  Av. Castro Alves, 780.
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Janeiro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
15,00000
2,000
30,00
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
21,00000
10,000
210,00
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
190,00000
2,500
475,00
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
467,00000
1,500
700,50
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
408,00000
2,800
1.142,40
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
10,00000
3,000
30,00
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
300,00000
2,400
720,00
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
10,00000
2,000
20,00
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MANDIOCA
30,00000
1,500
45,00
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
6,000
30,00
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
272,00000
3,500
952,00
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
10,00000
3,000
30,00
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
6,00000
4,000
24,00
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
630,00000
3,000
1.890,00
04/01/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
15,00000
6,000
90,00
04/01/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
22,00000
13,000
286,00
04/01/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
1.400,50000
5,000
7.002,50
04/01/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
22,00000
9,000
198,00
04/01/2010
DIESEL COMUM
8.665,80000
1,937
16.784,788
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
GRAMPEADOR ALICATE PRETO HELIOS
2,00000
28,900
57,80
05/01/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL SULFITE 210 X 297 X 300
1,00000
134,900
134,90
05/01/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PAPEL SULFITE 216X330 C/5000FLS RIPAX
2,00000
134,900
269,80
05/01/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.000,00000
1,850
7.400,00
06/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ARRUELA LISA POLIDA
8,00000
0,150
1,20
06/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ARRUELA PRESSA
4,00000
0,140
0,56
06/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
CRUZETA CARDANS UNIVERSAL
3,00000
67,950
203,85
06/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
DISCOP DE EMBREAGEM SEM FURO
4,00000
21,600
86,40
06/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FLANGE
1,00000
191,660
191,66
06/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
GUIA PATIM
1,00000
180,000
180,00
06/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
NUCLEO
1,00000
188,330
188,33
06/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO
2,00000
5,050
10,10
06/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO SEXTAVADO UNIVERSAL
10,00000
2,168
21,68
06/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PORCA ..
6,00000
0,850
5,10
06/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PORCA SEXTAVA
2,00000
1,290
2,58
06/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PORCA SEXTAVADA
4,00000
0,410
1,64
06/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.024,24100
1,650
3.339,998
06/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.423,29400
2,490
6.034,002
06/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGLIR
2,00000
185,000
370,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 40
3,00000
135,667
407,00
06/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
4,00000
130,000
520,00
06/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
2,00000
185,000
370,00
06/01/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE LUKS 3.2 BASE
2,00000
48,270
96,54
06/01/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE LUKSCOLOR 3600 ML
1,00000
45,510
45,51
06/01/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
FITA CREPE 50 X 50
1,00000
6,290
6,29
06/01/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX 18 LITROS
1,00000
158,180
158,18
06/01/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS 16 LITROS
1,00000
169,090
169,09
06/01/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LIXA DAGUA 100
5,00000
0,720
3,60
06/01/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PINCEL
1,00000
2,090
2,09
06/01/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
PINCEL ATLAS REF. 319
1,00000
5,810
5,81
06/01/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ROLO DE ESPUMA 23 CM
1,00000
10,800
10,80
06/01/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
SELADOR ACRILICO
1,00000
15,410
15,41
06/01/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
THINER
1,00000
27,100
27,10
06/01/2010
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
CJ FILTRO AR ORIG.
4,00000
39,000
156,00
06/01/2010
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
FILTRO COMB. ORIG. FLEET
12,00000
14,000
168,00
06/01/2010
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
FILTRO DE AR
4,00000
59,000
236,00
06/01/2010
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
FILTRO LUBRIFICANTE
6,00000
12,000
72,00
06/01/2010
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
FILTRO MOT ORIG.
8,00000
19,000
152,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/01/2010
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
OLEO HIDR. ORIG.
