R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2007 ANTONIO PINHEIRO-ME. 01.438.278/0001-08 SERVICO DE MANUTENCAO NA REDE DE ALTA E BAIXA 1,00000 580,000 580,00 02/04/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 53,00000 3,500 185,50 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ACIDO GLICOLICO 15%+HIDROQUINONA 4% 1,00000 20,000 20,00 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ALOE VERA 5% EM GEL BASE 500GRS 7,00000 9,100 63,70 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AMITRIPTILINA 15MG + DIFOSCLOROQUINA250MG+ 1,00000 16,500 16,50 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CAPTOPRIL 12,5 MG.C/16 CPRS 1,00000 7,600 7,60 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 DOMPERIDONA 10 MG. C/120 CAPS. 1,00000 20,400 20,40 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FLUFENAZINA 1 MG+ AMITRIPTILINA 50MG. C/30 CAPS 1,00000 13,600 13,60 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FLUXETINA 20 MG. C/30CPS. 1,00000 7,000 7,00 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FUROSEMIDA 10MG/ML 60 ML 1,00000 7,700 7,70 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 MELOXICAM 15MG + PARACETAMOL 500MG + 1,00000 15,700 15,70 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 MELOXICAN 15MG+GLUCOSAMINA SULFATO 1,00000 19,000 19,00 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 NORTRIPTILINA20MG.+TENOXICAN 20 MG.+ 1,00000 26,000 26,00 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 OLEO DE GIRASSOL IN NATURA 1.000 ML. 5,00000 47,600 238,00 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Omeprazol 20 Mg. c/120 Cps. 1,00000 23,600 23,60 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 PAPAINA GEL 2% 200 GRS. 4,00000 10,300 41,20 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SOLUCAO CHORHEXEDINA 0,12% 1000ML 1,00000 13,500 13,50 02/04/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SULFADIAZINA 1% CREME N.IONICO 200GRS 4,00000 18,500 74,00 02/04/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 TENIS ESPECIAL MASCULINO INFANTIL 2,00000 61,200 122,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/04/2007 L.A. PIRES & PIRES LTDA - ME. 03.033.794/0001-88 Mini Pao Frances 132,45500 4,000 529,82 02/04/2007 L.A. PIRES & PIRES LTDA - ME. 03.033.794/0001-88 PAO FRANCES 87,57000 4,000 350,28 02/04/2007 L.A. PIRES & PIRES LTDA - ME. 03.033.794/0001-88 Pao de Leite 466,00000 0,180 83,88 02/04/2007 L.A. PIRES & PIRES LTDA - ME. 03.033.794/0001-88 Pao de Leite Mini 270,00000 0,090 24,30 02/04/2007 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 FERRO MECANICO C.A 25 1/2 6MTS 2,00000 17,570 35,14 02/04/2007 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 REQUADRO 300 CHAPA 120 CHATA 1,20 3 MT 2,00000 43,430 86,86 02/04/2007 LILACO COM.E REPR.LTDA-ME. 00.447.287/0001-00 TAMPA METAL 40X20 20,00000 0,300 6,00 02/04/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 TENIS ORTOPEDICO TENIS INVERTIDO+PALMILHA 1,00000 220,000 220,00 02/04/2007 UNIMIX TECN.DE CONCRETO LTDA 05.909.939/0001-97 CONCRETO FCK 20,0 MPA BRITA19 SLUMP 05+-1 8,00000 160,000 1.280,00 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Bufedil 300 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 91,190 182,38 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DELTACID LOCAO 100 ML. 1,00000 15,780 15,78 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DESCONTO 1,00000 -1.069,310 -1.069,31 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DIGOXINA ELIXIR 60ML 1,00000 19,370 19,37 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 3,00000 12,570 37,71 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MOTILIM LIQUIDO 11,00000 32,700 359,70 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ROCEFIN INJETAVEL IG I.M.3,5ML 10,00000 42,070 420,70 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Renitec 20 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 46,890 93,78 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 8,00000 12,470 99,76 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 SELSUN OURO 2,5% 100ML 1,00000 64,390 64,39 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TEGRETOL LIQUIDO 100 ML 7,00000 13,050 91,35 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TEMODAL 250 MG.C/5 1,00000 5.721,690 5.721,69 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TRILEPTAL XAROPE 100ML 9,00000 33,450 301,05 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Trileptal 300 Mg. c/60 Cprs. 11,00000 88,350 971,85 03/04/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ZYBAN 150 MG C/60 CPRS. 3,00000 177,120 531,36 03/04/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 TROFEU VITORIA 25414 2,00000 20,000 40,00 03/04/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 TROFEU VITORIA 27313 2,00000 18,000 36,00 03/04/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 TROFEU VITORIA 60612 2,00000 28,500 57,00 03/04/2007 CIRURGICA ATIVA LTDA-ME. 04.762.398/0001-54  CADEIRA DE RODAS AGILE 44 PRETA 1,00000 855,970 855,97 03/04/2007 CORDEIRO & ADOMAITIS LTDA-ME. 03.897.366/0001-01 TIGELA INOX 10,00000 4,000 40,00 03/04/2007 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 Peroba do Norte 2,55500 400,000 1.022,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 12,00000 5,000 60,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DO TRABALHO 100 X1 4,00000 12,500 50,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BLOCO SUMULA 100X1 2,00000 37,500 75,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CADERNETA DO CAMPEONATO ELIMINATORIO 1.400,00000 0,200 280,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CARTAO DE AGENDAMENTO 500,00000 0,200 100,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENCAMINHAMENTO REFERENCIA E 10,00000 12,000 120,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA PARA PRONTUARIO SOLICITACAO 500,00000 0,500 250,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 10,00000 7,500 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA HISTORICO ESCOLAR 500,00000 0,500 250,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha Cadastral do Aluno 500,00000 0,500 250,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha de Rendimento Escolar 500,00000 0,500 250,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha p/Cadastramento/Atualizacao Dados do Aluno 500,00000 0,500 250,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 INFORMATIVO ADMINISTRACAO NOVEMBRO/2007 5,00000 68,000 340,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO-COTROLE ESPECIAL 100X1 4,00000 12,500 50,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECETUARIO SIMPLES 100 X 1 20,00000 6,000 120,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REGISTRO DE MATRICULA 150,00000 0,700 105,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE 100X1 10,00000 8,000 80,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100X1 10,00000 12,000 120,00 03/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 SOLICITACAO DE TESTE E.L.I.S.A 2,00000 37,500 75,00 04/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ADAPTADOR SOLD. CURTO 50MMX1.1/2 1,00000 1,900 1,90 04/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 2X1./2 1,00000 8,000 8,00 04/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 REGISTRO GAS 1,00000 68,900 68,90 04/04/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM 1 CPU MMX 200 MHZ 4,00000 91,375 365,50 04/04/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM 1 NOBREAK SMS NET SLIM 1,00000 125,500 125,50 04/04/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM CPU AMD DURON 900 MHZ 1,00000 143,700 143,70 04/04/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM MONITORES 3,00000 80,000 240,00 04/04/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 7,00000 108,971 762,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2007 CARMO ANT.ALESSIO B.B. - ME. 64.892.771/0001-13 Carne Moida 121,00000 5,700 689,70 04/04/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CONTACTOR 85 AMP. 2,00000 82,500 165,00 04/04/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 CONTACTOR SIEMENS 30 AMP. 2,00000 60,000 120,00 04/04/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 RELE SIEMENS 120 AMP 1,00000 298,000 298,00 04/04/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 RELE AUXILIAR 2,00000 15,000 30,00 04/04/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 TIMER ANDOGICO 24 H 1,00000 48,000 48,00 04/04/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Apresuntado 78,20000 3,400 265,88 04/04/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 CORACAO DE FRANGO 11,00000 5,450 59,95 04/04/2007 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50 SERVICO ENCADERNACAO CAPA DURA C/GRAVACAO 5,00000 25,000 125,00 04/04/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 GUIA RECOLHIMENTO 50X3 150,00000 16,000 2.400,00 04/04/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 PAPEL OFICIO FUNDO SOCIAL DE SEGURIDADE 1.000,00000 0,260 260,00 04/04/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 PAPEL OFICIO TIMBRADO COLORIDO 4 CORES 20.000,00000 0,110 2.200,00 04/04/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 REQUISICAO MATERIAL/SERVICO 50X02 180,00000 5,120 921,60 04/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 AGUA OXIGENADA 1000ML. 5,00000 2,200 11,00 04/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ALMOTOLIA PLASTICA TRANSP.125 ML. 20,00000 1,200 24,00 04/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CATETER INTRAVENOSO N:22 100,00000 1,290 129,00 04/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 7LTS. 80,00000 1,650 132,00 04/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS C/10 300,00000 0,350 105,00 04/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Equipo Macrogotas Simples 500,00000 0,540 270,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 200,00000 0,580 116,00 04/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA URETRAL N. 06 250,00000 0,360 90,00 04/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA URETRAL N.4 100,00000 0,340 34,00 04/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Scalp n. 21 100,00000 0,150 15,00 04/04/2007 REI DAS TELAS LTDA 01.024.053/0001-05 TELA SEXTAVADA GALINHEIRO 1,50 MTS ALTURA 4,00000 190,000 760,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 ABRACADEIRA TIPO U 1 7/8 8,00000 2,125 17,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Bobina 1,00000 115,000 115,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 COXIM 4,00000 27,750 111,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cano 1,00000 42,000 42,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Capa 2,00000 5,000 10,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Cilindro de Roda 1,00000 84,000 84,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Fechadura 1,00000 36,000 36,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Filtro 2,00000 6,000 12,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Graxa 1,00000 11,000 11,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Helice 1,00000 56,000 56,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Juntas 1,00000 148,000 148,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Mangueira 4,00000 16,500 66,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 OLEO CAMBIO 2,00000 164,000 328,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 PINO ARGOLA 4,00000 3,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Parafuso 19,00000 6,305 119,80 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Porca 10,00000 7,700 77,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Reparo 2,00000 24,000 48,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 3,00000 14,400 43,20 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 TRAVA 1,00000 5,000 5,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Tambor Freio 1,00000 255,000 255,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Terminal 1,00000 68,000 68,00 04/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Terminal Direcao 1,00000 68,000 68,00 04/04/2007 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 REVISAONO QUADRO DE COMANDO DA CAIXA 1,00000 220,000 220,00 04/04/2007 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 TROCA DE ACESSORIOS NO COMANDO DA CAIXA 1,00000 210,000 210,00 04/04/2007 SO-FREIOS COM. DE LONAS LTDA. 49.570.880/0001-20 RETIFICAR SEDES 2,00000 25,000 50,00 04/04/2007 SO-FREIOS COM. DE LONAS LTDA. 49.570.880/0001-20 SERVICO REBITAGEM LONAS 4,00000 30,000 120,00 04/04/2007 TOLDOS RIZZO LTDA 52.715.745/0001-30 LONA P/TOLDO 1,00000 220,000 220,00 04/04/2007 TOLDOS RIZZO LTDA 52.715.745/0001-30 TOLDO FACE CURVA 4,50X1,00 2,00000 432,500 865,00 04/04/2007 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA 43.648.971/0019-84 DISCO TACOGRAFO 7 DIAS C/10 JOGOS 6,00000 18,990 113,94 04/04/2007 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA 43.648.971/0019-84 DISCO TACOGRAFO DIARIO C/100 UN 4,00000 18,990 75,96 05/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LUVA PVC PROMAT 9.1/2 X 36 CM 102/4 10,00000 6,100 61,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04  FLUIDO DE FREIO 1/4 2,00000 7,500 15,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 831,54100 1,399 1.163,322 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,380 -0,38 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO DE AR 1,00000 37,000 37,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO C 17225/3 AR 2,00000 9,000 18,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO CAV LONGO 1,00000 11,000 11,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO H 1034/3 LUBRIFICANTE 1,00000 15,000 15,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO LUBRIFICANTE W 940/18 1,00000 15,000 15,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Filtro Combustivel 5,00000 10,000 50,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Filtro Lubrificante 2,00000 17,500 35,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.308,99400 2,399 5.539,25 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO 2 TEMPO 1/4 2,00000 2,800 5,60 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO DEITON ATF AUTOMATIC 1/2 1,00000 4,500 4,50 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 1,00000 9,000 9,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 7,00000 7,000 49,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 7.894,41600 1,811 14.297,479 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax MD 