  Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AGIOLOX
1,00000
110,040
110,04
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
2,00000
24,310
48,62
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BETASERC 24 MG
1,00000
39,110
39,11
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG
1,00000
110,890
110,89
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUN 300 MG
1,00000
24,650
24,65
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
4,00000
15,940
63,76
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CIMELIDE 100 COMP
2,00000
11,000
22,00
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLONAZEPAN
3,00000
7,600
22,80
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOR AMBROXOL
2,00000
13,660
27,32
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DELTACID SHAMPOO
1,00000
12,740
12,74
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIABINESE 250 C/100
1,00000
35,290
35,29
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESPIRONOLATONA
1,00000
13,300
13,30
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUDILAT 100 MG
2,00000
22,740
45,48
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GOBBALON LIQUIDO
3,00000
25,870
77,61
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LABIRIN COMP
1,00000
33,880
33,88
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LAMISILCREME
1,00000
6,440
6,44
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEITE NAN 1
4,00000
22,000
88,00
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEXOTAN 3MG
1,00000
22,190
22,19
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOSARTAN 50 MG
1,00000
26,800
26,80
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
1,00000
9,020
9,02
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
3,00000
17,520
52,56
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAXITROL COLÍRIO
1,00000
12,880
12,88
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MUCOSSOLVAN XAROPE ADULTO
1,00000
23,650
23,65
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MYLANTA PLUS LIQUIDO
1,00000
21,210
21,21
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEBACETIN
1,00000
20,560
20,56
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PANTAPROZ
1,00000
81,840
81,84
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
1,00000
7,230
7,23
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PREDINISOLONA LIQUIDO
1,00000
18,420
18,42
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURANTY
1,00000
18,040
18,04
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
REVECTINA 6 MG
3,00000
14,150
42,45
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SERINGA 05 ML C/ 250 ML
1,00000
0,600
0,60
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SERTRALINA
3,00000
59,380
178,14
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SINVASTATINA 10 MG
1,00000
50,280
50,28
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VERTIX COMP
1,00000
23,070
23,07
03/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VOLTAREN
1,00000
2,200
2,20
03/05/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.986,61000
1,270
2.522,995
03/05/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.598,99500
2,490
3.981,498
03/05/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGLIR
2,00000
185,000
370,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Maio de 2010
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 40
1,00000
136,000
136,00
03/05/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 80 A
6,00000
58,667
352,00
03/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON DEFUMADO
4,00000
78,750
315,00
03/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
6,00000
39,600
237,60
03/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
2,00000
109,200
218,40
03/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
3,00000
86,100
258,30
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ADITIVO
2,00000
18,000
36,00
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
245,000
245,00
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CABEÇOTE
1,00000
1.800,000
1.800,00
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA
1,00000
58,000
58,00
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
18,000
18,00
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE OLEO
1,00000
30,400
30,40
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO ANEIS
1,00000
420,000
420,00
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE JUNTA
1,00000
264,000
264,00
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE VELAS
1,00000
88,600
88,60
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO MOTOR
4,00000
12,000
48,00
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PIVOR SUSPENSÃO
1,00000
47,800
47,80
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
REGULADOR
1,00000
41,200
41,20
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
TENSOR
1,00000
130,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VEDA ESCAPE
1,00000
12,000
12,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
ACIDO ASCORBICO INJ
1.250,00000
1,560
1.950,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
ADRENALINA INJ. C/1 AMP.
50,00000
0,490
24,50
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
AMIODARONA 200MG
2,00000
89,000
178,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
ANLODIPINA 5 MG
10,00000
12,000
120,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
ATROPINA 0,25 AMPOLA
100,00000
0,300
30,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
BROMIDRATO DE FENOTEROLGTS 20 ML
50,00000
1,400
70,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
CEFTRIAXONA 1G INJ
100,00000
8,000
800,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
CINARIZINA 75 MG. COMP
43,00000
41,860
1.800,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
CLONAZEPAN
10,00000
30,000
300,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
FENOBARBITAL AMPOLA
10,00000
5,900
59,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
HIOCINA SIMPLES INJ. (BUSCOPAN)
100,00000
0,480
48,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
IPRATROPIO SOLUÇÃO FR 20 ML
80,00000
0,640
51,20
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
ISOSSORBIDA 20 MG
16,00000
2,250
36,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
LIDOCAINA S/VAS. DE 20 ML
50,00000
1,450
72,50
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
LINCOMICINA 600 ML INJ.
