  Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
20,00000
12,000
240,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
48,00000
2,000
96,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
192,00000
1,500
288,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
366,00000
2,800
1.024,80
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
5,00000
3,000
15,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
130,00000
2,500
325,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
90,00000
2,000
180,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
10,00000
2,000
20,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
6,000
30,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
240,00000
3,000
720,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MELANCIA
180,00000
1,300
234,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
4,00000
2,500
10,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
12,00000
1,500
18,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
408,00000
2,500
1.020,00
01/06/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
30,00000
7,000
210,00
01/06/2010
JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFIS.LTDA
54.516.661/0001-01
OT ULTRA FITAS REAG 50
100,00000
22,000
2.200,00
02/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
2,00000
195,000
390,00
02/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA ESMAGADA
1,00000
3,000
3,00
02/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H4
3,00000
15,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PALHETA
2,00000
26,500
53,00
02/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PAR PALHETA
1,00000
45,000
45,00
02/06/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.391,73700
1,210
1.684,002
02/06/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.460,03830
2,490
3.635,495
02/06/2010
DOLOSSO & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BAGUETE
60,00000
2,500
150,00
02/06/2010
DOLOSSO & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
BOLACHA
10,00000
2,700
27,00
02/06/2010
DOLOSSO & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
COCA COLA 2 L
31,00000
4,597
142,50
02/06/2010
DOLOSSO & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
GUARANA SABORES
13,00000
3,500
45,50
02/06/2010
DOLOSSO & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
MORTADELA
5,00000
12,000
60,00
02/06/2010
DOLOSSO & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
MUSSARELA
5,00000
15,000
75,00
02/06/2010
DOLOSSO & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE FORMA
10,00000
3,500
35,00
02/06/2010
DOLOSSO & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PAO DE LEITE
100,00000
0,290
29,00
02/06/2010
DOLOSSO & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PRESUNTO
5,00000
15,000
75,00
02/06/2010
DOLOSSO & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
PÃO FRANCES
21,30000
4,900
104,37
02/06/2010
DOLOSSO & DALOSSO LTDA ME
67.126.540/0001-97
SORVETES MASSA
6,00000
10,500
63,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BARBANTE DE ALGODÃO
14,00000
7,800
109,20
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA ISOPOR 250 MM
35,00000
5,950
208,25
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA
65,00000
1,600
104,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA E V A
56,00000
1,600
89,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA COLORIDA C/6 CORES
10,00000
4,350
43,50
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA PEL 1 KG
12,00000
7,000
84,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA QUENTE GROSSA
115,00000
0,600
69,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA CREPE
12,00000
5,500
66,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA PVC TRANSPARENTE 48 X 45
10,00000
2,000
20,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SEDA CORES
1.500,00000
0,150
225,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CAMURÇA-REALCE
93,00000
0,550
51,15
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CELOFANE TRANSPARENTE
50,00000
0,600
30,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CELOFON CORES 90 X 100
30,00000
0,700
21,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPOM
235,00000
0,500
117,50
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPON
60,00000
0,700
42,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL MICROONDULADO
46,00000
1,200
55,20
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL
10,00000
4,200
42,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL CHATO
12,00000
5,000
60,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
3,00000
15,700
47,10
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR 100MM C/2
3,00000
15,600
46,80
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR 50 MM
25,00000
6,250
156,25
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA ISOPOR 20 MM
24,00000
2,600
62,40
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
T.N.T.(CORES VARIADAS)
660,00000
1,000
660,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TESOURA HOBBY MUNDIAL
6,00000
7,450
44,70
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TESOURA PICOTAR
2,00000
51,000
102,00
02/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX
32,00000
2,500
80,00
02/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
ERVILHA
3,00000
6,000
18,00
02/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
40,00000
0,850
34,00
02/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MARGARINA
1,00000
32,300
32,30
02/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MATE LEAO
6,00000
0,900
5,40
02/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO
30,00000
0,700
21,00
02/06/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE MOIDO
24,00000
3,000
72,00
02/06/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
21,00000
9,400
197,40
02/06/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
180,00000
2,060
370,80
02/06/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
13,00000
41,750
542,75
02/06/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
8,00000
195,000
1.560,00
02/06/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MORTADELA
15,50000
5,280
81,84
02/06/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVAS PROCEDIMENTO P/M/G
60,00000
11,940
716,40
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ACIDO FOLICO
1,00000
8,000
8,00
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ASMOX XPE
1,00000
29,700
29,70
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATROPINA COLIRIO 1%
1,00000
6,500
6,50
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BUSCOPAM COMPOSTO COMP
1,00000
10,370
10,37
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARBOPLEX
3,00000
30,000
90,00
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARVEDILOL
2,00000
43,000
86,00
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CIPROFLOXACINA
2,00000
36,540
73,08
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DEPAKENE LÍQUIDO 250
5,00000
11,900
59,50
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DICLOFENACO DE SODIO C/260
1,00000
9,000
9,00
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DIPIRONA GTAS
1,00000
3,000
3,00
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DOMPERIDONA
1,00000
22,600
22,60
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DOXAZOSUNA 2 MG
1,00000
48,000
48,00
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ESPIRONOLATONA
1,00000
12,910
12,91
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDAS GERIATICAS
10,00000
29,000
290,00
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
KOLLAGENASE 30MG
1,00000
37,300
37,30
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LABEL LIQUIDO
1,00000
23,850
23,85
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LEITE NAN
4,00000
20,000
80,00
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LENOID 25 MG
1,00000
7,800
7,80
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LOSARTANA
1,00000
22,950
22,95
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MATERNA CP
1,00000
30,500
30,50
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MINUSORD 70 MG CP
1,00000
49,000
49,00
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MOXIDEX COLIRIO
1,00000
19,400
19,40
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NIMENSULIDA COMP
3,00000
5,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NUTREN 1.0 400 GRS
6,00000
52,000
312,00
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
