R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2006 CARMO ANT.ALESSIO B.B. - ME. 64892771/0001-13 Carne Moida 154,96200 5,300 821,299 02/10/2006 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 Toner EP 1050 2,00000 99,000 198,00 02/10/2006 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01587048/0001-00 Agua Sanitaria - 5 Litros 25,00000 4,800 120,00 02/10/2006 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01587048/0001-00 Cloro 5 Lts. 7,00000 8,000 56,00 02/10/2006 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01587048/0001-00 Desinfetante c/5 Lts. 25,00000 5,500 137,50 02/10/2006 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01587048/0001-00 Detergente 5 Lts 15,00000 6,000 90,00 02/10/2006 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01587048/0001-00 Limpa Aluminio 5 Lts. 2,00000 7,500 15,00 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ADESIVO PRIME & BOND 2.1 REFIL 4 ML. 2,00000 32,410 64,82 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Alcool 70% 6,00000 2,400 14,40 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Algodao Rolete c/100 50,00000 0,820 41,00 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Anestesico Citocaina 3% c/50 6,00000 20,370 122,22 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 CONDICIONADOR ACIDO 37% 2,5 ML. 4,00000 0,900 3,60 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Cimento Fosfato de Zinco Liquido 10Ml. 2,00000 3,210 6,42 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 ESPELHO BUCAL PLANO N. 5 S/CABO 6,00000 1,030 6,18 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FIXADOR DENTAL P/RX KODAK 475 ML. 1,00000 3,330 3,33 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Fio Dental 50 Mts. 4,00000 1,150 4,60 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Hemostop 10 Ml. 2,00000 18,710 37,42 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Hidroxido de Calcio Hydro C 2,00000 11,410 22,82 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 IONOMERO DE VIDRO VIDRION R LIQUIDO 8 ML. 2,00000 6,090 12,18 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 IONOMERO DE VIDRO VIDRION R PO 10 GR 2,00000 27,000 54,00 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA C/50 PARES 10,00000 8,480 84,80 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Limalha Velvalloy 30 Grs. 4,00000 41,500 166,00 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Luva Procedimento Extra Pequena c/50 Pares 10,00000 8,480 84,80 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 MASCARA C/ELASTICO TRIPLA BRANCA C/50 UND. 6,00000 5,240 31,44 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 MICROBRUSH KGBUSH C/100 2,00000 5,880 11,76 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 OLEO LUBRIFICANTE SPRAY AR/BR 100 ML. 3,00000 8,850 26,55 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 PORTA AGULHA 14 CM 3,00000 21,720 65,16 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Pasta Maisto 10 Grs. 1,00000 7,000 7,00 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 RESINA APH A4/DY H 4 GR 2,00000 13,000 26,00 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 REVELADOR DENTAL P/RX 475 ML. 1,00000 3,330 3,33 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Sugador Descartavel c/40 50,00000 1,730 86,50 02/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 TIRA LIXA P/RESINA 4X170 MM C/150 3,00000 34,360 103,08 02/10/2006 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03354006/0001-55 Peroba do Norte 0,41100 700,000 287,70 02/10/2006 FABIO JUNQUEIRA FRANCO NETO-ME. 74.438.847/0001-99 GELADEIRA CONSUL 280 LT - USADA 1,00000 370,000 370,00 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Amoxil 500 Mg. c/21 Cprs. 2,00000 41,110 82,22 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Atacand 16Mg. c/30Cprs. 6,00000 83,910 503,46 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Cetoconazol 200 Mg. c/10 Cprs. 1,00000 18,660 18,66 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Cetoconazol Shampol 100 Ml. 1,00000 25,730 25,73 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Cromolerg Colirio 5 Ml. 1,00000 7,920 7,92 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 ERRADIC UG 8 CARTELAS C/21 CPRS. 2,00000 148,340 296,68 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Episol Gel FPS 30 100 Ml. 1,00000 54,170 54,17 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Fluimucil 200Mg. c/16 Env. 1,00000 20,920 20,92 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Hirudoid Gel 500 40 Grs. 1,00000 17,560 17,56 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Label Liquido 120 Ml. 8,00000 22,010 176,08 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Lidosporin 10 Ml. 2,00000 7,980 15,96 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 MACRODANTINA 100 MG. C/28 CPRS. 5,00000 7,950 39,75 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Miosan 10 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 32,700 32,70 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Motilium Suspensao Oral 100ml 23,00000 32,250 741,75 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Noodipina 30 Mg. c/36 Cprs. 3,00000 34,490 103,47 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Norfloxacina 400Mg c/14 Cprs. 6,00000 22,800 136,80 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Pyloripac IBP c/7 Cartelas 1,00000 148,140 148,14 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Seretide Diskus 50/250 Mg. 60Doses 1,00000 89,590 89,59 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Talsutin Creme Vaginal 1,00000 30,460 30,46 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Trok Pomada 10 Grs. 1,00000 7,510 7,51 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Uniprazol 20Mg c/14Cprs. 2,00000 25,210 50,42 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 Unoprost 4 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 52,030 52,03 02/10/2006 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68398197/0001-00 VENALOT H CREME 80 ML. 1,00000 13,100 13,10 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2006 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CEFALEXINA 500MG C/56 CAPS 1,00000 25,800 25,80 02/10/2006 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CICLOBENZAPRINA 15MG + DICLOFENACO 80MG + 1,00000 27,300 27,30 02/10/2006 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Claritromicina 500Mg. c/14 Cprs. 1,00000 43,000 43,00 02/10/2006 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Clonazepan 2 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 41,000 41,00 02/10/2006 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 DILTHIAZEN 60MG C/90 CAPS 1,00000 13,600 13,60 02/10/2006 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Enalapril 20 Mg. c/60 Cps. 1,00000 8,200 8,20 02/10/2006 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FLUOXETINA 20 MG C/60 CPS 1,00000 12,600 12,60 02/10/2006 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FUROSEMIDA 10MG/20ML SOLUCAO 1,00000 6,800 6,80 02/10/2006 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Oleo de Girassol 5 Lts. 1,00000 238,300 238,30 02/10/2006 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Omeprazol 20Mg 60 Cprs. 1,00000 15,000 15,00 02/10/2006 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SERTALINA 50 MG C/30 CAPS 1,00000 13,000 13,00 02/10/2006 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 VENLAFAXINA 75 MG C/60 CAPS 1,00000 32,900 32,90 02/10/2006 JOSE SEIDI YANO - ME. 60.003.589/0001-03 REBOBIMENTO MOTOR VENTILADOR OSCILANTE 1,00000 60,000 60,00 02/10/2006 JOSE SEIDI YANO - ME. 60.003.589/0001-03 Rolamento 4,00000 15,000 60,00 02/10/2006 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Bebida Lactea 450,00000 1,300 585,00 02/10/2006 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53164117/0001-77 AMPLICTIL 100 MG C/20 CPRS 6,00000 5,940 35,64 02/10/2006 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53164117/0001-77 CAPTOPRIL 12,5 MG C/20 CPRS 11,00000 7,460 82,06 02/10/2006 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53164117/0001-77 Clonotril 2 Mg. c/20 Cprs. 19,00000 5,540 105,26 02/10/2006 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53164117/0001-77 Depakote 250 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 19,600 58,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2006 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53164117/0001-77 Enalapril 20 Mg. c/30 Cprs. 6,00000 33,260 199,56 02/10/2006 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53164117/0001-77 Equilid 200Mg. c/20 Cps. 3,00000 14,970 44,91 02/10/2006 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53164117/0001-77 Equilid 50 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 7,950 47,70 02/10/2006 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53164117/0001-77 Limbitrol c/20 Cprs. 6,00000 7,010 42,06 02/10/2006 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53164117/0001-77 Monocordil 40 Mg. c/ 20 cprs. 1,00000 15,970 15,97 02/10/2006 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53164117/0001-77 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 9,00000 13,410 120,69 02/10/2006 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53164117/0001-77 Tegretol Xarope 100 Ml. 55,00000 12,900 709,50 02/10/2006 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53164117/0001-77 UNI DIAZEPAX 5 MG C/20 CPRS. 3,00000 5,380 16,14 02/10/2006 MARIA DANEL C. DE CASTRO - ME. 55368211/0001-73 Tenis Infantil 2,00000 38,200 76,40 02/10/2006 MARIA DANEL C. DE CASTRO - ME. 55368211/0001-73 Toalha de Banho 2,00000 13,500 27,00 02/10/2006 MARIA DANEL C. DE CASTRO - ME. 55368211/0001-73 Toalha de Rosto 2,00000 5,800 11,60 02/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Funilaria e Pintura 1,00000 1.580,000 1.580,00 02/10/2006 ROSIMEIRE DE LOURDES G.MARCONI-ME 01.983.670/0001-38 PECAS P/MATA-BURRO 58,00000 22,000 1.276,00 02/10/2006 SIGNORINI & CAMACHO LTDA-ME. 04.341.259/0001-57 Funilaria, Pintura e Tapecaria 1,00000 1.510,000 1.510,00 02/10/2006 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 IDENTIFICACAO EM LENCOL 43,00000 3,000 129,00 02/10/2006 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 IDENTIFICACAO EM TOALHAS 35,00000 2,000 70,00 02/10/2006 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96653381/0001-87 ABRACADEIRA LATAO 019MM 1/2" 1,00000 6,000 6,00 02/10/2006 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96653381/0001-87 ADESIVO COLA CIMENTO FRIO VIPAL CVOO 225ML 1,00000 13,560 13,56 02/10/2006 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96653381/0001-87 CHAVE RODA 30X32MM 1,00000 62,000 62,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/10/2006 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96653381/0001-87 ESGUICHO REG. ACO LONGO 1/2 1,00000 18,000 18,00 02/10/2006 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96653381/0001-87 Manchao Frio VD 04 2,00000 3,360 6,72 02/10/2006 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96653381/0001-87 Manchao Frio VD 05 2,00000 5,610 11,22 02/10/2006 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96653381/0001-87 Manchao Frio VD 06 Vipal 2,00000 9,980 19,96 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Anel 1,00000 44,500 44,50 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Arruela 12,00000 1,570 18,84 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 BRONZINA DE MANCAL 1,00000 248,000 248,00 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bronzina Biela 1,00000 24,000 24,00 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bronzina de Biela 1,00000 150,620 150,62 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bucha 1,00000 55,000 55,00 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Bucha Biela 6,00000 9,930 59,58 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Chaveta Valvula 24,00000 3,090 74,16 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Filtro Diesel 2,00000 9,000 18,00 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Filtro Lubrificante 1,00000 15,000 15,00 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Jogo Junta 1,00000 279,000 279,00 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Kit de Motor 3,00000 563,000 1.689,00 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Valvula Admissao 6,00000 25,520 153,12 02/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Valvula Escap 6,00000 25,520 153,12 03/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 CABO PIRELLI 25,0MM PRETO 21,00000 11,760 246,96 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 CHAVE STARTER BELZER 11X13MM 1,00000 10,200 10,20 03/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 Cabo Pirelli 25,0mm Azul 7,00000 11,760 82,32 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ARCOXIA 90 MG. C/14 CPRS. 7,00000 63,440 444,08 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ASTRO 500 MG C/9 CPRS 1,00000 46,520 46,52 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Alivium Gotas 30 Ml. 1,00000 11,960 11,96 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Amytril 25 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 11,470 34,41 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Arcoxia 120 Mg. c/7 Cprs. 2,00000 59,290 118,58 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Arcoxia 60 Mg. c/14 Cprs. 4,00000 56,900 227,60 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Bextra 40 Mg. Injetavel 1,00000 41,610 41,61 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Budecort Aqua 32 Mg. Nasal 8,5 Ml. 1,00000 20,740 20,74 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CEBRALAT 100MG C/10 CPRS. 1,00000 53,080 53,08 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Cipro 500 Mg. c/14 Cprs. 1,00000 116,490 116,49 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Cipro 500 Mg. c/6 Cprs. 1,00000 81,530 81,53 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DESCONTO 1,00000 -561,510 -561,51 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Depakene 500 Mg. c/50 Cprs. 2,00000 37,960 75,92 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 EUTHYROX 75 MG C/50 CPRS. 3,00000 22,840 68,52 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Ensure Po 400 Grs. 2,00000 43,900 87,80 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Euthirox 50 Mg. c/50 Cprs. 1,00000 20,690 20,69 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Garasone Colirio 5 Ml. 1,00000 7,590 7,59 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Hexomedine Spray 1,00000 32,010 32,01 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Hormodose 80 Grs Gel 1,00000 37,490 37,49 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 LIPTOR 20MG C/30 CPRS. 3,00000 189,130 567,39 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Label Liquido 120 Ml. 2,00000 22,280 44,56 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 METADON 5MG C/20 CPRS. 6,00000 11,310 67,86 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MUNOLAN GOTAS 10 ML. 1,00000 8,330 8,33 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Miosan 10 Mg. c/30 Cprs. 4,00000 33,150 132,60 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Motilium Liquido 100 Ml. 4,00000 32,700 130,80 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NEURONTIN 600 MG C/27 CPRS. 1,00000 125,910 125,91 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NOTUSS XAROPE ADULTO 100ML 1,00000 16,430 16,43 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NUCLEO C/20 CPRS 1,00000 29,420 29,42 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Neuleptil 10 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 5,830 17,49 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Neurontin 300 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 87,450 87,45 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PANKREOFLAT C/20 CPRS 6,00000 12,160 72,96 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Pantocal 40 Mg. c/28 