50,00000
5,100
255,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
METOCLOPRAMIDA INJETAVEL
300,00000
0,230
69,00
03/05/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
VITAMINA A + D + OXIDZINCO 45 GRS
100,00000
7,900
790,00
03/05/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,948
9.737,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
20,00000
3,000
60,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
19,00000
12,000
228,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
59,00000
2,500
147,50
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
209,00000
1,500
313,50
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
420,00000
4,000
1.680,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
10,00000
3,900
39,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
120,00000
3,000
360,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
50,00000
2,800
140,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
10,00000
2,500
25,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
5,000
25,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
180,00000
3,500
630,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MELANCIA
195,00000
1,200
234,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
4,00000
2,500
10,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
5,00000
4,000
20,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
30,00000
2,500
75,00
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
525,00000
3,900
2.047,50
04/05/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
16,00000
7,000
112,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
10,00000
34,200
342,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE P/ ROUPA
5,00000
18,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
30,00000
3,200
96,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
19,00000
45,500
864,50
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE SCARLIM LAVANDA
16,00000
18,000
288,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE URCA
5,00000
18,000
90,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
4,00000
28,800
115,20
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
2,00000
28,800
57,60
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQUIDO MINUANO
10,00000
22,800
228,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA ASSOLAN C/2
12,00000
13,500
162,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
5,00000
29,000
145,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE CHÃO
60,00000
1,900
114,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
23,00000
27,152
624,50
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA BRANCO
20,00000
4,900
98,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
20,00000
4,900
98,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO 80 CM
3,00000
28,000
84,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
8,00000
15,000
120,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
50,00000
0,850
42,50
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE GLICERINA
4,00000
25,000
100,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
20,00000
2,900
58,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PO TIXAN
4,00000
79,000
316,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO
10,00000
9,900
99,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 20 LITROS
10,00000
9,950
99,50
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO PLASTICO P/ LIXO
5,00000
28,000
140,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOUCA DESC.
5,00000
8,850
44,25
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
5,00000
62,400
312,00
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
2,00000
62,400
124,80
04/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTUSO CAMPESTRE
3,00000
62,400
187,20
04/05/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
7,00000
3,850
26,95
04/05/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
COLORAU
3,00000
1,500
4,50
04/05/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
ERVILHA LTA 2 KG
3,00000
6,000
18,00
04/05/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MATE LEAO
6,00000
0,900
5,40
05/05/2010
J.J.SILVA RIO PRETO -ME
63.005.722/0001-59
ARQUIVO DE AÇO
1,00000
480,000
480,00
05/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
AMORTECEDOR
2,00000
98,000
196,00
05/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CHAPA
1,00000
219,000
219,00
05/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LAMPADA
1,00000
4,000
4,00
05/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA
2,00000
145,000
290,00
05/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA LATERAL
1,00000
15,000
15,00
05/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA VIGIA
2,00000
65,000
130,00
05/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
TERMINAL
4,00000
17,000
68,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACIDO FOLICO
1,00000
5,950
5,95
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
2,00000
20,940
41,88
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALPHAGAN P COLIRIO
1,00000
63,790
63,79
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATROPINA COLIRIO 1%
1,00000
7,550
7,55
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AVAMIP
1,00000
38,340
38,34
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENEROC C/ 100
1,00000
13,310
13,31
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BUCLINA COMP.
1,00000
7,080
7,08
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
3,00000
27,387
82,16
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CEBRALAT
1,00000
54,620
54,62
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CELESTAMINE COMP
1,00000
18,180
18,18
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOPIDAGREL
2,00000
126,330
252,66
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CO PRESSOTEC
1,00000
41,360
41,36
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COSOPT
1,00000
88,960
88,96
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DALMADORM COMP.