400 5 Lts. 1,00000 33,000 33,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 4,00000 8,500 34,00 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1/2 Lt. 4,00000 4,900 19,60 05/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Helix SL 15W50 1,00000 12,500 12,50 05/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 GAZE ESTERIL 9 FIOS C/5 1.400,00000 0,190 266,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 LUVA P/ PROCEDIMENTO GRANDE C/100 5,00000 7,200 36,00 05/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 LUVA P/PROCEDIMENTO P C/100 20,00000 7,200 144,00 05/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 SCALP N. 27 100,00000 0,120 12,00 05/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Scalp n. 21 150,00000 0,120 18,00 05/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Sonda Uretral 14 100,00000 0,540 54,00 05/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Soro Fisiologico 0,9% 125 Ml. 120,00000 0,700 84,00 05/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Soro Fisiologico 0,9% 250 Ml. 48,00000 0,850 40,80 05/04/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG AUROGGETS GRANEL 15,00000 4,990 74,85 05/04/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Mortadela 50,00000 4,310 215,50 05/04/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Salsicha 48,00000 2,300 110,40 05/04/2007 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 FRASCO TONER PRETO EP 1050 4,00000 99,000 396,00 05/04/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 DESMONTAR E MONTAR FRENTE MOTOR PARA TIRAR 1,00000 380,000 380,00 05/04/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 Limpeza Tanque Combustivel e 1,00000 150,000 150,00 05/04/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 MAO DE OBRA LIMPEZA E REGULAGEM DO 1,00000 400,000 400,00 05/04/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 MAO DE OBRA,,PRESTADO TRAVESSA DO 1,00000 200,000 200,00 05/04/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 RECUPERAR ROSCAS DA CARCACA PORCA 1,00000 1.800,000 1.800,00 05/04/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO EM TRAVA EIXO PILOTO 1,00000 350,000 350,00 05/04/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SUBSTITUIR RETENTOR,CUBO E PARAFUSOS 1,00000 120,000 120,00 05/04/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 Serv.Acelerador e Regulador de Lente 1,00000 70,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/04/2007 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50 SERVICO ENCADERNACAO CAPA DURA C/GRAVACAO 5,00000 25,000 125,00 05/04/2007 ELCIO NUNES FERREIRA & CIA LTDA-ME. 08.169.833/0001-92 Carne Acem 95,00000 5,700 541,50 05/04/2007 GILSON N. F. PIRES - ME. 01.806.185/0001-99 BEBEDOURO IBBL 1,00000 449,000 449,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 50,00000 3,000 150,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DO TRABALHO 100 X1 30,00000 5,000 150,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA 4,00000 17,500 70,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 CADASTRO DE QUARTEIRAO 100X1 6,00000 15,000 90,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA PARA PRONTUARIO SOLICITACAO 1.000,00000 0,450 450,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE 100X1 4,00000 17,500 70,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE ENCAMINHAMENTO SETOR DE 10,00000 8,000 80,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE PRATELEIRA 100X1 3,00000 30,000 90,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 50,00000 4,000 200,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FORMULARIO DE SUGESTAO DOS SETORES 1.000,00000 0,180 180,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA 40,00000 7,500 300,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 LAUDO MEDICO P/EMISSAO DE APAC 100X1 1,00000 40,000 40,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO -CONTROLE ESPECIAL 100X1 30,00000 7,000 210,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 100,00000 3,000 300,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REGISTRO DE RECEITUARIO 100X1 10,00000 8,000 80,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO-COLO 2,00000 37,500 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE MATERIAL 50X2 10,00000 10,000 100,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE 100X1 20,00000 6,000 120,00 05/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100X1 20,00000 9,000 180,00 05/04/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 2,270 2,27 05/04/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 1,00000 35,590 35,59 05/04/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Bebida Lactea 500,00000 1,300 650,00 05/04/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 211,23000 4,000 844,92 05/04/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Doce 1.785,00000 0,300 535,50 05/04/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 2.150,00000 0,180 387,00 05/04/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite Mini 1.650,00000 0,090 148,50 05/04/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 IRUXOL POMADA DERMATOLOGICA 30 GRS 30,00000 8,900 267,00 05/04/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 PREDNISONA 20MG. C/500 CPRS 3,00000 28,420 85,26 07/04/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06  Desconto p/Serviço 1,00000 -0,080 -0,08 07/04/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 ALINHAMENTO DIRECAO E BALANCEAMENTO RODAS 1,00000 64,480 64,48 07/04/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 Bico Schrader S/C 2,00000 5,200 10,40 07/04/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 235/75R 15 2,00000 353,600 707,20 09/04/2007 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 49,00000 24,800 1.215,20 09/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 JOGO JUNTA 1,00000 45,000 45,00 09/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 MAO OBRA EXECUTADO NO CONSERTO 1,00000 300,000 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 RETENTOR 1,00000 40,000 40,00 09/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 ROLAMENTO DA BOMBA 1,00000 100,000 100,00 09/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 SELO MECANICO BOMBA IMBIL MODELO 1,00000 530,000 530,00 09/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 VISOR DE OLEO 1,00000 55,000 55,00 09/04/2007 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50 ENCADERNACAO ESPIRAL ACIMA 30 1,00000 29,500 29,50 09/04/2007 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50 SERVICO ENCADERNACAO CAPA DURA C/GRAVACAO 1,00000 369,400 369,40 09/04/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 1ª SERIE VOLUME 4-CC 295,00000 55,050 16.239,75 09/04/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 2ª SERIE VOLUME 4-CC 248,00000 55,050 13.652,40 09/04/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 3ª SERIE VOLUME 4- CC 246,00000 55,050 13.542,30 09/04/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 4ª SERIE VOLUME 4- CC 229,00000 55,050 12.606,45 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S6 C/PARAFUSO 20,00000 0,300 6,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Bucha S 10 10,00000 0,250 2,50 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Bucha S 8 10,00000 0,400 4,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 750V (37) 6MM AZUL 30,00000 0,800 24,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO TELEFONE LISO 5 MTS 1,00000 5,000 5,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CAIXINHA CONDUITE 2X4 1,00000 8,300 8,30 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CAIXINHA FERRO 4X2 1,00000 0,700 0,70 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CALHA LISA 2X20 2,00000 35,000 70,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONECTOR SINDAL 1,0MM 24,00000 1,500 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONTROLE VENTILADOR EXTERNO 2,00000 5,000 10,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 1,5mm 58,00000 0,500 29,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 4,0mm 12,00000 1,000 12,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha Sobrepor 4x2 7,00000 2,500 17,50 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Canaleta Tipo X 17,00000 2,500 42,50 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Capacitor 3,00000 5,000 15,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Conector Bimetalico 2,00000 4,000 8,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Disjuntor Bipolar 90A 1,00000 40,000 40,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Disjuntor Unipolar 40A 2,00000 8,000 16,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ELETRODUTO ZINCADO 3/4 1,00000 11,000 11,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1,5MM 54,00000 1,500 81,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1MM 12,00000 1,000 12,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO TELEFONE 1 PAR 5,00000 0,400 2,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO TELEFONE FE 100 30,00000 0,700 21,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Paralelo 2x2,5mm 41,00000 2,200 90,20 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fita Isolante 20 Mts. 1,00000 3,000 3,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fotocela 220Wts. c/Base 1,00000 26,000 26,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA 2,00000 3,000 6,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR BIPOLAR 10 AMP. 3,00000 8,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR BIPOLAR 25 AMP 1,00000 10,000 10,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Interruptor 1 Tecla Simples 2,00000 2,500 5,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Interruptor Conjugado 1 Tecla + Tomada 3,00000 4,000 12,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 20WTS 1,00000 10,000 10,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 30,00000 4,000 120,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 100X220 2,00000 1,200 2,40 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 150X220 8,00000 2,000 16,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 60X127 13,00000 0,900 11,70 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA MISTA 250WTS E-40 1,00000 12,000 12,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA MISTA. E 27 160WTS 1,00000 17,000 17,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA SOFITE 60X127 1,00000 1,500 1,50 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA VELA 60X127 2,00000 2,000 4,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Incandescente 100x127 Wts. 20,00000 1,200 24,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Mista 160 Wts. 2,00000 10,000 20,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO MACHO 2,00000 2,000 4,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PLACA 4X2 CEGA 10,00000 1,100 11,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO CORRUGADO 3/4 3,00000 1,700 5,10 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Adaptador p/Telefone 3,00000 2,333 7,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Tres Saida 2,00000 2,000 4,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X40 WTS 10,00000 25,000 250,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 RESISTENCIA MAX DUCHA 127 2,00000 6,000 12,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x40 1,00000 15,000 15,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SOQUETE P/VENTILADOR 1,00000 3,000 3,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SOQUETE RABICHO E 27 5,00000 2,000 10,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SPOTE SIMPLES 2,00000 5,000 10,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SUPER BONDER 3 GRS 1,00000 2,500 2,50 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Silicone 300 Grs. 1,00000 11,000 11,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Porcelana 2,00000 1,500 3,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Pressao 4,00000 1,000 4,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2P + TERRA EMBUTIR 2,00000 4,000 8,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TELEFONE EMBUTIR 1,00000 4,500 4,50 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA TRIPOLAR EMBUTIR 2,00000 4,000 8,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 3,00000 2,500 7,50 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL TIPO X 1,00000 4,000 4,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Tomada 2P + Terra Tipo X 6,00000 5,000 30,00 09/04/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Tomada Externa 1,00000 2,500 2,50 09/04/2007 GESIL MAQUINAS LTDA - ME. 52.700.606/0001-33 CONSERTO REVISAO GERAL,LAVAGEM, LUBRIFICACAO,SOLDA 1,00000 120,000 120,00 09/04/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU 1.0 M3 1,00000 60,560 60,56 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Locacao Cilindro Oxigenio IBG 10M3 Gasoso 1,00000 60,560 60,56 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Bobina de Ignicao 1,00000 210,000 210,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Cabo Embreagem 1,00000 48,000 48,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 JOGO LONA 1,00000 68,000 68,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Jogo Pastilha 2,00000 35,000 70,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 OLEO DE FREIO 2,00000 7,500 15,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 REPARO DAS MOLAS 1,00000 34,000 34,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 RETENTOR RODA LADO ESQUERDO 2,00000 14,000 28,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 ROLAMENTO PONTA DE EIXO 1,00000 130,000 130,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 ROLAMENTO RODA LADO ESQUERDO 2,00000 45,000 90,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 ROTOR 1,00000 24,000 24,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Retentor 1,00000 26,000 26,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO CHAVE CODIFICADA 1,00000 160,000 160,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO DE FUNILARIA PINTURA E REPAROS 1,00000 80,000 80,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO PRESTADO EM FOGAO INDUSTRIAL 1,00000 80,000 80,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO PRESTADO FREIO 1,00000 20,000 20,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO REGULAR FREIO DE MAO,TROCA 1,00000 80,000 80,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 TROCA DA PONTA DE EIXO 1,00000 60,000 60,00 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 