  Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  01/09/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.286,64500
1,310
2.995,505
01/09/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.845,12590
2,460
4.539,01
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AAS INFANTIL C/10
3,00000
3,340
10,02
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACETILCISLENA
1,00000
27,920
27,92
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACETONIDA TRIANCINOLONA
1,00000
9,280
9,28
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACICLOVIR PDA
1,00000
13,760
13,76
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ADDERA D3 GTAS
1,00000
33,250
33,25
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALENIA
1,00000
106,700
106,70
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALPROZOLOM
1,00000
17,130
17,13
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANOFRANIL 25 MG
1,00000
24,620
24,62
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATENOLOL 25MG
1,00000
8,000
8,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AZITROMICINA
4,00000
31,880
127,52
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG
6,00000
107,420
644,52
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARNABOL
2,00000
11,520
23,04
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILAT 25 C/30
2,00000
48,370
96,74
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL 3.125 C/30
2,00000
21,500
43,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CEFALEXINA CP
3,00000
10,000
30,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CEFTRIAXONA 1G INJ
14,00000
20,040
280,56
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CETOCONAZOL C/ 10
1,00000
10,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CILOSCAN
1,00000
21,590
21,59
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CITONEURIN 5000 INJ.
6,00000
3,640
21,84
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOR AMBROXOL
1,00000
13,660
13,66
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOR AMIODARONA
1,00000
24,950
24,95
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO TECLADIPINA
2,00000
43,530
87,06
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DECADRON 4MG COMPRIMIDO
1,00000
11,090
11,09
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
4,00000
14,210
56,84
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE
2,00000
33,700
67,40
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DICLOFENACO GOTAS
1,00000
8,050
8,05
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DOLAMIM COMP
1,00000
31,050
31,05
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ELIDEL CREME 30 GR
2,00000
271,150
542,30
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESPIRONOLATONA
1,00000
13,300
13,30
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
1,00000
14,000
14,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GERIATON COMP.
1,00000
44,890
44,89
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GLIFAGE 500MG
2,00000
13,960
27,92
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HELMIBEM LIQUIDO
1,00000
13,270
13,27
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HEXOMEDINE SPRAIZ
1,00000
36,190
36,19
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IMOSEC C/ 12
26,00000
6,580
171,08
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IRUXOL POMADA 30GRS
2,00000
50,510
101,02
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LABIRIN COMP
1,00000
25,310
25,31
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LACTULONA
1,00000
32,070
32,07
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LAMOTRIGINA 100 MG
2,00000
122,500
245,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEITE NAN
5,00000
27,000
135,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEITE NAN 1
4,00000
23,000
92,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEVOFLOXOCINO 500 C/ 7
1,00000
47,110
47,11
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIOREN
1,00000
49,930
49,93
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIPITOR 20 MG C/ 30
1,00000
218,750
218,75
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIPITOR 80 MG C/30
1,00000
225,180
225,18
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
2,00000
9,020
18,04
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
1,00000
17,520
17,52
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MELOXICAM
1,00000
22,630
22,63
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MINUSORD 70 MG CP
1,00000
60,120
60,12
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MIOCOLVEN
1,00000
54,590
54,59
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MIOSON 5 MG
2,00000
33,630
67,26
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MOTILIUM C/60 COMP.
1,00000
29,450
29,45
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MYLANTA PLUS LIQUIDO
1,00000
21,210
21,21
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIMENSULIDA COMP
1,00000
16,000
16,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NIMODIPINA 30 MG
1,00000
60,110
60,11
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NISTATINA GTS PEDIATRICA
2,00000
17,530
35,06
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 40 MG
9,00000
18,700
168,30
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL COMP.
5,00000
5,000
25,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OSTEONTRI CP
1,00000
45,680
45,68
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PANTOPRAZOL
1,00000
73,000
73,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PERIDAL 10 MG
1,00000
11,580
11,58
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PERMAGANATO POTÁSSIO 500GR
1,00000
1,700
1,70
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PONDERA
1,00000
29,160
29,16
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PREDINISONA 20 MG. COMP.
1,00000
20,260
20,26
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PREDSIM LIQUIDO
1,00000
16,020
16,02
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
74,620
74,62
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PSOREX PDA
1,00000
21,000
21,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURAN 88 MG
1,00000
13,230
13,23
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RANIDITINA COMP.