Cprs. 5,00000 70,760 353,80 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Peridal 10 Mg. c/60 Cprs. 5,00000 19,500 97,50 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Prolopa 250 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 61,210 183,63 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 RENITEC 5MG C/30 CPRS. 2,00000 23,890 47,78 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Renitec 20 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 46,890 46,89 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tegretol 200 Mg. c/60 Cprs. 9,00000 34,240 308,16 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tegretol CR 200 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 12,990 77,94 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tramal 100 Mg. Gotas 10 Ml. 1,00000 70,100 70,10 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tramal 50 Mg. c/10 Cps. 3,00000 38,550 115,65 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tylex 30,0 Mg. c/12 Cprs. 1,00000 18,480 18,48 03/10/2006 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ZYBAN 150 MG C/60 CPRS. 3,00000 177,120 531,36 03/10/2006 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 IMPRESSORA LASER HP 1020 1,00000 555,000 555,00 03/10/2006 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE DE FRANGO CONGELADO 179,50000 4,600 825,70 03/10/2006 JOSE ANT.JARDIM-B.BASSITT - ME 01.309.920/0001-59 Carne Moida 205,00000 5,300 1.086,50 03/10/2006 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 PLOTAGEM PT/COLOR - TRACOS 26,20000 3,950 103,49 03/10/2006 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 Carga Gas P-45 6,00000 145,000 870,00 03/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Funilaria e Pintura 1,00000 760,000 760,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Adesivo 2,00000 4,750 9,50 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Cabecote 1,00000 96,000 96,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Cano 1,00000 28,000 28,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Castanha 6,00000 10,000 60,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Farol 2,00000 25,500 51,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Flange 1,00000 51,000 51,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Flexivel 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Gaxeta 1,00000 24,000 24,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Graxa 2,00000 11,500 23,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Jogo Junta 2,00000 76,750 153,50 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Junta 1,00000 15,000 15,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Kit Embreagem 1,00000 589,500 589,50 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 OLEO CAMBIO 140 2,00000 9,000 18,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 OLEO DIRECAO HIDRAULICA 5,00000 11,000 55,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Oleo Cambio 3,00000 12,000 36,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Oleo Freio 3,00000 7,000 21,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Oleo Motor - 20 Lts 1,00000 138,000 138,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Parafuso 4,00000 0,500 2,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Porca 1,00000 25,000 25,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Reparo 1,00000 8,000 8,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Retentor 4,00000 19,000 76,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Silicone 3,00000 7,000 21,00 03/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Trava 2,00000 28,000 56,00 03/10/2006 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 Servicos em Maquina de Lavar Roupas 1,00000 380,000 380,00 03/10/2006 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56425341/0001-63 CONJUNTO POLYMATIC 1,00000 30,000 30,00 03/10/2006 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56425341/0001-63 Corrente 34 Facas 1,00000 51,000 51,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/10/2006 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56425341/0001-63 Corrente 40F 1,00000 60,000 60,00 03/10/2006 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56425341/0001-63 FIO DE NAYLON 50,00000 0,500 25,00 03/10/2006 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 IPI 1,00000 110,190 110,19 03/10/2006 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 MASSA ASFALTICA 13,00000 169,524 2.203,81 04/10/2006 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 Carne Acem 35,00000 5,300 185,50 04/10/2006 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 Carne Moida 91,00000 5,300 482,30 04/10/2006 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Soro Fisiologico 0,9% 100Ml. 500,00000 0,780 390,00 04/10/2006 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 File Merluza 750Grs. 31,00000 4,600 142,60 04/10/2006 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Linguica de Carne de Frango 12,00000 4,700 56,40 04/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Cebola 50,00000 0,990 49,50 04/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Cenoura 80,00000 1,520 121,60 04/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Chuchu 10,00000 1,690 16,90 04/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Tomate 80,00000 0,890 71,20 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 40,00000 3,000 120,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO MEDICO P/GESTANTE 100X1 2,00000 20,000 40,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Atestado do Trabalho 100x1 20,00000 6,000 120,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Cartao Identificacao e Agendamento 300,00000 0,300 90,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Cartao Indice 300,00000 0,300 90,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 DECLARACAO COMPARECIMENTO 100X1 10,00000 8,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Envelope Pasta p/Prontuario 300,00000 0,500 150,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha Cadastramento de Gestante 2,00000 25,000 50,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha Exame Medico 10,00000 8,000 80,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha Req.Serv.Aux.Diag.Terap.(SADT) 30,00000 9,000 270,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha de Controle de Material 100,00000 0,800 80,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Guia Encaminhamento Ref. e Contra Referencia 20,00000 10,000 200,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Notificacao de Receita B 50x1 30,00000 8,000 240,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PAPEL TIMBRADO 100X1 10,00000 12,000 120,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PROTOCOLO DE GUIAS E EXAMES 100X1 10,00000 7,000 70,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Panfleto Informativo Administracao 6,00000 45,000 270,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Programa de Saude Bucal 100x1 10,00000 18,000 180,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO EXAME CITOPATOLOGICO-COLO UTERO 5,00000 24,000 120,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Receituario Simples 100x1 100,00000 3,000 300,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Requisicao Controle Saida de Veiculos 50x2 5,00000 10,000 50,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Requisicao Transporte Paciente 100x1 10,00000 8,000 80,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Resumo Atendimento Ambulatorio 20,00000 9,000 180,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Resumo Ativ. Casa a Casa 100x1 10,00000 12,000 120,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Resumo Quarteirao das Ativ.Avaliacao Dens.Larvaria 10,00000 12,000 120,00 04/10/2006 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 SOLICITACAO TESTE ELISA - ANTI HIV 100X1 2,00000 37,500 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/10/2006 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45109691/0001-02 BORRACHA ASSOALHO 8,00000 0,400 3,20 04/10/2006 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45109691/0001-02 Borracha Porta 1,00000 24,000 24,00 04/10/2006 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45109691/0001-02 CANALETA PORTA 1,00000 38,400 38,40 04/10/2006 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45109691/0001-02 Canaleta Porta 1,00000 38,400 38,40 04/10/2006 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45109691/0001-02 EMBLEMA LETRAS 2,00000 3,500 7,00 04/10/2006 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45109691/0001-02 FITA ADESIVA 1,00000 1,700 1,70 04/10/2006 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45109691/0001-02 Maquina Vidro 1,00000 76,000 76,00 04/10/2006 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45109691/0001-02 PESTANA EXTERNA 2,00000 30,600 61,20 04/10/2006 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45109691/0001-02 PRESILHA VARAO CAPO 1,00000 1,300 1,30 04/10/2006 J.L. FURLAN & CIA. LTDA. 45109691/0001-02 Vela Ignicao 4,00000 10,800 43,20 04/10/2006 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 DESCONTO 1,00000 -23,820 -23,82 04/10/2006 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Filtro Oleo 1,00000 60,800 60,80 04/10/2006 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 MAO DE OBRA TAPECARIA 1,00000 70,000 70,00 04/10/2006 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Macaneta 1,00000 97,040 97,04 04/10/2006 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Oleo Motor 7,00000 9,900 69,30 04/10/2006 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Presilha 1,00000 1,020 1,02 04/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Funilaria e Pintura 1,00000 820,000 820,00 04/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Agulha Descartavel 25x7 C/100 5,00000 6,000 30,00 04/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CAMPO OPERATORIO DESCARTAVEL C/10 15,00000 8,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 DESCARTEX 13 LITROS 50,00000 2,150 107,50 04/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Especulo Vaginal Desc. "M". 200,00000 0,900 180,00 04/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FIO SUTURA MONONYLON N. 4.0 2,00000 25,000 50,00 04/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Papel Lencol 50x50 12,00000 2,500 30,00 04/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 SCALP N. 27 80,00000 0,270 21,60 04/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Scalp n. 21 100,00000 0,270 27,00 04/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Scalp n. 23 100,00000 0,270 27,00 04/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Torneirinha Descartavel 3 Via 50,00000 0,600 30,00 04/10/2006 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Mini Pao Frances 9.330,00000 0,090 839,70 04/10/2006 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao Doce 350,00000 0,250 87,50 04/10/2006 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao Frances 3.220,00000 0,180 579,60 04/10/2006 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite 545,00000 0,180 98,10 04/10/2006 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite Mini 1.910,00000 0,090 171,90 04/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Filtro Ar 1,00000 35,000 35,00 04/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Guia Valvula 12,00000 21,000 252,00 04/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 PRE FILTRO 1,00000 30,000 30,00 04/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SEDE VALVULA 12,00000 22,000 264,00 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Drive 1.44 1,00000 23,140 23,14 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 GABINETE 04 BAIAS 1,00000 100,100 100,10 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 MEMORIA DDR 512 1,00000 213,110 213,11 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 MOTHERBOARD DESKTOP 478 800MHZ 1,00000 209,300 209,30 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 PROCESSADOR INTEL CELEROM 2.4GHZ 1,00000 179,400 179,40 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM AMD DURON 1300 1,00000 177,370 177,37 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU AMD 1.3GHZ 1,00000 80,000 80,00 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU INTEL 1,00000 80,000 80,00 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU INTEL CELEROM 3,00000 96,250 288,75 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM IMPRESSORA EPSON 1,00000 142,400 142,40 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM IMPRESSORA HP 3420 1,00000 80,000 80,00 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Reparo em CPU AMD Duron 1,00000 97,290 97,29 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Reparo em CPU Duron 1.3 GHZ 1,00000 97,290 97,29 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Reparo em CPU K6 II 500 MHZ 1,00000 80,000 80,00 05/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Visita Tecnica 4,00000 67,020 268,08 05/10/2006 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83310441/0031-32 Corte Emp. FRG Auroggets Granel 15,00000 4,680 70,20 05/10/2006 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83310441/0031-32 Mortadela 80,00000 3,940 315,20 05/10/2006 J.GRAIA COM.MAT.P/CONST.LTDA-M 01.557.896/0001-77 TORNEIRA P/BEBEDOURO CROMADA PAREDE 20,00000 28,000 560,00 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora 22,14000 1,400 30,996 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 13,00000 2,500 32,50 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 32,98000 1,750 57,71 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 127,90000 1,000 127,90 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Beterraba 13,00000 1,400 18,20 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cebola 30,00000 0,750 22,50 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cenoura 50,00000 1,600 80,00 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Chuchu 12,00000 1,800 21,60 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca 90,70000 2,750 249,42 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioquinha 2,00000 4,500 9,00 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Melancia 12,00000 0,850 10,20 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Milho Verde 10,00000 1,850 18,50 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 7,85000 4,800 37,68 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pimentao 13,05000 1,800 23,49 06/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Tomate 129,50000 1,050 135,975 06/10/2006 ATACADAO DISTR.COM.E IND.LTDA. 75.315.333/0004-51 Refresco 10x1Kgs. 10,00000 30,000 300,00 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Alcool 1.067,21700 1,077 1.149,316 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,610 -0,61 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Fluido de Freio 1/2 1,00000 7,000 7,00 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Gasolina 1.996,65600 2,468 4.927,256 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Graxa 1,00000 10,500 10,50 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 OLEO BARDAHL B12 TURBO 1,00000 38,000 38,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 OLEO TUTELA GI-M 20 LTS 1,00000 149,000 149,00 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 4,00000 3,300 13,20 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo Diesel 9.829,10100 1,809 17.780,845 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo Helix 20W50 4,00000 7,000 28,00 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo Rimula D30 - 20 Lts. 1,00000 120,000 120,00 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo Rimula D40 1,00000 6,500 6,50 06/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo Selenia VS+20W50 4,00000 4,500 18,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 ANEIS AP 20 SA 1,00000 55,000 55,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 ANEIS BP 20 SA 1,00000 69,000 69,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 BRUNIR CILINDRO COMPRESSOR DE AR 2,00000 25,000 50,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 BUCHA COLO DA BIELA 2,00000 53,000 106,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 JUNTA COMPLETA 1,00000 32,000 32,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 MONTAGEM PARA REFORMA COMPRESSOR 1,00000 85,000 85,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 Manometro 1,00000 21,000 21,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 OLEO SCHULZ 1,00000 14,000 14,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 PISTAO AP 20 SA SCHULZ 1,00000 77,000 77,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 REPARO VALVULA CONCENTRICA AP 1,00000 49,000 49,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 REPARO VALVULA CONCENTRICA BP 1,00000 60,850 60,85 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 REPARO VALVULA RETENCAO 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 RETENTOR DE OLEO 1,00000 15,000 15,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 RETIFICA COLO DO VIRABREQUIM 1,00000 35,000 35,00 06/10/2006 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 VISOR DE OLEO 1,00000 13,000 13,00 06/10/2006 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 Esterilizacao de Canula Endotraqueal 43,00000 0,330 14,19 06/10/2006 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 REPROCESSAMENTO DE ALMOTOLIA UN. 6,00000 0,380 2,28 06/10/2006 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 REPROCESSAMENTO PVC EXTENSAO LATEX 7,00000 0,930 6,51 06/10/2006 CIRURGICA VITORIA COM.