TROCA DE LONA,TROCA DE REPARO DE PATINS 1,00000 100,000 100,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/04/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Troca de Rolamento 1,00000 25,000 25,00 09/04/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 1,00000 41,000 41,00 09/04/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Selador Acrilico 3.600 1,00000 18,000 18,00 09/04/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA LARANJA 18 LTS. 1,00000 100,000 100,00 09/04/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 5 Lts. 1,00000 25,000 25,00 09/04/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Zarcao 3.600 Lts. 1,00000 37,000 37,00 09/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ALMOTOLIA PLASTICA TRANSP.125 ML. 20,00000 0,800 16,00 09/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 250 Ml. 240,00000 0,780 187,20 09/04/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84  TECIDO TNT COLORIDO 50,00000 1,200 60,00 09/04/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 AGULHA DE MAQUINA INDUSTRIAL 20,00000 0,500 10,00 09/04/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 Barbante 3,00000 7,400 22,20 09/04/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 ELASTICO CHATO N:14 C/100 3,00000 27,533 82,60 09/04/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 LINHA COSTURA 30,00000 1,800 54,00 09/04/2007 PALHARES ARMARINHOS, CONF. E PAP.LTDA-ME 53.014.510/0001-84 LINHA LASTEX 10 MTS 30,00000 0,400 12,00 09/04/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 SERVICOS PRESTADO MAO OBRA EM 1,00000 930,000 930,00 10/04/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 CAIXA MADEIRA 25,00000 2,900 72,50 10/04/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 Guardanapo 9,00000 0,900 8,10 10/04/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 PAPEL VERNIZ ACRILICO 2,00000 3,300 6,60 10/04/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 PINCEL 409 N:00 2,00000 3,600 7,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 PINCEL 456 N. 12 13,00000 2,000 26,00 10/04/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 PVA TINTA 7,00000 2,500 17,50 10/04/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 Pincel 456 n. 10 4,00000 1,800 7,20 10/04/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 TERMOLINA 2,00000 2,500 5,00 10/04/2007 CLICK COLOR MAT.FOTOGRAFICOS LTDA-ME 04.647.286/0001-52 CAMERA DIGITAL CANON A 550 1,00000 690,000 690,00 10/04/2007 CLICK COLOR MAT.FOTOGRAFICOS LTDA-ME 04.647.286/0001-52 CARREGADOR PILHAS SONY 1,00000 39,000 39,00 10/04/2007 CLICK COLOR MAT.FOTOGRAFICOS LTDA-ME 04.647.286/0001-52 CARTAO P/ARBITRO 1,00000 120,000 120,00 10/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 62,00000 1,200 74,40 10/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata Doce 2,00000 1,890 3,78 10/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cebola 30,00000 1,490 44,70 10/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Chuchu 5,00000 1,490 7,45 10/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 INHAME 2,00000 4,500 9,00 10/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pimentao 7,00000 2,800 19,60 10/04/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Frete 1,00000 4,540 4,54 10/04/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 Oxigenio PPU ONU 1072 CL 2.2 2,00000 35,590 71,18 10/04/2007 JOSE ANT.JARDIM-B.BASSITT - ME 01.309.920/0001-59 Carne Moida 166,00000 5,700 946,20 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Alavanca 1,00000 115,000 115,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Anel Flange 1,00000 8,000 8,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Arruela 1,00000 14,000 14,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Bico Injetor 6,00000 52,000 312,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Bomba Manual 6,00000 6,000 36,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Disco Intermediario 6,00000 27,000 162,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Elemento 6,00000 48,500 291,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Jogo Junta 1,00000 29,000 29,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Kit Reparo 1,00000 35,000 35,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 MAO DE OBRA DESMONTAGEM DA TRANSMISSAO 7,00000 32,571 228,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 MAO DE OBRA EXECUTADO NO CONSERTO/ 1,00000 150,000 150,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 PINO DE PRESSAO 6,00000 7,000 42,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 PISTAO BOMBA ALIMENTADORA 1,00000 17,000 17,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 REPARO COPO DE FITRO COMBUSTIVEL 1,00000 13,000 13,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 TAMPA DE FECHAMENTO 6,00000 4,000 24,00 10/04/2007 L.C.VALEZI INJETORAS-ME 03.514.751/0001-14 Valvula 6,00000 20,000 120,00 10/04/2007 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 Carga Gas P-45 6,00000 145,000 870,00 10/04/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 CARNE MOIDA ACEM 122,00000 4,700 573,40 10/04/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 APARELHO EVAPORADOR DE AR 7 1,00000 300,000 300,00 10/04/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 APARELO CONDICIONADOR DE AR 7 KBTU/H 2,00000 795,000 1.590,00 10/04/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 EVAPORADOR DE AR 12 KBTU/H 220 VOLTS/60 HZ 1,00000 350,000 350,00 10/04/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BRAQUETE 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/04/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Bengala 1,00000 31,000 31,00 10/04/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO RIGIDO 16MM 32,00000 5,500 176,00 10/04/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CAIXA TIPO T 1,00000 80,000 80,00 10/04/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 DISJUNTOR TRIPOLAR 1,00000 45,000 45,00 10/04/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 10MM 5,00000 3,000 15,00 10/04/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Haste Terra 1,00000 15,000 15,00 10/04/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 POSTE CIMENTO 7,5 MTS 1,00000 180,000 180,00 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Abobora Paulistinha 60,00000 1,900 114,00 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata 142,30000 1,900 270,37 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Berinjela 6,00000 1,400 8,40 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cebola 78,00000 1,350 105,30 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cenoura 45,00000 3,200 144,00 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Chuchu 15,00000 1,400 21,00 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 INHAME 2,00000 2,000 4,00 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 188,00000 2,700 507,60 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 14,00000 0,700 9,80 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mamao 56,50000 1,800 101,70 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mandioquinha 2,00000 4,500 9,00 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Melancia 95,00000 1,000 95,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Pepino 5,00000 2,100 10,50 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Repolho 40,00000 1,600 64,00 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tomate 102,00000 2,150 219,30 11/04/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Vagem 2,00000 3,900 7,80 11/04/2007 GEOMAQ TRATORPECAS LTDA. 49.465.446/0007-76 Filtro Hidraulico 1,00000 220,000 220,00 11/04/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER 2613 2,00000 84,000 168,00 11/04/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER REMANOFATURADO HP 7115 VIP 3,00000 79,000 237,00 11/04/2007 REI DAS TELAS LTDA 01.024.053/0001-05 TELA PINTEIRO 1 F22 50X1,5M 4,00000 190,000 760,00 12/04/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE CAMISETAS 1,00000 210,000 210,00 12/04/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE 4 SUPORTE PARA APARELHO DE 1,00000 280,000 280,00 12/04/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE GRELHA NO CAMPO DE FUTEBOL 1,00000 120,000 120,00 12/04/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE GRELHAS 1,00000 290,000 290,00 12/04/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 REPARO E SOLDA PRESTADO NA CACAMBA 1,00000 230,000 230,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 AMIDO DE MILHO 500 GR 30,00000 2,750 82,50 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Achocolatado Po 400 Gr. 30,00000 3,800 114,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Acucar Cristal - 5 Kg 40,00000 5,350 214,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Arroz 5 Kg 175,00000 6,600 1.155,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Batata 50,00000 1,750 87,50 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Biscoito Agua e Sal 400 Grs. 60,00000 2,500 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Biscoito Maizena 400 Grs 60,00000 2,500 150,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Canjica Branca 30,00000 1,900 57,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Extrato de Tomate 350 Grs. 80,00000 2,200 176,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 FARINHA DE AVEIA 500G 20,00000 5,500 110,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 FARINHA DE TRIGO 1K 20,00000 1,600 32,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Fermento em Po 500gr 10,00000 5,500 55,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Fuba 50,00000 1,850 92,50 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Gelatina 1000g 30,00000 8,950 268,50 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 180,00000 1,490 268,20 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO PENE 500GR 70,00000 1,490 104,30 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Aletria 500 Grs. 30,00000 2,350 70,50 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Ave Maria 500 Grs 150,00000 1,490 223,50 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Conchinha 500 Grs. 40,00000 1,750 70,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 80,00000 1,490 119,20 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Margarina 500 Grs. 100,00000 2,650 265,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Milho de Pipoca 500Grs. 20,00000 1,850 37,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Oleo de Soja 70,00000 2,200 154,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 REFRESCO EM PO 1KG 150,00000 5,500 825,00 12/04/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Sal Refinado 30,00000 1,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 DESCONTO 1,00000 -0,010 -0,01 12/04/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Jogo Pastilha 1,00000 50,000 50,00 12/04/2007 CITY PECAS R.P.DISTR.AUTO PC.LTDA-EPP 67.812.206/0001-97 Manivela 2,00000 2,070 4,14 12/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 ANEL 4 RING(CORPO)BOMBA SCHNERIDER ME-2 1,00000 40,000 40,00 12/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 JOGO JUNTA 1,00000 45,000 45,00 12/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 MAO DE OBRA EXECUTADO NO CONSERTO/ 1,00000 300,000 300,00 12/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 RETENTOR 1,00000 40,000 40,00 12/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 ROLAMENTO DA BOMBA 1,00000 100,000 100,00 12/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 SELO MECANICO BOMBA IMBIL MODELO 1,00000 530,000 530,00 12/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 VISOR OLEO 3/4 1,00000 55,000 55,00 12/04/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Apresuntado 51,00000 3,550 181,05 12/04/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Linguica de Carne de Frango 20,00000 5,300 106,00 12/04/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 MOELA DE FRANGO 28,40000 1,500 42,60 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Abracadeira 1 1/2 2,00000 2,000 4,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Arame Galvanizado 1,00000 7,000 7,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Bico Ferro 1,00000 2,000 2,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 30MM 7,00000 13,000 91,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAL ITAU 20 KG 10,00000 5,500 55,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CONDUITE LISO 1.1/4 15,00000 1,200 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CONDUITE LISO 3/4 150,00000 0,550 82,50 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cimento Liz 9,00000 12,500 112,50 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 EMENDA P/MANGUEIRA 1. 