1,00000
19,130
19,13
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
1,00000
14,210
14,21
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIPROSALIC LOÇÃO
1,00000
19,400
19,40
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ENALAPRIL 10 MG
1,00000
26,160
26,16
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESTRINOLON COMP
2,00000
27,100
54,20
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ETNA COMP
1,00000
33,210
33,21
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FANCLOMAX
1,00000
235,130
235,13
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
9,00000
15,000
135,00
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALDOL 5 MG COMP
1,00000
7,810
7,81
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HISTAMINLIQUIDO
1,00000
9,260
9,26
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KIT SUPLEMENTO ALIMENTAR
2,00000
250,000
500,00
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LABEL LIQUIDO
1,00000
25,110
25,11
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LAMOTRIGINA 100 MG
1,00000
155,180
155,18
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEITE NAN 1
13,00000
25,000
325,00
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LORATADINA
1,00000
18,050
18,05
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LOSARTAN 50 MG
1,00000
27,810
27,81
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
1,00000
17,520
17,52
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MIOCOLVEN
1,00000
103,420
103,42
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOTILIUM C/60 COMP.
1,00000
29,450
29,45
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOTILIUM LIQ.
1,00000
37,000
37,00
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MYLANTA PLUS LIQUIDO
1,00000
21,210
21,21
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
1,00000
7,090
7,09
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEXIUM 40 MG
2,00000
194,860
389,72
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL C/ 28
1,00000
59,180
59,18
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OTOCIRIAX GTAS
1,00000
26,600
26,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PANTOCAL 40 C/ 28
1,00000
83,640
83,64
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
POSTEC POMADA
1,00000
68,150
68,15
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROLOPA
1,00000
69,250
69,25
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RANIDITINA 150 MG
1,00000
28,420
28,42
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 MG
1,00000
34,690
34,69
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SOMALGIN
1,00000
17,680
17,68
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SORINE INFANTIL
1,00000
7,330
7,33
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
STALENO 50 MG
1,00000
172,570
172,57
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TROFODERMIL PDA
1,00000
24,580
24,58
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
20,900
20,90
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASOGARD 50 MG CP
1,00000
22,280
22,28
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VITERGAN
1,00000
59,490
59,49
06/05/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
XALATAN COLIRIO
2,00000
117,170
234,34
06/05/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ABRAÇADEIRA
2,00000
9,000
18,00
06/05/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CABO
2,00000
90,000
180,00
06/05/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CRUZETA
1,00000
198,000
198,00
06/05/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ENGRENAGEM
1,00000
718,000
718,00
06/05/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
GARFO
1,00000
210,000
210,00
06/05/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
LUVA
1,00000
390,000
390,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
LUVA DO CARDÃ
1,00000
241,000
241,00
06/05/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MANGOTE
1,00000
48,000
48,00
06/05/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PONTEIRA
1,00000
315,000
315,00
06/05/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
VALVULA
1,00000
495,000
495,00
06/05/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPELHO
500,00000
0,510
255,00
06/05/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAIXA CAMBIO
1,00000
1.300,000
1.300,00
06/05/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CONTRA EIXO
1,00000
550,000
550,00
06/05/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EIXO
1,00000
480,000
480,00
06/05/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EIXO ENTALHADO
1,00000
680,000
680,00
06/05/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM
1,00000
380,000
380,00
06/05/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM 3º
1,00000
370,000
370,00
06/05/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM RÉ
1,00000
430,000
430,00
06/05/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
2,00000
205,000
410,00
07/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
2,00000
320,000
640,00
07/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOTÃO REDUZIDA
1,00000
100,000
100,00
07/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ESTINTOR
1,00000
18,000
18,00
07/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PAR PALHETA
1,00000
30,000
30,00
07/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REGULADOR
1,00000
50,000
50,00
07/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO
1,00000
15,000
15,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
07/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO ..
1,00000
30,000
30,00
07/05/2010
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
AC. ACETILICO SALICILICO 100 MG
1.500,00000
0,118
177,00
07/05/2010
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
AZITROMICINA LIQ.
