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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.875,01000
1,780
3.337,518
01/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
3,00000
-6,250
-18,75
01/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
821,28500
2,490
2.045,00
01/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
2,00000
130,000
260,00
01/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
2,00000
185,000
370,00
01/02/2010
CLOVIS ALVES DE LIMA GARÇA-ME
71.825.434/0001-79
AGUA DEST CONC. AM27
4,00000
39,000
156,00
01/02/2010
CLOVIS ALVES DE LIMA GARÇA-ME
71.825.434/0001-79
ESTOPA 1ª BR LIN. ALV. EXTRA
1,00000
189,000
189,00
01/02/2010
CLOVIS ALVES DE LIMA GARÇA-ME
71.825.434/0001-79
OLEO HIDR. ORIG. H33671493
4,00000
39,000
156,00
01/02/2010
CLOVIS ALVES DE LIMA GARÇA-ME
71.825.434/0001-79
OLEO P/ ENGR. HIP/MIN. GL5
4,00000
174,000
696,00
01/02/2010
CLOVIS ALVES DE LIMA GARÇA-ME
71.825.434/0001-79
OLEO P/ HIDR. ORIG. SUPER
10,00000
159,000
1.590,00
01/02/2010
CLOVIS ALVES DE LIMA GARÇA-ME
71.825.434/0001-79
OLEO P/ MOTOR AG- SJ
2,00000
216,000
432,00
01/02/2010
CLOVIS ALVES DE LIMA GARÇA-ME
71.825.434/0001-79
OLEO P/ MOTOR EXTRA TRB
16,00000
169,000
2.704,00
01/02/2010
CLOVIS ALVES DE LIMA GARÇA-ME
71.825.434/0001-79
OLEO P/ TORK MAXI PLUS
6,00000
177,000
1.062,00
01/02/2010
CLOVIS ALVES DE LIMA GARÇA-ME
71.825.434/0001-79
OLEO P/ TRANSMISSÃO TRB
4,00000
199,000
796,00
01/02/2010
CLOVIS ALVES DE LIMA GARÇA-ME
71.825.434/0001-79
OLEO TRANS. ORIG. T733196
1,00000
37,000
37,00
01/02/2010
CLOVIS ALVES DE LIMA GARÇA-ME
71.825.434/0001-79
SOL. BAT. CONC. SUPER
4,00000
44,000
176,00
01/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
FURADEIRA
1,00000
510,000
510,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ABRAÇADEIRA
2,00000
3,000
6,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ADITIVO
2,00000
19,000
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BICO INJETOR
2,00000
140,000
280,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BORRACHA DE ESCAP
1,00000
10,000
10,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COLETOR ESCAPE DO MOTOR
1,00000
650,000
650,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ESCAPAMENTO
1,00000
120,000
120,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
EXTINTOR
1,00000
16,000
16,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FAROL
1,00000
115,000
115,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO CABO DE VELAS
2,00000
72,500
145,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE VELAS
1,00000
45,000
45,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA TUBAGEM
1,00000
10,000
10,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
LAMPADAS
2,00000
10,000
20,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PRISIONEIRO
3,00000
5,000
15,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SONDA LAMPADA
1,00000
207,000
207,00
01/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TAMPA ÓLEO
1,00000
20,000
20,00
01/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATENTE
3,00000
79,900
239,70
01/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL HIDARATADA 20KG
50,00000
8,900
445,00
01/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
20,00000
5,000
100,00
01/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
25,00000
21,000
525,00
01/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESMALTE PLATINA 3.600 ML.
6,00000
47,500
285,00
01/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
20,00000
5,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PEDRA 01
5,00000
65,000
325,00
01/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
THINER BANDEIRANTE 1046 5 LITROS
1,00000
35,000
35,00
01/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA ACRILICA P/ PISO 18 LITROS
7,00000
99,500
696,50
01/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEDACIT 18 LT
2,00000
60,000
120,00
01/02/2010
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
CAIXA
1,00000
33,000
33,00
01/02/2010
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
CAIXA C/ TAMPA
1,00000
17,800
17,80
01/02/2010
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
CANECA DE ALUMINIO
6,00000
26,000
156,00
01/02/2010
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
CESTO PARA LIXO
6,00000
27,800
166,80
01/02/2010
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
CESTO PEQ. P/ LIXO
6,00000
13,800
82,80
01/02/2010
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
COLHER DE MESA
150,00000
1,200
180,00
01/02/2010
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
CONCHA
6,00000
9,900
59,40
01/02/2010
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
ESCUMADEIRA
6,00000
11,000
66,00
01/02/2010
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
FACA GRANDE
6,00000
23,600
141,60
01/02/2010
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
FACA PEQUENA
6,00000
12,600
75,60
01/02/2010
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
GARRAFA TERMICA
4,00000
27,800
111,20
01/02/2010
MAGAZINE CREMONEZI LTDA - EPP
71.589.451/0001-54
PRATO FUNDO 23 CM
150,00000
3,500
525,00
01/02/2010
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ROÇADEIRA HIDR. MOD. RD 1500
1,00000
4.500,000
4.500,00
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANDOLBA SPRAJ
1,00000
19,870
19,87
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANTAK 300 MG
1,00000
87,950
87,95
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AZITROMICINA
1,00000
30,410
30,41
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BALCOR RETARD 300 MG C/30
2,00000
77,850
155,70
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENZILATO DE ANLODIPINA
1,00000
60,270
60,27
