  Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 1 de 1
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
  04/01/2011
GOPINA COM. DE FERR. MAQ LTDA.
45.100.658/0001-03
CEIFAD GASOL GSR-3800
1,00000
1.100,000
1.100,00
04/01/2011
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,948
9.737,50
05/01/2011
ACQUA MANIA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME
10.356.051/0002-95
ALGICIDA CHOQUE HCL 05 LT
2,00000
89,500
179,00
05/01/2011
ACQUA MANIA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME
10.356.051/0002-95
ALGICIDA MANUTENÇÃO 5L
1,00000
47,500
47,50
05/01/2011
ACQUA MANIA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME
10.356.051/0002-95
ALGICIDA MANUTENÇÃO HCL 01 LT
1,00000
45,900
45,90
05/01/2011
ACQUA MANIA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME
10.356.051/0002-95
CLARIFICANTE FLOC PLUS 1 LITRO HIDROAZUL
5,00000
10,000
50,00
05/01/2011
ACQUA MANIA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME
10.356.051/0002-95
CLARIFICANTE FLOC PLUS 5 LITROS HIDROAZUL
1,00000
43,800
43,80
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AAS 100 GRS CP
6,00000
3,500
21,00
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACETILCISTEIMA 500 MG
1,00000
28,040
28,04
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ACULAR COLIRIO
1,00000
57,700
57,70
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALDACTONE 25
1,00000
20,940
20,94
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALGINAC COMP
1,00000
16,920
16,92
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALPHAGAN P COLIRIO
2,00000
63,790
127,58
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ALVESCO
1,00000
101,140
101,14
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANAFRANIL 25 MG
2,00000
24,620
49,24
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ANCORON 200 C/20
1,00000
24,310
24,31
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
APRESSOLINA
3,00000
5,930
17,79
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ARTRODAR 50 MG CX 30 CAP.
1,00000
106,840
106,84
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ATENOLOL 25MG
1,00000
9,030
9,03
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 2 de 2
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AZITROMICINA
1,00000
31,880
31,88
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
AZITROMICINA 600 MG
2,00000
31,880
63,76
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BESEROL
1,00000
15,210
15,21
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BETASERC 24 MG
1,00000
39,110
39,11
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
BISSULFATO CLOPIDOGREL 75 MG
3,00000
107,433
322,30
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CALTRATE 600 + D 600 MG
1,00000
27,040
27,04
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARBOLITIUM CX 50 COMP
2,00000
24,650
49,30
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILAT 25 C/30
2,00000
48,370
96,74
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CARVEDILOL
3,00000
35,250
105,75
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CEFALIU
1,00000
15,990
15,99
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CETOCONAZOL 200 MG
1,00000
18,220
18,22
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLARITIN
5,00000
33,200
166,00
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO
5,00000
41,820
209,10
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO DE CLOPITROGREL
2,00000
107,420
214,84
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO DE SERTRALINA
2,00000
59,380
118,76
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLORIDRATO TECLADIPINA
1,00000
43,430
43,43
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
CLOTRIMAZOL 10 MG
1,00000
23,750
23,75
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
COSOPT
2,00000
88,960
177,92
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DAFLON 500 COMPRIMIDO
2,00000
65,190
130,38
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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Janeiro de 2011
Página 3 de 3
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKENE 250 MG COMP
3,00000
14,210
42,63
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE
1,00000
33,700
33,70
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DEPAKOTE 250 MG
2,00000
33,700
67,40
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIAZEPAN 10MG
1,00000
10,670
10,67
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGOXINA
1,00000
8,870
8,87
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIGOXINA 0,25MG COMP C/500
1,00000
8,870
8,87
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DIOSMIM COMPRIMIDO
1,00000
48,460
48,46
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
DORFLEX CPMP. C/ 10
8,00000
3,910
31,28
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ENERGICLIN CX 30 COMP
1,00000
37,400
37,40
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
EQUILID 200 COMP
2,00000
17,160
34,32
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESPIRONOLATONA
