  Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACIDO FOLICO
5,00000
5,690
28,45
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALENIA
1,00000
102,150
102,15
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALIVIUM GTS
1,00000
16,430
16,43
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AMPLICTIL 25 MG
1,00000
4,350
4,35
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
1,00000
23,280
23,28
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENEROC C/ 100
1,00000
12,730
12,73
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BETASERC 24 MG
2,00000
37,470
74,94
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DALMADORM COMP.
3,00000
18,320
54,96
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DECADRON LIQUIDO
1,00000
9,150
9,15
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DECONGEX PLUS GTAS
1,00000
8,340
8,34
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DESCONEM CREME
1,00000
8,200
8,20
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIMORF 10 MG C/30
1,00000
27,230
27,23
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FENERGAM COMP
1,00000
7,590
7,59
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FIBRASE POMADA
1,00000
49,440
49,44
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLORATIL
1,00000
26,110
26,11
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUDILAT 100 MG
2,00000
21,770
43,54
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
1,00000
13,000
13,00
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IMOSEC C/ 12
1,00000
6,310
6,31
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LASIX
1,00000
10,220
10,22
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Marco de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEBACETIN
1,00000
19,620
19,62
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIMENSULIDA COMP
1,00000
15,500
15,50
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NISTATINA SUSP
1,00000
9,190
9,19
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OLEO MINERAL
1,00000
4,500
4,50
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OVESTRION CREME
1,00000
41,030
41,03
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PRED FORT COLIRIO
1,00000
29,490
29,49
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURAN 75 MG
1,00000
17,270
17,27
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
QUINOFLOX 500 COMP
1,00000
36,270
36,27
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ROCEFIN INJ
6,00000
47,430
284,58
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TROKN CREME 30 GR
1,00000
16,970
16,97
01/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
19,990
19,99
01/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.734,03000
1,690
2.930,511
01/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
2,00000
-28,070
-56,14
01/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
935,69000
2,550
2.386,01
01/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ANEL
1,00000
32,000
32,00
01/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
2,000
2,00
01/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ESPAÇADOR
6,00000
85,000
510,00
01/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MANGUEIRA
2,00000
165,000
330,00
01/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PARAFUSO
4,00000
8,500
34,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
RETENTOR
1,00000
85,000
85,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
5,00000
34,200
171,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE P/ ROUPA
3,00000
18,000
54,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
30,00000
3,200
96,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
23,00000
45,500
1.046,50
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE URCA
23,00000
18,000
414,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
3,00000
28,800
86,40
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQUIDO MINUANO
11,00000
22,800
250,80
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
14,00000
29,000
406,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PAPEL
5,00000
21,600
108,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
25,00000
2,950
73,75
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO P/ LIMPEZA EXTRA BRANCO
90,00000
1,900
171,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
36,00000
28,100
1.011,60
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL INTERFOLHA NATURAL
50,00000
4,900
245,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
55,00000
4,900
269,50
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PILHA MEDIA
10,00000
1,300
13,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO 80 CM
2,00000
28,000
56,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
13,00000
20,154
262,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
8,00000
25,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO PÓ TIXAN
100,00000
3,950
395,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE LIXO BRANCO
5,00000
28,000
140,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO 30 LITROS
15,00000
9,900
148,50
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO REFORÇADO
5,00000
9,900
49,50
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100 LITROS PRETO
23,00000
9,900
227,70
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 30 LITROS
15,00000
9,900
148,50
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 60 LITROS BRANCO
5,00000
21,000
105,00
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOUCA DESC.
5,00000
8,850
44,25
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
7,00000
62,400
436,80
01/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
8,00000
62,400
499,20
01/03/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
FAIXA 300 X 70 CM
2,00000
75,000
150,00
01/03/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
DET. QUIMICO CONC. SUPER AZULÃO
1,00000
499,000
499,00
01/03/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
DET. QUIMICO CONC. SUPER PR 4
1,00000
499,000
499,00
01/03/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
FILTRO MOT ORIG.
4,00000
24,000
96,00
01/03/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
GRAXA P/ ROLAMENTO
1,00000
1.799,000
1.799,00
01/03/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO MOTOR EXTRA TRB
8,00000
169,000
1.352,00
01/03/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO P/ ENGR. HIP. MIN. GL5
6,00000
176,000
1.056,00
01/03/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO P/ MAQUINA 10 W
3,00000
159,000
477,00
01/03/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO P/ MOTOR AG- SJ
3,00000
219,000
657,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/03/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO P/ MOTOR EXTRA TRB
2,00000
169,000
338,00
01/03/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO P/ TORK ORIGINAL
2,00000
211,000
422,00
01/03/2010
P.R.A. DE LIMA - ME
05.867.847/0001-91
OLEO P/ TRNS. HIDR. ORIG. SUPER
4,00000
199,000
796,00
01/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ACETATO MEDROXIPROGETORA
20,00000
5,000
100,00
01/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ACIDO ASCORBICO INJ
50,00000
0,650
32,50
01/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ASP DE ORINITINIRA 200 G
50,00000
2,300
115,00
01/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ATENOLOL 25MG
8.000,00000
0,014
112,00
01/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DEXAMETASONA / SULF. NEOM. / SULF. POLIMIXINA
5,00000
8,400
42,00
01/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DEXAMETASONA 2MG INJ.