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG
1,00000
120,510
120,51
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
1,00000
19,640
19,64
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CEDUR RETARD
2,00000
86,230
172,46
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLORTALIDONA 25 MG
1,00000
14,870
14,87
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUDILAT RETARD
1,00000
42,620
42,62
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GEODON 40 MG C/30
1,00000
124,950
124,95
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KOIDE
1,00000
10,770
10,77
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOSARTAN 50 MG
2,00000
25,770
51,54
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MALEATO DE ENALAPRIL 10 GRS CP
1,00000
25,120
25,12
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
METAMUCIL PÓ
1,00000
16,980
16,98
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MIOCOLVEN
1,00000
52,270
52,27
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MIRTAX 10 MG
1,00000
23,290
23,29
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIMENSULIDA COMP
1,00000
15,500
15,50
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NISTATINA 25.000 UI/G CREME
2,00000
9,190
18,38
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NUCLEO CMP CP
1,00000
31,800
31,80
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OXIGEN 30 MG
1,00000
107,950
107,95
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PONDERA
1,00000
128,010
128,01
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROLOPA
1,00000
66,300
66,30
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROSCAR 5 MG C/30
2,00000
159,030
318,06
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PYLORIPAC IBP C/ 84
2,00000
100,770
201,54
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RANIDITINA 150 MG
1,00000
3,000
3,00
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
REACUTAN 20 MG
2,00000
151,780
303,56
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ROCEFIN INJ
2,00000
47,400
94,80
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SIFROL
2,00000
240,930
481,86
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SOYFIT
2,00000
67,180
134,36
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TOROGESIC CP
1,00000
21,250
21,25
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
UNACOL 300 MG C/20
2,00000
110,990
221,98
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASOGARD 50 MG CP
1,00000
27,730
27,73
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZOLOFT COMP C/20
2,00000
122,000
244,00
02/02/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZOVIRAX C/ 25 MG
1,00000
164,970
164,97
02/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
150,20000
2,490
373,998
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
ABRAÇADEIRA
2,00000
4,000
8,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
ACABAMENTO DAS MAÇANETAS
2,00000
3,000
6,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
ADITIVO
2,00000
15,000
30,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
BOLA DE CAMBIO
1,00000
12,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
COMPENSOR DELPH
1,00000
1.380,000
1.380,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
COXIM
4,00000
4,000
16,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
FILTRO
1,00000
95,000
95,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
FILTRO ANTI POLEN
1,00000
45,000
45,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
GATILHO DA PORTA INTERNO
2,00000
8,000
16,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
JOGO DE PAPELÃO DE PORTA
1,00000
60,000
60,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
MAÇANETA
2,00000
6,000
12,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
PARABRISA
1,00000
70,000
70,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SILENCIOSO
1,00000
105,000
105,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
1,00000
98,000
98,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SISTEMA COMBINADO
1,00000
60,000
60,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
SOLDA TUBAGEM
1,00000
40,000
40,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
TAMPA DE PORTA
1,00000
23,000
23,00
02/02/2010
CLEBER RIBEIRO PEÇAS - ME
08.982.359/0001-13
TRAVA FORRO DA PORTA
20,00000
0,400
8,00
02/02/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0158-96
DESCONTOS
2,00000
-969,420
-1.938,84
02/02/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0158-96
PNEU 750/16 LISO
6,00000
411,330
2.467,98
02/02/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0158-96
PNEU 750X16
6,00000
411,330
2.467,98
02/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
BOTA DE BORRACHA
1,00000
20,280
20,28
02/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CAHVE TORX
1,00000
30,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CAPA PVC FORRADA AMARELA GG
1,00000
12,000
12,00
02/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
JOGO DE CHAVE
1,00000
17,620
17,62
02/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
MASCARA PFF
10,00000
0,800
8,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ABRAÇADEIRA
2,00000
3,000
6,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ADITIVO
2,00000
18,000
36,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ANEL
8,00000
1,000
8,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CORREIA
1,00000
66,000
66,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COXIM
3,00000
5,000
15,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CUBO RODA
1,00000
40,000
40,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FECHADURA
1,00000
35,000
35,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO COMB. ORIG.
