R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 1 de 1 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2007 BARRELA PNEUS LTDA. 56.354.897/0001-06 PNEU 235/75R 15 4,00000 330,000 1.320,00 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ACOPLAMENTO 6" 1,00000 30,000 30,00 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ANEL DESGASTE 6 16,00000 4,500 72,00 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ANEL GRAFITE 15,0 A 30,0 HP 6 1,00000 189,420 189,42 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ANEL INTERMEDIARIO 6 16,00000 5,000 80,00 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BOBINA CAMPO BRP600 25,0HP TRIFASICO 1,00000 361,310 361,31 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BUCHA BORRACHA 2,0 A 30,0HP 6" R 1,00000 15,000 15,00 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BUCHA GUIA 2,00000 30,000 60,00 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 CABO 6" 6,00000 1,500 9,00 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 DISCO ENCOSTO 15,0 A 30,0 HP 6 1,00000 100,000 100,00 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ENVOLUCRO POLIESTER 21/30HP 1,00000 18,750 18,75 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ESCOVA DE ACO 1,00000 100,000 100,00 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 JOGO PASTILHA APOIO 15,0 A 30,0 HP 1,00000 83,720 83,72 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 PROTECAO CABO 2.0 A 30.0HP TRIF. 6" R 1,00000 35,000 35,00 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 RETENTOR 6" 2,00000 8,750 17,50 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ROTOR DA BOMBA 25,0 HP 612,0HP TRIFASICA 6 16,00000 50,000 800,00 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 SERVICO DE ENROLAMENTO MOTOR, 1,00000 600,000 600,00 01/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 TAMPA CANAL 21/30 HP 1,00000 28,300 28,30 01/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30  REPARO CPU INTEL 166MHZ 1,00000 148,900 148,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 2 de 2 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 IMPRESSORA LASER LEXMARK LASER E 120 1,00000 520,000 520,00 01/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO EM MONITOR 1,00000 80,000 80,00 01/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO PRESTADO EM 1 CPU INTEL 1,00000 121,600 121,60 01/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO REPARO PRESTADO EM CPU 1,00000 119,000 119,00 01/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA 8,00000 80,458 643,66 01/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SERVICO VISITA TECNICA,INSTALACAO DE SWITCH 1,00000 80,000 80,00 01/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 SWITCH 24 PORTAS HUB 1,00000 590,000 590,00 01/02/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CAMPO OPERATORIO FENESTRADO 10 CM. C/10 10,00000 7,000 70,00 01/02/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 CAMPO OPERATORIO FENESTRADO 7 CM. C/10 10,00000 7,000 70,00 01/02/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 ESPECULO VAGINAL DESC. NAO ESTERIL MEDIO 50,00000 0,800 40,00 01/02/2007 CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - ME 03.608.026/0001-05 Gelol 2,00000 9,000 18,00 01/02/2007 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 FRASCO TONER PRETO EP 1050 2,00000 99,000 198,00 01/02/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 ALOE VERA 5% EM GEL BASE 500GRS 2,00000 8,500 17,00 01/02/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 CIMETIDINA 200MG.C/120 CAPS 1,00000 13,600 13,60 01/02/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 DOMPERIDONA 10 MG. C/120 CAPS. 1,00000 20,400 20,40 01/02/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Enalapril 20 Mg. c/60 Cps. 1,00000 9,500 9,50 01/02/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FLUFENAZINA 1 MG+ AMITRIPTILINA 50MG. C/30 CAPS 1,00000 12,700 12,70 01/02/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 FUROSEMIDA 10MG/ML 60 ML 1,00000 9,500 9,50 01/02/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Omeprazol 20 Mg. c/240 Caps. 1,00000 43,500 43,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 3 de 3 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 01/02/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 SOLUCAO FORMOL 10 % 1000ML. 1,00000 9,000 9,00 01/02/2007 GLAUCIA HELENA CATELANI-ME. 01.604.433/0001-19 Sulfato Glucosamina 1500 Mg. c/60 Cps. 1,00000 30,700 30,70 01/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Alavanca 1,00000 87,000 87,00 01/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Kits 2,00000 16,000 32,00 01/02/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO MOTOR LUBRAX SJ 24X1 10,00000 204,000 2.040,00 01/02/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SHELL HELIX 20W50 24X1 6,00000 192,000 1.152,00 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Cristal - 5 Kg 145,00000 5,290 767,05 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Acucar Refinado 53,00000 1,690 89,57 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 169,00000 9,450 1.597,05 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Carne Acem 62,12500 5,490 341,066 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Extrato Tomate 350 Gr. 120,00000 1,990 238,80 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 FEIJAO 42,00000 2,590 108,78 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Espaguete - 500 Gr. 75,00000 1,490 111,75 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Padre Nosso 500 Grs. 65,00000 1,490 96,85 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao Parafuso 500 Grs. 70,00000 1,490 104,30 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Maionese 500 Grs. 35,00000 3,490 122,14 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Margarina 500 Grs. 35,00000 2,290 80,15 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 45,66000 8,390 383,08 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO SOJA 900ML 95,00000 2,190 208,05 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 4 de 4 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Presunto 