1/4 1,00000 1,600 1,60 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ENGATE PLASTICO 1/2 7,00000 4,000 28,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FITA FIRLON 50X18 5,00000 3,500 17,50 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LIMA KF 6,00000 8,000 48,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LUVA MUCAMO XG 2,00000 4,000 8,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MANGUEIRA P/JARDIM 1/2" 25,00000 1,200 30,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Mascara p/Pintura 10,00000 3,000 30,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Plug 1/2 6,00000 0,500 3,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SERRA STARRET 4,00000 4,000 16,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TUBO ESGOTO 8" 0,50000 100,000 50,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tijolo 8 Furo 195,00000 0,260 50,70 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Torneira Plastica 1/2 12,00000 9,500 114,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Trinco p/Porta 1,00000 10,000 10,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VASSOURA CAIPIRA C/CABO 2,00000 6,000 12,00 12/04/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VASSOURA P/GRAMA 2,00000 15,000 30,00 12/04/2007 PCO PLUS-SERV.DE CONTR.PRAGAS E COM.PROD.UT.LTDA 06.261.418/0001-39 SERVICO DE TELAMENTO E HIGIENIZACAO 1,00000 6.630,000 6.630,00 12/04/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 CONSERTO MANCHAO N. 05 6,00000 8,000 48,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/04/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Conserto Manchao n. 03 3,00000 5,000 15,00 12/04/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Conserto Manchao n. 04 1,00000 6,000 6,00 12/04/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS 1300X24 3,00000 590,000 1.770,00 12/04/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Recauchutagem Pneus 900x20 2,00000 289,000 578,00 12/04/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26   MAO DE OBRA REF.REGULAGEM DE VALVULA 2,00000 808,000 1.616,00 12/04/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS COMPLEMENTO ALIMENTAR 3.500 KGS. 1,00000 48,000 48,00 12/04/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 NUTRI DRINK COMPLEMENTO ALIMENTAR 20,00000 10,950 219,00 12/04/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 REPROGRAMACAO DE SISTEMA 1,00000 80,500 80,50 12/04/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TELEFONE INTELBRAS 7,00000 38,000 266,00 13/04/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 AGUA SANITARIA 5 LTS 12,00000 4,800 57,60 13/04/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 BRILHA ALUMINIO 2,00000 7,500 15,00 13/04/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 CLORO 5 LITROS 5,00000 8,000 40,00 13/04/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DESINFETANTE 5 LITROS 15,00000 5,500 82,50 13/04/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DETERGENTE 5 LT 17,00000 6,500 110,50 13/04/2007 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50 SERVICO ENCADERNACAO CAPA DURA C/GRAVACAO 1,00000 75,000 75,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79   TORNEIRA METAL 3/4 1,00000 10,000 10,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ABRACADEIRA P/MANGUERA 2,00000 0,750 1,50 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ARAME RECOZIDO TRANCADO 1,00000 6,500 6,50 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ASSENTO VASO SANITARIO 3,00000 15,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Arco Serra 1,00000 13,000 13,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 12,00000 38,000 456,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Arruela 20,00000 0,050 1,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BICO TORNECIRA METAL 3/4 1,00000 2,000 2,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 20MM 1,00000 9,500 9,50 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 30MM 3,00000 10,500 31,50 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 45MM 1,00000 14,500 14,50 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL ITAU 20 KG 6,00000 5,500 33,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CANO PVC 3/4 6 MTS 3,00000 9,000 27,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 COLA TIGRE 175 GRS 1,00000 7,500 7,50 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CONDUITI 1 34,00000 0,800 27,20 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cabo de Madeira p/Cavadeira 4,00000 4,500 18,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Carriola 1,00000 78,000 78,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cavadeira 2,00000 38,000 76,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Chave de Fenda 2,00000 5,500 11,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cimento 103,00000 13,000 1.339,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 DUREPOX C/2 TUBOS 100GRS 2,00000 3,500 7,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Dobradica 8,00000 7,900 63,20 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ELETRODO GALVANIZADO 3/4 2,00000 9,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 EMENDA MANGUEIRA 1/2 1,00000 1,000 1,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ESPELHO CEGO 3,00000 1,800 5,40 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Esguicho p/Mangueira 1,00000 8,000 8,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Espatula n. 6 1,00000 6,500 6,50 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FECHADURA W.C 2,00000 21,000 42,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Fechadura Externa 1,00000 26,000 26,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Fechadura Interna 5,00000 21,000 105,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Ferro 1/4 27,00000 11,500 310,50 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Fita Isolante 20 Mts. 5,00000 4,500 22,50 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LIMA KF 1,00000 10,000 10,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LINHA PEDREIRO 100 MT 2,00000 3,500 7,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 LONA PLASTICA PRETA 8,00000 0,500 4,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Latex Branco 18 Lts. 2,00000 80,000 160,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MANGUEIRA 55,00000 1,300 71,50 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 MANGUEIRA DE GAS 1,00000 3,500 3,50 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PARAFUSO 3/16X1 20,00000 0,600 12,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PARAFUSO 5/16X6.5 24,00000 0,600 14,40 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Pedra 2,00000 43,000 86,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 REGISTRO GAS 1,00000 17,000 17,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ROLDANAS P/CORTINA 30,00000 0,300 9,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ROLO LA C/ CABO 9 CM 1,00000 6,800 6,80 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ROLO LA C/CABO 5CM 1,00000 5,900 5,90 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SERRA STARRET 3,00000 3,500 10,50 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SOQUETE LOUCA 1,00000 2,000 2,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TE SOLDAVEL 3/4 3,00000 1,000 3,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TINTA LATEX 1,00000 11,000 11,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA PLASTICO 3/4 1,00000 3,000 3,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Terminal p/Cortina 20,00000 0,500 10,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo 8 Furo 120,00000 0,250 30,00 13/04/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Tijolo Po de Mico 1.000,00000 0,130 130,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Acucar Cristal 30,00000 5,350 160,50 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Arroz 5 Kg 60,00000 6,600 396,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 BISCOITO AGUA E SAL 400 GRS. 30,00000 2,500 75,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 BISCOITO COCO 400 GRS. 30,00000 2,500 75,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Canjica Branca 20,00000 1,850 37,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 EXTRATO TOMATE 520 GR 20,00000 3,800 76,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Ervilha 2 Kgs. 4,00000 7,200 28,80 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Extrato Tomate - 340 Grs. 30,00000 2,200 66,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 FARINHA DE AVEIA 500G 20,00000 5,500 110,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 FARINHA DE TRIGO 1K 15,00000 1,600 24,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Fermento em Po 10,00000 1,990 19,90 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 GELEIA DE FRUTA 470 GR 8,00000 8,900 71,20 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 MACARRAO ESPIRAL 500 GR 70,00000 1,490 104,30 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 110,00000 1,490 163,90 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Macarrao Aletria 500 Grs. 20,00000 2,300 46,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Macarrao Alfabeto 500 Grs. 40,00000 1,700 68,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Macarrao Ave Maria 500 Grs 60,00000 1,490 89,40 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 70,00000 1,490 104,30 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Margarina 500 Grs. 58,00000 2,603 151,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Milho Verde 2 Kgs. 18,00000 9,500 171,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Milho de Pipoca 500Grs. 15,00000 1,800 27,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Oleo de Soja 900 Ml. 70,00000 2,200 154,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 REFRESCO EM PO 1KG 50,00000 5,500 275,00 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 SUCO MAGUARY 500 ML. 30,00000 3,950 118,50 13/04/2007 MARIA INES CARFAN JACINTHO 05.519.664/0001-85 Sal Refinado 20,00000 0,950 19,00 13/04/2007 MARISTELA SPOSITO GUIMARAES-ME 08.464.159/0001-79 FIO NYLON 3,3MM 420MTS 1,00000 130,000 130,00 13/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agulha Descartavel 20x5,5 c/100 10,00000 7,900 79,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agulha Descartavel 25x6 c/100 10,00000 6,700 67,00 13/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 INSULINA NOVOLIN 5X3 ML. 2,00000 96,550 193,10 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 CANULA GUEDEL N.4 4,00000 8,900 35,60 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 ESTOJO P/INSTRUMENTAIS 18X08X03 10,00000 38,300 383,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 GUIA P/ENTUBACAO 2,00000 25,000 50,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 INDICADOR BIOLOGICO 3HRS C/50 1,00000 1.110,000 1.110,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 LAMINA P/LARINGOSCOPIO RETA N:05 2,00000 117,000 234,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA KELLY CURVA 14CM 10,00000 12,300 123,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA KELLY RETA 14 CM. 20,00000 15,400 308,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18 CM. 20,00000 19,650 393,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Pinca Anatomica 16 Cm 10,00000 6,800 68,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Pinca Cheron 25Cm 10,00000 25,400 254,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Pinca Dente Rato 16 Cm 10,00000 7,700 77,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 TERMOMETRO MINIMA MAXIMA 2,00000 52,000 104,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 TESOURA IRIS 11,5 CM CURVA 10,00000 10,350 103,50 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 TESOURA IRIS RETA 10,00000 10,300 103,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 TESOURA MAYO RETA 15 CM 10,00000 13,900 139,00 13/04/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Tentacanula 10,00000 6,500 65,00 13/04/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Tambor Freio 2,00000 186,000 372,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/04/2007 SO-FREIOS COM. DE LONAS LTDA. 49.570.880/0001-20 SERVICO DE RECUPERACAO DE PARA CHOQUES 4,00000 22,500 90,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53  SACO PLASTICO PARA CESTA BASICA 180,00000 0,350 63,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AGUA SANITARIA 5 LTS 18,00000 4,000 72,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 46% 46,00000 2,250 103,50 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 70% 15,00000 5,350 80,25 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE 2LTS 1,00000 2,700 2,70 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS 12,00000 6,500 78,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 92,80% 20,00000 3,000 60,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PLASTICA PICOTADA 10 KILOS 1,00000 22,000 22,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA DE BANHO 20,00000 0,950 19,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA INOX 19,00000 1,000 19,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Balde Plastico 20 Lts. 1,00000 4,950 4,95 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Bota Borracha 1,00000 29,000 29,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA 850ML 3,00000 5,500 16,50 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA ARDOSIA 5 LTS 4,00000 25,000 100,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLARIFICANTE 1 LTS 20,00000 8,000 160,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 2 LTS 3,00000 3,700 11,10 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 5 LITROS 6,00000 9,000 54,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML 7,00000 2,200 15,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 50 ML. C/5000 1,00000 48,000 48,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML.C/2500 18,00000 55,000 990,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CORDA NAYLON VARAL N:5 1,00000 0,600 0,60 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Copo Descartavel 50Ml c/100 12,00000 1,000 12,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 2LTS 2,00000 2,500 5,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 5 LITROS 30,00000 5,500 165,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE BACTERICIDA 20 LITROS 1,00000 120,000 120,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 2 LTS 5,00000 3,000 15,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 5 LT 19,00000 6,000 114,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 500ML 2,00000 0,950 1,90 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESCOVA PARA VASO SANITARIO 3,00000 3,100 9,30 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESPONJA DUPLA FACE 47,00000 0,600 28,20 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FIBRACO 10,00000 1,300 13,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FRANELA 1,00000 1,600 1,60 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Fita Crepe 9,00000 2,150 19,35 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 HIPOCLORITO DE SODIO A 2,5% 42,00000 6,800 285,60 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Hipoclorito Sodio 375,00000 1,200 450,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA DE ACO (1X8) 17,00000 1,600 27,20 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA ALUMINIO 2 LTS 3,00000 3,100 9,30 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA ALUMINIO 5 LITROS 1,00000 7,500 7,50 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LIMPA VIDROS 1,00000 5,200 5,20 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Luva de Borracha 47,00000 2,900 136,30 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTIUSO CONCENTRADO 6,00000 8,000 48,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PA DE LIXO PLASTICA C/ CABO 3,00000 4,400 13,20 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO CHAO 99,00000 2,154 213,20 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 16X4 12,00000 18,400 220,80 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL INTERFOLHAS BRANCO C/1000 99,00000 4,800 475,20 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PERFEX 5 X 1 1,00000 2,800 2,80 