1,00000
22,000
22,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOG CABO VELA
1,00000
115,000
115,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PASTILHA
1,00000
35,000
35,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE VELAS
2,00000
55,000
110,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MAÇANETA INTERNA
1,00000
15,000
15,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO DE FREIO
1,00000
8,000
8,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PAR DE DISCO
1,00000
88,000
88,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ROLAMENTO
1,00000
55,000
55,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SPRAY ANTI FERRUGEM
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TENSOR
1,00000
120,000
120,00
02/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TRAVA
1,00000
34,000
34,00
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ADESIVO DE SILICONE
10,00000
10,600
106,00
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ADESIVO PLASTICO PVC
3,00000
7,300
21,90
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ADESIVO PVA
5,00000
13,500
67,50
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ARAME RECOZIDO
3,00000
8,500
25,50
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO 25 MM
4,00000
9,600
38,40
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CADEADO PADO 50 MM
8,00000
21,500
172,00
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 1/4
5,00000
15,800
79,00
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 3/16
10,00000
5,500
55,00
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 3/8
3,00000
35,000
105,00
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO EM BARRA 5/16
5,00000
25,000
125,00
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REPARO
4,00000
34,150
136,60
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TIJOLO 8 FUROS
1,00000
400,000
400,00
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TIJOLO MAQUINADO
2,00000
195,000
390,00
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO
12,00000
16,833
202,00
02/02/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO ESGOTO 100 MM 4
5,00000
39,500
197,50
03/02/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
GUARDANAPO DE SACO S/ BAINHA
90,00000
2,650
238,50
03/02/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
GUARDANAPO PANO
30,00000
4,850
145,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO P/ TOALHA DE MESA
37,20000
11,700
435,24
03/02/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TOALHA DE ROSTO
30,00000
5,600
168,00
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ABRAÇADEIRA
1,00000
6,200
6,20
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ALICATE
1,00000
14,500
14,50
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ALICATE CORTE DIAGONAL
1,00000
15,310
15,31
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ALICATE DE BICO
1,00000
9,370
9,37
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ALICATE P/ BATERIA
1,00000
34,680
34,68
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ANALIZADOR TES. VOLT.
1,00000
340,700
340,70
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CADEADO 25 MM
1,00000
7,600
7,60
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CAIXA FERRAMENTA
1,00000
37,000
37,00
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CANETA POLARIDADE
1,00000
36,000
36,00
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CHAVE P/ MADRIL
1,00000
4,760
4,76
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CHAVE DE FENDA
2,00000
6,850
13,70
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CHAVE DE FENDA 3/16 X 4
1,00000
4,340
4,34
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CHAVE FENDA 1/8 X4
1,00000
3,760
3,76
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CHAVE PHILIPS 1/4 X 6
1,00000
6,160
6,16
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CHAVE PHILIPS 1/8 X 3.1/8
1,00000
3,840
3,84
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CHAVE PHILIPS 3/16 X 5"
1,00000
4,770
4,77
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CHAVE PHLIPS 5/16X 8
1,00000
8,630
8,63
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ESTANHO FIO 14.0 MM 63 X 37 TUBO25 G
2,00000
6,600
13,20
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
FERRO DE SOLDA
1,00000
45,790
45,79
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
FITA ISOLANTE
10,00000
3,160
31,60
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
JG CHAVE COMBINADA 6 A 22 12 PÇS
1,00000
58,410
58,41
03/02/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
MULTIMETRO DIGITAL MD 920
1,00000
81,900
81,90
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
AMOETECEDOR EIXO TRASEIRO
2,00000
198,000
396,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO
2,00000
145,000
290,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA
4,00000
207,500
830,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA TRASEIRA
2,00000
195,000
390,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CENTRALIZADOR DO PATIM
8,00000
6,000
48,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COLA 3M
2,00000
3,000
6,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO ARRIBITE
12,00000
5,333
64,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LONAS
8,00000
55,000
440,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO MOLA PATIM
4,00000
35,000
140,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
6,00000
9,000
54,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO 1/ 2 X2
6,00000
7,000
42,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO AMORTECEDOR
8,00000
9,000
72,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REGULADOR DE FREIO
4,00000
39,000
156,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
1,00000
780,000
780,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TRAVA
4,00000
8,000
32,00
03/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
VAVULA PEDAL
1,00000
2.930,000
2.930,00
03/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BENDIX
1,00000
50,000
50,00
03/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
EXTINTOR
1,00000
16,000
16,00
03/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO COMB. ORIG.
1,00000
20,000
20,00
03/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO CABO VELA
1,00000
115,000
115,00
03/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE VELAS
1,00000
75,000
75,00
03/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PORTA ESCOVA PT.JF
1,00000
36,000
36,00
03/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
REPARO
1,00000
47,000
47,00
03/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SODA LAMBADA ORIG.