50,00000
3,000
150,00
07/05/2010
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
CLOR SENTRALINA
66,00000
2,700
178,20
07/05/2010
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
DIAZEPAN 10MG
50,00000
0,300
15,00
07/05/2010
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL
30,00000
1,030
30,90
07/05/2010
DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA -ME
08.446.915/0001-37
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
100,00000
1,100
110,00
07/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AGUA SANITÁRIA
90,00000
1,450
130,50
07/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
240,00000
8,150
1.956,00
07/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
8,850
531,00
07/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE MOIDO
24,00000
3,000
72,00
07/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
300,00000
2,060
618,00
07/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
ALMONDEGAS
30,00000
7,070
212,10
07/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
90,00000
6,580
592,20
07/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
70,00000
6,820
477,40
07/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
FIGADO DE BOI
10,00000
6,800
68,00
07/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
PERNIL DE PORCO
30,00000
6,000
180,00
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALBUMINA PÓ
10,00000
50,000
500,00
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALENDRONATO DE SODIO
10,00000
79,100
791,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARBOPLEX
10,00000
30,000
300,00
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CIPROFLOXACINA
10,00000
40,600
406,00
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDA
10,00000
31,400
314,00
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDAS GERIATICAS
15,00000
31,400
471,00
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LEITE NAN 1
20,00000
25,000
500,00
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NUTREN 1.0 400 GRS
10,00000
53,700
537,00
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PROLOPA
3,00000
69,250
207,75
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PURANTY
18,00000
11,137
200,46
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PURANTY 50
6,00000
10,780
64,68
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SINVASTATINA 10 MG
10,00000
48,070
480,70
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SINVASTATINA 20MG
10,00000
55,060
550,60
10/05/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SINVASTATINA 40 MG
10,00000
67,260
672,60
10/05/2010
V.M.MAT.MÉD.HOSP.E ODONTOLOG.LTDA ME
00.302.464/0001-52
ESPATULA DE AYRES
20,00000
2,600
52,00
10/05/2010
V.M.MAT.MÉD.HOSP.E ODONTOLOG.LTDA ME
00.302.464/0001-52
ESPATULA SUBLINGUAL
25,00000
1,250
31,25
10/05/2010
V.M.MAT.MÉD.HOSP.E ODONTOLOG.LTDA ME
00.302.464/0001-52
FIO CATGUT SIMPLES Nº3
10,00000
36,500
365,00
10/05/2010
V.M.MAT.MÉD.HOSP.E ODONTOLOG.LTDA ME
00.302.464/0001-52
SONDA URETRAL Nº 12
500,00000
0,290
145,00
10/05/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
37,00000
13,000
481,00
10/05/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS
40,00000
2,720
108,80
10/05/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHA SALGADA
20,00000
2,850
57,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
1.440,00000
0,290
417,60
10/05/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
1.400,20000
4,900
6.860,98
10/05/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
41,00000
9,000
369,00
11/05/2010
DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP
05.347.942/0001-64
OBTURADOR PROVISORIO CAVITEC
5,00000
7,350
36,75
11/05/2010
DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP
05.347.942/0001-64
PAPEL CARBONO
20,00000
0,980
19,60
11/05/2010
DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP
05.347.942/0001-64
RESINA
10,00000
9,100
91,00
11/05/2010
DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP
05.347.942/0001-64
RESINA A 3,5
10,00000
9,100
91,00
11/05/2010
DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP
05.347.942/0001-64
RESINA A3
10,00000
9,100
91,00
11/05/2010
HERMES ALCEU FURLANETO - ME
05.605.744/0001-53
PORTA PARA GAS FEITA EM TELA
1,00000
585,000
585,00
11/05/2010
J.J.SILVA RIO PRETO -ME
63.005.722/0001-59
ARQUIVO DE AÇO
1,00000
480,000
480,00
11/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ACHOCOLATADO
24,00000
4,800
115,20
11/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
8,450
507,00
11/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
60,00000
4,800
288,00
11/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
28,00000
2,900
81,20
11/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
8,00000
2,550
20,40
12/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ADITIVO
2,00000
27,000
54,00
12/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
AMORTECEDOR
2,00000
240,000
480,00
12/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
210,000
420,00
12/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CEBOLÃO RADIADOR
1,00000
112,000
112,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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Maio de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
DISCO DE FREIO
2,00000
150,000
300,00
12/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PASTILHA
1,00000
289,000
289,00
12/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA
1,00000
145,000
145,00
12/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT EMBREAGEM
1,00000
795,000
795,00
12/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ROLAMENTO
4,00000
208,500
834,00
13/05/2010
CARLOS ROBERTO DE ARAUJO MOVEIS-EPP
08.029.457/0001-30
FOGÃO
1,00000
485,000
485,00
13/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CEBOLINHA ÓLEO
1,00000
20,000
20,00
13/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO 556
2,50000
12,000
30,00
13/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR
2,00000
27,500
55,00
13/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
45,000
45,00
13/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SILICONE
1,00000
10,000
10,00
13/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TAMPA DO CABEÇOTE
1,00000
18,000
18,00
13/05/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO
50,00000
10,000
500,00
13/05/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
2,00000
35,000
70,00
13/05/2010
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LT
200,00000
1,830
366,00
13/05/2010
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
CURATIVO TEGADERM 10 X 12 CM
80,00000
4,710
376,80
13/05/2010
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
CURATIVO TEGADERM 4,4 X 4CM
80,00000
2,500
200,00
13/05/2010
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
SERINGA DESC.