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PILHA ALCALINA MEDIA 2X1 7,00000 12,200 85,40 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Prendedor Roupas c/12 Unds. 4,00000 0,550 2,20 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Pulverizador 1,00000 3,000 3,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Querosene 1,00000 3,850 3,85 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 REFIL RODO 1MT 5,00000 1,770 8,85 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ALUMINIO 1 MTS 1,00000 33,500 33,50 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ALUMINIO 60CM. 1,00000 16,000 16,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO PLASTICO 40CM 2,00000 5,500 11,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO PLASTICO 60CM 2,00000 9,200 18,40 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO AMONIACOL 5 LTS 1,00000 9,250 9,25 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM BARRA 5X1 7,00000 2,600 18,20 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM PO 1 KILO 12,00000 3,950 47,40 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO LIQUIDO 2 LTS 2,00000 3,000 6,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO LIQUIDO 5 LT 16,00000 6,600 105,60 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE 140,00000 0,600 84,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE INFANTIL 90GRS 27,00000 0,950 25,65 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS 6,00000 13,750 82,50 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO AZUL 50 LITROS C/50 6,00000 9,000 54,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS 5,00000 24,400 122,00 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 40 LTS C/100UN 13,00000 7,788 101,25 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 100 LTS 33,00000 13,791 455,10 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 20 LTR C/10UN 17,00000 3,306 56,20 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 40 LTS 11,00000 4,277 47,05 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C/100UN 13,00000 5,012 65,15 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO PLASTICO P/LANCHE 10,00000 1,450 14,50 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA NYLON C/CABO 3,00000 4,900 14,70 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA PELO COM CABO 1,00000 5,300 5,30 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA C/CLORO 500ML 1,00000 3,100 3,10 16/04/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Caipira c/Cabo 10,00000 5,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ACICLOVIR 400MG C/30 CPRS. 7,00000 117,220 820,54 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 APRESOLINA 50 MG. C/20 CPRS. 4,00000 5,100 20,40 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 BUSONID 50MCG NASAL AQUOSO120 DOSES 1,00000 20,860 20,86 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Bactrim F c/10 Cprs. 2,00000 15,190 30,38 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Balurol 400 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 19,550 19,55 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CARVEDILOL3,125MG C/30 CPRS 1,00000 13,950 13,95 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CEBRALAT 50 MG. C/30 CPRS. 3,00000 52,960 158,88 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Derms Pomada 30 Grs. 1,00000 18,830 18,83 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 FLAGYL GELEIA 50 GRS.C/10 APLICADORES 1,00000 23,560 23,56 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 IRUXOL POMADA MONO 1,2 UG 30 GRS. 1,00000 44,470 44,47 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 KY GEL LUBRIFICANTE 100GRS 3,00000 14,900 44,70 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Losartan Potassio 50 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 36,500 73,00 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Lumigan Solucao Oft. 3 Ml. 1,00000 83,270 83,27 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 MINILAX BISNAGA 6,5 G C/7UN 56,00000 3,360 188,16 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Marevan 5 Mg. c/30 Cprs. 4,00000 15,450 61,80 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 NORIPURUM INJETAVEL E.V. 5 ML. 8,00000 8,960 71,68 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 OTO BETNOVATE GOTAS 10ML 1,00000 16,920 16,92 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Panotil Gotas 8 Ml 1,00000 9,800 9,80 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Polaramine Liquido 120 Ml. 1,00000 12,180 12,18 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 REFORGAN C/20 CPRS. 2,00000 36,250 72,50 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Tamarine Geleia 250 Grs. 4,00000 34,750 139,00 16/04/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Thiaben Susp. 40 Ml. 1,00000 9,720 9,72 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CAPTOPRIL 12,5 MG.C/16 CPRS 18,00000 7,690 138,42 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CARBAMAZEPINA 200 MG. C/30 CPRS. 32,00000 9,950 318,40 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG.C/20 CPRS 1,00000 76,350 76,35 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CLORIDRATO SERTRALINA 100MG. C/20 CPRS. 3,00000 50,140 150,42 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CODEINA 40MG+TENOXICAN 15 MG+ 2,00000 29,320 58,64 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Cloridrato Fluoxetina 20 Mg. c/30 Cprs. 6,00000 33,350 200,10 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 DEPAKENE 500 MG. C/50 CPRS. 3,00000 37,880 113,64 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 DEPAKOTE ER 500MG C/30 CPRS 3,00000 36,850 110,55 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 DIGOXINA ELIXIR 60ML 1,00000 19,330 19,33 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 33,00000 12,540 413,82 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Gardenal 100 Mg. c/ 20 Cprs. 1,00000 4,760 4,76 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Haldol 5Mg. c/20 Cprs 4,00000 6,900 27,60 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Lexotan 3Mg. c/20Cprs. 2,00000 12,470 24,94 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Metildopa 250Mg. c/30 Cprs. 2,00000 11,390 22,78 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Motilium Suspensao Oral 100ml 5,00000 32,570 162,85 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 4% Gotas 20 Ml. 3,00000 8,270 24,81 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 PAMELOR 10 MG. C/20 CPRS 3,00000 9,590 28,77 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 19,00000 12,440 236,36 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TEGRETOL CR 200 MG. C/20 CPRS. 3,00000 34,160 102,48 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TRILEPTAL 600MG. C/20 CPRS. 6,00000 29,320 175,92 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tegretol Xarope 100 Ml. 37,00000 13,020 481,74 16/04/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Trileptal 300 Mg. c/60 Cprs. 9,00000 88,140 793,26 16/04/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 MINI MOUSE OPTICAL 1,00000 35,000 35,00 16/04/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 MOLA HIDRAULICA 1,00000 125,000 125,00 16/04/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 MOUSE SERIAL 1,00000 20,000 20,00 16/04/2007 PCO PLUS-SERV.DE CONTR.PRAGAS E COM.PROD.UT.LTDA 06.261.418/0001-39 MAO DE OBRADE TELAMENTO E HIGIENIZACAO 1,00000 483,000 483,00 16/04/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 APARELHO AR CONDICIONADO SPRINGER 1,00000 1.500,000 1.500,00 16/04/2007 ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH RIO PRETO-ME 00.516.330/0001-34  REFORMA DE QUADRO DE COMANDO DA BOMBA 1,00000 133,000 133,00 16/04/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 0,30X1,50 1,00000 10,000 10,00 16/04/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO1,80X0,80 2,00000 45,000 90,00 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64  LACRE 3,00000 1,030 3,09 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 Arruela 1,00000 3,780 3,78 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 Arruelas 1,00000 10,000 10,00 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 BASE BICO 6,00000 24,280 145,68 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 BOMBA PALLETA 1,00000 135,000 135,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 BUCHA MANCAL 2,00000 30,000 60,00 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 BUJAO ROSCADO 1,00000 51,190 51,19 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 CONEXAO DA BOMBA 1,00000 7,110 7,11 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 EIXO ALAVANCA BOMBA 1,00000 48,990 48,99 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 JOGO REPARO 1,00000 47,710 47,71 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 Jogo Anel 1,00000 36,000 36,00 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 Jogo Junta 1,00000 10,000 10,00 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 LIMPEZA QUIMICA 1,00000 10,000 10,00 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 MACANETA PORTACUMINNS 1,00000 105,910 105,91 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 MAO DE OBRA,PESTADO EM 1 APARELHO 1,00000 320,000 320,00 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 MOLA DA DOBRADICA TAMPA CARCACA 1,00000 6,770 6,77 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 Mola 1,00000 14,390 14,39 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 PINO DO P/INJ. 6,00000 5,830 34,98 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 PINO ROSCADO DA BOMBA 1,00000 9,880 9,88 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 Retentor 1,00000 12,230 12,23 17/04/2007 AJATODIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA. 49.975.287/0001-64 Servico de Torno 1,00000 70,000 70,00 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 ABACATE 24,50000 1,350 33,07 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 10,00000 3,000 30,00 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Acelga 4,00000 3,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 22,20000 2,400 53,28 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 100,45500 1,300 130,592 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Beterraba 12,00000 3,700 44,40 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cebola 30,00000 1,300 39,00 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Espinafre 5,00000 2,700 13,50 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 78,58500 2,500 196,463 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioquinha 2,50000 4,500 11,25 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Milho Verde 12,00000 2,250 27,00 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 7,89500 4,799 37,89 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pimentao 7,00000 2,650 18,55 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Quiabo 5,00000 2,500 12,50 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Tomate 120,00000 2,750 330,00 17/04/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Vagem 3,00000 5,100 15,30 17/04/2007 CINTRA & ZAGATO COM.LIVROS LTD 05.524.854/0001-90 MINI DICIONARIO LINGUA PORTUGUESA 300,00000 11,000 3.300,00 17/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Aipim 3,00000 4,500 13,50 17/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata Doce 5,00000 1,890 9,45 17/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Tomate 90,00000 2,000 180,00 17/04/2007 DIVISORIAS HARMONIA LTDA-ME. 00.764.543/0001-85 PORTA CORRER 1,00000 400,000 400,00 17/04/2007 DIVISORIAS HARMONIA LTDA-ME. 00.764.543/0001-85 Porta Sanfonada 4,00000 170,000 680,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Amortecedor 2,00000 158,000 316,00 17/04/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 BRACO ARTICULADOR 2,00000 40,000 80,00 17/04/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Bieletas 2,00000 43,000 86,00 17/04/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Bucha Barra Estabilizador 2,00000 10,000 20,00 17/04/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 CAMBAGEM ,ALINHAMENTO DIRECAO E BALANCEAMENTO 1,00000 330,000 330,00 17/04/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Coifa Caixa 2,00000 10,000 20,00 17/04/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 TROCA CAIXA DIRECAO,ALINHAMENTO 1,00000 1.450,000 1.450,00 17/04/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Terminal Direcao 2,00000 48,000 96,00 17/04/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA CONGELADA 199,17000 2,400 478,008 17/04/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 56,00000 3,500 196,00 17/04/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PANFLETO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO 4,00000 45,000 180,00 17/04/2007 JUNIO CESAR MARIANO 02.423.658/0001-31 REPARO E REVISAO EM CPU 1,00000 180,000 180,00 17/04/2007 JUNIO CESAR MARIANO 02.423.658/0001-31 VALVULA COMANDO SUPORTE 1,00000 40,000 40,00 17/04/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CD R 700 MB R SONY 700MB 15,00000 1,250 18,75 17/04/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 DISQUETE 3.5 C/10 10,00000 6,950 69,50 17/04/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Grampeador 1,00000 19,500 19,50 17/04/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Lapis Preto 26,00000 0,450 11,70 17/04/2007 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE 1115 PECAS DE ROUPAS 1,00000 448,980 448,98 17/04/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34  CHAPA 680X260 7,00000 3,810 26,67 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/04/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8" 16,00000 3,500 56,00 17/04/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 IPI 1,00000 1,330 1,33 17/04/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TAMPA P/TUBO REGULAR 20X30 0,20000 15,000 3,00 17/04/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33   TIRAS PARA GLICEMIA GO ROCHE C/25 3,00000 68,667 206,00 17/04/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ALMOTOLIA GRANDE 10,00000 1,500 15,00 17/04/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA DE ARMARIO+COPIA DE CHAVE 1,00000 15,000 15,00 17/04/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA DE PORTA 1,00000 10,000 10,00 17/04/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA PORTA 1,00000 10,000 10,00 17/04/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 AJUSTE DE FECHADURA 4,00000 10,500 