Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
01/02/2011
MADEREIRA JOSE BONIFACIO LTDA ME
08.404.938/0001-89
RIPAS DE CAMBARA
1,37600
1.000,000
1.376,00
01/02/2011
NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME
59.911.719/0001-27
MOLA DE CODIVILA
1,00000
300,000
300,00
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACETILCISLENA
1,00000
28,040
28,04
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALBENDAZOL LIQUIDO
10,00000
5,420
54,20
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALGINAC COMP
1,00000
16,920
16,92
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALPRAZOLAM 0 ,5 MG
2,00000
12,690
25,38
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANAFRANIL 25 MG
3,00000
24,620
73,86
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
1,00000
24,310
24,31
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ARTROLIVE
1,00000
63,280
63,28
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATENOLOL 25MG
2,00000
9,030
18,06
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AZITROMICINA
1,00000
31,880
31,88
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AZITROMICINA 600 MG
1,00000
31,880
31,88
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AZITROMICINA LIQ.
1,00000
31,880
31,88
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENEROC C/ 100
1,00000
13,290
13,29
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BESEROL
1,00000
15,210
15,21
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BETASERC 24 MG
1,00000
39,110
39,11
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BI PROFENID 150 MG
1,00000
33,340
33,34
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG
4,00000
110,890
443,56
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BROMAZEPAN 3 MG
2,00000
10,470
20,94
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BROMOPRIDA 10 MG
1,00000
14,070
14,07
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CAPILAREMA 75
1,00000
32,890
32,89
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUM CX 50 COMP
3,00000
24,650
73,95
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARNABOL
1,00000
11,520
11,52
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILAT 25 C/30
2,00000
45,480
90,96
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
2,00000
48,370
96,74
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CENTRUM C/ 30
1,00000
36,610
36,61
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CICLOPRIMOGYNA CX 21 DRG
1,00000
8,030
8,03
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CILOSTAZOL 100 MG
1,00000
47,390
47,39
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CITALOPRAM 20 MG
2,00000
65,710
131,42
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLONAZEPAN
2,00000
8,270
16,54
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO
1,00000
43,430
43,43
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO DE SERTRALINA
2,00000
59,380
118,76
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COMBIRON COMP
3,00000
24,420
73,26
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CONTRATUBEX
1,00000
48,380
48,38
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DALMADORM COMP.
3,00000
19,130
57,39
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
5,00000
14,210
71,05
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE 250 MG
3,00000
33,700
101,10
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DERMAZINE
1,00000
24,360
24,36
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Fevereiro de 2011
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DERSANI
1,00000
33,000
33,00
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DESONOL CREME
1,00000
17,310
17,31
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIOSMIM COMPRIMIDO
1,00000
48,460
48,46
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DORFLEX CPMP. C/ 10
4,00000
3,910
15,64
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ELIDEL CREME 30 GR
1,00000
271,150
271,15
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EPITRAT
1,00000
85,250
85,25
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
6,00000
17,160
102,96
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESPIRONOLATONA
1,00000
13,300
13,30
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESTRINOLON COMP
1,00000
27,050
27,05
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLOXOCIP
1,00000
34,210
34,21
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FORTEN SOL. CX 10 FR X 10 ML
6,00000
38,030
228,18
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDA
2,00000
14,000
28,00
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDA DESCARTAVEL
2,00000
14,000
28,00
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDA PLENITUD SUPER SECA G
8,00000
14,000
112,00
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
6,00000
7,333
44,00
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALDOL 5 MG COMP
3,00000
7,810
23,43
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HIRUDOID
1,00000
17,310
17,31
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IMOSEC C/ 12
6,00000
6,580
39,48
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KOLANTYL GEL
1,00000
19,580
19,58
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LAMITORCOMP
2,00000
65,950
131,90
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEITE NAN 1
8,00000
23,000
184,00
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEITE NAN 2
8,00000
21,000
168,00
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIMBERITOL
3,00000
8,030
24,09
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LORATADINA
2,00000
21,650
43,30
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MALEATO TIMOLOL
1,00000
7,170
7,17
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
2,00000
17,520
35,04
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAXIDEX COLIRIO
1,00000
6,220
6,22
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MELOXICAM
1,00000
19,830
19,83
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MINUSORD 70 MG CP
1,00000
60,120
60,12
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MIONEVRIX
3,00000
23,330
69,99
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MUSCULARE 10 MG
1,00000
24,350
24,35
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NAUSEDRON 8 MG
3,00000
140,210
420,63
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOSINE COMPRIMIDO 25 MG
2,00000
7,090
14,18
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
1,00000
7,090
7,09
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOEX 32 MG CX 120
1,00000
23,250
23,25
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NOVACORT CREME
1,00000
17,780
17,78
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OCIPRESS 2%
1,00000
52,010
52,01
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 20 C/14
2,00000
5,000
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPROMIX
1,00000
98,290
98,29
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OSTEONTRI CP
1,00000
45,680
45,68
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PACO 30 MG
1,00000
16,660
16,66
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PANTOCAL 40 C/ 28
1,00000
83,640
83,64
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PREDSIM LIQUIDO
1,00000
27,660
27,66
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 20 MG C/ 28
1,00000
41,150
41,15
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURAN T4 100 MG
1,00000
9,180
9,18
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURANTY
1,00000
18,040
18,04
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RITALINA 10 MG C/ 20
1,00000
19,390
19,39
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL 2,5 MG
1,00000
12,730
12,73
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RIVOTRIL GTS
1,00000
12,730
12,73
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SECNODAZOL 1 G C/2
1,00000
13,910
13,91
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SECOTEX 0.4 C/30
1,00000
125,280
125,28
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 / 30
3,00000
34,690
104,07
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SINOT CLAV 875/125 MG
3,00000
50,810
152,43
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SOMALGIN
1,00000
12,940
12,94
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SOMALGIN CARDIO 100 MG
1,00000
12,940
12,94
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
STAVIGILE
1,00000
181,670
181,67
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SUN MAX AGUA GEL
1,00000
65,300
65,30
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TERRA CORTRIL PDA
2,00000
12,830
25,66
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TRANSAMIM COMPRIDO
1,00000
42,990
42,99
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
20,900
20,90
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30MG CX 12 COMP
3,00000
20,900
62,70
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASLIP20 MG
1,00000
31,290
31,29
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASOGARD 100 MG CX 60 COMP.