52,34500 9,590 501,98 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SUCO MAGUARY 500G 55,00000 4,590 252,45 02/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sardinha - 250 Gr. 95,00000 3,750 356,25 02/02/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 ALMOTOLIA UNIDADE-REPR 9,00000 0,380 3,42 02/02/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO MEDIO 20,00000 1,760 35,20 02/02/2007 CLEIBER PERES & CIA. LTDA-ME. 96.354.832/0001-85 REFORMA DE 1 CADEIRA DE RODA 1,00000 200,000 200,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BATERIA 200A 2,00000 550,000 1.100,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BATERIA 70AH 2,00000 495,000 990,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BOBINA DE PARTIDA 1,00000 85,000 85,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 EMBUCHAMENTO CENTRAL 2,00000 10,000 20,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Farol Completo 2,00000 55,000 110,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Impulsor Partida 1,00000 95,000 95,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Induzido Partida 1,00000 125,000 125,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lampada Farol 2,00000 25,000 50,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lampada Lanterna 16,00000 3,500 56,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 PALHETAS 1,00000 85,000 85,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REATOR 24V 1,00000 45,000 45,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO NA PARTE ELETRICA COM TROCA 1,00000 45,000 45,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO PARTE ELETRICA COM TROCA DE PECAS 1,00000 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 5 de 5 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 ROTOR DE ALTERNADOR 1,00000 175,000 175,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 2,00000 45,000 90,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Seta 1,00000 75,000 75,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Relogio Temperatura 1,00000 115,000 115,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rolamento Alternador 2,00000 32,500 65,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SENSOR DE TEMPERATURA 1,00000 65,000 65,00 05/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SUPORTE DE ESCOVA 2,00000 45,000 90,00 05/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Abobrinha 10,00000 2,200 22,00 05/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Acelga 4,00000 2,500 10,00 05/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata Doce 8,00000 1,500 12,00 05/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cenoura 25,00000 2,250 56,25 05/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Chuchu 35,00000 2,800 98,00 05/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 122,00000 2,500 305,00 05/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 16,00000 0,800 12,80 05/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mamao 50,00000 1,800 90,00 05/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Melancia 106,60000 0,700 74,62 05/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Milho Verde 13,00000 2,300 29,90 05/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Repolho 4,00000 1,500 6,00 05/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tomate 75,00000 2,700 202,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 6 de 6 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2007 BARRELA RECAUCHUT.PNEUS LTDA 66.120.171/0001-62 PNEU RECAUCHUTADO 750X1612 2,00000 197,660 395,32 05/02/2007 CENTRO DE PROC.ESTER.ART.MED.ODONT.HOSP.LTDA 05.467.793/0001-77 CAMPO CIRURGICO FENESTRADO MEDIO 177,00000 1,760 311,52 05/02/2007 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 Peroba do Norte 3,77000 400,000 1.508,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Abracadeira 3/4 6,00000 0,600 3,60 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BRACO P/CHUVEIRO 40 CM 1,00000 5,000 5,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 BUCHA S6 C/PARAFUSO 42,00000 0,300 12,60 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Bucha S 8 10,00000 0,200 2,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 6MM 100,00000 1,800 180,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO FLEXIVEL 750V (37) 6MM AZUL 78,00000 1,000 78,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CABO TELEFONE LISO 5 MTS 3,00000 5,000 15,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CAIXINHA FERRO 4X2 3,00000 1,500 4,50 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CONECTOR SINDAL 1,0MM 12,00000 2,000 24,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 CURVA PVC 90 X 1P 1,00000 3,000 3,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Cabo Flexivel 1,5mm 7,00000 1,500 10,50 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha 4x2 1,00000 0,800 0,80 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Caixinha Sobrepor 4x2 1,00000 2,500 2,50 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Calha Lisa Completa 2x40 2,00000 45,000 90,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Canaleta Tipo X 13,00000 2,500 32,50 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Capacitor 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 7 de 7 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Disjuntor Trifasico 70 Amp. 1,00000 45,000 45,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ELETRODO GALVANIZADO 3/4 1,00000 10,000 10,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ELETRODUTO PVC 1P X 3 METROS 1,00000 7,000 7,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FILTRO DE LINHA 4 TOMADA 1,00000 15,000 15,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FIO TELEFONE FE 100 43,00000 0,700 30,10 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FUSIVEL DIAZED 4 AMP. 16,00000 1,200 19,20 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 FUSIVEL DIAZED 50 AMP. 10,00000 2,000 20,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Filtro Linha 5 Tomadas 2,00000 20,000 40,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Paralelo 2 1/5mm 20,00000 1,500 