OSTEONTRI CP
1,00000
37,900
37,90
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PROCTYL POMADA
1,00000
38,650
38,65
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SANDOMIGRAM
2,00000
21,900
43,80
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SELOZOK 50 MG
3,00000
29,000
87,00
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SONALGIN CARDIO 325 MG
1,00000
16,800
16,80
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TRAVATAN COLIRIO
1,00000
83,800
83,80
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TYLEX 30
2,00000
17,500
35,00
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VASLIP20 MG
1,00000
18,500
18,50
02/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
VASOGARD 100 C/30
1,00000
34,700
34,70
02/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
2,00000
50,000
100,00
02/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA
1,00000
1.650,000
1.650,00
03/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALBUMINA PÓ
10,00000
50,000
500,00
03/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARBOPLEX
13,00000
30,000
390,00
03/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDA
12,00000
29,000
348,00
03/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDA DESCARTAVEL
12,00000
29,000
348,00
03/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LEITE NAN 1
10,00000
20,000
200,00
03/06/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NUTREN 1.0 400 GRS
10,00000
52,000
520,00
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACIDO FOLICO
1,00000
6,850
6,85
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
1,00000
20,940
20,94
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALENIA
2,00000
106,700
213,40
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALPROZOLOM
2,00000
12,690
25,38
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BETASERC 24 MG
1,00000
39,110
39,11
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG
1,00000
109,790
109,79
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILAT 25 C/30
2,00000
21,300
42,60
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
2,00000
28,690
57,38
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CIMELIDE 100 COMP
1,00000
15,000
15,00
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOR AMBROXOL
3,00000
10,213
30,64
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CO PRESSOTEC
1,00000
41,300
41,30
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CODATEN
1,00000
53,570
53,57
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COMPLEXO B C/ 100
2,00000
18,000
36,00
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DAFLON 500 COMPRIMIDO
1,00000
65,190
65,19
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DALMADORM COMP.
2,00000
19,130
38,26
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DECONGEX PLUS GTAS
2,00000
8,710
17,42
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE LÍQUIDO 250
1,00000
14,210
14,21
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGESON
1,00000
20,040
20,04
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGOXINA 0,25MG COMP C/500
1,00000
11,380
11,38
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ENZICOBA
1,00000
51,110
51,11
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESPIRONOLATONA
1,00000
13,300
13,30
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUDILAT 100 MG
1,00000
22,740
22,74
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
3,00000
14,000
42,00
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALDOL 1 MG
1,00000
4,090
4,09
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HYDERGINE SRO 6 MG
1,00000
123,280
123,28
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IBUPROFENE GTS
1,00000
8,500
8,50
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IMOSEC C/ 12
6,00000
6,580
39,48
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KOLAGENASE 50 MG
1,00000
53,400
53,40
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LAMOTRIGINA 100 MG
1,00000
122,540
122,54
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEITE NAN 1
2,00000
22,000
44,00
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIMBITROL COMPRIMIDO
2,00000
8,030
16,06
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOSARTAN 50 MG
1,00000
26,800
26,80
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MIOSON 5 MG
1,00000
33,630
33,63
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEBACETIN
1,00000
20,590
20,59
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIMENSULIDA COMP
1,00000
16,330
16,33
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOTUS XPE PEDIATRICO
2,00000
15,880
31,76
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OLEO MINERAL
1,00000
3,300
3,30
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OSTEOPLUS COMP.
4,00000
94,330
377,32
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PERCOF 120 ML
1,00000
23,020
23,02
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PLURIMEC C/4
1,00000
11,170
11,17
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
POLARAMINE
1,00000
12,570
12,57
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PRINIVIL 20 MG C/30
3,00000
114,930
344,79
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
74,620
74,62
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCTYL POMADA
1,00000
40,690
40,69
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SEROQUEL
1,00000
270,730
270,73
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SOMALGIN
1,00000
17,680
17,68
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SORINE INFANTIL
2,00000
7,310
14,62
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TRIVAGEL
1,00000
39,220
39,22
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
4,00000
20,900
83,60
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VALDOXON 25 MG C/28
2,00000
222,810
445,62
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VIDEX C/30
1,00000
676,740
676,74
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
XALACON COLIRIO
3,00000
131,640
394,92
07/06/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZELMAC 6 MG
2,00000
292,780
585,56
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
10,00000
34,200
342,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE P/ ROUPA
4,00000
18,000
72,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA DE COPOS P/ AGUA C/ 2500
9,00000
45,500
409,50
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
16,00000
45,500
728,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE SCARLIM LAVANDA
26,00000
18,000
468,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
4,00000
28,800
115,20
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQUIDO MINUANO
4,00000
22,800
91,20
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE MULT USO
8,00000
62,400
499,20
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE AÇO
15,00000
13,500
202,50
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
1,00000
36,000
36,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
10,00000
29,000
290,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
20,00000
1,900
38,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PAPEL
6,00000
45,000
270,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR MULTI USO
2,00000
62,400
124,80
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE BORRACHA
12,00000
3,700
44,40
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
60,00000
1,900
114,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
31,00000
28,129
872,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL INTERFOLHA NATURAL
45,00000
4,900
220,50
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
25,00000
4,900
122,50
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO 80 CM
3,00000
28,000
84,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
9,00000
15,556
140,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
5,00000
25,000
125,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
10,00000
2,900
29,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PO TIXAN
6,00000
79,000
474,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO PEDRA IPÊ PCT C/5
10,00000
2,900
29,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO
15,00000
9,900
148,50
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO 30 LITROS
8,00000
14,000
112,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
5,00000
28,000
140,00
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOUCA DESC.