6,00000
159,000
954,00
06/01/2010
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
OLEO MOTOR
10,00000
169,000
1.690,00
06/01/2010
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
OLEO P/ ENGR. HIP. MIN. GL5
6,00000
174,000
1.044,00
06/01/2010
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
OLEO P/ MOTOR AG- SJ
5,00000
215,000
1.075,00
06/01/2010
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
OLEO P/ TORK ORIGINAL
3,00000
189,000
567,00
06/01/2010
JOSÉ LUIZ PICOLOTO PEÇAS ME
08.740.786/0001-95
OLEO P/ TRNS. HIDR. ORIG. SUPER
4,00000
199,000
796,00
06/01/2010
OSVALDO PASSARINI FILHO ME
07.667.762/0001-95
FILTRO FR 600 BRANCO 110 W
1,00000
664,000
664,00
06/01/2010
R.S.SIQUEIRA EMBALAGENS -ME
08.432.005/0001-03
SACO LIXO REFORÇADO
70,00000
5,143
360,003
07/01/2010
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
RECEITUARIO MÉDICO
200,00000
1,900
380,00
07/01/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
CABO ACELERADOR
1,00000
80,000
80,00
07/01/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
CAIXA DE TRANSMISSÃO
2,00000
480,000
960,00
07/01/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
CARRETEL
1,00000
60,000
60,00
07/01/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
FACA ROÇADEIRA
1,00000
60,000
60,00
07/01/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
PORTA FIO
1,00000
60,000
60,00
07/01/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
PROTEÇÃO DA FACA
2,00000
60,000
120,00
07/01/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
ROLO DE FIO NAYLON
2,00000
130,000
260,00
07/01/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
VELA
5,00000
15,000
75,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
AGUA OXIGENADA 10VOL. 1000ML
10,00000
5,000
50,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
AGULHA DESC. CURTA
5,00000
20,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ALCOOL 70%
30,00000
4,500
135,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ALGODÃO 500 GR
3,00000
8,000
24,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
BENZINA 1 LT
8,00000
17,000
136,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
CATGUT SIMPLES Nº 4 C/AGULHA
1,00000
65,000
65,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
CLOREXIDINE 2%
5,00000
17,000
85,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
COLTOR DESCARPACK DE 13 LT
5,00000
51,000
255,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
COMPRESSA GAZE ESTER.13 FIOS C/10
60,00000
16,000
960,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
COTONETE
2,00000
1,000
2,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ESPARADRAPO CREMER 10 X 4,5 MT
30,00000
8,000
240,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ESPATULA ABAIXADOR DE LINGUA
10,00000
2,200
22,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ESPELHO CLINICO
10,00000
6,000
60,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
FAIXA CREPE 12 CM
10,00000
11,000
110,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
FITA ADESIVA
20,00000
3,500
70,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
FITA MICROPORE 50 X 10
30,00000
9,000
270,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
KIT INALAÇÃO ADULTO
10,00000
10,000
100,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
KIT INALAÇÃO INFANTIL
10,00000
10,000
100,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,0
200,00000
1,000
200,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5
200,00000
1,000
200,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
50,00000
23,000
1.150,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Janeiro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVAS PROCEDIMENTO MEDIA C/100
40,00000
23,000
920,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVAS PROCEDIMENTO P/M/G
30,00000
23,000
690,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
MASCARA DESCARTAVEL
10,00000
15,000
150,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
MICROPORE MEDIO 2,5 CM X 10 CM
50,00000
6,000
300,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
MONONAYLON 4-0 COM 24 FIOS
2,00000
65,000
130,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
MONONAYLON Nº3
2,00000
65,000
130,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
PAPEL LENÇOL 70 X 50 MT
10,00000
12,000
120,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
PAPEL LENÇOL GRANDE
10,00000
10,000
100,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
REMOVEX
5,00000
20,000
100,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
5,00000
5,000
25,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SCALPE Nº23 HD
1,00000
30,000
30,00
07/01/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN
600,00000
0,650
390,00
07/01/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
BASE P/ RELE FOTOCÉLULA
2,00000
6,500
13,00
07/01/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
DIJUNTOR LC (B) BIP. 40 A
2,00000
37,000
74,00
07/01/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W
15,00000
30,000
450,00
07/01/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR SODIO 100WTS
35,00000
29,000
1.015,00
07/01/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR SODIO 250 W
20,00000
32,000
640,00
07/01/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR V.S 250 WTS. AFP
10,00000
69,000
690,00
07/01/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR VAPOR MERCURIO 0400 WTS
10,00000
57,000
570,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/01/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR VAPOR SODIO 100WAF
10,00000
46,000
460,00
07/01/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
RELE FONTE ELETRICA
2,00000
29,000
58,00
08/01/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
AGENDA COMERCIAL
20,00000
31,900
638,00
08/01/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CADERNO CD 10 X 1 96 FHS
20,00000
6,050
121,00
08/01/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
20,00000
38,500
770,00
08/01/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CANETA ESF. BIC CRISTAL VERM.