30,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fio Paralelo 2x2,5mm 12,00000 2,200 26,40 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Fita Isolante 20 Mts. 3,00000 3,000 9,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Folha Serra 1,00000 3,000 3,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 HASTE TERRA 2,40CM 1,00000 13,000 13,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES TIPO X 2,00000 4,000 8,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 INTERRUPTOR BIPOLAR 10 AMP. 1,00000 10,000 10,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Interruptor 1 Tecla Simples 1,00000 2,500 2,50 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORECENTE 40 WTS 26,00000 4,846 126,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA FLUORESCENTE 23WTS. 2,00000 4,000 8,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 100 X127 11,00000 1,200 13,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 8 de 8 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 150 X 127 2,00000 2,000 4,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 127 4,00000 0,900 3,60 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 LAMPADA MISTA. E 27 160WTS 2,00000 20,000 40,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Lampada Mista 160 Wts. 2,00000 10,000 20,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Mangueira Politileno 3/4 40,00000 0,700 28,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PILHA AA PEQUENA. C/12 10,00000 1,500 15,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO FEMEA 1,00000 2,000 2,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PINO MACHO 1,00000 2,000 2,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 PLACA CEGA 4X2 1,00000 1,000 1,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 POLITILENO CORRUGADO 3/4 18,00000 2,817 50,70 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Adaptador 2P + Terra 2,00000 3,000 6,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Pino Tres Saida 4,00000 2,000 8,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Placa Cega 4x4 4,00000 2,000 8,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X40 BIVOLT ALTO FATOR 1,00000 20,000 20,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 REATOR 2X40 WTS 9,00000 25,000 225,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 RESISTENCIA MAX DUCHA 127 2,00000 6,000 12,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 ROLDANA XT P/ TELEFONE 1,00000 5,000 5,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 1x40 5,00000 15,000 75,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Reator 2x110 Wts. 2,00000 45,000 90,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 9 de 9 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Silicone 300 Grs. 2,00000 11,000 22,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Silicone 50 Grs. 1,00000 4,000 4,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Soquete Pressao 26,00000 1,000 26,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA 2 P+ TERRA 5,00000 5,000 25,00 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 TOMADA UNIVERSAL SIMPLES 1,00000 2,500 2,50 05/02/2007 FRANCISCA FERNANDES BRIOTTO-ME 02.396.359/0001-55 Veda Rosca 3/4 x 10 mts. 1,00000 1,000 1,00 05/02/2007 GILBERTO DRUDI - ME. 04.056.609/0001-33 Alcabras Master 50 Lts. 1,00000 75,000 75,00 05/02/2007 GILBERTO DRUDI - ME. 04.056.609/0001-33 Bras/Ativo Master 50 Lts. 1,00000 75,000 75,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 AGENDAMENTO DIARIO 100X1 50,00000 3,000 150,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 ATESTADO DO TRABALHO 100 X1 10,00000 8,000 80,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Autorizacao Para Tratamento Odontologico 100x1 10,00000 12,000 120,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Envelope Pasta p/Prontuario 1.000,00000 0,450 450,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Envelope Registro Matricula 350,00000 0,500 175,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA DE CONTROLE DE MATERIAL 500,00000 0,450 225,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHA PARA EXAME MEDICO 100 X1 4,00000 12,500 50,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 FICHAS DE PROGRAMA DE CONTROLE DE HIPERTENSAO 300,00000 0,550 165,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Ficha Req.Serv.Aux.Diag.Terap.(SADT) 20,00000 9,000 180,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Guia Encaminhamento Ref. e Contra Referencia 10,00000 12,000 120,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Guia de Recolhimento Taxas,Serv.Emol.e P.Publ.34x3 10,00000 18,000 180,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 10 de 10 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 PAPEL CARTAO DUPLEX 48X66CM 10.000,00000 0,060 600,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Panfleto Informativo Administracao 4,00000 60,000 240,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Programa de Saude Bucal 100x1 10,00000 18,000 180,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECEITUARIO -CONTROLE ESPECIAL 100X1 5,00000 11,000 55,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 RECETUARIO SIMPLES 100 X 1 100,00000 3,000 300,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 REQUISICAO EXAME CITOPATOLOGICO-COLO UTERO 3,00000 41,667 125,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Requisicao Material 50x2 10,00000 10,000 100,00 05/02/2007 GRAFICA BADY BASSITT LTDA-ME. 04.972.752/0001-75 Resumo Atendimento Ambulatorio 10,00000 12,000 120,00 05/02/2007 GW DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. 00.615.089/0001-09 COLECAO MESTRES DAS LITERATURA 2,00000 300,000 600,00 05/02/2007 GW DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. 