6,00000
8,850
53,10
07/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
13,00000
62,400
811,20
07/06/2010
M.A.RENZETTI & RODRIGUES LTDA
10.230.828/0001-90
CAIXA TRIPLA ARTICULADA
6,00000
61,000
366,00
07/06/2010
M.A.RENZETTI & RODRIGUES LTDA
10.230.828/0001-90
ENVELOPE BRANCO 260 X 360
3,00000
64,200
192,60
07/06/2010
M.A.RENZETTI & RODRIGUES LTDA
10.230.828/0001-90
GRAMPEADOR GRANDE
3,00000
73,900
221,70
07/06/2010
M.A.RENZETTI & RODRIGUES LTDA
10.230.828/0001-90
PALITO DE SORVETE C/100 UNID
400,00000
3,300
1.320,00
07/06/2010
M.A.RENZETTI & RODRIGUES LTDA
10.230.828/0001-90
PALITO DE SORVETE C/1000 GINA
200,00000
3,300
660,00
07/06/2010
M.A.RENZETTI & RODRIGUES LTDA
10.230.828/0001-90
PALITO SORVETE REDONDO BR
200,00000
3,300
660,00
07/06/2010
M.A.RENZETTI & RODRIGUES LTDA
10.230.828/0001-90
PAPEL PARANÁ C/50 NILPEL
3,00000
37,900
113,70
07/06/2010
M.A.RENZETTI & RODRIGUES LTDA
10.230.828/0001-90
TNT ROLO 1,40 X 50 MTS
12,00000
65,000
780,00
07/06/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
BOLETIM ESCOLAR
400,00000
0,150
60,00
07/06/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO
500,00000
0,070
35,00
07/06/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
FICHA CADASTRAL
37,00000
4,395
162,60
07/06/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
FICHA MATRICULA
2,00000
17,000
34,00
07/06/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
FOLHA ATENDIMENTO
30,00000
6,000
180,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/06/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
HISTORICO ESCOLAR
2,00000
17,500
35,00
07/06/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
PAPELETA BIMESTRAL
3,00000
30,000
90,00
07/06/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
PAPELETA MEDIA FINAL
3,00000
30,000
90,00
07/06/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
RECEITUARIO MÉDICO
70,00000
2,400
168,00
07/06/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
REGISTRO CONTROLE ESCOLAR
2,00000
19,500
39,00
07/06/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
REQUISIÇÃO EXAME
5,00000
10,000
50,00
07/06/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
SISTEMA INFOR. ATENÇÃO BASICA
20,00000
7,500
150,00
07/06/2010
NAUL TORTOLA-ME
56.607.989/0001-50
COMPRENSSOR AR ORIGINAL
1,00000
2.400,000
2.400,00
07/06/2010
RAFAEL THEODORO DE CARVALHO ME
11.042.245/0001-06
CARTAZ FESTA JUNINA
100,00000
5,000
500,00
08/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE EM PÓ
1,00000
144,000
144,00
08/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1
8,00000
46,500
372,00
08/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO SOJA 20 X 900
9,00000
39,600
356,40
08/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
6,00000
109,200
655,20
08/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
5,00000
86,100
430,50
08/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
8,00000
15,000
120,00
08/06/2010
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
FERRO 3/8
3,00000
51,850
155,55
08/06/2010
LEANDRO ZANURÇO-ME
05.788.077/0001-91
RETALHOS DE CHAPAS
45,41000
3,350
152,124
08/06/2010
NAUL TORTOLA-ME
56.607.989/0001-50
CORREIA
1,00000
80,000
80,00
08/06/2010
NAUL TORTOLA-ME
56.607.989/0001-50
VALVULA
1,00000
395,000
395,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/06/2010
NAUL TORTOLA-ME
56.607.989/0001-50
VALVULA ESCAPE
5,00000
35,000
175,00
09/06/2010
KUT KO COMERCIO E TRANSP LTDA ME
08.249.309/0001-21
AMENDOIM EM CASCA
20,00000
60,000
1.200,00
10/06/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
ALGICIDA CHOQUE HCL 05 LT
4,00000
45,000
180,00
10/06/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
ALGICIDA DE MANUTENÇÃO
4,00000
73,000
292,00
10/06/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
CLORO HIDROSAN
3,00000
89,000
267,00
10/06/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
DIMINUIDOR PH
20,00000
10,000
200,00
10/06/2010
LEANDRO DE ALMEIDA INFORMATICA-ME
11.151.390/0001-17
ANTENA
1,00000
400,000
400,00
10/06/2010
LEANDRO DE ALMEIDA INFORMATICA-ME
11.151.390/0001-17
MONO PONTO
1,00000
100,000
100,00
10/06/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO
20,00000
10,000
200,00
10/06/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO GDC
6,00000
35,000
210,00
10/06/2010
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
SERINGA 3 ML
3.000,00000
0,110
330,00
10/06/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
3.000,00000
1,948
5.842,50
10/06/2010
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
CABO CI 40 X 02 PARES
90,00000
1,000
90,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
1,00000
220,000
220,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA 60 AMP FREE
1,00000
220,000
220,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BENDIX
1,00000
45,000
45,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOTÃO TIPO DKV
2,00000
8,000
16,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CHAVE DE SETA
1,00000
85,000
85,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA
2,00000
25,000
50,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 1 POLO
2,00000
7,500
15,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 1034
1,00000
5,000
5,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 69
2,00000
2,000
4,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA ESMAGADA
2,00000
3,000
6,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA FAROL
1,00000
15,000
15,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H4
1,00000
15,000
15,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PAR BUZINA
2,00000
60,000
120,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PAR PALHETA
2,00000
45,000
90,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL
1,00000
12,000
12,00
11/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TRAVA
1,00000
8,000
8,00
11/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MENDIOCA
1,00000
0,790
0,79
11/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MILHO VERDE
6,00000
7,900
47,40
11/06/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
ALMONDEGAS
20,00000
7,070
141,40
11/06/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
170,00000
6,580
1.118,60
11/06/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
165,00000
6,820
1.125,30
11/06/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
FIGADO DE BOI
20,00000
6,800
136,00
14/06/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BORRACHA
4,00000
22,500
90,00
14/06/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CRUZETA
1,00000
80,000
80,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
FLANGE
1,00000
98,000
98,00
14/06/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA
1,00000
138,000
138,00
14/06/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA 214-3
1,00000
135,000
135,00
14/06/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PORCA
1,00000
30,000
30,00
14/06/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
2,00000
41,000
82,00
14/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON DEFUMADO
2,00000
78,750
157,50
14/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1
3,00000
46,500
139,50
14/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
5,00000
39,600
198,00
14/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
4,00000
109,200
436,80
14/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
3,00000
86,100
258,30
14/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
3,00000
15,000
45,00
14/06/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
BIOXAM 500 ML
6,00000
8,600
51,60
14/06/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
KOTRINE LT
4,00000
122,000
488,00
14/06/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
PRENODRAL AMP.
