R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/08/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 ADESIVO P/TROFEU/MEDALHA 141,00000 0,500 70,50 01/08/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 DESCONTO 1,00000 -11,500 -11,50 01/08/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 TROFEU VITORIA 25311 3,00000 78,333 235,00 01/08/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 TROFEU VITORIA 25323 1,00000 72,000 72,00 01/08/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 TROFEU VITORIA 27313 2,00000 62,000 124,00 01/08/2007 BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA 08.017.398/0001-80 Lixa D'Agua 120 10,00000 0,700 7,00 01/08/2007 BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA 08.017.398/0001-80 Massa Acrilica 3.600 Lts. 1,00000 24,000 24,00 01/08/2007 BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA 08.017.398/0001-80 TINTA ACRILICO S/BRILHO COL.18LT 2,00000 210,000 420,00 01/08/2007 BOZOLI COMERCIO DE TINTAS LTDA 08.017.398/0001-80 TINTA LATEX AZUL PROFUNDO 18 LTS 4,00000 150,000 600,00 01/08/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola 2ª Virada 1,00000 109,500 109,50 01/08/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Mestre 1,00000 55,000 55,00 01/08/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Mestre Traseira 1,00000 104,500 104,50 01/08/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM 2,00000 22,000 44,00 01/08/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ALOE VERA 5% EM GEL BASE 500GRS 5,00000 9,000 45,00 01/08/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 AMITRIPTILINA 25MG+DICLOFENACO 50MG+ 1,00000 18,000 18,00 01/08/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CAPTOPRIL SOLUCAO 12,5MG/5ML 150ML 1,00000 7,600 7,60 01/08/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CETPROFENO 150MG+CIMETIDINA 400MG+CODEINA 20MG+ 1,00000 67,000 67,00 01/08/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CITALOPRAN 40MG C/60CAPS. 1,00000 47,500 47,50 01/08/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ESTIZADIOL 2MG+NORETISTERONA 1MG.C/30 CAPS 1,00000 10,000 10,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/08/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FILTRO SOLAR FPS 30 EM GEL 100GRS 1,00000 21,000 21,00 01/08/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FORMULA HOMEOPATICA PHOSPHORUS 30 CH 17GRS 1,00000 11,500 11,50 01/08/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 NITRATO DE CERIO 0,4%+SULFAD.PRATA 1% 400GR 1,00000 72,000 72,00 01/08/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Oleo de Girassol 2,00000 126,000 252,00 01/08/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 PAPAINA GEL 2% 200 MG 2,00000 10,300 20,60 01/08/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Sertralina 50 Mg. c/60 Caps. 1,00000 22,000 22,00 01/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Embuchamento Suspensao 1,00000 280,000 280,00 01/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 PINO CENTRAL 1,00000 130,000 130,00 01/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO DE MECANICA COM TROCA DE EMBUXAMENTO 1,00000 120,000 120,00 01/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Terminal Direcao 1,00000 28,000 28,00 01/08/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 PROPAGANDA CARRO DE SOM REFERENTE A 1,00000 710,000 710,00 01/08/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 PROPAGANDA DE CARRO DE SOM 1,00000 80,000 80,00 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 AGUA SANITARIA 5 LTS 15,00000 1,500 22,50 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 ALHO 200 GRS. 17,00000 2,100 35,70 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Acucar Cristal - 5 Kg 110,00000 3,950 434,50 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Acucar Refinado 45,00000 1,100 49,50 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Arroz 5 Kg 85,00000 6,500 552,50 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 BOM AR 12,00000 5,600 67,20 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Biscoito Leite 400 Grs. 175,00000 1,750 306,25 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 COADOR DE CAFE MELITA N:103 C/40 4,00000 1,850 7,40 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 ESPONJA LA DE ACO BOMBRIL 8X1 10,00000 1,850 18,50 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Feijao 53,00000 2,500 132,50 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Fosforo 3,00000 1,550 4,65 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao 500 Grs 143,00000 1,350 193,05 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Spaguet 88,00000 1,350 118,80 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Margarina 500 Grs. 35,00000 3,000 105,00 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Oleo de Soja 900 Ml. 135,00000 2,100 283,50 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Ovos 25,00000 2,200 55,00 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 PANO DE CHAO ALVEJADO 15,00000 2,350 35,25 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 PANO PERFLEX 5X1 15,00000 3,500 52,50 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 PAPEL HIGIENICO 4 X 1 15,00000 1,800 27,00 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 PAPEL TOALHA TIPO COZINHA 2 X 1 3,00000 2,300 6,90 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 SABAO EM PO 1 KILO 15,00000 6,000 90,00 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Sal Refinado 22,00000 1,000 22,00 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Sardinha 130 Grs. 153,00000 1,750 267,75 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 VASSOURA CAIPIRA C/CABO 4,00000 6,500 26,00 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 VASSOURA NYLON C/CABO 6,00000 3,900 23,40 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 VEJA MULTIUSO 500ML 12,00000 2,200 26,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 VENENO SBP 5,00000 6,500 32,50 01/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Vassoura Caipira c/Cabo 4,00000 6,500 26,00 01/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Atadura Crepe - 8 cm. 34,00000 1,300 44,20 01/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA ANATOMICA 10 CM 6,00000 10,000 60,00 01/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA DENTE DE RATO 10 CM. 6,00000 10,000 60,00 01/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA HALSTEAD CURVA 10CM 12,00000 25,000 300,00 01/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PONTA AGULHA P/BISTURI ELETRICA 3,00000 25,000 75,00 01/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PONTA ALCA P/BISTURI ELETRICA 6,00000 25,000 150,00 01/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PONTA BOLA PEQUENA P/BISTURI ELETRICA 3,00000 25,000 75,00 01/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PONTA FACA RETA P/BISTURI ELETRICA 3,00000 25,000 75,00 01/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PORTA AGULHA 12 CM 6,00000 25,000 150,00 01/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 APARELHO DE UMIDIFICADOR AMBIENTE 1,00000 270,000 270,00 01/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Aparelho de Inalacao 1,00000 115,000 115,00 01/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,5KL 1,00000 48,000 48,00 01/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MEIA DE REVESTIMENTO DE SILICONE 1,00000 120,000 120,00 01/08/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 Aparelho Telefone 1,00000 38,000 38,00 01/08/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 1,50X0,30 10,00000 20,000 200,00 02/08/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO MAO DE OBRA TROCAR PARAFUSOS 1,00000 105,000 105,00 02/08/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 COMPUTADOR INTEL E2140 M.B.MSI SOM,VIDEO,REDE 1,00000 605,000 605,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 ESTABILIZADOR 300VA SMS 1,00000 35,000 35,00 02/08/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 KIT TECLADO ABNT,MOUSE OTICO,CAIXA SOM 1,00000 45,000 45,00 02/08/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 Monitor 17" Samsung 1,00000 299,000 299,00 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 GABINETE 2,00000 116,200 232,40 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 H.D. 80 GB SATA2 MAXTOR 2,00000 191,800 383,60 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 IMPRESSORA HP D1360 DESKJET 1,00000 259,000 259,00 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 MEMORIA DDR2/533 512 MB 2,00000 82,600 165,20 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 PLACA MAE 2,00000 203,000 406,00 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 PROCESSADOR INTEL 775S925 3.0 GHZ 2,00000 161,000 322,00 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM IMPRESSORA HP3420 1,00000 80,000 80,00 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 Reparo em CPU 1,00000 80,000 80,00 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM MONITOR 1,00000 80,000 80,00 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO PRESTADO EM 1 CPU 2,00000 84,550 169,10 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO PRESTADO EM 1 CPU AMD 3,00000 84,117 252,35 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO PRESTADO EM 1 CPU INTEL 2,00000 80,000 160,00 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO PRESTADO EM 1 MICROCOMPUTADOR 1,00000 80,000 80,00 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO PRESTADO EM 2 MONITOR SAMSUNG 2,00000 80,000 160,00 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO PRESTADO EM CPU 2,00000 80,000 160,00 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 7,00000 145,793 1.020,55 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICAS 4,00000 80,000 320,00 02/08/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG AUROGGETS GRANEL 15,00000 5,090 76,35 02/08/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 LINGUICA 40,00000 4,870 194,80 02/08/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 48,00000 2,420 116,16 02/08/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Mola Mestre Traseira 1,00000 104,500 104,50 02/08/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 Parafuso de Centro 1,00000 5,000 5,00 02/08/2007 DESIDERIO S. & FILHO LTDA-ME. 03.585.256/0001-04 SERVICO MAO DE OBRA PRESTADO EM 1 1,00000 22,000 22,00 02/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Aditivo 1,00000 10,000 10,00 02/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 CABECOTE 1,00000 160,000 160,00 02/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 ENGRENAGEM DA 2ª MARCHA 1,00000 220,000 220,00 02/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Engrenagem da Re 1,00000 25,000 25,00 02/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Filtro Oleo 1,00000 15,000 15,00 02/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Junta Cabecote 1,00000 35,000 35,00 02/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Junta Cambio 1,00000 10,000 10,00 02/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Kit de Embreagem 1,00000 260,000 260,00 02/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 OLEO DE CAMBIO 3,00000 10,000 30,00 02/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 OLEO LUBRIFICANTE 4,00000 8,500 34,00 02/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO DE MAO DE OBRA DE MECANICA DE MANUTENCAO 1,00000 180,000 180,00 02/08/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO DE MECANICA DE MANUTENCAO 1,00000 120,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/08/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER 2613 1,00000 79,000 79,00 02/08/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER REMANOFATURADO HP 7115 VIP 1,00000 79,000 79,00 02/08/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 SERVICO DE RECARGA DE EXTINTORES AP 10LT 4,00000 15,000 60,00 02/08/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 SERVICO RECARGA EXTINTOR AP 10LT 1,00000 15,000 15,00 02/08/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 SERVICO RECARGA EXTINTOR CO2 6K 1,00000 35,000 35,00 02/08/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 SERVICO RECARGA EXTINTOR PQS 4K 1,00000 20,000 20,00 02/08/2007 MARLON ANDERSON SANTOS RP - ME 67.593.863/0001-90 SERVICO REVISAO E RECARGA DE EXTINTORES PQS 4K 2,00000 30,000 60,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 50,00000 3,000 150,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO MEDICO PARA GESTANTE 100X1 2,00000 20,000 40,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO VIGILANCIA SANITARIA 100X1 5,00000 11,000 55,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 BOLETIM DE ATENDIMENTO 100X1 24,00000 9,000 216,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ENVELOPE PASTA PARA PRONTUARIO SOLICITACAO 2.000,00000 0,400 800,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE ENCAMINHAMENTO SETOR DE 10,00000 8,000 80,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE REQUISICAO DE SERVICOS AUXILIARES 50,00000 7,200 360,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHAS CONTRIBUINTE-NOTIFICACOES EXPEDIDAS 500,00000 0,400 200,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 GUIA DE ENCAMINHAMENTO REFERENCIA E CONTRAREFERENC 40,00000 7,500 300,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PANFLETO CAMPANHA DE MULTIVACINACAO(POLIO) 5,00000 30,000 150,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PANFLETOS INFORMATIVO ADMINISTRACAO DEZEMBRO/07 6,00000 60,000 360,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PROTOCOLO DE GUIAS E EXAMES 100X1 50,00000 4,000 200,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO OFTALMOLOGICO 100X1 5,00000 11,000 55,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO SIMPLES 100X1 100,00000 3,500 350,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REGISTRO DIARIO DE CRIANCAS MENORES DE 2,00000 25,000 50,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO-COLO 10,00000 18,000 180,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAME HISTOPALOGICO-COLO 10,00000 18,000 180,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO DE EXAMES TUBERCULOSE 100X1 2,00000 20,000 40,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE 100X1 20,00000 6,000 120,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RESUMO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 100X1 20,00000 9,000 180,00 03/08/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Requisicao Controle deVeiculos 50x2 5,00000 10,000 50,00 03/08/2007 HUMBERTO GANDARA BARUFI 130.778.808-49 OVOS C/2,5 DUZIAS 42,00000 4,400 184,80 03/08/2007 IMPAR SPORTS IND.E COM.DE M.ESPORTIVOS LTDA 04.504.429/0005-09 BOLA VOLEY 3,00000 59,900 179,70 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ALGODAO HIDROFILO 500GRS 30,00000 4,100 123,00 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agua Oxigenada 10 Vol 4,00000 1,445 5,78 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agulha Desc. 30x07 c/100 Unds. 4,00000 6,180 24,72 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agulha Descartavel 20x5,5 c/100 8,00000 10,300 82,40 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agulha Descartavel 25x7 C/100 10,00000 5,350 53,50 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE 7LTS. 50,00000 0,920 46,00 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Compressa Gaze 7,5x7,5 c/10 Unds. 3.000,00000 0,250 750,00 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Eter Sulfurico 1000 Ml. 1,00000 10,500 10,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO P C/100 PARES 50,00000 7,100 355,00 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PUNCH 6 MM 11,00000 9,000 99,00 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SERINGA DESC.20ML. S/ AGULHA 700,00000 0,250 175,00 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Scalp 19G 20,00000 0,127 2,54 