1,00000
229,000
229,00
03/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TENSOR
1,00000
120,000
120,00
03/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
VENTUINHA
1,00000
250,000
250,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ADITIVO RADIADOR
1,00000
18,000
18,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ALAVANCA DE CAMBIO
1,00000
38,000
38,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ANEL SINCRONIZADO 1ª A 2ª
2,00000
48,450
96,90
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ANEL SINCRONIZADO 3ª A 4ª
2,00000
38,750
77,50
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ARO FAROL LADO ESQUERDO
1,00000
12,000
12,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOIA
1,00000
176,000
176,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CAIXA DE DIREÇÃO COMPLETA
1,00000
725,000
725,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CANO PRIMARIO
1,00000
298,000
298,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CARCAÇA DO CAMBIO
1,00000
465,000
465,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA DO ALTERNADOR
1,00000
14,000
14,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ENGRENAGEM 1ª
1,00000
228,420
228,42
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ENGRENAGEM DA 2º MARCHA
1,00000
235,890
235,89
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FAROL LADO ESQUERDO
1,00000
44,000
44,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FLEXÍVEL
1,00000
360,000
360,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GARFO DA 1ª E 2ª MARCHA
1,00000
128,000
128,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GRAXA
2,00000
6,000
12,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE PALHETA LIMPADOR
1,00000
48,000
48,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE TRAVA
1,00000
78,520
78,52
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO JUNTA CAMBIO
1,00000
35,200
35,20
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JUNTA ESCAPE
1,00000
9,000
9,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
LAMPADA 1 POLO
5,00000
3,500
17,50
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
LAMPADA FAROL
1,00000
9,200
9,20
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
MANGUEIRA
1,00000
298,500
298,50
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO DE CAMBIO
3,00000
12,500
37,50
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO MOTOR
2,00000
12,000
24,00
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RESERVATORIO
1,00000
221,000
221,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
1,00000
21,400
21,40
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO DO EIXO CARRETEL
1,00000
98,750
98,75
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO PINHÃO
1,00000
198,560
198,56
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
SINCRONIZADOR 1ª A 2ª MARCHA
1,00000
228,740
228,74
03/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA ANTI CHAMA
1,00000
12,000
12,00
03/02/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA PVC
4,00000
80,000
320,00
03/02/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
32,00000
9,000
288,00
03/02/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
50,00000
12,000
600,00
03/02/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
30,00000
9,000
270,00
03/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LUCENTUS 0,3 SOLUÇÃO
1,00000
5.140,000
5.140,00
03/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
CAIXA DE SOM
1,00000
20,000
20,00
03/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
GABINETE MULTILASER
1,00000
100,000
100,00
03/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
GRAVADOR DE DVD
1,00000
130,000
130,00
03/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
HD 160GB SATA
1,00000
180,000
180,00
03/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MEMORIA DDR2 GB PC
1,00000
140,000
140,00
03/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MONITOR DE LCD 15. 6
1,00000
400,000
400,00
03/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MOUSE PS-2 OT
1,00000
18,000
18,00
03/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PLACA DE REDE
1,00000
60,000
60,00
03/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PLACA MÃE
1,00000
175,000
175,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PROCESSADOR INTEL PENTIUM 4
1,00000
220,000
220,00
03/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
TECLADO MULTIMIDIA
1,00000
20,000
20,00
04/02/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0158-96
DESCONTOS
1,00000
-639,360
-639,36
04/02/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0158-96
PNEU 185/7014
4,00000
327,340
1.309,36
04/02/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
VALVULA CHAVE AR
2,00000
145,000
290,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ABRAÇADEIRA
2,00000
15,000
30,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ARCO P/ RETROVISOR
1,00000
65,000
65,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BICO DUPLO
1,00000
39,000
39,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CONECTOR CUICA
2,00000
19,000
38,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CONECTOR ENGATE
2,00000
16,000
32,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
DIAFRAGMA FREIO
3,00000
20,000
60,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
DIAFRAGMA MASTER
1,00000
15,000
15,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGATE RAPIDO
1,00000
35,000
35,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
45,000
45,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE MOLA
1,00000
65,000
65,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MANGUEIRA
21,00000
29,048
610,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MIOLO RETROVISOR
1,00000
10,000
10,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLA
2,00000
50,000
100,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO AÇO
1,00000
3,000
3,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REPARO
1,00000
65,000
65,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RESERVATORIO
3,00000
203,333
610,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REVOLVER AR CABINE
1,00000
35,000
35,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
2,00000
150,000
300,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SILENCIOSO
1,00000
108,000
108,00
04/02/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
VALVULA
5,00000
25,000
125,00
04/02/2010
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
BROMAZEPAN 3 MG
3.000,00000
0,060
180,00
04/02/2010
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
CAPTOPRIL 25 MG
10.000,00000
0,029
290,00
04/02/2010
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
DIAZEPAN 10MG
5.000,00000
0,030
150,00
04/02/2010
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG
10.000,00000
0,024
240,00
04/02/2010
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
METILDOPA
5.000,00000
0,220
1.100,00
04/02/2010
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
PREDINIZONA 20 MG COMP.
2.500,00000
0,080
200,00
04/02/2010
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO MARINHA
00.394.502/0071-57
PREDINIZONA 5 MG COMP.