10,00000
38,500
385,00
08/01/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
GRAMPEADOR 266 ST
6,00000
39,900
239,40
08/01/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL SULFITE A +4 75G C/10
10,00000
155,500
1.555,00
08/01/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
10,00000
110,000
1.100,00
08/01/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PASTAS
100,00000
2,500
250,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITÁRIA QBOA
7,00000
22,800
159,60
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
30,00000
4,600
138,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AÇUCAR CRISTAL
12,00000
47,700
572,40
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAFE MOIDO
14,00000
100,000
1.400,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CERA DESTAC
3,00000
101,400
304,20
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM PÓ NESCAU
100,00000
4,000
400,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
9,00000
65,000
585,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEL 50 ML
9,00000
65,000
585,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE URCA
9,00000
21,900
197,10
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
7,00000
28,800
201,60
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LÃ AÇO BOM BRIL
2,00000
28,000
56,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARGARINA
13,00000
36,000
468,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
25,00000
3,000
75,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
9,00000
40,000
360,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
15,00000
8,000
120,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
10,00000
4,400
44,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM COCO LIQUIDO
20,00000
3,800
76,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PASTA URCA
10,00000
2,600
26,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO PÓ TIXAN
7,00000
84,000
588,00
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
7,00000
76,800
537,60
08/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTUSO CAMPESTRE
2,00000
62,400
124,80
08/01/2010
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
AGUA SANITARIA
150,00000
1,080
162,00
08/01/2010
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ALGICIDA CHOQUE 1 LT
3,00000
252,000
756,00
08/01/2010
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO
5,00000
198,000
990,00
08/01/2010
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
DESINFETANTE
150,00000
1,250
187,50
08/01/2010
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
GENCO GENCOFLOC CLARIFICANTE
4,00000
252,000
1.008,00
08/01/2010
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO)
10,00000
118,000
1.180,00
08/01/2010
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
PAPEL HIGIENICO
6,00000
27,860
167,16
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/01/2010
LILIAN DA SILVA ESTEVAN
10.579.697/0001-50
PH MENOS
50,00000
5,800
290,00
08/01/2010
LIOMAR BIELA FILHO-ME
09.347.884/0001-20
MEDALHAS
80,00000
2,000
160,00
08/01/2010
LIOMAR BIELA FILHO-ME
09.347.884/0001-20
TROFEU ...
2,00000
45,000
90,00
08/01/2010
LIOMAR BIELA FILHO-ME
09.347.884/0001-20
TROFEU..
2,00000
55,000
110,00
08/01/2010
MIRAGRO-MIRASSOL AGRO-PECUARIA
45.143.310/0005-27
ROUNDUP
1,00000
197,000
197,00
08/01/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
CANETA BIC CRISTAL CX 50UN
3,00000
19,980
59,94
08/01/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
ENVELOPE SACO 26 X 36
6,00000
42,790
256,74
08/01/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
ETIQ. 1 CAR 8236 81,0 X 36,5
10,00000
47,530
475,30
08/01/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
ETIQUETA LASER
3,00000
28,970
86,91
08/01/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
PAPEL SULFITE 216X330 C/5000FLS RIPAX
10,00000
129,400
1.294,00
08/01/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
SULFITE A4
20,00000
109,760
2.195,20
08/01/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
TONER HP LASER
6,00000
208,710
1.252,26
08/01/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
TONER HP LASER 1300
6,00000
307,860
1.847,16
08/01/2010
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
TONNER LASER 1015
6,00000
82,970
497,82
08/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PROBEKS ( ALOE VERA CREME)
1,00000
16,000
16,00
08/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SULFADIAZINA DE PRATA
9,00000
18,800
169,20
08/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SUNDOW PROT. SOLAR FPS 30
20,00000
21,500
430,00
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CIPRO 500 C/14
2,00000
187,700
375,40
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLEXANE 40 MG C/2
4,00000
89,420
357,68
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ERRADIC
1,00000
160,820
160,82
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FOSAMOX 70 MG
2,00000
149,570
299,14
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ORELOX 200 C/10
1,00000
139,590
139,59
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PONDERA
2,00000
128,010
256,02
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROSCAR 5 MG C/30
1,00000
159,030
159,03
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROZAC 20 MG C/28
1,00000
139,220
139,22
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TAMIRAN
1,00000
48,280
48,28
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VYTORIN 10/40 C/28
1,00000
171,100
171,10
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZELMAC 6 MG
1,00000
280,310
280,31
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZOVIRAX C/ 25 MG
1,00000
164,970
164,97
11/01/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZYPRESCA 5 MGC/28
1,00000
335,520
335,52
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
AUTOMATICO
2,00000
164,000
328,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BENDIS
1,00000
55,000
55,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOTÃO PARTIDA
2,00000
17,500
35,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CARGA BATERIA
1,00000
5,000
5,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CIGARRA
1,00000
48,000
48,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CORREIA
2,00000
42,500
85,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
2,00000
21,000
42,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
FAROL
4,00000
140,000
560,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
FITA ISOLANTE
1,00000
5,000
5,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
INTERRUPTOR
1,00000
80,000
80,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
JOGO DE ESCOVA
1,00000
45,000
45,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 1034
1,00000
5,000
5,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA FAROL
1,00000
25,000
25,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA TORPEDO
1,00000
3,000
3,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADAS
7,00000
7,150
50,05
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LANTERNA
1,00000
10,000
10,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LENTE SINAL SUL
2,00000
10,000
20,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PALHETA LIMPA D.