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. 07.700.245/0001-70 Acido Acetilsalicico 100 Mg. 5.000,00000 0,030 150,00 06/10/2006 CIRURGICA VITORIA COM.DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. 07.700.245/0001-70 MICROPORE BRANCO 25X10 50,00000 3,850 192,50 06/10/2006 EMBALAGENS RIO PRETO LTDA 45107620/0001-62 SACO METALIZADO 20X30 11,00000 12,700 139,70 06/10/2006 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 4Ş SERIE 259,00000 53,970 13.978,23 06/10/2006 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 Apostila 1Ş Serie 283,00000 53,970 15.273,51 06/10/2006 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 Apostila 2Ş Serie 263,00000 53,970 14.194,11 06/10/2006 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 Apostila 3Ş Serie 241,00000 53,970 13.006,77 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Bucha S 6 c/Parafuso 15,00000 0,300 4,50 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Bucha S 8 c/ Parafuso 20,00000 0,400 8,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 CHUVEIRO 220 VTS 1,00000 28,000 28,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 CONECTOR C/ANEL COAXIAL 5,00000 0,500 2,50 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Cabo Audio Video 2,00000 5,000 10,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Cabo Flexivel 1,5mm 10,00000 0,700 7,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Cabo Flexivel 2,5mm2 15,00000 1,000 15,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Cabo PP 2x1,5 25,00000 2,200 55,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Cabo p/Telefone Espiral 1,00000 3,000 3,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Cabo p/Video Cassete 1,00000 5,000 5,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Caixinha Sobrepor 2x4 1,00000 2,500 2,50 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Campainha Cigarra 1,00000 6,000 6,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Conector 25mm2 36,00000 1,000 36,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 EMENDA CABO VIDEO RCA 1,00000 3,000 3,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 EMENDA METALICA COAXIAL 1,00000 1,000 1,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 FIO PARALELO 2X1MM 6,00000 1,200 7,20 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 FOTO CELA S/BASE 220 VTS 1,00000 17,000 17,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Fio Paralelo 2x0.75mm2 2,00000 1,000 2,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Fio Paralelo 2x1 mm 10,00000 1,200 12,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Fio Solido 2,5mm 14,00000 0,900 12,60 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Fio Solido 4mm 10,00000 1,400 14,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Fita Isolante 20 Mts. 4,00000 3,000 12,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Foto Cela c/Base 220 Vts. 1,00000 26,000 26,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 INTERRUPTOR 1 TECLA EXTERNO 1,00000 3,000 3,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Interruptor Campainha 1,00000 3,000 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Interruptor Simples 1 Tecla 1,00000 2,500 2,50 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 LAMPADA VAPOR SODIO 100WTS. 8,00000 23,000 184,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 LUMINARIA C/BRACO 8,00000 28,000 224,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Lampada Fluorescente - 40 Wts 8,00000 4,000 32,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Lampada Fluorescente 20W 2,00000 4,000 8,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Lampada Incandescente 100x127 Wts. 30,00000 1,200 36,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Lampada Mista 160 Wts. 2,00000 10,000 20,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Lampada Mista 250 Wts E-40 2,00000 17,000 34,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 PINO FEMEA 10,00000 2,000 20,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 PINO MACHO 11,00000 2,000 22,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 PINO MACHO REF. 2X30AMP. 1,00000 5,000 5,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 PLACA CEGA 4X2 1,00000 1,000 1,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Pilha Alcalina Media 4,00000 4,000 16,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Politileno 1/2 Corrugado 7,00000 1,500 10,50 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Politileno 3/4 Corrugado 15,00000 2,000 30,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 REATOR VAPOR SODIO 100 WTS. 8,00000 37,000 296,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Reator 2x20 1,00000 20,000 20,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Reator 2x40 4,00000 25,000 100,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Silicone 50 Grs. 2,00000 4,000 8,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Soquete Porcelana 1,00000 1,500 1,50 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL TIPO X 1,00000 4,000 4,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Tomada 2P + Terra 2,00000 4,000 8,00 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Tomada Externa 1,00000 2,300 2,30 06/10/2006 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02396359/0001-55 Tomada Universal 1,00000 2,500 2,50 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Aditivo p/Radiador 3,00000 20,000 60,00 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 BOMBA A VACUO 1,00000 228,500 228,50 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 BORRACHA PORTA SALAO 1,00000 98,000 98,00 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 BORRACHA TAMPA TRASEIRA 1,00000 125,400 125,40 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Bucha Feixe Molas 4,00000 28,000 112,00 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Caixa Triplex 1,00000 265,000 265,00 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 FLEXIVEL ESCAPAMENTO 1,00000 260,000 260,00 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Filtro Oleo 1,00000 34,500 34,50 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 GANCHO PORTA TRASEIRA 1,00000 12,000 12,00 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Junta Cabecote 1,00000 326,000 326,00 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Junta Coletor Admissao 1,00000 42,000 42,00 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Junta Tampa Valvula 1,00000 38,000 38,00 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Kit Embreagem 1,00000 527,130 527,13 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Oleo Motor 6,00000 8,500 51,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 PARAFUSO DA CAMBAGEM 2,00000 28,000 56,00 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Pinhao Velocimetro 1,00000 165,000 165,00 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Radiador 1,00000 780,000 780,00 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 TRINCA PORTA TRASEIRA 1,00000 69,800 69,80 06/10/2006 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Tampa Radiador 1,00000 35,000 35,00 06/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 COIFA BOLACHA EXTERNA LD 1,00000 11,500 11,50 06/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Graxa 1/2 Kgs. 1,00000 7,000 7,00 06/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 RETIRAR SEMI-EIXO P/TROCAR COIFA 1,00000 20,000 20,00 06/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 ROLAMENTO EXTERNO CUBO TRASEIRO LD 1,00000 19,500 19,50 06/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 ROLAMENTO INTERNO CUBO TRAZEIRO LD 1,00000 54,500 54,50 06/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Retentor Cubo Traseiro 2,00000 9,000 18,00 06/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SUBSTITUIR 02 ROLAMENTOS TRASEIROS LD 1,00000 20,000 20,00 09/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Areia Lavada 1,00000 35,000 35,00 09/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Cal 5,00000 5,500 27,50 09/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Cimento Liz 22,00000 13,000 286,00 09/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Ferro 1/4 10,00000 11,000 110,00 09/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Ferro 5/16 5,00000 16,000 80,00 09/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Linha 100 Mts 1,00000 3,500 3,50 09/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Tijolo 8 Furo 1.000,00000 0,245 245,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Tijolo Po de Mico 750,00000 0,115 86,25 09/10/2006 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 GRAVADOR CD RW LG 1,00000 70,000 70,00 09/10/2006 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 GRAVADOR DVD LG 1,00000 130,000 130,00 09/10/2006 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 MB GIGABYTE 478P 1,00000 195,000 195,00 09/10/2006 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 MEMORIA DDR 512 MB 2,00000 230,000 460,00 09/10/2006 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 PLACA DE VIDEO 128M.GE 1,00000 165,000 165,00 09/10/2006 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00760341/0001-65 Confeccao de Faixa 9,00000 41,222 371,00 09/10/2006 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 2,050 2,05 09/10/2006 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 PQ. 1,00000 32,120 32,12 09/10/2006 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Leite Pasteurizado Tipo C 1.920,00000 1,000 1.920,00 09/10/2006 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 TUBO REDONDO 1.1/4 P.200 4,00000 28,180 112,72 09/10/2006 MILTON FELIX PEREIRA-ME. 01.419.569/0001-59 SERVICOS EM MAQUINAS DE COSTURA 1,00000 80,000 80,00 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 AGENDA ZIP/7 1,00000 24,030 24,03 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Agenda 1,00000 22,130 22,13 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Balao Liso c/50 Unds. 3,00000 2,230 6,69 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Bexiga Coracao c/50 Unds. 3,00000 12,210 36,63 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Caderno Brochura 48 Fls. c/20 5,00000 8,840 44,20 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Caderno Brochurao 80 Fls. c/10 2,00000 12,435 24,87 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Caderno Cartografia s/Seda 48 Fls. c/10 Unds. 10,00000 13,540 135,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Cartolina Branca c/100 1,00000 21,200 21,20 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Cartolina Color Set c/20 Unds. 24,00000 7,210 173,04 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Cola 90 Gr.c/12 Unds. 1,00000 6,280 6,28 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Cola Branca 1/2 Kilo 4,00000 2,240 8,96 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Envelope Saco 162x229 c/250 1,00000 16,500 16,50 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 FITA CREPE 19X50 C/6 ROLOS 4,00000 10,180 40,72 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Fita Empacotamento 45x50 c/4 Unds. 4,00000 6,690 26,76 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Plastico Xadrez c/10 Unds. 1,00000 10,930 10,93 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 Sulfite 210x297 A-4 1,00000 87,570 87,57 09/10/2006 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58746595/0001-09 TINTA GUACHE C/6 FRASCO 250 ML. 5,00000 7,500 37,50 10/10/2006 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 ALINHAMENTO DIRECAO E BALANCEAMENTO RODAS 1,00000 59,000 59,00 10/10/2006 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,000 10,00 10/10/2006 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEUS 175/70 R-13 2,00000 139,000 278,00 10/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMANUFATURADO 1,00000 70,000 70,00 10/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA ORIGINAL HP 8728 3,00000 80,000 240,00 10/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 8727 4,00000 50,000 200,00 10/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 8728 1,00000 55,000 55,00 10/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Cartucho Tinta Remanufaturado HP.6625 2,00000 70,000 140,00 10/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP629 PRETO 2,00000 20,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP649 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 10/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 2,00000 25,000 50,00 10/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP645 Preto 1,00000 20,000 20,00 10/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 1,00000 20,000 20,00 10/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 12,00000 15,000 180,00 10/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 6,00000 20,000 120,00 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Acucar Refinado 1.140,00000 1,390 1.584,60 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Arroz 5 Kgs. 760,00000 6,980 5.304,80 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Biscoito Doce 400 Grs. 380,00000 2,350 893,00 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Cafe 500 Grs. 380,00000 4,150 1.577,00 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 EXTRATO DE TOMATE 340G 380,00000 1,350 513,00 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Esponja de Aco 380,00000 1,600 608,00 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Farinha de Trigo 380,00000 1,250 475,00 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Feijao 2 Kgs. 380,00000 4,490 1.706,20 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Fuba 500 Grs. 380,00000 0,790 300,20 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Goiabada 400 Grs. 380,00000 1,090 414,20 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao 500 Grs. 380,00000 1,450 551,00 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Oleo de Soja 900 Ml. 1.140,00000 1,990 2.268,60 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SARDINHA 250G 380,00000 3,390 1.288,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Sal Refinado 380,00000 0,790 300,20 10/10/2006 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Vinagre 750 Ml. 380,00000 1,000 380,00 10/10/2006 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 DESCONTO 1,00000 -252,060 -252,06 10/10/2006 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 