2,00000
13,300
26,60
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ESTRINOLON COMP
1,00000
27,050
27,05
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FENERGAN 25 MG COMPRIMIDO
2,00000
7,940
15,88
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FERNEGAN COMP
4,00000
7,940
31,76
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FIBRINASE 10 MG
1,00000
44,960
44,96
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FLUMICIL 40 MG XPE FR 120 ML
1,00000
34,830
34,83
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDA DESCARTAVEL
7,00000
14,000
98,00
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
FRALDAS GERIATICAS
2,00000
14,000
28,00
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALDOL 1 MG
2,00000
4,090
8,18
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 4 de 4
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HALDOL 5 MG COMP
2,00000
7,810
15,62
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
HIGROTON 50 MG
1,00000
17,190
17,19
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IMOVANE 7,5 MG CX 20 MG
1,00000
42,260
42,26
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
IMOVANE COMP
1,00000
42,260
42,26
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEITE NAN 1
4,00000
23,000
92,00
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LEITE NAN 2
12,00000
21,000
252,00
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
LIPITOR 80 MG C/30
1,00000
225,180
225,18
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MALEATO DE ENALAPRIL 5MG COMP
2,00000
17,140
34,28
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MALEATO TIMOLOL
1,00000
7,170
7,17
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAREVAN COMP
2,00000
17,520
35,04
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MAXIDEX COLIRIO
1,00000
6,220
6,22
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MESIDOX 4 MG C/30
1,00000
36,590
36,59
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
METILDOPA
1,00000
13,010
13,01
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
MONOCORDIL 20 C/ 30
3,00000
10,550
31,65
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEOZINE 25 C/20
5,00000
7,090
35,45
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
NEXIUM 20 MG
1,00000
148,010
148,01
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OCUPRESS 2% SOL FR X 5 ML
1,00000
52,010
52,01
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 20 C/14
4,00000
5,000
20,00
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
OMEPRAZOL 40 MG C/ 7
1,00000
36,810
36,81
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 5 de 5
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PANTOPRAZOL
1,00000
73,870
73,87
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PERSANTIN
2,00000
7,230
14,46
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PHARMATON
1,00000
55,130
55,13
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PHOSFOENEMA
4,00000
11,040
44,16
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
POSTEC POMADA
1,00000
71,610
71,61
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PREDINISONA 20 MG. COMP.
1,00000
11,820
11,82
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PREDSIM LIQUIDO
1,00000
27,660
27,66
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROCIMAX 40 MG C/28
1,00000
78,900
78,90
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PURANTY
1,00000
18,040
18,04
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
RISPERIDONA 1 MG C/20
2,00000
41,250
82,50
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SARCOTON
1,00000
21,090
21,09
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 25/ C30
2,00000
16,490
32,98
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOK 50 / 30
3,00000
34,690
104,07
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SELOZOL 100 MG
1,00000
56,880
56,88
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SIFROL
3,00000
83,530
250,59
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SOMALGIN
2,00000
17,680
35,36
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SUSTRATE
2,00000
17,430
34,86
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TENLIV COMP
1,00000
39,450
39,45
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TROK N CREME
1,00000
17,790
17,79
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TROMBOFOB 200 UI GEL 40 G
1,00000
13,350
13,35
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30
1,00000
20,900
20,90
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
TYLEX 30MG CX 12 COMP
1,00000
20,900
20,90
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VASOGARD 100 MG CX 60
1,00000
44,600
44,60
05/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
XALATAN COLIRIO
1,00000
117,170
117,17
10/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOBINA IGNIÇÃO
1,00000
191,000
191,00
10/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
GUARNIÇÃO DA BOMBA
1,00000
30,000
30,00
11/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PROLIFT 4 MG CX 20 COMP.