2.500,00000
0,040
100,00
05/02/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA TEFLON 5/8
1,10000
55,000
60,50
05/02/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
SOS 5/8 X 2 PRENSADO
2,00000
13,250
26,50
05/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BRAÇO C/ PALHETA
2,00000
90,000
180,00
05/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUBINA
1,00000
200,000
200,00
05/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
25,000
25,00
05/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO DE ÓLEO
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO MOTOR
4,00000
15,000
60,00
05/02/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
VIDRO PARABRISA
1,00000
500,000
500,00
05/02/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ARRASTADOR
1,00000
280,000
280,00
05/02/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BICO INJETOR
4,00000
110,000
440,00
05/02/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
150,000
150,00
05/02/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUCHA DA TAMPA
1,00000
25,000
25,00
05/02/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUJÃO ROSCADO
1,00000
60,000
60,00
05/02/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CARCAÇA BOMBA DAGUA
1,00000
610,000
610,00
05/02/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CONJUNTO ROTATIVO TURB
1,00000
1.100,000
1.100,00
05/02/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
GAME DE COMADO
1,00000
320,000
320,00
05/02/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE REPARO
1,00000
85,000
85,00
05/02/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA DE PRESSÃO
1,00000
120,000
120,00
08/02/2010
FABIO LUIZ CARREIRA - ME.
38.847.018/0001-04
ESPELHO P/ REFUTOR
1,00000
248,000
248,00
08/02/2010
FABIO LUIZ CARREIRA - ME.
38.847.018/0001-04
MANGUEIRA
7,00000
2,000
14,00
08/02/2010
FABIO LUIZ CARREIRA - ME.
38.847.018/0001-04
MANGUEIRA VACUO AR
2,00000
8,000
16,00
08/02/2010
FABIO LUIZ CARREIRA - ME.
38.847.018/0001-04
NIPLE
2,00000
6,000
12,00
08/02/2010
FABIO LUIZ CARREIRA - ME.
38.847.018/0001-04
NIPLE 6 X 3
1,00000
6,000
6,00
08/02/2010
FABIO LUIZ CARREIRA - ME.
38.847.018/0001-04
PROTETOR REFLETOR
1,00000
18,000
18,00
08/02/2010
FABIO LUIZ CARREIRA - ME.
38.847.018/0001-04
TERMINAL
1,00000
68,000
68,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/02/2010
FABIO LUIZ CARREIRA - ME.
38.847.018/0001-04
VALVULA
2,00000
28,000
56,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABACATE
4,00000
3,000
12,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
8,00000
10,000
80,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
AMEIXA
15,00000
9,000
135,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
320,00000
3,500
1.120,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
350,00000
1,500
525,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
305,00000
2,000
610,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
160,00000
2,800
448,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
20,00000
2,500
50,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
LIMÃO
10,00000
2,000
20,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAMÃO
30,00000
2,000
60,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
210,00000
1,500
315,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
6,000
30,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PEPINO
16,00000
2,500
40,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
9,00000
2,222
20,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
3,00000
4,000
12,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
38,00000
1,763
67,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
520,00000
2,973
1.546,00
08/02/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
14,00000
6,000
84,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/02/2010
ROGERIO FRIAS HEQUEDUSCHI-RIO PRETO - ME
00.516.330/0001-34
COLMEIA P/ RADIADOR ONIBUS
1,00000
742,000
742,00
09/02/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BLOCO ATESTADO MEDICO
50,00000
4,400
220,00
09/02/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BLOCO PARA RECEITUARIO ATENDIMENTO
155,00000
2,990
463,45
09/02/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BLOCO RECEITUARIO HIPERDIA
57,00000
3,600
205,20
09/02/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BLOCO SADT
100,00000
4,700
470,00
09/02/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
BLOCODE ENCAMINHAMENTO MEDICO
80,00000
8,140
651,20
09/02/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CARIMBO
1,00000
25,000
25,00
09/02/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
FICHA DE MATERIAL DE ALUNOS
200,00000
0,400
80,00
09/02/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PAPEL OFICIO COLORIDO
2.896,00000
0,140
405,44
09/02/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
PASTAS
170,00000
0,500
85,00
09/02/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
VALE REFEIÇÃO
30,00000
2,000
60,00
10/02/2010
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
CENTRAL DIGITAL
1,00000
1.440,000
1.440,00
10/02/2010
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
PLACA RAMAL
4,00000
229,200
916,80
10/02/2010
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
PLACA RAMAL MISTA
1,00000
268,000
268,00
10/02/2010
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
PLACA TRONCO
1,00000
198,000
198,00
10/02/2010
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
PLACA TRONCO DIGITAL
1,00000
999,000
999,00
10/02/2010
DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA
01.455.957/0002-76
TERMINAL
1,00000
479,000
479,00
10/02/2010
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
07.262.218/0001-63
PNEU 900/20
2,00000
448,000
896,00
10/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FECHADURA
1,00000
68,000
68,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO COMB. ORIG.
1,00000
14,000
14,00
10/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO AMORTECEDOR
1,00000
681,760
681,76
10/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT BATENTE AMORTECEDOR
2,00000
47,800
95,60
10/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
MIOLO CHAVE CPMPLETO
1,00000
45,000
45,00
10/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO MOTOR
4,00000
9,100
36,40
10/02/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
REPARO
4,00000
12,000
48,00
11/02/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
20,00000
48,850
977,00
11/02/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO BROCHURÃOC/96 FLS
300,00000
2,390
717,00
11/02/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA 48 FLS CREDEAL
200,00000
2,990
598,00
11/02/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CLIPS 4/0 PEQUENA
4,00000
14,850
59,40
11/02/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GRAMPEADOR ALICATE
3,00000
25,850
77,55
11/02/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GRAMPO 26/6 CX 5000ACC
10,00000
6,490
64,90
11/02/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LAPIS DE COR 12 LONGO MULT C/12
100,00000
4,290
429,00
11/02/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LAPIS Nº 2 REF.