PNEU 215/75R17.5 1,00000 802,060 802,06 10/10/2006 FOTOPTICA LTDA. 61.077.905/0197-69 BOLSA P/MAQUINA DIGITAL 1,00000 21,900 21,90 10/10/2006 FOTOPTICA LTDA. 61.077.905/0197-69 CARTAO EXTRA LIFE 1,00000 208,500 208,50 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ARAME RECOZIDO TRANCADO 5,00000 6,500 32,50 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Abracadeira 3/4 1,00000 0,700 0,70 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Aplicador de Silicone 1,00000 6,500 6,50 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Fina 5,00000 38,000 190,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 12,00000 38,000 456,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BICO TORNECIRA METAL 3/4 1,00000 2,000 2,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Broxa 2,00000 8,500 17,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAIXA DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS 2,00000 105,000 210,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLUNA 5/16 6 MTS 6,00000 44,000 264,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cabo Madeira p/Enxada 3,00000 4,500 13,50 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cal 26,00000 5,500 143,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Carriola 1,00000 78,000 78,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cimento Liz 38,00000 13,000 494,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cola Cascorex 500 Grs. 1,00000 7,000 7,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Conduite 1" 50,00000 0,800 40,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 DESINGRIPANTE 300 ML. 1,00000 5,000 5,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Desempenadeira Plastica 1,00000 5,000 5,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Desentupidor de Vaso Sanitario 1,00000 8,000 8,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 1/4 2,00000 10,500 21,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 5/16 8,00000 15,500 124,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Fixador p/Cal Pintura 2,00000 0,500 1,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Linha 100 Mts 2,00000 3,500 7,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Mangueira p/Jardim 1/2" 30,00000 1,300 39,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pedra 5,00000 40,000 200,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Prego 17x21 1,00000 6,000 6,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Rolo Espuma 15 Cm c/Cabo 2,00000 2,500 5,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SIKANOL 2,00000 10,000 20,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SILICONE 280 GR 1,00000 10,500 10,50 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Serra Starret 2,00000 3,500 7,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo 8 Furo 2.380,00000 0,250 595,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo Po de Mico 500,00000 0,110 55,00 10/10/2006 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tinta Latex PVA 18 Lts. 1,00000 75,000 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agua Destilada 10 Ml. 600,00000 0,118 70,80 10/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Diclofenaco Sodio 75 Mg. 3Ml 300,00000 0,255 76,50 10/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Epitezan Pomada Oft. 3,5Grs. 3,00000 7,600 22,80 10/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 MICROPORE BRANCO 25X10 36,00000 1,600 57,60 10/10/2006 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56425341/0001-63 Carburador 1,00000 146,000 146,00 10/10/2006 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56425341/0001-63 MANGUEIRA 1,00000 4,000 4,00 10/10/2006 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56425341/0001-63 SERVICO EM MOTO SERRA 1,00000 18,000 18,00 10/10/2006 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56425341/0001-63 TRANSMISSAO 1,00000 386,000 386,00 10/10/2006 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56425341/0001-63 Vela Ignicao 1,00000 10,000 10,00 10/10/2006 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96653381/0001-87 Correia 2,00000 18,970 37,94 10/10/2006 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96653381/0001-87 Mangueira 1/2 20,00000 8,600 172,00 10/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR 1,00000 800,000 800,00 10/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO DE BOMBA E BICO C/TROCA 1,00000 1.720,000 1.720,00 10/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO DE PARTE ELETRICA 1,00000 150,000 150,00 10/10/2006 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO DE USINAGEM DE MOTOR C/ 1,00000 1.380,000 1.380,00 11/10/2006 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 DESLOCAMENTO TECNICO E 1,00000 74,500 74,50 11/10/2006 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Apresuntado 74,80000 3,400 254,32 11/10/2006 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Linguica de Carne de Frango 12,00000 5,000 60,00 11/10/2006 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 76,00000 3,500 266,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/10/2006 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 2,050 2,05 11/10/2006 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 PQ. 1,00000 32,120 32,12 11/10/2006 MARIA IZABEL C.PROENCA-ME 05.485.890/0001-92 Canaleta 4,00000 2,500 10,00 11/10/2006 MARIA IZABEL C.PROENCA-ME 05.485.890/0001-92 LAMPADA INCANDESCENTE 200X127 2,00000 2,700 5,40 11/10/2006 MARIA IZABEL C.PROENCA-ME 05.485.890/0001-92 Lampada Fluorescente 20W 2,00000 4,800 9,60 11/10/2006 MARIA IZABEL C.PROENCA-ME 05.485.890/0001-92 Lampada Incandescente 100x220 3,00000 1,500 4,50 11/10/2006 MARIA IZABEL C.PROENCA-ME 05.485.890/0001-92 Lampada Incandescente 200x220 Wts. 3,00000 2,000 6,00 11/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 AGUA OXIGENADA 1000ML. 12,00000 2,500 30,00 11/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Abaixador de Lingua c/100 20,00000 1,300 26,00 11/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Alcool 70 % 12,00000 2,500 30,00 11/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Benzina 1,00000 11,000 11,00 11/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Compressa Gaze 7,5x7,5 c/10 Unds. 1.400,00000 0,250 350,00 11/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Cotonete c/75 Unds. 10,00000 0,850 8,50 11/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Equipo p/Soro Macrogotas 100,00000 1,000 100,00 11/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Fio Sutura Mononaylon n. 4-0 c/Agulha 5,00000 25,000 125,00 11/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Fita Adesiva Branca 16x50 Mts. 30,00000 1,650 49,50 11/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Gaze Tipo Queijo 2,00000 13,000 26,00 11/10/2006 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA CADEADO 1,00000 10,000 10,00 11/10/2006 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Abertura de Portas c/Confeccao de Chave 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/10/2006 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO DE MIOLO DE ARMARIO C/2 COPIAS 1,00000 20,000 20,00 11/10/2006 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Conserto de Fechaduras 1,00000 10,000 10,00 13/10/2006 SORVETES BADY LTDA-ME. 62.785.712/0001-10 PICOLE DE LEITE 7.200,00000 0,250 1.800,00 16/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 CHAVE REVERSIVEL TRIFASICA 30AMP 5CV R-10 1,00000 70,000 70,00 16/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 CHAVE SIMPLES TRIFASICA 20 AMP. 3CV S-4 1,00000 54,000 54,00 16/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 Contactor Siemens 25 Amp. 220V 1,00000 76,000 76,00 16/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 Trena 30 Metros 1,00000 39,500 39,50 16/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Balde p/Construcao 1,00000 8,000 8,00 16/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Boia 3/4 1,00000 5,000 5,00 16/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 CIFAO 1.1/2 X3/4 1,00000 6,000 6,00 16/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Cimento Liz 18,00000 13,000 234,00 16/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 LUVA GALVANIZADA 1.1/4 1,00000 6,800 6,80 16/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Luva 50mm 1,00000 3,000 3,00 16/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Reducao 50x25 1,00000 2,000 2,00 16/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Silicone 50 Grs. 1,00000 5,000 5,00 16/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 COOLER HD VENTILADOR DUPLO 1,00000 16,900 16,90 16/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 DRIVE CD ROM LG 52X 1,00000 66,040 66,04 16/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 DRIVE DISQUETE 1,00000 23,140 23,14 16/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 GABINETE 4 BAIAS MOD. RJA 1,00000 100,100 100,10 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 MEMORIA DDR 256 MB 2,00000 119,290 238,58 16/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 MOTHERBOARD DESKTOP K8V800MHZ SOM/LAN/VGA KI 1,00000 205,400 205,40 16/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 PROCESSADOR AMD SEMPROM 3300MHZ 1,00000 225,600 225,60 16/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU AMD DURON 1300 1,00000 80,000 80,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Agua Sanitaria - 5 Litros 13,00000 4,000 52,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 46% 16,00000 2,700 43,20 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 92,80% 36,00000 3,500 126,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Amaciante 5 Lts. 16,00000 6,500 104,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PLASTICA PICOTADA 10 KG. 1,00000 29,700 29,70 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Bucha Inox 16,00000 1,000 16,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Bucha p/Banho Infantil 45,00000 0,950 42,75 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML ABNT C/100 13,00000 2,000 26,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO PLASTICO DESC. 180 ML. ABNT 7,00000 48,750 341,25 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO PLASTICO DESC. 50ML ABNT C/5000 2,00000 50,000 100,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Cera Liquida Ardosia 5 Lts. 4,00000 25,000 100,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Copo Descartavel 50 Ml p/Cafe 30,00000 1,000 30,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Copos Plasticos 180 Ml. 10,00000 48,750 487,50 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Desinfetante c/5 Lts. 28,00000 5,500 154,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Detergente 5 Lts 11,00000 6,000 66,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Esponja Dupla Face 30,00000 0,600 18,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 HIPOCLORITO DE SODIO 2% 5LTS 1,00000 6,800 6,80 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Hipoclorito Sodio 515,00000 1,190 612,85 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Inseticida 1,00000 5,700 5,70 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Limpa Aluminio 2 Litros 1,00000 3,000 3,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Luva Descartavel Nao Esteril c/100 30,00000 2,600 78,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Luva de Borracha 6,00000 2,600 15,60 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTIUSO C/5 LITROS 5,00000 8,000 40,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTIUSO CONCENTRADO 2 LTS. 1,00000 3,200 3,20 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL TOALHA INTERFOLHAS CREME C/1000 FLS. 28,00000 4,800 134,40 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Pano de Chao Alvejado 25,00000 2,200 55,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Higienico 16x4 12,00000 18,500 222,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Higienico c/4 Unds. 8,00000 1,150 9,20 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ALUMINIO 1 MTS C/CABO 1,00000 33,500 33,50 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO AZUL 50 LITROS C/50 UN 4,00000 9,000 36,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 20 LITROS C/10 UN 7,00000 0,750 5,25 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO P/LIXO PRETO 60 LTS C/10 UN 2,00000 1,250 2,50 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO PLASTICO 17X22 C/100 UND. 10,00000 1,450 14,50 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACOS P/LIXO PRETO 40 LTS C/10 4,00000 0,950 3,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabao Liquido 05 Lts. 14,00000 6,521 91,30 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabao em Po - 01 Kgs. 26,00000 3,700 96,20 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabao em Po 01 Kgs. 4,00000 6,200 24,80 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabonete 90 Gr 98,00000 0,550 53,90 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabonete Liquido - 5 Litros 4,00000 16,563 66,25 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saco Lixo Branco 100 Lts. 4,00000 24,000 96,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saco Lixo Branco 20Lts. 6,00000 6,400 38,40 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saco Plastico 50x80 50,00000 0,350 17,50 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sacos p/Lixo Preto - 20 Lts. 9,00000 4,600 41,40 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sacos p/Lixo Preto - 40 Lts. 2,00000 6,900 13,80 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sacos p/Lixo Preto 100 Lts 8,00000 18,300 146,40 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sacos p/Lixo Preto 60 Lts. 3,00000 9,200 27,60 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Touca Descartavel c/100 30,00000 11,000 330,00 16/10/2006 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura de Pelo c/Cabo 1,00000 5,300 5,30 16/10/2006 COMPAC RENTAL LTDA 04.751.150/0001-98 LOCACAO DE PLACA VIBRATORIA 1,00000 370,000 370,00 16/10/2006 DECIO SIQUEIRA FILHO AVIAM. ME 02797156/0001-70 ACAI DIVERSAS CORES 0,40000 36,000 14,40 16/10/2006 DECIO SIQUEIRA FILHO AVIAM. ME 02797156/0001-70 LINHA PARAFINADA 2,00000 8,500 17,00 16/10/2006 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49022189/0001-02 ENDIREITAR EIXO DIANTEIRO E 1,00000 500,000 500,00 16/10/2006 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49022189/0001-02 SERV. CAIXA TRAMBULADOR CAMBIO E 1,00000 280,000 280,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2006 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49022189/0001-02 SERV. COMPRESSOR E PISTAO PORTA 1,00000 190,000 190,00 16/10/2006 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49022189/0001-02 SERV. SUPORTE CARDA E 1,00000 300,000 300,00 16/10/2006 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49022189/0001-02 SERV.BALANCEIRO EMBREAGEM E 1,00000 250,000 250,00 16/10/2006 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49022189/0001-02 SERVICO FREIO E REGULADOR PRESSAO 1,00000 380,000 380,00 16/10/2006 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49022189/0001-02 SUBSTITUIR JUNTAS CABECOTE MOTOR, 1,00000 480,000 480,00 16/10/2006 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Anel Vedacao 1,00000 1,220 1,22 16/10/2006 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 DESCONTO 1,00000 -3,570 -3,57 16/10/2006 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Junta Tampa 2,00000 3,500 7,00 16/10/2006 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 KIT LIMPEZA 1,00000 1,000 1,00 16/10/2006 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Oleo Motor 2,50000 22,092 55,23 16/10/2006 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 SERVICO DE REVISAO 1,50000 54,747 82,12 16/10/2006 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 2,050 2,05 16/10/2006 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 PQ. 1,00000 32,120 32,12 16/10/2006 