42,00 17/04/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 9,00000 8,444 76,00 17/04/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO DE FECHADURA 3,00000 10,000 30,00 17/04/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 17/04/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 8,00000 3,000 24,00 18/04/2007 ADA AP. PASTOR DE ALECIO - ME. 62.118.591/0001-53 Carne Moida 127,00000 5,700 723,90 18/04/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCAO DE PLACA 3,00000 250,000 750,00 18/04/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 Confeccao de Faixa 4,00000 42,000 168,00 18/04/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0010-17 RADIO GRAVADOR,MARCA BRITANIA 1,00000 159,000 159,00 18/04/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO MAO DE OBRA,TROCAR LAVANCA DO 1,00000 412,000 412,00 19/04/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CABO MULTILAN 4P X24 70,00000 2,200 154,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CANALETA SISTEMA X 15,00000 3,800 57,00 19/04/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 COLA SILICONE 1,00000 10,000 10,00 19/04/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CONECTOR RJ 45 C/CAPA 6,00000 2,000 12,00 19/04/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 FIXADORES DE FIO 20,00000 0,500 10,00 19/04/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERV.CABEAMENTO DE REDE E CLIMPAGEM DE CONECTORES 1,00000 400,000 400,00 19/04/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SWITCH 8 PORTAS LINK 1,00000 170,000 170,00 19/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11   MONONYLON 4.0 C/AGULHA FIO DE SUTURA 88 5,00000 36,000 180,00 19/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Alcool 70 % 84,00000 2,300 193,20 19/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COMPRESSA GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 390,00000 0,350 136,50 19/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Papel Lencol 50x50 60,00000 2,200 132,00 19/04/2007 PNEUTRAT COM. E VULC.LTDA-ME. 53.782.033/0001-05 Pneu 17.5-25 2,00000 2.700,000 5.400,00 19/04/2007 PNEUTRAT COM. E VULC.LTDA-ME. 53.782.033/0001-05 Protetor 1,00000 30,000 30,00 19/04/2007 RADIAL NORTE COMERCIO DE PNEUS LTDA-ME 00.896.457/0001-26 SERVICO DE FREIO,ALINHAMENTO DIRECAO 1,00000 210,000 210,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63  Desconto p/Serviço 1,00000 -116,370 -116,37 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63  FLEXIVEL 1,00000 48,750 48,75 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63  TUCHO FILTRO DE OLEO 1,00000 3,450 3,45 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 ABRACADEIRA DO CANO 2,00000 5,380 10,76 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 ARRUELA MOLA 12,00000 1,470 17,64 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Ajustar Bielas 6,00000 5,830 34,98 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Ajustar Mancais 7,00000 6,000 42,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Aneis 3,00000 140,000 420,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Aneis Compressor 1,00000 45,000 45,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 BLOCO RECONDICIONADO 1,00000 1.800,000 1.800,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 BRONZINA DE MANCAL 1,00000 223,000 223,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Barra Mata Junta Lateral 1,00000 10,500 10,50 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Bronzina Biela 1,00000 133,500 133,50 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Bronzina Compressor 1,00000 21,000 21,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Bucha Biela 6,00000 9,000 54,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 COLA 1,00000 3,450 3,45 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 COLOCACAO DE GUIAS 6,00000 3,500 21,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 COLOCAR SEDES E RETIFICA 6,00000 13,080 78,48 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 CORREIA BOMBA D,AGUA 2,00000 28,500 57,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 CORREIA C 051 1,00000 28,500 28,50 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 COXIM 1,00000 48,000 48,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Camisa Compressor 1,00000 102,000 102,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Cano Injetor 1,00000 41,800 41,80 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Cola Silicone 1,00000 8,000 8,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 ELEMENTO DE AR 1,00000 48,450 48,45 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 EMBUCHAR BIELAS 6,00000 13,330 79,98 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 ENGRENAGEM COMANDO 1,00000 304,510 304,51 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Eixo Acelerador 1,00000 72,000 72,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Elemento 1,00000 17,700 17,70 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Elemento Diesel 2,00000 4,500 9,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Engrenagem Virabrequim 1,00000 220,500 220,50 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 FAZER ROSCA 3,00000 18,000 54,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 FLEXIVEL DA BOMBA 4,00000 12,000 48,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Guia Valvula 6,00000 4,940 29,64 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Guia Valvula Admissao 6,00000 15,200 91,20 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Interruptor Oleo 1,00000 19,500 19,50 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Jogo Junta 1,00000 115,500 115,50 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 KIT PARAFUSO/PORCA/ARRUELA 1,00000 60,000 60,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 LIMPEZA QUIMICA 1,00000 127,000 127,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 MANGUEIRA FILTRO DE AR 1,00000 57,000 57,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 MONTAR CABECOTE 12,00000 5,670 68,04 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Mangueira Radiador 2,00000 12,750 25,50 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Montagem Completa Motor 1,00000 489,000 489,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 OLEO LUBRIFICANTE 20,00000 4,950 99,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Oleo Hidraulico 1,00000 13,500 13,50 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 PARAFUSO 12,00000 3,958 47,50 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 PLAINAR CABECOTE 1,00000 60,000 60,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Pintura Motor 1,00000 69,000 69,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Pista Virabrequim 1,00000 10,910 10,91 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Pistao 6,00000 99,000 594,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Pistao Compressor 1,00000 100,000 100,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 RETIFICAR BIELAS 6,00000 25,170 151,02 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 RETIFICAR COLO COMPRESSO 1,00000 18,000 18,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 RETIFICAR COLO MANCAL 7,00000 14,430 101,01 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 RETIFICAR SEDES 12,00000 10,335 124,02 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Remover e Instalar Motor 1,00000 279,000 279,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Reparo Bomba D'Agua 1,00000 133,500 133,50 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Reparo Cabecote 1,00000 39,000 39,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Retificar Volante 1,00000 68,000 68,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Rolamento Eixo Piloto 1,00000 21,000 21,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Rolamento Embreagem 1,00000 177,000 177,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Sedes 6,00000 8,520 51,12 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Selo Comando 1,00000 4,480 4,48 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 TESTAR VIRABREQUINHO 1,00000 97,000 97,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 THINNER 1,00000 6,000 6,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 TINTA 1,00000 33,000 33,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 TIRAR ROSCA VIRABREQUIM 1,00000 68,000 68,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 TORNEAR PISTOES 6,00000 12,500 75,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Tampa Lateral 1,00000 117,000 117,00 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Trava Valvula 24,00000 1,620 38,88 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 VALVULA ESFERA 7,00000 13,400 93,80 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 VARETA VALVULA 6,00000 13,050 78,30 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Valvula Bomba Oleo 1,00000 63,800 63,80 19/04/2007 RETIFICA RIO PRETO LTDA. 58.532.763/0001-63 Valvula Termostatica 1,00000 55,200 55,20 19/04/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 COLA BRANCA 90 GRS. 2,00000 6,990 13,98 19/04/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 MIMEOGRAFO DM-96 COPITIC 1,00000 340,260 340,26 19/04/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PEDAGOGICO ANIMAIS DIVERTIDOS 6 CAR 4,00000 2,010 8,04 19/04/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PEDAGOGICO CARIMBO P/COLORIR 30MM 1,00000 2,470 2,47 19/04/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PEDAGOGICO MAT.DOURADO MADEIRA 100P 5,00000 4,950 24,75 19/04/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PEDAGOGICO PEQ. CONSTRUCAO SITIO SABIA 4,00000 2,800 11,20 19/04/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PEDAGOGICO ZOOPARQUE 5,00000 5,614 28,07 19/04/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PINCEL AGRILEX 2,00000 10,070 20,14 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PLASTICO LISO 25X45 INCOLOR 2,00000 9,640 19,28 19/04/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 PLASTICO XADREX 25MTS 1,00000 14,630 14,63 19/04/2007 SELUCAN ATAC. PAPELARIA LTDA. 58.746.595/0001-09 Papel Fantasia 50x70 Cm c/25 Unds. 2,00000 7,080 14,16 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 ARQUIVO MORTO PAPELAO C/25 UNDS. 4,00000 23,750 95,00 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Almofada p/Carimbo n. 3 8,00000 7,000 56,00 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CONE CDR C/100 2,00000 92,000 184,00 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 DISQUETE 3.5 C/10 30,00000 10,500 315,00 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 50 X50 60,00000 2,200 132,00 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 LAPIS DE COR C/12 200,00000 5,700 1.140,00 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE C/25 MT 8,00000 58,000 464,00 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL PARDO 1.20M 2,00000 230,000 460,00 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE A4 75 GR.C/10 10,00000 110,000 1.100,00 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE A4 90 GR. C/5 5,00000 80,000 400,00 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 QUADRO CORTICA 70X100 2,00000 36,000 72,00 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 SULFITE CARTA 90G C/5 PCTS 5,00000 80,000 400,00 19/04/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 SULFITE OF. 2 C/10 10,00000 118,000 1.180,00 19/04/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Chaveta 1,00000 26,000 26,00 19/04/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Cubo 1,00000 680,000 680,00 19/04/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 EMBUCHAMENTO COMPLETO DA BALANCA, 1,00000 3.950,000 3.950,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 19/04/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Polia 1,00000 150,000 150,00 19/04/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Porca 1,00000 80,000 80,00 19/04/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Reparo Bomba D'Agua 2,00000 250,000 500,00 19/04/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Retentor 1,00000 48,000 48,00 19/04/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERV. LIMPEZA RADIADOR DA PA CARREGADEIRA W-20 1,00000 650,000 650,00 19/04/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERV. TROCA DEREPARO DO INVERSOR E CHAPEU 1,00000 1.150,000 1.150,00 19/04/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 TRAVA 1,00000 35,000 35,00 19/04/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 TROCA DE SINCRONIZADO DA 1 E 2 RETRO 1,00000 520,000 520,00 19/04/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Vela Aquecedora 1,00000 65,000 65,00 20/04/2007 AGRO-RIO COM.E INDUSTRIA METALURGICA 69.175.370/0001-66 PERFIL # 3/16 E 3/85 10,00000 47,400 474,00 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04  FLUIDO DE FREIO 1/4 1,00000 7,500 7,50 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 1.062,17000 1,442 1.532,155 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,600 -0,60 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 EXTINTOR 2 KILOS PO 1,00000 16,000 16,00 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO COMBUSTIVEL 723 1,00000 11,000 11,00 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO COMBUSTIVEL 940/7 1,00000 24,000 24,00 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO COMBUSTIVEL BFU 707 2,00000 5,000 10,00 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO LUBRIFICANTE W 950/16 2,00000 26,000 52,00 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO LUBRIFICANTE W 962 1,00000 19,000 19,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 2.088,18200 2,408 5.028,757 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO ATF AUTOMATIC 1/2 1,00000 4,500 4,50 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO DEITON ATF AUTOMATIC 1,00000 7,000 7,00 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 1,00000 9,000 9,00 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 3,00000 7,000 21,00 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 1,00000 2,800 2,80 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 10.816,81400 1,809 19.567,615 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Helix 20W50 1,00000 8,000 8,00 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 3,00000 8,500 25,50 20/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1/2 Lt. 6,00000 4,900 29,40 20/04/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 BALAIO BAMBU 100 LTS 4,00000 18,000 72,00 