  Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ABRILAR XPE
1,00000
28,040
28,04
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
1,00000
20,940
20,94
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ASTRO 600 LIQ.
1,00000
23,050
23,05
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BETASERC 24 MG
2,00000
39,110
78,22
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILAT 25 C/30
2,00000
48,370
96,74
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL 3.125 C/30
2,00000
21,300
42,60
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CEFATRIAXONA 500 MG INJ.
7,00000
13,700
95,90
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOPIDAGREL
2,00000
107,420
214,84
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO TECLADIPINA
1,00000
43,430
43,43
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COMPLEXO B C/ 100
1,00000
13,290
13,29
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DALACIN -C COMP
2,00000
79,110
158,22
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEXA CITONEURIM INJ
4,00000
7,510
30,04
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGESPLUS
2,00000
30,050
60,10
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGOXINA
1,00000
11,380
11,38
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ELIDEL 30 GRMS
1,00000
271,150
271,15
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESTRINOLON COMP
1,00000
27,050
27,05
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUDILAT 100 MG
2,00000
22,740
45,48
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUIMICIL 200 C/ 16
1,00000
25,760
25,76
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
1,00000
13,000
13,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GARDENAL GOTAS
1,00000
5,570
5,57
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HELMIBEM LIQUIDO
1,00000
13,270
13,27
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IRUXOL MONO POMADA
1,00000
50,510
50,51
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
2,00000
39,310
78,62
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LAMITORCOMP
3,00000
65,950
197,85
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEITE NAN
1,00000
30,000
30,00
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIPTOR
2,00000
218,750
437,50
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LISADOR
1,00000
22,840
22,84
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOTILIUM C/60 COMP.
1,00000
29,450
29,45
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOXIDRATE GEL NASAL
1,00000
20,960
20,96
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIMESULIDA CP
2,00000
16,000
32,00
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL COMP.
1,00000
5,000
5,00
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PARIET 20 MG C/28
1,00000
183,680
183,68
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PHOSFOENEMA
7,00000
11,040
77,28
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PONDERA
1,00000
29,160
29,16
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROLOPA
1,00000
69,250
69,25
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURANTY
2,00000
18,040
36,08
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURANTY 25 MG
1,00000
9,080
9,08
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ROVAMICINA C/16
9,00000
42,740
384,66
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 MG
3,00000
34,690
104,07
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SIFROL
1,00000
83,530
83,53
01/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ULTRACET C/10
1,00000
33,800
33,80
01/10/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.808,66785
1,350
2.441,702
01/10/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.022,49059
2,490
5.036,002
01/10/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 6ª ANO 8080A LIVRO 4
64,00000
40,000
2.560,00
01/10/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 7ª ANO 8080A LIVRO 4
71,00000
40,000
2.840,00
01/10/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 8ª ANO 8080A LIVRO 4
62,00000
40,000
2.480,00
01/10/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 9º ANO 8080LIVRO 4
57,00000
40,000
2.280,00
01/10/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 1° EST9090 RF2 MAT. CIENCIAS DATAS 4
50,00000
20,000
1.000,00
01/10/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2/ EST. 8080 RF.1 ORAL CORP. PLASTICA 4
38,00000
20,000
760,00
01/10/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2° EST. 8080RF2 MAT. CIENCIAS E DATAS 4
38,00000
20,000
760,00
01/10/2010
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI1° EST. 9090 RF1 ORAL CORP PLASTICA 4
50,00000
20,000
1.000,00
01/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ANILHA P/ TECLADO
4,00000
2,000
8,00
01/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BARDALL ANTICORROSIVO P/ RADIADOR
3,00000
30,000
90,00
01/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BARRA DE DIREÇÃO
1,00000
273,000
273,00
01/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
DIAFRAGMA SIMPLES
1,00000
15,000
15,00
01/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
INSERTE
4,00000
2,000
8,00
01/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLA SIMPLES
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Outubro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PORCA
4,00000
8,000
32,00
01/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TAMPA RESERVATORIO AG
1,00000
15,000
15,00
01/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
VALVULA RODOAR
4,00000
10,000
40,00
01/10/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALBUMINA PÓ
10,00000
31,000
310,00
01/10/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MALTODEXITRINA
10,00000
24,000
240,00
01/10/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NUTREN 1.0 400 GRS
12,00000
53,700
644,40
04/10/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ARRUELA FUNILEIRO
2,00000
1,000
2,00
04/10/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
BRAÇO RETROVISOR
1,00000
236,000
236,00
04/10/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
32,000
32,00
04/10/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
KIT KM
1,00000
90,000
90,00
04/10/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PARAFUSO
4,00000
1,000
4,00
04/10/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
RETROVISOR
1,00000
40,000
40,00
04/10/2010
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
SUPORTE RETROVISOR
1,00000
35,000
35,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ANEL
6,00000
82,667
496,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COLA SILICONE
1,00000
10,000
10,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CUBO 4,5
1,00000
615,000
615,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM
1,00000
270,000
270,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM 4ª
2,00000
365,000
730,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FLANGE
1,00000
98,000
98,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JG JUNTA
1,00000
10,000
10,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE REPARO
1,00000
30,000
30,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
LUVA
1,00000
235,000
235,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
OLEO ATF
4,00000
13,000
52,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PORCA
1,00000
35,000
35,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REPARO
1,00000
30,000
30,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REPARO DA CUPULA DO CAMBIO
1,00000
15,000
15,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RETENTOR
1,00000
30,000
30,00
04/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
1,00000
65,000
65,00
04/10/2010
HD IMPRESSÕES LTDA ME
11.386.098/0001-83
PAPEL SULFITE A +4 75G C/10
30,00000
91,000
2.730,00
04/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOMBA COMBUSTIVEL
1,00000
180,000
180,00
04/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
GRAXA
1,00000
6,000
6,00
04/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MODULO
1,00000
598,000
598,00
04/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TRIZETA
1,00000
30,000
30,00
04/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERMENTO PÓ 500 GR
5,00000
3,600
18,00
04/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA DEFUMADA CALABREZA
6,00000
67,500
405,00
04/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
5,00000
39,600
198,00
04/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
7,00000
109,200
764,40
04/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
2,00000
86,100
172,20
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
04/10/2010
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
PVPI
10,00000
7,700
77,00
04/10/2010
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
SABONETE LIQUIDO COM GERMICIDA
50,00000
3,250
162,50
04/10/2010
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
52.202.744/0001-92
SERINGA DESC.