6,00000
3,000
18,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
REVIA 50 MG
1,00000
267,810
267,81
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RITALINA 10 MG C/ 20
3,00000
19,390
58,17
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ROVAMICINA C/16
6,00000
42,740
256,44
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SECNIDAZOL
1,00000
13,910
13,91
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 100 COMP
1,00000
56,880
56,88
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
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Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 MG
2,00000
34,690
69,38
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SOMALGIN
1,00000
17,680
17,68
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
STILNOX 10 MG
1,00000
56,040
56,04
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SUSTRATE
2,00000
17,640
35,28
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
THIOTACID 600
1,00000
114,620
114,62
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TORLOX 25 MG
2,00000
14,590
29,18
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TRAK N CREME
1,00000
17,790
17,79
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TRANSAMIM COMPRIDO
1,00000
42,990
42,99
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
20,900
20,90
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ULTRACIT COMP
1,00000
33,800
33,80
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASLIP20 MG
1,00000
31,290
31,29
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASOGARD 100 C/16
1,00000
44,620
44,62
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VIT FORT COMP.
2,00000
25,000
50,00
02/09/2010
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VONAU 8 MG
1,00000
50,030
50,03
02/09/2010
PEDRO LUIZ GOMES-MADEIRA-ME
06.993.043/0001-00
LASCA EUCALIPTO TRATADO
1,50000
140,000
210,00
02/09/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,992
9.957,50
03/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO INFANTIL
100,00000
4,450
445,00
03/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA MAÇA
60,00000
1,800
108,00
03/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BANANA NANICA
412,00000
1,390
572,68
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MARACUJA
5,00000
6,000
30,00
03/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
220,00000
2,200
484,00
03/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MELANCIA
210,00000
1,000
210,00
03/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PERA
4,00000
1,500
6,00
03/09/2010
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PROJETOR MULTIMIDIA 2500 LG
1,00000
1.290,000
1.290,00
08/09/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CRUZETA
1,00000
85,000
85,00
08/09/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
DIAFRAGMA SIMPLES
1,00000
15,000
15,00
08/09/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
LUVA
2,00000
147,500
295,00
08/09/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MANGUEIRA
3,00000
3,000
9,00
08/09/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
MOLA
1,00000
10,000
10,00
08/09/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PARAFUSO
10,00000
5,000
50,00
08/09/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PONTEIRA
1,00000
265,000
265,00
08/09/2010
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
1,00000
165,000
165,00
08/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO A GRANEL
2,00000
89,000
178,00
08/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA DEFUMADA CALABREZA
7,00000
67,500
472,50
08/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
6,00000
39,600
237,60
08/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
8,00000
109,200
873,60
08/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
3,00000
86,100
258,30
08/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VINAGRE
3,00000
15,000
45,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CONJUNTO REGISTRO COM CONECÇÕES
1,00000
236,000
236,00
08/09/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
ADESIVO 10 X 80 CM ENTRE AR CONDICIONADO
2,00000
15,000
30,00
08/09/2010
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA PVC
1,00000
40,000
40,00
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BAGUETE
58,00000
2,500
145,00
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITOS
24,00000
13,000
312,00
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHA AGUA E SAL
81,00000
2,850
230,85
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS
72,00000
2,720
195,84
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHAS
2,00000
18,000
36,00
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
COCA COLA 2 L
22,00000
4,500
99,00
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
COCA COLA SABORES
15,00000
3,500
52,50
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
COCA COLA ZERO
7,00000
5,000
35,00
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
MORTADELA
6,00000
12,000
72,00
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
MUSSARELA
5,00000
15,000
75,00
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE FORMA
9,00000
4,000
36,00
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
1.500,00000
0,290
435,00
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PRESUNTO
4,50000
15,000
67,50
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
783,88000
4,900
3.841,012
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
40,00000
9,000
360,00
08/09/2010
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
SORVETES MASSA
7,00000
10,600
74,20
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/09/2010
VICENTE PEDRO VOLPI - ME
46.603.890/0001-27
CAPACITOR MOTOR
2,00000
32,000
64,00
08/09/2010
VICENTE PEDRO VOLPI - ME
46.603.890/0001-27
CONTATOR CW M 18.10
1,00000
112,000
112,00
08/09/2010
VICENTE PEDRO VOLPI - ME
46.603.890/0001-27
RELE
1,00000
96,000
96,00
08/09/2010
VICENTE PEDRO VOLPI - ME
46.603.890/0001-27
ROLAMENTO
2,00000
10,000
20,00
09/09/2010
CLEUSA LOURDES FARINACI PIANTA
00.260.181/0001-95
BIANCO 18 LTS
1,00000
126,000
126,00
09/09/2010
CLEUSA LOURDES FARINACI PIANTA
00.260.181/0001-95
FITA VEDA ROSCA 18 X 50 MT
1,00000
6,000
6,00
09/09/2010
CLEUSA LOURDES FARINACI PIANTA
00.260.181/0001-95
NIPELGALVANIZADO
1,00000
10,500
10,50
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
CABO DE FORÇA SATA
18,00000
3,000
54,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
CABO P/ IMPRESSORA
2,00000
3,000