1,00000
44,600
44,60
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VITA MINERAL C/60
1,00000
70,000
70,00
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
XALATAN COLIRIO
1,00000
117,170
117,17
02/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZETRON 150 MG CX 30 COMP
1,00000
73,950
73,95
02/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ABRAÇADEIRA
2,00000
8,000
16,00
02/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ANEL
1,00000
8,000
8,00
02/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CATALIZADOR DO ESCAPAMENTO
1,00000
75,000
75,00
02/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ESCAPAMENTO
1,00000
130,000
130,00
02/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO
1,00000
190,000
190,00
02/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA
1,00000
95,000
95,00
02/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA SAIDA SCAP
1,00000
6,000
6,00
02/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO DE FREIO
1,00000
8,000
8,00
02/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARAFUSO
8,00000
4,250
34,00
02/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PRISIONEIRO
4,00000
6,000
24,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ARRASTADOR
1,00000
381,470
381,47
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BICO INJETOR
4,00000
175,500
702,00
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BOMBA ALIMENTADORA
2,00000
232,475
464,95
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
BUJÃO ROSCADO
1,00000
63,670
63,67
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
CHAPA DE VEDAÇÃO
1,00000
10,990
10,99
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
EMBOLO PISTÃO RADIAL
1,00000
103,110
103,11
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
GAME DE COMANDO
1,00000
503,090
503,09
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
GRUPO DE REPOSIÇÃO
2,00000
585,490
1.170,98
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JG DE REPARO
2,00000
48,410
96,82
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
JUNTA
1,00000
7,460
7,46
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
PISTÃO DO AVANÇO
2,00000
180,280
360,56
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
RETENTOR
1,00000
15,750
15,75
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
ROLDANA DO PINO DO MANCAL
4,00000
23,490
93,96
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
TURBO
1,00000
1.050,000
1.050,00
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA
5,00000
44,160
220,80
02/02/2011
JB DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME
57.334.302/0001-13
VALVULA DE RETORNO
1,00000
164,020
164,02
02/02/2011
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO MEDICINAL CARGA
4,00000
100,000
400,00
02/02/2011
MARCOS ANTÔNIO AVENA ABIB - ME
04.671.073/0001-66
OXIGENIO MEDICINAL CIL G
17,00000
35,000
595,00
03/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BENICAR 40 MG
3,00000
119,200
357,60
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARDURAN XL 4 MG C/30
3,00000
199,070
597,21
03/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DENACEN 30 MG
3,00000
106,980
320,94
03/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
GALVUS 100 MG
3,00000
179,620
538,86
03/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
KALOBA 50 ML
3,00000
58,970
176,91
03/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MANIVASC 10 MG
2,00000
83,720
167,44
03/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NAUSEDRON 8 MG
1,00000
140,210
140,21
03/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEUTROFER
1,00000
25,760
25,76
03/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ROCALTROL C/30
3,00000
105,390
316,17
03/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SEROPHENE 50 MG
2,00000
115,380
230,76
03/02/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZELMAC 6 MG
2,00000
292,780
585,56
04/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
AMORTECEDOR
2,00000
110,000
220,00
04/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BUCHA DA BANDEJA
4,00000
12,000
48,00
04/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COIFA
1,00000
15,000
15,00
04/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CORREIA
1,00000
50,000
50,00
04/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CORREIA MICRO POLY
1,00000
42,000
42,00
04/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COXIM
1,00000
100,000
100,00
04/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MANGUEIRA
1,00000
10,000
10,00
04/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO DE FREIO
1,00000
8,000
8,00
04/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PASTILHA DE FREIO
1,00000
38,000
38,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BICO INJETOR
1,00000
190,000
190,00
05/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CABO
1,00000
15,000
15,00
05/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CAIXA ROTULA
1,00000
17,000
17,00
05/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JG CABO VELA STVIS
1,00000
120,000
120,00
05/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
REPARO
1,00000
20,000
20,00
05/02/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
VELA DE IGNIÇÃO