3.000,00000
0,120
360,00
13/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
8,850
531,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE MOIDO
24,00000
3,000
72,00
13/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
160,00000
2,060
329,60
13/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
6,00000
195,000
1.170,00
13/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
24,00000
4,640
111,36
13/05/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
AGUA OXIGENADA
10,00000
1,680
16,80
13/05/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
ALGODÃO
10,00000
4,940
49,40
13/05/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
COLAR CERVICAL G
5,00000
5,800
29,00
13/05/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
COLAR CERVICAL M
5,00000
5,800
29,00
13/05/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
COLAR CERVICAL P
5,00000
5,800
29,00
13/05/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
FITA AUTOCLAVE
30,00000
2,250
67,50
13/05/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
MASCARA P/ INALAÇÃO ADULTO
20,00000
4,250
85,00
13/05/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
PAPEL KRAFT
5,00000
26,000
130,00
13/05/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
PAPEL LENÇOL 70 X 50 MT
10,00000
2,900
29,00
13/05/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
PAPEL LENÇOL GRANDE
10,00000
2,100
21,00
13/05/2010
R.P.F.COM. E RECUPERADORA DE FREIOS LTDA ME
03.372.112/0001-61
COMPRESSOR
1,00000
750,000
750,00
13/05/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,948
9.737,50
14/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
AUTOMATICO
1,00000
75,000
75,00
14/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ESTATOR
1,00000
85,000
85,00
14/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
POLIA
1,00000
60,000
60,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REGULADOR
1,00000
65,000
65,00
14/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REPARO
1,00000
35,000
35,00
14/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO
1,00000
15,000
15,00
14/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO ..
1,00000
38,000
38,00
14/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROTOR
1,00000
85,000
85,00
14/05/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 6615
1,00000
20,000
20,00
14/05/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8727
3,00000
15,000
45,00
14/05/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 8728
3,00000
15,000
45,00
14/05/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA CARTUCHO HP 9352
3,00000
15,000
45,00
14/05/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO 9351
5,00000
15,000
75,00
14/05/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO HP 645
1,00000
20,000
20,00
14/05/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER 120
2,00000
60,000
120,00
14/05/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER 3125
1,00000
60,000
60,00
14/05/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER 435
2,00000
45,000
90,00
14/05/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER HP 49
2,00000
60,000
120,00
14/05/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER HP 641
1,00000
25,000
25,00
14/05/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONNER 7115
2,00000
60,000
120,00
14/05/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
24,50000
3,850
94,325
14/05/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
40,00000
0,850
34,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/05/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SAL
30,00000
0,700
21,00
14/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
ALMONDEGAS
12,00000
7,070
84,84
14/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
95,00000
6,580
625,10
14/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
75,00000
6,820
511,50
14/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
PERNIL DE PORCO
27,00000
6,000
162,00
17/05/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.763,81900
1,230
2.169,497
17/05/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.313,05000
2,490
3.269,494
17/05/2010
L.M.DIST.DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
56.851.199/0001-16
BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVATEC
20,00000
4,170
83,40
17/05/2010
L.M.DIST.DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
56.851.199/0001-16
EQ. MACRO ROLIL FLEX
500,00000
0,470
235,00
17/05/2010
L.M.DIST.DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
56.851.199/0001-16
SCALP Nª 19
1.000,00000
0,089
89,00
17/05/2010
L.M.DIST.DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
56.851.199/0001-16
SCALP Nº 21G
1.000,00000
0,089
89,00
17/05/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
KIT COMPLETO BENDER
1,00000
115,000
115,00
17/05/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
KIT COMPLETO HTP
1,00000
84,500
84,50
17/05/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
KIT COMPLETO TESTE DAS FABULAS
1,00000
92,000
92,00
17/05/2010
LÓGICA COM.DE MAT.PSICOPED.LT.