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Mussarela 109,50000 9,000 985,50 16/10/2006 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 LAVAGEM E HIGIENIZAÇĂO DE 1225 PECAS DE ROUPAS 1,00000 484,570 484,57 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 AMIDO DE MILHO 500 GR 10,00000 2,890 28,90 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Achocolatado Po 400 Gr. 15,00000 3,690 55,35 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Acucar Cristal - 5 Kg 25,00000 4,990 124,75 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Arroz 5 Kg 60,00000 6,640 398,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Banana Maca 16,00000 2,490 39,84 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 DESCONTO 1,00000 -1,370 -1,37 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Extrato Tomate 350 Gr. 15,00000 2,190 32,85 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Farinha de Trigo 10,00000 1,550 15,50 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Feijao - 2 Kg. 22,00000 4,490 98,78 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Fuba 12,00000 1,290 15,48 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Maca Nacional 25,00000 2,290 57,25 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Macarrao Ave Maria 70,00000 2,780 194,60 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Macarrao Padre Nosso 30,00000 2,780 83,40 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Macarrao Parafuso 35,00000 2,780 97,30 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Margarina 500 Grs. 15,00000 2,590 38,85 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Oleo de Soja 900 Ml. 15,00000 1,990 29,85 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Ovos 20,00000 1,850 37,00 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Sardinha - 250 Gr. 15,00000 3,590 53,85 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Suco Concentrado Caju 500 Ml. 15,00000 2,190 32,85 16/10/2006 MERCADO BADY BASSITT LTDA - ME 03672365/0001-50 Suco Concentrado Maracuja 500 Ml. 11,00000 3,990 43,89 16/10/2006 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59750521/0001-09 Pao Doce 40 Grs. 175,00000 0,250 43,75 16/10/2006 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59750521/0001-09 Pao Frances 2.495,00000 0,180 449,10 16/10/2006 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59750521/0001-09 Pao Frances 25 Grs. 485,00000 0,090 43,65 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2006 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59750521/0001-09 Pao de Leite 275,00000 0,180 49,50 16/10/2006 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59750521/0001-09 Pao de Leite 25 Grs. 518,00000 0,090 46,62 16/10/2006 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Acem 60,77000 5,300 322,081 16/10/2006 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Moida 46,00000 5,300 243,80 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 ANEL SINCRONIZADO DO CAMBIO 3,00000 18,000 54,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Cola Silicone 1,00000 8,000 8,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Interruptor Oleo 1,00000 14,000 14,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Jogo Junta Cambio 1,00000 4,500 4,50 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Junta Cabecote 1,00000 33,000 33,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 KIT TRAVA DA LUVA 5Ş MARCHA 1,00000 16,000 16,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Kit Embreagem 1,00000 295,000 295,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 LUVA 5Ş MARCHA 1,00000 35,000 35,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 MANGUEIRA COMBUSTIVEL 2,00000 2,500 5,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Oleo Cambio 2,00000 8,000 16,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Oleo Motor 1,00000 8,000 8,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 RETENTOR EIXO PILOTO CAMBIO 1,00000 15,500 15,50 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 RETENTOR RABICHO CAMBIO CARDAN 1,00000 19,500 19,50 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 RETIFICA COMPLETA DE CABECOTE C/ 1,00000 280,000 280,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SENSOR TEMPERATURA 1,00000 22,000 22,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO MECANICO DE RETIRAR CAMBIO E 1,00000 140,000 140,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SERVICO MECANICO DE RETIRAR E COLOCAR 1,00000 80,000 80,00 16/10/2006 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 Valvula Termostatica 1,00000 28,000 28,00 16/10/2006 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS-SJRIO PRETO-ME 01.873.296/0001-18 DESINSETIZACAO EM AREA INTERNA E EXTERNA 1,00000 380,000 380,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 CONE CDR C/100 2,00000 98,000 196,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Caneta Esf. Bic Cristal c/50 10,00000 22,000 220,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Caneta Hidrocor c/12 80,00000 5,700 456,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Diskette 3 1/2 30,00000 12,000 360,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 FITA EMPACOTAMENTO 50X50 50,00000 2,800 140,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Fita Crepe 19x50 40,00000 2,700 108,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Giz Branco c/50 Caixas 2,00000 33,000 66,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Giz Colorido c/50 2,00000 40,000 80,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Gliter 500 Grs. 20,00000 26,000 520,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Lapis Cor c/12 Cores 100,00000 5,700 570,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Papel Kraft 1.20 Mts 1,00000 240,000 240,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Papel Parana c/50 Unds. 400,00000 2,000 800,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Pasta AZ Oficio Larga 40,00000 3,300 132,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Sulfite A-4 c/05 Pcts. 7,00000 65,000 455,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Sulfite A4 75 Gr c/10 Pcts. 12,00000 104,000 1.248,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Sulfite A4 90Gr c/5 Pcts. 5,00000 65,000 325,00 16/10/2006 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02272745/0001-35 Sulfite Of. 2 c/10 Pcts. 12,00000 110,000 1.320,00 17/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 CONSERTO DE CHICOTE TRASEIRO, 1,00000 685,000 685,00 17/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 CONSERTO DE FAROIS E REVISAO EM 1,00000 448,000 448,00 17/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 CONSERTO DE ILUMINACAO EXTERNA E 1,00000 422,000 422,00 17/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 CONSERTO DE ILUMINACAO NAS LANTERNAS 1,00000 1.055,000 1.055,00 17/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 CAIXA PVC MULTIUSO 15X15X06 1,00000 9,000 9,00 17/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 Cabo Flexivel 2,5mm2 100,00000 0,750 75,00 17/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 Caixa 4x2 2,00000 3,500 7,00 17/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 Contactor Siemens 25 Amp. 220V 1,00000 76,000 76,00 17/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 INTERRUPTOR BIP PAR C/P SILENTOQUE 2,00000 14,960 29,92 17/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 Prego c/Cabeca 25x72 20,00000 6,390 127,80 17/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Abobrinha 15,00000 1,900 28,50 17/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Acelga 4,00000 2,000 8,00 17/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata 82,00000 1,000 82,00 17/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Berinjela 3,20000 0,800 2,56 17/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Beterraba 5,00000 1,300 6,50 17/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Chuchu 5,00000 1,200 6,00 17/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 186,90000 1,700 317,73 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 20,00000 2,500 50,00 17/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mamao 86,00000 1,800 154,80 17/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mandioca 24,00000 1,400 33,60 17/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tomate 72,00000 1,000 72,00 17/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Vagem 2,00000 4,000 8,00 17/10/2006 CENTRAL DE ROLAMENTOS E RET LT 47626312/0001-79 MANCAL COMPLETO SN 513 1,00000 215,100 215,10 17/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Batata 25,00000 1,200 30,00 17/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Cebola 22,00000 0,990 21,78 17/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Cenoura 55,00000 1,410 77,55 17/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Mandioca 15,00000 0,990 14,85 17/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Pimentao 5,00000 1,890 9,45 17/10/2006 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE COSTELA MINGA 15,00000 3,300 49,50 17/10/2006 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE EM TIRAS 20,00000 5,300 106,00 17/10/2006 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE MUSCULAO 10,00000 5,300 53,00 17/10/2006 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE PATINHO 10,00000 6,300 63,00 17/10/2006 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 CARNE PONTA DE PEITO 10,00000 5,300 53,00 17/10/2006 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 Carne Moida 150,00000 5,300 795,00 17/10/2006 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 Carne Peixinho 20,00000 5,900 118,00 17/10/2006 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 Linguica Toscana 10,00000 6,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/10/2006 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 128,80000 4,500 579,60 17/10/2006 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Locacao de Cilindro de Oxigenio PPU 1.0M3 1,00000 54,650 54,65 17/10/2006 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Bebida Lactea 900,00000 1,300 1.170,00 17/10/2006 MINORU MORI & FILHO LTDA-ME. 00.546.443/0001-82 EIXO TREFILADO 40,00000 5,300 212,00 17/10/2006 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03318106/0001-26 Carne Moida 73,00000 5,300 386,90 17/10/2006 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03318106/0001-26 Carne de 2Ş em Pedacos 20,00000 5,500 110,00 17/10/2006 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 1,00000 260,000 260,00 17/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 METFORMINA 850 MG C/600 CPRS. 13,00000 36,000 468,00 18/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 CONSERTO EM ALTERNADOR, NO MOTOR 1,00000 780,000 780,00 18/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Pedrisco 35,00000 45,000 1.575,00 18/10/2006 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03204961/0001-06 Tijolo 8 Furo 3.000,00000 0,245 735,00 18/10/2006 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 BISCOITO AGUA E SAL 10X400 13,00000 16,000 208,00 18/10/2006 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Agua e Sal 30x200 Grs. 10,00000 23,000 230,00 18/10/2006 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Leite 10x400 Grs. 10,00000 15,000 150,00 18/10/2006 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Leite 30x200 Grs. 5,00000 22,000 110,00 18/10/2006 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Maizena 30x200 Grs. 6,00000 22,000 132,00 18/10/2006 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 41,00000 24,500 1.004,50 18/10/2006 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 REPROCESSAMENTO DE ALMOTOLIA UN. 16,00000 0,380 6,08 18/10/2006 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 FILE DE FRANGO CONGELADO 108,68000 4,700 510,79 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 18/10/2006 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Linguica de Carne de Frango 15,00000 4,950 74,25 18/10/2006 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 BASE CRISTAL P/MOZAICO 500 GRS. 3,00000 7,440 22,32 18/10/2006 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 BETUME DA JUDEIA 100 ML. 1,00000 2,600 2,60 18/10/2006 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Cola Branca 1/2 Kilo 6,00000 5,900 35,40 18/10/2006 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Fita Video Cassete 3,00000 6,300 18,90 18/10/2006 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Papel Camurca 10,00000 0,400 4,00 18/10/2006 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 SPRAY FOSCO 300 ML. 2,00000 9,600 19,20 18/10/2006 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33 SOLUCAO SPADNS C/500 ML. 4,00000 75,000 300,00 18/10/2006 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 ASPIRADOR DE PO 1,00000 180,000 180,00 18/10/2006 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 Comando Graxa 1,00000 90,000 90,00 18/10/2006 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 PONTEIRA GRAXA 5,00000 30,000 150,00 18/10/2006 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 RETIFICADORA PNEUMATICO 1/4 1,00000 280,000 280,00 18/10/2006 S.S.COM.DE BORRACHAS FERRAG.PC.LTDA-ME. 58.642.935/0001-51 TALCO INDUSTRIAL 40 KG 1,00000 95,000 95,00 18/10/2006 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 Atoalhado de Mesa 5,10000 4,949 25,24 18/10/2006 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 PLASTICO RENDADO 2,50000 11,900 29,75 18/10/2006 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 Pano de Prato 24,00000 2,300 55,20 18/10/2006 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37 Plastico Transparente 16,60000 5,550 92,13 19/10/2006 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83310441/0031-32 Salsicha 105,00000 2,520 264,60 19/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 FIO DE SUTURA AGULHADO N. 3,0 C/24 3,00000 31,540 94,62 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2006 DENTAL FROELICH R.PRETO LTDA-EPP 05.347.942/0001-64 Listerine Refil 1,5 Lts. 4,00000 21,420 85,68 19/10/2006 HIDROLAB AMBIENTAL LTDA-ME. 07.646.262/0001-77 DUO TAB 75T/25F 200G 1,4KG 210,00000 2,800 588,00 19/10/2006 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Alho Descascado 10,00000 5,000 50,00 19/10/2006 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Colorau 10,00000 3,000 30,00 19/10/2006 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Tempero Caseiro 500 Grs. 50,00000 0,850 42,50 19/10/2006 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 CARRETA CACAMBA COLETORA DE LIXO 1,00000 500,000 500,00 19/10/2006 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 CONFECCAO DE 01 CONE ENGRENAGEM P/SERRARIA 1,00000 30,000 30,00 19/10/2006 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 CONFECCAO DE 01 EIXO P/BETONEIRA 1,00000 40,000 40,00 19/10/2006 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 CONFECCAO DE 03 EIXOS P/SERRARIA 1,00000 400,000 400,00 19/10/2006 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 CONFECCAO DE 2 BASES DE POLIA P/SERRARIA 1,00000 50,000 50,00 19/10/2006 MAURY LOPES - ME. 06.965.270/0001-13 CONFECCAO DE 2 FLANGES P/SERRARIA 1,00000 60,000 60,00 19/10/2006 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES - ME 59911719/0001-27 ORTESE MEMBRO INFERIOR 1,00000 250,000 250,00 19/10/2006 R A MODA-ALINHAMENTOS ME 05.613.642/0001-80 Alinhamento e Balanceamento 1,00000 70,000 70,00 19/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Junta 2,00000 2,500 5,00 19/10/2006 RENE FERRARI COMERCIAL LTDA. 64.857.204/0001-26 Semi Eixo 1,00000 535,000 535,00 19/10/2006 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 MANUTENCAO GERAL EM 03 APARELHOS AR CONDICIONADO 1,00000 470,000 470,00 19/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ATADURA ELASTICA SELECTA 3,00000 10,000 30,00 19/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Esparadrapo 10x4.5 10,00000 5,000 50,00 19/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MEIA