1,00000
60,000
60,00
07/02/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CABO
1,00000
90,000
90,00
07/02/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CHENIL COMPLETO
1,00000
125,000
125,00
07/02/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
COXIM
2,00000
12,900
25,80
07/02/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
KIT P/ ESCAPAMENTO
1,00000
60,000
60,00
07/02/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PARAFUSO
2,00000
2,400
4,80
07/02/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PINHÃO VELOCIMETRO TP
1,00000
185,000
185,00
07/02/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PORCA
2,00000
0,200
0,40
07/02/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
TRAVA
8,00000
1,000
8,00
07/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA TRASEIRA
2,00000
550,000
1.100,00
07/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
JOGO DE LONAS
2,00000
100,000
200,00
07/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
PATIM FREIO
2,00000
300,000
600,00
07/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO RODA TR
2,00000
150,000
300,00
07/02/2011
PAPELARIA MENEZES RIO PRETO LTDA-EPP
04.435.006/0001-42
FORMULARIOS
12,00000
33,000
396,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
08/02/2011
ACQUA MANIA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME
10.356.051/0002-95
ALGICIDA CHOQUE 1 LT
10,00000
16,000
160,00
08/02/2011
ACQUA MANIA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME
10.356.051/0002-95
ALGICIDA MANUT. 1 LITRO
10,00000
11,000
110,00
08/02/2011
ACQUA MANIA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME
10.356.051/0002-95
CLORO GRANULADO 10KG
3,00000
105,000
315,00
08/02/2011
ACQUA MANIA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME
10.356.051/0002-95
DESCONTOS
1,00000
-20,600
-20,60
08/02/2011
ACQUA MANIA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME
10.356.051/0002-95
REDUTOR DE PH 1 LITRO HIDROAZUL
3,00000
9,400
28,20
08/02/2011
ACQUA MANIA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME
10.356.051/0002-95
REDUTOR PH 1 LT
12,00000
14,200
170,40
09/02/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BARRA
1,00000
10,000
10,00
09/02/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
DIAFRAGMA FREIO
1,00000
15,000
15,00
09/02/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
GRAMPO DE MOLEJO DIANTEIRO
2,00000
25,000
50,00
09/02/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
JUNTA TRAMBULADOR
1,00000
9,000
9,00
09/02/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
6,00000
5,000
30,00
09/02/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PORCA
6,00000
3,667
22,00
09/02/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
SEPARADOR DE RODA
2,00000
45,000
90,00
09/02/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TRAMBULADOR CAMBIO ONIBUS
1,00000
98,000
98,00
09/02/2011
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
4.001,00000
2,437
9.750,00
10/02/2011
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE DE OLEO TDT
3,00000
185,000
555,00
10/02/2011
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 140
1,00000
185,000
185,00
10/02/2011
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
BALDE OLEO 90
2,00000
175,000
350,00
10/02/2011
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
OLEO DE FREIO
4,00000
10,000
40,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/02/2011
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
DESCONTOS
1,00000
-26,700
-26,70
10/02/2011
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
ESMALTE LUKSCOLOR 3600 ML
2,00000
41,850
83,70
10/02/2011
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS COLOR 10 LITROS ACRIL. FOSCO
10,00000
136,800
1.368,00
10/02/2011
HANNA INST.BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
07.175.849/0001-45
MEDIDOR DE PH DE BOLSO ORIGINAL CHAMP PH
2,00000
75,000
150,00
10/02/2011
HANNA INST.BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
07.175.849/0001-45
TERMOMETRO TERMISTOR
1,00000
34,780
34,78
10/02/2011
ISABEL RUIZ - ME
02.836.171/0001-80
PERSIANA
3,00000
484,660
1.453,98
10/02/2011
ISABEL RUIZ - ME
02.836.171/0001-80
VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM
1,00000
490,000
490,00
10/02/2011
JOSE ADAUTO DE OLIVEIRA MENDONÇA ME
02.277.458/0001-18
FORRO DE PVC
105,15000
24,727
2.600,002
10/02/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
CHAVE NH 125
1,00000
38,540
38,54
10/02/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
FUSIVEL NH 125A T-00
3,00000
5,760
17,28
10/02/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA MISTA 160 W GE
10,00000
12,120
121,20
11/02/2011
CONSTRU-SOL MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES LTDA
58.845.439/0001-03
LATEX LUKS 16 LITROS
5,00000
170,440
852,20
11/02/2011
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
FACA GRANDE
2,00000
64,440
128,88
11/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CUICA DUPLA 30 X 30
1,00000
450,000
450,00
11/02/2011
HEBERFLEX MANGUEIRAS CONEXOES E HIDRAULICA LTDA
60.687.225/0001-90
FG 1.1/16 JIC X 5/8 X 2 PRENSADO
2,00000
17,000
34,00
11/02/2011
HEBERFLEX MANGUEIRAS CONEXOES E HIDRAULICA LTDA
60.687.225/0001-90
FG 26 BOL X 5/8 X 2 PRENS.