00.468.296/0001-70
KIT COMPLETO WISC III
1,00000
950,000
950,00
18/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FAROL
1,00000
20,000
20,00
18/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
18,000
18,00
18/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
GUARNIÇÃO DA BOMBA
1,00000
10,000
10,00
18/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO CABO DE VELAS
1,00000
45,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
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Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO CABO VELA
1,00000
80,000
80,00
18/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
LANTERNA
1,00000
310,000
310,00
18/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MAQUINA DO VIDRO
1,00000
160,000
160,00
18/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
QUICK
1,00000
6,000
6,00
18/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ROTOR
1,00000
60,000
60,00
18/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TAPETE
1,00000
60,000
60,00
19/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA 150 AMP.
1,00000
420,000
420,00
19/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
1,00000
12,000
12,00
19/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
JOGO DE ESCOVA
1,00000
28,000
28,00
19/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SUPORTE ESCOVA
1,00000
22,000
22,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ABRAÇADEIRA
2,00000
2,000
4,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOLA ALAVANCA CAMBIO
1,00000
70,000
70,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CAIXA ROTULA
1,00000
56,000
56,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CALOTA EIXO TRASEIRO
2,00000
4,000
8,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CILINDRO DE RODA
1,00000
15,000
15,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COXIM
2,00000
5,000
10,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO
1,00000
65,000
65,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE BUCHA
1,00000
20,000
20,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JOGO DE PASTILHA
1,00000
30,000
30,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA ESCAPAMENTO
1,00000
6,000
6,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA TAMPA VALVULA
1,00000
30,000
30,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT ROLAMENTO RODA
3,00000
36,000
108,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MANGUEIRA
1,00000
8,000
8,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MAÇANETA
2,00000
4,000
8,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO FREIO
1,00000
8,000
8,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PONTEIRA
1,00000
95,000
95,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RELE BOMBA
1,00000
18,000
18,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
REPARO
1,00000
10,000
10,00
19/05/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TAMPA ÓLEO
1,00000
8,000
8,00
20/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA
1,00000
420,000
420,00
20/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOTÃO TIC TAC
2,00000
9,000
18,00
20/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
FAROL ..
2,00000
230,000
460,00
20/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
FAROL MILHA
2,00000
35,000
70,00
20/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
FUZIL DE LOSA
10,00000
0,500
5,00
20/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H3
2,00000
15,000
30,00
20/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H5
2,00000
20,000
40,00
20/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
RELE
3,00000
18,000
54,00
20/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
RELE SETA
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
20/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SOQUETE
8,00000
8,250
66,00
20/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
WHITE LUB.
1,00000
8,000
8,00
20/05/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
AMBROXOL XPE
100,00000
0,850
85,00
20/05/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
AMPICILINA 500 MG
2,00000
39,000
78,00
20/05/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
CIMETIDINA
3,00000
26,400
79,20
20/05/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
DICLOFENACO SODICO 75 MG
5,00000
20,000
100,00
20/05/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
DIPIRONA INJ.
5,00000
28,800
144,00
20/05/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
GLICOSE 25% INJ.
1,00000
26,000
26,00
20/05/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
GLICOSE 50 % 10 ML
1,00000
28,000
28,00
20/05/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
HIDROCORTIZONA 100 MG
2,00000
33,500
67,00
20/05/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
HIDROCORTIZONA 500 MG AMPOLA
2,00000
103,950
207,90
20/05/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
METFORMINA 850 MG
20,00000
35,000
700,00
20/05/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO FISIOLOGICO 0,9 %FR 1000ML
200,00000
2,800
560,00
21/05/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA 20 CM
100,00000
4,000
400,00
21/05/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ATADURA DE CREPE 12 CM
100,00000
2,940
294,00
21/05/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COMPRESSA DE GAZE CREMER C/500
100,00000
6,930
693,00
21/05/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COMPRESSA DE GAZE WS ESPECIAL
1.590,00000
0,280
445,20
21/05/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE NAYLON Nº 3
10,00000
14,600
146,00
21/05/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA ADESIVA
100,00000
0,990
99,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/05/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M
150,00000
12,100
1.815,00
21/05/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MASCARA DESCARTAVEL
30,00000
5,000
150,00
21/05/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL CIRURGICO
10,00000
46,500
465,00
21/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ACHOCOLATADO
24,00000
4,800
115,20
21/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
10,850
651,00
21/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE MOIDO
66,00000
3,818
252,00
21/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
300,00000
2,060
618,00
21/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
30,00000
1,800
54,00
21/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FARINHA DE TRIGO
50,00000
2,650
132,50
21/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
13,00000
195,000
2.535,00
21/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LEITE
50,00000
2,500
125,00
21/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1 K.