ELASTICA SELECTA N. 5 1,00000 75,000 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Micropore 25x10 30,00000 3,500 105,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Cebolinha Freio 1,00000 45,000 45,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Chave de Luz 1,00000 45,000 45,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Cilindro Partida 1,00000 45,000 45,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Comutador de Partida 1,00000 65,000 65,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Estator Alternador 2,00000 140,000 280,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 LAMPADA LANTERNA TRASEIRA 4,00000 3,500 14,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 LANTERNA LATERAL SETA 1,00000 18,000 18,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 POLIA DA VENTOINHA ALTERNADOR 1,00000 45,000 45,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Placa de Diodo 1,00000 85,000 85,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Polia do Alternador 1,00000 45,000 45,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 RELE AUXILIAR DE FAROL 1,00000 45,000 45,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 REPARO DO ALTERNADOR 2,00000 46,500 93,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Regulador de Voltagem 2,00000 110,000 220,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Rele Auxiliar 6,00000 45,000 270,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Rolamento Alternador 4,00000 31,000 124,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Rotor do Alternador 1,00000 145,000 145,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 SENSOR DE TEMPERATURA 1,00000 58,000 58,00 20/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Tampa do Alternador 1,00000 95,000 95,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/10/2006 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59992693/0001-99 Rede p/Futsal 1,00000 79,000 79,00 20/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Alcool 1.190,50700 1,067 1.270,228 20/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,440 -0,44 20/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Fluido de Freio 1/2 1,00000 7,000 7,00 20/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Gasolina 1.605,08800 2,459 3.946,908 20/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/2 1,00000 4,500 4,50 20/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 2,00000 3,300 6,60 20/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo Diesel 8.313,62100 1,809 15.039,331 20/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo Helix 20W50 6,00000 7,000 42,00 20/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo Lubrax MD 400-40 1,00000 7,000 7,00 20/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 2,00000 7,500 15,00 20/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 Oleo Selenia VS+20W50 1,00000 4,500 4,50 20/10/2006 AUTO POSTO BADY LTDA. 71531099/0001-04 RECARGA EXTINTOR PQS 1 KG 1,00000 11,000 11,00 20/10/2006 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59964783/0001-76 CATRACA TIPO AVIARIO 1,00000 30,000 30,00 20/10/2006 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59964783/0001-76 CRIVO DE REGADOR GALVANIZADO 1,00000 8,000 8,00 20/10/2006 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59964783/0001-76 Garrafao Termico 5Lts. 1,00000 20,000 20,00 20/10/2006 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59964783/0001-76 LIMA P/MOTO SERRA 7,00000 3,000 21,00 20/10/2006 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59964783/0001-76 PREGO SORTIDO 0,50000 10,000 5,00 20/10/2006 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59964783/0001-76 REGADOR GALVANIZADO 14 LTS. 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/10/2006 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59964783/0001-76 RODA PNEU MACICO ALUMINIO 10" 4,00000 28,000 112,00 20/10/2006 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59964783/0001-76 RODA PNEU MACICO C/ROL 09 PRETA 1,00000 20,000 20,00 20/10/2006 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59964783/0001-76 Regador Plastico 13 Lts. 1,00000 17,000 17,00 20/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 AMIGUINHOS DO CRIADOR 1,00000 27,000 27,00 20/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 CARIMBOS ANIMAIS DOMESTICOS 1,00000 36,000 36,00 20/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 CARIMBOS C/100 UNDS 1,00000 120,000 120,00 20/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 CARIMBOS DE MATEMATICA 1,00000 90,000 90,00 20/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 CARIMBOS DIDATICOS 1,00000 105,000 105,00 20/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 CARIMBOS DOS MAMIFEROS 1,00000 36,000 36,00 20/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO FABULAS INESQUECIVEIS 1,00000 27,000 27,00 20/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO FAZENDINHA 1,00000 27,000 27,00 20/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO GAROTAS DE ATITUDE 1,00000 27,000 27,00 20/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO VIDA DE CACHORRO 1,00000 27,000 27,00 20/10/2006 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50 MICROONDAS 28 LTS 1,00000 399,000 399,00 23/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Automatico Partida 1,00000 145,000 145,00 23/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Embuchamento 5,00000 10,000 50,00 23/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 GARFO DO MOTOR DE PARTIDA 2,00000 33,500 67,00 23/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Impulsor Partida 2,00000 130,000 260,00 23/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 JOGO TRAVA DO IMPULSOR 1,00000 25,000 25,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 MANCAL TRASEIRO 1,00000 45,000 45,00 23/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 PISTAO DO AUTOMATICO 1,00000 35,000 35,00 23/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Rele Auxiliar de Partida 1,00000 48,000 48,00 23/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Suporte Escova Completo 3,00000 45,000 135,00 23/10/2006 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00934572/0001-48 Terminal de Bateria 2,00000 8,000 16,00 23/10/2006 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C3180 1,00000 430,000 430,00 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Achocolatado Po 400 Gr. 22,00000 3,990 87,78 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Cristal - 5 Kg 160,00000 5,150 824,00 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Alcool 20,00000 3,990 79,80 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Apresuntado 62,16500 6,990 434,53 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 53,00000 7,490 396,97 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Biscoito Maizena 400 Grs 140,00000 2,550 357,00 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Bom Ar 8,00000 6,790 54,32 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Bom Bril 18,00000 1,990 35,82 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Brilha Aluminio 15,00000 1,490 22,35 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Moida 42,43500 5,850 248,24 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne de 2Ş em Pedacos 55,23000 5,850 323,09 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cera Ardosia Liq. 750 Ml. 6,00000 6,790 40,74 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Desinfetante Pinho Sol 500 Ml 27,00000 2,590 69,93 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Detergente 25,00000 0,890 22,25 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Extrato Tomate 350 Gr. 112,00000 1,990 222,88 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Feijao - 2 Kg. 24,00000 4,050 97,20 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Inseticida 12,00000 6,790 81,48 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Ave Maria 500 Grs 85,00000 1,490 126,65 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Espaguete - 500 Gr. 68,00000 1,490 101,32 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Parafuso 500 Grs. 53,00000 1,490 78,97 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Margarina c/s - 500 gr 25,00000 2,390 59,75 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 38,85300 10,990 426,99 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Oleo de Soja 900 Ml. 92,00000 1,850 170,20 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Pano de Chao Alvejado 12,00000 2,250 27,00 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Papel Higienico c/4 Unds. 30,00000 1,890 56,70 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Q.Boa 22,00000 1,590 34,98 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sabao Omo 1 Kilo 12,00000 5,990 71,88 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sabonete 90 Gr 18,00000 0,690 12,42 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sardinha - 250 Gr. 120,00000 3,750 450,00 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 VEJA MULTIUSO 12,00000 2,190 26,28 23/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Veja Limpeza Pesada 15,00000 2,950 44,25 23/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora 6,00000 0,900 5,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 16,63000 1,750 29,103 23/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 97,55000 1,000 97,55 23/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata 80,00000 0,950 76,00 23/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MACA GALA ESPECIAL 150,00000 0,500 75,00 23/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca 57,20000 2,750 157,30 23/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioca 25,00000 1,500 37,50 23/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioquinha 2,00000 4,500 9,00 23/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Morango 12,00000 2,000 24,00 23/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 2,58000 4,806 12,40 23/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Tomate 71,82000 1,100 79,002 23/10/2006 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Vagem 8,00000 3,000 24,00 23/10/2006 C.T. COMERCIO E SERV. LTDA-ME. 01202155/0001-73 REMANUFATURAMENTO CARTUCHO TINTA 6625 2,00000 32,300 64,60 23/10/2006 C.T. COMERCIO E SERV. LTDA-ME. 01202155/0001-73 REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO TINTA 6615 1,00000 26,900 26,90 23/10/2006 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 Esterilizacao Chumaco Un. 108,00000 1,420 153,36 23/10/2006 COP-FAC COP. PAPELARIA LTDA. 46.879.391/0001-67 Xerox Gigante 6,00000 10,000 60,00 23/10/2006 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 Toner EP 1050 2,00000 99,000 198,00 23/10/2006 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03585256/0001-04 MOLA LISA 1,00000 95,000 95,00 23/10/2006 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03585256/0001-04 Mola Mestre 2,00000 160,000 320,00 23/10/2006 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03585256/0001-04 Parafuso de Centro 2,00000 5,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/10/2006 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03585256/0001-04 Servico de Molejo 2,00000 21,000 42,00 23/10/2006 ERMENEGILDO & SOUZA LTDA - ME. 00.246.130/0001-09 TECIDO POLIESTER 45,18000 23,900 1.079,802 23/10/2006 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER REMANUF 2613 1,00000 105,000 105,00 23/10/2006 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00468296/0001-70 CAT - A 1,00000 77,000 77,00 23/10/2006 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00468296/0001-70 CRIANCAS VITIMAS DE ABUSO SEXUAL 1,00000 43,100 43,10 23/10/2006 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00468296/0001-70 ESTOU MORRENDO DE RAIVA 1,00000 15,900 15,90 23/10/2006 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00468296/0001-70 PLANADOR 2,00000 10,900 21,80 23/10/2006 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00468296/0001-70 RESILIENCIA DESCOBRINDO AS PROPRIAS FORCA 1,00000 38,000 38,00 23/10/2006 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00468296/0001-70 REVOLVE PLASTICO 2,00000 1,200 2,40 23/10/2006 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00468296/0001-70 TEMPERA GUACHE 6,00000 2,300 13,80 24/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 42,00000 6,890 289,38 24/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Farinha de Trigo 15,00000 1,450 21,75 24/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Fuba - 500 Grs. 40,00000 0,790 31,60 24/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Oleo de Soja 900 Ml. 55,00000 1,850 101,75 24/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Ovos 15,00000 1,990 29,85 24/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sardinha - 250 Gr. 27,00000 3,750 101,25 24/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Suco Concentrado Caju 500 Ml. 55,00000 2,590 142,45 24/10/2006 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Suco Concentrado Maracuja 500 Ml. 62,00000 4,290 265,98 24/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO 365 HISTORIAS DISNEY 2,00000 120,000 240,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO AS MELHORES HISTORIAS DISNEY 2,00000 120,000 240,00 24/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO CLASSICOS ILUSTRADOS 2,00000 75,000 150,00 24/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO DVD'S COORDENACAO PEDAGOGICA 1,00000 150,000 150,00 24/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO DVD'S GRANDES TEMAS 1,00000 150,000 150,00 24/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO ECOLOGIA 2,00000 36,000 72,00 24/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO HISTORIA P/DIA (1 VOLUME) 2,00000 54,000 108,00 24/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 COLECAO HISTORIAS DE ARREPIAR 2,00000 105,000 210,00 24/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 LIVRO POESIAS 1,00000 75,000 75,00 24/10/2006 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 LIVROS DESCARTAVEIS 180,00000 0,700 126,00 24/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Acelga 4,00000 2,500 10,00 24/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Batata Doce 2,00000 1,690 3,38 24/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Cenoura 40,00000 1,490 59,60 24/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Chuchu 10,00000 1,690 16,90 24/10/2006 CORONEL FRUTAS & LEGS LTDA-ME. 01.495.014/0001-96 Vagem 2,00000 4,990 9,98 24/10/2006 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 TROCA DE 08 BUCHAS BANDEIJA SUP. E 1,00000 578,000 578,00 24/10/2006 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 1823 3,00000 65,000 195,00 24/10/2006 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 8727 3,00000 45,000 135,00 24/10/2006 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 8728 3,00000 49,000 147,00 24/10/2006 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA RENANUFATURADO HP 51645 6,00000 42,500 255,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/10/2006 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Cartucho Tinta Remanufaturado HP.6625 3,00000 56,000 168,00 24/10/2006 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Cartucho Tinta Remanufaturado HP6615 2,00000 48,000 96,00 24/10/2006 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 3,00000 18,000 54,00 24/10/2006 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6657 Colorido 3,00000 23,000 69,00 24/10/2006 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 8,00000 32,250 258,00 24/10/2006 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 9,00000 25,111 226,00 24/10/2006 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 21,00000 15,000 315,00 24/10/2006 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 25,00000 19,920 498,00 24/10/2006 NANCI GONCALVES DA SILVA-ME. 04.919.753/0001-56 EUCALIPTO TRATADO PALANQUE 4M 25X30 20,00000 80,000 1.600,00 