2,00000
20,500
41,00
11/02/2011
HEBERFLEX MANGUEIRAS CONEXOES E HIDRAULICA LTDA
60.687.225/0001-90
MANGUEIRA TEFLON 5/8
2,30000
50,000
115,00
11/02/2011
J FARIA DIST.PROD.HIG PROF.LTDA
38.935.094/0001-63
DISPENSOR PORTA AGUA
1,00000
20,000
20,00
11/02/2011
J FARIA DIST.PROD.HIG PROF.LTDA
38.935.094/0001-63
DISPENSOR PORTA CAFE
1,00000
18,000
18,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/02/2011
J FARIA DIST.PROD.HIG PROF.LTDA
38.935.094/0001-63
PAPEL TOALHA FOLHAS
1,00000
26,000
26,00
11/02/2011
J FARIA DIST.PROD.HIG PROF.LTDA
38.935.094/0001-63
RESERVATORIO P/ SABONETEIRA
2,00000
11,500
23,00
11/02/2011
J FARIA DIST.PROD.HIG PROF.LTDA
38.935.094/0001-63
SABONETEIRA SIMPLES
2,00000
29,000
58,00
11/02/2011
J FARIA DIST.PROD.HIG PROF.LTDA
38.935.094/0001-63
SPARKLING ERVA DOCE SAB. LIQ. GL 5 L
1,00000
33,000
33,00
11/02/2011
J FARIA DIST.PROD.HIG PROF.LTDA
38.935.094/0001-63
TOALHEIRO INTERFOLHA
2,00000
29,000
58,00
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
DOMINO ANIMAIS ZOOLOGICO
59,00000
2,600
153,40
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
DOMINO DIVISÃO
18,00000
8,900
160,20
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
DOMINO ESCOLA
61,00000
2,600
158,60
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
DOMINO MULTIPLICAÕ
16,00000
8,900
142,40
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
DOMINO SUBTRAÇÃO
15,00000
8,900
133,50
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
DOMINO TRADICIONAL
13,00000
8,900
115,70
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO ALFABETO
50,00000
2,600
130,00
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO APRENDER ALFABETO A-Z
59,00000
2,600
153,40
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO APRENDER ALFABETO PALAVRAS
52,00000
2,600
135,20
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO APRENDER ALFABETO IMAGENS
35,00000
2,600
91,00
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO CONSTRUTOR AEROPORTO
30,00000
3,800
114,00
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO CONSTRUTOR CENTRO COMERCI
23,00000
3,800
87,40
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO CONSTRUTOR CIDADE
18,00000
3,800
68,40
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO CONSTRUTOR FABRICA
26,00000
3,800
98,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO CONSTRUTOR FAZENDA
20,00000
3,800
76,00
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO DAS SILABAS MEMORIA
36,00000
2,600
93,60
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO DOMINO
50,00000
2,600
130,00
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO DOS COLETIVOS MEMORIA
54,00000
2,600
140,40
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO FACE A FACE
50,00000
2,600
130,00
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO MEMORIA
50,00000
2,600
130,00
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
JOGO TORREMOTO
50,00000
2,600
130,00
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
MINI QUEBRA CABEÇAOS TRES PORQUINHOS
33,00000
4,300
141,90
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
QUEBRA CABEÇA E FILHOTES
51,00000
6,900
351,90
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
QUEBRA CABEÇA NA ESCOLA
50,00000
2,600
130,00
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
QUEBRA CABEÇA NO ACAMPAMENTO
50,00000
2,600
130,00
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
QUEBRA CABEÇA NO CIRCO
85,00000
2,600
221,00
14/02/2011
DISTRIBUIDORES NOVA BRAZIL RP LTDA
10.444.698/0001-98
QUEBRA CABEÇA NO PARQUE
50,00000
2,600
130,00
14/02/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ASSENTO BANCO
1,00000
500,000
500,00
14/02/2011
MARIA DE FATIMA VICENTIM -ME
61.526.232/0001-72
PAPEL OFICIO
10.000,00000
0,180
1.800,00
14/02/2011
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CADERNO
2,00000
23,700
47,40
14/02/2011
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CADERNO BROCHURÃOC/96 FLS
10,00000
4,900
49,00
14/02/2011
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
CANETA MARCA TEXTO
1,00000
17,900
17,90
14/02/2011
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
MOLHA DEDO
2,00000
3,900
7,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/02/2011
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
MOLHADOR DE DEDO ESPONJA
2,00000
1,000
2,00
14/02/2011
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PASTA A-Z POLICART
10,00000
5,400
54,00
14/02/2011
PAPELARIA ARTE-ÚTIL LTDA - ME
56.478.084/0001-28
PASTA POLIONDA OF. 55 MM
5,00000
3,500
17,50
15/02/2011
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
ABRAÇADEIRA
10,00000
5,000
50,00
15/02/2011
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
CABO DE ENXADA
5,00000
5,000
25,00
15/02/2011
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
CAVADEIRA AMERICANA COM CABO
3,00000
13,000
39,00
15/02/2011
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
COLHER JARDINAGEM TRAMONTINA
3,00000
5,000
15,00
15/02/2011
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
ENXADA 2 LBS TANE
2,00000
15,000
30,00
15/02/2011
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
LIMA KF ENXADA
12,00000
9,000
108,00
15/02/2011
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
SACHO TRAMONTINA CORAÇÃO
4,00000
13,500
54,00
15/02/2011
CASA NICOLETTI FERRAG.FERRAM.LTDA.
59.964.783/0001-76
TESOURA APARAR GRAMA
4,00000
58,000
232,00
15/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA
2,00000
290,000
580,00
15/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CAMPANA TRASEIRA
2,00000
310,000
620,00
15/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
2,00000
150,000
300,00
15/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO ..
2,00000
80,000
160,00
15/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO TRAZEIRO
4,00000
145,000
580,00
15/02/2011
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
PANFLETO DE COMBATE A DENGUE
2.500,00000
0,140
350,00
16/02/2011
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.925,15400
1,670
3.215,007
16/02/2011
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.540,47900
2,520
3.882,007
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
16/02/2011
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
BORRACHA MERCUR 40 BRANCA
15,00000
10,300
154,50
16/02/2011
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO BROCHURÃOC/96 FLS
304,00000
4,900
1.489,60
16/02/2011
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
CADERNO CARTOGRAFIA S/SEDA 48 FLS CREDEAL
200,00000
2,500
500,00
16/02/2011
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LAPIS DE COR 12 LONGO MULT C/12
300,00000
2,900
870,00
16/02/2011
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
LAPIS Nº 2 REF.