200,00000
0,270
54,00
01/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FENITOINA 500 MG
50,00000
1,720
86,00
01/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MIKANIA GLONERATA
50,00000
3,000
150,00
01/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PROMETAZINA AMPOLA
50,00000
1,380
69,00
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
9,00000
3,000
27,00
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ALHO
5,00000
10,000
50,00
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
88,00000
2,500
220,00
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
88,00000
1,500
132,00
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
308,00000
3,000
924,00
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
6,00000
4,000
24,00
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
208,00000
2,000
416,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
62,00000
2,800
173,60
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
9,00000
3,500
31,50
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
40,00000
3,500
140,00
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MELANCIA
120,00000
1,800
216,00
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
9,00000
3,000
27,00
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
QUIABO
6,00000
4,000
24,00
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
20,00000
2,800
56,00
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
392,00000
3,200
1.254,40
02/03/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
12,00000
7,000
84,00
02/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
3,00000
48,000
144,00
02/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON DEFUMADO
4,00000
78,750
315,00
02/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1
8,00000
46,500
372,00
02/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
10,00000
39,600
396,00
02/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
6,00000
109,200
655,20
02/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
5,00000
86,100
430,50
02/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
4,00000
15,000
60,00
02/03/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
15,40000
3,850
59,29
02/03/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MENDIOCA
3,00000
0,790
2,37
02/03/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
40,00000
0,850
34,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
12,00000
8,150
97,80
02/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
6,00000
8,850
53,10
02/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
5,00000
3,000
15,00
02/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CANELA
3,00000
35,000
105,00
02/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
80,00000
2,060
164,80
02/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CRAVO
2,00000
35,000
70,00
02/03/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ALMOTOLIA BRANCA 250 ML
20,00000
0,990
19,80
02/03/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
ATADURA ELASTICA NEVADA
100,00000
6,130
613,00
02/03/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
AVENTAL
50,00000
0,750
37,50
02/03/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
COMADRE PLASTICA
10,00000
4,000
40,00
02/03/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
FORMOL LIQUIDO 1000ML
20,00000
5,800
116,00
02/03/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVAS PROCEDIMENTO P/M/G
150,00000
12,500
1.875,00
02/03/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
LUVAS PROCEDIMENTO PEQUENA C/100
50,00000
11,940
597,00
02/03/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
PAPEL ELETROCARDIOGRAMA
1.000,00000
0,120
120,00
02/03/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
PAPEL KREPADO 40 X 40 CM
200,00000
0,240
48,00
02/03/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SERINGA 20 ML CX C/ 100 UN
5.000,00000
0,260
1.300,00
02/03/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
TUBO LATEX N°200
20,00000
0,600
12,00
02/03/2010
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE S/ FIO PANASONIC
1,00000
160,000
160,00
02/03/2010
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE S/ FIO SIMES
1,00000
92,000
92,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/03/2010
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
VENTILADOR COLUNA 50 CM
1,00000
201,200
201,20
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EFEXOR X R
1,00000
136,020
136,02
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ELIDEL CREME 30 GR
1,00000
259,600
259,60
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ERRODIC C/28
1,00000
160,110
160,11
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MEVALOTIN 40 MG C/30
1,00000
146,250
146,25
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NORVASC
2,00000
147,610
295,22
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OCUVITE
2,00000
97,700
195,40
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OXIGEN 30 MG
2,00000
107,950
215,90
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PONDERA
1,00000
53,330
53,33
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 40 MG C/28
1,00000
104,950
104,95
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROSCAR 5 MG C/30
2,00000
159,030
318,06
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
REMINYL ER
1,00000
448,440
448,44
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RISPERDAL 3 MG
2,00000
205,330
410,66
03/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ROCALTROL C/30
2,00000
100,890
201,78
03/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
60,00000
8,150
489,00
03/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AZEITONA 3 KG
6,00000
18,300
109,80
03/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
8,850
531,00
03/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
30,00000
3,000
90,00
03/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE
46,00000
9,400
432,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Marco de 2010
Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE BIFE
40,00000
9,400
376,00
03/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
2,00000
2,060
4,12
03/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FERMENTO PÓ 500 GR
1,00000
2,440
2,44
03/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
6,00000
41,750
250,50
03/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
11,00000
4,640
51,04
03/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 12 KG
3,00000
26,000
78,00
03/03/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
DVDS
100,00000
1,500
150,00
03/03/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