1,00000
50,000
50,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
POLO BATERIA
2,00000
10,000
20,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
RELOGIO TEMPERATURA
1,00000
140,000
140,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO
2,00000
26,500
53,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SOQUETE
3,00000
6,000
18,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SUPORTE ESCOVA
1,00000
45,000
45,00
11/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL
4,00000
5,000
20,00
11/01/2010
JOAO L. F. MENDONÇA J. B. ME
00.197.730/0001-24
SUPORTE DO CARDÃ
1,00000
132,000
132,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ADITIVO
2,00000
18,000
36,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BATENTE
2,00000
34,000
68,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BATENTE COM ROLAMENTO
2,00000
85,000
170,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BIELETA SUSP. DIANTEIRA
2,00000
39,000
78,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BORRACHA
1,00000
24,000
24,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BUCHA BANDEJA DIANT. INF
2,00000
27,000
54,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BUCHA BARRA DIREÇÃO
2,00000
5,500
11,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO
1,00000
22,400
22,40
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COMANDO DE VÁLVULA COMPLETO
1,00000
398,000
398,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COXIM
2,00000
38,900
77,80
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO
1,00000
19,700
19,70
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO ANEIS
1,00000
518,600
518,60
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO BRONZINA DE BIELA
1,00000
102,000
102,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO BRONZINA DE MANCAL
1,00000
148,000
148,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO CABO DE VELAS
1,00000
58,600
58,60
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE JUNTA
1,00000
189,400
189,40
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE PASTILHA
1,00000
54,500
54,50
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO DE CAMBIO
3,00000
18,000
54,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO MOTOR
4,00000
19,600
78,40
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PARABRISA
1,00000
235,000
235,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RADIADOR
1,00000
180,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
1,00000
175,980
175,98
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR..
1,00000
38,500
38,50
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
1,00000
85,600
85,60
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
SONDA LAMPADA
1,00000
164,500
164,50
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
48,000
48,00
11/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
TUBO DE COLA
1,00000
30,000
30,00
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AAS 100 GRS CP
1.500,00000
0,130
195,00
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AGUA DEST. CONC.
1.000,00000
0,200
200,00
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AMIODARONA INJ.
100,00000
1,500
150,00
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ANLODIPINA 5 MG
5.000,00000
0,050
250,00
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATENOLOL 100 COMP.
5.000,00000
0,036
180,00
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATENOLOL 50 COMP
5.000,00000
0,036
180,00
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BEROTEC GOTAS
20,00000
2,500
50,00
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CINARIZINA 75 MG. COMP
5.000,00000
0,070
350,00
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COLIRIO ANESTESICO
2,00000
6,900
13,80
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
GENTAMICINA 20 MG INJ
100,00000
0,550
55,00
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MALEATO DE ENALAPRIL 10 GRS CP
10.000,00000
0,090
900,00
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
METFORMINA 850 MG
20.000,00000
0,060
1.200,00
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PLASIL INJ.
155,00000
0,500
77,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TRAMAL INJETÁVEL
100,00000
3,200
320,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BREQUE DE JANELA
3,00000
10,000
30,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CANALETA
3,00000
10,000
30,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
EMBLEMA DA GRADE
1,00000
55,000
55,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
65,000
65,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FAROL
2,00000
248,000
496,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FITA CREPE
2,00000
5,000
10,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
GRADE DIANTEIRA
1,00000
285,000
285,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA
1,00000
140,000
140,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LIXA
4,00000
3,000
12,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LT TINTA
1,00000
36,000
36,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA ONIBUS
2,00000
400,000
800,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PUXADOR VIDRO
1,00000
35,000
35,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
RELE
1,00000
140,000
140,00
11/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VALVULA DA PORTA
1,00000
145,000
145,00
12/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
AUTOMATICO
1,00000
120,000
120,00
12/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
1,00000
250,000
250,00
12/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
1,00000
15,000
15,00
12/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
INDUZIDO
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
JOGO DE ESCOVA
1,00000
28,000
28,00
12/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA
1,00000
5,000
5,00
12/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SUPORTE ESCOVA
1,00000
22,000
22,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ADITIVO
2,00000
18,000
36,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ADITIVO RADIADOR
1,00000
18,000
18,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BANDEJA INF.