20,00000
61,950
1.239,00
16/02/2011
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
MASSA DE MODELAR
50,00000
25,720
1.286,00
16/02/2011
MARIA APARECIDA RENZETTI-ME
07.156.331/0001-64
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
30,00000
79,500
2.385,00
16/02/2011
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
SULFITE 210 X 297
17,00000
123,500
2.099,50
16/02/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LUMINARIAS
8,00000
49,600
396,80
16/02/2011
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
FAROL
1,00000
60,000
60,00
16/02/2011
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
LANTERNA TRASEIRA
1,00000
38,340
38,34
16/02/2011
VOCARBUS COM.PEÇAS P/ÔNIBUS LTDA ME
01.765.359/0001-12
VIDRO JAN MOT CAIO ATLIS
1,00000
250,000
250,00
17/02/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ANEL
2,00000
278,560
557,12
17/02/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ANEL VOLARE A -6
2,00000
130,000
260,00
17/02/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
EIXO
1,00000
989,750
989,75
17/02/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
JOGO DE VOLARE 2 MC
1,00000
102,400
102,40
17/02/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT EMBREAGEM
1,00000
1.249,000
1.249,00
17/02/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
PATIM NYLON
6,00000
22,000
132,00
17/02/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
REPARO
1,00000
89,440
89,44
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/02/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
1,00000
48,400
48,40
17/02/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR FLANGE
1,00000
50,400
50,40
17/02/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
1,00000
78,980
78,98
17/02/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO ..
1,00000
146,000
146,00
17/02/2011
MADEREIRA JOSE BONIFACIO LTDA ME
08.404.938/0001-89
RIPAS DE CAMBARA
0,34400
1.000,000
344,00
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
ABRIDOR DE LATA
3,00000
2,900
8,70
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
BACIA PLASTICA MEDIA
4,00000
24,650
98,60
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
CANECA DE ALUMINIO
1,00000
27,900
27,90
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
CONCHA
1,00000
5,890
5,89
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
DESCASCADOR LEGUMES MANUAL
3,00000
6,910
20,73
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
ESCUMADEIRA
4,00000
9,690
38,76
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
ESPREMEDOR DE BATATA PEQUENO
2,00000
7,720
15,44
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
GARRAFA TERMICA
1,00000
32,000
32,00
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
JOGO COPO AMERICANO
2,00000
27,980
55,96
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
PA BRANCA DE POLIETILENO
3,00000
9,550
28,65
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
PRATO DIAMANTE FUNDO
5,00000
82,000
410,00
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
TABUA BRANCA POLIETILENO
4,00000
9,880
39,52
18/02/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
VASILHA PLASTICA COM TAMPA MEDIA
5,00000
40,000
200,00
18/02/2011
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
DIMINUIDOR PH
16,00000
10,000
160,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Fevereiro de 2011
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2011
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
HIDROSAN BALDE 10 KG
3,00000
100,000
300,00
18/02/2011
CALTRAM & CALTRAM LTDA
03.714.366/0001-10
VERMELHO FENOL
1,00000
4,000
4,00
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 6ª ANI CIECIAS, HIST. GEOG.
65,00000
16,600
1.079,00
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 6° ANO ARTE I
65,00000
8,300
539,50
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 6°ANO PORT. RED. MATEM.
65,00000
16,600
1.079,00
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 7° ANO ARTE I
62,00000
8,300
514,60
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 7° ANO CIEN. HIST. GEOG.
62,00000
16,600
1.029,20
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 7° ANO PORT. MATEMATICA
62,00000
16,600
1.029,20
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 8° ANO CIENC. HIST. GEOG.
68,00000
16,600
1.128,80
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 8° ANO PORT. RED. MATEMATICA
68,00000
16,600
1.128,80
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 8° ANOARTE I
68,00000
8,300
564,40
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 9° ANO ARTE I
60,00000
8,300
498,00
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 9° ANO CIENC. HIST, GEOG;
60,00000
16,600
996,00
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAF 9° ANO POR. RED. MATEMATICA
60,00000
16,600
996,00
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1[ ANO MAT./ PORT./ 1° BIMESTRE
40,00000
10,380
415,20
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1ª ANO ARTE I
40,00000
6,220
248,80
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1° ANO 11 A CIEN/ HIST/ GEO LIVRO 1
40,00000
10,380
415,20
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 1° ANO PARA CASA 1
40,00000
14,520
580,80
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 2° 11 A CIENC. HIST/ GEO/ LIVRO 1
63,00000
16,600
1.045,80
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 18 de 18
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 2° ANO ARTE I
63,00000
8,300
522,90
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 2° ANO PORT/ MAT.
63,00000
16,600
1.045,80
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 3/ ANO PORTUGUES E MATEMATICA
56,00000
16,600
929,60
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 3° ANO 11 A CIENC. / HIST/ GEO LIVRO 1
56,00000
16,600
929,60
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 3° ANO ARTE I
56,00000
8,300
464,80
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 4ª ANO 11A CIENC/ HIT/ GEO LIVRO 1
52,00000
16,600
863,20
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 4°ANO ARTE I
52,00000
8,300
431,60
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 4°ANO PORTUGUES E MATEMATICA
52,00000
16,600
863,20
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 5ª ANO PORTUGUES E MATEMATICA
63,00000
16,600
1.045,80
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 5° ANO 11A CIENC/ HIST/ GEO/ LIVRO 1
63,00000
16,600
1.045,80
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NAI 5° ANO ARTE I
63,00000
8,300
522,90
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2° EST 11A DES. SOCIOCIENTIFIC- VD
51,00000
24,900
1.269,90
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2° EST. 11A COND. PSICOMOTORAS VM
51,00000
24,900
1.269,90
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2° EST. 11A MATEMATICA 1° SEM.
51,00000
16,600
846,60
18/02/2011
EDITORA NAME COC LTDA
50.492.271/0001-80
NEI 2° EST.A LINGUAGEM 1° SEM.