30,00000
3,350
100,50
21/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
48,00000
2,900
139,20
21/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900 ML
20,00000
3,100
62,00
21/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OVOS
20,00000
2,900
58,00
21/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
80,00000
6,580
526,40
21/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
80,00000
6,820
545,60
21/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
PERNIL DE PORCO
30,00000
6,000
180,00
24/05/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1°ANO LIVRO 2
8,00000
40,000
320,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/05/2010
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MANG 25 N 5/8
0,90000
26,000
23,40
24/05/2010
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MANG. SUCÇÃO
6,00000
10,900
65,40
24/05/2010
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
MANG.IND. JASON
16,00000
13,900
222,40
24/05/2010
ELIARIM GIMENEZ DA SILVA ME
08.047.036/0001-32
S.O.S 5/8 X2
2,00000
15,000
30,00
24/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON DEFUMADO
2,00000
157,500
315,00
24/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FEIJÃO
3,00000
46,500
139,50
24/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
5,00000
39,600
198,00
24/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
6,00000
109,200
655,20
24/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
3,00000
86,100
258,30
24/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
5,00000
15,000
75,00
25/05/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BALDE DE OLEO
1,00000
210,000
210,00
25/05/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CRUZETA DO CARDÃ
3,00000
65,000
195,00
25/05/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ENGRENAGEM
1,00000
418,000
418,00
25/05/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GARFO
1,00000
85,000
85,00
25/05/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
KIT DIFERENCIAL
1,00000
1.782,000
1.782,00
25/05/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PAR CHAPINHA
3,00000
30,000
90,00
25/05/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
3,00000
3,000
9,00
25/05/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PLANETARIA
1,00000
261,000
261,00
25/05/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PLANETARIO CURTO
1,00000
247,000
247,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
SEMI EIXO
1,00000
780,000
780,00
25/05/2010
L.M.DIST.DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
56.851.199/0001-16
SCALP Nº 25 CX C/ 100
1.000,00000
0,089
89,00
25/05/2010
L.M.DIST.DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
56.851.199/0001-16
SCALP Nº23 C/ 100 UN
1.000,00000
0,089
89,00
25/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CORREIA
1,00000
230,000
230,00
25/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE MOLA
1,00000
180,000
180,00
25/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT AMORTECEDOR
1,00000
68,000
68,00
25/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PIVO
2,00000
48,000
96,00
25/05/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PORCA
1,00000
10,000
10,00
25/05/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
80,00000
0,850
68,00
25/05/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MATE LEAO
6,00000
0,900
5,40
25/05/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MILHO VERDE
6,00000
7,900
47,40
25/05/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
POLPA DE FRUTA NATURAL
10,00000
5,850
58,50
25/05/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PASTA PLASTICA
46,00000
1,000
46,00
26/05/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,948
9.737,50
26/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
AMORTECEDOR
2,00000
96,000
192,00
26/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CHAPA TRASEIRA TAMPA MOTOR
2,00000
110,000
220,00
26/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA LATERAL
1,00000
15,000
15,00
26/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA TRASEIRA
2,00000
145,000
290,00
26/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA VIGIA
2,00000
65,000
130,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
TERMINAL
4,00000
18,000
72,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CHICOTE DE ALTERNADOR
1,00000
35,000
35,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CORREIA
4,00000
51,750
207,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
FAROL
1,00000
75,000
75,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
FAROL MILHA
2,00000
35,000
70,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA
4,00000
3,000
12,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H3
3,00000
21,000
63,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H5
1,00000
28,000
28,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LANTERNA
2,00000
20,000
40,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
METRO CABO DE BATERIA
3,00000
30,000
90,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PORTA ESCOVA PT.JF
1,00000
45,000
45,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REGULADOR
1,00000
70,000
70,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
RELOGIO TEMPERATURA
1,00000
120,000
120,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO
1,00000
15,000
15,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO ..
1,00000
35,000
35,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SOQUETE
1,00000
6,000
6,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL
8,00000
6,000
48,00
27/05/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
WHITE LUB.