6,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
ESTABILIZADOR
17,00000
39,650
674,05
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
GABINETE ATX
18,00000
98,000
1.764,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
GRAVADOR SAMSUNG DVD RW SATA PRETO 22 X
18,00000
55,000
990,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
HD STA II 320 GB SAMSUNG
18,00000
138,000
2.484,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
IMPRESSORA HP
1,00000
1.050,000
1.050,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
IMPRESSORA HP LASERJET COLORCP1515N
1,00000
1.024,000
1.024,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MEMORIA DDR2 GB PC
18,00000
140,000
2.520,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MONITOR PHILIPS 18.5 LCD
17,00000
390,000
6.630,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MOUSE OPTICO
17,00000
9,000
153,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MOUSE PAD FUTURA 13 ANOS
18,00000
2,000
36,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
PLACA DE REDE
1,00000
17,950
17,95
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
PLACA DE WIRELESS
17,00000
47,000
799,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
PLACA MÃE
18,00000
149,000
2.682,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
PROCESSADOR AMD PHENOMII
18,00000
300,000
5.400,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
ROTEADOR WRELESS
1,00000
125,000
125,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
TECLADO
17,00000
15,000
255,00
09/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
TELA RETRATIL 200 X 1,50 FORMATO 4 X 3
1,00000
370,000
370,00
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALICATE
4,00000
17,300
69,20
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA D'AGUA 500 LITROS
1,00000
150,000
150,00
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADÃO FUZIL LARGO
6,00000
21,500
129,00
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
EXTENÇÃO
3,00000
13,500
40,50
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 1/4
16,00000
17,000
272,00
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO
1,00000
108,000
108,00
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO 1,5 MM
3,00000
59,000
177,00
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
JOELHO 40 MM
25,00000
1,550
38,75
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
JOELHO AMANCO 25 X 3/4 AZUL
10,00000
2,900
29,00
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA
25,00000
3,000
75,00
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PÁ AJUNTADEIRA
2,00000
17,000
34,00
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TIJOLO MACIÇO PÓ DE MICO
2,00000
190,000
380,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA LATEX 18 LITROS
3,00000
139,500
418,50
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA LATEX PREMIUM LUKSCOLOR AZ
10,00000
31,900
319,00
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA P/ PISO 18 LTS
3,00000
66,000
198,00
09/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA PARA JARDIM 3/4
5,00000
11,500
57,50
10/09/2010
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
74.386.137/0001-62
FILTRO
1,00000
19,000
19,00
10/09/2010
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
74.386.137/0001-62
FILTRO DE OLEO
1,00000
28,180
28,18
10/09/2010
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
74.386.137/0001-62
JUNTA
1,00000
2,800
2,80
10/09/2010
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
74.386.137/0001-62
OLEO LUBRIFICANTE
4,20000
27,800
116,76
13/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
AFERIÇÃO
1,00000
45,000
45,00
13/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CHAVE PAZINHA LONGA
1,00000
23,500
23,50
13/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT P/ CAMBIO
1,00000
60,000
60,00
13/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT P/ REDUTOR CAMBIO
1,00000
35,000
35,00
13/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PARAFUSO
6,00000
0,500
3,00
13/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PINHÃO
1,00000
115,000
115,00
13/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PORCA
1,00000
15,000
15,00
13/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
QUEBRA SOL
2,00000
38,000
76,00
13/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REDUTOR
1,00000
55,000
55,00
13/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
POLPA DE SUCO MORANGO E UVA
60,00000
5,650
339,00
13/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SALSICHA
30,00000
2,110
63,30
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CHAVE DE SETA
1,00000
110,000
110,00
14/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
LAMPADA 24V ONIBUS
1,00000
24,000
24,00
14/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REPARO
1,00000
30,000
30,00
14/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
ROLAMENTO
1,00000
35,000
35,00
14/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
SENSOR TEMPERATURA
1,00000
44,000
44,00
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALCOOL
3,00000
34,200
102,60
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
7,00000
45,500
318,50
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DESINFETANTE URCA
12,00000
18,000
216,00
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE C/24 UNIDADES
5,00000
22,800
114,00
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE LIQ. BRILHA ALUMÍNIO
4,00000
28,800
115,20
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
DETERGENTE MULT USO
4,00000
62,400
249,60
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FOSFORO
5,00000
29,000
145,00
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LIMPADOR MULTI USO
4,00000
62,400
249,60
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA DE BORRACHA
6,00000
3,700
22,20
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PANO P/ LIMPEZA EXTRA BRANCO
20,00000
1,900
38,00
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL HIGIENICO
11,00000
29,000
319,00
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
PAPEL TOALHA FOLHAS
20,00000
4,900
98,00
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO 40 CM
12,00000
14,500
174,00
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
RODO ALUMINIO 80 CM
5,00000
28,000
140,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SABÃO EM PO TIXAN
1,00000
79,000
79,00
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SACO LIXO 30 LITROS
10,00000
9,900
99,00
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TOUCA DESC.