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Scalp n. 23 500,00000 0,103 51,50 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Scalp n. 25 500,00000 0,103 51,50 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Sonda Uretral 120,00000 0,340 40,80 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 125 Ml. 270,00000 0,780 210,60 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 250 Ml. 320,00000 0,780 249,60 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 500 Ml. 420,00000 0,980 411,60 03/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TERMOMETRO MINIMA MAXIMA 2,00000 23,120 46,24 03/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 4,00000 3,000 12,00 03/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE P/CARRO 1,00000 7,000 7,00 03/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO ABERTURA E CONSERTO DE FECHADURA 1,00000 25,000 25,00 03/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO CONSERTO DE FECHADURA 5,00000 10,000 50,00 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO FLEXIVEL 25MM 8,00000 8,000 64,00 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO PARALELO 1,0MM 20,00000 1,200 24,00 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO PARALELO 2,0MM 12,00000 2,000 24,00 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 INTERRUPTOR 2 SECAO PARALELO 1,00000 6,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA MERCURIO E-40/250WTS 10,00000 14,500 145,00 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Lampada Fluorescente - 40 Wts 4,00000 4,000 16,00 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Lampada Incandescente 60x127 3,00000 1,000 3,00 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 PINO TE 2,00000 4,000 8,00 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Pino Macho 1,00000 2,500 2,50 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR 1X40WTS 2,00000 12,000 24,00 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR MERCURIO 250WTS 10,00000 45,500 455,00 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Reator 2x40 1,00000 18,000 18,00 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 SOQUETE DE LOUCA 5,00000 2,000 10,00 03/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 SOQUETE DE PRESSAO 8,00000 1,200 9,60 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 AROXIA 90MG.C/14 CPRS 1,00000 64,710 64,71 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ARTEMIDIS 35 MG. C/21CPRS 1,00000 9,740 9,74 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 BACTOMAX INJ.400MG/3ML 10,00000 509,620 5.096,20 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Buscopan Simples 10 Mg. c/20 Cprs. 2,00000 9,110 18,22 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 CARBOLITIUM 300 MG C/50 CPRS 5,00000 21,480 107,40 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 DERMOTIVIM SABONETE 80 GRS 1,00000 22,160 22,16 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Duphaston 10 Mg. c/28 Cprs. 2,00000 40,020 80,04 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 EUTHYROX 75 MG C/50 CPRS. 2,00000 23,060 46,12 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Foldan Pomada 45 Grs. 1,00000 17,010 17,01 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Frisium 20 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 15,740 94,44 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 HIDRAFIL GEL 60ML 1,00000 48,220 48,22 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 IRUXOL POMADA DERMATOLOGICA 30 GRS 1,00000 34,710 34,71 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Isotrexin Gel 30 Grs. 1,00000 56,760 56,76 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Keflex 500 c/8 5,00000 29,490 147,45 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 MEDADON 5MG.C/20CAPS 3,00000 11,420 34,26 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Mirtax 10 Mg. c/30 Cprs. 4,00000 33,490 133,96 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 NEURONTIN 600 MG C/27 CPRS. 2,00000 127,170 254,34 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 POMICINA POMADA 20GRS 2,00000 10,310 20,62 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PREXIGE 100MG.C/20 CPRS 2,00000 62,100 124,20 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 PREXIGE 400MG C/4 CPRS. 2,00000 57,260 114,52 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 11,00000 12,590 138,49 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 TEQUIN 400MG.C/42 1,00000 742,240 742,24 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tegretol Xarope 100 Ml. 8,00000 13,180 105,44 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 Tramal Retard 100Mg. c/10Cprs. 1,00000 70,610 70,61 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 ULTRACET 325 MG C/10 CPRS. 5,00000 30,180 150,90 06/08/2007 ALAN ANDERSON SEMEDO & CIA LTD 05.662.362/0001-61 VENLIFT 75MG.C/14 CPRS 4,00000 52,580 210,32 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ABRACADEIRA P/FERROLHO 3" 4,00000 15,000 60,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Abracadeira c/Ferrolho 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Media 10,50000 38,000 399,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Argamassa 20 Kgs. 1,00000 6,000 6,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CHAVE TESTE FOSCLUX 150MM 1,00000 3,500 3,50 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CIMENTO ITAL 50 KILOS 29,00000 14,000 406,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cano 100mm 0,50000 42,840 21,42 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cano 3/4 5,00000 11,100 55,50 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cap 100 mm 2,00000 4,500 9,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cotovelo Azul 3/4 1,00000 4,000 4,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Engate 40 Cm. 1,00000 6,000 6,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 FERROLHO 3 2,00000 23,000 46,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 FITA FIRLON 50X18 1,00000 4,500 4,50 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Ferro 1/4 25,00000 11,260 281,50 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 GABINETE 2MTSX0,55CM 1,00000 337,490 337,49 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LIMA 1,00000 9,500 9,50 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LUVA COM ANEL 1,00000 8,300 8,30 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Luva Azul 3/4 3,00000 4,200 12,60 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Niple Galvanizado 3/4 1,00000 2,190 2,19 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PEDRA 4,50000 52,000 234,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 PIA 2MTS X 0,55 CM 1,00000 182,700 182,70 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Piso Revestimento 1,50000 10,000 15,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Borboleta 3/4 1,00000 12,000 12,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Registro Pressao 3/4 14,00000 20,000 280,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Rejunte 1,00000 1,900 1,90 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Sifao 2,00000 9,500 19,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Sifao 1 1/2 x 3/4 1,00000 6,000 6,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Silicone 50 Grs. 1,00000 5,000 5,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TE GALVANIZADO 3/4 1,00000 3,660 3,66 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA BICA MOVEL 3/4 1,00000 33,600 33,60 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TORNEIRA PLASTICA C/BICO 3/4 1,00000 2,500 2,50 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo 8 Furo 1.000,00000 0,300 300,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo Po de Mico 2.500,00000 0,135 337,50 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Torneira p/Lavatorio 3/4 1,00000 35,500 35,50 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Unho 1 1/2 1,00000 5,000 5,00 06/08/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Valvula Americana 1,00000 15,000 15,00 06/08/2007 ARMARINHOS 90 R.PRETO LTDA-ME. 39.041.199/0001-31 JOGO BARALHO 139 3,00000 57,333 172,00 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Achocolatado Po 400 Gr. 30,00000 3,800 114,00 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Acucar Cristal - 5 Kg 30,00000 4,500 135,00 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Arroz 5 Kg 120,00000 6,400 768,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Canjica Branca 40,00000 1,200 48,00 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Extrato Tomate 350 Gr. 24,00000 2,200 52,80 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 FARINHA DE TRIGO 1K 10,00000 1,690 16,90 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 FEIJAO 1K 85,00000 3,200 272,00 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Fermento em Po 2,00000 8,900 17,80 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Fuba - 500 Grs. 15,00000 0,700 10,50 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 MACARRAO ESPIRAL 500 GR 60,00000 1,950 117,00 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Ave Maria 500 Grs 40,00000 1,500 60,00 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Conchinha 500 Grs. 40,00000 1,950 78,00 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Macarrao Parafuso 500 Grs. 60,00000 1,950 117,00 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Margarina c/s - 500 gr 12,00000 2,880 34,56 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Milho de Pipoca 500Grs. 40,00000 1,850 74,00 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Oleo de Soja 60,00000 2,400 144,00 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SARDINHA EM CONSERVA250 GRS. 115,00000 3,500 402,50 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 SUCO CONCENTRADO 500 ML. 24,00000 3,720 89,28 06/08/2007 CARFAN & JACINTHO LTDA.-ME.. 03.914.528/0001-64 Sal Refinado 15,00000 1,000 15,00 06/08/2007 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CART. TINTA TONER 1,00000 80,000 80,00 06/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 VALVULA REGULADORA C/FLUXOMETRO 1,00000 140,000 140,00 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 ALVESCO 80MG DOSES 1,00000 84,720 84,72 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 AZITROMICINA 200MG.15ML. 1,00000 24,020 24,02 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Amoximed 250 Mg. 1,00000 22,500 22,50 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Atrovent Gotas 20 Ml. 1,00000 13,310 13,31 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Berotec Gotas - 20 Ml. 1,00000 4,640 4,64 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CARBAMAZEPINA 200 MG. C/30 CPRS. 7,00000 5,560 38,92 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 CARBOLITIUM 300 MG C/50 CPRS 3,00000 21,220 63,66 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Decongex Plus Gotas 20 Ml. 1,00000 7,690 7,69 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Dexametasona Elixir 120 Ml. 1,00000 7,010 7,01 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Frontal 1 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 44,420 133,26 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Neozine 25 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 6,260 18,78 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Nifedipina 20 Mg. c/30 Cprs. 3,00000 12,480 37,44 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Otosynalar Gotas 5 Ml. 1,00000 5,700 5,70 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 PAPULESS GEL 4%25GRS 1,00000 43,850 43,85 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 PREDNISONA 3./MG.60ML 1,00000 14,860 14,86 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 PREDSIN C/60 CPRS. 1,00000 14,070 14,07 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Paracetamol Gotas 200 Mg/Ml. 1,00000 5,010 5,01 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 6,00000 17,100 102,60 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Rivotril 2mg. c/20 Cps. 3,00000 8,250 24,75 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 SABONETE EPIDAC 90 GRS 1,00000 23,020 23,02 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TRILEPTAL 6% SUSPESAO 100ML 6,00000 33,380 200,28 06/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 ULTRACET 325 MG C/10 CPRS. 2,00000 29,760 59,52 06/08/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCAO DE 2 FAIXAS DE 7 MTS 1,00000 104,000 104,00 06/08/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCAO DE 2 PLACAS MEDINDO 1,30X1,30 1,00000 150,000 150,00 06/08/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCAO DE 5 FAIXAS DE 5 MTS PARA ATIVIDADES 1,00000 200,000 200,00 06/08/2007 GERSON GARCIA BADY BASSITT-ME. 00.760.341/0001-65 CONFECCAO DE 5 FAIXAS MEDINDO 5 MTS 1,00000 200,000 200,00 06/08/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA 4 CIRCULO 1,00000 218,000 218,00 06/08/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA ACIONAMENTO SUSPENSAO 6,00000 232,000 1.392,00 06/08/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA GOVERNO 1,00000 116,000 116,00 06/08/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA PEDAL 1,00000 279,000 279,00 06/08/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 VALVULA PROTETORA DE AR 1,00000 205,000 205,00 06/08/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 Valvula Fluxo 1,00000 78,000 78,00 06/08/2007 RAFAEL FREIOS-COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME 08.609.251/0001-80 Valvula Retencao 6,00000 42,000 252,00 06/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 ANFOTERICINA + TETRACICLINA CREME VAGINAL 45GRS. 100,00000 6,000 600,00 06/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 CARBAMAZEPINA 20MG. C/100 20,00000 30,000 600,00 06/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Frutose 100 Amp. x 10ml. 2,00000 95,000 190,00 06/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Termometro Clinico 10,00000 1,810 18,10 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BASE RELE FOTOELETRICO 2,00000 9,000 18,00 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Conector Bimetalico 3,00000 6,000 18,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO P/TELEFONE 2,00000 1,000 2,00 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FITA ISOLANTE 5MTSX19MM 2,00000 2,000 4,00 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Fio 1,5 Mm 1,00000 45,000 45,00 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Fio 2,5 mm 2,00000 0,800 1,60 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Fio Flexivel 1,5mm 42,00000 0,450 18,90 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA ECONOMICA 20WTS 1,00000 12,000 12,00 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA FLUORESCENTE 23WTS. 2,00000 4,000 8,00 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 1,00000 1,500 1,50 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127 6,00000 2,500 15,00 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 LAMPADA VAPOR DE MENCURIO 250WTS 1,00000 22,000 22,00 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR 2X20 WTS 1,00000 17,000 17,00 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 REATOR 2X40 WTS 4,00000 18,000 72,00 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 RELE FOTOCELA 110 2,00000 15,000 30,00 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Soquete 1,00000 3,000 3,00 06/08/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Tomada Sistema X 1,00000 5,700 5,70 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 ARRUMAR RADIADOR 1,00000 380,000 380,00 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Anel 6,00000 10,933 65,60 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Arruelas 12,00000 5,000 60,00 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 BUCHA FIBRA 2,00000 111,000 222,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Capa 4,00000 198,000 792,00 