1,00000
69,000
69,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BENDIS
1,00000
89,600
89,60
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOMBA DE OLEO
1,00000
245,000
245,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BRONZINA BIELA
1,00000
96,000
96,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BRONZINA DE MANCAL
1,00000
168,000
168,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BUCHA BANDEJA DIANT. INF
2,00000
16,000
32,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CABO EMBREAGEM
1,00000
35,400
35,40
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CANO AR COMP
1,00000
40,000
40,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CANO RETENTOR DO CAMB;
1,00000
110,000
110,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COMANDO DE VÁLVULA COMPLETO
1,00000
198,000
198,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COXIM
4,00000
2,600
10,40
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ESCAPAMENTO
1,00000
189,600
189,60
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO
1,00000
86,000
86,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO AR INTERNO
1,00000
29,300
29,30
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO COMB. ORIG.
2,00000
34,300
68,60
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE OLEO
4,00000
22,000
88,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GRAXA
1,00000
12,000
12,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO ANEIS
1,00000
225,000
225,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE BUCHA
1,00000
18,900
18,90
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE PISTÃO
1,00000
498,000
498,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT JUNTA
1,00000
179,000
179,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
MOTORZINHO DA VENTURINHA
1,00000
248,600
248,60
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO MOTOR
16,00000
12,000
192,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PORTA ESCOVA PT.JF
1,00000
25,400
25,40
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
REPARO
1,00000
32,600
32,60
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RESERVATORIO
1,00000
46,400
46,40
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
2,00000
6,800
13,60
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
4,00000
59,300
237,20
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO DE RODA
2,00000
29,400
58,80
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
TRAVA
1,00000
4,500
4,50
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA
1,00000
88,000
88,00
12/01/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VALVULA DE ADMISSÃO
1,00000
78,000
78,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
CAIXA DE SOM
2,00000
30,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
COOLER
1,00000
32,000
32,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
FONTE ATX
2,00000
70,000
140,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
FONTE DE ALIMENTAÇÃO MONITOR
1,00000
70,000
70,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
GABINETE MISE CASE RJA 702
2,00000
70,000
140,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
GRAVADOR DE DVD
2,00000
130,000
260,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
HD 320 GB SATA
1,00000
200,000
200,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
HD IDE 160 GB
1,00000
180,000
180,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MEMORIA DDR 256 MB
2,00000
140,000
280,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MONITOR 15" LCD SANSUNG
2,00000
400,000
800,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MONITOR 17" LG 710
1,00000
410,000
410,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MOUSE OPTICO
1,00000
20,000
20,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MOUSE PS-2 OT
1,00000
20,000
20,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
NOBREAK
1,00000
515,000
515,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PLACA DE REDE
4,00000
72,500
290,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PLACA MÃE
2,00000
195,000
390,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PROCESSADOR INTEL CELERON D 430
2,00000
150,000
300,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
TECLADO
1,00000
25,000
25,00
12/01/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
TECLADO MULTIMIDIA
1,00000
25,000
25,00
13/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
AUTOMATICO
1,00000
75,000
75,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
2,00000
435,000
870,00
13/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOBINA
1,00000
78,000
78,00
13/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
2,00000
12,000
24,00
13/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
INDUZIDO
1,00000
120,000
120,00
13/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TRAVA
1,00000
8,000
8,00
13/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ZEN BENDIS
1,00000
55,000
55,00
13/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA
2,00000
15,000
30,00
13/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO ARRIBITE
1,00000
10,000
10,00
13/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO DE LONAS
1,00000
140,000
140,00
13/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO DE LONO STD
1,00000
560,000
560,00
13/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO
2,00000
25,000
50,00
13/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR
4,00000
25,000
100,00
13/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
2,00000
410,000
820,00
13/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO ..