ESTABILIZADOR
1,00000
50,000
50,00
03/03/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
FONTE DE ALIMENTAÇÃO MONITOR
2,00000
70,000
140,00
03/03/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
FUSIVEL DE VIDRO
5,00000
1,000
5,00
03/03/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MINI MOUSE USB
1,00000
28,000
28,00
03/03/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
MOUSE OPTICO
1,00000
23,000
23,00
03/03/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PEN DRIVE
3,00000
49,900
149,70
03/03/2010
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PEN DRIVE 8 GB
2,00000
85,000
170,00
04/03/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0158-96
DESCONTOS
2,00000
-277,725
-555,45
04/03/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0158-96
PNEU 1100/22
1,00000
1.164,790
1.164,79
04/03/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0158-96
PNEU 175/70/13
2,00000
162,330
324,66
04/03/2010
HD IMPRESSÕES LTDA ME
11.386.098/0001-83
PAPEL OFICIO A4
60,00000
84,700
5.082,00
04/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ACHOCOLATADO
20,00000
4,800
96,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AGUA SANITARIA
19,00000
1,450
27,55
04/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
180,00000
8,150
1.467,00
04/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
150,00000
8,690
1.303,50
04/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
52,00000
4,385
228,00
04/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COPO DESCARTAVEIS
5,00000
44,500
222,50
04/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
360,00000
2,060
741,60
04/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
90,00000
4,640
417,60
04/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VASSOURA CAIPIRA
60,00000
7,500
450,00
04/03/2010
OTICA GALVEZ LTDA - ME
04.056.190/0001-10
ARMAÇÃO METAL
1,00000
75,000
75,00
04/03/2010
OTICA GALVEZ LTDA - ME
04.056.190/0001-10
OCULOS C/ LENTE CR
1,00000
45,000
45,00
04/03/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO LATERAL
1,00000
190,000
190,00
05/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ABRAÇADEIRA
2,00000
12,000
24,00
05/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ANEL
4,00000
2,000
8,00
05/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CONECTORES
2,00000
16,000
32,00
05/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
EMBUCHAMENTO
1,00000
480,000
480,00
05/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAXA
1,00000
18,000
18,00
05/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
1,00000
4,000
4,00
05/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR
2,00000
24,000
48,00
05/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
2,00000
105,000
210,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
2,00000
95,000
190,00
05/03/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COROA E PINHÃO
1,00000
1.800,000
1.800,00
05/03/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
2,00000
98,000
196,00
05/03/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO ..
1,00000
170,000
170,00
05/03/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO PEQUENO
1,00000
120,000
120,00
05/03/2010
MARCELO M.DA SILVA ME
05.822.458/0001-40
TOLDOS
5,00000
260,000
1.300,00
05/03/2010
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ELEMENTO
1,00000
30,000
30,00
05/03/2010
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ELEMENTO FILTRANTE
1,00000
50,000
50,00
05/03/2010
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
VALVULA TERMOSTATICA
1,00000
80,000
80,00
05/03/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MORTADELA
5,00000
5,280
26,40
05/03/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
CALHA HO
40,00000
28,000
1.120,00
05/03/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA FLUOR
80,00000
17,500
1.400,00
05/03/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR ELETRONICO
45,00000
54,000
2.430,00
05/03/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
SOQUETE FLUOR HO
144,00000
2,500
360,00
06/03/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
BASE P/ RELE FOTOCÉLULA
18,00000
13,500
243,00
06/03/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR SODIO 100WTS
18,00000
27,000
486,00
06/03/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LUMINARIAS
18,00000
140,000
2.520,00
06/03/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR VAPOR SODIO 100WAF
18,00000
51,000
918,00
06/03/2010
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
RELE
18,00000
29,000
522,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
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Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2010
BONSENSO COMERCIAL LTDA
63.952.311/0001-70
ANEL BORRACHA
5,00000
25,690
128,45
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 6ª ANI CIECIAS, HIST. GEOG.
58,00000
15,840
918,72
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 6° ANO ARTE I
58,00000
8,320
482,56
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 6°ANO PORT. RED. MATEM.
58,00000
15,840
918,72
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 7° ANO ARTE I
68,00000
8,320
565,76
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 7° ANO CIEN. HIST. GEOG.
68,00000
15,840
1.077,12
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 7° ANO PORT. MATEMATICA
68,00000
15,840
1.077,12
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 8° ANO CIENC. HIST. GEOG.
60,00000
15,840
950,40
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 8° ANO PORT. RED. MATEMATICA
60,00000
15,840
950,40
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 8° ANOARTE I
60,00000
8,320
499,20
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 9° ANO ARTE I
54,00000
8,320
449,28
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 9° ANO CIENC. HIST, GEOG;
54,00000
15,840
855,36
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 9° ANO POR. RED. MATEMATICA
54,00000
15,840
855,36
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1[ ANO MAT./ PORT./ 1° BIMESTRE
45,00000
9,800
441,00
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1ª ANO ARTE I
45,00000
6,320
284,40
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1° ANO MAT PORT.
45,00000
9,800
441,00
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1° ANO PARA CASA 1
45,00000
14,080
633,60
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 2° ANO ARTE I
68,00000
8,320
565,76
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 2° ANO CIEC. HIST.
68,00000
15,840
1.077,12
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 2° ANO PORT/ MAT.