2.000,00000
0,350
700,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
AUTOMATICO
1,00000
150,000
150,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
AUTOMOTIVO 902
1,00000
160,000
160,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BOBINA
1,00000
220,000
220,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BRAÇO MOTOR
1,00000
35,000
35,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BUZINA P/ VEICULO
1,00000
45,000
45,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CABO
1,00000
35,000
35,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CAIXINHA DE VOLTAGEM
1,00000
70,000
70,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CHAVE LIMPADOR
1,00000
120,000
120,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
1,00000
60,000
60,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
INDUZIDO
1,00000
350,000
350,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
JOGO DE ESCOVA
1,00000
45,000
45,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 1034
2,00000
4,000
8,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 1141
5,00000
4,000
20,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 69
2,00000
2,000
4,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA FAROL
2,00000
15,000
30,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PLACA
1,00000
87,000
87,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
RELE
1,00000
25,000
25,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO
1,00000
18,000
18,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROTOR
1,00000
120,000
120,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SOQUETE
2,00000
6,000
12,00
05/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL
1,00000
6,000
6,00
05/10/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
REDUTOR PH 1 LT
48,00000
10,000
480,00
05/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
GLICOSE 25% INJ.
300,00000
0,130
39,00
05/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
GLICOSE 50 % 10 ML
300,00000
0,140
42,00
05/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
SERTRALINA
1.980,00000
0,100
198,00
05/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
SORO FISIOLOGICO 0,9 %FR 1000ML
180,00000
1,470
264,60
05/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML C/1
20,00000
2,050
41,00
05/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
SORO FISIOLOGICO 9% 250 ML
120,00000
1,550
186,00
05/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
SORO FISIOLOGICO 9% 500 LT
80,00000
1,830
146,40
05/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML
80,00000
1,940
155,20
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
15,00000
1,500
22,50
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
52,00000
1,800
93,60
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
384,00000
1,390
533,76
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
276,00000
1,500
414,00
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
5,00000
2,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
140,00000
1,700
238,00
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
82,00000
1,700
139,40
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
10,00000
1,800
18,00
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
COUVE
4,00000
2,500
10,00
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
6,000
30,00
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
320,00000
2,200
704,00
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MELANCIA
225,00000
1,000
225,00
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
4,00000
2,000
8,00
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
8,00000
1,500
12,00
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
585,00000
1,500
877,50
05/10/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
23,00000
4,000
92,00
05/10/2010
MADEFÁCIO COM.MADEIRAS LTDA ME
08.608.108/0001-73
PRODUTO ACABADO (BATENTE )
0,10000
1.200,000
120,00
05/10/2010
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
CARDÃ COMPLETO
1,00000
110,000
110,00
05/10/2010
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
COMPRESSOR
1,00000
750,000
750,00
05/10/2010
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
UNIÃO 10 MM
2,00000
31,000
62,00
05/10/2010
PARKS-COM.REPAR.PEÇAS P/VEIC.AUTOM.LIM.ME
05.891.286/0001-66
VALVULA
1,00000
168,000
168,00
05/10/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
COMPRESSA DE GASE 13 FIOS C/500
200,00000
7,400
1.480,00
05/10/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
FITA CREPE
100,00000
1,700
170,00
05/10/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 25 C/ 200
15,00000
47,000
705,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
ALCOOL 70%
100,00000
1,950
195,00
06/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
COMPRESSA DE GASE 13 F. 7,5 X 7,5
2.000,00000
0,310
620,00
06/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA
1,00000
80,000
80,00
06/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
RESERVATORIO
1,00000
120,000
120,00
06/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TAMPA RESERVATORIO AG
2,00000
15,000
30,00
06/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG
8,00000
12,200
97,60
06/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
POLPA DE FRUTA NATURAL
20,00000
5,650
113,00
06/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO
30,00000
0,700
21,00
06/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SALSICHA
20,00000
2,110
42,20
06/10/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,948
9.737,50
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENICAR 40 MG
3,00000
119,200
357,60
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARDURAN XL 4 MG C/30
2,00000
199,070
398,14
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CELESTAMINE
1,00000
31,950
31,95
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DAFLON 500 COMPRIMIDO
2,00000
125,300
250,60
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ELIDEL CREME 30 GR
3,00000
271,150
813,45
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FOSOMAX 70 MG
2,00000
156,230
312,46