2,00000
212,000
424,00
13/01/2010
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
CANTONEIRA 2.1/2 X 3/16 BRANCO
3,00000
26,350
79,05
14/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
AUTOMATICO
1,00000
120,000
120,00
14/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
2,00000
385,000
770,00
14/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BENDIS
1,00000
78,000
78,00
14/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOBINA
1,00000
78,000
78,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CHAVE PARTIDA
1,00000
45,000
45,00
14/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CORREIA
1,00000
35,000
35,00
14/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
1,00000
12,000
12,00
14/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
INDUZIDO
1,00000
120,000
120,00
14/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
JOGO DE ESCOVA
2,00000
29,000
58,00
14/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REPARO
2,00000
36,500
73,00
14/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SUPORTE ESCOVA
2,00000
81,000
162,00
14/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL
4,00000
6,000
24,00
14/01/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO
4,00000
92,500
370,00
14/01/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
41,00000
30,610
1.255,00
14/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BRAÇO LIMPADOR
2,00000
110,000
220,00
14/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FAROL
1,00000
175,000
175,00
14/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
2,00000
50,000
100,00
14/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PORTA
1,00000
300,000
300,00
14/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
TRANCA PORTA
2,00000
30,000
60,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
AUTOMATICO
2,00000
95,000
190,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
2,00000
300,000
600,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BUBINA IGNIÇÃO
1,00000
80,000
80,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CHAVE DE SETA
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
1,00000
12,000
12,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
FUZIVEL
1,00000
5,000
5,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
INDUZIDO
1,00000
90,000
90,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
INDUZIDO PARTIDA
1,00000
120,000
120,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
JOGO DE ESCOVA
1,00000
28,000
28,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
MIOLO ELETRICO
1,00000
45,000
45,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PALHETA
1,00000
70,000
70,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PARAFUSO
2,00000
2,500
5,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REPARO
1,00000
18,000
18,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REPARO PARTIDA
1,00000
25,000
25,00
15/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SUPORTE
1,00000
22,000
22,00
15/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA
1,00000
286,000
286,00
15/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHAS
2,00000
25,000
50,00
15/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CRUZETA
2,00000
65,000
130,00
15/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
FLANGE
1,00000
85,000
85,00
15/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PONTEIRA
1,00000
210,000
210,00
15/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
2,00000
85,000
170,00
15/01/2010
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
BATERIA
3,00000
6,000
18,00
15/01/2010
NEW WORLD TCHNOLOGY COM.EQUIP.INFORM.LTDA.
07.560.482/0001-83
HD IDE 160 GB
1,00000
180,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 70%
36,00000
5,850
210,60
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
100,00000
8,800
880,00
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
120,00000
6,480
777,60
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOM BRIL
28,00000
3,980
111,44
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE BIFE
80,00000
11,900
952,00
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
70,00000
6,030
422,10
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PANELA
70,00000
6,980
488,60
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
120,00000
2,480
297,60
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE
12,00000
5,410
64,92
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
24,00000
0,930
22,32
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ERVILHA
5,00000
5,220
26,10
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FEIJÃO
180,00000
3,790
682,20
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FIGADO DE BOI
20,00000
8,600
172,00
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MILHO VERDE
5,00000
6,620
33,10
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
30,00000
2,290
68,70
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUIBOA 1 L
48,00000
4,090
196,32
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABONETE
5,00000
2,150
10,75
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
20,00000
3,790
75,80
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SACO LIXO
5,00000
5,890
29,45
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/01/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA MULTIUSO
48,00000
5,800
278,40
15/01/2010
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA
2,00000
260,000
520,00
15/01/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CIPROFLOXACINA
8,00000
3,860
30,88
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
1,00000
250,000
250,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CARGA BATERIA
1,00000
5,000
5,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA
3,00000
5,000
15,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADAS 1141
2,00000
5,000
10,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADAS 67
4,00000
3,000
12,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADAS 87
1,00000
3,000
3,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LENTES
1,00000
4,000
4,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
MIOLO ELETRICO
1,00000
58,000
58,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PALHETA
1,00000
50,000
50,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REGULADOR
1,00000
70,000
70,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REPARO
1,00000
25,000
25,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO
1,00000
70,000
70,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO DUPLO
2,00000
28,000
56,00
16/01/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROTOR
2,00000
250,000
500,00
18/01/2010
HERMES ALCEU FURLANETO - ME
05.605.744/0001-53
PORTA LAMINADA
1,00000
430,000
430,00
18/01/2010
HERMES ALCEU FURLANETO - ME
05.605.744/0001-53
PORTÃO DE METALON
1,00000
260,000
260,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.946,07000
1,780
3.464,005
19/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
CASTROL GTX
2,00000
14,000
28,00
19/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.237,15000
2,490
3.080,504
19/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GRAXA
1,00000
100,000
100,00
19/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO DE FREIO
4,00000
10,000
40,00
19/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO PETROL
1,00000
130,000
130,00
19/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO PROMAX SL
5,00000
11,000
55,00
19/01/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO TDT
1,00000
185,000
185,00
20/01/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ALICATE
1,00000
14,500
14,50