68,00000
15,840
1.077,12
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 3/ ANO PORTUGUES E MATEMATICA
46,00000
15,840
728,64
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 3° ANO ARTE I
46,00000
8,320
382,72
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 3° ANO CIENCIAS / HISTORIA
46,00000
15,840
728,64
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 4/ANO CIENCIAS / HISTORIA
66,00000
15,840
1.045,44
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 4°ANO ARTE I
66,00000
8,320
549,12
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 4°ANO PORTUGUES E MATEMATICA
66,00000
15,840
1.045,44
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 5/ANO CIENCIAS / HISTORIA
65,00000
15,840
1.029,60
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 5ª ANO PORTUGUES E MATEMATICA
65,00000
15,840
1.029,60
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 5° ANO ARTE I
65,00000
8,320
540,80
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 1º EST. 9090 A RF.2 MAT CIENCIAS
49,00000
12,240
599,76
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 1º EST. 9090A RF ORAL PLASTICA 2
49,00000
12,240
599,76
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2/ EST. 8080 A ATIV. PARA FIXAÇÃO 1
88,00000
12,856
1.131,37
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2] EST. 8080 ARF1 ORAL CORP. PLASTICA 4
39,00000
9,220
359,58
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2º EST 8080A RF 2 MAT CIENCIAS E DATAS 4
39,00000
9,220
359,58
08/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2º EST.8080 A LETRAS
39,00000
12,050
469,95
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ACHOCOLATADO
8,00000
4,300
34,40
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AGUA SANITARIA
16,00000
1,800
28,80
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE 2 LITROS
4,00000
4,500
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMIDO MILHO MAIZENA 500 GRAMAS
6,00000
3,750
22,50
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AZEITONA 820 GR
4,00000
6,950
27,80
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CREME DE LEITE
18,00000
3,250
58,50
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE 2 L
8,00000
3,300
26,40
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
15,00000
1,200
18,00
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LÃ AÇO BOM BRIL
10,00000
2,000
20,00
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LEITE CONDENSADO
15,00000
2,700
40,50
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MAIONESE 500 G
5,00000
4,400
22,00
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OVOS
12,00000
2,700
32,40
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PALMITO
8,00000
8,600
68,80
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REFRIGERANTE 2 LITROS
12,00000
15,600
187,20
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
6,00000
4,400
26,40
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO PÓ TIXAN
10,00000
4,200
42,00
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE CHÃO
5,00000
2,000
10,00
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPEZA PESADA
15,00000
3,400
51,00
08/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA MULTIUSO
15,00000
3,200
48,00
08/03/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
ESPARADRAPO CREMER 10 X 4,5 MT
30,00000
3,570
107,10
08/03/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
RINGER C/ LACTATO 500 ML BOLSA
40,00000
3,100
124,00
08/03/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
RINGER C/500 C/24
20,00000
3,100
62,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/03/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SERINGA DESC.
400,00000
0,190
76,00
08/03/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO FISIOLOGICO
300,00000
2,494
748,20
08/03/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO FISIOLOGICO 0,9 %FR 1000ML
10,00000
3,810
38,10
08/03/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO FISIOLOGICO 100ML C/ 50 UND
60,00000
2,800
168,00
08/03/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML
40,00000
3,130
125,20
08/03/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PAINEL
1,00000
1.422,000
1.422,00
09/03/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
18,00000
13,000
234,00
09/03/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
835,00000
0,290
242,15
09/03/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
1.142,30000
4,900
5.597,27
09/03/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
19,00000
9,000
171,00
10/03/2010
ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
48.347.777/0001-53
CAMARA 750/16
10,00000
27,000
270,00
10/03/2010
ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA
48.347.777/0001-53
PROTETOR 750 X 16
10,00000
11,630
116,30
10/03/2010
MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
00.028.150/0001-03
AR CONDICIONADO
1,00000
1.860,000
1.860,00
10/03/2010
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
CURATIVO TEGADERM 10 X 12 CM
20,00000
4,710
94,20
10/03/2010
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
CURATIVO TEGADERM 4,4 X 4CM
20,00000
2,500
50,00
10/03/2010
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
SONDA ENDOTRAQUEAL
4,00000
1,800
7,20
10/03/2010
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO
10,00000
2,170
21,70
10/03/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
CLOREXIDINE 2%
10,00000
7,610
76,10
10/03/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
LUVA ESTERIL
200,00000
0,660
132,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/03/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
LUVA ESTERIL 7,5
200,00000
0,660
132,00
10/03/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
MICROPORE BRANCO 50 X 10
50,00000
2,600
130,00
10/03/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
MICROPORE MEDIO 2,5 CM X 10 CM
50,00000
1,350
67,50
10/03/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
PAPEL LENÇOL GRANDE
10,00000
2,900
29,00
10/03/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
PAPEL LENÇOL MEDIO
10,00000
2,100
21,00
10/03/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
20,00000
3,250
65,00
10/03/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,900
9.500,00
11/03/2010
IGOR FERRO CALIXTO ME
09.302.892/0001-50
BOLA FUTSAL PENALTY
2,00000
165,900
331,80
11/03/2010
IGOR FERRO CALIXTO ME
09.302.892/0001-50
MEIÃO
1,00000
14,900
14,90
11/03/2010
IGOR FERRO CALIXTO ME
09.302.892/0001-50
MEIÃO PENALTY
14,00000
9,000
126,00
11/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AGUA SANITARIA
90,00000
1,450
130,50
11/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALMONDEGAS
78,00000
7,070
551,46
11/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
300,00000
8,150
2.445,00
11/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
90,00000
8,850
796,50
11/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
36,00000
3,000
108,00
11/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE ACEM
109,00000
6,580