51,00000
16,600
846,60
18/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ESCAPAMENTO
1,00000
410,000
410,00
21/02/2011
CONSTRUTORA MARAJA IND.E COM. DE MATS.P/CONST.LTDA
46.902.375/0001-48
AREIA GROSSA METRO
25,00000
35,000
875,00
21/02/2011
CONSTRUTORA MARAJA IND.E COM. DE MATS.P/CONST.LTDA
46.902.375/0001-48
CIMENTO ITAU
170,00000
21,200
3.604,00
21/02/2011
CONSTRUTORA MARAJA IND.E COM. DE MATS.P/CONST.LTDA
46.902.375/0001-48
FERRO CA - 50 1/412 MT
180,00000
12,500
2.250,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2011
CONSTRUTORA MARAJA IND.E COM. DE MATS.P/CONST.LTDA
46.902.375/0001-48
FIO SOLIDO 1,5MM
400,00000
0,950
380,00
21/02/2011
CONSTRUTORA MARAJA IND.E COM. DE MATS.P/CONST.LTDA
46.902.375/0001-48
FIO SOLIDO 2,5MM
300,00000
1,050
315,00
21/02/2011
CONSTRUTORA MARAJA IND.E COM. DE MATS.P/CONST.LTDA
46.902.375/0001-48
FIO SOLIDO 6,00 MM
200,00000
2,000
400,00
21/02/2011
CONSTRUTORA MARAJA IND.E COM. DE MATS.P/CONST.LTDA
46.902.375/0001-48
PEDRA 01
20,00000
55,000
1.100,00
21/02/2011
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
NYLON P/ ROÇADEIRA 3,0 MM
240,00000
0,600
144,00
21/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
COLA SILICONE
2,00000
15,000
30,00
21/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM.
1,00000
830,000
830,00
21/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
KIT DE MIOLO DIFERENCIAL
1,00000
1.950,000
1.950,00
21/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SEMI EIXO
1,00000
750,000
750,00
21/02/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ANILHA
2,00000
3,000
6,00
21/02/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
BUCHA
9,00000
25,000
225,00
21/02/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
1,00000
85,000
85,00
21/02/2011
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A
59.970.624/0012-37
ANEL VEDAÇÃO
1,00000
1,930
1,93
21/02/2011
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A
59.970.624/0012-37
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL
1,00000
66,890
66,89
21/02/2011
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A
59.970.624/0012-37
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00000
256,310
256,31
21/02/2011
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A
59.970.624/0012-37
GRAXA
1,00000
17,000
17,00
21/02/2011
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A
59.970.624/0012-37
JOGO DE REPARO
1,00000
15,980
15,98
21/02/2011
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A
59.970.624/0012-37
KIT
1,00000
3,850
3,85
21/02/2011
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A
59.970.624/0012-37
OLEO 90
5,00000
23,100
115,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 20 de 20
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/02/2011
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A
59.970.624/0012-37
RIMULA X 15 W 40 TB
11,00000
9,000
99,00
21/02/2011
RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A
59.970.624/0012-37
SPIRAX A 90 TB
5,00000
10,500
52,50
21/02/2011
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE ACEM
150,00000
11,500
1.725,00
21/02/2011
ROSANE CONCEIÇÃO P. ZANETTI ME
74.641.143/0001-19
CARNE PALETA
100,00000
12,000
1.200,00
21/02/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA FLUORESC. 20W
25,00000
3,420
85,50
21/02/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
195,00000
3,420
666,90
21/02/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA INC. DE 100W
8,00000
2,300
18,40
21/02/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR 2 X 40 BIVOLT
36,00000
15,900
572,40
21/02/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR ELETRONICO
48,00000
9,120
437,76
21/02/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR ELETRONICO 1 X 20
16,00000
8,990
143,84
22/02/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ASSENTO BANCO
1,00000
470,000
470,00
22/02/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
EXTINTOR
1,00000
28,000
28,00
22/02/2011
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
ABRAÇADEIRA
10,00000
8,000
80,00
22/02/2011
JOSE ALFREDO BISPO - ME
00.973.668/0001-15
PASTA DE PRONTUÁRIO
1.000,00000
0,450
450,00
22/02/2011
LUIZ BANDEIRA LIMA ME
67.336.537/0001-06
BANCO
1,00000
70,000
70,00
22/02/2011
LUIZ BANDEIRA LIMA ME
67.336.537/0001-06
CAPA
4,00000
75,000
300,00
22/02/2011
LUIZ BANDEIRA LIMA ME
67.336.537/0001-06
ESPUMA
2,00000
115,000
230,00
22/02/2011
LUIZ BANDEIRA LIMA ME
67.336.537/0001-06
TABUA
1,00000
40,000
40,00
22/02/2011
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,950
9.750,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
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Fevereiro de 2011
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2011
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ACETILCISTEINA 10% INJ.
30,00000
2,040
61,20
22/02/2011
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ALBUMINA PÓ
25,00000
32,000
800,00
22/02/2011
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BIOFRUTOSE AMPOLA
20,00000
4,890
97,80
22/02/2011
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
BROMOGEX 10 MG 2 ML INJ
100,00000
5,720
572,00
22/02/2011
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
CEFRIAXONA 500 IM AMP.
8,00000
13,330
106,64
22/02/2011
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
DIPIRONA INJ.
100,00000
0,960
96,00
22/02/2011
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
ENSURE BAUNILHA
20,00000
100,000
2.000,00
22/02/2011
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDA
40,00000
11,000
440,00
22/02/2011
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDA DESCARTAVEL
40,00000
11,000
440,00
22/02/2011
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
FRALDAS GERIATICAS
40,00000
11,000
440,00
22/02/2011
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
MALTODEXITRINA
34,00000
24,000
816,00
22/02/2011
UBIRAJARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA.