20/01/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ALICATE CORTE DIAGONAL
1,00000
8,860
8,86
20/01/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ALICATE PRESSÃO
1,00000
29,000
29,00
20/01/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CHAVE COMBINADA 11 MM
1,00000
17,630
17,63
20/01/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CHAVE COMBINADA 24MM
1,00000
19,950
19,95
20/01/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CHAVE DE GRIFO 12"
1,00000
18,000
18,00
20/01/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
DISCO DE DESBASTE ICAPER E TELSTAR 7
5,00000
5,280
26,40
20/01/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ELETRODO 3,25 MM (EMBALAGEM)
25,00000
6,930
173,25
20/01/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
JG CHAVE COMBINADA 1/4A1.1/4
1,00000
135,140
135,14
20/01/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
JG CHAVE COMBINADA 6 A 22 12 PÇS
1,00000
58,410
58,41
20/01/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
PROTETOR AURICULAR
20,00000
1,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/01/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
AGENDA COMERCIAL
1,00000
23,900
23,90
20/01/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
AGENDA TELEFONICA
1,00000
27,500
27,50
20/01/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
20,00000
1,150
23,00
20/01/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
BLOCO ANOTE E COLE
2,00000
5,900
11,80
20/01/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CD-R IMATION 700 MB
11,00000
1,000
11,00
20/01/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PASTA AZ
2,00000
23,900
47,80
20/01/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PEN DRIVE
2,00000
45,900
91,80
20/01/2010
RIAÇO MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA
46.917.597/0001-34
GANCHO FERRO GALV. 6 X 70 + 20 MM
50,00000
0,400
20,00
20/01/2010
RIAÇO MAT.PARA CONSTRUÇÃO LTDA
46.917.597/0001-34
TELHA DE FIBRA OND. LEITOSA 02 PC 12 MT
24,00000
29,000
696,00
21/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EMBUCHAMENTO
1,00000
450,000
450,00
21/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAXA 1 KG
2,00000
20,000
40,00
21/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR
2,00000
15,000
30,00
21/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
2,00000
210,000
420,00
21/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
1,00000
95,000
95,00
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA
400,00000
0,400
160,00
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA E V A
60,00000
1,400
84,00
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA 1000 G
12,00000
6,750
81,00
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA QUENTE GROSSA
45,00000
0,650
29,25
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SEDA CORES
444,00000
0,100
44,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPON
33,00000
0,450
14,85
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL MICROONDULADO
47,00000
1,200
56,40
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPELÃO PINHO
25,00000
2,000
50,00
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL
15,00000
2,900
43,50
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
3,00000
15,500
46,50
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TELA P/ PINTURA 20X 30
25,00000
3,100
77,50
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA OLEO
9,00000
3,450
31,05
21/01/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT CORES
206,00000
1,000
206,00
21/01/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,900
9.500,00
21/01/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO VIGIA
1,00000
450,000
450,00
26/01/2010
COPLAN CONSTRUTORA PLANALTO LTDA.
49.681.778/0002-83
MASSA ALFALTICA QUENTE
13,38000
250,000
3.345,00
26/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA DE DIREÇÃO
1,00000
290,000
290,00
26/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CRUZETA
1,00000
80,000
80,00
26/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
FLANGE
1,00000
75,000
75,00
26/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PONTEIRA
1,00000
130,000
130,00
26/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
1,00000
125,000
125,00
26/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
2,00000
85,000
170,00
27/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA
20,00000
2,000
40,00
27/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA LAVA AUTO 1000PSI 1/2
20,00000
8,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
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Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MF 1/2 NPT X 1/2 X 2 PRENSADO
2,00000
10,000
20,00
27/01/2010
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
COMPRESSOR
1,00000
850,000
850,00
27/01/2010
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA DA PORTA
1,00000
140,000
140,00
27/01/2010
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA GOVERNADORA
1,00000
120,000
120,00
28/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
ACOPLADOR HIDRAULICO 1/8 FINO
1,00000
8,500
8,50
28/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
COMANDO DE GRAXA LUPUS
1,00000
65,000
65,00
28/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
CONEXÃO GIRATORIA EM Z PNEUMATICA REF. 1826
1,00000
45,000
45,00
28/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
ENGATE RAPIDO
2,00000
10,500
21,00
28/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
ESPIGÃO 1/4
1,00000
2,000
2,00
28/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
ESPIGÃO 1/4 NPT X 1/2
1,00000
2,500
2,50
28/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
EXTENÇÃO
1,00000
5,500
5,50
28/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
NIPLE RETO 1/4 NPT X 1/4
2,00000
2,500
5,00
28/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
PINO
3,00000
2,000
6,00
28/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
PULVERIZADOR GATILHO PL 05
1,00000
20,000
20,00
28/01/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
REGISTRO ESFERA 1/4
1,00000
9,500
9,50
28/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ANEL
2,00000
10,000
20,00
28/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA DE DIREÇÃO
1,00000
420,000
420,00
28/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CRUZETA
2,00000
90,000
180,00
28/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GARFO SOLDA CARDAN
1,00000
90,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
LUVA DO CARDÃ
1,00000
224,000
224,00
28/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PONTEIRA DO CARDÃ
1,00000
170,000
170,00
28/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
REPARO
1,00000
180,000
180,00
28/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
REPARO VALVULA
1,00000
150,000
150,00
28/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
105,000
210,00
28/01/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
VALVULA DE ADMISSÃO
1,00000
80,000
80,00
29/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
ARRUELA LISA
8,00000
0,600
4,80
29/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
CRUZETA
1,00000
48,330
48,33
29/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
FACA ROÇADEIRA
1,00000
117,000
117,00
29/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
LUVA
1,00000
44,110
44,11
29/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
PARAFUSO
8,00000
1,410
11,28
29/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
PINO
21,00000
5,391
113,21
29/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
PORCA SEXTAVADA
8,00000
0,700
5,60
29/01/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA.