717,22
11/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE BIFE
21,00000
9,400
197,40
11/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE PALETA
80,00000
6,820
545,60
11/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
210,00000
2,060
432,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
3,00000
195,000
585,00
11/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PERNIL DE PORCO
18,00000
6,000
108,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
ADESIVO TRANSPARENTE 25 MM X 50 M
1,00000
25,600
25,60
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
APAGADOR C/ EST PORTA GIZ C/ 06 SOUZA
10,00000
2,930
29,30
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
APONTADOR C/ DEPOSITO
23,00000
5,140
118,22
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
BOBINA
7,00000
18,259
127,81
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
BORRACHA
1,00000
6,000
6,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
BORRACHA 40-MERCUR
5,00000
6,000
30,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
BORRACHA BRANCA MERAIR 40
7,00000
6,000
42,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CADERNO
150,00000
3,440
516,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CADERNO BROCHURÃO 80 FLS
300,00000
1,320
396,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA 48 FLS CREDEAL
100,00000
1,290
129,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CADERNO CD 10 X 1 96 FHS
100,00000
4,100
410,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CADERNO FLEXIVEL 1 X1
50,00000
3,440
172,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CANETA CORRETIVA
2,00000
24,530
49,06
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CANETA ESF. AZ. P.V
48,00000
11,350
544,80
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO INCOLOR
100,00000
0,250
25,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CAPA PLASTICA
200,00000
0,250
50,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CARTOLINA
2,00000
26,160
52,32
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CARTOLINA AMARELA
1,00000
26,160
26,16
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CD ROM
3,00000
43,300
129,90
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CLIPS 2/0 C/500GR
16,00000
5,380
86,08
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CLIPS 8/0 C/500GR GASFER
12,00000
5,380
64,56
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CORRETIVO LIQUIDO
30,00000
0,950
28,50
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CORRETIVO TOQUE MAGICO C/12
2,00000
24,530
49,06
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
DVDS
2,00000
57,660
115,32
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
ENVELOPE 170 X 250
360,00000
0,110
39,60
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
ENVELOPE CD BRANCO
6,00000
7,700
46,20
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
ENVELOPES
360,00000
0,260
93,60
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
ESTILETE LARGO
2,00000
5,700
11,40
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
FITA ADESIVA
66,00000
0,740
48,84
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
FITA CREPE
50,00000
1,766
88,30
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
FITA CREPE 50 X 50
25,00000
4,590
114,75
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
FITA EMPACOTADORA
70,00000
1,580
110,60
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
FRASCO DE COLA DE 1 KG
50,00000
4,990
249,50
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
FURADOR DE PAPEL
5,00000
6,120
30,60
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
GLITER 500GR
3,00000
26,400
79,20
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR 26/6
6,00000
8,700
52,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
GRAMPEADOR P/ MADEIRA
1,00000
19,800
19,80
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
GRAMPO GRAMPEADOR
23,00000
1,990
45,77
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
GRAMPO TRILHO
22,00000
5,580
122,76
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
GUACHE SHOWCOLOR 6 CORES-ACRILEX
10,00000
10,140
101,40
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
LAPIS DE COR 12 LONGO MULT C/12
600,00000
1,690
1.014,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
LAPIS DE COR MULTI C/12
60,00000
1,690
101,40
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
LAPIS Nº 2 REF.
13,00000
15,980
207,74
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
LIVRO ATAS 100FLS
20,00000
5,000
100,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
MASSA MODELAR C/ 12 CORES
100,00000
1,380
138,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PAPEL CARTÃO
3,00000
10,240
30,72
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
22,00000
6,900
151,80
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PASTA A-Z POLICART
24,00000
3,230
77,52
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PASTA ARQUIVO
180,00000
0,780
140,40
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PASTA PLASTICA
43,00000
2,059
88,55
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
30,00000
1,150
34,50
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PINCEL
5,00000
9,700
48,50
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PINCEL CLOR 850
4,00000
23,000
92,00
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PINCEL MARCA TEXTO
2,00000
9,700
19,40
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PINCEL PRETO P/ RETRO PROJETOR 2.0 MM
3,00000
18,400
55,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
3,00000
11,700
35,10
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
REFIL COLA QUENTE GROSSO
7,00000
14,500
101,50
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
REGUA
15,00000
0,220
3,30
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
REGUA MADEIRA 100 CM
15,00000
2,850
42,75
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
REGUA PLASTICA 30 CM BANDEIRANTES CRISTAL
125,00000
0,220
27,50
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
TESOURA ESCOLAR
8,00000
16,800
134,40
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
TESOURA MULTIUSO
5,00000
4,300
21,50
15/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
TUBO DE COLA
340,00000
0,380
129,20
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
BARBANTE DE ALGODÃO
1,00000
7,030
7,03
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO CARTOGRAFIA S/ SEDA 96
100,00000
2,450
245,00
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA 48 FLS CREDEAL
300,00000
0,550
165,00
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CAIXA ORGANIZADORA
4,00000
16,500
66,00
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CALCULADORA
4,00000
7,800
31,20
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CALCULADORA MESA
1,00000
64,440
64,44
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
COLA COLORIDA C/06
20,00000
3,100
62,00
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
ENVELOPE AMARELO 229 X 324
500,00000
0,150
75,00