10,00000
8,850
88,50
14/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VEJA LIMPESA PESADA
4,00000
62,400
249,60
14/09/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL HIDARATADA 20KG
50,00000
8,200
410,00
14/09/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CARRINHO P/ PEDREIRO
2,00000
100,000
200,00
14/09/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO ITAU
50,00000
21,500
1.075,00
14/09/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 5/16
7,00000
26,000
182,00
14/09/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SELADOR ACRILICO
10,00000
70,000
700,00
14/09/2010
OLIVEIRA COM.DE ACESS.CIRURG.MED.HOSP.ODONT
07.788.770/0001-90
SONDA ENDOTRAQUEAL
50,00000
1,200
60,00
14/09/2010
OLIVEIRA COM.DE ACESS.CIRURG.MED.HOSP.ODONT
07.788.770/0001-90
SONDA ENDOTRAUEAL 6-0
50,00000
1,200
60,00
14/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ TIPO 1
96,00000
6,750
648,00
14/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AZEITONA 3 KG
6,00000
13,000
78,00
14/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
75,00000
5,800
435,00
14/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
60,00000
3,200
192,00
14/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
360,00000
2,700
972,00
15/09/2010
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
07.262.218/0001-63
PNEU 900/20
4,00000
448,000
1.792,00
15/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO A GRANEL
2,00000
89,000
178,00
15/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERMENTO PÓ 500 GR
5,00000
3,600
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
15/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA DEFUMADA CALABREZA
6,00000
67,500
405,00
15/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
4,00000
39,600
158,40
15/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
3,00000
109,200
327,60
15/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
5,00000
86,100
430,50
15/09/2010
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO ITAU
30,00000
21,500
645,00
16/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
20,00000
1,500
30,00
16/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
MAÇA
100,00000
2,200
220,00
16/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
100,00000
1,500
150,00
16/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
COLORAU
1,00000
1,500
1,50
16/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG
8,00000
12,200
97,60
16/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
60,00000
0,850
51,00
16/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SAL REFINADO
30,00000
0,700
21,00
16/09/2010
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
74.386.137/0001-62
FILTRO COMB. ORIG.
1,00000
19,000
19,00
16/09/2010
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
74.386.137/0001-62
JOGO ELEMENTO FILTRO
1,00000
34,590
34,59
16/09/2010
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
74.386.137/0001-62
JUNIA BUJÃO CARTER
1,00000
2,800
2,80
16/09/2010
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA
74.386.137/0001-62
OLEO LUBRIFICANTE
4,20000
27,800
116,76
17/09/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.182,44945
1,310
1.549,009
17/09/2010
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.718,67300
2,490
4.279,496
17/09/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE COXÃO MOLE
40,00000
8,000
320,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/09/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE SUINA
100,00000
6,000
600,00
20/09/2010
BLUE CHEMICAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME
04.201.799/0001-35
ALOE VERA CREME
1,00000
19,000
19,00
20/09/2010
BLUE CHEMICAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME
04.201.799/0001-35
CICLOBENZAPINA 5 MG. CODEINA 30 MG, RANITIDINA 150
1,00000
52,000
52,00
20/09/2010
BLUE CHEMICAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME
04.201.799/0001-35
FAMOTIDINA 40 MG, AMITRIPTILINA 12,5 MG MELOXICAN
1,00000
13,000
13,00
20/09/2010
BLUE CHEMICAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME
04.201.799/0001-35
PAPAIA GEL 2%
1,00000
18,000
18,00
20/09/2010
BLUE CHEMICAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME
04.201.799/0001-35
PARACETAMOL300 MG,CICLOBENZAPRINA 25MG,AMITRIPILIN
1,00000
18,000
18,00
20/09/2010
BLUE CHEMICAL FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME
04.201.799/0001-35
SULFADIAZINA DE PRATA
1,00000
57,000
57,00
20/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO A GRANEL
2,00000
89,000
178,00
20/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERMENTO PÓ 200 GRAMAS
5,00000
3,600
18,00
20/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA DEFUMADA CALABREZA
6,00000
67,500
405,00
20/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
5,00000
39,600
198,00
20/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
5,00000
109,200
546,00
20/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
2,00000
86,100
172,20
21/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BATERIA 60 AMP FREE
1,00000
220,000
220,00
21/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BUZINA COM PLUG
1,00000
45,000
45,00
21/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CORREIA 13 X 1345
2,00000
30,000
60,00
21/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
CORREIA 13 X 1895
2,00000
55,000
110,00
21/09/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ABRAÇADEIRA
6,00000
29,800
178,80
21/09/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CILINDRO AIXILIAR
1,00000
198,000
198,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CILINDRO DE RODA
2,00000
121,300
242,60
21/09/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CILINDRO MESTRE
1,00000
195,300
195,30
21/09/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CUICA
2,00000
440,000
880,00
21/09/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ESPAÇADOR
6,00000
15,800
94,80
21/09/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PARAFUSO
20,00000
5,980
119,60
21/09/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PORCA
20,00000
5,500
110,00
21/09/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PRESILHA
5,00000
19,800
99,00
21/09/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
RETENTOR
2,00000
48,000
96,00
21/09/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO
2,00000
161,000
322,00
21/09/2010
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ROLAMENTO ..