45.095.791/0002-08
TUBO
1,00000
81,910
81,91
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BICO BOLA
1,00000
1,030
1,03
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BOBINA SEMI KRAFIT 60 CM
1,00000
31,100
31,10
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BOLA DE BASQUETTE
3,00000
18,710
56,13
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BOLA DE FUTEBOL
5,00000
17,670
88,35
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BOLA DE VOLEY
5,00000
18,710
93,55
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BOMBA 12 V BICO FINO
1,00000
9,360
9,36
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
CANETA ACRILPEN
7,00000
2,756
19,29
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
CANETA ESF BIC CRISTAL AZUL-BIC
1,00000
11,430
11,43
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
CARTOLINA
1,00000
25,900
25,90
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
CARTOLINA 50 G C/ 100 BRANCA
1,00000
25,900
25,90
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
CARTOLINA 50 G. C/ 100 AZUL
1,00000
25,900
25,90
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
CD ROM
10,00000
1,200
12,00
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
COLA 90 G TENAZ
1,00000
7,800
7,80
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
COLA CASCOREZ 1 KG
5,00000
11,340
56,70
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
COLA QUENTE GROSSA
2,00000
19,760
39,52
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
DVD -R GRAVAVEL 4.7
5,00000
1,640
8,20
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
FITA DUREX 10
2,00000
7,700
15,40
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
LAMPADA
4,00000
5,720
22,88
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
LAPIS DE COR MULTI C/12
4,00000
21,500
86,00
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
LAPIS Nº 2 REF.
1,00000
42,000
42,00
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
LAPISEIRA
3,00000
3,000
9,00
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PALITO DE SORVETE C/100 UNID
25,00000
1,510
37,75
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
4,00000
0,010
0,04
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL MICROONDULADO
3,00000
8,530
25,59
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL MICROONDULADO C/10 NILPEL
1,00000
10,710
10,71
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL RIPAX A 4
2,00000
10,990
21,98
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL SEDA 48 X 66 CM
10,00000
7,800
78,00
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PLACA DE ISOPOR
2,00000
24,440
48,88
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
REGUA
2,00000
5,100
10,20
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
TESOURA ESCOLAR TRIS-TRIS
2,00000
3,990
7,98
29/01/2010
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
VIME PWQUENO MAÇO
5,00000
4,160
20,80
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BATERIA
5,00000
18,400
92,00
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BROCHA REDONDA
8,00000
13,500
108,00
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CORDÃO PARALELO 2 X 2,5 MM
1,00000
260,000
260,00
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DIJUNTOR 50 A G E
4,00000
37,500
150,00
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA DUAS CARAS 2,5 SEM CABO
10,00000
23,000
230,00
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADÃO FUZIL LARGO
5,00000
12,500
62,50
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FILTRO DE LINHADE 6
3,00000
22,000
66,00
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO 6,00 MM
2,00000
150,000
300,00
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMA KF ENXADA
5,00000
8,500
42,50
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE COURO
20,00000
8,900
178,00
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MACHADO C/ CABO
3,00000
23,800
71,40
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PICARETA PONTA E PA
3,00000
29,900
89,70
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2010
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ AJUNTADEIRA
10,00000
19,900
199,00
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SERROTE DE PODA
4,00000
16,950
67,80
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TESOURA P/ PODA
4,00000
36,600
146,40
29/01/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA FERRO
6,00000
13,500
81,00
29/01/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
AGULHA
1,00000
6,230
6,23
29/01/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
BASTIDOR
20,00000
7,900
158,00
29/01/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
ETAMINE TECIDO
10,00000
11,900
119,00
29/01/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
LINHA ANCORA
40,00000
4,100
164,00
29/01/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
LINHA MOULINE
9,00000
12,600
113,40
29/01/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
TECIDO VAGONITE
7,00000
15,700
109,90
29/01/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
TECIDO XADREZ
8,50000
18,900
160,65
88.584,935
38.739,973
171.412,329
Fiorilli S/C Software Ltda
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