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GALVUS MET. 50 / 500 C/56
2,00000
179,620
359,24
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GENFIBROZILA 600
1,00000
68,330
68,33
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GONFORT COLIRIO
1,00000
86,770
86,77
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALDOL 1 MG
2,00000
90,990
181,98
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
JANUMET 50/850C/56
1,00000
199,360
199,36
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
JANURA 50 C/28
1,00000
89,810
89,81
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LANZ 30 MG
1,00000
56,210
56,21
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NATURETTI
1,00000
181,890
181,89
08/10/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIAN 5 MG C/60
1,00000
96,630
96,63
08/10/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
DESCONTOS
2,00000
-18,165
-36,33
08/10/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE LUKS A. BRIL 3.2 BASE B
12,00000
48,270
579,24
08/10/2010
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS 16 LITROS
1,00000
169,090
169,09
08/10/2010
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
AGROVET
2,00000
28,000
56,00
08/10/2010
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
ANTI TETANICA
1,00000
10,000
10,00
08/10/2010
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
BACTROVET 500 ML
1,00000
18,000
18,00
08/10/2010
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
CICATRILEX POMADA
1,00000
18,000
18,00
08/10/2010
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
DESFLAN 50 ML
1,00000
50,000
50,00
08/10/2010
GABRIEL ADAUTO C. VILELA-ME
02.490.904/0001-78
HERBICIDA
4,00000
90,000
360,00
08/10/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
COLCHONETE
7,00000
50,000
350,00
08/10/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
TORNOZELEIRA 1KG
2,00000
11,000
22,00
08/10/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
TORNOZELEIRA 2KG
2,00000
15,000
30,00
08/10/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
TORNOZELEIRA FITNESS 3 KG
2,00000
45,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/10/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
MEDALHAS
106,00000
2,858
303,00
08/10/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
MEDALHAS BRONZE
36,00000
2,500
90,00
08/10/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
MEDALHAS PRATA
18,00000
2,500
45,00
08/10/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU ...
9,00000
20,000
180,00
08/10/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU 1ª° LUGAR
1,00000
141,400
141,40
08/10/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU 2° LUGAR
1,00000
118,100
118,10
08/10/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU 3° LUGAR
1,00000
100,000
100,00
08/10/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU..
1,00000
15,000
15,00
08/10/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU...
1,00000
20,000
20,00
08/10/2010
ROSICLEY PINTO CALDEIRA - ME
03.527.273/0001-87
TROFEU.....
5,00000
11,400
57,00
13/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
AGUA PARA INJEÇÃO 5 ML
1.000,00000
0,090
90,00
13/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
ALOPURINOL 300 MG
1.500,00000
0,080
120,00
13/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
AZITROMICINA
1.000,00000
0,320
320,00
13/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
BROMETO DE N BUTILESC
100,00000
0,520
52,00
13/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
CARBONATO DE CALCIO 500 MG
4.000,00000
0,030
120,00
13/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
DEXCLOFERNIRAMINA 2 MG 5 ML
400,00000
0,880
352,00
13/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 10 MG
4.000,00000
0,020
80,00
13/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
LOSARTAN 50 MG
5.000,00000
0,032
160,00
13/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
METOCLOPRAMIDA 10ML
300,00000
0,180
54,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
NIMESULIDA CP
3.000,00000
0,026
78,00
13/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
SINVASTATINA 20MG
8.000,00000
0,040
320,00
13/10/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA 3119 F
10,00000
3,400
34,00
13/10/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FILME KODAK
5,00000
95,000
475,00
13/10/2010
JOHNSON & JOHNSON PROD.PROFIS.LTDA
54.516.661/0001-01
OT ULTRA TEST STRIPS 50 LOTE N 2769546
100,00000
22,000
2.200,00
13/10/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
BALDE PLÁSTICO GRANDE
10,00000
6,000
60,00
13/10/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
50,00000
8,200
410,00
13/10/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL PARA PINTURA
50,00000
4,800
240,00
13/10/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CARRIOLA
2,00000
100,000
200,00
13/10/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO ITAU
26,00000
21,500
559,00
13/10/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 3/8
10,00000
37,000
370,00
13/10/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
50,00000
6,200
310,00
13/10/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SELADOR ACRILICO 18 LTS
4,00000
70,000
280,00
13/10/2010
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
70,00000
1,570
109,90
13/10/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
ALEDRONATO SODICO
6,00000
27,600
165,60
13/10/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
ALENDRONATO 10 MG
3,00000
5,520
16,56
13/10/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
BROMIDRATO DE FENOTEROLGTS 20 ML
50,00000
1,350
67,50
13/10/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
BROMOPRIDA 10 MG
50,00000
0,920
46,00
13/10/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
BUTILESCOPALAMINA
100,00000
0,460
46,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/10/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
CARBIDOPA + LEVODOPA
10,00000
19,500
195,00
13/10/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
DIAZEPAN 10MG INJETÁVEL
10,00000
1,950
19,50
13/10/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
GENTAMICINA 40 MG INJ.