2,00000
210,000
420,00
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
2 AP PRETO PIANO/ PRATA
1,00000
14,360
14,36
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
CABO DE FORÇA SATA
1,00000
2,890
2,89
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
CAIXA DE SOM
1,00000
16,670
16,67
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
ESTABILIZADOR
1,00000
39,670
39,67
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
FONTE ATX
2,00000
42,000
84,00
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
FONTE ATX MYMAX 230 W
1,00000
42,000
42,00
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
GABINETE ATX
1,00000
92,010
92,01
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
GRAVADOR DE DVD
1,00000
53,280
53,28
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
HARD DISK SEAGATE
1,00000
158,640
158,64
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MEMORIA DDR2 GB PC
2,00000
151,420
302,84
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MONITOR SAMSUNG 17"
1,00000
390,150
390,15
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MOUSE OPTICO
1,00000
11,180
11,18
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
MOUSE PAD FUTURA 13 ANOS
1,00000
2,900
2,90
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
PLACA DE WIRELESS
1,00000
43,240
43,24
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
PLACA MÃE
1,00000
169,000
169,00
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
PROC. INTEL CORE 2 DUO
1,00000
404,350
404,35
21/09/2010
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
TECLADO MULTIMIDIA
1,00000
18,820
18,82
21/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
7,00000
3,850
26,95
21/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE C/ 4 KG
8,00000
12,200
97,60
21/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO PARAFUSO C/ 500 GR
140,00000
0,850
119,00
21/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MAIONESE 500 G
72,00000
1,200
86,40
21/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MORTADELA
10,00000
5,280
52,80
21/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
POLPA DE FRUTA NATURAL
60,00000
5,650
339,00
21/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SALSICHA
30,00000
2,110
63,30
22/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
BENDIX
1,00000
95,000
95,00
22/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
EMBUCHAMENTO
1,00000
25,000
25,00
22/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
INDUZIDO
1,00000
110,000
110,00
22/09/2010
AUTO ELÉTRICA POMPEO LTDA
10.728.916/0001-16
REPARO
1,00000
40,000
40,00
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/09/2010
CASA LUZ ILUMINAÇÃO LTDA EPP
03.719.439/0001-67
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
50,00000
3,000
150,00
22/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
ABOBORA
25,00000
1,500
37,50
22/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BATATA
220,00000
1,500
330,00
22/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
BETERRABA
8,00000
2,000
16,00
22/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CEBOLA
150,00000
1,700
255,00
22/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CENOURA
30,00000
1,700
51,00
22/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
CHUCHU
10,00000
1,800
18,00
22/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
COUVE
13,00000
2,000
26,00
22/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
PIMENTÃO
6,00000
2,000
12,00
22/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
REPOLHO
54,00000
1,500
81,00
22/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
TOMATE
390,00000
1,500
585,00
22/09/2010
IRMÃOS GOBE LTDA. - ME
01.454.211/0001-67
VAGEM
21,00000
4,000
84,00
22/09/2010
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,948
9.737,50
22/09/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
ALMONDEGAS
138,00000
10,180
1.404,84
22/09/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
250,00000
8,880
2.220,00
22/09/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
200,00000
9,200
1.840,00
23/09/2010
C.R.M. MULTIELÉTRICA MAT. ELET. LTDA-ME
05.208.559/0001-25
REATOR 2 X 30/40WTS
49,00000
16,000
784,00
23/09/2010
C.R.M. MULTIELÉTRICA MAT. ELET. LTDA-ME
05.208.559/0001-25
REATOR ELETRICO 2 X 40W
5,00000
17,600
88,00
23/09/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
DESCONTOS
1,00000
-994,800
-994,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2010
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/09/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
PNEU 1100/22
2,00000
1.247,400
2.494,80
23/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
240,00000
6,750
1.620,00
23/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
60,00000
5,800
348,00
23/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
36,00000
3,200
115,20
23/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
360,00000
2,700
972,00
23/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 45 KG
4,00000
189,000
756,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ALONGADOR DE REDUTOR
1,00000
42,000
42,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BOTAO ACIONADOR DE BUZINA
1,00000
12,000
12,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BUZINA BIBI
1,00000
15,000
15,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
BUZINA P/ VEICULO
1,00000
59,000