00.615.089/0001-09 ENCICLOPEDIA DA CRIANCA 2,00000 300,000 600,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CATETER INTRAVENOSO N:16 50,00000 1,100 55,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CATETER INTRAVENOSO N:20 50,00000 1,100 55,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CLOREXEDINA 0,5% 20,00000 6,960 139,20 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Colar Cervical "G" 10,00000 44,000 440,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Colar Cervical "M" 10,00000 44,000 440,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Colar Cervical "P" 10,00000 44,000 440,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ESTETOSCOPIO STD EXTRA PEDIATRICO 2,00000 10,500 21,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Fita Adesiva 16x50 50,00000 2,790 139,50 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 GAZE TIPO QUEIJO 91 X 50 30,00000 11,740 352,20 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 11 de 11 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Germi-Rio 3,00000 15,750 47,25 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Haste Flexivel c/75 Unds. 6,00000 0,820 4,92 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 MASCARA DESC. TRIPLA C/50 4,00000 5,700 22,80 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 MATERIAL PERFURO CORTANTE 3 LITROS 10,00000 1,760 17,60 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Papel Lencol 70x50 90,00000 2,800 252,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA NASOGASTRICA LONGA N:16 30,00000 0,680 20,40 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 8 20,00000 0,380 7,60 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA FOLEY 2 VIAS BALAO 30 CC N:18 5,00000 1,400 7,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA FOLEY 2 VIAS BALAO 30CC N:16 5,00000 1,400 7,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA FOLEY 2 VIAS BALAO 30XX N:14 5,00000 1,400 7,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA NASOGASTRICA LONGA N:10 30,00000 0,680 20,40 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA NASOGASTRICA LONGA N:12 30,00000 0,680 20,40 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA NASOGASTRICA N. 14 30,00000 0,680 20,40 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 SONDA URETRAL N. 06 300,00000 0,370 111,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Sonda Uretral 14 300,00000 0,440 132,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Sonda Uretral n. 08 Simples 10,00000 0,390 3,90 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Sonda Uretral n. 12 40,00000 0,400 16,00 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Soro Fisiologico 0,9% 500 Ml. 496,00000 0,990 491,04 05/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Vaselina Liquida 2,00000 10,500 21,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 12 de 12 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 05/02/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02  LACRE 1,00000 10,000 10,00 05/02/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 CONSERTO TACOGRAFO RECUPERACAO 1,00000 75,000 75,00 05/02/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 Cabo Tacografo 1,00000 55,000 55,00 05/02/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 EIXO DO CONJUNTO 1,00000 25,000 25,00 05/02/2007 R.A.P.P.PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 05.529.690/0001-94 CALHA CONDUTOR DOBRADO C.33 53,87600 4,450 239,75 05/02/2007 R.A.P.P.PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 05.529.690/0001-94 CALHA DOBRADA C.40 350,61700 4,450 1.560,246 05/02/2007 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS-SJRIO PRETO-ME 01.873.296/0001-18 DESINSETIZACAO EM AREA INTERNA E EXTERNA 1,00000 250,000 250,00 05/02/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 CRITICAL 3.5 KG. 1,00000 48,000 48,00 05/02/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINE MF CHOCOLATE 200ML 30,00000 10,950 328,50 05/02/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Agua Mineral 20 Lts. 20,00000 3,500 70,00 05/02/2007 SERGIO LUIS FUGIWARA-ME 04.860.844/0001-63 Botijao Gas Vasilhame 26,00000 33,000 858,00 05/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 ABERTURA DE ARMARIO+COPIA DE CHAVE 3,00000 15,000 45,00 05/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE GORJE 2,00000 3,000 6,00 05/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 REVISAO EM FECHADURA DE ARMARIOS 3,00000 5,000 15,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Automatico Partida 1,00000 125,000 125,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BATERIA 70AH 2,00000 175,000 350,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 BOBINA DE PARTIDA 1,00000 145,000 145,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CENTRAL DE VIDRO ELETRICO 1,00000 195,000 195,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 CONSERTO DE CHICOTE, 1,00000 1.005,000 1.005,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 13 de 13 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Chave Seta 1,00000 135,000 135,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 EMBUCHAMENTO CENTRAL 5,00000 10,000 50,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Estator 1,00000 145,000 145,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Farol Completo 2,00000 139,000 278,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 INTERRUPTOR LUZ DE FREIO 1,00000 38,000 38,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Impulsor Partida 2,00000 136,500 273,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Induzido Partida 2,00000 205,000 410,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 LAMPADA FAROL 24 V 1,00000 20,000 20,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lampada Farol 2,00000 30,000 60,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lampada Lanterna 4,00000 3,500 14,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Lampadas 2,00000 15,000 30,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Placa Diodo Alternador 1,00000 135,000 135,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA E 2,00000 187,500 375,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 REVISAO PARTE ELETRICA COM TROCA DE PECAS 1,00000 45,000 45,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Regulador de Voltagem 1,00000 155,000 155,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Auxiliar 1,00000 45,000 45,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rele Seta 1,00000 45,000 45,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Rolamento