100,00000
2,600
260,00
13/10/2010
RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA ME
06.968.107/0001-04
GENTAMINA 20 MG
100,00000
2,200
220,00
14/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EIXO
1,00000
395,000
395,00
14/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EIXO ENTALHADO
1,00000
639,000
639,00
14/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EIXO ENTALHADO SUPERIOR
1,00000
725,000
725,00
14/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
2,00000
228,000
456,00
14/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO CAMBIO
2,00000
235,000
470,00
14/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COLHER P/ PEDREIRO
4,00000
15,500
62,00
14/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA DUAS CARAS 2,5 SEM CABO
5,00000
22,000
110,00
14/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
7,00000
51,900
363,30
14/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 1/4
40,00000
17,000
680,00
14/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TANQUE DUPLO
2,00000
135,000
270,00
14/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TIJOLO MACIÇO PÓ DE MICO
3,00000
190,000
570,00
14/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA LATEX PREMIUM LUKSCOLOR AZ
5,00000
139,500
697,50
14/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA P/ PISO 18 LTS
5,00000
66,000
330,00
14/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA 1130 X 3/4 P/JARDIM
6,00000
11,500
69,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00000
100,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BICO INJETOR
1,00000
255,000
255,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BUCHA
10,00000
17,200
172,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CABO
1,00000
69,900
69,90
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CABO DE FREIO
1,00000
112,000
112,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CILINDRO AIXILIAR
1,00000
148,000
148,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CILINDRO DE RODA
2,00000
49,200
98,40
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CILINDRO MESTRE
1,00000
148,000
148,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COIFA
1,00000
55,000
55,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
COXIM CAMBIO
1,00000
93,000
93,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
DISCO DE FREIO
2,00000
68,000
136,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO
1,00000
59,000
59,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE AR
1,00000
45,000
45,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO DE OLEO
1,00000
39,800
39,80
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
54,000
54,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO AMORTECEDOR
1,00000
587,800
587,80
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE PASTILHA
1,00000
100,100
100,10
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE VELAS
1,00000
47,000
47,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO DE DIREÇÃO
1,00000
18,000
18,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO DE FREIO
2,00000
9,500
19,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO MOTOR
12,00000
12,000
144,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PARAFUSO
1,00000
28,500
28,50
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PASTILHA
1,00000
120,000
120,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
QUEBRA SOL
1,00000
95,000
95,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR..
1,00000
28,000
28,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PQ
1,00000
143,000
143,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
TAMPA
1,00000
86,000
86,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
TAMPA RESERVATORIO AG
1,00000
14,000
14,00
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
TERMINAL
1,00000
80,500
80,50
14/10/2010
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
TUBO
2,00000
12,000
24,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ANILHA DE 1/4 TANQUE
4,00000
7,500
30,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ARREBITE
1,00000
1,000
1,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CABO DO VELOCIMETRO
1,00000
85,000
85,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
EMENDA
4,00000
3,000
12,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
FECHO CINTO DE SEGURANÇA
1,00000
65,000
65,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
FERRO CHATO
1,00000
12,000
12,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT ESTEPE
1,00000
25,000
25,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT KM VELOCIMETRO
1,00000
19,000
19,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT P/ TACOGRAFO
1,00000
35,000
35,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT PAINEL
1,00000
35,000
35,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT SUPORTE ESTEPE
1,00000
85,000
85,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MANGUEIRA
1,00000
3,000
3,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PARAFUSO
4,00000
1,500
6,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PORCA
5,00000
3,300
16,50
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PRESILHA
6,00000
0,333
2,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
SILICONE
1,00000
7,000
7,00
14/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
SUPORTE
2,00000
10,000
20,00
14/10/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
90,00000
6,750
607,50
14/10/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
5,800
348,00
14/10/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
84,00000
3,200
268,80
14/10/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
360,00000
2,700
972,00
14/10/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
8,00000
189,000
1.512,00
14/10/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
AMBROXOL XPE
100,00000
0,720
72,00
14/10/2010
TRASSI & CARIDÁ LTDA. - ME
00.430.018/0001-23
CRUZETA
2,00000
100,283
200,566
14/10/2010
TRASSI & CARIDÁ LTDA. - ME
00.430.018/0001-23
FLANGE
1,00000
239,430
239,43
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BAGUETE
23,00000
2,500
57,50
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
24,00000
13,000
312,00
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHA AGUA E SAL
54,00000
2,850
153,90
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS
48,00000
2,720
130,56
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHAS
4,00000
18,000
72,00
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
COCA COLA 2 L
12,00000
4,500
54,00
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
COCA COLA SABORES
5,00000
3,500
17,50
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
COCA COLA ZERO
3,00000
5,000
15,00
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
MORTADELA
4,00000
12,000
48,00
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
MUSSARELA
4,00000
17,000
68,00
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE FORMA
5,00000
4,000
20,00
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
1.460,00000
0,290
423,40
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO FRANCES
15,00000
4,900
73,50
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PRESUNTO
3,00000
15,000
45,00
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
843,48000
4,900
4.133,052
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
32,00000
9,000
288,00
14/10/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
SORVETES MASSA
3,00000
10,600
31,80