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Cone 4,00000 403,000 1.612,00 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 ENCHER E RECUPERAR QUADRADO 1,00000 380,000 380,00 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM 1,00000 1.200,000 1.200,00 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 MAO DE OBRA RECUPERAR OS DOIS COCAO 2,00000 450,000 900,00 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 RECUPERAR UMA PONTA DE EIXO 1,00000 250,000 250,00 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Retentor 2,00000 44,800 89,60 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SOLDAR BRACO DA LANCA 1,00000 250,000 250,00 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 TRAVA 10,00000 3,800 38,00 06/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 TROCAR 1 CAPA DO BRACO LEVANTAMENTO 1,00000 180,000 180,00 07/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO DE ACO POLIDO 13,0MM(1/2")6X25AF 7,00000 6,300 44,10 07/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAMPO P/CABO DE ACO 3/4 4,00000 1,600 6,40 07/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Gancho Olhal 2,00000 22,300 44,60 07/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 VALVULA REGULADORA C/FLUXOMETRO 2,00000 140,000 280,00 07/08/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 182,04000 4,200 764,57 07/08/2007 GESIL MAQUINAS LTDA - ME. 52.700.606/0001-33 MAQUINA ESCREVER FACIT ELETRICA 1,00000 80,000 80,00 07/08/2007 GESIL MAQUINAS LTDA - ME. 52.700.606/0001-33 MAQUINA ESCREVER FACIT MANUAL 1,00000 55,000 55,00 07/08/2007 GESIL MAQUINAS LTDA - ME. 52.700.606/0001-33 MAQUINA ESCREVER OLIVET MANUAL 1,00000 65,000 65,00 07/08/2007 GESIL MAQUINAS LTDA - ME. 52.700.606/0001-33 SERVICO DE LAVAGEM,LUBRIFICACAO E REVISAO 1,00000 70,000 70,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/08/2007 LUIZ ANTONIO PESSOTA 005.202.018-50 AFIXACAO DE PLACAS C/NOME DE RUAS E BAIRROS 55,00000 10,000 550,00 07/08/2007 LUIZ ANTONIO PESSOTA 005.202.018-50 COLOCACAO DE ADESIVOS NAS PLACAS 180,00000 3,000 540,00 07/08/2007 LUIZ ANTONIO PESSOTA 005.202.018-50 COLOCACAO DE PLACAS INDICATIVAS EM POSTES 90,00000 3,000 270,00 07/08/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 CABO TRIPOLAR 25,00000 1,000 25,00 07/08/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Cabo Coaxial 60,00000 1,000 60,00 07/08/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 Conector 2,00000 0,500 1,00 07/08/2007 SERGIO ARCURIO COMERCIO - ME. 01.678.782/0001-85 FIO SOLIDO 1,5MM 100MTS 1,00000 35,000 35,00 07/08/2007 VALDECIR JOSE PINTO JUNIOR 327.759.028-39 CONSERTO DAS FERRAGENS DO BANCO 2,00000 30,000 60,00 07/08/2007 VALDECIR JOSE PINTO JUNIOR 327.759.028-39 SERVICO DE REFORMA COMPLETO 1,00000 320,000 320,00 07/08/2007 VALDECIR JOSE PINTO JUNIOR 327.759.028-39 SERVICO DE TAPECARIA COMPLETA PRESTADO NO 1,00000 100,000 100,00 08/08/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Alface 145,00000 1,000 145,00 08/08/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Cheiro Verde 190,00000 1,000 190,00 08/08/2007 ADARIO MANOEL CATELANI 076.476.148-00 Couve 71,00000 1,000 71,00 08/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FITA ANTIDERRAPANTE NORTON PRETA 5 MTS 2,00000 27,000 54,00 08/08/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CABO FURUKAWA 21,00000 1,100 23,10 08/08/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 CAIXA DE SOM 1,00000 15,000 15,00 08/08/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 DRIVE 1.44 MB SIGMA 2,00000 20,000 40,00 08/08/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 Mouse Optico 1,00000 15,000 15,00 08/08/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 TECLADO ABNT 1,00000 17,000 17,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/08/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Amortecedor 6,00000 108,000 648,00 08/08/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Amortecedor Dianteiro 2,00000 245,000 490,00 08/08/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 BOTAO LIMPADOR AR 2,00000 78,000 156,00 08/08/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 BRACO LIMPADOR 2,00000 45,000 90,00 08/08/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Bexiga Suspensao a Ar 3,00000 135,000 405,00 08/08/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 CUICA FREIO 1,00000 631,000 631,00 08/08/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Conexao Valvula 1,00000 9,000 9,00 08/08/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 EIXO LIMPADOR 1,00000 27,000 27,00 08/08/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Parabrisa 1,00000 570,000 570,00 08/08/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 REGULADOR ENCOSTO BANCO 1,00000 38,000 38,00 08/08/2007 AUTO ÔNIBUS COM. DE PECAS-ME 07.629.565/0001-81 Reparo Pistao Porta 1,00000 75,000 75,00 08/08/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 1,00000 55,000 55,00 08/08/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 3,00000 50,000 150,00 08/08/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 6,00000 32,500 195,00 08/08/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 2,00000 65,000 130,00 08/08/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 5,00000 34,000 170,00 08/08/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 PRETO 1,00000 15,000 15,00 08/08/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 2,00000 15,000 30,00 08/08/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 93 3,00000 20,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/08/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP629 PRETO 2,00000 20,000 40,00 08/08/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP649 COLORIDO 1,00000 25,000 25,00 08/08/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 11,00000 15,000 165,00 08/08/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 5,00000 20,000 100,00 08/08/2007 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 53,00000 24,150 1.279,95 08/08/2007 CARMO ANT.ALESSIO B.B. - ME. 64.892.771/0001-13 Carne Moida 69,86000 5,700 398,20 08/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 ALMOTOLIA MARRON 250ML 4,00000 0,950 3,80 08/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 BISTURI DES.C/CABO N. 15 7,00000 0,800 5,60 08/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 PINCA DENTE DE RATO 14 CM 6,00000 4,400 26,40 08/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 SONDA ENDOTRAQUEAL N:2,5 1,00000 1,900 1,90 08/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Soro Fisiologico 100Ml. 500,00000 0,780 390,00 08/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cebola 30,00000 1,500 45,00 08/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Tomate 60,00000 1,200 72,00 08/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Vagem 2,00000 4,500 9,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 ADAPTADOR INTELY PIGTAIL 2,00000 25,000 50,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 ANEL METAL P/FIXACAO CANOS 10,00000 3,000 30,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 ANTENA ZIROCK MODELO WLL 255 2,00000 136,000 272,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CABO COLAXIAL RGC 60,00000 8,600 516,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CABO P/REDE RJ 45 3,00000 10,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CANO GALVANIZADO 2,00000 25,000 50,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 Conector 6,00000 14,620 87,72 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 FILTRO RCG 8T SLIM 2,00000 34,285 68,57 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 GATEWY DLINK DI 524/A 1,00000 469,460 469,46 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 H.D.80 GBI 1,00000 213,000 213,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MEMORIA DDR 512 MB 2,00000 115,000 230,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 MOTHERBOARD 1,00000 227,000 227,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 Mouse Optico 1,00000 25,000 25,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 NOBREAK TS 1,200 VA U.P.S. 2,00000 459,450 918,90 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 NOBREAK TS 600 V.A U.P.S. 2,00000 260,590 521,18 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PLACA DE VIDEO A.G.P.256 MB 1,00000 240,000 240,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 PROCESSADOR INTEL P.4 1,00000 299,000 299,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 ROLO ESTIRANTE GALVANIZADO 3,00000 15,000 45,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO DE INSTALACAO E MONTAGEM DE TORRE 1,00000 730,000 730,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO MAO DE OBRA E INSTALACAO 1,00000 100,000 100,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SUPORTE FIXO 1,00000 48,000 48,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SUPORTE PAREDE XT2P CJR-02 2,00000 12,000 24,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 TORRE CANO GALVANIZADO 1 1,00000 214,000 214,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 VENTILADOR DE DISCO RIGIDO 1,00000 46,000 46,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 VENTILADOR DE GABINETE 3,00000 15,000 45,00 08/08/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 WIRELELAN-ASSESS POINT EDIMAX 1,00000 397,500 397,50 08/08/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 53,00000 3,500 185,50 08/08/2007 JOSE CARLOS FERNANDES B.BASSITT-ME 56.231.814/0001-91 TENIS ESPECIAL INF.MASCULINO 2,00000 48,750 97,50 08/08/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 BOBINA P/MAQUINA CALCULADORA 69X30 C/30 1,00000 24,000 24,00 08/08/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 DVD-R 120 MINUTOS 10,00000 1,450 14,50 08/08/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Pilha Alcalina Pequena c/02 5,00000 2,600 13,00 08/08/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Relogio de Parede 10,00000 9,800 98,00 08/08/2007 PAULO ROBERTO SALES J.MEDICAMENTOS-ME 07.614.182/0001-30 DEXAMETASONA 2 MG / 1 ML 500,00000 0,340 170,00 08/08/2007 REAL COM.ATAC.UTIL.E BRINQ.LTD 03.411.806/0001-60 Prato Plastico 35,00000 1,050 36,75 08/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,5KL 2,00000 48,000 96,00 08/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ISOSORCE SOYA 1000ML 14,00000 19,500 273,00 08/08/2007 SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES 021.645.998-29 SERVICO DE SERRAGEM DE MADEIRA 12,39 M3 1,00000 867,300 867,30 08/08/2007 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 CAMISETAS 30,00000 14,875 446,25 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Abaixador de Lingua c/100 40,00000 1,056 42,24 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Agulha Descartavel 20x5,5 c/100 5,00000 5,400 27,00 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Agulha Descartavel 40x12 c/100 20,00000 8,640 172,80 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Alcool 70 % 50,00000 1,920 96,00 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Benzina Retificada 2,00000 8,100 16,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Coletor Universal 80 Ml. 100,00000 0,156 15,60 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 ESPECULO VAGINAL DESC.P GYNUS C/1 200,00000 0,612 122,40 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Fita Adesiva Branca 19x50 50,00000 1,370 68,50 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Papel Lencol 50x50 36,00000 2,004 72,14 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Papel Lencol 70x50 36,00000 3,444 123,98 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 RIOZYME 1V EGOLD 1000ML 10,00000 19,200 192,00 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 SERINGA DESC.1ML. C/AGULHA 500,00000 0,150 75,00 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Seringa Desc. 5 Ml. s/Agulha 800,00000 0,100 80,00 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Seringa Descartavel 10 Ml s/Agulha 600,00000 0,160 96,00 08/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Vaselina Liquida 2,00000 10,525 21,05 09/08/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Batente c/Rolamento 2,00000 35,000 70,00 09/08/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 PINO DE RODA TRASEIRA 1,00000 35,000 35,00 09/08/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 PNEU 185/65 R-14 2,00000 100,000 200,00 09/08/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO ALINHAMENTO DIRECAO,BALANCEAMENTO 1,00000 420,000 420,00 09/08/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO ALINHAMENTO DIRECAO,CAMBAGEM,CASTER 1,00000 150,000 150,00 09/08/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO DE ALINHAMENTO DIRECAO, 2,00000 355,000 710,00 09/08/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO DE ALINHAMENTO DIRECAO,BALANCEAMENTO 1,00000 430,000 430,00 09/08/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO DE DIRECAO,CAMBAGEM E CASTER 1,00000 150,000 150,00 09/08/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 Terminal Direcao 2,00000 25,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/08/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 1ª SERIE VOLUME 4-CC 8,00000 55,050 440,40 09/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA ANATOMICA 10 CM 2,00000 10,000 20,00 09/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA DENTE DE RATO 10 CM. 2,00000 10,000 20,00 09/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA HALSTEAD CURVA 10CM 2,00000 25,000 50,00 09/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PINCA HALSTEAD RETA 10CM 2,00000 25,000 50,00 09/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 PORTA AGULHA 12 CM 2,00000 25,000 50,00 09/08/2007 VALDENIR J.NASCIMENTO-BALSAMO 03.204.305/0001-03 SERVICO MAO DE OBRA,REFERENTEA 7 LIMPEZAS DE FOSSA 1,00000 350,000 350,00 10/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 641,58700 1,010 648,11 10/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,360 -0,36 10/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DISCO TACOGRAFO DIARIO C/100 UN 1,00000 18,000 18,00 10/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Fluido de Freio 1,00000 4,500 4,50 10/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 1.695,24900 2,391 4.053,68 10/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO 2 TEMPO 1/4 1,00000 3,200 3,20 10/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 1,00000 8,000 8,00 10/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 7.688,89200 1,809 13.909,19 10/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Havoline 20W-50 2,00000 7,250 14,50 10/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Havoline SJ 1/2 3,00000 5,500 16,50 10/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Havoline SP 1/2 2,00000 5,500 11,00 10/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1,00000 8,500 8,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/08/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 ALMOTOLIA P/REPROCESSAMENTO 272,00000 0,380 103,36 10/08/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 CHUMACO P/REESTERILIZACAO 888,00000 1,430 1.269,84 10/08/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 COPO UMIDIFICADOR P/REPROCESSAMENTO 1,00000 0,710 0,71 10/08/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 EXTENSAO DE SILICONE P/REPROCESSAMENTO 1,00000 1,040 1,04 10/08/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 EXTENSAO LATEX/PVC P/REPROCESSAMENTO 4,00000 0,930 3,72 10/08/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 VIDRO DE BIOPSIA P REPROCESSAMENTO 4,00000 1,120 4,48 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BRACO P/CHUVEIRO 1,00000 4,500 4,50 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BRAQUETE LEVE 4X4 1,00000 7,500 7,50 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S 10 C/ PARAFUSO 6,00000 0,500 3,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S6 