20/04/2007 CASA NICOLETTI-FERRG.FERRAM.LT 59.964.783/0001-76 FACA CEIFADEIRA TRAPP BOMFIO HELICE 300X20 13,00000 27,385 356,00 20/04/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 COXIM DE BORRACHA C/PARAFUSO 4,00000 3,000 12,00 20/04/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 MAO DE OBRA,PESTADO EM 1 APARELHO 1,00000 90,000 90,00 20/04/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 REPARO PLACA VALVULA 1,00000 40,000 40,00 20/04/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 REPARO VALVULA RETENCAO 1,00000 25,000 25,00 20/04/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 SERPENTINA DE DESCARGA 1,00000 50,000 50,00 20/04/2007 CASSI & CASSI LTDA. - ME 58.323.726/0001-45 VENTILADOR 1,00000 23,000 23,00 20/04/2007 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 Alcabras Master 50 Lts. 3,00000 80,000 240,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/04/2007 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 Bras/Ativo Master 50 Lts. 3,00000 80,000 240,00 20/04/2007 INQUIBRAS PROD.QUIMICOS LTDA M 00.477.892/0001-16 Inquimol Master 50 Lts. 1,00000 80,000 80,00 20/04/2007 JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME 06.184.866/0001-86 Terminal 1,00000 185,000 185,00 20/04/2007 LIMPADORA SAO LUIZ LTDA 66.018.250/0001-67 LIMPEZA GERAL E APLICACAO DE ACABAMENTO 1,00000 798,000 798,00 20/04/2007 LIVRARIA SANTOS &CABRAL R.PRETO LTDA-ME 04.443.935/0001-01 LIVRO EQUOTERAPIA COM USO DO CAVALO 1,00000 80,000 80,00 20/04/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 PERFIL CHAPA 18 11,00000 3,800 41,80 20/04/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ATADURA CREPE ELASTICA COMPRESSAO 2,00000 8,000 16,00 20/04/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Bengala 1,00000 12,000 12,00 20/04/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,5KL 2,00000 48,000 96,00 20/04/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 NUTRI DRINK COMPLEMENTO ALIMENTAR 20,00000 10,950 219,00 20/04/2007 SIGNORINI & CAMACHO LTDA-ME. 04.341.259/0001-57 FUNILARIA E PINTURA PRESTADOS NO CAMINHAO 1,00000 2.200,000 2.200,00 23/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO CAV LONGO 1,00000 9,000 9,00 23/04/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Filtro Lubrificante 1,00000 17,000 17,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 1,00000 50,000 50,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMANOF.COLORIDO 2,00000 60,000 120,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 92 REMANOF.PRETO 3,00000 45,000 135,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 93 REMANOF.COLORIDO 2,00000 50,000 100,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 5,00000 50,000 250,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 3,00000 50,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 3,00000 65,000 195,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 3,00000 50,000 150,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 7,00000 15,000 105,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 93 1,00000 20,000 20,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 18,00000 15,000 270,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 1,00000 15,000 15,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6614 Preto 1,00000 20,000 20,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 3,00000 25,000 75,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 3,00000 20,000 60,00 23/04/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 9,00000 20,000 180,00 23/04/2007 CHAVES & CHAV.MAT.E.HID.LTDA-M 05.590.004/0001-90 QUADRO COMANDO 30CV COMPLETO COM AUTO TRAFO 1,00000 2.260,000 2.260,00 23/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 FLAP PARA BOMBA IMBIL MODELO EP 3 1,00000 262,000 262,00 23/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 JOGO JUNTAS 1,00000 45,000 45,00 23/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 MAO DE OBRA EXECUTADO NO CONSERTO/ 1,00000 180,000 180,00 23/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 RETENTORES 1,00000 68,000 68,00 23/04/2007 COMBEL COM.MOT.,BOM.EQ.LTDA-ME 03.158.148/0001-47 ROLAMENTO DA BOMBA 1,00000 95,000 95,00 23/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 10,00000 1,500 15,00 23/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata Doce 10,00000 1,890 18,90 23/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cebola 20,00000 1,400 28,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cenoura 50,00000 1,800 90,00 23/04/2007 DIVISORIAS HARMONIA LTDA-ME. 00.764.543/0001-85 DIVISORIA 14,10000 71,348 1.006,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70  ARVORE PEDAGOGICA 3,00000 61,500 184,50 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70  METODO ORIZ.-COLECAO 1,00000 46,300 46,30 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70  PEGA VARETA 5,00000 3,200 16,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70  WISC III-PROTOCOLO REGISTRO GERAL 4,00000 7,000 28,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 ACOCO PEQUENO PINTADO C/3 CANECAS 2,00000 14,300 28,60 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 BECASSE MATURID. 2,00000 32,500 65,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 CHARADA ? II 2,00000 17,900 35,80 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 COISAS DA VIDA-6 VOLUMES 1,00000 156,000 156,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 Casinha Calendario 1,00000 26,900 26,90 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 DAMA E LUDO 1,00000 19,800 19,80 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 DOMINO COLORIDO MADEIRA CX MADEIRA 1,00000 11,600 11,60 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 DOMINO DE SUBTRACAO 1,00000 11,600 11,60 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 DOMINO DIVISAO 1,00000 11,600 11,60 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 DOMINO MULTIPLICACAO 1,00000 11,600 11,60 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 ENTENDENDO A PSICOTERAPIA 1,00000 12,000 12,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 ENTREVISTA FAMILIAR ESTRUTURADA 1,00000 50,000 50,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 ETPC COMPLETO 1,00000 32,500 32,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 FAMILIA COM 6 PESSOAS 1,00000 26,500 26,50 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 FANTOCHE AVULSO 1,00000 9,900 9,90 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 FANTOCHE FAMILIA C/4 PESSOAS 1,00000 23,500 23,50 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 GANZA CHOCALHO DE METAL GRANDE 5,00000 11,900 59,50 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 JOGO DA MEMORIA ANIMAIS E SEUS FILHOTES 2,00000 14,200 28,40 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 JOGO DA MEMORIA MEUS BRINQUEDOS 1,00000 14,200 14,20 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 JOGO DA VELHA 5,00000 16,700 83,50 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 JOGO DE ATENCAO E MEMORIA 3,00000 39,800 119,40 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 JOGO PAIS E FILHOS 1,00000 29,700 29,70 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 Jogo Resta 1 Madeira 1,00000 6,600 6,60 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 Jogos Dama e Trilha 1,00000 19,800 19,80 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 LETRAS DIVERTIDAS 2,00000 36,500 73,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 LINCE 2,00000 27,900 55,80 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 LINCE ALFABETO TURMA DA MONICA 2,00000 31,500 63,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 LIVRO TEC.DE RELAXAMENTO 1,00000 32,000 32,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 LOTO ARITIMETICA-40 PECAS 2,00000 21,500 43,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 Livro Julio Tem Medo de Escuro 1,00000 17,900 17,90 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 Livro Samira Nao Quer Ir a Escola 1,00000 17,900 17,90 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 MAE DE JULIO ESPERA UM BEBE 1,00000 17,900 17,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 MARACA DE MADEIRA 5,00000 19,900 99,50 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 MAXI PEGA-VARETA 1,00000 16,500 16,50 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 MOLDAGEM EM GESSO 1,00000 7,300 7,30 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 O DESENHO DA FIGURA HUMANA 1,00000 78,500 78,50 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 OUTRO LADO DO MEDO 1,00000 12,000 12,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 PANDEIRO MEDIO 10 P PELE COURO 5,00000 17,900 89,50 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 PERFIL JUNIOR 2,00000 38,900 77,80 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 PUZZLE MAPA MUNDI 250 PECAS 1,00000 14,900 14,90 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 QUEBRA CUCA C/120PCS 2,00000 82,500 165,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 R 2-KIT COMPLETO 1,00000 119,400 119,40 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 RELOGIO DIM DOM 1,00000 10,600 10,60 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 RUMMIKUB 2,00000 88,500 177,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 RUMMIKUB JR.(GR) 2,00000 53,900 107,80 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 SENHA 2,00000 43,500 87,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 SNOOKER KIDS 1,00000 29,800 29,80 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 SURDINHO MOR 2,00000 23,500 47,00 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 TACTIL 1,00000 29,800 29,80 23/04/2007 LOGICA COM.MAT.PSICOPEDAG.LTDA 00.468.296/0001-70 TRIANGULO CROMADO 25CM 4,00000 9,200 36,80 23/04/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 AORTEN 25MG 50.000,00000 0,012 600,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 Nistatina Creme Vaginal 50 Grs. 100,00000 1,210 121,00 23/04/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 SULFAMETOXAZOL 200MG+TRIMETROPINA 40MG 560,00000 0,043 24,136 23/04/2007 MANTIQUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA 02.914.305/0001-34 TLYAFLEX GOTAS 200MG/15ML 600,00000 0,373 223,98 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 AMOXOCILINA 500MG C/30CPRS 2,00000 29,290 58,58 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 AZOPT COLIRIO 1% 5 ML. 2,00000 45,450 90,90 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CEBRALAT 50 MG. C/30 CPRS. 2,00000 52,960 105,92 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 ELIDEL CREME 1% 30GRS 4,00000 239,110 956,44 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 IRUXOL POMADA DERMATOLOGICA 30 GRS 2,00000 57,820 115,64 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LAMOTRIGINA 100MG C/30 CPRS 4,00000 137,790 551,16 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LIORESAL 10 MG. C/20 CPRS. 5,00000 27,900 139,50 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Levaquim 500 Mg. c/10 Cprs. 2,00000 148,110 296,22 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 NORDIPEN CLASSIC 0,5MG 3,00000 527,160 1.581,48 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Naprix 10 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 82,620 165,24 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 PROMETAX 4,5 MG C/28 CPRS 2,00000 198,840 397,68 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SERDALUD 2 MG C/30 CPRS 5,00000 32,890 164,45 23/04/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SEROQUEL 200MG C/28 CPRS 2,00000 429,440 858,88 23/04/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 SUBSTITUIR VARAO DO CAMBIO 1,00000 25,000 25,00 23/04/2007 REGINALDO BARUFI & BARUFI LTDA-ME 07.122.548/0001-53 VARAO DO CAMBIO 1,00000 63,000 63,00 23/04/2007 ROGERIO CESAR OLIVEIRA 169.716.568-06 DIVULGACAO C/CARRO DE SOM PARA JOGOS 1,00000 310,000 310,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/04/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA PORTA 2,00000 10,000 20,00 23/04/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 4,00000 10,000 40,00 23/04/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 6,00000 3,000 18,00 23/04/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 INSTALACAO DE FECHADURA 1,00000 42,000 42,00 23/04/2007 UPSIGNS RIO PRETO LTDA-ME. 03.121.768/0001-01 ADESIVO EM RECORTE FAIXA MED.0,20X2,00MTS 1,00000 30,000 30,00 24/04/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 BISCOITO AGUA E SAL 10X400 15,00000 16,000 240,00 24/04/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Agua e Sal 30x200 Grs. 10,00000 26,000 260,00 24/04/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Leite 20x400 Grs. 15,00000 30,000 450,00 24/04/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Leite 30x200 Grs. 16,00000 23,000 368,00 24/04/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Maizena 10x400 Grs. 20,00000 15,000 300,00 24/04/2007 BADY DOCES DISTR.PROD.ALIM.LTD 00.995.690/0001-66 Biscoito Maizena 30x200 Grs. 10,00000 23,000 230,00 24/04/2007 CIRURGICA ATIVA LTDA-ME. 04.762.398/0001-54 CADEIRA RODAS AGILE RECLINAVEL 44 CM 1,00000 1.564,680 1.564,68 24/04/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 ARMARIO DE ACO AP-409 1,90X0,80X0,40 1,00000 380,000 380,00 24/04/2007 ECIO JORGES JURKOVICH MOV.