Alternador 2,00000 32,500 65,00 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 SUPORTE DE ESCOVA 3,00000 41,667 125,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 14 de 14 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 06/02/2007 ADAILTON R.FREITAS DA SILVA-ME 00.934.572/0001-48 Terminal 4,00000 8,000 32,00 06/02/2007 CASTEL & IN LTDA. 03.376.052/0001-55 CLARO CHIP 1,00000 15,000 15,00 06/02/2007 CASTEL & IN LTDA. 03.376.052/0001-55 TELEFONE IDENTIFICADOR INTELBRAS GRAFITE 1,00000 134,000 134,00 06/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 CADEIRA ISO 119 FIXA 12,00000 65,000 780,00 06/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Cadeira Executiva s/Braco 1,00000 130,000 130,00 06/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Conexao 2,00000 50,000 100,00 06/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 GAVETEIRO C/3 GAVETAS 2,00000 55,000 110,00 06/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA AUXILIAR 1,00X0,70 2,00000 90,000 180,00 06/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA ECONOMICA 1,18X0,60 2,00000 160,000 320,00 06/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 SUPORTE C.P.U MAIOR 3,00000 40,000 120,00 06/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 SUPORTE TECLADO 2,00000 40,000 80,00 06/02/2007 PASSOS & P.PINTO C.CARNES LT-M 05.656.682/0001-09 Carne Moida 38,41500 5,700 218,96 06/02/2007 PRODIET FARMACEUTICA LTDA 81.887.838/0003-02 DRAMIN DL INJETAVEL 10 ML. 300,00000 1,833 550,00 06/02/2007 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 CAMARA DE AR 1,00000 145,600 145,60 06/02/2007 SILCAR PNEUS LTDA 54.376.462/0003-07 Protetor Aro 24 1,00000 50,000 50,00 06/02/2007 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 IPI 1,00000 356,000 356,00 06/02/2007 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA. 05.321.084/0001-89 MASSA ASFALTICA 42,00000 169,524 7.120,00 06/02/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 DRENALIN MILESIMAL INJETAVEL 1 ML. 20,00000 0,300 6,00 06/02/2007 VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA. 64.533.797/0001-75 Fenoterol 0,5% Gotas 20 Ml. 20,00000 1,243 24,85 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 15 de 15 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abacaxi 4,00000 1,800 7,20 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobrinha 5,00000 2,200 11,00 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Acelga 2,00000 4,500 9,00 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 BANANA NANICA 58,00000 1,300 75,40 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 19,60000 2,400 47,04 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Chuchu 2,00000 2,000 4,00 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 35,20000 3,500 123,20 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioquinha 1,00000 4,500 4,50 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Melancia 14,00000 0,700 9,80 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pepino 5,00000 1,500 7,50 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 5,45000 6,500 35,425 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Repolho 5,00000 2,200 11,00 07/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Tomate 30,00000 3,000 90,00 07/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 GABINETE RJA-702 D 1,00000 97,500 97,50 07/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 MEMORIA D.D.R 512 1,00000 214,500 214,50 07/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 MOTHERBOARD DESKTOP 478 800MHZ 1,00000 189,150 189,15 07/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 PROCESSADOR INTEL 775S925 3.0 GHZ 1,00000 199,550 199,55 07/02/2007 CARLOS A.DE PAULA SJRPRETO-ME. 03.697.754/0001-30 REPARO EM AMD DURON 1300 1,00000 80,000 80,00 07/02/2007 CENTRO ELET.COM.SEYPROL LTDA M 67.023.622/0001-06 TRANSFORMADOR 1A 1,00000 23,000 23,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 16 de 16 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02  CARTUCHO TINTA REMANOF.HP 6625 COLORIDO 2,00000 64,000 128,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO HP 6615 2,00000 46,000 92,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 6615 PRETO 2,00000 46,000 92,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF. HP 8727 PRETO 5,00000 43,200 216,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.HP8728 COLORIDO 5,00000 48,000 240,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANOF.LEXMARK E120 1,00000 185,000 185,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 1823 1,00000 64,000 64,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6656 2,00000 50,000 100,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 6657 2,00000 54,000 108,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CARTUCHO TINTA RENANUF. HP 645 PRETO 2,00000 44,000 88,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 CHIP PRE PAGO 2,00000 30,000 60,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CART. TINTA TONER 1,00000 69,000 69,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 2,00000 26,430 52,86 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6657 COLORIDO 3,00000 25,000 75,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 RECARGA CARTUCHO TINTA TONER 1,00000 79,990 79,99 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 1823 Colorido 5,00000 30,000 150,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 5,00000 20,000 100,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga Cartucho tinta HP 51645 Preto 2,00000 24,000 48,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 2,00000 30,000 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 17 de 17 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 5,00000 26,430 132,15 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 13,00000 15,000 195,00 07/02/2007 FLABER MARTINS DECO ME. 04.493.903/0001-02 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 12,00000 20,000 240,00 07/02/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Mussarela 128,00000 8,000 1.024,00 07/02/2007 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 ARMARIO DE ACO AP-409 