3,00000
104,800
314,40
11/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
PYLORIPAC IBP 30/ 500/ 500 MG CX
2,00000
105,640
211,28
11/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
SYMBICORT TURBO 12 + 400 MCG X 60
3,00000
115,640
346,92
11/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
VALTREX 500 MG CX 10 COMP
1,00000
108,280
108,28
11/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
XALACON COLIRIO
2,00000
131,640
263,28
11/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
XENICAL 120 MG CX 84 CP
2,00000
298,520
597,04
11/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZELMAC 6 MG
2,00000
292,780
585,56
11/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZOCOR 20 MG
3,00000
129,030
387,09
11/01/2011
ADILSON SHINJI OKA & CIA.LTDA.ME
03.121.604/0001-84
ZOVIRAX C/ 25 MG
2,00000
172,940
345,88
11/01/2011
PRODUMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
02.979.528/0001-80
DIVA CLINICO FIXO PEDIATRICO
2,00000
245,000
490,00
12/01/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
CRUZETA
1,00000
30,000
30,00
12/01/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
FACA ROÇADEIRA
1,00000
120,000
120,00
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2011
AGROTERRA TRATORES E IMPLEMENT
45.095.791/0001-19
TUBO
1,00000
64,800
64,80
12/01/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ESCAPAMENTO
1,00000
300,000
300,00
12/01/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
2,00000
300,000
600,00
12/01/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
TANQUE COMBUSTIVEL
1,00000
500,000
500,00
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ACHOCOLATADO EM PÓ SIAMAR 400 GR
42,00000
3,700
155,40
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AGUA SANITARIA
119,00000
2,950
351,05
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 1 LITRO
34,00000
3,990
135,66
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ALCOOL 70%
34,00000
3,990
135,66
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AMACIANTE 2 LITROS
33,00000
4,350
143,55
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
AÇUCAR CRISTAL
39,00000
11,650
454,35
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BOMBRIL
46,00000
3,460
159,16
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
BRILHO ALUMINIO
10,00000
2,850
28,50
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CAFE EM PÓ 500 GRAMAS
93,00000
5,750
534,75
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CANECÃO 12 EIRIFLON
2,00000
16,780
33,56
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CASA E PERFUME SPECIALE 500 ML
41,00000
3,160
129,56
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DESINFETANTE 2 L
69,00000
4,850
334,65
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
DETERGENTE IPE
161,00000
2,060
331,60
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ESPONJA DE LOUÇA
60,00000
2,200
132,00
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
FILTRO DE PAPEL MELLITA
3,00000
3,390
10,17
Fiorilli S/C Software Ltda
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
GAZ DE 13 KG
1,00000
40,000
40,00
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
LUVA
3,00000
3,990
11,97
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MARGARINA 1/2
92,00000
3,350
308,20
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
MATE LEAO
75,00000
3,400
255,00
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PANO DE CHÃO
48,00000
3,990
191,52
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS
128,00000
3,575
457,60
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PAPEL INTERFOLHA BRANCO
49,00000
9,750
477,75
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PILHA
12,00000
4,250
51,00
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PILHA EVEREADY GOLD AA2
20,00000
5,250
105,00
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
PIRULITO
20,00000
6,850
137,00
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO EM PÓ
40,00000
7,950
318,00
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
SABÃO LIQUIDO URCA 500 ML
2,00000
1,680
3,36
12/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
VEJA LIMPEZA PESADA
100,00000
3,980
398,00
13/01/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
BARBANTE DE ALGODÃO
8,00000
3,400
27,20
13/01/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
BORRACHA
15,00000
0,850
12,75
13/01/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
CANETA ESFEROGRAFICAS
50,00000
2,300
115,00
13/01/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
CARTOLINA
4,00000
44,500
178,00
13/01/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
COLA 500 GRAMAS CASCOREZ
6,00000
7,800
46,80
13/01/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
LAPISEIRA
15,00000
4,300
64,50
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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Página 9 de 9
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
13/01/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
PAPEL SEDA CORES
10,00000
7,000
70,00
13/01/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
PAPEL CAMURÇA-REALCE
4,00000
11,600
46,40
13/01/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
PAPEL CARBONO
3,00000
12,000
36,00
13/01/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS
5,00000
32,500
162,50
13/01/2011
ALAIDE PEREIRA DE PROENÇA ARMARINHOS-ME
02.775.598/0001-16
PINCEL
12,00000
4,100
49,20
13/01/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PRISIONEIRO
9,00000
7,000
63,00
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ABRAÇADEIRA
1,00000
3,060
3,06
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
BOMBA D'AGUA
1,00000
130,000
130,00
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CAPA DA CORREIA DENTADA EXTERNA
1,00000
70,000
70,00
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CAPA DA CORREIA DESTADA INTERNA
1,00000
50,000
50,00
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CORREIA
1,00000
45,000
45,00
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
CORREIA DENTADA
1,00000
50,000
50,00
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
GUARNIÇÃO DA BOMBA
1,00000
28,000
28,00
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA
1,00000
280,000
280,00
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
MANGUEIRA DO SUSPIRO
1,00000
6,000
6,00
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PORCA
3,00000
2,000
6,00
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR
1,00000
20,000
20,00
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR POLIA
1,00000
28,000
28,00
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TANQUE COMBUSTIVEL
1,00000
780,000
780,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 10 de 10
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
VELA DE IGNIÇÃO
1,00000
65,000
65,00
17/01/2011
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.670,06000
1,670
4.459,00
17/01/2011
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
2.555,95000
2,520
6.440,994
17/01/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
KIT EMBREAGEM
1,00000
2.500,000
2.500,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ADESIVO PVC TIGRE 170 GR
2,00000
8,900
17,80
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL HIDARATADA 20KG
50,00000
8,500
425,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CAL PARA PINTURA
20,00000
5,000
100,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
CIMENTO ITAU
32,00000
22,000
704,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESMALTE BRANCO 3.600 ML
4,00000
51,900
207,60
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESMALTE LUKSCOLOR 3600 ML
7,00000
51,900
363,30
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ESMALTE SINTÉTICO LUKSCOLOR GALÃO
7,00000
51,900
363,30
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO 3/16
30,00000
5,000
150,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FERRO EM BARRA 5/16
15,00000
19,900
298,50
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO
3,00000
90,000
270,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FIO SOLIDO 6,00 MM
1,00000
210,000
210,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FITA CREPE
10,00000
7,200
72,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FITA CREPE EUROCEL 05 X 50 MTS
10,00000
7,200
72,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
FUNDO PREPARADOR PAREDES LUKSCOLOR
5,00000
70,200
351,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LAMPADA FLUORESCENTE 40W
22,00000
8,000
176,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 11 de 11
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
LUVA RASPA CANO
10,00000
7,500
75,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
MASSA CORRIDA 18 LTS
5,00000
36,500
182,50
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REATOR 2 X 40 BIVOLT
3,00000
24,800
74,40
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
REPARO
3,00000
39,900
119,70
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ROLO PARA PINTURA
4,00000
7,500
30,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
SELADOR ACRILICO 18 LTS
4,00000
60,450
241,80
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TELHAS DE FIBRA ONDULADA
20,00000
12,000
240,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
THINER
7,00000
36,900
258,30
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TIJOLO 8 FUROS
1,50000
420,000
630,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TIJOLO MACIÇO PÓ DE MICO
3,00000
190,000
570,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TINTA LATEX 18 LITROS
9,00000
139,900
1.259,10
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA 1130 X 3/4 P/JARDIM
3,00000
12,000
36,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TORNEIRA BICA MOVEL
2,00000
39,900
79,80
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TRINCHA TIGRE 2"P/ PINTURA
5,00000
3,900
19,50
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO ESGOTO MERIDIONAL 100 MM 6 MTS
4,00000
32,900
131,60
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
TUBO SOLDAVEL 25 MM
3,00000
15,000
45,00
17/01/2011
JOSE CALEJOM - ADOLFO
43.070.671/0001-31
ZARCÃO LUKSCOLOR 3600 ML
4,00000
48,000
192,00
17/01/2011
SVM DO BRASIL DIST.PRODUTOS INFORM LTDA
07.279.776/0001-31
ESTABILIZADOR
3,00000
40,000
120,00
17/01/2011
SVM DO BRASIL DIST.PRODUTOS INFORM LTDA
07.279.776/0001-31
GAB.WISE MOD. WSCV 2151 FONTE WSCV
3,00000
70,000
210,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 12 de 12
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/01/2011
SVM DO BRASIL DIST.PRODUTOS INFORM LTDA
07.279.776/0001-31
GRAVADOR DE DVD
3,00000
80,000
240,00
17/01/2011
SVM DO BRASIL DIST.PRODUTOS INFORM LTDA
07.279.776/0001-31
HD SAMSUNG MOD. 500 GB
3,00000
110,500
331,50
17/01/2011
SVM DO BRASIL DIST.PRODUTOS INFORM LTDA
07.279.776/0001-31
KIT 3 X 1 MOUSE COLETEK
3,00000
15,800
47,40
17/01/2011
SVM DO BRASIL DIST.PRODUTOS INFORM LTDA
07.279.776/0001-31
KIT 3 X 1 CAIXA DE SOM COLETEK
3,00000
13,400
40,20
17/01/2011
SVM DO BRASIL DIST.PRODUTOS INFORM LTDA
07.279.776/0001-31
KIT 3 X 1 TECLADO COLETEK
3,00000
11,220
33,66
17/01/2011
SVM DO BRASIL DIST.PRODUTOS INFORM LTDA
07.279.776/0001-31
M BOARD 1156 PCWARE
3,00000
400,000
1.200,00
17/01/2011
SVM DO BRASIL DIST.PRODUTOS INFORM LTDA
07.279.776/0001-31
MEMORIA DDR2 GB PC
3,00000
80,000
240,00
17/01/2011
SVM DO BRASIL DIST.PRODUTOS INFORM LTDA
07.279.776/0001-31
MONITOR PHILIPS 18.5 LCD
3,00000
400,000
1.200,00
17/01/2011
SVM DO BRASIL DIST.PRODUTOS INFORM LTDA
07.279.776/0001-31
PROC. PENTIUM CORE
3,00000
450,000
1.350,00
18/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
ARROZ ROSALITO
42,00000
10,300
432,60
18/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE BIFE
34,00000
11,500
391,00
18/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
CARNE MOIDA
25,00000
9,600
240,00
18/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
COXA E SOBRECOXA
90,00000
5,450
490,50
18/01/2011
ORIDES DE OLIVEIRA MENDONÇA - ME
53.668.364/0001-00
OLEO DE SOJA 900ML
20,00000
3,890
77,80
18/01/2011
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
ARQUIVO MORTO PAPELÃO
15,00000
32,880
493,20
18/01/2011
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
ENVELOPE SACO 36 KO
10,00000
68,740
687,40
18/01/2011
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
PAPEL SULFITE A4 - 210 X 297 C/5000FLS
25,00000
123,500
3.087,50
18/01/2011
SELUCAN ATACADO PAPELARIA LTDA.