-ME. 02.861.239/0001-81 KIT P/PES REGULAVEIUS P/ARMARIOS 1,00000 10,000 10,00 24/04/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 108,55000 3,900 423,35 24/04/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 108,85000 4,900 533,37 24/04/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER 2613 1,00000 79,000 79,00 24/04/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER REMANOFATURADO HP 7115 VIP 2,00000 79,000 158,00 24/04/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER 2612 1,00000 62,500 62,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/04/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 1,00000 19,500 19,50 24/04/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 1,00000 28,000 28,00 24/04/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 ARMARIO HORIZONTAL 1,00000 550,000 550,00 24/04/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Armario 1,00000 650,000 650,00 24/04/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Armario Baixo 1,00000 198,000 198,00 24/04/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA C/ 02 GAVETAS 2,00000 170,000 340,00 24/04/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA ECONOMICA 1,18X0,60 1,00000 180,000 180,00 24/04/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Carga Gas P-13 22,00000 33,000 726,00 24/04/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 GALAO DE AGUA 20 LITROS 154,00000 3,500 539,00 24/04/2007 UNIMIX TECN.DE CONCRETO LTDA 05.909.939/0001-97 CONCRETO FCK 20,0 MPA BRITA 19-SLUMP 05+-1 20,50000 160,000 3.280,00 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 BRAC.P/ELETR.CONDUITE TOP TIGRE 3/4 10,00000 1,600 16,00 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO PIRELLI ECOPLUS 4,0 MM 140,00000 2,180 305,20 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 DAILET MULTIPLO S/TAMPA 3/4 7,00000 2,600 18,20 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 DISJUNTOR UNIC.UNIPOLAR PIAL 15A 3,00000 5,250 15,75 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP. 1,00000 32,210 32,21 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 DUCHA INTIMA 1,00000 108,000 108,00 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Ducha Higienica 1,00000 54,500 54,50 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 QUADRO DISTRIB. PIAL 6/8 CIRC EXT. 1,00000 29,750 29,75 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TE GALVANIZADO 1/2 3,00000 2,550 7,65 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Tampa p/Dailet 1/2"x3/4" 7,00000 0,900 6,30 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Tomada L-6 2P+ T15A-250V S/P 5,00000 6,550 32,75 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 UNIDUT CONICO 3/4" 14,00000 0,970 13,58 25/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 UNIDUT CURVO C/JANELA 1,00000 3,970 3,97 25/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Cristal - 5 Kg 120,00000 4,850 582,00 25/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 155,00000 6,750 1.046,25 25/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Biscoito Leite 400 Grs. 112,00000 2,690 301,28 25/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Acem 53,44300 5,490 293,41 25/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 DESCONTO 1,00000 -3,130 -3,13 25/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Feijao 45,00000 3,850 173,25 25/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Espaguete - 500 Gr. 85,00000 1,490 126,65 25/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 49,00000 9,490 465,01 25/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Presunto 52,11500 9,590 499,78 25/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sardinha - 250 Gr. 85,00000 3,950 335,75 25/04/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 CARNE EM CUBOS 14,00000 5,700 79,80 25/04/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 Carne Moida 65,00000 5,700 370,50 25/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ALGODAO HIDROFILO 500GRS 1,00000 6,000 6,00 25/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CURATIVO BAND-AID C/35 UNDS. 4,00000 3,500 14,00 25/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 GAZE ESTERIL 9 FIOS C/5 20,00000 0,250 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 GELOL 20 GRS. 3,00000 10,000 30,00 25/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 SPRAY ANTISSEPTICO 50 ML 2,00000 13,000 26,00 25/04/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Soro Fisiologico 0,9% 125 Ml. 3,00000 0,800 2,40 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75  NUJOL 120 ML. 1,00000 20,910 20,91 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 ASDRON C/20 CPRS 1,00000 28,890 28,89 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Brondilat Xarope Adulto 100Ml. 1,00000 25,560 25,56 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 CARBAMAZEPINA 200 MG 4,00000 12,460 49,84 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 CELESTAMINE LIQUIDO 100 ML. 1,00000 27,900 27,90 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 DECADRON ELIXIR 100 ML. 1,00000 14,090 14,09 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Ergotrate 0,2mg c/ 12 Cprs. 1,00000 5,710 5,71 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 IRUXOL POMADA DERMATOLOGICA 30 GRS 3,00000 57,290 171,87 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 KY GEL LUBRIFICANTE 100GRS 1,00000 24,990 24,99 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Luftal Gts. 15 Ml. 1,00000 12,320 12,32 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 MUCONAT XAROPE 100ML 1,00000 10,930 10,93 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Minilax Supositorio c/7 Unds. 4,00000 24,500 98,00 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 PHOSFO ENEMA 130ML. 30,00000 10,230 306,90 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 PROCTIL CREME 30 GRS. 1,00000 35,520 35,52 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Rivotril 2mg. c/20 Cps. 3,00000 7,730 23,19 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 TRILEPTAL 600MG. C/20 CPRS. 6,00000 29,030 174,18 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Tamarine Geleia 250 Grs. 2,00000 36,480 72,96 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Thiabena Pomada 15 Grs. 1,00000 11,940 11,94 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Trusopt Colirio 5 Ml. 1,00000 54,140 54,14 25/04/2007 DIRCE MORELATO DE OLIVEIRA FARMACIA-ME. 07.390.903/0001-75 Xilocaina Pomada 30 Grs. 1,00000 21,000 21,00 25/04/2007 DOUGLAS JOSE DE LIMA-ME 07.338.027/0001-38 BALDE OVAL PARA PISO 1,00000 15,000 15,00 25/04/2007 DOUGLAS JOSE DE LIMA-ME 07.338.027/0001-38 SUPER RODO ABSORVENTE 2,00000 50,000 100,00 25/04/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 Plotagem Colorida 54,30000 4,167 226,26 25/04/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 XEROX GIGANTE 4,50000 9,951 44,78 25/04/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Achocolatado Po 400 Gr. 30,00000 3,900 117,00 25/04/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Acucar Cristal - 5 Kg 150,00000 4,900 735,00 25/04/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Biscoito Maizena 400 Grs 165,00000 2,200 363,00 25/04/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Extrato Tomate 350 Gr. 180,00000 1,950 351,00 25/04/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Feijao 35,00000 1,950 68,25 25/04/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Ave Maria 500 Grs 115,00000 1,350 155,25 25/04/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 120,00000 1,350 162,00 25/04/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Parafuso 500 Grs. 95,00000 1,350 128,25 25/04/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Margarina 500 Grs. 35,00000 2,800 98,00 25/04/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Oleo de Soja 900 Ml. 170,00000 2,100 357,00 25/04/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Sardinha - 250 Gr. 185,00000 2,500 462,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 25/04/2007 MONICA AMORIM DOS SANTOS-ME. 04.977.056/0001-51 MAO DE OBRA LIMPEZA E REGULAGEM DO 1,00000 330,000 330,00 25/04/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Conserto Manchao n. 04 2,00000 6,000 12,00 25/04/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 Recauchutagem Pneus 900x20 2,00000 255,000 510,00 26/04/2007 AGRO-CAIXA COM.E IND.METALURGICA LTDA. 02.785.394/0001-66 CHAPA PERFIL 1/4 CORTE DE 1560X266 DOBRADO 1,00000 84,000 84,00 26/04/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CARTUCHO TINTA TONER HP C9702A COLORIDO 1,00000 360,000 360,00 26/04/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CARTUCHO TINTA TONER HP C9703A COLORIDO 1,00000 360,000 360,00 26/04/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CARTUCHO TINTA TONER HP C971A COLORIDO 1,00000 360,000 360,00 26/04/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CARTUCHO TINTA TONER HP9700A PRETO 1,00000 290,000 290,00 26/04/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 COMPUTADOR INTEL P631-3GHZ M.B.FOXCONN SOM 1,00000 980,000 980,00 26/04/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 Estabilizador 300 VA SMS 1,00000 36,000 36,00 26/04/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 MONITOR LG 17 1,00000 280,000 280,00 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Refinado 30,00000 1,290 38,70 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 6,00000 9,390 56,34 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Biscoito Leite 400 Grs. 27,00000 2,690 72,63 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Acem 33.125,00000 0,009 291,65 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 DESCONTO 2,00000 -2,160 -4,32 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Extrato Tomate 350 Gr. 120,00000 1,990 238,80 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FARINHA DE TRIGO 1K 40,00000 1,590 63,60 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 110,00000 1,490 163,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Margarina 500 Grs. 93,00000 2,501 232,57 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 25.150,33500 0,023 581,19 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 NESCAU - 400GR. 25,00000 3,990 99,75 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO SOJA 900ML 85,00000 2,090 177,65 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Ovos 25,00000 2,350 58,75 26/04/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Presunto 36,52500 9,790 357,57 26/04/2007 JOAO LAERCIO DAS CHAGAS B.BASSITT-ME. 04.528.438/0001-06 REPARO PARTE ELETRICA 1,00000 85,000 85,00 26/04/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Mini Pao Frances 53,76500 4,000 215,06 26/04/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 PAO FRANCES 63,76500 4,000 255,06 26/04/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao Doce 2.272,00000 0,300 681,60 26/04/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao de Leite 2.323,00000 0,159 368,64 26/04/2007 VIDRACARIA CAETANO LTDA-ME 07.719.154/0001-87 Vidro Incolor 4mm 5,00000 53,150 265,75 27/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Corrente Polida 12,5mm 26,00000 7,100 184,60 27/04/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 ARMACAO METAL 11,00000 75,000 825,00 27/04/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE ANT-REFLEXO 6,00000 58,333 350,00 27/04/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE MULTIFOCAL 5,00000 90,000 450,00 27/04/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 PINTURA DO TETO,LATERAL E TRAZEIRA E 1,00000 1.687,000 1.687,00 27/04/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERV. TROCA PARCIAL DO PISO EM ALUMINIO, 1,00000 3.900,000 3.900,00 27/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CATETER INTRAVENOSO N:22 100,00000 0,980 98,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 13 FIOS C/10 1.200,00000 0,350 420,00 27/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Campo Operatorio 23x25 c/50 2,00000 16,000 32,00 27/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DIPIRONA GOTAS 1 GR 2ML 400,00000 0,280 112,00 27/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Fita Adesiva 16x50 50,00000 1,480 74,00 27/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 300,00000 0,560 168,00 27/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Luva Cirurgica Esteril n. 7,5 300,00000 0,560 168,00 27/04/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Luva Cirurgica Esteril n. 8.0 300,00000 0,560 168,00 27/04/2007 PROSINAL COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 72.689.664/0001-10 PECAS EM PS C/IMPRESSAO P/TROFEUS 41,00000 13,500 553,50 27/04/2007 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 MONTAGEM DE QUADRO COMANDO DO POCO ARTESIANO 1,00000 870,000 870,00 30/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 BUCHA REDUÇÃOGALVANIZADA TUPY 2,1/2X2 1,00000 14,500 14,50 30/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO PIRELLI 35,0MM 60,00000 12,920 775,20 30/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FOSPRO SPREY 1,00000 12,700 12,70 30/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 LUVA COMPRESSAO 35MM 6,00000 1,200 7,20 30/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Luva Galvanizada 2.1/2" 3,00000 20,720 62,16 30/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Niple Duplo Galvanizado 2" 1,00000 12,500 12,50 30/04/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TUBO GALVANIZADO 1X2,65X6MTS 3,00000 277,660 832,98 30/04/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 1,00000 35,590 35,59 30/04/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75  Desconto p/Serviço 1,00000 -28,000 -28,00 30/04/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 DESCONTO 1,00000 -31,210 -31,21 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Abril de 2007 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/04/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 ELEMENTO FILTRA 2,00000 105,045 210,09 30/04/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 FILTRO OLEO 1,00000 61,320 61,32 30/04/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 LIMPEZA DE BICOS INJETORES 2,00000 50,000 100,00 30/04/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Oleo Lubrificante 7,00000 13,700 95,90 30/04/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 PARAFLU ECOTECH 2,00000 20,900 41,80 30/04/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO DE REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA E 2,40000 79,000 189,60 30/04/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SISTEMA REFRIGERADO MOTOR, 0,50000 79,000 39,50 30/04/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FUNILARIA E PINTURA PRESTADOS NO 1,00000 1.260,000 1.260,00 30/04/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FUNILARIA E PINTURA PRESTADOS NO CAMINHAO 1,00000 1.180,000 1.180,00 30/04/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12  JUNTA TUBAGEM 1,00000 20,000 20,00 30/04/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Cano Freio 1,00000 10,000 10,00 30/04/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Cilindro Mestre 1,00000 80,000 80,00 30/04/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO MOTOR LUBRAX SJ 24X1 3,00000 204,000 612,00 30/04/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo Lubrif. Ursa 40 20Lts 1,00000 120,000 120,00 30/04/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 TROCA DE CILINDRO MESTRE E CANO DE FREIO 1,00000 45,000 45,00 30/04/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Tubagem 1,00000 220,000 220,00 199.207,980 98.780,790 319.825,976 Fiorilli S/C Software Ltda