1,90X0,80X0,40 1,00000 670,000 670,00 07/02/2007 RICARDO SAKURAI-ME 06.988.237/0001-09 DIVISOR 3 BAIXA 30,00000 5,000 150,00 07/02/2007 ROMEP-COM.AS.TEC.RELOG.PONTO L 51.861.813/0001-07 SERVICO PRESTADO EM VALVULA 1,00000 200,000 200,00 07/02/2007 SINALIN IND.E COMERCIAL LTDA 58.028.275/0001-13 IPI 1,00000 167,860 167,86 07/02/2007 SINALIN IND.E COMERCIAL LTDA 58.028.275/0001-13 SOLVENTE P/TINTA DEMARCACAO VIARIA 4,00000 71,250 285,00 07/02/2007 SINALIN IND.E COMERCIAL LTDA 58.028.275/0001-13 TINTA P/DEMARCACAO VIARIA COR AMARELA 18 LITROS 6,00000 146,300 877,80 07/02/2007 SINALIN IND.E COMERCIAL LTDA 58.028.275/0001-13 TINTA P/DEMARCACAO VIARIA COR BRANCA 18 LITROS 15,00000 146,300 2.194,50 08/02/2007 ANGELA MARIA PONCHIO-ME. 05.788.689/0001-84 DESLOCAMENTO TECNICO E 1,00000 139,000 139,00 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 COLA TENAZ 500GRS 5,00000 1,800 9,00 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 Caneta Top 2000 25,00000 0,500 12,50 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 Envelope Oficio Amarelo 20,00000 0,250 5,00 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 Etiqueta 1,00000 2,500 2,50 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 FITA IMPRESSORA LX300 2,00000 5,500 11,00 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 Grampeador 1,00000 31,000 31,00 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS 1,00000 9,900 9,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 18 de 18 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 LIVRO SELECAO DOMA E TREINAMENTO DO CAVALO 1,00000 6,500 6,50 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 Lapis Preto 6,00000 0,450 2,70 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 PAPEL E.V.A. 1,00000 1,500 1,50 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 PAPEL SULFITE A4 C/500 2,00000 12,000 24,00 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 PASTA TRILHO PAPELAO 20,00000 0,750 15,00 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 Papel Almaco s/Pauta 94,00000 0,100 9,40 08/02/2007 NILTON CESAR MOREIRA DA SILVA-ME 08.299.826/0001-05 Papel Parana 4,00000 2,900 11,60 08/02/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02  LACRE 1,00000 10,000 10,00 08/02/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 ENGRENAGEM DE VIRABREQUIM 1,00000 35,000 35,00 08/02/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 MAGNETO COMPLETO 1,00000 85,000 85,00 08/02/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM CAMERA 1,00000 130,000 130,00 08/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Graxa 1,00000 12,000 12,00 08/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Parafuso 4,00000 6,000 24,00 08/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Retentor 2,00000 18,000 36,00 08/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Rolamento 2,00000 116,000 232,00 08/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CHAVE 2,00000 10,000 20,00 08/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE GORJE 8,00000 3,000 24,00 08/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 Copia de Chaves 7,00000 3,000 21,00 08/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 REVISAO DE FECHADURA DE ARMARIO 2,00000 7,500 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 19 de 19 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 08/02/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CHAVE COMBINADA 25MM 1,00000 25,360 25,36 08/02/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CHAVE COMBINADA 26MM 1,00000 26,400 26,40 08/02/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CHAVE COMBINADA 28MM 1,00000 41,010 41,01 08/02/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CHAVE COMBINADA 29MM 1,00000 43,240 43,24 08/02/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 CHAVE TUBO AJUSTE 1,00000 73,230 73,23 08/02/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 Manchao Frio VD 03 3,00000 2,620 7,86 08/02/2007 TUBOTEC COM MANG E BORRAC LTDA 96.653.381/0001-87 REBOLHO USO GERAL 152X19X31MM 1,00000 11,630 11,63 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 793,59700 1,277 1.013,165 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,390 -0,39 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 ESTOPA 1,00000 1,500 1,50 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO DE DIESEL 1,00000 33,000 33,00 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 FILTRO W7 LUBRIFICANTE 1,00000 11,000 11,00 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 GRAN PRIX REFIL 1,00000 6,500 6,50 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 1.502,78900 2,450 3.681,643 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/2 1,00000 4,800 4,80 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 2,00000 2,800 5,60 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 7.268,80900 1,809 13.149,27 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Helix 20W50 1,00000 7,500 7,50 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax MD 400-40 1,00000 7,300 7,30 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 20 de 20 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1,00000 7,500 7,50 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1/2 Lt. 1,00000 4,900 4,90 09/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Shell Helix SL 15W50 5,00000 10,000 50,00 09/02/2007 ESTACAO DO ESPORTE COM.ART.ESPS.LTDA 65.884.298/0001-95 Bola Oficial Futebol Campo 12,00000 72,900 874,80 09/02/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 LOCACAO DE CILINDRO DE OXIGENIO PPU 1.0 M3 1,00000 60,560 60,56 09/02/2007 JOSE SEIDI YANO - ME. 60.003.589/0001-03 CONSERTO EM 1 VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 1,00000 20,000 20,00 09/02/2007 JOSE SEIDI YANO - ME. 60.003.589/0001-03 SERVICO EM 1 MOTOR MONOFASICO, 1,00000 120,000 120,00 09/02/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 1.920,00000 1,000 1.920,00 09/02/2007 MAGDA DA SILVA ZANATA-ME. 04.823.347/0001-95 CADEADO 20MM 16,00000 6,500 104,00 09/02/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO DE LEITE 50 GRS. 1.330,00000 0,180 239,40 