3,00000
17,300
51,90
14/06/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
RAÇÃO P/ CAVALO 40 KG
58,00000
35,600
2.064,80
14/06/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
SAL COMUM
4,00000
54,000
216,00
14/06/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
SAL MINERAL
4,00000
22,500
90,00
14/06/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
30,00000
13,000
390,00
14/06/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHA
32,00000
2,850
91,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/06/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS
54,00000
2,720
146,88
14/06/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
1.585,00000
0,290
459,65
14/06/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
1.264,40000
4,900
6.195,56
14/06/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
32,00000
9,000
288,00
15/06/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.555,56000
1,170
1.820,005
15/06/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.642,10500
2,470
4.055,999
15/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ABRAÇADEIRA
5,00000
4,000
20,00
15/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BOMBA D´AGUA
1,00000
373,000
373,00
15/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CONTRA PINO
20,00000
1,000
20,00
15/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA
2,00000
47,500
95,00
15/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
DISCO DE FREIO
2,00000
309,000
618,00
15/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO MOLA PATIM
2,00000
50,000
100,00
15/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JUNTA
1,00000
15,000
15,00
15/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
14,00000
4,429
62,00
15/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO DE RODA
16,00000
23,000
368,00
15/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PASTILHA
2,00000
180,000
360,00
15/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REPARO
1,00000
45,000
45,00
15/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
VALVULA
4,00000
15,000
60,00
15/06/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
110,00000
8,200
902,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL PARA PINTURA
40,00000
4,800
192,00
15/06/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CARRINHO P/ PEDREIRO
2,00000
100,000
200,00
15/06/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO CPII
80,00000
21,500
1.720,00
15/06/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 5/16
5,00000
26,000
130,00
15/06/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SELADOR ACRILICO 18 LTS
4,00000
70,000
280,00
15/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
POLPA DE FRUTA NATURAL
10,00000
5,650
56,50
15/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SALSICHA
30,00000
2,110
63,30
15/06/2010
PIPOCAS RIO PRETO LTDA - ME
54.439.153/0001-69
PIPOCAS 50 X 20 G
100,00000
6,000
600,00
15/06/2010
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
REPARO
3,00000
8,930
26,79
15/06/2010
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
REPARO VALVULA
3,00000
29,490
88,47
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BREK
2,00000
6,000
12,00
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CABO
2,00000
86,300
172,60
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CANALETA
5,00000
12,000
60,00
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CINTO DE SEGURANÇA
21,00000
21,000
441,00
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FRISO DO ASSOALHO
1,00000
44,000
44,00
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
GUARNIÇÃO PARABRISA
1,00000
50,000
50,00
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
JOGO DE INSUFILME
1,00000
352,000
352,00
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARAFUSO
24,00000
1,600
38,40
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PRESILHA
20,00000
1,200
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
SEMI EIXO
1,00000
1.530,000
1.530,00
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
SUPORTE
1,00000
65,000
65,00
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
TAMPA
2,00000
50,000
100,00
15/06/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO LATERAL
1,00000
242,000
242,00
16/06/2010
ARLINDO VALENCIO-RIO PRETO
59.985.697/0001-40
PÉ-DE-MULEQUE CONVIZZI
25,00000
18,000
450,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
1,00000
250,000
250,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CORDOALHA NEGATIVA
1,00000
30,000
30,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
1,00000
12,000
12,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
INDUZIDO
1,00000
120,000
120,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
JOGO DE ESCOVA
1,00000
28,000
28,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA
5,00000
3,000
15,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 1034
2,00000
4,000
8,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 69
2,00000
2,000
4,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LANTERNA
2,00000
10,000
20,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
MOTOR PARTIDA
1,00000
450,000
450,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PALHETA
1,00000
40,000
40,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PAR PALHETA
1,00000
20,000
20,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SUPORTE
1,00000
22,000
22,00
16/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL
2,00000
6,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CHAMEQUINHO
20,00000
4,300
86,00
16/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CHAMEQUINHO A4
20,00000
4,300
86,00
16/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CHAMEQUINHO A4 ROSA
20,00000
4,300
86,00
16/06/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SULFITE
31,00000
12,490
387,19
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA
2,00000
275,000
550,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CHAVE L 10
1,00000
35,000
35,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CHAVE L 12
1,00000
35,000
35,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CHAVE L11
1,00000
35,000
35,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO DE RODA
2,00000
120,000
240,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA
1,00000
75,000
75,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COXIM
8,00000
92,500
739,998
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COXIM CABINE
6,00000
90,000
540,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO ARRIBITE
2,00000
6,000
12,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LONAS
2,00000
85,000
170,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JUNTA
7,00000
18,000
126,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JUNTA DA TAMPA DA VÁLVULA
6,00000
6,000
36,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JUNTA TUBAGEM
6,00000
7,500
45,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLA
2,00000
30,000
60,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
OLEO DE FREIO
4,00000
11,000
44,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REGULADOR
2,00000
62,500
125,00
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SELO DO CABEÇOTE MOTOR
3,00000
15,330
45,99
17/06/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SUPORTE
1,00000
40,000
40,00
17/06/2010
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
CABO PAR TRENÇADO 4 P 24 A
145,00000
1,110
160,95
17/06/2010
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
DESCONTOS
1,00000