24/10/2006 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 5 Lts. 2,00000 25,000 50,00 24/10/2006 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Esmalte Sintetico 3.600 Lts 2,00000 42,000 84,00 24/10/2006 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Zarcao 3.600 Lts. 1,00000 37,000 37,00 25/10/2006 ADA AP. PASTOR DE ALECIO - ME. 62118591/0001-53 Carne Moida 76,00000 5,300 402,80 25/10/2006 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 Esterilizacao Campo Cirurgico Fenestado Medio 150,00000 1,170 175,50 25/10/2006 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 REPROCESSAMENTO DE ALMOTOLIA UN. 21,00000 0,380 7,98 25/10/2006 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Apresuntado 68,45000 3,400 232,73 25/10/2006 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 Alcabras Master 50 Lts. 3,00000 70,000 210,00 25/10/2006 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 Bras/Ativo Master 50 Lts. 3,00000 70,000 210,00 25/10/2006 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 Inquimol Master 50 Lts. 1,00000 70,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 ABERTURA DE PORTA 1,00000 10,000 10,00 25/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 ABERTURA DE PORTA E CONFECCAO DE 1,00000 20,000 20,00 25/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 ABERTURA PORTA DE ARMARIO 1,00000 10,000 10,00 25/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 CONFECCAO DE 03 CHAVES P/CILINDRO ARMARIO 1,00000 15,000 15,00 25/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 CONSERTO DE MIOLO DE IGNICAO 1,00000 30,000 30,00 25/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 CONSERTO DE RADIO EXCESS 1,00000 55,000 55,00 25/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 COPIA CHAVE YALE 13,00000 3,000 39,00 25/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 TROCA DE FECHADURA 1,00000 40,000 40,00 25/10/2006 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Batente Amortecedor 2,00000 61,000 122,00 25/10/2006 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Caixa Direcao 1,00000 160,000 160,00 25/10/2006 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Coxim Motor 1,00000 44,000 44,00 25/10/2006 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Pastilha Freio 1,00000 45,000 45,00 25/10/2006 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO CAIXA DE DIRECAO 1,00000 60,000 60,00 25/10/2006 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 TROCA DE BATENTE 1,00000 40,000 40,00 25/10/2006 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 TROCA DE PASTILHA 1,00000 20,000 20,00 25/10/2006 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 TROCA TERMINAL DE DIRECAO 1,00000 20,000 20,00 25/10/2006 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Terminal Direcao 2,00000 67,000 134,00 25/10/2006 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME Babador Infantil 8,00000 2,300 18,40 25/10/2006 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME Chupeta 5,00000 0,600 3,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/10/2006 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL C/12 30,00000 12,990 389,70 25/10/2006 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA INFANTIL DESC. EXG C/8 5,00000 5,000 25,00 25/10/2006 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA INFANTIL DESCARTAVEL C/80 3,00000 29,500 88,50 25/10/2006 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME Fralda Descartavel Infantil c/10 Unds. 10,00000 5,000 50,00 25/10/2006 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME Fralda Geriatrica "M" c/10 105,00000 12,752 1.338,95 25/10/2006 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME Fralda Geriatrica c/8 105,00000 12,847 1.348,95 25/10/2006 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME Fralda Infantil Descartavel c/28 1,00000 11,990 11,99 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Batente de Porta 2,00000 7,500 15,00 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Borracha Porta 1,00000 22,000 22,00 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 CIRIBI 1,00000 16,000 16,00 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 DOBRADICA PORTA 4,00000 20,000 80,00 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Fechadura Porta 2,00000 42,500 85,00 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Grade Dianteira 1,00000 280,000 280,00 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 MAQUINA CAPU 2,00000 46,000 92,00 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Macaneta Vidro 2,00000 4,000 8,00 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Maquina Vidro 2,00000 35,000 70,00 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PRISILHA PUXADOR PORTA 6,00000 1,500 9,00 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PUXADOR PORTA 2,00000 23,000 46,00 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SERVICO DE FUNILARIA 1,00000 780,000 780,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SUPORTE CABINE 1,00000 50,000 50,00 25/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 SUPORTE COMPLETO FAROL DIREITO 1,00000 65,000 65,00 25/10/2006 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Ressolagem de Pneus 1000x20 2,00000 15,000 30,00 25/10/2006 SILCAR PNEUS LTDA 54376462/0003-07 Camara de Ar 2,00000 102,005 204,01 26/10/2006 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE CARRINHO LIXO 3,00000 70,000 210,00 26/10/2006 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 Confeccao de Lixeira 1,00000 160,000 160,00 26/10/2006 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Eter 6,00000 13,000 78,00 26/10/2006 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Gelol Spray 60 Ml. 2,00000 20,980 41,96 26/10/2006 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 RIOHEX 0,2% CLOREXIDINA 3,00000 8,900 26,70 26/10/2006 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Vaselina Liquida 1,00000 11,000 11,00 26/10/2006 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83310441/0031-32 Salsicha 120,00000 2,520 302,40 26/10/2006 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 TROCA DE 04 BUCHAS, MOLA TRASEIRA, 1,00000 430,000 430,00 26/10/2006 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 ALONGADOR BICO RODO AR 3,00000 4,000 12,00 26/10/2006 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 BICO CINEMATICO 2,00000 3,000 6,00 26/10/2006 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 CURVA GIRATORIA 7,00000 4,500 31,50 26/10/2006 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 EMENDA GIRATORIA 2,00000 4,000 8,00 26/10/2006 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 MANGUEIRA P.A. 6 5,00000 1,000 5,00 26/10/2006 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 Mangueira P.U. 15,00000 3,000 45,00 26/10/2006 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 Porca Rede 6,00000 1,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/10/2006 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 VALVULA RODO AR 7,00000 4,500 31,50 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 ABRACADEIRA P/FERROLHO 2" 1,00000 9,000 9,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 ARCO DE SERRA 1,00000 15,000 15,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Assento p/Vaso Sanitario 2,00000 14,000 28,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 BROCA ACO R 1/8 2,00000 3,000 6,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 BROCA ACO R 5/16 1,00000 6,500 6,50 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 BROCA MADEIRA 3/8 1,00000 36,000 36,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 CHAVE COMBINADA 11MM 1,00000 5,000 5,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 CHAVE COMBINADA N. 13 2,00000 6,000 12,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 CORRENTE 1,00000 10,000 10,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Cabo Madeira p/Picareta 1,00000 5,000 5,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Cadeado 30 Mm. 1,00000 12,000 12,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Cadeado 35 Mm. 2,00000 13,000 26,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Cal 5,00000 5,000 25,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Cap 150mm 1,00000 16,000 16,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Cimento Liz 8,00000 12,500 100,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Desentupidor de Vaso Sanitario 1,00000 5,000 5,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Ferro 5/16 3,00000 13,200 39,60 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Ferrolho 3/4 6,00000 17,000 102,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 LUVA ROSCAVEL 3/4 8,00000 1,500 12,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Lampada Incandescente 60x110 1,00000 1,500 1,50 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Lona Preta 5,00000 7,000 35,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Luva Azul 3/4 2,00000 4,000 8,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Nipel Galvanizado 1/2 1,00000 3,000 3,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Nipel Galvanizado 3/4 3,00000 2,000 6,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 PARAFUSO SOBERBO 50,00000 0,730 36,50 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 PICARETA S/CABO 1,00000 29,000 29,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Prego 18x27 1,00000 5,000 5,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 REGISTRO ESFERA 1/2 4,00000 11,000 44,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Registro Pressao 3/4 23,00000 17,735 407,90 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Serra Starret 1,00000 3,500 3,50 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Silicone 50 Grs. 1,00000 4,000 4,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 TUBO 25MM 1,00000 13,000 13,00 26/10/2006 MARI HELENA FAVARO 01116261/0001-34 Vassoura p/Grama 3,00000 15,000 45,00 26/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Agulha Descartavel 25x7 C/100 10,00000 7,500 75,00 26/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Alcool 70 % 72,00000 2,500 180,00 26/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 BATERIA P/APARELHO DIABETE 2,00000 10,000 20,00 26/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CORDONE 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINI MULT FABER 30,00000 11,900 357,00 26/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Gaze Tipo Queijo 5,00000 12,000 60,00 26/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Papel Lencol 50x50 4,00000 2,200 8,80 26/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 10 50,00000 0,600 30,00 26/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Scalp n. 23 200,00000 0,200 40,00 26/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Sonda Asp. Traqueal nş. 8 100,00000 0,420 42,00 26/10/2006 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Sonda Uretral 14 100,00000 0,500 50,00 26/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG C/100 CPRS. 5,00000 11,000 55,00 26/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Prometazina 25Mg/Ml 50 Ampx2Ml. 2,00000 33,000 66,00 27/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 Cabo Madeira p/Enxada 2,00000 4,300 8,60 27/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 Contactor Siemens 25 Amp. 220V 1,00000 87,500 87,50 27/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 Corrente Polida 12,5mm 12,90000 7,100 91,59 27/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 ENXADAO DUAS CARAS 11 ESTREITO 3" 1,00000 13,000 13,00 27/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 ENXADAO DUAS CARAS 12 LARGO 3" 1,00000 12,680 12,68 27/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 Forcado Reto 2,00000 14,400 28,80 27/10/2006 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48539548/0001-30 RELE COEL F. FASE 220 VTS. 1,00000 95,100 95,10 27/10/2006 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 DESLOCAMENTO TECNICO E 1,00000 121,500 121,50 27/10/2006 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59992693/0001-99 APARADOR CHUTE 2,00000 148,000 296,00 27/10/2006 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59992693/0001-99 APARADOR SOCO 2,00000 68,000 136,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/10/2006 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59992693/0001-99 KIMONO 2,00000 200,000 400,00 27/10/2006 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59992693/0001-99 LUVA P/KARATE 4,00000 48,000 192,00 27/10/2006 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59992693/0001-99 LUVA P/KARETE INFANTIL 4,00000 48,000 192,00 27/10/2006 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59992693/0001-99 PROTETOR DE PEITO TORAX 4,00000 62,000 248,00 27/10/2006 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59992693/0001-99 RAQUETE P/CHUTE 6,00000 52,000 312,00 27/10/2006 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 75,00000 3,500 262,50 27/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 ABERTURA CADEADO 1,00000 10,000 10,00 27/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 CONFECCAO DE CHAVE P/CADEADO 3,00000 10,000 30,00 27/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 COPIA CHAVE YALE 2,00000 3,000 6,00 27/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 TROCA DE SEGREDO EM CILINDRO 1,00000 10,000 10,00 27/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 BORRACHA PORTA CENTRAL 1,00000 79,000 79,00 27/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 BORRACHA PORTA DIANTEIRA 2,00000 62,000 124,00 27/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Funilaria e Pintura 1,00000 670,000 670,00 27/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Macaneta Vidro 1,00000 2,500 2,50 27/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Maquina Vidro 1,00000 42,000 42,00 27/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Vidro Porta 1,00000 47,500 47,50 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Ambroxol Xarope Pediatrico 100 Ml. 200,00000 1,200 240,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Aminofilina 100 Mg. 230,00000 0,034 7,82 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CURATIVO RESTORE PLUS 20X20 3,00000 70,000 210,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DIPIRONA GOTAS 500 MG/ML GTS 10 ML. 306,00000 0,480 146,88 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DRAMIN B6 10 ML. 300,00000 1,990 597,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Dipirona 1G 2 Ml. 200,00000 0,272 54,40 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL PINCA ROLETE 250,00000 0,740 185,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FIO CATGUT SIMPLES 2.0 C/AGULHA C/24 1,00000 32,000 32,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 C/AGULHA C/24 2,00000 32,000 64,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 C/AGULHA C/24 2,00000 32,000 64,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 C/AGULHA C/24 3,00000 32,000 96,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0 C/AGULHA C/24 1,00000 32,000 32,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Furosemida 40 Mg. 330,00000 0,026 8,58 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LIDOCAINA 2% GELEIA 30 GRS. 15,00000 1,650 24,75 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Luva Cirurgica Esteril n. 7,5 200,00000 0,590 118,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS 10 ML. 100,00000 0,420 42,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Metformina 850 Mg. 1.420,00000 0,062 88,04 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Neomicina + Bacitracina 10 Grs. 100,00000 1,050 105,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Nistatina Suspensao Oral 30 Ml. 10,00000 1,500 15,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Paracetamol Gotas 15Ml. 70,00000 0,540 37,80 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Reidratante 110,00000 0,480 52,80 