15/10/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.596,56190
1,480
2.362,912
15/10/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.647,59450
2,490
4.102,51
15/10/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
DIMINUIDOR PH
40,00000
10,000
400,00
15/10/2010
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
HIDROSAN BALDE 10 KG
1,00000
102,000
102,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
AGUA DESTILADA
5,00000
7,800
39,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
ANESTESICO CITANEST 3 %
25,00000
29,000
725,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
ANESTESICO TOPICO
10,00000
7,300
73,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
APLICADOR MICROBRUSH C/ 100 SDI VERDE
10,00000
8,150
81,50
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
BROCA DE AÇO 02
50,00000
3,600
180,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
BROCA DE AÇO 04
50,00000
3,600
180,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
COLTOSOL
5,00000
13,400
67,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
FIO DE SEDA
10,00000
20,000
200,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
FIXADOR
10,00000
3,900
39,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
GUARDANAPO DE PAPEL 1X1
100,00000
1,000
100,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
HIDROXIDO DE CALCIO
5,00000
19,000
95,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
IONOMERO PÓ LIQ. KIT
5,00000
26,000
130,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
LIQUIDO DRAKIN
5,00000
5,000
25,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
MATERIAL RESTAURADOR INTERMED PÓ
5,00000
20,000
100,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
MERCURIO VIVO
5,00000
61,000
305,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
RESINA
10,00000
24,000
240,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
RESINA TPH
10,00000
24,200
242,00
15/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
REVELADOR
10,00000
3,900
39,00
15/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CABO DO VELOCIMETRO
1,00000
65,000
65,00
15/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CINTA BORE TANQUECOMB.
2,00000
12,500
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
HIDROVACUO
1,00000
296,000
296,00
15/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLA
1,00000
60,000
60,00
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
6,00000
34,200
205,20
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
8,00000
45,500
364,00
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE URCA
10,00000
18,000
180,00
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
8,00000
22,800
182,40
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN
5,00000
13,500
67,50
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESPONJA P/ LOUÇA
1,00000
36,000
36,00
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
8,00000
29,000
232,00
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GUARDANAPO PANO
10,00000
1,900
19,00
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
10,00000
29,000
290,00
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO GRANDE
4,00000
15,000
60,00
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABONETE
30,00000
0,850
25,50
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO BARRA YPE
1,00000
69,600
69,60
15/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO
10,00000
9,900
99,00
15/10/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL PARANA
2,00000
108,600
217,20
15/10/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PAPEL SULFITE A-3
5,00000
358,900
1.794,50
15/10/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
187,00000
8,880
1.660,56
15/10/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
65,00000
9,200
598,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/10/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
BESILAPIN 5 MG
10,00000
8,000
80,00
15/10/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
CEVERTIM 75 MG
22,00000
10,710
235,62
15/10/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
DICLOFENACO SODICO 25 MG
3,00000
20,000
60,00
15/10/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
DIPIRONA INJ.
2,00000
25,200
50,40
15/10/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
HISTIN 2 MG
10,00000
9,000
90,00
15/10/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
OSTEOFAR 70 MG
2,00000
99,000
198,00
15/10/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
PROZEN 20 MG
40,00000
2,600
104,00
15/10/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
ZCETILDOR 100 MG
15,00000
6,000
90,00
18/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
AMITRIPTILINA 25 MG
1.900,00000
0,020
38,00
18/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
ATENOLOL 25MG
10.000,00000
0,016
160,00
18/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
DEXAMETASONA 2MG INJ.
100,00000
0,270
27,00
18/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
FRUTOSE VIT. B2 VIT B6 VITBC
100,00000
1,950
195,00
18/10/2010
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
67.729.178/0004-91
LEVODOPA 100 MG
100,00000
1,370
137,00
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BARRA DE DIREÇÃO
1,00000
273,000
273,00
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COLETOR ESCAPE DO MOTOR
1,00000
97,000
97,00
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA
1,00000
36,000
36,00
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CORREIA DUPLA
2,00000
80,000
160,00
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
DISCO DE EMBREAGEM
1,00000
550,000
550,00
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JUNTA
2,00000
6,000
12,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
12,00000
5,000
60,00
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PLATO DISCO
1,00000
920,000
920,00
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PRISIONEIRO
7,00000
4,000
28,00
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
REPARO
1,00000
380,000
380,00
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
1,00000
190,000
190,00
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TERMINAL
1,00000
130,000
130,00
18/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TUBO
1,00000
25,000
25,00
18/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT P/ PORTA
1,00000
45,000
45,00
18/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
MAQUINA DO VIDRO
1,00000
58,600
58,60
18/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PAINEL
1,00000
380,000
380,00
18/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
14,30000
3,850
55,055
18/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
COLORAU
2,00000
1,500
3,00
18/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
30,00000
0,850
25,50
18/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MILHO VERDE
6,00000
7,900
47,40
18/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MORTADELA
10,20000
5,279
53,846
19/10/2010
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
FOLDES SAUDE DO HOMEM
1.500,00000
0,327
489,998
19/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERMENTO PÓ 200 GRAMAS
6,00000
3,600
21,60
19/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA DEFUMADA CALABREZA
5,00000
67,500
337,50
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 21
2,00000
35,000
70,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 22
1,00000
70,000
70,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO HP 27 REMAN.