55.120.331/0001-57
NUTREN 1.0 BAUNILHA
20,00000
53,700
1.074,00
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
APLICADOR SILICONE REF.
1,00000
29,940
29,94
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
BUCHA
4,00000
1,950
7,80
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
CABO
68,00000
3,670
249,56
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
CABO PAR TRANÇADO
305,00000
1,390
423,95
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
CINTA INOX
2,00000
6,000
12,00
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
COLA SILICONE
4,00000
11,370
45,48
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
CURVA BR 40
4,00000
0,620
2,48
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
CURVA CONDUITE PVC
4,00000
2,050
8,20
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
DIJUNTOR
2,00000
12,150
24,30
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
FITA ISOLANTE
1,00000
7,910
7,91
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
LUVA
4,00000
1,880
7,52
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
MANGUEIRA
150,00000
1,110
166,50
22/02/2011
VITÓRIO ROSSI
50.856.996/0001-00
TUBO
2,00000
3,970
7,94
24/02/2011
ALAIDE GOMES DA SILVA-ME
04.803.648/0001-57
BARBANTE DE ALGODÃO
5,00000
5,000
25,00
24/02/2011
ALAIDE GOMES DA SILVA-ME
04.803.648/0001-57
BORRACHA BRANCA
15,00000
0,800
12,00
24/02/2011
ALAIDE GOMES DA SILVA-ME
04.803.648/0001-57
CANETA ESFEROGRAFICAS
10,00000
2,500
25,00
24/02/2011
ALAIDE GOMES DA SILVA-ME
04.803.648/0001-57
COLA 500 GRAMAS CASCOREZ
10,00000
8,150
81,50
24/02/2011
ALAIDE GOMES DA SILVA-ME
04.803.648/0001-57
ENVELOPE P/ FOLHA A 4
50,00000
1,100
55,00
24/02/2011
ALAIDE GOMES DA SILVA-ME
04.803.648/0001-57
LAPIS PRETO 1205 FABER
2,00000
20,800
41,60
24/02/2011
ALAIDE GOMES DA SILVA-ME
04.803.648/0001-57
PAPEL SEDA CORES
10,00000
7,000
70,00
24/02/2011
ALAIDE GOMES DA SILVA-ME
04.803.648/0001-57
PAPEL CARBONO
35,00000
1,200
42,00
24/02/2011
ALAIDE GOMES DA SILVA-ME
04.803.648/0001-57
PAPEL SULFITE 210X297 A4 C/500 FLS RIPAX
8,00000
32,500
260,00
24/02/2011
ALAIDE GOMES DA SILVA-ME
04.803.648/0001-57
REGUA
10,00000
3,600
36,00
24/02/2011
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
1.569,42900
1,750
2.746,501
24/02/2011
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.154,92400
2,540
2.933,507
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 7 CX C/ 100 UN
100,00000
18,500
1.850,00
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
AGULHA 25 X 8 CX C/ 100 UN
100,00000
18,500
1.850,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
COMPRESSA DE GASE 13 F. 7,5 X 7,5
5.000,00000
0,520
2.600,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO CATGUT SIMPLES Nº3
10,00000
13,300
133,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO DE SUTURA 3-0 C/AGULHA C/24
10,00000
12,900
129,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO SUTURA N°6.0
10,00000
12,900
129,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FIO SUTURA Nº 4 C/AGULHA
20,00000
13,700
274,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
FITA ADESIVA
200,00000
2,720
544,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVAS PROCEDIMENTO MEDIA C/100
300,00000
9,000
2.700,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVAS PROCEDIMENTO P/M/G
300,00000
9,000
2.700,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
LUVAS PROCEDIMENTO PEQUENA C/100
300,00000
9,000
2.700,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL ELETROCARDIOGRAMA
1.000,00000
0,100
100,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
PAPEL GRAU CIRUGICO 15 CM
15,00000
51,000
765,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
POLVIDINE TOPICO LIQUIDO
20,00000
7,800
156,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 3 ML
3.000,00000
0,140
420,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA 5 ML CX C/ 25 UN
3.000,00000
0,160
480,00
25/02/2011
DENTEPHARMA DIST.PROD.MED.HOSP.ODON.LTDA.ME
07.849.050/0001-97
SERINGA DESC.
3.000,00000
0,280
840,00
25/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
BOMBA D'AGUA
1,00000
400,000
400,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL
3,00000
2,167
6,50
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ANEL ELASTICO
6,00000
0,250
1,50
Fiorilli S/C Software Ltda
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2011
Página 24 de 24
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
BORRACHA
2,00000
12,000
24,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
BRAÇADEIRA
8,00000
0,250
2,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
CABO
1,00000
14,000
14,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
CARCAÇA RESPIRO
1,00000
4,980
4,98
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
CILINDRO DE RODA
2,00000
85,000
170,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
CILINDRO MESTRE
1,00000
120,000
120,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
DISCO
6,00000
25,000
150,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
DISCO DE FRICÇÃOPÇ
6,00000
25,000
150,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
GRAMPO EIXO
6,00000
1,670
10,02
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
JUNTA
1,00000
25,000
25,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
JUNTA ESCAPE
1,00000
7,000
7,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
MANOPLA ALAVANCA
1,00000
12,000
12,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
MOLA
2,00000
4,000
8,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
PARAFUSO
8,00000
3,000
24,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
PINO
2,00000
11,000
22,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
PINO ARGOLA
10,00000
2,000
20,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
PINO ARTICULAÇÃO
2,00000
10,000
20,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
RETENTOR
5,00000
18,000
90,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
ROLAMENTO ..