C/PARAFUSO 20,00000 0,300 6,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 1KV 16MM 2,00000 5,500 11,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 2,5MM 5,00000 0,900 4,50 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CHUVEIRO MAX DUCHA 127 VOLTS 1,00000 26,000 26,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CHUVEIRO MAX DUCHA 220 VOLTS 1,00000 26,000 26,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONECTOR SINDAL 1,0MM 12,00000 0,400 4,80 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Audio Video 1,00000 10,000 10,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 1,5mm 20,00000 0,600 12,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 4,0mm 4,00000 1,300 5,20 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha Sobrepor 4x2 1,00000 2,500 2,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Canaleta Tipo X 6,00000 2,500 15,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ELETRODO ZINCADO 3/4 X3 MTS 1,00000 10,000 10,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO PARALELO 2X1,5MM 38,00000 1,500 57,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FOTO CELA C/BASE 127VTS. 1,00000 26,000 26,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Solido 4mm 5,00000 1,200 6,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fita Isolante 20 Mts. 4,00000 3,000 12,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES TIPO X 1,00000 4,000 4,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR BIPOLAR TIPO X 25 AMP 2,00000 12,000 24,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA ECONOMICA 20WTS 1,00000 10,000 10,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 16,00000 4,000 64,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE 23WTS. 2,00000 4,000 8,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 12,00000 1,200 14,40 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127 1,00000 2,000 2,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127 10,00000 0,900 9,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LUMINARIA OVAL S/VIDRO 1,00000 30,000 30,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Mista 160 Wts. 1,00000 10,000 10,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO FEMEA 2,00000 2,000 4,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO MACHO 3,00000 2,000 6,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PLACA 4X2 CEGA 1,00000 1,000 1,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO CORRUGADO 3/4 15,00000 1,913 28,70 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Adaptador 2P + Terra 1,00000 2,500 2,50 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Placa Cega 2,00000 2,000 4,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X40 WTS 4,00000 25,000 100,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 RESISTENCIA MAX DUCHA 127 1,00000 6,000 6,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x20 2,00000 15,000 30,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SOQUETE RABICHO E 27 1,00000 2,000 2,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 SUPER BONDER 3 GRS 1,00000 2,500 2,50 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Silicone 300 Grs. 2,00000 12,000 24,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Silicone 50 Grs. 1,00000 4,000 4,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Pressao 8,00000 1,000 8,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TERMINAL COMPRESSAO 6,0MM 12,00000 0,500 6,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2P+TERRA EXTERNA 1,00000 4,000 4,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA BIPOLAR 2X30 AMP. 5,00000 6,000 30,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL C/PLACA 2,00000 2,500 5,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL EXTERNA 3,00000 2,500 7,50 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL TIPO X 4,00000 4,000 16,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Terminal Compressao 16,0mm 9,00000 1,500 13,50 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Terminal Compressao 25mm 3,00000 2,000 6,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Tomada 2P + T Sistema X 1,00000 5,000 5,00 10/08/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Veda Rosca 1,00000 1,000 1,00 10/08/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Alho Descascado 15,00000 5,000 75,00 10/08/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 COLORAU 1K 15,00000 3,000 45,00 10/08/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Tempero Caseiro 500 Grs. 50,00000 0,850 42,50 10/08/2007 JORNAL HORA H LTDA-ME. 02.661.778/0001-77 SERVICO PRESTADO DE PLOTAGEM 1,00000 36,450 36,45 10/08/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Leite Pasteurizado 1 Lts. 2.080,00000 1,300 2.704,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BROCA DE ACO RAPIDO 3/8 1,00000 10,000 10,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO ENXADA 6,00000 5,000 30,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 30MM 2,00000 12,000 24,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAL ITAU 20 KILOS 10,00000 6,000 60,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAVADEIRA S/CABO 1,00000 28,000 28,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CIMENTO LIZ 50KILOS 5,00000 13,500 67,50 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 COTOVELO 100 90º 1,00000 4,500 4,50 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Corda Naylon 35,00000 1,200 42,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cotovelo Azul 3/4 5,00000 4,000 20,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ENCHADA 2.1/2 1,00000 16,000 16,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ENGATE PLASTICO 1/2 1,00000 3,500 3,50 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FERRO 1/4 8,00000 11,500 92,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Ferrolho 3/4 3,00000 17,000 51,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Fita Isolante 1,00000 4,000 4,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 GATILHO P/MANGUEIRA 1/2 1,00000 7,000 7,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Lixa 120 1,00000 0,800 0,80 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Correr 3/4 3,00000 6,800 20,40 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva de Couro 3,00000 6,000 18,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MANGUEIRA JARDIM 3/4 1,00000 36,000 36,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Nipel Galvanizado 3/4 5,00000 3,000 15,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Parafuso Sextavado c/Porca 1,00000 1,100 1,10 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Prego 24x60 6,00000 6,000 36,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PLASTICO 3/4 3,00000 10,000 30,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Registro Pressao 3/4 5,00000 20,000 100,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SERRA STARRET 2,00000 3,500 7,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SPRAY ANTI-FERRUGEM 300ML 2,00000 5,000 10,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TE AZUL 3/4 1,00000 6,000 6,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA 3/4 1,00000 14,000 14,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 TORNEIRA BICA MOVEL PLASTICA 1,00000 15,000 15,00 10/08/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Torneira Lavatorio 1,00000 8,500 8,50 10/08/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CHATO 2"X1/4" 48,00000 3,000 144,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 10/08/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 PAO FRANCES 203,58000 4,000 814,32 10/08/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao Doce 645,00000 0,300 193,50 10/08/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite 502,00000 0,180 90,36 10/08/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite Mini 435,00000 0,090 39,15 13/08/2007 BETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.591.540/0001-16 ALAMBRADO COMPLETO 114,00000 28,000 3.192,00 13/08/2007 BETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 54.591.540/0001-16 PORTAO 4M 1,00000 600,000 600,00 13/08/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 SERVICO PROPAGANDA CARRO DE SOM 1,00000 160,000 160,00 13/08/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 SERVICO PROPAGANDA DE CARRO 1,00000 300,000 300,00 13/08/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 Plotagem Colorida 20,70000 4,200 86,94 13/08/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 XEROX GIGANTE 3,20000 9,950 31,84 13/08/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO DE LEITE 50 GRS. 1.430,00000 0,180 257,40 13/08/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 116,47500 4,000 465,90 13/08/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 25 Grs. 1.853,00000 0,090 166,77 13/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LUVA LATEX DE PROCEDIMENTO P C/100 PARES 20,00000 7,100 142,00 13/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PUNCH 6 MM 4,00000 9,000 36,00 13/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PUNCH DESCARTAVEL 2MM 30,00000 9,000 270,00 13/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PUNCH DESCARTAVEL 3 MM 10,00000 9,000 90,00 13/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA URETRAL N. 06 500,00000 0,300 150,00 13/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Sonda Uretral 14 31,00000 0,330 10,23 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TERMOMETRO P/GELADEIRA C/CABO 5,00000 33,000 165,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Automatico Partida 1,00000 145,000 145,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BOBINA DE PARTIDA 1,00000 165,000 165,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CHAVE DE LUZ 4,00000 75,000 300,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Chave Partida 1,00000 95,000 95,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 FAROL DIREITO 4,00000 85,000 340,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 INDUZIDO DE PARTIDA 1,00000 225,000 225,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lampada Farol 4,00000 25,000 100,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lanterna Lateral 6,00000 18,000 108,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REATOR 24V 5,00000 55,000 275,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO DA PARTE ELETRICA COM TROCA 1,00000 80,000 80,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO DA PARTE ELETRICA COM TROCA DE PECAS 1,00000 85,000 85,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO NA PARTE ELETRICA COM TROCA 1,00000 75,000 75,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO NA PARTE ELETRICA COM TROCA DE PECAS 1,00000 75,000 75,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 17,00000 55,000 935,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar de Partida 1,00000 165,000 165,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Seta 1,00000 65,000 65,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO REVISAO GERAL,PRESTADO NA 1,00000 300,000 300,00 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Suporte Escova Completo 1,00000 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 TRAVA DE IMPULSOR DE PARTIDA 1,00000 135,000 135,00 14/08/2007 APAVE PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 68.379.387/0001-72 AUTO TRAFO 50CV/380 VOLTS 1,00000 1.180,000 1.180,00 14/08/2007 APAVE PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 68.379.387/0001-72 BASE DIAZED COMPLETA 3,00000 20,000 60,00 14/08/2007 APAVE PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 68.379.387/0001-72 CABO FLEXIVEL 35MM 6,00000 0,500 3,00 14/08/2007 APAVE PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 68.379.387/0001-72 CONTACTOR 3TF48 SIEMENS 1,00000 112,000 112,00 14/08/2007 APAVE PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 68.379.387/0001-72 CONTATOS P/CONTATOR 2,00000 170,000 340,00 14/08/2007 APAVE PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 68.379.387/0001-72 PLACA MINTAGEM 1,00000 120,000 120,00 14/08/2007 APAVE PAINEIS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 68.379.387/0001-72 RELE TERMO MAGNETICO 1,00000 245,000 245,00 14/08/2007 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 SERVICO DE RECARGA CARTUCHO BLACK 9700A 1,00000 295,000 295,00 14/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Bisturi Desc. c/Cabo 43,00000 0,800 34,40 14/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 SONDA ENDOTRAQUEAL N:2,5 3,00000 1,900 5,70 14/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 Sonda Endotraqueal 4,00000 2,600 10,40 14/08/2007 COMERCIO DE ROUPAS ASSAKAWA LTDA 49.990.526/0001-55 Calca Plastica 18,00000 1,900 34,20 14/08/2007 COMERCIO DE ROUPAS ASSAKAWA LTDA 49.990.526/0001-55 Conjunto Pagao 18,00000 3,950 71,10 14/08/2007 COMERCIO DE ROUPAS ASSAKAWA LTDA 49.990.526/0001-55 FRALDA DE PANO 18,00000 2,950 53,10 14/08/2007 COMERCIO DE ROUPAS ASSAKAWA LTDA 49.990.526/0001-55 Macacao 18,00000 6,950 125,10 14/08/2007 COMERCIO DE ROUPAS ASSAKAWA LTDA 49.990.526/0001-55 SAPATINHO 18,00000 1,800 32,40 14/08/2007 COMERCIO DE ROUPAS ASSAKAWA LTDA 49.990.526/0001-55 TOALHA DE BANHO 18,00000 4,600 82,80 14/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora Paulistinha 30,00000 1,790 53,70 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 60,00000 1,500 90,00 14/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata Doce 3,00000 1,690 5,07 14/08/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 FEMEA GIRATORIA 9/16 JIC X 3/8 X 2 PRENSADO 3,00000 7,000 21,00 14/08/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 MANGUEIRA GATES 3/8 M3K 3000 PSI 7,00000 13,000 91,00 14/08/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 PONTA LISA 10 X3 /8 2 PRENSADO 3,00000 7,000 21,00 14/08/2007 HEBERFLEX MANG. CON E HID LTDA 60.687.225/0001-90 TEE MACHO FIXO 9/16 JIC 1,00000 28,000 28,00 14/08/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 ATADURA CREPE - 10 CM.C/12 130,00000 1,540 200,20 15/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Automatico Partida 1,00000 145,000 145,00 15/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BATERIA 200A 2,00000 550,000 1.100,00 15/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BATERIA MASTER 80AMP. 1,00000 335,000 335,00 15/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Chave Partida 1,00000 75,000 75,00 15/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Impulsor Partida 1,00000 135,000 135,00 15/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Induzido Partida 1,00000 195,000 195,00 15/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 PISTAO DO AUTOMATICO 1,00000 40,000 40,00 15/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Regulador de Voltagem 1,00000 125,000 125,00 15/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO NA PARTE ELETRICA E 1,00000 760,000 760,00 15/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SERVICO DE REVISAO NA PARTE ELETRICA E CONSERTO 1,00000 1.205,000 1.205,00 15/08/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Terminal de Bateria 4,00000 10,000 40,00 15/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ABAFADOR DE RUIDO CARTOGRAFIA 4,00000 13,650 54,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO FLEXIVEL 750V (37) 6MM AZUL 96,00000 9,880 948,48 15/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO FLEXIVEL 750V(49) 16MM PRETO 33,00000 7,020 231,66 15/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE PHIL BELZER 1/4 X 5 1,00000 5,000 5,00 15/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Chave Fenda 1/4x6" 1,00000 4,500 4,50 15/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 FITA ANTIDERRAPANTE NORTON PRETA 5 MTS 2,00000 27,000 54,00 15/08/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Mussarela 92,17000 12,000 1.106,04 16/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 