58.746.595/0001-09
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
20,00000
78,280
1.565,60
18/01/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
FIO CABO FLEXIVEL
100,00000
9,590
959,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 13 de 13
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
18/01/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
LAMPADA VAPOR SODIO 150 W
10,00000
26,600
266,00
18/01/2011
TROVÃO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
66.565.904/0001-72
REATOR V. SODICO AFE 150 W
10,00000
47,500
475,00
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
ALFINETE Nº 29
1,00000
3,440
3,44
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
APONTADOR CORAÇÃO TRIS 24
3,00000
19,990
59,97
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BOLA DE FUTEBOL
1,00000
23,860
23,86
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BOLA DE FUTEBOL LARNJA / AZ
2,00000
23,860
47,72
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BOLA DE FUTEBOL VERMELH/ ESTRELA
2,00000
23,860
47,72
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BOLA E V A
5,00000
8,600
43,00
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
BORRACHA RECORD Nº60
3,00000
12,070
36,21
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
CANETA RETRO PROJETOR PRETO
1,00000
18,450
18,45
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
CARTOLINA
2,00000
30,630
61,26
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
CARTOLINA 120 G C/100 AZUL
1,00000
30,630
30,63
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
CARTOLINA BRANCA PCT /100
5,00000
30,630
153,15
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
CARTOLINA E V A
1,00000
14,370
14,37
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
COLA CASCOREZ 1 KG
6,00000
17,500
105,00
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
COLA QUENTE GROSSA
2,00000
28,980
57,96
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
GIZÃO DE CERA C/12 CORES
12,00000
1,380
16,56
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
LAPIS DE COR MULTICOLOR 12
48,00000
2,990
143,52
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
LAPIS Nº 2 REF.
3,00000
36,627
109,88
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 14 de 14
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
MALETA C/ ALÇA 40 205 VERM 0PLIBRAS
1,00000
4,490
4,49
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
MALETA C/ ALÇA 40 M
2,00000
4,490
8,98
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
MALETA C/ ALÇA 45 N ONDA
1,00000
4,490
4,49
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
MASSA DE MODELAR
24,00000
2,130
51,12
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PALITO SORVETE REDONDO BR
50,00000
2,130
106,50
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL ALMAÇO COM PAUTA
1,00000
20,850
20,85
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL CAMURÇA C/25 REALCE
9,00000
8,300
74,70
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL CELO DOBR. 2580 X 100
2,00000
19,190
38,38
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL COLOR SET C/20 REALCE
3,00000
8,490
25,47
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL LAMINADO
2,00000
17,590
35,18
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL LAMINADO OURO
1,00000
18,000
18,00
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL LAMINADO PINK
1,00000
18,000
18,00
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL LAMINADO VERMELHO
1,00000
18,000
18,00
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL MICROONDULADO
7,00000
10,090
70,63
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL RIPAX A 4
6,00000
11,820
70,92
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PAPEL SULFITE A-4 C/ 100
10,00000
2,750
27,50
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PERFURADOR DX MASTER 50 FLS CENTRAL
1,00000
25,830
25,83
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
PLACA DE E.V.A.