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
ENVELOPE BRANCO 260 X 360
360,00000
0,190
68,40
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
EVA CORES
26,00000
7,950
206,70
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
FITA DUPLA FACE 18MM X 40 M
30,00000
3,470
104,10
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
FITA DUPLA FACE 25 MM X 1.5M
5,00000
2,200
11,00
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
FITILHO
1,00000
7,950
7,95
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GIZ BRANCO ANTI ALERGICO
150,00000
1,130
169,50
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GIZ COLOR ANTI- ALERGICO
30,00000
1,520
45,60
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
GIZ ESCOLAR CORES
120,00000
1,520
182,40
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LIVRO DE PONTO 100FS S. DOMINGOS
3,00000
8,490
25,47
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LIVRO DE PONTO DE DOCENTES
3,00000
8,850
26,55
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LIVRO PONTO 100 FLS
12,00000
8,490
101,88
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LIVRO PONTO 200 FOLHAS
6,00000
17,700
106,20
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL FOLHA A4
200,00000
0,150
30,00
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL OFICIO 2
15,00000
127,440
1.911,60
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE
50,00000
2,900
145,00
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE A-4 C/ 100
100,00000
2,900
290,00
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL VERNIZ BRILHANTE
12,00000
7,940
95,28
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PEN DRIVE 8 GB
1,00000
64,700
64,70
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PINCEL ATOMICO AZUL
4,00000
11,700
46,80
15/03/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
T.N.T.(CORES VARIADAS)
4,00000
5,060
20,24
15/03/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
7,00000
3,850
26,95
15/03/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
80,00000
0,850
68,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/03/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MORTADELA
5,00000
5,280
26,40
15/03/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO 10 X 1KG
30,00000
0,700
21,00
15/03/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
AMINOFILINA 24 MG /ML 10 ML
100,00000
0,440
44,00
15/03/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
ENALAPRIL 10 MG
266,00000
4,200
1.117,20
15/03/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
FRUTOSE + ASSOCIAÇÕES 10 ML AMP. BIOFRUTOSE
300,00000
5,900
1.770,00
15/03/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
GENTAMINA 40 MG
100,00000
2,950
295,00
15/03/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
LIDOCAINA GELEIA
10,00000
2,400
24,00
16/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
3.101,75000
1,400
4.342,45
16/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
DESCONTOS
4,00000
-9,218
-36,87
16/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.842,54000
2,510
4.624,775
16/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
MULTIGLIR
1,00000
185,000
185,00
16/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO 40
2,00000
136,000
272,00
16/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO HIDRAULICO HD 68
4,00000
130,000
520,00
16/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO LUBRIFICANTE TD TURBO
2,00000
185,000
370,00
16/03/2010
GILSON N.F.PIRES -ME
01.806.185/0001-99
PROCESSADOR DE ALIMENTOS 6 DISCOS
1,00000
1.904,000
1.904,00
16/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA
2,00000
15,000
30,00
16/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO DE LONAS
1,00000
420,000
420,00
16/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JOGO REBITE
1,00000
10,000
10,00
16/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO
2,00000
25,000
50,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
RETENTOR
4,00000
25,000
100,00
16/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO
2,00000
170,000
340,00
16/03/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ROLAMENTO DE RODA
2,00000
370,000
740,00
17/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 1° EST. REEF. CIENCIAS
25,00000
12,240
306,00
17/03/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ABAFADOR RUIDO
3,00000
5,000
15,00
17/03/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
AVENTAL
3,00000
18,000
54,00
17/03/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
PROTETOR AURICULAR
10,00000
1,000
10,00
18/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
180,00000
8,150
1.467,00
18/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
8,850
531,00
18/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE MOIDO
18,00000
3,000
54,00
18/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
270,00000
2,060
556,20
18/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LINGUIÇA CALABREZA
18,00000
4,640
83,52
18/03/2010
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE SEM FIO DIGITAL DEDECTA CD 140
2,00000
110,000
220,00
19/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
CLIPS C/ 500
16,00000
5,380
86,08
19/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PAPEL CREPOM C/ 10
36,00000
3,050
109,80
19/03/2010
BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME
03.354.092/0001-04
PINCEL PRETO P/ RETRO PROJETOR 2.0 MM
3,00000
18,400
55,20
19/03/2010
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
SERINGA 1 ML CX C/ 100 UNIDADE
2,00000
16,000
32,00
19/03/2010
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
SERINGA DESC.
66,00000
0,160
10,56
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ANEL
4,00000
4,500
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CAPA
2,00000
168,000
336,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CONE
1,00000
380,000
380,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CUBO RODA
1,00000
980,000
980,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
EIXO
1,00000
1.475,000
1.475,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
FLUIDO DE FREIO
3,00000
12,500
37,50
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
INDICADOR TEMP. AGUA
1,00000
97,000
97,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JOGO DE LONAS
4,00000
65,000
260,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JOGO DE RETENÇÃO
2,00000
65,000
130,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
JUNTA
2,00000
9,000
18,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
MOLA
6,00000
11,667
70,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PORCA
2,00000
1,500
3,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
RETENTOR
2,00000
45,000
90,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO
1,00000
430,000
430,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SAPATA
1,00000
230,000
230,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
TUBO
1,00000
35,000
35,00
22/03/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
TUBO L. ESQU.