5,00000
79,000
395,00
11/02/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PASTA CLASSIFICADOR
10,00000
50,000
500,00
11/02/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
10,00000
95,000
950,00
11/02/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
SULFITE 210 X 297
11,00000
145,000
1.595,00
11/02/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
SULFITE 215 X 315
9,00000
165,000
1.485,00
11/02/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,900
9.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/02/2010
HÉLIO FERREIRA PEQUENO FILHO-LIMPEZA
11.422.355/0001-95
ALGICIDA CHOQUE HCL 05 LT
15,00000
18,000
270,00
12/02/2010
HÉLIO FERREIRA PEQUENO FILHO-LIMPEZA
11.422.355/0001-95
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO
15,00000
13,500
202,50
12/02/2010
HÉLIO FERREIRA PEQUENO FILHO-LIMPEZA
11.422.355/0001-95
HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)
7,00000
125,000
875,00
17/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.604,21000
1,780
4.635,494
17/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
5,00000
-17,000
-85,00
17/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.089,22000
2,550
2.777,511
17/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HD 40
2,00000
135,000
270,00
17/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
2,00000
130,000
260,00
17/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO MARFA
1,00000
210,000
210,00
17/02/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
2,00000
185,000
370,00
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALGODÃO 500 GR
10,00000
10,500
105,00
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATADURA 10CM
20,00000
1,500
30,00
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATADURA CREPE DE 15CM
20,00000
2,000
40,00
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATADURA DE CREPE 12 CM
20,00000
1,800
36,00
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATADURA DE CREPE 8 CM
20,00000
1,300
26,00
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COMPRESSA DE GAZE CREMER C/500
30,00000
18,000
540,00
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DEXAGIL INJ
200,00000
2,600
520,00
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
HEPARINA 0,25 ML INJ
58,00000
11,380
660,04
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
HIOARISTON 5 ML
100,00000
4,900
490,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G
20,00000
32,000
640,00
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M
20,00000
32,000
640,00
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
20,00000
32,000
640,00
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SERINGA 3 ML
1.000,00000
1,000
1.000,00
17/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SERINGA DESCARTAVEL BD 1 ML
1.000,00000
1,000
1.000,00
17/02/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
10,00000
13,000
130,00
17/02/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
275,12800
0,390
107,30
17/02/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
749,77000
4,900
3.673,873
17/02/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
8,00000
9,000
72,00
18/02/2010
J.J.SILVA RIO PRETO -ME
63.005.722/0001-59
CALCULADORA
1,00000
500,000
500,00
18/02/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
LONA 4 X 1,5
1,00000
290,000
290,00
18/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
120,00000
8,150
978,00
18/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
8,850
531,00
18/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE MOIDO
36,00000
3,000
108,00
18/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE BIFE
21,00000
9,400
197,40
18/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
360,00000
2,060
741,60
18/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
90,00000
4,640
417,60
18/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
ARREBITE
50,00000
0,250
12,50
18/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BREQUE
6,00000
10,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Fevereiro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CANALETA P/ FIXAÇÃO VIDRO ONIBUS
15,00000
9,500
142,50
18/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CAVALINHO
12,00000
4,000
48,00
18/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FRISO DA PORTA
2,00000
20,000
40,00
18/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FRISO DO ASSOALHO
4,00000
15,000
60,00
18/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
2,00000
45,000
90,00
18/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PUXADOR VIDRO
4,00000
10,000
40,00
18/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO LATERAL
4,00000
80,000
320,00
19/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CINTO BCO MOTORISTA RETRATIL
1,00000
180,000
180,00
19/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CINTO DE SEGURANÇA
51,00000
21,000
1.071,00
19/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FECHADURA
1,00000
125,000
125,00
19/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARAFUSO
150,00000
1,500
225,00
19/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PUXADOR VIDRO
7,00000
13,000
91,00
22/02/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
DESCONTOS
1,00000
-281,320
-281,32
22/02/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
PNEU 175/70/13
4,00000
162,330
649,32
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
AMORTECEDOR
1,00000
210,000
210,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
ANEL
3,00000
12,000
36,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
ANEL O RINS
1,00000
2,000
2,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
ANEL TRAVA
2,00000
12,000
24,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
ARRUELA PRESSÃO 5/8
2,00000
0,900
1,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Fevereiro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
COXIM DO MOTOR
2,00000
7,000
14,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
COXIM T
2,00000
19,000
38,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
CRUZETA
3,00000
161,667
485,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
FILTRO
1,00000
90,000
90,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
FLANGE
2,00000
322,500
645,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
INTERRUPTOR
1,00000
185,000
185,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
JUNTA
2,00000
7,000
14,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
MANGUEIRA
1,00000
330,000
330,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
PARAFUSO
4,00000
20,000
80,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
PLACA
3,00000
65,000
195,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
PLACA CONJUNTO
1,00000
226,000
226,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
PORCA
2,00000