2,00000
8,000
16,00
27/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE MOIDO
24,00000
3,000
72,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CANELA
16,00000
35,000
560,00
27/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
240,00000
2,060
494,40
27/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CRAVO
14,00000
35,000
490,00
27/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
12,00000
41,750
501,00
27/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
4,00000
195,000
780,00
27/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
45,00000
4,640
208,80
28/05/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
BATERIA
1,00000
332,000
332,00
28/05/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
107,700
107,70
28/05/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
DESCONTOS
1,00000
-72,000
-72,00
28/05/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FACA ROÇADEIRA
1,00000
120,000
120,00
28/05/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
INTERRUPTOR
1,00000
35,000
35,00
28/05/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO
10,00000
7,168
71,68
28/05/2010
COMERCIO DE FERRO E AÇO COTUVEL LTDA
01.060.513/0006-65
CROMO
1,00000
3,680
3,68
28/05/2010
COMERCIO DE FERRO E AÇO COTUVEL LTDA
01.060.513/0006-65
DISCO DE CORTE 12'
4,00000
7,000
28,00
28/05/2010
COMERCIO DE FERRO E AÇO COTUVEL LTDA
01.060.513/0006-65
ELETRO 3/4 3M
1,00000
6,500
6,50
28/05/2010
COMERCIO DE FERRO E AÇO COTUVEL LTDA
01.060.513/0006-65
FECHO STAM
1,00000
23,000
23,00
28/05/2010
COMERCIO DE FERRO E AÇO COTUVEL LTDA
01.060.513/0006-65
TUBO
123,45000
4,007
494,635
28/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
90,00000
6,580
592,20
28/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
70,00000
6,820
477,40
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/05/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
PERNIL DE PORCO
56,80000
6,000
340,80
31/05/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
COLA PERMANENTE
2,00000
21,900
43,80
31/05/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE TECIDO
35,00000
13,600
476,00
31/05/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
GLITER CORES
10,00000
3,350
33,50
31/05/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CAMILA
2,00000
6,500
13,00
31/05/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA MOULINE
23,00000
12,600
289,80
31/05/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA TORÇAL
85,00000
2,500
212,50
31/05/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL
12,00000
2,900
34,80
31/05/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
PINCEL 3/4
6,00000
2,500
15,00
31/05/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO DE SACO
30,00000
7,200
216,00
31/05/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO VAGONITE
20,00000
15,600
312,00
31/05/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TINTA FOSCA P/ PINTURA
8,00000
19,200
153,60
31/05/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA TEFLON 1/2
0,35000
40,000
14,00
31/05/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA TRANÇADA 1/2
20,00000
6,000
120,00
31/05/2010
HEBER FLEX MANG.CONEX.HIDR.LTD
60.687.225/0001-90
MF 22 TB 15 X 1/2
2,00000
8,500
17,00
31/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMIDO MILHO MAIZENA 500 GRAMAS
4,00000
3,750
15,00
31/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COCA COLA 2 L
5,00000
24,950
124,75
31/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
15,00000
3,250
48,75
31/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FARINHA DE TRIGO
10,00000
1,900
19,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FEIJÃO
2,00000
46,500
93,00
31/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
15,00000
2,600
39,00
31/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MILHO PIPOCA
10,00000
1,900
19,00
31/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MISTURA BOLO
20,00000
3,000
60,00
31/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
5,00000
39,600
198,00
31/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
5,00000
109,200
546,00
31/05/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
2,00000
86,100
172,20
31/05/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAIXA D'AGUA 500 LITROS
3,00000
174,000
522,00
31/05/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL PARA PINTURA
22,00000
6,100
134,20
31/05/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 3/8
10,00000
42,200
422,00
31/05/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
10,00000
9,000
90,00
31/05/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 5/16
20,00000
30,200
604,00
31/05/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
PORTA LAMINADA
1,00000
145,000
145,00
31/05/2010
ODAIR DE OSTE - ME
52.760.477/0001-79
JOGO DE BOLA DE BOCHA
1,00000
350,000
350,00
31/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
10,00000
8,990
89,90
31/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ASA TEMPERADA
19,00000
7,490
142,31
31/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
63,29000
11,761
744,33
31/05/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA FINA
19,00000
9,602
182,44
47.340,464
36.531,125
153.533,835
Fiorilli S/C Software Ltda
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