59,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CABO DO VELOCIMETRO
1,00000
68,000
68,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CHICOTE COMPLETO
1,00000
13,800
13,80
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
ESPELHO RETROVISOR
1,00000
28,000
28,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
FIO 1,5 MM
1,00000
1,500
1,50
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT TACOGRAFO
1,00000
35,000
35,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PARAFUSO
7,00000
0,500
3,50
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PORCA
8,00000
1,625
13,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
PRESILHA
3,00000
23,333
70,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
QUEBRA SOL
1,00000
44,000
44,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Setembro de 2010
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REDUTOR
1,00000
16,000
16,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REDUTOR CAMBIO
1,00000
35,000
35,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
RELE
1,00000
22,000
22,00
24/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
TERMINAL
7,00000
1,071
7,50
24/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
ABAIXADOR DE LINGUA
500,00000
1,730
865,00
24/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
COLETOR P/ MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LT
200,00000
2,150
430,00
24/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
LUVA
500,00000
0,700
350,00
24/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
LUVA ESTERIL 8,5
500,00000
0,700
350,00
24/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
PAPEL KRAFT
10,00000
27,500
275,00
24/09/2010
R.S.SIQUEIRA EMBALAGENS -ME
08.432.005/0001-03
SACOLA PLASTICA C/ 1000
3,00000
19,000
57,00
24/09/2010
R.S.SIQUEIRA EMBALAGENS -ME
08.432.005/0001-03
SACOLAS PLASTICAS
4,00000
26,000
104,00
27/09/2010
AUTO ELÉTRICO MAMED LTDA ME
52.052.644/0001-27
ARRUELA DE ENCOSTO
1,00000
6,000
6,00
27/09/2010
AUTO ELÉTRICO MAMED LTDA ME
52.052.644/0001-27
BOBINA
1,00000
120,000
120,00
27/09/2010
AUTO ELÉTRICO MAMED LTDA ME
52.052.644/0001-27
INDUZIDO PARTIDA
1,00000
160,000
160,00
27/09/2010
AUTO ELÉTRICO MAMED LTDA ME
52.052.644/0001-27
JOGO BUCHA BIELA
1,00000
30,000
30,00
27/09/2010
AUTO ELÉTRICO MAMED LTDA ME
52.052.644/0001-27
SUPORTE
1,00000
40,000
40,00
27/09/2010
AUTO ELÉTRICO MAMED LTDA ME
52.052.644/0001-27
TRAVA EIXO
1,00000
10,000
10,00
27/09/2010
CABRERA VEICULOS E PEÇAS LTDA
00.652.137/0001-20
CONDENSADOR
1,00000
1.420,000
1.420,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGENTE EE UNIÃO MULTIUSO FOTO
5,00000
25,900
129,50
Fiorilli S/C Software Ltda
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Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA
100,00000
2,690
269,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UN
100,00000
2,690
269,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 40 X 12 DESC.
105,00000
2,970
311,85
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA DESC.
20,00000
17,600
352,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALCOOL
20,00000
7,400
148,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ALGODÃO
100,00000
5,170
517,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AMALGAMA
6,00000
57,600
345,60
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ANESTESICO S/VASO CX C/ 50 TUBETES
5,00000
33,000
165,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BIC DE SODIO
3,00000
10,500
31,50
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BOLSA
20,00000
1,680
33,60
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
BROCA DIAMANTADA Nº1011
8,00000
2,400
19,20
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
CONDICIONADOR ACIDO P/ ESMALTE
15,00000
1,950
29,25
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESCOVA
50,00000
1,400
70,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPARADRAPO 50 X 4,5
100,00000
2,100
210,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPELHO
30,00000
2,600
78,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
ESPUMA HEMOSTATICA
5,00000
13,800
69,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FLUOR GEL
5,00000
3,100
15,50
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
GEL CONDUTOR P/ ULTRASSONOGRAFIA
20,00000
2,600
52,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO ADULTO
50,00000
2,860
143,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
KIT INALAÇÃO INFANTIL
50,00000
2,730
136,50
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LAMINA DE BISTURI N°15
5,00000
9,900
49,50
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LAMINA DE BISTURI N°23
5,00000
9,900
49,50
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MATRIZ DE AÇO 0,05 X7 X 500 MM
5,00000
1,200
6,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
MATRIZ DE AÇO 0,5
5,00000
1,080
5,40
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL CARBONO
15,00000
2,000
30,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
RESINA
8,00000
24,000
192,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SCALP Nº 21G
500,00000
0,060
30,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SCALP Nº 25 CX C/ 100
500,00000
0,060
30,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SCALP Nº23 C/ 100 UN
500,00000
0,060
30,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA DESC.