1,500
3,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
PORCA PARLOK 1/4
2,00000
6,800
13,60
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
RETENTOR
4,00000
51,500
206,00
22/02/2010
COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA
06.540.404/0001-54
VALVULA
1,00000
215,000
215,00
22/02/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
AMORTECEDOR
2,00000
125,000
250,00
22/02/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA CURTA DIREÇÃO
1,00000
345,000
345,00
22/02/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EMBUCHAMENTO
1,00000
480,000
480,00
22/02/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ESTABILIZADOR
2,00000
75,000
150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Fevereiro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR
2,00000
15,000
30,00
22/02/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
2,00000
135,000
270,00
22/02/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
95,000
190,00
22/02/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
10,50000
3,850
40,429
22/02/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG
4,00000
12,200
48,80
22/02/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO OVOS PARAFUSO C/ 3KG
30,00000
0,850
25,50
22/02/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MATE LEÃO 200 GRAMAS
10,00000
0,900
9,00
22/02/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MILHO VERDE
6,00000
7,900
47,40
22/02/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MORTADELA
15,00000
5,280
79,20
22/02/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO
30,00000
0,700
21,00
22/02/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SALSICHA
70,00000
2,110
147,70
22/02/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LUCENTUS 0,3 SOLUÇÃO
1,00000
5.140,000
5.140,00
23/02/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CARTOLINA E V A
100,00000
3,500
350,00
23/02/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
COLA QUENTE GROSSA
1,00000
35,200
35,20
23/02/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
COLOR SET COLORIDO
30,00000
1,100
33,00
23/02/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL CARTOLINA CORES
30,00000
1,980
59,40
23/02/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL CARTÃO
30,00000
1,320
39,60
23/02/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PINCEL
12,00000
3,900
46,80
23/02/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
3,00000
18,150
54,45
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/02/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PLACA ISOPOR 100 X 50 40 MM
15,00000
7,900
118,50
23/02/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
TINTA FOSCA ACRILEX
36,00000
1,870
67,32
23/02/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
TNT CORES
3,00000
62,000
186,00
23/02/2010
JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFIS.LTDA
54.516.661/0001-01
OT ULTRA FITAS REAG 50 BR
100,00000
22,000
2.200,00
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BARBANTE DE ALGODÃO
6,00000
7,500
45,00
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA DE ISOPOR 75MM
35,00000
0,450
15,75
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA ISOPOR 100 MM
25,00000
0,750
18,75
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA
28,00000
1,400
39,20
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA PEL 1 KG
5,00000
7,550
37,75
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA QUENTE GROSSA
24,00000
0,650
15,60
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA CREPE 50 X 50
6,00000
5,500
33,00
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA TNT
2,00000
6,150
12,30
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
GLITER 500GR
2,00000
24,600
49,20
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CAMURÇA-REALCE
65,00000
0,550
35,75
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CARTÃO
87,00000
0,700
60,90
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE
50,00000
0,550
27,50
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPON VARIAS CORES
164,00000
0,500
82,00
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL MICROONDULADO
55,00000
1,200
66,00
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SEDA
1.500,00000
0,150
225,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SULFITE A-4 C/ 100
5,00000
17,250
86,25
23/02/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX
20,00000
2,500
50,00
23/02/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
ERVILHA
2,00000
6,000
12,00
23/02/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
20,00000
0,850
17,00
23/02/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MARGARINA
1,00000
32,300
32,30
23/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
CONECTORES
1,00000
20,000
20,00
23/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
FONTE DE ALIMENTAÇÃO MONITOR
1,00000
70,000
70,00
23/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MOUSE OPTICO
1,00000
20,000
20,00
23/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MOUSE PS-2 OT
1,00000
20,000
20,00
23/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
TECLADO MULTIMIDIA
1,00000
30,000
30,00
23/02/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
TECLADO XPC USB
1,00000
30,000
30,00
24/02/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
AGROVET
12,00000
13,980
167,76
24/02/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
BACTROVET 500 ML
3,00000
19,470
58,41
24/02/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
BANAMINE 50 ML
2,00000
73,475
146,95
24/02/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
CORDA DE SEDA
9,70000
29,490
286,053
24/02/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
EQUALAN
32,00000
11,850
379,20
24/02/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
KOTRINE LT
3,00000
121,540
364,62
24/02/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
NAQUAZONE INJ. 10 ML
14,00000
14,830
207,62
24/02/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
TANIDIL 200 G
4,00000
20,470
81,88
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/02/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO
20,00000
10,000
200,00
24/02/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
22,00000
35,000
770,00
24/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ACHOCOLATADO
40,00000
4,800
192,00
24/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
90,00000
8,450
760,50
24/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
98,00000
4,800
470,40
24/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COPO DESCARTAVEL 50 ML
6,00000
44,500
267,00
24/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
72,00000
2,900
208,80
24/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
12,00000
2,550
30,60
24/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PILHA