1,00000
35,000
35,00
22/03/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
FITA CETIM
10,00000
5,900
59,00
22/03/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL DOBRADURA CORES
30,00000
17,950
538,50
22/03/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,900
9.500,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/03/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
99,00000
6,580
651,42
22/03/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PANELA
80,00000
6,820
545,60
22/03/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
PERNIL DE PORCO
70,00000
6,000
420,00
24/03/2010
BUAINAIN & BUAINAIN LTDA - ME
00.896.470/0001-85
CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA
1,00000
100,000
100,00
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
5,00000
34,200
171,00
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
AMACIANTE P/ ROUPA
4,00000
18,000
72,00
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
APARELHO DE BARBEAR
30,00000
3,200
96,00
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
BACON
2,00000
78,750
157,50
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CHOCOLATE
17,00000
4,800
81,60
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
5,00000
45,500
227,50
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE SCARLIM LAVANDA
7,00000
18,000
126,00
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FEIJÃO
6,00000
46,500
279,00
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
12,00000
1,900
22,80
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MUSSARELA
3,00000
109,200
327,60
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
5,00000
39,600
198,00
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
7,00000
29,000
203,00
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
15,00000
4,900
73,50
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO 40 CM
4,00000
14,500
58,00
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
4,00000
25,000
100,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 26 de 26
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM BARRA
5,00000
2,900
14,50
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PO TIXAN
4,00000
79,000
316,00
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO 30 LITROS
5,00000
14,000
70,00
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 100L
4,00000
28,000
112,00
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO P/ LIXO 20 LITROS
5,00000
9,950
49,75
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
4,00000
62,400
249,60
24/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
2,00000
15,000
30,00
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA DE ISOPOR 100 MM C/10 TESMOPLAC
98,00000
0,750
73,50
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA DE ISOPOR 50MM
141,00000
0,200
28,20
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA
85,00000
1,600
136,00
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA QUENTE GROSSA
60,00000
0,650
39,00
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FORMA DE PVC
45,00000
0,600
27,00
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FUCINHO
6,00000
3,700
22,20
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
GUARDANAPO P/ DECOPAGE
20,00000
0,700
14,00
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
OLHO MOVEL
6,00000
5,150
30,90
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CAMURÇA-REALCE
113,00000
0,550
62,15
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPOM
50,00000
0,700
35,00
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPON
10,00000
3,300
33,00
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL MICROONDULADO
60,00000
1,200
72,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL
12,00000
2,900
34,80
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE E.V.A.
20,00000
4,200
84,00
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR
25,00000
2,740
68,50
24/03/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT CORES
130,00000
1,000
130,00
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALBUMINA PÓ
10,00000
43,500
435,00
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALPHAGAN P COLIRIO
2,00000
61,000
122,00
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
AMLOSVASC 10 G
3,00000
45,660
136,98
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CARBOPLEX
10,00000
30,000
300,00
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CILOSTAZOL 50 G
3,00000
18,970
56,91
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CIPROFLOXACINA
34,00000
3,870
131,58
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CLOPIDAGREL
2,00000
120,000
240,00
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CONCERTA 36 MG
1,00000
367,500
367,50
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
COSOPT
2,00000
85,170
170,34
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DICEBEL 100 C/ 20
2,00000
66,820
133,64
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ESPIRONOLATONA
3,00000
12,900
38,70
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDA DESCARTAVEL
15,00000
31,400
471,00
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDAS GERIATICAS
15,00000
31,400
471,00
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LEITE NAN 1
20,00000
25,000
500,00
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
LOSARTANA
4,00000
25,570
102,28
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NUTREN 1.0 400 GRS
30,00000
53,700
1.611,00
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
SELOZOK 50 MG
3,00000
33,090
99,27
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
TORLOS 25 MG COMP
3,00000
13,800
41,40
24/03/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
XALATAN COLIRIO
2,00000
112,180
224,36
25/03/2010
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
07.262.218/0001-63
PNEU 900/20
4,00000
448,000
1.792,00
25/03/2010
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
HASTE
1,00000
60,000
60,00
25/03/2010
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
TUBO
1,00000
90,000
90,00
25/03/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
FAIXA 300 X 70 CM
3,00000
90,000
270,00
25/03/2010
PABLOS & LOPES COM.ART.MED.OD.MIRASSOL LTDA
07.101.891/0001-11
SERINGA 1 ML CX C/ 100 UNIDADE
58,00000
16,000
928,00
26/03/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ARRUELA LISA
12,00000
0,350
4,20
26/03/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ARRUELA PRESSA
12,00000
0,150
1,80
26/03/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
BOMBA D'AGUA
1,00000
375,520
375,52
26/03/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
CRUZETA
2,00000
48,330
96,66
26/03/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ESTABILIZADOR
1,00000
308,240
308,24
26/03/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
INDICADOR TEMP. AGUA
1,00000
62,000
62,00
26/03/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
LUVA
2,00000
44,580
89,16
26/03/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
MANGUEIRA
1,00000
18,890
18,89
26/03/2010
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO
12,00000
0,760
9,12
26/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
180,00000
8,150
1.467,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
8,850
531,00
26/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
18,00000
3,000
54,00
26/03/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