4,00000
50,000
200,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
SILICONE
1,00000
9,000
9,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
SILOVAL
1,00000
10,000
10,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
TAMPA
1,00000
2,000
2,00
25/02/2011
MERCADÃO DE TRATORES RIO PRETO LTDA
00.010.126/0001-47
TRAVA
3,00000
1,000
3,00
25/02/2011
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
ARAME RECOZIDO
3,00000
7,500
22,50
25/02/2011
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL P/REBOCO ITAU
38,00000
8,200
311,60
25/02/2011
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CAL PARA PINTURA
50,00000
4,800
240,00
25/02/2011
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
CIMENTO ITAU
60,00000
21,500
1.290,00
25/02/2011
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 1/4
30,00000
18,200
546,00
25/02/2011
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO 3/8
10,00000
37,000
370,00
25/02/2011
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FERRO EM BARRA 4.2
30,00000
6,200
186,00
25/02/2011
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FIO 1,5 MM
2,00000
60,000
120,00
25/02/2011
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
FIO 2,5 MM
2,00000
110,000
220,00
25/02/2011
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
LONA 4 X 1,5
20,00000
3,600
72,00
25/02/2011
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
SELADOR ACRILICO
10,00000
70,000
700,00
25/02/2011
NEUSA SAES RODRIGUES - ME
03.707.426/0001-78
TELHA ONDULADA
28,00000
55,000
1.540,00
25/02/2011
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
ANTENA PARA PLACA WIRELESS
1,00000
87,000
87,00
25/02/2011
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
CAIXA HERMICA
1,00000
35,000
35,00
25/02/2011
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
CANO
1,00000
20,000
20,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/02/2011
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
FONTE
3,00000
28,333
85,00
25/02/2011
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
PCBA WIRELLES WAP KR 254 G
2,00000
105,000
210,00
25/02/2011
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
ROTEADOR D LINK WIRELES
1,00000
125,000
125,00
25/02/2011
VISUAL COMP.&TECNOL.COM.DE EQUIP.DE INFORM.LTDA ME
08.142.940/0001-27
SUPORTE
1,00000
30,000
30,00
28/02/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
ACOPLADOR 4 GARRAS C/ ESFERA
1,00000
4,670
4,67
28/02/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
CRUZETA
5,00000
54,360
271,80
28/02/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
EXTENÇÃO
1,00000
6,750
6,75
28/02/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
LUVA
3,00000
40,407
121,22
28/02/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
LUVA QUADRADA UNIVERSAL
1,00000
35,290
35,29
28/02/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PAR ROÇADOR CM
1,00000
110,000
110,00
28/02/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO
2,00000
21,630
43,26
28/02/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PARAFUSO 5/8 X 3 SEXTAVADO TA
4,00000
3,760
15,04
28/02/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PINO
2,00000
2,200
4,40
28/02/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
PORCA
4,00000
2,400
9,60
28/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CUBO RODA
2,00000
500,000
1.000,00
28/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
2,00000
150,000
300,00
28/02/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
SEMI EIXO
2,00000
750,000
1.500,00
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA E V A
43,00000
1,800
77,40
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA QUENTE FINA
100,00000
0,300
30,00
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C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
DESCONTOS
1,00000
-1,710
-1,71
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
MASSA DE MODELAR
25,00000
2,350
58,75
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CHAMEQUINHO
10,00000
4,400
44,00
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CHAMEQUINHO A4 AZUL
10,00000
4,400
44,00
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CHAMEQUINHO A4 ROSA
10,00000
4,400
44,00
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CHAMEQUINHO A4 VERDE
10,00000
4,400
44,00
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPOM
150,00000
0,500
75,00
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL 815 / 20
12,00000
5,100
61,20
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL 815-22
12,00000
5,750
69,00
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PINCEL CHATO 815 /24
12,00000
6,850
82,20
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE
3,00000
12,000
36,00
28/02/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
T.N.T.(CORES VARIADAS)
130,00000
1,200
156,00
28/02/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOLACHA
30,00000
2,300
69,00
28/02/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOLACHA MAIZENA 400 GRAMAS
8,00000
2,990
23,92
28/02/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE BIFE
28,00000
15,890
444,92
28/02/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GUARANA SABORES
60,00000
3,450
207,00
28/02/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LEITE CONDENSADO
12,00000
3,850
46,20
28/02/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MAIONESE 500 G
4,00000
5,000
20,00
28/02/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA DORIANA 500 G
6,00000
3,300
19,80
Fiorilli S/C Software Ltda
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Fevereiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/02/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
5,00000
3,390
16,95
28/02/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PALMITO
7,00000
9,650
67,55
28/02/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
QUEIJO RALADO
8,00000
2,090
16,72
28/02/2011
SÃO LUIZ ARTIGOS CAÇA E PESCA LTDA.
46.930.715/0001-44
REDE ESPORTIVA
2,00000
150,000
300,00
28/02/2011
TEREZINHA AP.BUSSOLA MIGUEL
62.833.256/0001-37
FRONHAS
20,00000
9,950
199,00
28/02/2011
TEREZINHA AP.BUSSOLA MIGUEL
62.833.256/0001-37
LENÇOL HOSPITALAR
20,00000
25,900
518,00
28/02/2011
TEREZINHA AP.BUSSOLA MIGUEL
62.833.256/0001-37
TAPETE
2,00000
20,000
40,00
54.223,156
33.523,395
178.133,524
Fiorilli S/C Software Ltda