36,00000
1,000
36,00
24/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VASSOURA CAIPIRA
12,00000
7,500
90,00
24/02/2010
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CONEXÃO T
2,00000
34,000
68,00
24/02/2010
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
REPARO CABEÇOTE
1,00000
120,000
120,00
24/02/2010
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA IGUALIZADORA
1,00000
110,000
110,00
24/02/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,900
9.500,00
24/02/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ALCATRA
20,00000
12,000
240,00
24/02/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
122,00000
6,580
802,76
24/02/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
107,00000
6,977
746,54
24/02/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
FIGADO DE BOI
8,00000
6,800
54,40
25/02/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ACOPLADOR 4 GARRAS C/ ESFERA
2,00000
5,830
11,66
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
CRUZETA
2,00000
48,330
96,66
25/02/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FACA ROÇADEIRA
2,00000
117,000
234,00
25/02/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME RECOZIDO
15,00000
9,100
136,50
25/02/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARGAMASSA
20,00000
8,300
166,00
25/02/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
20,00000
9,100
182,00
25/02/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
10,00000
50,000
500,00
25/02/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 1/4
30,00000
20,200
606,00
25/02/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 3/8
10,00000
42,200
422,00
25/02/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
40,00000
9,000
360,00
25/02/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 5/16
20,00000
30,200
604,00
25/02/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LATEX 18 LITROS
15,00000
165,000
2.475,00
25/02/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PORTA LAMINADA
6,00000
145,000
870,00
25/02/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SELADOR ACRILICO 18 LTS
10,00000
69,400
694,00
25/02/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
THINER
11,00000
8,000
88,00
26/02/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
AJUSTADOR
2,00000
325,000
650,00
26/02/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ARRUELAS
17,00000
13,853
235,50
26/02/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
BUCHA
2,00000
145,000
290,00
26/02/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CAIXA
1,00000
255,000
255,00
26/02/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CAPA
1,00000
310,000
310,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CILINDRO MESTRE
1,00000
255,000
255,00
26/02/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CONE
1,00000
555,000
555,00
26/02/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ENGRENAGEM
1,00000
955,000
955,00
26/02/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JG JUNTA
1,00000
215,000
215,00
26/02/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
LUVA
2,00000
230,000
460,00
26/02/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO
1,00000
203,000
203,00
26/02/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
TAMPA
1,00000
450,000
450,00
26/02/2010
OQUEI.COM.BR PROVEDOR LTDA.
05.912.502/0001-02
DISCO RIGIDO 160 GB
2,00000
400,000
800,00
26/02/2010
OQUEI.COM.BR PROVEDOR LTDA.
05.912.502/0001-02
PLACA DE REDE
3,00000
65,000
195,00
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ACHOCOLATADO
24,00000
4,800
115,20
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AGUA SANITARIA
100,00000
1,600
160,00
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
240,00000
8,150
1.956,00
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AZEITONA 500 GR
4,00000
6,200
24,80
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
90,00000
8,850
796,50
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOM BRIL
5,00000
3,460
17,30
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
24,00000
3,000
72,00
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COPO DESCARTAVEL 50 ML
3,00000
44,500
133,50
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
300,00000
2,060
618,00
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CREME DE LEITE
10,00000
3,850
38,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
12,00000
4,850
58,20
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
8,00000
1,800
14,40
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FARINHA DE MENDIOCA
6,00000
3,350
20,10
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FARINHA DE TRIGO
6,00000
2,650
15,90
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
6,00000
41,750
250,50
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GELATINA CX
25,00000
0,950
23,75
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LEITE CONDENSADO
10,00000
3,950
39,50
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 12 KG
3,00000
26,000
78,00
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
72,00000
2,900
208,80
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
5,00000
2,900
14,50
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PALMITO
3,00000
7,400
22,20
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO
10,00000
3,500
35,00
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PO ROYAL
6,00000
2,500
15,00
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
REMOVEDOR BUFALO
7,00000
5,750
40,25
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABONETE
11,00000
1,080
11,88
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM BARRA
3,00000
5,800
17,40
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
4,00000
7,950
31,80
26/02/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SUCO TANG
20,00000
0,990
19,80
26/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CABO
1,00000
157,000
157,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2010
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CINTO DE SEGURANÇA
21,00000
21,000
441,00
26/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FRISO DO ASSOALHO
2,85714
14,000
40,00
26/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
GUARNIÇÃO PARABRISA
1,00000
45,000
45,00
26/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
JOGO INSULFILME
1,00000
320,000
320,00
26/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA
24,00000
1,500
36,00
26/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PRISILHAS
20,00000
1,000
20,00
26/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
SEMI EIXO
1,00000
1.300,000
1.300,00
26/02/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
SUPORTE
1,00000
65,000
65,00
71.821,180
62.477,671
179.755,455
Fiorilli S/C Software Ltda
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