9,00000
13,000
117,00
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
TESOURA C/ CABOEMBORRA 21 CM
4,00000
3,080
12,32
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 15 de 15
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
TINTA GUACHE 250 ML
12,00000
2,480
29,76
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
TINTA GUACHE 250 ML AZUL
6,00000
2,480
14,88
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
TINTA GUACHE 250 ML MARRON
6,00000
2,480
14,88
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
TINTA GUACHE 250 ML ROSA
6,00000
2,480
14,88
19/01/2011
ATACADÃO NARANJO ARTIGO DE ÉPOCA LTDA
10.658.148/0001-71
TINTA GUACHE 250 ML VERMELHO
6,00000
2,480
14,88
21/01/2011
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
CANO LAMINA
2,00000
155,000
310,00
21/01/2011
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
ENGRENAGEM
1,00000
296,000
296,00
21/01/2011
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
LAMINA 8 FUROS
2,00000
367,000
734,00
21/01/2011
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PARAFUSO
16,00000
6,000
96,00
21/01/2011
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PINO
5,00000
11,000
55,00
21/01/2011
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
PORCA
16,00000
3,000
48,00
21/01/2011
COMTEL COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES LTDA
06.097.838/0001-21
SUPORTE
2,00000
175,000
350,00
21/01/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
CILINDRO MESTRE
1,00000
492,000
492,00
21/01/2011
KARINA ANGELICA GARUTTI SALES
BARBANTE DE ALGODÃO
4,00000
9,600
38,40
21/01/2011
KARINA ANGELICA GARUTTI SALES
CAIXA MADEIRA RET
28,00000
2,600
72,80
21/01/2011
KARINA ANGELICA GARUTTI SALES
DESCONTOS
1,00000
-7,790
-7,79
21/01/2011
KARINA ANGELICA GARUTTI SALES
PINCEL CHATO Nº18
3,00000
4,150
12,45
21/01/2011
KARINA ANGELICA GARUTTI SALES
TINTA P/ TECIDO BRANCO 37 ML
3,00000
1,700
5,10
21/01/2011
KARINA ANGELICA GARUTTI SALES
TINTA P/ TECIDO PESSEGO 37 ML
2,00000
1,700
3,40
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 16 de 16
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/01/2011
KARINA ANGELICA GARUTTI SALES
TINTA P/ TECIDO ROSA CHA 37ML
3,00000
1,700
5,10
21/01/2011
KARINA ANGELICA GARUTTI SALES
TINTA TECIDO
6,00000
1,700
10,20
21/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
BOBINA PAPEL KRAFIT 120 CM
35,00000
0,600
21,00
21/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA COLORSET C/ 20 CORES
36,00000
0,550
19,80
21/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CARTOLINA E V A
16,00000
1,800
28,80
21/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA PEL 1 KG
12,00000
6,860
82,32
21/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
COLA QUENTE GROSSA
70,00000
0,470
32,90
21/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
FITA CREPE 48 X 50 PCT 02
16,00000
5,650
90,40
21/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CARTÃO
68,00000
0,700
47,60
21/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL CREPON
68,00000
0,500
34,00
21/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL DE SEDA 48 X 68 CM
800,00000
0,090
72,00
21/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PAPEL SULFITE
10,00000
13,060
130,60
21/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML
6,00000
2,500
15,00
21/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
TINTA GUACHE 250 ML VERMELHO
6,00000
2,500
15,00
21/01/2011
RIO PRETO PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA.
43.544.295/0001-70
DIESEL COMUM
5.000,00000
1,948
9.737,50
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ANEL SINCRONIZADO
5,00000
30,000
150,00
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COXIM
1,00000
6,000
6,00
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ENGRENAGEM
1,00000
140,000
140,00
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
GUIA DO ROLAMENTO DE EMBREAGEM
1,00000
25,000
25,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 17 de 17
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
JUNTA
1,00000
10,000
10,00
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT DO AMORTECEDOR
1,00000
30,000
30,00
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
KIT EMBREAGEM
1,00000
258,000
258,00
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
LUVA
1,00000
160,000
160,00
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO DE CAMBIO
3,00000
15,000
45,00
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PAR DE MOLA TRASEIRA ORIG.
1,00000
160,000
160,00
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR
1,00000
30,000
30,00
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR EIXO PILOTO
1,00000
14,000
14,00
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
RETENTOR LATERAL
2,00000
12,000
24,00
22/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ROLAMENTO
1,00000
12,000
12,00
24/01/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
CUBO RODA
2,00000
225,000
450,00
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BAGUETE
65,00000
2,500
162,50
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BISCOITO DE POLVILHO
8,00000
13,000
104,00
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
BOLACHAS
12,00000
20,000
240,00
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
COCA COLA 2 L
16,00000
4,500
72,00
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
FANTA LARANJA PET 2 LITROS
6,00000
3,500
21,00
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE FORMA
16,00000
4,000
64,00
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PAO DE LEITE
435,00000
0,290
126,15
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PRESUNTO
6,00000
15,000
90,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
PÃO FRANCES
1.167,00000
4,900
5.718,30
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
QUEIJO MUSSARELA
8,00000
17,000
136,00
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
ROSQUINHA
16,00000
9,000
144,00
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
SORVETES MASSA
7,00000
10,600
74,20
24/01/2011
VERA LÚCIA M. RIBEIRO DALOSSO ME
03.481.656/0001-61
SPRITE PET 2 LITROS
8,00000
3,500
28,00
25/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
ABRAÇADEIRA ESCAP.