6,00000
195,000
1.170,00
29/03/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ESTOPA COLORIDA FARDO C/25 KG
1,00000
80,000
80,00
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
1,00000
34,200
34,20
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
11,00000
45,500
500,50
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE SCARLIM LAVANDA
27,00000
18,000
486,00
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
7,00000
22,800
159,60
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
5,00000
28,800
144,00
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA ASSOLAN C/2
2,00000
13,500
27,00
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LOUÇA
15,00000
2,400
36,00
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LÃ AÇO BOM BRIL
5,00000
13,500
67,50
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
3,00000
29,000
87,00
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
10,00000
1,900
19,00
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PAPEL
1,00000
45,000
45,00
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR MULTI USO
2,00000
62,400
124,80
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO DE ALGODÃO
30,00000
1,900
57,00
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
17,00000
27,729
471,40
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
10,00000
4,900
49,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 30 de 30
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
3,00000
16,000
48,00
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO PÓ TIXAN
15,00000
3,950
59,25
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO DE LIXO BRANCO
5,00000
9,950
49,75
29/03/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
2,00000
62,400
124,80
29/03/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
7,00000
3,850
26,95
29/03/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MORTADELA
8,00000
5,280
42,24
29/03/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SALSICHA
40,00000
2,110
84,40
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALENIA
1,00000
75,770
75,77
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AMOXIL 500 C/30
1,00000
61,400
61,40
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AMPLICTIL 25 MG
1,00000
4,350
4,35
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
1,00000
23,280
23,28
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ARCOXIA 90 MG
1,00000
70,810
70,81
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATENOL 25 C/28
2,00000
20,160
40,32
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATROPINA COLIRIO 1%
1,00000
7,220
7,22
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CEFALIU
1,00000
11,620
11,62
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CIPRO 500 C/14
1,00000
187,700
187,70
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLARICID
1,00000
108,200
108,20
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLEXANE INJ. 40 MG
15,00000
44,710
670,65
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOSONE 500 MG
1,00000
115,090
115,09
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 31 de 31
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DALMADORM COMP.
3,00000
18,320
54,96
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
2,00000
13,590
27,18
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEXA CITONEURIM INJ
3,00000
7,190
21,57
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGESON
1,00000
21,920
21,92
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DINAFLEX
1,00000
149,630
149,63
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO
1,00000
7,590
7,59
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUCONAL
1,00000
21,000
21,00
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
6,00000
14,000
84,00
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GIYNO DATITARIN
1,00000
21,560
21,56
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LABEL LIQUIDO
1,00000
25,110
25,11
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LABIRIN COMP
1,00000
32,440
32,44
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LAMITORCOMP
1,00000
22,910
22,91
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEVOFLOXACINA 500 C/ 10
1,00000
70,280
70,28
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MELOGRIÃO
1,00000
13,670
13,67
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOTILIUM 10 MG
1,00000
28,140
28,14
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOTILIUM 200ML
1,00000
70,730
70,73
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOVADERM CREME
1,00000
30,590
30,59
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOVALGINA 1 G C/10
1,00000
11,380
11,38
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NUCLEO
1,00000
31,810
31,81
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 32 de 32
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 40 MG
1,00000
31,020
31,02
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PEPSAMAR
1,00000
2,830
2,83
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PHOSFOENEMA
7,00000
10,580
74,06
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PREPOZOL 20 MG C/28
2,00000
54,890
109,78
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PRESSAT
1,00000
61,790
61,79
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROFENID ENTERIUM
1,00000
16,990
16,99
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 MG
3,00000
33,090
99,27
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TEGRETOL 200 COMP
1,00000
13,030
13,03
30/03/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VERTIX COMP
2,00000
22,090
44,18
30/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1[ ANO CIENC. HIST. GEO.
5,00000
9,800
49,00
30/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1[ ANO MAT./ PORT./ 1° BIMESTRE
5,00000
9,800
49,00
30/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1ª ANO ARTE I
5,00000
6,320
31,60
30/03/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1° ANO PARA CASA 1
5,00000
14,080
70,40
30/03/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
70,00000
6,580
460,60
30/03/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
75,00000
6,820
511,50
30/03/2010
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
RADIO TOSHIBA MP3 C/ CD
1,00000
295,000
295,00
31/03/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
AGULHA
1,00000
2,200
2,20
31/03/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
ETAMINE TECIDO
10,00000
15,500
155,00
31/03/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA CLEIA 1000
15,00000
5,950
89,25
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Marco de 2010
Página 33 de 33
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/03/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
LINHA MOULINE
5,00000
12,600
63,00
31/03/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
TECIDO XADREZ
5,00000
18,900
94,50
31/03/2010
A IDEAL ARMARINHOS R.PRETO LTDA
03.608.499/0001-02
VIES DE ALGODÃO
6,00000
5,100
30,60
31/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.793,25000
1,335
2.393,494
31/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.239,75600
2,490
5.576,993
31/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO MARFA
1,00000
210,000
210,00
31/03/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO PETROL
3,00000
136,000
408,00
57.560,716
34.623,445
203.594,812
Fiorilli S/C Software Ltda
|