000
1.684,00
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
JUNTA
6,00000
6,825
40,95
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
MANCAL
1,00000
925,000
925,00
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
PORCA
1,00000
42,500
42,50
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
RETENTOR
4,00000
17,550
70,20
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
TRAVA
3,00000
12,667
38,00
27/08/2010
RIOMAQ RIO PRETO COMEC. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
08.342.121/0001-23
TUBO DE COLA
1,00000
11,000
11,00
30/08/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
BARBANTE COLORIDO
12,00000
9,000
108,00
30/08/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
COLA BRANCA 500 GRAMAS
15,00000
4,800
72,00
30/08/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
COLOR SET COLORIDO
30,00000
0,700
21,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
COLOR SET GLITER CORES
20,00000
1,500
30,00
30/08/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
DUREX LACRE
24,00000
2,000
48,00
30/08/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
FITA CETIM
17,00000
7,000
119,00
30/08/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
FITA CREPE
10,00000
3,200
32,00
30/08/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
FITA DECORATIVA
13,00000
10,000
130,00
30/08/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
PINCEL
10,00000
1,800
18,00
30/08/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
TECIDO CORES
12,00000
4,300
51,60
30/08/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
TINTA TECIDO
25,00000
1,600
40,00
30/08/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
TNT CORES
1,00000
18,000
18,00
30/08/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0158-96
DESCONTOS
1,00000
-763,240
-763,24
30/08/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0158-96
PNEU 750/16 RADIAL
4,00000
440,570
1.762,28
30/08/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
BICO INJETOR
6,00000
120,000
720,00
30/08/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
ELEMENTO
6,00000
234,000
1.404,00
30/08/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
JOGO DE ALAVANCA
1,00000
60,000
60,00
30/08/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
10,000
10,00
30/08/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
JOGO DE REPARO
1,00000
160,000
160,00
30/08/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
MENBRANA LDR
1,00000
35,000
35,00
30/08/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
REPARO
1,00000
17,000
17,00
30/08/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
REPARO DO BICO
6,00000
27,000
162,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/08/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
VALVULA
6,00000
67,000
402,00
30/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO A GRANEL
2,00000
89,000
178,00
30/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERMENTO PÓ 200 GRAMAS
6,00000
3,600
21,60
30/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA DEFUMADA CALABREZA
6,00000
67,500
405,00
30/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
6,00000
39,600
237,60
30/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
7,00000
109,200
764,40
30/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
4,00000
15,000
60,00
30/08/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
POLPA DE FRUTA NATURAL
60,00000
5,650
339,00
30/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ TIPO 1
96,00000
6,750
648,00
30/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
48,00000
5,800
278,40
30/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
36,00000
3,200
115,20
30/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
6,00000
189,000
1.134,00
30/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 12 KG
2,00000
26,000
52,00
31/08/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
BORDADO INGLES
1,00000
28,350
28,35
31/08/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA ANCORA
1,00000
41,000
41,00
31/08/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLEA 1000 M
12,00000
6,500
78,00
31/08/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PASSA FITA
2,00000
20,550
41,10
31/08/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO ALGODÃO
1,00000
36,050
36,05
31/08/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO DE SACO
1,00000
61,400
61,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO ESTAMPADO
5,00000
16,900
84,50
31/08/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO VAGONITE
5,00000
15,700
78,50
31/08/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
ALGICIDA CHOQUE 1 LT
20,00000
15,000
300,00
31/08/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO
20,00000
9,000
180,00
31/08/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
DIMINUIDOR PH
30,00000
9,000
270,00
31/08/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
HIDROSAN BALDE 10 KG
6,00000
90,000
540,00
31/08/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
VERMELHO FENOL
1,00000
4,000
4,00
31/08/2010
ISABEL RUIZ - ME
02.836.171/0001-80
PERSIANA
2,00000
225,000
450,00
31/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMIDO MILHO MAIZENA 500 GRAMAS
4,00000
3,750
15,00
31/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
15,00000
3,250
48,75
31/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GELATINA QUALIMAX 1KG
6,00000
6,700
40,20
31/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
15,00000
3,000
45,00
31/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
10,00000
3,000
30,00
31/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
5,00000
2,650
13,25
31/08/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 LITROS
3,00000
17,700
53,10
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BARBANTE DE ALGODÃO
3,00000
7,500
22,50
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA E V A
75,00000
1,600
120,00
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA QUENTE 1 KG GROSSA WESTEM
70,00000
0,470
32,90
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLAPEL BRANCA 1 KG
16,00000
7,500
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Agosto de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA CREPE
7,00000
5,850
40,95
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA DUREX 48 X45
12,00000
2,000
24,00
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPON
88,00000
0,500
44,00
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL LAMINADO
155,00000
0,550
85,25
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SEDA
500,00000
0,090
45,00
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR
12,00000
6,250
75,00
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TESOURA PICOTAR
1,00000
32,300
32,30
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML
32,00000
2,600
83,20
31/08/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX
4,00000
2,600
10,40
31/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
15,00000
9,400
141,00
31/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
5,00000
7,990
39,95
31/08/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE SUINA
1,00000
6,750
6,75
31/08/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ALMOFADA PARA CARIMBO
3,00000
12,600
37,80
31/08/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
GRAMPEADOR ALICATE
4,00000
31,000
124,00
31/08/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
1,00000
88,500
88,50
35.323,780
36.264,845
168.574,451
Fiorilli S/C Software Ltda
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