1.100,00000
0,230
253,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA URETRAL 14
500,00000
0,340
170,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA URETRAL Nº 12
300,00000
0,330
99,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SONDA URETRAL Nº6
200,00000
0,300
60,00
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
TERMOMETRO MERCURIO
20,00000
2,170
43,40
27/09/2010
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
TIRA DE LIXA EM AÇO
5,00000
4,500
22,50
27/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ALHO A GRANEL
1,00000
89,000
89,00
27/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LINGUIÇA DEFUMADA CALABREZA
7,00000
67,500
472,50
27/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
OLEO DE SOJA 20X 900
5,00000
39,600
198,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
QUEIJO TIPO MUSSARELA
6,00000
109,200
655,20
27/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SARDINHA EM CONSERVA
2,00000
86,100
172,20
27/09/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
196,00000
8,880
1.740,48
27/09/2010
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
63,00000
9,200
579,60
28/09/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
DESCONTOS
1,00000
-791,080
-791,08
28/09/2010
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
45.987.005/0166-04
PNEU 185 R 14
4,00000
365,270
1.461,08
28/09/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
ATADURA 10CM
90,00000
2,540
228,60
28/09/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
ATADURA 20 CM
50,00000
5,180
259,00
28/09/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
ATADURA CREPE 10 CM X 1,20 MT
10,00000
2,540
25,40
28/09/2010
GILMAR ARAUJO RODRIGUES-ME
08.618.163/0001-44
SERINGA 1 ML CX C/ 100 UNIDADE
6.000,00000
0,170
1.020,00
28/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAIXA D'AGUA 500 LITROS
1,00000
150,000
150,00
28/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
COPO DESCARTAVEIS
18,00000
32,000
576,00
28/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ENXADA 2 LBS TANE
7,00000
22,000
154,00
28/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
GRAFITE P/ PISO 18 LITROS
7,00000
66,000
462,00
28/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REGUA ALUMINIO 3 MTS
4,00000
23,000
92,00
28/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REMOVEDOR LIQUIDO BUFALO
4,00000
87,600
350,40
28/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TANQUE DUPLO
1,00000
135,000
135,00
28/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA ESMALTE GALÃO 3,600ML
5,00000
51,900
259,50
28/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA LATEX PREMIUM LUKS COLOR 3,6 LTS
17,00000
31,900
542,30
Fiorilli S/C Software Ltda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Setembro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/09/2010
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
VASSOURA CAIPIRA
8,00000
60,000
480,00
28/09/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
ALAVANCA
2,00000
24,000
48,00
28/09/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
BRAÇO LIMPADOR
2,00000
238,000
476,00
28/09/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
EIXO
2,00000
128,000
256,00
28/09/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
EIXO AUXILIAR
2,00000
95,000
190,00
28/09/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
HASTE
2,00000
45,000
90,00
28/09/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
MOTOR PARTIDA
1,00000
265,000
265,00
28/09/2010
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
PALHETA
2,00000
50,000
100,00
29/09/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
CANETA HIDROG C/24 CORES PRESTOCOLOR
5,00000
22,000
110,00
29/09/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
CANETA HIDROGRAFICA C/ 12 CORES
12,00000
4,700
56,40
29/09/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
CARTOLINA
3,00000
44,500
133,50
29/09/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
COLA BRANCA 50 GR
5,00000
2,000
10,00
29/09/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
GRAMPEADOR DE MESA 266 CARBEX
1,00000
25,100
25,10
29/09/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
PAPEL SEDA CORES
3,00000
11,500
34,50
29/09/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
PAPEL CREPOM
3,00000
11,900
35,70
29/09/2010
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
PAPEL PARANA
8,00000
11,600
92,80
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BALA 1 KG
10,00000
6,700
67,00
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BALÃO CANUDO NEON
40,00000
6,800
272,00
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BALÃO LISO Nº7
33,00000
3,700
122,10
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA DE ISOPOR 100 MM C/10 TESMOPLAC
60,00000
0,750
45,00
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOLA ISOPOR 250 MM
20,00000
5,450
109,00
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BORRACHA
10,00000
0,300
3,00
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA E V A
64,00000
1,600
102,40
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
LAPIS DE COR MULTI C/12
38,00000
3,150
119,70
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CHAMEQUINHO A4
10,00000
4,300
43,00
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL
12,00000
3,050
36,60
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL Nº02
9,00000
1,300
11,70
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PIRULITO (DOCE)
10,00000
6,600
66,00
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR
25,00000
2,600
65,00
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA DE ISOPOR 50 MM
9,00000
6,250
56,25
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PLACA ISOPOR 30MM
20,00000
3,900
78,00
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE C/6 CORES
6,00000
2,100
12,60
29/09/2010
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TNT CORES
205,00000
1,200
246,00
29/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
CONJUNTO MAGNETICO
1,00000
240,000
240,00
29/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT ELETRICO
1,00000
35,000
35,00
29/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
KIT TACOGRAFO
1,00000
60,000
60,00
29/09/2010
NADIA CRISTINA ALBINO PEÇAS ME
05.551.311/0001-62
REGISTRADOR
1,00000
85,000
85,00
29/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UN
50,00000
16,000
800,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 25 de 25
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UN
50,00000
16,000
800,00
29/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
FITA ADESIVA
100,00000
2,000
200,00
29/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
LUVA
100,00000
0,700
70,00
29/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
LUVA ESTERIL Nº8
100,00000
0,700
70,00
29/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
MICROPOLE 25 X 10 . 3M.