1,00000
6,000
6,00
25/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COIFA
1,00000
25,000
25,00
25/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COLA PARA PARABRISA
1,00000
30,000
30,00
25/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
COXIM ESCAP.
1,00000
5,000
5,00
25/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
OLEO DE CAMBIO
2,50000
16,000
40,00
25/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
PARABRISA
1,00000
417,000
417,00
25/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
SUPORTE
1,00000
270,000
270,00
25/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
TRIZETA
1,00000
95,000
95,00
25/01/2011
J.C. BERTONI-JOSÉ BONIFACIO-ME
74.700.105/0001-90
VELA DE IGNIÇÃO
1,00000
65,000
65,00
26/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ARRUELAS
5,00000
0,200
1,00
26/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
EIXO
1,00000
10,800
10,80
26/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ESPELHO
1,00000
143,540
143,54
26/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ESTRIBO DUPLO
1,00000
35,000
35,00
26/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
FECHADURA
1,00000
188,600
188,60
Fiorilli S/C Software Ltda
|
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Av. Castro Alves, 780.
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XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 19 de 19
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
LAMPADA 69
3,00000
1,500
4,50
26/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
LANTERNA LATERAL
1,00000
43,000
43,00
26/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
MAÇANETA
1,00000
45,000
45,00
26/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PARAFUSO
2,00000
1,500
3,00
26/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PORCA
9,00000
0,922
8,30
26/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
REBITE
16,00000
0,200
3,20
26/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
TIRANTE
1,00000
12,000
12,00
26/01/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ABRAÇADEIRA
1,00000
20,000
20,00
26/01/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
ABRAÇADEIRA DA BARRA DE DIREÇÃO
1,00000
20,000
20,00
26/01/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO
2,00000
3,000
6,00
26/01/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO 10 X 50
1,00000
3,000
3,00
26/01/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
PARAFUSO SEX. 12 X 60 MILIMETRO
1,00000
3,000
3,00
26/01/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL
1,00000
110,000
110,00
26/01/2011
JOSE ANTONIO AMORIM - PEÇAS - ME
07.484.837/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
98,000
196,00
26/01/2011
NOVART COMUN.VISUAL RP LTDA ME
05.074.087/0001-65
PLACA
1,00000
250,000
250,00
27/01/2011
FUTURA T. INFORMÁTICA LTDA.
02.196.614/0001-16
NOBREAK
1,00000
469,000
469,00
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ANEL
4,00000
113,315
453,26
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
BUCHA
1,00000
56,000
56,00
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
CRUZETA
1,00000
98,000
98,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
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Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
EIXO
2,00000
1.092,280
2.184,56
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ENGRENAGEM
1,00000
698,740
698,74
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
GARFO
2,00000
598,250
1.196,50
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
KIT EMBREAGEM
1,00000
689,000
689,00
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
LUVA
1,00000
578,600
578,60
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
OLEO DE CAMBIO
4,00000
18,000
72,00
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR
1,00000
72,000
72,00
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
RETENTOR MORINGA
1,00000
72,000
72,00
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO
1,00000
198,000
198,00
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO ..
2,00000
198,450
396,90
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
ROLAMENTO EIXO PRIMARIO
1,00000
168,560
168,56
27/01/2011
LUCILIA CELI MARTINS EVANGELISTA-ME
03.920.269/0001-84
VEDA JUNTA VOLARE
1,00000
28,500
28,50
28/01/2011
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
ANEL
1,00000
2,480
2,48
28/01/2011
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
FILTRO OLEO
1,00000
17,200
17,20
28/01/2011
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
KIT LIMPEZA
1,00000
1,200
1,20
28/01/2011
FARIA VEICULOS LTDA.