CLOREXEDINA 100ML 2,00000 15,000 30,00 16/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 MICRONEBULIZADOR P/OXIGENIO C/EXTESAO 3,00000 15,000 45,00 16/08/2007 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA-E 61.565.735/0001-57 VALVULA REGULADORA P/OXIGENIO C/FLUXOMETRO 3,00000 140,000 420,00 16/08/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 APRESUNTADO 59,20000 5,270 311,98 16/08/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Linguica Calabresa 30,00000 4,870 146,10 16/08/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 96,00000 2,420 232,32 16/08/2007 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50 ENCADERNACAO C.DURA C/GRAVACAO 1,00000 25,000 25,00 16/08/2007 J.H.BUOSI & M.A.BUOSI LTDA-ME. 04.444.099/0001-71 RECARGA CARTUCHO TONER 2612 1,00000 82,500 82,50 16/08/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 Corrente 34 Facas 1,00000 50,000 50,00 16/08/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 Lima 1,00000 6,000 6,00 16/08/2007 SAO FRANC. P. E MOTO-SERRA LTD 56.425.341/0001-63 SABRE 53 CM. 1,00000 159,000 159,00 16/08/2007 SERGIO CANDIDO LOPES-EPP 04.063.468/0001-86 MANGUEIRA DIRECAO HIDRAULICA COMPLETA 1,00000 65,000 65,00 16/08/2007 SKANDAR TAYAR - ELETRICA 07.514.291/0001-85 SERVICO DE INSTALACOES ELETRICAS,REVISAO 1,00000 1.400,000 1.400,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/08/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO MAO DE OBRA,RETIFICA DE MOTOR 1,00000 2.700,000 2.700,00 17/08/2007 EXPOENTE-SOL.COM.E EDUCACIONAIS LTDA. 02.374.177/0001-83 APOSTILA 1ª SERIE VOLUME 4-CC 5,00000 55,050 275,25 17/08/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME BICO DE MAMADEIRA SILICONE 24,00000 1,200 28,80 17/08/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME Chupeta 17,00000 0,600 10,20 17/08/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC. GERIATRICA BIG FRAL P /C/12 16,00000 13,990 223,84 17/08/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC. INFANTIL POMPOM P C/33 1,00000 16,990 16,99 17/08/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC.GERIATRICA BIG FRAL M C/10 87,00000 13,990 1.217,13 17/08/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC.INFANTIL MONICA DIV.TAMANHO/12 17,00000 5,990 101,83 17/08/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC.INFANTIL POMPOM M C/30 3,00000 30,500 91,50 17/08/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA DESC.INFANTIL POMPOM P C/33 13,00000 5,990 77,87 17/08/2007 LAURA MARIA PLINIO MACHADO-PRESENTES ME FRALDA GERIATRICA BIG FRAL G C/8 76,00000 13,990 1.063,24 17/08/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 Cesta Basica 1,00000 46,000 46,00 17/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 2,00000 10,000 20,00 17/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 4,00000 3,000 12,00 17/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Copia de Chaves 2,00000 3,000 6,00 17/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO ABERTURA DE ARMARIO+CONFECCAO DE CHAVE 1,00000 20,000 20,00 17/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO ABERTURA DE ARMARIO+CONSERTO 1,00000 20,000 20,00 17/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO ABERTURA DE CADEADO+UNIFICACAO 1,00000 15,000 15,00 17/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO ABERTURA DE PORTA+CONFECCAO DE CHAVE 1,00000 20,000 20,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO CONSERTO MIOLO DE FECHADURA 1,00000 10,000 10,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Bomba Combustivel 1,00000 90,000 90,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Coifa 1,00000 20,000 20,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 FAROL LADO ESQUERDO 1,00000 380,000 380,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Filtro Combustivel 1,00000 23,000 23,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 INDICADOR DE COMBUSTIVEL 1,00000 70,000 70,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 JUNTA DESLIZANTE EXTERNO LADO ESQUERDO 1,00000 50,000 50,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Jogo de Velas 1,00000 40,000 40,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 LANTERNA DE TETO 1,00000 15,000 15,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 REGULAGEM DE GUIAS DA PORTA LATERAL 1,00000 65,000 65,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 REVISAO COMPLETA SISTEMA ELETRICO 1,00000 110,000 110,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SENSOR DE DISTANCIA VELOCIMETRO 1,00000 30,000 30,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO DE ESCAPAMENTO 1,00000 30,000 30,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO DE JUNTA DESLIZANTE E COIFA DO CAMBIO 1,00000 25,000 25,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO DE REVISAO ELETRICA 1,00000 70,000 70,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO DE REVISAO TROCA BOMBA E SONDA LAMBDA 1,00000 200,000 200,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO DE VELOCIMETRO 1,00000 40,000 40,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO REG FREIOS 1,00000 15,000 15,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SONDA DA LAMBRA 1,00000 105,000 105,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Silencioso Traseiro 1,00000 145,000 145,00 17/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Valvula Termostatica 1,00000 75,000 75,00 17/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 BORRACHA BRANCA 2,00000 0,500 1,00 17/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Caneta Bic Cristal c/50 Unds. 1,00000 27,000 27,00 17/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE A4 75 GR.C/10 1,00000 125,000 125,00 17/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE OF.2 C/500 5,00000 16,000 80,00 17/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 REGUA PLASTICA 30CM 2,00000 0,500 1,00 20/08/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO DE EMBUCHAMENTO DOS PEDAIS DE FREIO E 1,00000 200,000 200,00 20/08/2007 ALAIN VALERIO SANTANA 08.791.308/0001-04 SERVICO DE TROCA DE BOMBA ELETRICA 1,00000 260,000 260,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AGUA SANITARIA 5 LTS 12,00000 4,000 48,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 46% 34,00000 2,250 76,50 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ALCOOL 70% 3,00000 5,800 17,40 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 AMACIANTE DE ROUPA 5 LITROS 7,00000 6,500 45,50 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Alcool 92,80% 29,00000 3,000 87,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PLASTICA PICOTADA 2KGS. 1,00000 15,100 15,10 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BOBINA PLASTICA PICOTADA 5 KG. 1,00000 25,000 25,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA BANHO 37,00000 0,950 35,15 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA DE BANHO 35,00000 0,950 33,25 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA INOX 10,00000 1,100 11,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Balde Plastico 20 Lts. 2,00000 3,500 7,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CERA ARDOSIA 5 LTS 5,00000 25,000 125,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 CLORO 5 LITROS 2,00000 9,000 18,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL 180ML 4,00000 1,900 7,60 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML.C/2500 11,00000 55,000 605,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Copo Descartavel 50Ml c/100 3,00000 1,000 3,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DESINFETANTE 5 LITROS 15,00000 5,500 82,50 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 2 LTS 2,00000 3,000 6,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 5 LT 8,00000 6,000 48,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 ESPONJA DUPLA FACE 79,00000 0,600 47,40 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FILTRO PAPEL N:103 2,00000 2,350 4,70 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 FLANELA 1,00000 2,000 2,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Fosforo 4,00000 1,800 7,20 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Hipoclorito Sodio 1,00000 6,800 6,80 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA ACO 1X8 2,00000 1,600 3,20 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LA DE ACO (1X8) 6,00000 1,600 9,60 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 LUVA LATEX 13,00000 2,900 37,70 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Luva Plastica Descartavel c/100 20,00000 2,900 58,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 MULTIUSO 5LTS 4,00000 8,000 32,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO CHAO 27,00000 2,200 59,40 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO DE CHAO ALVEJADO 52,00000 2,008 104,40 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO PRATO 12,00000 1,600 19,20 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL HIGIENICO 16X4 10,00000 18,400 184,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PAPEL INTERFOLHAS BRANCO C/1000 64,00000 4,800 307,20 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Palha de Aco 4,00000 0,800 3,20 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 RODO ALUMINIO 1 MTS 1,00000 35,100 35,10 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM BARRA 6,00000 2,750 16,50 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM PO 1 KILO 33,00000 3,700 122,10 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO LIQUIDO 5 LT 25,00000 6,600 165,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE 90GR 138,00000 0,550 75,90 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE INFANTIL 90GRS 22,00000 1,100 24,20 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS 9,00000 13,750 123,75 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 100 LTS 4,00000 24,400 97,60 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO BRANCO 20 LTS C/100 10,00000 6,500 65,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 100 LTS 5,00000 18,700 93,50 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 60 LTS C/100UN 1,00000 9,700 9,70 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO BRANCO 20 LTS C/100 5,00000 4,700 23,50 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO LIXO PRETO 60LTS C/10UN 4,00000 9,400 37,60 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO PLASTICO 17X22 C/100 UND. 20,00000 1,500 30,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO PLASTICO 50X80 10,00000 3,500 35,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Touca Desc. c/Elastico c/100 Unds. 10,00000 11,500 115,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA DE CINZAL 1,00000 10,500 10,50 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA DE PALHA C/CABO 2,00000 5,500 11,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VASSOURA PELO COM CABO 1,00000 6,500 6,50 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA LIMPESA PESADA 5,00000 8,000 40,00 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 VEJA MULTIUSO 500ML 4,00000 2,600 10,40 20/08/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassourao Piacava c/Cabo 2,00000 3,600 7,20 20/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora Paulistinha 35,00000 1,500 52,50 20/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Acelga 4,00000 2,500 10,00 20/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 50,00000 1,500 75,00 20/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata Doce 15,00000 1,690 25,35 20/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Espinafre 6,00000 2,500 15,00 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ALIVIUM GOTAS 50 ML./30ML 1,00000 12,040 12,04 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 AMOX-EMS 250 MG./150 ML 1,00000 19,130 19,13 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ASPIRINA PREV. 100MG C/30 CPRS. 2,00000 9,830 19,66 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 AZOPT COLIRIO 1% 5 ML. 1,00000 45,450 45,45 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 BRONZEADOR NIVEA FP 30 200ML 1,00000 36,400 36,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CARDIVELOL 3,125 MG C/28 CPRS 3,00000 27,800 83,40 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CARVEDILOL DIVELOL 3,125 MG.C./28 CPRS 1,00000 43,570 43,57 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CEBRALAT 50 MG. C/30 CPRS. 4,00000 52,960 211,84 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 CLEXANE 40 MG. SUBCUT INJETAVEL 0,4 ML. 11,00000 41,180 452,98 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Carnabol c/20 Cprs. 2,00000 10,160 20,32 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Cefalexina 250 Mg. c/100 Ml. 1,00000 24,990 24,99 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Ciprofloxacina 500 Mg. c/14 Cprs. 2,00000 84,420 168,84 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Ciprofloxacina 500 Mg. c/6 Cprs. 2,00000 37,200 74,40 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 DIOSMIN 500 MG. C/60 CPRS. 2,00000 54,770 109,54 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Digesan Gotas 20 Ml. 1,00000 17,650 17,65 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 EMAMA 400MG.C/30 CAPS 1,00000 18,460 18,46 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ENSURE PO 400GRS 2,00000 41,320 82,64 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Expectus Xarope Infantil 100 Ml. 1,00000 14,030 14,03 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Fibrase Pomada 4,00000 45,080 180,32 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Iscover 75 Mg. c/28 Cprs. 1,00000 258,110 258,11 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 KY GEL LUBRIFICANTE 100GRS 2,00000 15,950 31,90 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 LABEL 15 MG. 120ML 2,00000 22,670 45,34 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 LEVOFLOXACINO 500MG.C/7 CPRS 2,00000 44,650 89,30 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 MINILAX BISNAGA 6,5 G C/7UN 28,00000 3,360 94,08 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 MODURETIC 50/5MG.C/30CPRS 1,00000 14,670 14,67 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 NEBACETIN POMADA 15 GRS. 1,00000 8,640 8,64 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Naprix 10 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 82,620 82,62 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 SELOZOK 25MG C/20 CPRS 2,00000 9,930 19,86 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 SUSTAGEM EM PO DIV.SABORES 2,00000 25,020 50,04 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Selozok 50 Mg. c/20 Cprs. 2,00000 19,920 39,84 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Sinvastatina 20Mg. c/30 Cprs. 1,00000 59,260 59,26 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Tamarine Geleia 250 Grs. 2,00000 36,840 73,68 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Tanakan 80 Mg. c/20 Cprs. 1,00000 46,950 46,95 20/08/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Tegretol Xarope 100 Ml. 2,00000 13,020 26,04 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Abracadeira 4,00000 3,528 14,11 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Elemento F/Ar 2,00000 105,095 210,19 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Filtro Oleo 1,00000 61,410 61,41 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Lampada 1,00000 3,900 3,90 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 OLEO LUBRIFICANTE 7,00000 13,700 95,90 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Oleo Hidraulico 1,00000 18,150 18,15 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 PARAFLU ECOTECH 1,00000 20,900 20,90 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 PRISILHA 2,00000 1,150 2,30 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SEPARADOR 1,00000 34,510 34,51 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO LIMPEZA DE BICOS INJETORES 1,00000 50,000 50,00 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO MAO DE OBRA MECANICA 5,50000 79,000 434,50 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO REVISAO 45,000KM 2,40000 79,000 189,60 20/08/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO SISTEMA REFRIGERACAO MOTOR, 0,50000 79,000 39,50 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Atrovent Gotas 20 Ml. 1,00000 13,310 13,31 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 BENEPAX 20MG 30CP 1,00000 49,450 49,45 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 BUPROPIONA 150MG 30CP 2,00000 54,770 109,54 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Berotec Gotas - 20 Ml. 1,00000 4,640 4,64 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Brondilat 120Ml 1,00000 17,760 17,76 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CARBAMAZEPINA 200 MG. C/30 CPRS. 16,00000 10,050 160,80 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 5,00000 12,540 62,70 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 EQUILID 500MG C/20 CPRS 4,00000 8,030 32,12 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Enalapril 20 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 34,250 34,25 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Fenergan 25 Mg. c/20 Drgs. 3,00000 6,920 20,76 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Fluxene 20Mg. c/28 Cprs. 5,00000 41,170 205,85 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Haldol 1Mg. c/20 Cprs. 3,00000 3,590 10,77 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Haldol 5Mg. c/20 Cprs 4,00000 6,900 27,60 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Keflex 250 Mg. 100 Ml. 1,00000 50,840 50,84 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 25 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 6,260 18,78 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 PREDSIN C/60 CPRS. 1,00000 14,070 14,07 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 RITALINA 10 MG. C/60 CPRS 11,00000 17,100 188,10 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rivotril 2Mg. c/30 Cprs. 17,00000 12,440 211,48 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Rohypnol 1 Mg. c/20 Cprs. 3,00000 9,980 29,94 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 SERTRALINA 100MG C/14 CAPS 3,00000 52,350 157,05 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TRILEPTAL 300 MG. C/20 CP 3,00000 29,320 87,96 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TYLEX 30MG C/12 CPRS 1,00000 18,390 18,39 20/08/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Tryptanol 25Mg c/20 Cprs. 7,00000 13,700 95,90 20/08/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO DE FIXACAO DE ASSOALHO 1,00000 300,000 300,00 20/08/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO DE PINTURA 1,00000 4.500,000 4.500,00 20/08/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO DE TAPECARIA PARCIAL,SOLDA DE 1,00000 550,000 550,00 20/08/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO DE TROCA DE CANALETAS 1,00000 800,000 800,00 20/08/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 SERVICO DE TROCA DE CHAPAS E FUNILARIA 1,00000 1.300,000 1.300,00 20/08/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 PARAFUSO 2,00000 17,300 34,60 20/08/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Suporte 1,00000 158,000 158,00 20/08/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Terminal 1,00000 70,000 70,00 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 COLA BRANCA 1 KL 12,00000 12,000 144,00 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 FITA CREPE 19 X 50 50,00000 2,350 117,50 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 GIZ BRANCO C/50 4,00000 33,000 132,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 GIZ COLORIDO 4,00000 49,000 196,00 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 LAPIS COR C/12 15,00000 88,000 1.320,00 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL PARANA 200,00000 2,000 400,00 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL PARDO 1.20M 2,00000 248,000 496,00 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE 210X297 A4 75GR.C/10 10,00000 99,000 990,00 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE 210X297 A4 90GR C/500 5,00000 80,000 400,00 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE 216X279 CARTA 75G C/10 3,00000 99,900 299,70 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE 216X330 OF.2 75GR 3,00000 113,000 339,00 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE A4 90 GR. C/5 3,00000 80,000 240,00 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE OF.2 75GR .C/10 2,00000 113,000 226,00 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 SULFITE CARTA 90G C/5 PCTS 2,00000 99,900 199,80 20/08/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 TECIDO TNT COLORIDO 200,00000 1,700 340,00 21/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO TIGRE 60MMX2 1,00000 5,500 5,50 21/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TAMPAO GALVANIZADO TUPY 2.1/2 1,00000 14,500 14,50 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 BUDECORT 32 MG. 120 DOSES 2,00000 20,690 41,38 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 COUMADIN 1 MG.C/30CPRS 1,00000 5,790 5,79 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Cefalexina 500 Mg. c/08 Bl. 4,00000 11,070 44,28 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Cepacol Solucao 300 Ml. 1,00000 9,900 9,90 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Coumadin 5 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 28,890 28,89 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 DIPIRONA 500 MG COMPR. 20ML 1,00000 5,000 5,00 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 FACYLM CR.VAG. 80GR 1,00000 23,050 23,05 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Fibrase Pomada 30 Grs. 4,00000 45,080 180,32 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Hexomedine Spray 1,00000 31,900 31,90 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Neomicina 10 Grs. 1,00000 8,450 8,45 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Neozine 100Mg. c/20 Cprs. 11,00000 13,550 149,05 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 Pondera 20 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 75,420 75,42 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 SELEN HAIR SHAMPOO 120ML 2,00000 29,520 59,04 21/08/2007 DANIELI FREITAS G.FERREIRA & FERREIRA LTDA-ME. 06.998.106/0001-02 TRILEPTAL 300 MG. C/20 CP 2,00000 29,320 58,64 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO REMANOF.HP 8728 COLORIDO 2,00000 50,000 100,00 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 2,00000 48,000 96,00 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 3,00000 44,800 134,40 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP6625 COLORIDO 2,00000 68,000 136,00 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 21 PRETO 1,00000 15,000 15,00 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 22 COLORIDO 1,00000 20,000 20,00 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 2,00000 15,000 30,00 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 93 1,00000 20,000 20,00 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6657 Colorido 2,00000 25,000 50,00 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho tinta HP 51645 Preto 2,00000 28,000 56,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 9,00000 34,000 306,00 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 8,00000 29,000 232,00 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 6,00000 15,000 90,00 21/08/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 5,00000 20,000 100,00 21/08/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 CORACAO DE FRANGO 18,18000 5,400 98,17 21/08/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA A PASSARINHO 181,21000 2,900 525,51 21/08/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 54,21000 4,200 227,682 21/08/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE CONGELADO 72,96000 5,200 379,39 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 AIDF 50X3 20,00000 9,000 180,00 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 CADASTRO FISCAL 100X1 10,00000 9,000 90,00 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 CADASTRO IMOBILIARIO RURAL 100,00000 1,100 110,00 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 CAPA COLORIDA 2.000,00000 1,050 2.100,00 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 DECLARACAO PARA INSCRICAO DE CONTRIBUINTE 20,00000 8,000 160,00 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 ENVELOPE 26X36 1.000,00000 0,430 430,00 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 ENVELOPE OFICIO COLORIDO 10.000,00000 0,160 1.600,00 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 Envelope Saco 34x24Cm Colorido 3.000,00000 0,480 1.440,00 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 FICHA ISTORICO ESCOLAR 2.000,00000 0,098 195,00 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 Ficha Remissiva 2.000,00000 0,100 200,00 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 GUIA RECOLHIMENTO 50X3 50,00000 10,400 520,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 PAPEL OFICIO 1.000,00000 0,230 230,00 21/08/2007 INDUSTRIA GRAFICA POTIRENDABA LTDA-ME 00.449.308/0001-19 REQUISICAO COMBUSTIVEL 50X2 100,00000 3,900 390,00 21/08/2007 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 BOTIJAO - P/45-GLP 6,00000 145,000 870,00 21/08/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33  DPD EM PO CLORO LIVRE P/100 TESTES 2,00000 98,000 196,00 21/08/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33  SPADNS 2,00000 98,000 196,00 21/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11  CADEIRA DE RODAS AGILE 44 PRETA 1,00000 1.180,000 1.180,00 21/08/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Acem 100,26000 6,200 621,61 21/08/2007 UPSIGNS RIO PRETO LTDA-ME. 03.121.768/0001-01 BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL MED.1,40X1,20 1,00000 60,000 60,00 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Achocolatado Po 400 Gr. 55,00000 3,990 219,45 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Cristal - 5 Kg 123,00000 3,790 466,17 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 117,00000 6,890 806,13 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Biscoito Leite 400 Grs. 245,00000 2,690 659,05 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Biscoito Maizena 400 Grs 95,00000 2,690 255,55 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Coxao Mole 62,88000 8,350 525,04 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Moida 72,12000 6,590 475,27 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Extrato Tomate 350 Gr. 162,00000 2,150 348,30 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FEIJAO 1K 53,00000 3,250 172,25 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MACARRAO PARAFUSO 500GRS 115,00000 1,550 178,25 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 MANTEIGA 500GR 55,00000 2,650 145,75 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Ave Maria 500 Grs 142,00000 1,550 220,10 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 51,11500 15,550 794,83 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO SOJA 900ML 112,00000 2,090 234,08 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Presunto 62,44000 9,790 611,28 22/08/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sardinha - 250 Gr. 175,00000 3,950 691,25 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79   TORNEIRA METAL 3/4 2,00000 14,000 28,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Anti Ferrugem 300 Ml. 1,00000 5,000 5,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Areia Grossa 6,00000 38,000 228,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 BROXA 3,00000 10,000 30,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Bisnaga 4,00000 0,500 2,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Bisnaga 50Ml. 2,00000 2,500 5,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CADEADO 30MM 2,00000 12,500 25,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL ITAU 20 KG 30,00000 6,000 180,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CAL PINTURA 8KILOS 4,00000 4,000 16,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CIMENTO ITAL 50 KILOS 93,00000 14,000 1.302,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 CORDA NAYLON FINA 250,00000 0,300 75,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Carriola 1,00000 68,000 68,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cola 17 Grs. 1,00000 2,500 2,50 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Conduite Ferro 1 1/4 38,00000 11,500 437,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Cotovelo Galvanizado 3/4 1,00000 2,800 2,80 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FITA CREPE 18X50-C/6 1,00000 3,600 3,60 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 FITA FIRLON 50X18 1,00000 3,800 3,80 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Luva Galvanizada 25mm 1,00000 2,500 2,50 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PEDRA 5,50000 46,000 253,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 PINCEL 1.1/2 1,00000 4,500 4,50 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 Parafuso 1/4 24,00000 0,500 12,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 ROLO LA C/CABO 15 CM 1,00000 6,900 6,90 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 SIKANOL 1,00000 10,000 10,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TINTA LATEX AZUL PROFUNDO 18 LTS 1,00000 85,000 85,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIIRA P/FILTRO 5,00000 3,000 15,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA P/ PIA 1/2 1,00000 21,000 21,00 22/08/2007 HELENA M.DE PAULA B.BASSITT-ME 03.113.082/0001-79 TORNEIRA P/LAVATORIO 1/2 1,00000 21,000 21,00 22/08/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 Apontador 12,00000 2,500 30,00 22/08/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 BORRACHA BRANCA N.40 15,00000 0,250 3,75 22/08/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 CD 10,00000 1,500 15,00 22/08/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 CORRETIVO TOQUE LIQUIDO 18 ML. 9,00000 1,700 15,30 22/08/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 Caderno 1x1 c/96 Fls. 4,00000 6,000 24,00 22/08/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 DUREX 12X30 8,00000 2,900 23,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/08/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PAPEL VERGE A4 18GR COLORIDO C/50 FL 4,00000 11,900 47,60 22/08/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PASTA AZ OFICIO LARGA C/4 2,00000 5,500 11,00 22/08/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PASTA C/ELASTICO PAPELAO 24,00000 1,000 24,00 22/08/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PASTA POLIONDA 35MM COLORIDA C/10 5,00000 2,000 10,00 22/08/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PASTA TRILHO PAPELAO 30,00000 0,750 22,50 22/08/2007 SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES 021.645.998-29 SERVICO DE SERRAGEM DE MADEIRA PAU 20,00000 70,000 1.400,00 22/08/2007 SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES 021.645.998-29 SERVICO DE SERRAGEM DE MADEIRA PRANCHA 35,65000 70,000 2.495,50 22/08/2007 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 CAMISETAS 22,00000 8,900 195,80 22/08/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 PAO FRANCES 109,86000 4,000 439,44 22/08/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao Doce 617,00000 0,300 185,10 22/08/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao de Leite 1.060,00000 0,180 190,80 22/08/2007 SUELI MATIAS PINHATI-ME 08.758.078/0001-81 Pao de Leite Mini 250,00000 0,090 22,50 23/08/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO CONFECCAO DE 2 