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SULFAMETAZOL 400MG + TRIMETROPINA 80MG 1.000,00000 0,050 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Seringa Desc. 01 Ml. c/Agulha 13x4,5 2.000,00000 0,190 380,00 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Sonda Uretral n. 6 150,00000 0,350 52,50 27/10/2006 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Ringer c/Lactato 500 Ml. 216,00000 1,180 254,88 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Anfotericina+Tetraciclina Creme 45 Grs. 100,00000 7,000 700,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 CEDILANTE INJ. 02ML. C/50 AMP. 1,00000 48,000 48,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 CIMETIDINA 200 MG. C/300 CPRS 10,00000 11,400 114,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Carbamazepina 200 Mg. c/500 10,00000 32,500 325,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Dexclorfeniramina 2 Mg c/500 Comp. 4,00000 16,000 64,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Diclofenaco Sodio 75Mg 3Ml. c/100 Amp. 2,00000 25,000 50,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 ERITROMICINA 250 MG. SUSP. 60 ML. 35,00000 2,150 75,25 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 FENITOINA INJ. 50 MG/ML C/50 AMP. 1,00000 60,000 60,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Fenobarbital 100 Mg. c/20 75,00000 0,700 52,50 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Fita Advantage 50 Unds 1,00000 85,000 85,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Hioscina 10 Mg. c/500 3,00000 45,000 135,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Hirudoid Gel 300 Mg. 5,00000 12,000 60,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 IPRATROPIO GOTAS 20 ML. 20,00000 1,650 33,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Insulina NPH 10 Ml. 8,00000 26,500 212,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Insulina Regular 10 Ml. 1,00000 23,000 23,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Iruxol Mono Pomada 30 Grs. 20,00000 8,000 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Neorino 30 Ml. 350,00000 0,500 175,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 Nimesulide Gts. 15 Ml. 200,00000 0,950 190,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 SALBUTAMOL XAROPE 120 ML. 50,00000 1,000 50,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 SULFATO FERROSO 40 MG C/500 CPRS 4,00000 15,000 60,00 27/10/2006 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59225268/0002-55 TRAMADOL 50 MG C/6 AMPOLAS 67,00000 4,700 314,90 30/10/2006 4D LOCACAO DE EQUIPAMENTOS P/EVENTOS LTDA-ME. 03.359.218/0001-25 LOCACAO DE 31 MTS DE PASSARELA 1,00000 850,000 850,00 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Abobora Brasil 35,00000 0,900 31,50 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Alface 20,00000 1,000 20,00 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata 80,00000 1,000 80,00 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Beterraba 15,00000 1,200 18,00 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cebola 80,00000 1,000 80,00 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 149,00000 1,800 268,20 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 12,00000 3,200 38,40 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mamao 47,80000 1,400 66,92 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mandioca 15,00000 1,400 21,00 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Morango 12,00000 2,500 30,00 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Pepino 8,00000 1,500 12,00 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Repolho 12,00000 0,800 9,60 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tomate 255,00000 1,600 408,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/10/2006 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Vagem 2,00000 3,500 7,00 30/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU AMD DURON 1300 1,00000 722,200 722,20 30/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU INTEL 1,00000 879,500 879,50 30/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU INTEL CELEROM 1,00000 80,000 80,00 30/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Reparo em CPU AMD Duron 1,00000 80,000 80,00 30/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Reparo em Monitor 1,00000 80,000 80,00 30/10/2006 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Visita Tecnica 2,00000 80,000 160,00 30/10/2006 JOSE R.DE SANTI & CIA.LTDA-ME. 56.144.108/0001-02 PERSIANA HORIZONTAL 1,00000 120,000 120,00 30/10/2006 JOSE R.DE SANTI & CIA.LTDA-ME. 56.144.108/0001-02 Persiana Vertical 3,00000 134,000 402,00 30/10/2006 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 Carga Gas P-45 6,00000 145,000 870,00 30/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Funilaria e Pintura 1,00000 450,000 450,00 30/10/2006 ROGERIO CESAR OLIVEIRA 169.716.568-06 Divulgacao c/Carro de Som 1,00000 597,500 597,50 30/10/2006 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 AJUSTE DE FECHADURA 6,00000 5,000 30,00 30/10/2006 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Copia de Chaves 7,00000 4,000 28,00 30/10/2006 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 0.35 X 0.15 CM 2,00000 6,000 12,00 30/10/2006 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 0.45 X 0.28 CM 2,00000 13,000 26,00 30/10/2006 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 0.48 X 0.48 CM 2,00000 7,000 14,00 30/10/2006 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 0.80 X 0.90 CM 1,00000 10,000 10,00 30/10/2006 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 1.10 X 0.12 CM 1,00000 13,000 13,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/10/2006 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 1.40 X 0.14 CM 2,00000 15,000 30,00 31/10/2006 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 REPARO E SOLDA EM CACAMBA 1,00000 455,000 455,00 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 Bexiga Suspensao a Ar 2,00000 105,000 210,00 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 CINTO SEGURANCA MOTORISTA COMPLETO 1,00000 130,000 130,00 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 CORDA P/CORTINA 13,00000 0,950 12,35 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 COROA PINHAO 1,00000 2.600,000 2.600,00 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 CORTINA P/ONIBUS 24,00000 21,000 504,00 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 GUARDA PO PISTAO PORTA 1,00000 35,000 35,00 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 MOLA GAS BAGAGEIRO 2,00000 38,000 76,00 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 PARAFUSO COROA 12,00000 11,000 132,00 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 PASSADOR CORTINA 11,00000 1,500 16,50 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 Quebra Sol 1,00000 180,000 180,00 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 Rolamento Berco 1,00000 260,000 260,00 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 Rolamento Lateral Coroa 2,00000 110,000 220,00 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 SERV. TAPECARIA EM 02 BANCOS MOTORISTA, 1,00000 1.620,000 1.620,00 31/10/2006 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS LTDA 07.629.565/0001-81 SUPORTE TRASEIRO 1,00000 28,000 28,00 31/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMANUFATURADO 2,00000 70,000 140,00 31/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 6614 REMANUFATURADO 1,00000 50,000 50,00 31/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 8727 6,00000 50,000 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP629 PRETO 1,00000 20,000 20,00 31/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 1,00000 25,000 25,00 31/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 3,00000 20,000 60,00 31/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 10,00000 15,000 150,00 31/10/2006 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 4,00000 20,000 80,00 31/10/2006 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 Carne Moida 71,00000 5,615 398,70 31/10/2006 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01587048/0001-00 Agua Sanitaria - 5 Litros 22,00000 4,800 105,60 31/10/2006 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01587048/0001-00 Cloro 5 Lts. 7,00000 8,000 56,00 31/10/2006 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01587048/0001-00 Desinfetante c/5 Lts. 36,00000 5,500 198,00 31/10/2006 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01587048/0001-00 Detergente 5 Lts 22,00000 6,000 132,00 31/10/2006 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01587048/0001-00 Limpa Aluminio 5 Lts. 5,00000 7,500 37,50 31/10/2006 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 ATENOLOL 25 MG C/30 CPRS. 2,00000 14,050 28,10 31/10/2006 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 DEPAKENE 250 MG C/20 CPRS. 4,00000 19,600 78,40 31/10/2006 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Minilax Supositorio c/7 Unds. 4,00000 23,340 93,36 31/10/2006 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 2,00000 12,320 24,64 31/10/2006 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Tamarine Geleia 250 Grs. 2,00000 32,250 64,50 31/10/2006 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Tegretol Xarope 100 Ml. 6,00000 12,900 77,40 31/10/2006 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Trileptal 300Mg. c/20 Cprs. 4,00000 29,030 116,12 31/10/2006 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Trusopt Solucao Oft. 2% 5 Ml. 1,00000 52,560 52,56 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2006 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 2,270 2,27 31/10/2006 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 PQ. 1,00000 35,590 35,59 31/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 ABERTURA DE PORTA 2,00000 10,000 20,00 31/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 COPIA CHAVE YALE 26,00000 3,000 78,00 31/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 Conserto Video Cassete 2,00000 77,500 155,00 31/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 Conserto de Fechadura de Porta 2,00000 15,000 30,00 31/10/2006 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 Troca de Segredo 4,00000 15,000 60,00 31/10/2006 LUIS R. MORAES-B.BASSITT - ME. 03068930/0001-75 Armacao Metal p/Oculos 2,00000 62,500 125,00 31/10/2006 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59750521/0001-09 Pao Doce 40 Grs. 1.803,00000 0,250 450,75 31/10/2006 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59750521/0001-09 Pao Frances 3.125,00000 0,180 562,50 31/10/2006 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59750521/0001-09 Pao Frances 25 Grs. 3.264,00000 0,090 293,76 31/10/2006 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59750521/0001-09 Pao de Leite 1.490,00000 0,180 268,20 31/10/2006 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59750521/0001-09 Pao de Leite 25 Grs. 2.095,00000 0,090 188,55 31/10/2006 NUCLEO FARMA COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA. 07.123.981/0001-03 KINDOMET 250 MG C/30 CPRS. 100,00000 2,700 270,00 31/10/2006 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 Funilaria e Pintura 1,00000 550,000 550,00 31/10/2006 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67125799/0001-13 Adrenalina Milesimal 10 Ml. 30,00000 0,340 10,20 31/10/2006 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67125799/0001-13 Agua Destilada 10 Ml. 567,00000 0,110 62,37 31/10/2006 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67125799/0001-13 Bioscina Composta 94,00000 0,580 54,52 31/10/2006 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67125799/0001-13 Cinarizina 75 Mg. 3.000,00000 0,038 114,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2006 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67125799/0001-13 Dexclorfeniramina 100Ml. 45,00000 1,020 45,90 31/10/2006 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67125799/0001-13 Diazepan 10 Mg. 3.000,00000 0,034 102,00 31/10/2006 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67125799/0001-13 Frutoplex 10 Ml. 100,00000 0,940 94,00 31/10/2006 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67125799/0001-13 Metoclopramida 2 Ml. 266,00000 0,220 58,52 31/10/2006 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67125799/0001-13 Nociclin c/21 Cprs. 39,00000 1,050 40,95 31/10/2006 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67125799/0001-13 PENICILINA BENZATINA INJ. 1.200.000UI 20,00000 1,150 23,00 31/10/2006 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67125799/0001-13 Polivitaminico 3.210,00000 0,117 375,57 31/10/2006 PURCINO & GONSALEZ LTDA. 54216387/0001-47 FAIXA BRANCA 4,00000 8,500 34,00 31/10/2006 PURCINO & GONSALEZ LTDA. 54216387/0001-47 FUNIL SCAP 4" 1,00000 39,000 39,00 31/10/2006 R A MODA-ALINHAMENTOS ME 05.613.642/0001-80 SERV. EM EIXO E BALANCEAMENTOS RODAS 1,00000 50,000 50,00 31/10/2006 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao Frances 6.210,00000 0,180 1.117,80 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 BATENTE SUSPENSAO 1,00000 10,000 10,00 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 Braco Auxiliar 1,00000 75,000 75,00 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 Bucha Bandeja 4,00000 20,000 80,00 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 Disco Freio 2,00000 88,000 176,00 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 Filtro Ar 2,00000 118,000 236,00 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 Filtro Diesel 2,00000 140,000 280,00 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 Filtro Lubrificante 10,00000 13,000 130,00 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 GRAXA 20 LTS 7,00000 165,000 1.155,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 Jogo Pastilha 1,00000 55,000 55,00 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 Oleo Lubrificante 24x1 6,00000 192,000 1.152,00 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 Oleo Rimula D30 - 20 Lts. 3,00000 130,000 390,00 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 Retentor Roda Dianteiro 2,00000 12,000 24,00 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 SERV.EMBREAGEM CAMBIO E TRAMBULADOR 1,00000 200,000 200,00 31/10/2006 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02500236/0001-12 SERVICO DE FREIO E SUSPENSAO 1,00000 170,000 170,00 31/10/2006 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 CONFECCAO DE UNIFORME 42,00000 16,400 688,80 31/10/2006 STAR COM.E DISTRIB.DE MAT.FOTOGRAFICOS LTDA. 46.915.476/0001-53 CARTAO DE MEMORIA SD EXTRALIFE 128MB 1,00000 79,000 79,00 31/10/2006 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Alho 1,60000 8,900 14,24 31/10/2006 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Batata 11,00000 1,200 13,20 31/10/2006 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Cebola 11,00000 0,900 9,90 31/10/2006 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Extrato Tomate 350 Gr. 10,00000 1,990 19,90 31/10/2006 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 FEIJAO 10,00000 2,500 25,00 31/10/2006 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Macarrao 5,50000 3,000 16,50 31/10/2006 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Mussarela 7,17200 9,900 71,003 31/10/2006 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Ovos 10,00000 1,590 15,90 31/10/2006 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Presunto 8,40000 9,900 83,16 31/10/2006 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Salsicha 3,50000 2,500 8,75 31/10/2006 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Tomate 8,50000 1,900 16,15 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Outubro de 2006 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/10/2006 UNIMIX TECN.DE CONCRETO LTDA 05.909.939/0001-97 CONCRETO FCK 20,0 MPA BRITA 16 SLUMP 05+- 4,50000 160,000 720,00 131.229,098 69.966,693 294.225,304 Fiorilli S/C Software Ltda