09/02/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 124,50000 4,000 498,00 09/02/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Doce 40 Grs. 560,00000 0,250 140,00 09/02/2007 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37  TECIDO TNT COLORIDO 50,00000 1,000 50,00 09/02/2007 TEXTIL SUPER MALHA LTDA 61.170.288/0001-37  HELANCA POLIESTER 100% 64,19000 19,900 1.277,381 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 AUTOMATICO PARTIDA 24 VOLTS 1,00000 60,000 60,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Automatico Partida 1,00000 35,000 35,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 BATERIA 70AH 3,00000 228,333 685,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Bendix Partida 1,00000 25,000 25,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 CONJUNTO RETIFICADORA GA 1658 1,00000 56,000 56,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 21 de 21 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 CORDOALHA R16 1,00000 11,000 11,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 CORREIA BOMBA D,AGUA 1,00000 8,000 8,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 EMBUCHAMENTO CENTRAL 2,00000 7,000 14,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 FAROL NINO 2,00000 50,000 100,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 JOGO DE ESCOVA ALTERNADOR 1,00000 6,000 6,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Lampada Farol H4 2,00000 10,000 20,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REGULADOR GA 402 1,00000 53,000 53,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 REVISAO DE MOTOR DE PARTIDA 1,00000 80,000 80,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 ROLAMENTO 6000 2,00000 10,000 20,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Revisao Motor Partida 1,00000 30,000 30,00 09/02/2007 V.J.DE ALMEIDA & CIA. LTDA-ME. 64.798.804/0001-60 Trava Bendix 1,00000 8,000 8,00 09/02/2007 VIDRACARIA CAETANO LTDA-ME 07.719.154/0001-87 FORRO P/QUADRO 0,35000 15,000 5,25 09/02/2007 VIDRACARIA CAETANO LTDA-ME 07.719.154/0001-87 Moldura 6,18000 5,218 32,248 09/02/2007 VIDRACARIA CAETANO LTDA-ME 07.719.154/0001-87 VIDRO INCOLOR LISO8MM 0,11000 92,000 10,12 09/02/2007 VIDRACARIA CAETANO LTDA-ME 07.719.154/0001-87 Vidro Incolor 2mm 0,59000 58,508 34,52 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 CORREIA C 051 3,00000 25,000 75,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Cubo 1,00000 150,000 150,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 EMBUCHAMENTO DA BALANCA, 1,00000 2.100,000 2.100,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Eixo 1,00000 260,000 260,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 22 de 22 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 FACAS P/ ROCADEIRA 2,00000 48,000 96,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 GARFO TMPA CAMBIO 1,00000 190,000 190,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 JACAREZINHO TOMBA RODA 1,00000 200,000 200,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 PARAFUSO DA FACA 2,00000 18,000 36,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Parafuso Suporte 2,00000 8,500 17,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Pinhao 1,00000 180,000 180,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Polia 2,00000 250,000 500,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 REDUTOR 1,00000 800,000 800,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Retentor 2,00000 17,500 35,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 Rolamento 2,00000 80,000 160,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SERVICO MAO DE OBRA REFERENTE A 1,00000 450,000 450,00 09/02/2007 WILSON VALCIR PEREIRA-ME. 74.616.681/0001-53 SUPORTE FACAS ROCADEIRA 1,00000 200,000 200,00 12/02/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAMPEADOR ROCAMA 2,00000 47,200 94,40 12/02/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAMPO ROCANA 106/6 1,00000 6,000 6,00 12/02/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 VENTILADOR OSCILANTE 50 CM 3,00000 100,000 300,00 12/02/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Abobora Cabotia 2,00000 1,200 2,40 12/02/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Aipim 3,00000 4,500 13,50 12/02/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Batata 50,00000 1,200 60,00 12/02/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Beterraba 12,00000 2,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 23 de 23 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cenoura 30,00000 2,900 87,00 12/02/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Chuchu 20,00000 2,800 56,00 12/02/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pepino 5,00000 1,500 7,50 12/02/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Tomate 200,00000 2,800 560,00 12/02/2007 COSTA & SILVA MUNDO DA BOLA ART.ESP.LTDA-ME. 67.053.389/0001-04 Rede Mini Campo 1,00000 85,000 85,00 12/02/2007 COSTA & SILVA MUNDO DA BOLA ART.ESP.LTDA-ME. 67.053.389/0001-04 Trofeu 12,00000 30,500 366,00 12/02/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Agua Sanitaria - 5 Litros 22,00000 4,800 105,60 12/02/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 BRILHA ALUMINIO 5 LITROS 4,00000 7,500 30,00 12/02/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 DETERGENTE 500ML 17,00000 6,000 102,00 12/02/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Desinfetante Eucalipto - 5 Lts 10,00000 5,500 55,00 12/02/2007 D.F.M. PROD.QUIMICOS LTDA - ME 01.587.048/0001-00 Desinfetante c/5 Lts. 12,00000 5,500 66,00 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 ARTEMIDIS 35 MG. C/21CPRS 2,00000 11,250 22,50 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 AZELAN CREME 30 GRS 1,00000 41,610 41,61 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 AZELAN GEL 15 GRS. 1,00000 20,810 20,81 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Aldactone 25 Mg. c/30 Cprs. 1,00000 18,030 18,03 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 BUSCOPAN CTP GOTAS 20 ML. 1,00000 9,110 9,11 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Bufedil 150 Mg. c/30 Cprs. 2,00000 46,830 93,66 