1,00000
35,000
35,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO ORIGINAL HP 28
1,00000
85,000
85,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CARTUCHO REMANUFATURADO
1,00000
60,000
60,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
CILINDRO DE IMPRESSÃOHP 1160
3,00000
20,000
60,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTTUCHO HP 22
2,00000
15,000
30,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO HP 21
1,00000
15,000
15,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO HP 27
3,00000
15,000
45,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO HP 28
5,00000
15,000
75,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO HP 74
3,00000
15,000
45,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE CARTUCHO HP 75
2,00000
15,000
30,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER 120
1,00000
60,000
60,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER 435
7,00000
45,000
315,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONER HP 49
7,00000
60,000
420,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA DE TONNER 7115
1,00000
60,000
60,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
RECARGA TONER 2200
1,00000
80,000
80,00
19/10/2010
M. J. CAMARIM - ME
05.656.691/0001-08
TONER REMANUFATURA HP 05 A
2,00000
130,000
260,00
19/10/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
ENVELOPE 23 X11 TIMBRADO
1,00000
150,000
150,00
19/10/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
ENVELOPE BRANCO 23 X 11
2,00000
100,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/10/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
ENVELOPE PARDO 25 X 17
1,00000
125,000
125,00
19/10/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
SAIDA DE MATERIAL
30,00000
6,150
184,50
19/10/2010
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LATEX 18 LITROS
4,00000
149,860
599,44
20/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
FAROL
4,00000
50,000
200,00
20/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA
4,00000
12,750
51,00
20/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H7
1,00000
25,000
25,00
20/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
PALHETA
4,00000
52,500
210,00
20/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REGULADOR
1,00000
70,000
70,00
20/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL
10,00000
0,500
5,00
21/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CORREIA
1,00000
35,000
35,00
21/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA
4,00000
3,000
12,00
21/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 67
2,00000
3,000
6,00
21/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA ESMAGADA
2,00000
3,000
6,00
21/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA H1
2,00000
15,000
30,00
21/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LANTERNA
2,00000
15,000
30,00
21/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
POLO BATERIA
2,00000
10,000
20,00
21/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL
2,00000
6,000
12,00
21/10/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
TERMINAL DE BATERIA
10,00000
6,000
60,00
21/10/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
90,00000
6,750
607,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/10/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
90,00000
3,200
288,00
21/10/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
420,00000
2,700
1.134,00
21/10/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
6,00000
189,000
1.134,00
21/10/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 12 KG
6,00000
26,000
156,00
21/10/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,948
9.737,50
21/10/2010
ROGÉRIO MAGELLA COIMBRA-CONSTRUÇÃO-ME
07.325.249/0001-16
LATEX 18 LITROS
2,00000
149,860
299,72
22/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
36,00000
34,250
1.233,00
22/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE URCA LAVANDA
8,00000
18,000
144,00
22/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 1/4
30,00000
17,000
510,00
22/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
10,00000
29,000
290,00
22/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO G.
5,00000
16,000
80,00
22/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TIJOLO MACIÇO PÓ DE MICO
3,00000
190,000
570,00
22/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA LATEX 18 LITROS
5,00000
139,500
697,50
22/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA LATEX PREMIUM LUKS COLOR 3,6 LTS
20,00000
31,900
638,00
22/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA P/ PISO 18 LTS
7,00000
66,000
462,00
22/10/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
6,00000
60,000
360,00
22/10/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
FAIXA CRAS
4,00000
90,000
360,00
22/10/2010
ROUTE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
INTERFACE CELULAR LEUCOTRONC
1,00000
500,000
500,00
25/10/2010
AGROMETAL COM.E FERRAGENS LTDA.
48.539.548/0001-30
CABO CPPERFIX FLEX 1KV 3 X 6 MM
60,00000
5,970
358,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/10/2010
AGROMETAL COM.E FERRAGENS LTDA.
48.539.548/0001-30
DESCONTOS
1,00000
-18,200
-18,20
25/10/2010
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0002-19
CIMETIDINA INJ.