-0,950
-0,95
18/06/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO CORES
50,00000
6,200
310,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
AFERIÇÃO
1,00000
35,000
35,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ALONGADOR DE REDUTOR
1,00000
15,000
15,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ANILHA CROMADA
10,00000
0,300
3,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CABO
1,00000
89,600
89,60
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CABO DO VELOCIMETRO
1,00000
65,000
65,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CABO VELOCIMETRO
1,00000
90,000
90,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CAIXA DE DISCO VDA 7 D
1,00000
25,000
25,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CANO
2,00000
26,000
52,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
DISCO
1,00000
25,000
25,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
EXTINTOR
1,00000
45,000
45,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
KIT ADAPTAÇÃO
1,00000
25,000
25,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
KIT P/ CABO VELOCIMETRO
1,00000
25,000
25,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
KIT P/ PAINEL
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
KIT P/ PORTA
1,00000
35,000
35,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
KIT P/ RECUPERAÇÃO
1,00000
110,000
110,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
KIT REPARO
4,00000
35,000
140,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
KIT TACOGRAFO
1,00000
180,000
180,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PARAFUSO
1,00000
0,500
0,50
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PARAFUSO 1/4 X 1"
1,00000
1,000
1,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PARAFUSO SOBERBO
10,00000
0,700
7,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PINHÃO
1,00000
38,000
38,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PORCA
1,00000
15,000
15,00
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PRESILHA
17,00000
0,500
8,50
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
REDUTOR
2,00000
56,300
112,60
18/06/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
VALVULA
1,00000
45,000
45,00
18/06/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
ARAME GALVANIZADO 10
6,00000
7,900
47,40
18/06/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
ARAME GALVANIZADO NUMERO 14
10,00000
8,800
88,00
18/06/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
CORDA TRANÇADA 16MM
6,00000
23,000
138,00
18/06/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
COROA TRANÇADA 10 MM
5,00000
18,400
92,00
18/06/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
GRAMPO INTERNO 3/8
30,00000
0,800
24,00
18/06/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
PREGO
12,00000
9,216
110,595
18/06/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
COPO DESCARTAVEIS
9,00000
125,600
1.130,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/06/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
COPOS DESCARTAVEIS 180ML
9,00000
79,700
717,30
18/06/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GUARDANAPO PAPEL
4,00000
46,500
186,00
18/06/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
ROLO DE PAPEL
2,00000
81,590
163,18
18/06/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
SACO P/ AMENDOIM
30,00000
6,700
201,00
18/06/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
SACO P/ DOCE
30,00000
8,400
252,00
18/06/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
SACO PIPOCA
41,19000
8,500
350,115
18/06/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
ALMONDEGAS
60,00000
7,070
424,20
18/06/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
97,00000
6,580
638,26
18/06/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
50,00000
6,820
341,00
18/06/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
FIGADO DE BOI
20,00000
6,800
136,00
18/06/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
HIOSCINA COMPOSTA INJ.
6,00000
23,500
141,00
18/06/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
1.150,00000
1,500
1.725,00
18/06/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO DOCE
5.000,00000
0,300
1.500,00
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA D'AGUA 500 LITROS
2,00000
150,000
300,00
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA DUAS CARAS 2,5 SEM CABO
5,00000
22,000
110,00
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADÃO FUZIL LARGO
4,00000
21,500
86,00
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
7,00000
51,900
363,30
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 1/4
25,00000
17,000
425,00
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 1,5 MM
1,00000
138,000
138,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO PARALELO 2 X 2,5
2,00000
198,000
396,00
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO
2,00000
59,000
118,00
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GRAFITE P/ PISO 18 LITROS
3,00000
66,000
198,00
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINHA P/ PEDREIRO 100MT
2,00000
4,900
9,80
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
5,00000
7,900
39,50
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MARTELO
2,00000
20,500
41,00
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ QUADRADA
3,00000
17,000
51,00
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TANQUE DUPLO
1,00000
135,000
135,00
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA LATEX 18 LITROS
5,00000
139,500
697,50
21/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
4,00000
11,500
46,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO
24,00000
39,083
938,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO COMB; SEP.
7,00000
49,000
343,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO COMBUSTIVEL
10,00000
13,000
130,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO DE AR
23,00000
90,174
2.074,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO HIDRAULICO
7,00000
69,000
483,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO LUBRIFICANTE
13,00000
23,538
306,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO MOT ORIG.
7,00000
12,000
84,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO MOT. ORIG.
4,00000
26,000
104,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FLUIDO TRANS DIR. HIDR.
3,00000
168,000
504,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO 80 A
3,00000
185,000
555,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO 85 W90
5,00000
185,000
925,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO DE FREIO
1,00000
111,000
111,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO FREIO
3,00000
111,000
333,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO LUBRIFICANTE
5,00000
130,000
650,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO MOTOR
2,00000
132,000
264,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO MOTOR EXTRA TRB
4,00000
165,000
660,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO P/ MOTOR AG- SJ
2,00000
132,000
264,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO P/ TORK ORIGINAL
2,00000
160,000
320,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
SHAMPOO CREMOSO CONCENTADO
1,00000
399,000
399,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
SOLUPAN BASE ALCALINA
2,00000
399,000
798,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
SOLUPAN CONCENTRADO
1,00000
399,000
399,00
21/06/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
SUPER ATIV CONC.