SUPORTE DE PAREDE 1,00000 120,000 120,00 23/08/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO REFORMA COM PINTIRA PRESTADO EM 1,00000 85,000 85,00 23/08/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO REFORMA DE 2 GOL E REFORMA DO PORTAO 1,00000 220,000 220,00 23/08/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO SOLDA PRESTADO NO BANCO DA PERUA 1,00000 85,000 85,00 23/08/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ATADURA CREPE - 20 CM.SIMPLES 1,00000 7,000 7,00 23/08/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Alcool 70 % 36,00000 2,500 90,00 23/08/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 BOLSA DE CALOSTOMIA OPACA 7,00000 12,000 84,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/08/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CORDONE 50 MTS 1,00000 20,000 20,00 23/08/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 GAZE ESTERIL 9 FIOS C/5 10,00000 0,300 3,00 23/08/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 GELOL 20 GRS. 3,00000 10,000 30,00 23/08/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 IODOPOVIDINE 1000ML 1,00000 15,000 15,00 23/08/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 SONDA URETRAL N. 06 400,00000 0,370 148,00 23/08/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Sonda Uretral 14 300,00000 0,500 150,00 23/08/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 TALA METALICA C/12 1,00000 7,000 7,00 23/08/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO DE RECUPERAR CABECOTE DO MOTOR 1,00000 770,000 770,00 23/08/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO NO ACELERADOR E REGULADOR 1,00000 50,000 50,00 23/08/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO NO PISTAO NE CHAVE DE PORTA 1,00000 100,000 100,00 23/08/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO PRESTADO NO TRANBULADOR E CAIXA 1,00000 400,000 400,00 23/08/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO RECUPERAR BERCO DIFERENCIAL 1,00000 1.300,000 1.300,00 23/08/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO REGULAR FREIO E EMBREAGEM 1,00000 50,000 50,00 23/08/2007 GILSON N. F. PIRES - ME. 01.806.185/0001-99 BEBEDOURO LIBELL COLUNA 2,00000 509,500 1.019,00 23/08/2007 GILSON N. F. PIRES - ME. 01.806.185/0001-99 PURIFICADOR D'AGUA PURIMAX C/CARVAO ATIVADO 2,00000 80,000 160,00 23/08/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 AGUA MINERAL 20 LTS C/ VASILHAME 1,00000 15,000 15,00 23/08/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Agua Mineral 20 Lts. 115,00000 3,500 402,50 23/08/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 BOTIJAO GAS GLP 13KG 16,00000 33,000 528,00 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 564,75400 1,008 569,07 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,460 -0,46 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 707 COMBUSTIVEL 6,00000 5,000 30,00 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO BFU 811 COMBUSTIVEL 2,00000 9,000 18,00 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO FB6001 COMBUSTIVEL 2,00000 3,600 7,20 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W 920/7 LUBRIFICANTE 1,00000 16,000 16,00 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Fluido de Freio 1,00000 4,500 4,50 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 10.605,47900 0,586 6.218,24 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO BARDAHL 812 TURBO 1,00000 38,000 38,00 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO FILTRO PL 519 LUBRIFICANTE 4,00000 17,000 68,00 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 3,00000 5,500 16,50 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO LUBRAX SJ 20W50 1/2 1,00000 4,900 4,90 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO POLE SUPER SAE 40 1,00000 6,500 6,50 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 1,00000 8,000 8,00 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 1,00000 3,200 3,20 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 10.322,64700 1,807 18.653,89 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Havoline 20W-50 1,00000 9,000 9,00 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Havoline SJ 1/2 2,00000 5,500 11,00 24/08/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 3,00000 8,500 25,50 24/08/2007 DESINSETIZADORA MULTIPRAGAS LTDA 03.983.991/0001-68 Nokaut 1000 CE 1,00000 68,000 68,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/08/2007 DESINSETIZADORA MULTIPRAGAS LTDA 03.983.991/0001-68 TEMEFOS FERSOL 4,00000 195,000 780,00 24/08/2007 JOSE NILTON DE OLIVEIRA DIVERSOES-ME 08.395.681/0001-46 ANIMACAO DE FESTA COM RECREACAO, 1,00000 842,000 842,00 24/08/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Mussarela 95,50000 12,000 1.146,00 24/08/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Apontador c/Deposito 3,00000 1,700 5,10 24/08/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL C/50 1,00000 21,900 21,90 24/08/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Estilete Largo 3,00000 0,850 2,55 24/08/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 FITA EMPACOTAMENTO 48X45 3,00000 6,600 19,80 24/08/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PORTA DISQUETE 3 1/2 C/10 12,00000 6,800 81,60 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Adaptador 3,00000 1,400 4,20 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 COLOR JET SPRAY 360 ML 1,00000 9,000 9,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 1,00000 42,000 42,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Espatula 1,00000 0,900 0,90 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 FIO 2 X 1/5MM 7,00000 1,400 9,80 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Fita Crepe 19x50 6,00000 2,500 15,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 GARFO C/GAIOLA 1,00000 4,000 4,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Grafite 18 Lts. 5,00000 46,000 230,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 INTERRUPTOR EMBUTIR 3 TECLAS C/PLACA 1,00000 10,900 10,90 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR 10 AMP. 2,00000 3,100 6,20 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LATEX 18 LITROS 1,00000 50,000 50,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LIXA FERRO N:36 2,00000 1,800 3,60 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 LIXA FERRO N:80 2,00000 1,600 3,20 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lixa D'Agua 17,00000 0,750 12,75 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 MASSA ACRILICA 900 ML. 1,00000 7,000 7,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 MASSA P/POLIR N. 02 900 GRS. 1,00000 13,000 13,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Massa Plastica 1,00000 4,000 4,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PALHA DE ACO 4,00000 0,450 1,80 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Pincel 1" 1,00000 1,300 1,30 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Pincel 2 1/2 1,00000 2,800 2,80 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Rolo La 1,00000 7,000 7,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Rolo La c/ Cabo 3,00000 4,000 12,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 SELADORA ACRILICA 18 LTS 1,00000 63,000 63,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Soquete Porcelana 2,00000 1,200 2,40 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA ESMALTE SINTETICA 18 LTS 1,00000 200,000 200,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX AZUL PROFUNDO 18 LTS 2,00000 102,500 205,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TOMADA BIPOLAR UNIVERSAL 1,00000 3,000 3,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 3,00000 26,000 78,00 24/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 2,00000 64,000 128,00 24/08/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 CARNE MOIDA ACEM 66,00000 4,700 310,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 24/08/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 Carne Coxao Duro 23,00000 5,600 128,80 24/08/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 Carne Moida 47,00000 5,700 267,90 27/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 APARELHO TELEFONE 1,00000 35,000 35,00 27/08/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 SERVICO CONSERTO COM TROCA DE MIOLO 1,00000 85,000 85,00 27/08/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 SERVICO CONSERTO DE 1 TV 29 1,00000 95,000 95,00 27/08/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 IOGURTE 450,00000 1,500 675,00 27/08/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 BALANCIN DE VALVULA 6,00000 78,950 473,70 27/08/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 CORREIA DO DISTRIBUIDOR 1,00000 144,600 144,60 27/08/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 CORREIA DO TENSOR 1,00000 61,440 61,44 27/08/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 MANGUEIRA FILTRO DE AR 1,00000 125,000 125,00 27/08/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Macaneta Porta 1,00000 48,000 48,00 27/08/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Mancal 2,00000 91,200 182,40 27/08/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 PROTETOR CORREIA GRANDE 2,00000 162,500 325,00 27/08/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Retentor 1,00000 19,000 19,00 27/08/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 TENSOR 1,00000 161,300 161,30 27/08/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 TRIZETA 1,00000 96,000 96,00 27/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Achocolatado 27,00000 3,900 105,30 27/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Acucar Cristal - 5 Kg 102,00000 4,200 428,40 27/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Extrato Tomate 350 Gr. 110,00000 2,400 264,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 58 de 58 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 FEIJAO 1K 43,00000 2,700 116,10 27/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 MACARRAO ESPAGUETI 85,00000 2,900 246,50 27/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Padre Nosso 43,00000 2,900 124,70 27/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Macarrao Parafuso 55,00000 2,900 159,50 27/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Mussarela 37,00000 13,500 499,50 27/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 OLEO SOJA 900ML 68,00000 2,400 163,20 27/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Presunto 25,11200 12,000 301,344 27/08/2007 MERCADINHO F. MARQUES LTDA-ME. 62.109.764/0001-77 Sardinha 67,00000 3,700 247,90 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 CLEXANE INJETAVEL 20MG/0,25ML 1,00000 411,960 411,96 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Celestone Soluspan Injetavel 8,00000 11,630 93,04 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Cipro 500 Mg. c/14 Cprs. 2,00000 169,440 338,88 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 FRONTAL 2MG C/30 CPRS 2,00000 70,220 140,44 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Hydergine SRD 6Mg c/28 Cprs. 2,00000 108,710 217,42 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 KETEK 400 MG. C/14 CPRS. 2,00000 200,640 401,28 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LIORESAL 10 MG. C/20 CPRS. 5,00000 27,900 139,50 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LOCERYL 5% 2,5 ML. 1,00000 117,400 117,40 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 METILTESTERONA C/60 CPRS 1,00000 14,000 14,00 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 PROCIMAX 40 MG. C/28 CPRS. 2,00000 94,730 189,46 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 SIRDALUD 2 MG. C/30 CPRS 5,00000 32,890 164,45 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 59 de 59 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 TAZOCILINE INJ.4,5MG C/10 AMP. 2,00000 951,080 1.902,16 27/08/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 VFENDI 200MG C/14 CPRS 1,00000 3.863,060 3.863,06 27/08/2007 NITROVET BOREL.DIST.NIT.LIQ.LT 66.947.789/0001-09 LUVA 5 DEDOS ESP. 2,00000 11,000 22,00 27/08/2007 NITROVET BOREL.DIST.NIT.LIQ.LT 66.947.789/0001-09 NITROGENIO LIQUIDO CLASSE SUB CLASSE 2.2 15,00000 4,000 60,00 27/08/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 ANTENA P/PIPA 1,00000 6,000 6,00 27/08/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Bateria 1,00000 22,000 22,00 27/08/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Buzina 1,00000 10,000 10,00 27/08/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 CACHIMBO 1,00000 3,000 3,00 27/08/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Conjunto CDI 1,00000 45,000 45,00 27/08/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 DESCANCO LATERAL 1,00000 10,000 10,00 27/08/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Lona Freio 2,00000 15,000 30,00 27/08/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 MANOPLA 1,00000 12,000 12,00 27/08/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 MOLA DESCANCO LATERAL 2,00000 2,500 5,00 27/08/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 OLEO MOTOR 5,00000 10,400 52,00 27/08/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Pinhao 1,00000 8,000 8,00 27/08/2007 UPSIGNS RIO PRETO LTDA-ME. 03.121.768/0001-01 BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL MED.1,40X1,20 1,00000 84,000 84,00 27/08/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 0,30X1,50 4,00000 15,000 60,00 27/08/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 0,38X3,00 4,00000 57,500 230,00 27/08/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 0,45X0,25 2,00000 40,000 80,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 60 de 60 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/08/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 0,4X1,10 10,00000 26,200 262,00 27/08/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 1,50X0,30 1,00000 20,000 20,00 27/08/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 1,80X0,82 4,00000 29,000 116,00 27/08/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 CORRENTE DO TANDER 1,00000 800,000 800,00 28/08/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 CARNE MOIDA ACEM 98,00000 6,200 607,60 28/08/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 CARNE PATINHO 22,00000 6,990 153,78 28/08/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 COXA E SOBRECOXA S/OSSO CONGELADA 72,57000 4,200 304,79 28/08/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 2,00000 64,000 128,00 28/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1,5KL 1,00000 48,000 48,00 28/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINE MF CHOCOLATE 200ML 30,00000 12,900 387,00 28/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 UMIDIFICADOR P/OXIGENIO C/MASCARA 2,00000 35,000 70,00 29/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TELEFONE IDENTIFICADOR INTELBRAS GRAFITE 1,00000 76,000 76,00 29/08/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 TELEFONE INTELBRAS GRAFITE 2,00000 35,000 70,00 29/08/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Alface 16,00000 1,300 20,80 29/08/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cenoura 50,00000 1,500 75,00 29/08/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 204,00000 2,500 510,00 29/08/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 22,00000 2,100 46,20 29/08/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mamao Formosa 92,70000 1,800 166,86 29/08/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mandioquinha 3,00000 4,500 13,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 61 de 61 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/08/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Maracuja 12.370,00000 0,008 96,40 29/08/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Melancia 320,00000 0,900 288,00 29/08/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Milho