50,00000
1,480
74,00
29/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
MICROPORE BRANCO 50 X 10
50,00000
2,550
127,50
29/09/2010
PAULO ROBERTO SALES JR.MEDICAMENTOS ME
07.614.182/0001-30
PAPEL DIXTAL C/ 100
5,00000
17,000
85,00
29/09/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
FITA CETIM
7,00000
12,471
87,30
29/09/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
LINHA CLEA 1000 M
4,00000
6,500
26,00
29/09/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
LINHA MOULINE
4,00000
13,200
52,80
29/09/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
LINHA P/ COSTURA (CONE)
4,00000
2,300
9,20
29/09/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
TECIDO ESTAMPADO
7,00000
16,900
118,30
29/09/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
VIES 24 MM
6,00000
5,800
34,80
29/09/2010
REIS & ABUFARES LTDA ME
68.031.905/0001-62
VIES XADREZ
5,00000
4,650
23,25
29/09/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
BOLSA PARA COLOSTOMIA CONVATEC
8,00000
78,500
628,00
29/09/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
DUODERM CGF 20 X 20 CM
1,00000
342,500
342,50
29/09/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G
50,00000
8,400
420,00
29/09/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M
100,00000
8,400
840,00
29/09/2010
SODROGAS DIST.DE MED.E MAT.MED.HOSP.LTDA
09.615.457/0001-85
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P
100,00000
8,400
840,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/09/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FERNEGAN INJ
50,00000
1,890
94,50
29/09/2010
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
PLASIL INJ.
200,00000
1,290
258,00
30/09/2010
COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA
04.044.477/0003-91
ADITIVO
6,00000
36,000
216,00
30/09/2010
COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA
04.044.477/0003-91
ARRUELAS
2,00000
0,310
0,62
30/09/2010
COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA
04.044.477/0003-91
BOMBA D'AGUA
1,00000
302,060
302,06
30/09/2010
COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA
04.044.477/0003-91
CABO
1,00000
86,000
86,00
30/09/2010
COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA
04.044.477/0003-91
MOLA
1,00000
3,100
3,10
30/09/2010
COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA
04.044.477/0003-91
PINO
1,00000
41,000
41,00
30/09/2010
COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA
04.044.477/0003-91
RESERVATORIO
1,00000
228,000
228,00
30/09/2010
COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA
04.044.477/0003-91
TAMPA
1,00000
41,000
41,00
30/09/2010
COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA
04.044.477/0003-91
TAMPA RESERVATORIO AG
1,00000
41,000
41,00
30/09/2010
COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA
04.044.477/0003-91
VALVULA
1,00000
102,990
102,99
30/09/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
RAÇÃO P/ CAVALO 30 KG
40,00000
35,600
1.424,00
30/09/2010
LECHADO E CASTIGLIERI LTDA - ME
07.981.141/0001-81
REPELENTES POMBO
2,00000
20,290
40,58
30/09/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO
40,00000
10,000
400,00
30/09/2010
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO PPV
8,00000
35,000
280,00
30/09/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
ADESIVO DE AMBULANCIA
20.000,00000
0,030
600,00
30/09/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
CONTROLE COMBUSTIVEL
8,00000
5,000
40,00
30/09/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
ENVELOPE SACO 33 X 24
3,00000
590,000
1.770,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Setembro de 2010
Página 27 de 27
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
30/09/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
PLANILHA CONTROLE KM
2,00000
15,000
30,00
30/09/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
REQUISIÇÃO EXAME
5,00000
10,000
50,00
30/09/2010
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
REQUISIÇÃO PARA SETOR DE COMPRAS
20,00000
10,000
200,00
30/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
AGUA SANITÁRIA
60,00000
0,930
55,80
30/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
APRESUNTADO
7,00000
3,850
26,95
30/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
ERVILHA
3,00000
6,000
18,00
30/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MACARRÃO
30,00000
0,850
25,50
30/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MATE LEAO
4,00000
0,900
3,60
30/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
MILHO VERDE
6,00000
7,900
47,40
30/09/2010
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA.
08.528.442/0001-17
SALSICHA
20,00000
2,110
42,20
30/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ 5 KG TIPO 1
270,00000
6,750
1.822,50
30/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
180,00000
5,800
1.044,00
30/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
60,00000
3,200
192,00
30/09/2010
ORIDES DE OLIVEIRA - MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
160,00000
2,700
432,00
61.059,173
25.984,250
155.631,871
Fiorilli S/C Software Ltda
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