1,00000
399,000
399,00
22/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON DEFUMADO
4,00000
78,750
315,00
22/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FEIJÃO
5,00000
46,500
232,50
22/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
6,00000
39,600
237,60
22/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
4,00000
109,200
436,80
22/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
5,00000
86,100
430,50
22/06/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ADESIVO PAINEL FRONTAL
1,00000
8,200
8,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/06/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COIFA
1,00000
17,800
17,80
22/06/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
SUPORTE
2,00000
35,000
70,00
22/06/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
TAMPINHA DA CHURRASQUEIRA
6,00000
1,200
7,20
22/06/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,948
9.737,50
22/06/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
CARTEIRINHA PISCINA
200,00000
0,750
150,00
22/06/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
MEDALHAS
31,00000
3,000
93,00
22/06/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
MEDALHAS BRONZE
40,00000
3,000
120,00
23/06/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANEST. LIDOSTENSIN 2% CX C/50
14,00000
16,400
229,60
23/06/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO IRM LIQUIDO
5,00000
4,900
24,50
23/06/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CIMENTO IRM PÓ
5,00000
4,900
24,50
23/06/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COMPRESSA DE GASE ESTERIL C/10 UNIDADE
3.410,00000
0,280
954,80
23/06/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COMPRESSA DE GAZE CREMER C/500.
100,00000
6,930
693,00
23/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
ERVILHA LTA 2 KG
2,00000
6,000
12,00
23/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG
8,00000
12,200
97,60
23/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MILHO VERDE
6,00000
7,900
47,40
23/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
POLPA DE FRUTA NATURAL
10,00000
5,650
56,50
23/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO
30,00000
0,700
21,00
23/06/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SALSICHA
10,00000
2,110
21,10
23/06/2010
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
SERINGA DESC.
60,00000
16,000
960,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/06/2010
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
SONDA DE FOLEY 2V N°12
40,00000
0,880
35,20
24/06/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
LONA 200 X 100 CM
1,00000
100,000
100,00
24/06/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
ALMONDEGAS
19,00000
7,070
134,33
24/06/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
90,00000
6,580
592,20
24/06/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
55,00000
6,820
375,10
24/06/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
FIGADO DE BOI
20,00000
6,800
136,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ABRAÇADEIRA
3,00000
5,000
15,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ARALDITE
2,00000
15,000
30,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ARROELA DE PRESSÃO
5,00000
1,000
5,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CAPA
1,00000
45,000
45,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CORREIA
1,00000
35,000
35,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FEIXE DE MOLA COMPLETO
1,00000
585,000
585,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JG PASTILHA PRETO
1,00000
84,000
84,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PASTILHA
1,00000
57,000
57,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DISCO
1,00000
54,000
54,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA
2,00000
13,000
26,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARAFUSO
2,00000
2,000
4,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PIVO
1,00000
55,000
55,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SENSOR INJEÇÃO
1,00000
70,000
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TENSIONADOR
1,00000
145,000
145,00
25/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TUBO
1,00000
165,000
165,00
25/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUCHA
4,00000
172,500
690,00
25/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
EIXO
1,00000
30,000
30,00
25/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
FILTRO
1,00000
55,000
55,00
25/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE ALAVANCA
1,00000
70,000
70,00
25/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
10,000
10,00
25/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE MOLA
1,00000
110,000
110,00
25/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE REPARO
2,00000
215,000
430,00
25/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
PORCA DE FIXAÇÃO
1,00000
35,000
35,00
25/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
REPARO BRA. ALIMENT. S/TRAVA
1,00000
65,000
65,00
25/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
TUBO
4,00000
30,000
120,00
25/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA
1,00000
25,000
25,00
26/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
274,500
274,50
26/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MAÇANETA
1,00000
18,000
18,00
26/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MAÇANETA INT
1,00000
10,000
10,00
26/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PAR PALHETA
1,00000
40,000
40,00
26/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PONTEIRA HOMOCINETICA
1,00000
230,000
230,00
28/06/2010
ANTONIO DA S. OLIVEIRA-FOGOS-ME
06.071.083/0001-96
KIT PIROTECNICO
1,00000
5.400,000
5.400,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
APITO P/ ARBRITO
2,00000
15,000
30,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
ARCO PLASTICO PCV RIGIDO 75 CM
30,00000
1,300
39,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BASTÃO CALISTENICO
15,00000
33,000
495,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BOLA BORRACHA N°14
5,00000
14,000
70,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BOLA BORRACHA T10
15,00000
7,000
105,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BOLA BORRACHA TO8
5,00000
14,000
70,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BOLA DE BASQUETTE
12,00000
142,500
1.710,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BOLA DE FUTEBOL
15,00000
59,220
888,30
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BOLA DE GUDE PCT C/ 100 UN
1,00000
4,700
4,70
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BOLA DE HANDBOLL
2,00000
50,000
100,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BOLA DE TENIS
200,00000
1,334
266,80
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BOLA DE VOLEY
15,00000
68,000
1.020,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BOLA DE VOLEY PRO 6.0
7,00000
135,000
945,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BOLA FUTSAL
28,00000
55,393
1.551,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
BOMBA P/ ENCHER BOLA METAL
2,00000
13,000
26,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
COLCHONETE
2,00000
15,000
30,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
CORDA DE PULAR
20,00000
4,500
90,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
CORDA ELASTICA
2,00000
5,000
10,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
CRONOMETRO
1,00000
55,000
55,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
FERRAMENTA P/ TROCA DE VALVULA BOLA
1,00000
49,000
49,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
JOGO DE DAMA
5,00000
13,000
65,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
JOGO DE XADREZ
5,00000
22,000
110,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
MIOLO VALVULA
5,00000
0,900
4,50
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
PETECA
25,00000
5,500
137,50
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
PRATO MARCAÇÃO P/ TREINAMENTO
20,00000
2,500
50,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
RAQUETE DE TENIS DE MESA
35,00000
9,000
315,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
REDE
1,00000
14,000
14,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
REDE DE FUTSAL
1,00000
80,000