Verde 10,00000 2,500 25,00 29/08/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Pepino 10,00000 2,600 26,00 29/08/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Pimentao 2,00000 2,350 4,70 29/08/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tomate 359,00000 1,000 359,00 29/08/2007 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER REMANOFATURADO HP 7115 VIP 1,00000 65,000 65,00 29/08/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 64,00000 3,500 224,00 29/08/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 CONSERTO DE AMPLIFICADOR MARCA (LEARDE) 1,00000 90,000 90,00 29/08/2007 IZAIAS SEBASTIAO BARROSO 585.649.188-20 CONSERTO DE MESA DE SOM MARCA CLEARDE COM 1,00000 90,000 90,00 29/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 AAS Infantil 15.000,00000 0,009 133,00 29/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 AGUA DESTILADA 10 ML.PLASTICA 1.200,00000 0,118 141,60 29/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Atenolol 50 Mg. 15.400,00000 0,028 431,20 29/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 DIPIRONA GOTAS 10 ML. 300,00000 0,380 114,00 29/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Dexclorfeniramina 2 Mg. 1.400,00000 0,030 42,00 29/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Metoclopramida 10 Ml. 300,00000 0,360 108,00 29/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 NIMESULIDA GOTAS 15 ML 600,00000 0,780 468,00 29/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Penicilina G.Benz. 1.200 20,00000 1,300 26,00 29/08/2007 PAULU'S COM. CIRURGICA LTDA. 67.125.799/0001-13 Polivitaminico 5.000,00000 0,060 300,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 62 de 62 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Abobora Paulistinha 20,00000 2,000 40,00 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Acelga 11,00000 3,500 38,50 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Batata 135,00000 1,450 195,75 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Batata Doce 2,00000 1,500 3,00 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Beterraba 12,00000 2,500 30,00 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 CEBOLA 65,00000 1,500 97,50 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Cenoura 49,40000 1,650 81,51 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Chuchu 24,00000 1,380 33,12 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Mandioquinha 4,00000 4,150 16,60 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Pepino 3,09000 2,000 6,18 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Pimentao 13,40000 2,500 33,50 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Quiabo 6,00000 4,800 28,80 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Repolho 18,60000 1,600 29,76 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Tomate 130,00000 1,470 191,10 29/08/2007 SONIA APARECIDA DONINI-ME 05.662.250/0001-00 Vagem 7,50000 4,000 30,00 30/08/2007 AUDIOLOGIC COM.E REPRES.DE AP. AUDITIVOS LTDA. 02.729.117/0001-36 CONFECCAO DE GRANPO PARA PARARELHO AUDITIVO 1,00000 70,000 70,00 30/08/2007 AUDIOLOGIC COM.E REPRES.DE AP. AUDITIVOS LTDA. 02.729.117/0001-36 CONFECCAO DE MOLDES PARA APARELHO AUDITIVO 2,00000 70,000 140,00 30/08/2007 AUDIOLOGIC COM.E REPRES.DE AP. AUDITIVOS LTDA. 02.729.117/0001-36 SERVICO REVISAO,LIMPEZA E LUBRIFICACAO 2,00000 15,000 30,00 30/08/2007 CARLOS ALBERTO DA SILVA-CARTUCHOS-ME 08.605.758/0001-65 RECARGA CARTUCHO TONER 2612 1,00000 67,000 67,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 63 de 63 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/08/2007 CONVERD IND.E COM.DE CALCADOS LTDA-ME. 06.338.744/0001-05 BOTINA 6,00000 28,900 173,40 30/08/2007 CONVERD IND.E COM.DE CALCADOS LTDA-ME. 06.338.744/0001-05 Coturno Seguranca s/Bico 1,00000 32,900 32,90 30/08/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG AUROGGETS GRANEL 15,00000 5,190 77,85 30/08/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Apresuntado 37,00000 5,270 194,99 30/08/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 Mortadela 100,00000 4,050 405,00 30/08/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 108,00000 2,520 272,16 30/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora 30,00000 1,490 44,70 30/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Aipim 1,00000 4,500 4,50 30/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Banana 17,00000 20,000 340,00 30/08/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Vagem 12,00000 3,790 45,48 30/08/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Armario Fechado 1,00000 350,000 350,00 30/08/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Cadeira Executiva c/Braco 2,00000 160,000 320,00 30/08/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Cadeira Executiva s/Braco 1,00000 140,000 140,00 30/08/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 GAVETEIRO C/3 GAVETAS 1,00000 95,000 95,00 30/08/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Mesa Secretaria 1,00000 155,000 155,00 30/08/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 PE DE MESA 1,00000 70,000 70,00 30/08/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 PRATELEIRA P/ ARMARIO 1,00000 29,000 29,00 30/08/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 RODIZIOS P/PES DE CADEIRA 10,00000 5,000 50,00 30/08/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 1.578,00000 1,300 2.051,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 64 de 64 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/08/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Mussarela 25,19000 12,000 302,28 30/08/2007 OLIVEIRA C.DE A.CIRURGICOS M.H. E O. LTDA 07.788.770/0001-90 PASTA STOMAHESIVE 56,7GRS 1,00000 67,000 67,00 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ADRENALINA INJETAVEL 1ML. 50,00000 0,300 15,00 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Cinarizina 75 Mg. 5.000,00000 0,048 240,00 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Complexo B 3.000,00000 0,058 174,00 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG/ 1ML 500,00000 0,280 140,00 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DIPIRONA INJ.1GR 2 ML 1.000,00000 0,248 248,00 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DRAMIN B6 INJ. 1ML C/100 300,00000 2,180 654,00 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ERITROMICINA 125 MG. 60 ML. 100,00000 2,300 230,00 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Esparadrapo 10x4.5 40,00000 3,375 135,00 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 HIOSCINA 10 MG 5.000,00000 0,100 500,00 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 IPRATROPIO GOTAS 20 ML. 24,00000 1,750 42,00 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 LIDOCAINA 2% C/VASO 20ML 6,00000 3,950 23,70 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Lidocaina 2% s/Vaso Injetavel 20 Ml. 36,00000 1,180 42,48 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Micropore 25x10 60,00000 1,480 88,80 30/08/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Vitamina A+D 45 Grs. 300,00000 1,480 444,00 30/08/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 CENTO TAMPA P/TUBO RETANGULAR X 0,08000 58,000 4,64 30/08/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 CHAPA INOX 16 1,00M 4,80000 40,000 192,00 30/08/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8" 16,00000 2,950 47,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 65 de 65 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 30/08/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X30X1,20MM 1,00000 21,000 21,00 30/08/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 30X50X1,50MM 1,00000 37,000 37,00 30/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 AFERICAO P/APARELHO PRESSAO 1,00000 13,000 13,00 30/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 BOLSA DE COLOSTOMIA 30,00000 12,000 360,00 30/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL MASS 1500 KL 1,00000 48,000 48,00 30/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 ISOSORCE SOYA C/7 LITROS 1000 1,00000 145,000 145,00 30/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MEMBRANA P/APARELHO DE PRESSAO 1,00000 10,000 10,00 30/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Pera p/Aparelho Pressao 1,00000 5,000 5,00 30/08/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 VALVULA P/APARELHO PRESSAO 1,00000 8,000 8,00 30/08/2007 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44.463.156/0001-84 ATROPINA INJETAVEL 0,25MG./1ML C/100 1,00000 33,000 33,00 30/08/2007 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44.463.156/0001-84 FENOTEROL BRUMIDRATO 20 ML. 40,00000 0,990 39,60 30/08/2007 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44.463.156/0001-84 HIRUDOID GEL 300 MG.40GRS 3,00000 9,790 29,37 30/08/2007 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44.463.156/0001-84 Kollagenase c/ Cloranf. 30g. 3,00000 99,900 299,70 30/08/2007 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 44.463.156/0001-84 SALBUTAMOL XAROPE 120 ML. 100,00000 1,420 142,00 30/08/2007 SUELI AP.MENDES B.BASSITT-ME 05.028.161/0001-07 SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO PRESTADO 1,00000 175,000 175,00 30/08/2007 SUELI APARECIDA MENDES-BADY BASSITT-ME 05.028.161/0001-07 SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO 1,00000 160,000 160,00 30/08/2007 SUELI APARECIDA MENDES-BADY BASSITT-ME 05.028.161/0001-07 SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO PRESTADO NO 1,00000 80,000 80,00 30/08/2007 SUELI APARECIDA MENDES-BADY BASSITT-ME 05.028.161/0001-07 SERVICO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO PRESTADOS 1,00000 560,000 560,00 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 12,00000 3,500 42,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 66 de 66 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana 200,02000 1,300 260,03 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 46,00000 2,400 110,40 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata 15,00000 1,200 18,00 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Berinjela 5,00000 1,100 5,50 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Beterraba 12,00000 2,200 26,40 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cebola 41,68000 1,250 52,10 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cenoura 45,00000 1,600 72,00 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MANDIOCA SEM CASCA 40,00000 2,100 84,00 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 194,96000 2,500 487,40 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mamao Formosa 38,70000 1,300 50,31 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioquinha 2,00000 4,500 9,00 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 19,40300 4,800 93,13 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pimentao 0,51000 8,490 4,33 31/08/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Tomate 25,67000 1,200 30,80 31/08/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 BALANCEAMENTO DE RODAS 4,00000 23,060 92,24 31/08/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 DESCONTO 6,00000 -93,230 -559,38 31/08/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 PNEU 285/70 R15C 4,00000 417,140 1.668,56 31/08/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO 1,00000 64,300 64,30 31/08/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 SERVICO DE BORRACHA PENEU 4,00000 15,610 62,44 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 67 de 67 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2007 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. 45.987.005/0158-96 Valvula 4,00000 13,970 55,88 31/08/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 Acido Fluorsilicico 660,00000 1,350 891,00 31/08/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 TABLETE DE CLORO TRICLORO 200GRS 420,00000 2,800 1.176,00 31/08/2007 HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME 07.646.262/0001-77 TABLETES DUO 50T/50F 200GRS 105,00000 2,800 294,00 31/08/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA CERIMONIA 1,00000 300,000 300,00 31/08/2007 JOSE LUIZ FELIPE 170.650.188-90 SERVICO DE PROPAGANDA DE CARRO DE SOM 1,00000 180,000 180,00 31/08/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 ARMACAO METAL 3,00000 80,000 240,00 31/08/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE CR39 COM A/R 1,00000 40,000 40,00 31/08/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE MULTIFOCAL 2,00000 90,000 180,00 31/08/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 PAO FRANCES 194,55000 4,000 778,20 31/08/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao Doce 1.242,00000 0,300 372,60 31/08/2007 ROSIMEIRE APARECIDA BARUFI-ME. 08.327.112/0001-63 Pao de Leite 807,00000 0,147 118,26 31/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 2,00000 15,000 30,00 31/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO DE FECHADURA 2,00000 12,500 25,00 31/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 1,00000 15,000 15,00 31/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO MIOLO DE ARMARIO 1,00000 10,000 10,00 31/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 10,00000 3,000 30,00 31/08/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Copia de Chaves 6,00000 3,000 18,00 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 BUCHA PEDALEIRAS 2,00000 7,500 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 68 de 68 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Bateria 60 Amp. 1,00000 130,000 130,00 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Botao de Partida 1,00000 6,000 6,00 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Buzina 1,00000 35,000 35,00 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO DIRECAO HIDRAULICA 3,00000 177,000 531,00 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO EP 90 IPERGEROL 20 LT 4,00000 138,000 552,00 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR RIMULA 40 20 LTS 20,00000 115,000 2.300,00 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR HAVOLINE SJ 24X1 4,00000 216,000 864,00 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE RIMULA D-30 20 LTS 2,00000 130,000 260,00 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo EP 140 - 20 Lts 2,00000 140,000 280,00 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Pole HD 68 5,00000 98,000 490,00 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO DE INSTALACAO DE BOTAO DE PARTIDA 1,00000 45,000 45,00 31/08/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO TROCA DAS BUCHAS DAS PEDALEIRAS 1,00000 30,000 30,00 31/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 ANFOTERICINA + TETRACICLINA CREME VAGINAL 45GRS. 100,00000 6,000 600,00 31/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 CARBAMAZEPINA 20MG. C/100 20,00000 24,000 480,00 31/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 CIMETIDINA INJETAVEL 300MG/2ML C/100 AMP 3,00000 26,000 78,00 31/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 Cetoprofeno 100Mg/2Ml c/50 Ampolas 6,00000 29,110 174,66 31/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 DIAZEPAN INJETAVEL 10MG/2ML C/50 AMP 1,00000 21,100 21,10 31/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 DICLOFENACO SODICO INJETAVEL 75 ML./3ML C/100 AP 8,00000 23,900 191,20 31/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 DRAMIN B6 INJ. 1ML C/100 5,00000 126,600 633,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Agosto de 2007 Página 69 de 69 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 31/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 FENITOINA INJ. 50 MG/ML C/50 AMP. 2,00000 51,000 102,00 31/08/2007 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 59.225.268/0002-55 FUROSEMIDA INJETAVEL 20MG/2ML C/50AMP 4,00000 11,150 44,60 169.026,053 81.827,629 265.932,586 Fiorilli S/C Software Ltda