200,00000
0,220
44,00
25/10/2010
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0002-19
METFORMINA 850 MG
10.000,00000
0,037
370,00
25/10/2010
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
04.274.988/0002-19
PROLOPA
390,00000
1,860
725,40
25/10/2010
C.R.M. MULTIELÉTRICA MAT. ELET. LTDA-ME
05.208.559/0001-25
LAMPADA V. MERCURIO 125V
30,00000
4,300
129,00
25/10/2010
C.R.M. MULTIELÉTRICA MAT. ELET. LTDA-ME
05.208.559/0001-25
LAMPADA V. MERCURIO 80WTS
20,00000
4,100
82,00
25/10/2010
C.R.M. MULTIELÉTRICA MAT. ELET. LTDA-ME
05.208.559/0001-25
LAMPADA VAPOR SODIO 100WTS
105,00000
12,000
1.260,00
25/10/2010
C.R.M. MULTIELÉTRICA MAT. ELET. LTDA-ME
05.208.559/0001-25
LAMPADA VAPOR SODIO 250 W
20,00000
11,500
230,00
25/10/2010
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.LTDA
44.734.671/0001-51
CETOPROFENO 50 MG
2,08340
30,240
63,002
25/10/2010
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.LTDA
44.734.671/0001-51
CINETOL 20 MG
5,00000
7,400
37,00
25/10/2010
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.LTDA
44.734.671/0001-51
DOLOSAL 50 MG
4,00000
20,000
80,00
25/10/2010
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.LTDA
44.734.671/0001-51
FENITAL 50 MG
1,00000
23,500
23,50
25/10/2010
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.LTDA
44.734.671/0001-51
KOLLAGENASE C/ CLORANF
1,00000
87,700
87,70
25/10/2010
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.LTDA
44.734.671/0001-51
XYLESTESIN 2% GEL
3,00000
14,900
44,70
25/10/2010
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM.LTDA
44.734.671/0001-51
XYLESTESIN 2% S/V
5,00000
14,200
71,00
25/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
KIT EMBREAGEM
1,00000
2.300,000
2.300,00
25/10/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CARTOLINA E V A
50,00000
4,000
200,00
25/10/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
CARTOLINA E V A TOALHA
50,00000
4,000
200,00
25/10/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
COLA BRANCA BISCUIT KG
5,00000
13,900
69,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/10/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
COLA QUENTE 1 KG GROSSA WESTEM
2,00000
35,200
70,40
25/10/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
GRAMPEADOR 106/6
1,00000
75,000
75,00
25/10/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PINCEL ACRILPEN A P V
1,00000
49,900
49,90
25/10/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PLACA DE ISOPOR
1,00000
118,500
118,50
25/10/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
TNT CORES
3,00000
64,600
193,80
25/10/2010
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
TNT ROLO 1,40 X 50 MTS
3,00000
64,600
193,80
25/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT P/ ESTRIBO LE
1,00000
443,000
443,00
25/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
LAMPADA 1141
1,00000
3,800
3,80
25/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
LANTERNA SETA
1,00000
48,500
48,50
25/10/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PARAFUSO
4,00000
1,000
4,00
25/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
24,50000
3,850
94,325
25/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG
12,00000
12,200
146,40
25/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
FARINHA DE MENDIOCA
1,00000
0,790
0,79
25/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MATE LEAO
4,00000
0,900
3,60
25/10/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
POLPA DE SUCO VARIOS SABORES
60,00000
5,650
339,00
26/10/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
LAVADORA ALTA PRESSÃO HD 585
1,00000
1.180,000
1.180,00
26/10/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
RODIZIO FL 210 FIXO
2,00000
8,000
16,00
26/10/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
RODIZIO GLR 210 GIRATORIO
2,00000
10,000
20,00
26/10/2010
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ROÇADEIRA 143RII GASOLINA
1,00000
1.798,000
1.798,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/10/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE COXÃO MOLE
20,00000
8,000
160,00
26/10/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE MOIDA
150,00000
8,880
1.332,00
26/10/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
130,00000
9,200
1.196,00
26/10/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
FIGADO DE BOI
19,00000
6,800
129,20
26/10/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
PERNIL DE PORCO
28,20000
6,000
169,20
27/10/2010
COPY FACIL COPIADORA LTDA ME
07.656.724/0001-37
CRACHA EM PVC CONTENDO FOTO
2,00000
8,000
16,00
27/10/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
DRIVE DVDW LG
1,00000
89,000
89,00
27/10/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
HD STA II 320 GB SAMSUNG
1,00000
150,000
150,00
27/10/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MEMORIA DDR 1GB MARKVISION
18,00000
130,000
2.340,00
27/10/2010
ISABEL RUIZ - ME
02.836.171/0001-80
PERSIANA
3,00000
366,700
1.100,10
27/10/2010
SHIRLEI RENATA GOMES ADOLFO ME
04.042.764/0001-09
TELEFONE S/ FIO SIMES
1,00000
58,000
58,00
28/10/2010
ELISANGELA ZANURÇO-ME
10.144.584/0001-22
CANTONEIRA 5/8 X 1/8 - AMARELO
12,00000
4,910
58,92
28/10/2010
ELISANGELA ZANURÇO-ME
10.144.584/0001-22
DESCONTOS
1,00000
-7,740
-7,74
28/10/2010
ELISANGELA ZANURÇO-ME
10.144.584/0001-22
FERRO CHATO
6,00000
2,300
13,80
28/10/2010
ELISANGELA ZANURÇO-ME
10.144.584/0001-22
TREFILADO
6,00000
5,500
33,00
28/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
AMORTECEDOR
2,00000
170,000
340,00
28/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BORRACHA
1,00000
2,000
2,00
28/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARACHOQUE DIANTEIRO
1,00000
570,000
570,00
28/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RESERVATORIO
1,00000
72,000
72,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Outubro de 2010
Página 28 de 28
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TAMPA
1,00000
4,000
4,00
28/10/2010
PHOENIX VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05.498.822/0001-68
VIDRO INCOLOR 5 MM
10,00000
27,000
270,00
28/10/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SABONETEIRA PAREDE C/ BOJO
20,00000
32,500
650,00
28/10/2010
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
SUPORTE PAPEL
20,00000
30,000
600,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BICHIGÃO DT
3,00000
180,000
540,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BORRACHA
1,00000
200,000
200,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BRAÇO LIMPADOR
2,00000
85,000
170,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
CORREIA
1,00000
135,000
135,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
ESPELHO
1,00000
35,000
35,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FECHADURA
1,00000
198,000
198,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
KIT RODOAR
1,00000
40,000
40,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
MOTOR LIMPADOR
3,00000
233,333
700,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
2,00000
50,000
100,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PARABRISA
1,00000
890,000
890,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
QUEBRA SOL
1,00000
85,000
85,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
TUBO
4,00000
40,000
160,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VALVULA
2,00000
730,000
1.460,00
28/10/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO VIGIA
1,00000
780,000
780,00
29/10/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
ETAMINE TECIDO
6,00000
7,950
47,70
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Outubro de 2010
Página 29 de 29
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
FITA CETIM
8,00000
11,650
93,20
29/10/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
PAPEL HIRIZAMO
10,00000
6,000
60,00
29/10/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
TECIDO DE SACO
6,00000
4,190
25,14
29/10/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
TULI EM FILO
50,00000
2,800
140,00
29/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
AGULHA 13 X 4,5 CX C/ 100
15.000,00000
0,038
577,50
29/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
ATADURA DE CREPE 12 CM
100,00000
2,540
254,00
29/10/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
SERINGA DESC.