80,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
REDE DE VOLEY OFICIAL
2,00000
34,000
68,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
REDE TENIS DE MESA
1,00000
6,000
6,00
28/06/2010
AT & WP COMERCIAL LTDA EPP
10.653.680/0001-04
TABELA BASQUETE
4,00000
37,000
148,00
28/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
AUTOMATICO
2,00000
130,000
260,00
28/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
1,00000
350,000
350,00
28/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BENDIX
1,00000
62,000
62,00
28/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOTÃO BIPARTIDO MB
1,00000
16,000
16,00
28/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CEBOLÃO RADIADOR
1,00000
50,000
50,00
28/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CHAVE DE SETA KOSTAL
1,00000
120,000
120,00
28/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CORREIA
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
JOGO DE ESCOVA
1,00000
35,000
35,00
28/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
MOTOR VENTOINA
1,00000
300,000
300,00
28/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PAR PALHETA
2,00000
40,000
80,00
28/06/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TOMADAS
1,00000
18,000
18,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ABRAÇADEIRA
1,00000
5,000
5,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
AMORTECEDOR
1,00000
112,000
112,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE
1,00000
45,000
45,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE POLIETANO
1,00000
10,000
10,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
260,000
260,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COIFA
1,00000
15,000
15,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COXIM
1,00000
6,000
6,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ESCAPAMENTO
1,00000
150,000
150,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO
1,00000
16,000
16,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MANGUEIRA
1,00000
6,000
6,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MOLA
1,00000
60,000
60,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PIVO
1,00000
52,000
52,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PRE FILTRO
1,00000
12,000
12,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ROLAMENTO
1,00000
55,000
55,00
28/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TRAVA
2,00000
5,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ARRASTADOR
1,00000
380,000
380,00
28/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
160,000
160,00
28/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUJÃO
1,00000
60,000
60,00
28/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
FILTRO
1,00000
20,000
20,00
28/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
10,000
10,00
28/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE REPARO
2,00000
115,000
230,00
28/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JUNTA
2,00000
5,000
10,00
28/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
PISTÃO DO AVANÇO
1,00000
150,000
150,00
28/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA
1,00000
80,000
80,00
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
BATERIA
10,00000
3,000
30,00
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
CABO
4,00000
3,525
14,10
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
CABO DE DADOS
2,00000
2,520
5,04
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
CAIXA
2,00000
16,780
33,56
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
ESTABILIZADOR
7,00000
41,951
293,66
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
FONTE
3,00000
42,000
126,00
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
GABINETE ATX
2,00000
96,520
193,04
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
GRAVADOR DE DVD
2,00000
63,380
126,76
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
HARD DISK SEAGATE
2,00000
168,320
336,64
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
IMPRESSORA HP
2,00000
706,000
1.412,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Junho de 2010
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
LEITOR DE CARTÕES DE MEMORIA
2,00000
16,380
32,76
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MEMORIA DDR2 GB PC
4,00000
149,670
598,68
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MODULO 1 P ALIMENT. NOBR
1,00000
380,000
380,00
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MONITOR SAMSUNG 17"
3,00000
416,767
1.250,30
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MOUSE OPTICO
11,00000
9,045
99,50
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
PLACA
7,00000
74,997
524,98
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
PLACA DE REDE 10/100 ENCORE
2,00000
46,160
92,32
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
PROC. INTEL CORE 2 DUO
2,00000
405,900
811,80
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
SCANNER HP
1,00000
900,000
900,00
29/06/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
TECLADO
9,00000
18,373
165,36
29/06/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
ABRAÇADEIRA
2,00000
13,750
27,50
29/06/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
TB SUC DESC. PSL 2"
4,00000
17,500
70,00
29/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BATENTE
2,00000
36,000
72,00
29/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BIELETE ESTABILIZADORA
1,00000
34,000
34,00
29/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA BANDEJA GRANDE
2,00000
25,000
50,00
29/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MANGUEIRA
1,00000
10,000
10,00
29/06/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MOLA
1,00000
280,000
280,00
29/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
ARRASTADOR
1,00000
380,000
380,00
29/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
CORPO DISTRIBUIDOR
1,00000
580,000
580,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
10,000
10,00
29/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
JOGO DE REPARO
1,00000
80,000
80,00
29/06/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LT.
VALVULA
1,00000
110,000
110,00
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE P/ ROUPA
2,00000
18,000
36,00
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
8,00000
45,500
364,00
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE URCA
8,00000
18,000
144,00
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
2,00000
28,800
57,60
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE IPE
2,00000
22,800
45,60
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA ASSOLAN C/2
1,00000
13,500
13,50
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO DE PAPEL 1X1
15,00000
1,900
28,50
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR MULTI USO
2,00000
62,400
124,80
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE BORRACHA
5,00000
3,700
18,50
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
6,00000
29,000
174,00
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
20,00000
4,900
98,00
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFIL P/ RODO 40 CM
5,00000
1,300
6,50
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
5,00000
14,500
72,50
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 30 LITROS
5,00000
9,900
49,50
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 50 L
5,00000
9,900
49,50
29/06/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
3,00000
62,400
187,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Junho de 2010
Página 34 de 34
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/06/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
CAIXA TRANSMISSÃO
1,00000
400,000
400,00
29/06/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
CARBURADOR MOTO BOMBA
1,00000
300,000
300,00
29/06/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
CARRETEL
1,00000
60,000
60,00
29/06/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
CINTO DE SUSTENTAÇÃO
1,00000
130,000
130,00
29/06/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
FACA ROÇADEIRA
3,00000
46,667
140,00
29/06/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
FIO DE NAYLON PRETO Nº6
2,00000
130,000
260,00
29/06/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
PARAFUSO
10,00000
2,000
20,00