01.869.253/0002-40
OLEO MOTOR
4,00000
34,880
139,52
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ABRAÇADEIRA
1,00000
8,500
8,50
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ABRAÇADEIRA CINTA COROTE COLOC
1,00000
51,000
51,00
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ABRAÇADEIRA FITA NYLON
20,00000
0,500
10,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 21 de 21
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ANILHA
1,00000
2,000
2,00
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CANTONEIRA
1,00000
20,800
20,80
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CHICOTE COMPLETO
1,00000
73,000
73,00
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ESTIRANTE
1,00000
7,300
7,30
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
EXTENÇÃO
4,00000
5,000
20,00
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
FERRO CHATO
10,00000
0,200
2,00
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
INSERTE
1,00000
2,000
2,00
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
MANGUEIRA
10,00000
1,500
15,00
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PARAFUSOS
5,00000
1,040
5,20
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PORCA
15,00000
3,600
54,00
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PORCA DE MOLA
2,00000
2,000
4,00
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
QUADRADO RODOAR
1,00000
71,000
71,00
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
TE REDE 1/4 X 1/4 BUZINA COLOC
4,00000
19,750
79,00
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
VALVULA
8,00000
6,000
48,00
28/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
VALVULA RODOAR
4,00000
6,500
26,00
28/01/2011
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0001-55
DISCO TACOGRAFO 7 DIAS
35,00000
19,991
699,678
28/01/2011
WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA
43.648.971/0001-55
DISCO TACOGRAFO DIARIO
35,00000
19,991
699,678
31/01/2011
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
ALCOOL HIDRATADO
2.301,50000
1,670
3.843,505
31/01/2011
AUTO POSTO AIZAWA LTDA
45.208.378/0001-13
GASOLINA COMUM
1.431,34600
2,520
3.606,992
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 22 de 22
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
ABRAÇADEIRA
1,00000
0,500
0,50
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
BICO PASSAR AR
1,00000
53,000
53,00
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CABO
1,00000
15,000
15,00
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CABO ANTENA
1,00000
38,000
38,00
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CANO RODOAR
4,00000
8,000
32,00
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CAPA
20,00000
3,000
60,00
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
CHAVETA
1,00000
28,000
28,00
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
EMENDA
1,00000
7,500
7,50
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
FAIXA PARABRISA
1,00000
45,000
45,00
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
FIO PARALELO
4,00000
2,000
8,00
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
FUSIVEL LAMINA 15 AMP
1,00000
1,000
1,00
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
MANGUEIRA
5,00000
1,560
7,80
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
MANGUEIRA ESPIRAL
1,00000
22,000
22,00
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
PINHÃO
1,00000
180,000
180,00
31/01/2011
GENILSON FARIA DE LIMA - ME
01.348.065/0001-95
TERMINAL
2,00000
1,000
2,00
31/01/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
EIXO
1,00000
415,000
415,00
31/01/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ENGRENAGEM
1,00000
1.200,000
1.200,00
31/01/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
KIT RETENTOR DO CAMBIO E DA MORINGA
2,00000
45,000
90,00
31/01/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
OLEO DE CAMBIO
5,00000
13,000
65,00
Fiorilli S/C Software Ltda
|
|
Av. Castro Alves, 780.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADOLFO
45140431000191
XXIV - Compras Realizadas
Janeiro de 2011
Página 23 de 23
Data
Fornecedor
C.N.P.J.
Produto
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/01/2011
GUSTAVO MONTERIO - JOSÉ BONIFÁCIO - ME
03.054.421/0001-93
ROLAMENTO
2,00000
210,000
420,00
31/01/2011
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
AGENDA ESPIRAL REF. 11999
3,00000
21,500
64,50
31/01/2011
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
APONTADOR C/ DEPOSITO
1,00000
21,490
21,49
31/01/2011
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
LAPIS 24 COR FC REF. 12012
12,00000
22,430
269,16
31/01/2011
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PAPEL SULFITE A-3
13,00000
34,500
448,50
31/01/2011
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
PASTA SUSPENSA MARMIRIZADA C/50 POLICART
20,00000
93,950
1.879,00
31/01/2011
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
SULFITE 215 X 315
5,00000
164,900
824,50
31/01/2011
IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA-ME
06.072.709/0001-89
SULFITE A4
2,00000
123,540
247,08
31/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CADERNO BROCHURÃOC/96 FLS
18,00000
4,900
88,20
31/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
CAPA P/ ENCADERNAÇÃO INCOLOR
75,00000
0,450
33,75
31/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PASTA POLIONDA
18,00000
1,750
31,50
31/01/2011
KARINA MASSUIA TOTOLI - ME
07.396.407/0001-29
PRANCHETA
18,00000
2,350
42,30
31/01/2011
PAPELARIA MENEZES RIO PRETO LTDA-EPP
04.435.006/0001-42
FORMULARIO LAB.43 C/BLOQUEIO C/100 MOORE
1,00000
33,000
33,00
25.256,856
29.761,548
114.833,437
Fiorilli S/C Software Ltda
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