6.000,00000
0,170
1.020,00
29/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO AIXILIAR
1,00000
205,000
205,00
29/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CILINDRO MESTRE
1,00000
185,000
185,00
29/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CONTRA PINO
2,00000
1,000
2,00
29/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
FLUIDO FREIO DOT 4
3,00000
15,000
45,00
29/10/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PINO
2,00000
9,000
18,00
29/10/2010
J. MAHFUZ LTDA.
54.289.996/0010-17
AR CONDICIONADO
1,00000
899,000
899,00
29/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA
4,00000
15,000
60,00
29/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA BANDEJA DIANT. SUP.
2,00000
28,000
56,00
29/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA
2,00000
55,000
110,00
29/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO MOTOR
4,00000
13,000
52,00
29/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARACHOQUE DIANTEIRO
1,00000
195,000
195,00
29/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARACHOQUE TRASEIRO
1,00000
195,000
195,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Outubro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARAFUSO
10,00000
2,000
20,00
29/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARAFUSO AÇO 8MM
8,00000
1,000
8,00
29/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PIVO
2,00000
40,000
80,00
29/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SUPORTE
2,00000
72,000
144,00
29/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SUPORTE CENTRAL
2,00000
72,000
144,00
29/10/2010
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TERMINAL
1,00000
39,000
39,00
29/10/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BICO INJETOR
4,00000
300,000
1.200,00
29/10/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BOMBA ALIMENTADORA
1,00000
180,000
180,00
29/10/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUJÃO ROSCADO
1,00000
85,000
85,00
29/10/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CARCAÇA RECUPERADA
1,00000
280,000
280,00
29/10/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
FILTRO
1,00000
20,000
20,00
29/10/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE ARRUELAS
1,00000
10,000
10,00
29/10/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JOGO DE REPARO
1,00000
80,000
80,00
29/10/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
MENBRANA LDR
1,00000
30,000
30,00
29/10/2010
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA REGULADORA
1,00000
130,000
130,00
29/10/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CRUZETA
2,00000
135,000
270,00
29/10/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAMPO MOLA TRASEIRA 7/8
4,00000
45,000
180,00
29/10/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
LUVA
1,00000
385,000
385,00
29/10/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA
2,00000
165,000
330,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA 263-2
2,00000
163,000
326,00
29/10/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA 80 X 12 X 1500
2,00000
130,000
260,00
29/10/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
MOLA 80 X 12 X 1300
2,00000
113,000
226,00
29/10/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PINO
2,00000
10,000
20,00
29/10/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PONTEIRA
1,00000
295,000
295,00
29/10/2010
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
SUPORTE
2,00000
123,000
246,00
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BARBANTE DE ALGODÃO
8,00000
7,850
62,80
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA DE ISOPOR 100 MM C/10 TESMOPLAC
148,00000
0,750
111,00
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA ISOPOR 150 MM
100,00000
1,700
170,00
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA
130,00000
1,800
234,00
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA COLORSET C/ 20 CORES
66,00000
0,550
36,30
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CONTACT TRANSPARENTE
25,00000
2,000
50,00
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA CREPE
3,00000
5,850
17,55
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA PAPEL P/ EMPACOTAMENTO
1,00000
15,250
15,25
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CAMURÇA-REALCE
95,00000
0,550
52,25
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CARTÃO
200,00000
0,700
140,00
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPOM
166,00000
0,500
83,00
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL CHATO 815 /24
6,00000
6,850
41,10
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR
15,00000
6,050
90,75
Fiorilli S/C Software Ltda
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR 100MM C/2
3,00000
15,600
46,80
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML BRANCO
6,00000
2,600
15,60
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML PRETO
6,00000
2,600
15,60
29/10/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML VERMELHO
6,00000
2,600
15,60
109.692,178
45.406,620
172.161,939
Fiorilli S/C Software Ltda
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