29/06/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
POLIA
1,00000
90,000
90,00
29/06/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
PROTETOR
1,00000
60,000
60,00
29/06/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
ROLAMENTO
4,00000
20,000
80,00
29/06/2010
MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES ME
08.464.159/0001-79
TANQUE COMBUSTIVEL
1,00000
100,000
100,00
30/06/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CORTIÇA CORTIARTE
10,00000
30,970
309,70
30/06/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
KIT MASSA BISCUIT
20,00000
30,700
614,00
30/06/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL PARANÁ C/50 NILPEL
20,00000
41,500
830,00
30/06/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL SUPER CREPE 48 X 2,50
50,00000
4,600
230,00
30/06/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
TESOURA MUNDIAL
1,00000
46,050
46,05
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
18 JOGOS XL
1,00000
15,800
15,80
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
ACHEI AL
1,00000
17,800
17,80
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
ATE MAIS TARDE
1,00000
29,900
29,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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BAMBOLE
8,00000
1,900
15,20
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
BICHOS AO ALVO
1,00000
34,500
34,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
BICHOS SI
8,00000
3,900
31,20
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
BIG DANAS
1,00000
26,500
26,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
BIG GIZ DE CERA
10,00000
2,600
26,00
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
BINGO C/100 PALAVRAS
1,00000
9,500
9,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
BINGUINHO DE LETRAS
1,00000
7,800
7,80
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
BOLA AO ALVO MENINAS / CARRINHOS
1,00000
38,500
38,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
BRINCADEIRAS NO CEU PUZZIE
1,00000
9,500
9,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
BRINCANDO DE ENGENHEIRO
1,00000
23,500
23,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
BRINCANDO DE MEDICO
1,00000
3,300
3,30
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
BRINQUEDO SEQUENCIA
4,00000
21,100
84,40
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
CENTOPEIA P/ MONTAR VOGAIS
2,00000
5,300
10,60
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
CIDADE FELIZ
1,00000
29,900
29,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
CINCO MARIAS
3,00000
6,500
19,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
COLETA CORRETA
1,00000
19,900
19,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
COLEÇÃO SE LIGUE EM VOCE
1,00000
39,000
39,00
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
COMO OS BICHOS CESCEM
1,00000
12,900
12,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
CONTA DE NOVO A HISTORIA
1,00000
28,900
28,90
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Valor Uni.
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CONTOS CLASSICOS GRANDES
10,00000
0,800
8,00
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
CUIDADO AFETO E LIMITES
1,00000
34,900
34,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
DAMA MADEIRA EM SACOLA PLASTICA
3,00000
8,500
25,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
DE ONDE VIEMOS
1,00000
33,000
33,00
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
DIALOGOS SOBRE A AFETIVIDADES
1,00000
33,500
33,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
DINHEIRO NÃO DA EM ARVORE
1,00000
24,900
24,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
DOM QUIXOTE
1,00000
28,900
28,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
DOMINO ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS
1,00000
14,500
14,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
DOMINO COLOR
1,00000
14,500
14,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
FANTOCHE HISTORIA TRES PORQUINHOS
1,00000
46,800
46,80
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
FANTOCHE HISTORIA VERMELHO
1,00000
46,800
46,80
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
FANTOCHE FAMILIA BRANCA
1,00000
52,500
52,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
FORCA NG
1,00000
21,500
21,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
HISTORIA DO CÃO
1,00000
21,900
21,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
HORA DO RUSHI
4,00000
8,350
33,40
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
JOGO DA MEMORIA MADEIRA
3,00000
17,600
52,80
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
LETRINHAS POTE
1,00000
12,500
12,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
LINCE GR
1,00000
27,500
27,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
LIVRO ANIMADO
1,00000
24,600
24,60
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Valor Uni.
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LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
MAGICO DE OZ
1,00000
23,500
23,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
MASSA DE MODELAR
10,00000
2,600
26,00
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
MAZI PEGA VARETA
3,00000
18,500
55,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
MENINO - VARRIDO
1,00000
26,600
26,60
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
MEU PÉ DE LARANJA LIMA
1,00000
29,000
29,00
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
MODULOS DE ENCAIXE
1,00000
12,500
12,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
MONTAPETE 9 PLACAS NUMEROS
1,00000
49,800
49,80
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
MONTATUDO
2,00000
14,500
29,00
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
MONTATUDO CAIXA
1,00000
26,900
26,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
MULTICOLOR 12 LAPIS DE COR GRD
10,00000
3,500
35,00
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
O PEQUENO PRNCIPE EM NOS
1,00000
24,900
24,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
PALCO DE FANTOCHE MADEIRA
1,00000
116,500
116,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
PASSA CORES
1,00000
37,900
37,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
PRIMEIRA PALAVRAS
1,00000
2,500
2,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
PULA CORDA
5,00000
2,800
14,00
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
PULA CORDA COLETIVA
1,00000
5,500
5,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
PUZZLE OS VEGETAIS 60 PEÇAS
1,00000
6,600
6,60
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
PUZZLE PROGRESSIVO TURMA DA MONICA
1,00000
21,500
21,50
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
QUANDO SINTO MEDO
1,00000
29,000
29,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
QUEBRA CABEÇA 300 PÇS
1,00000
18,900
18,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
QUEM ESTA ESCONDIDO NO JARDIM
1,00000
24,900
24,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
QUEM ESTA ESCONDIDO PASSEIO NA FLORESTA
1,00000
26,900
26,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
SELVA SI
1,00000
9,400
9,40
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
SOLETRANDO GR
1,00000
19,900
19,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
TANGRAN SI
3,00000
4,300
12,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
TERAPIA INFANTIL
10,00000
15,000
150,00
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
TORREA DE HANCY
1,00000
18,100
18,10
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
TORREMOTO
1,00000
28,900
28,90
30/06/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
UNO
1,00000
10,900
10,90
30/06/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ABRAÇADEIRA
2,00000
9,000
18,00
30/06/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 3/8
10,00000
37,000
370,00
30/06/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
20,00000
6,200
124,00
30/06/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 5/16
6,00000
26,000
156,00
30/06/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
MANGUEIRA
50,00000
0,800
40,00
30/06/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TUBO
5,00000
13,000
65,00
42.177,240
47.486,057
173.040,483
Fiorilli S/C Software Ltda
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