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Cardilol 3,125 Mg. c/15 Cprs. 1,00000 13,950 13,95 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Dermotivin STE 80 Grs. 2,00000 19,640 39,28 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 24 de 24 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Ephynal 400 Mg. c/30 Caps. 1,00000 24,640 24,64 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Escabin Xampu 100 Ml. 1,00000 11,890 11,89 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Fluimucil 600Mg. c/16 Cprs. 1,00000 54,940 54,94 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 HIDRAFIL LOCAO 120ML 2,00000 45,800 91,60 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 INSULINA NOVOLIN R HUMANA 10ML 2,00000 40,270 80,54 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 IRUXOL POMADA MONO 1,2 UG 30 GRS. 2,00000 44,040 88,08 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 MINILAX BISNAGA 6,5 G C/7UN 28,00000 3,330 93,24 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Marevan 5 Mg. c/10 Cprs. 1,00000 5,090 5,09 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 NORFLOXACINO 400MG. 1,00000 22,800 22,80 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 PLAKETAR 250MG.C/30 CPRS 1,00000 36,370 36,37 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 REFORGAN C/20 CPRS. 2,00000 36,250 72,50 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Revectina 6 Mg. c/02 Cprs. 1,00000 11,940 11,94 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 TEUTOMICIN POMADA 10 GRS. 1,00000 6,970 6,97 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 TRIMEDAL 500 MG. C/24CPRS. 1,00000 16,120 16,12 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Tamarine Geleia 250 Grs. 2,00000 34,750 69,50 12/02/2007 FLORINDA MARIA DE FARIA ME. 68.398.197/0001-00 Xylocaina Pomada 25g 2,00000 12,260 24,52 12/02/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 78,00000 3,500 273,00 12/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Cadeira Executiva c/Braco 1,00000 160,000 160,00 12/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Conexao 1,00000 95,000 95,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 25 de 25 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Gaveteiro c/3 Gavetas 4,00000 95,000 380,00 12/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA 1.90 PRESIDENTE. 1,00000 550,000 550,00 12/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 MESA L AUXILIAR 1,00X0,60 1,00000 530,000 530,00 12/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Mesa Especial 1,00000 650,000 650,00 12/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 SUPORTE TECLADO 6,00000 40,000 240,00 12/02/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CAPTOPRIL 12,5 MG.C/16 CPRS 21,00000 7,460 156,66 12/02/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 CODEINA 30MG+ 1,00000 29,320 29,32 12/02/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 DEPAKOTE ER 500MG C/30 CPRS 6,00000 36,490 218,94 12/02/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Depakene 250 Mg. c/25 Cprs. 40,00000 12,410 496,40 12/02/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Diprospan Injetavel 1,00000 17,210 17,21 12/02/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Equilid 200Mg. c/20 Cps. 2,00000 14,970 29,94 12/02/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 FELDENE 20 MG.SUBLINGUAL C/10 1,00000 34,120 34,12 12/02/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 LISADOR C/16 CPRS. 1,00000 8,500 8,50 12/02/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 Neozine 25 Mg. c/20 Cprs. 14,00000 6,190 86,66 12/02/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TEGRETOL LIQUIDO 100 ML 37,00000 12,900 477,30 12/02/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TRILEPTAL 30 MG. C/60 CPRS. 12,00000 87,270 1.047,24 12/02/2007 LUIZ EVARISTO GRACON - ME 53.164.117/0001-77 TRILEPTAL 600MG. C/20 CPRS. 8,00000 29,030 232,24 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 AMINOFILINA INJETAVEL 24MG.10ML. 50,00000 0,400 20,00 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 BENZILPENICILINA BENZATINA INJ.1200.000 20,00000 0,990 19,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 26 de 26 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 CLORANFENICOL COLIRIO C/100 8 ML 1,00000 168,070 168,07 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 DEXCLOFERAMINA 2MG.C/500 5,00000 12,000 60,00 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 DIAZEPAN INJETAVEL 10MG. 2 ML. 100,00000 0,350 35,00 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 Diclofenaco Gel 60 Grs. 20,00000 1,250 25,00 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 Digoxina 0,25 Mg. c/100 Cprs. 35,00000 3,000 105,00 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 ERITROMICINA SUSP. 125 MG./5ML.SUSPENSAO ORAL 100M 50,00000 9,900 495,00 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 FENITOINA 100 MG.C/3000 1,00000 152,000 152,00 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 FRUTOSE +ASSOCIACOES INJETAFEL 10ML.C/100 AMPOLAS 1,00000 93,180 93,18 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 FUROSEMIDA INJETAVEL 20MG/2ML C/50AMP 100,00000 0,230 23,00 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 HIDROCLORITIAZINA 25MG.C/1000 CPRS 5,00000 16,604 83,02 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 Mebendazol 100Mg c/300 Cprs. 1,00000 13,660 13,66 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 NEPODEX POMADA OFTALMICA 3,5 GRS 2,00000 13,280 26,56 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 Nistatina Suspensao Oral 50 Ml. 15,00000 1,792 26,88 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 TROPICAMIDA COLIRIO 1%5ML 2,00000 8,250 16,50 12/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 VITAMINA E SAIS MINERAIS C/4000 CPRS 1,00000 359,000 359,00 13/02/2007  A.PARO & CIA. LTDA. 59.969.667/0001-40 ITAQUARA ACUCAR CONFEITEIRO 1 K 4,00000 2,500 10,00 13/02/2007  A.PARO & CIA. LTDA. 59.969.667/0001-40 PASTA AMERICANA PASTAMIX 3 K 1,00000 23,500 23,50 13/02/2007  A.PARO & CIA. LTDA. 59.969.667/0001-40 PASTA AMERICANA PASTAMIX 750GRS 2,00000 7,900 15,80 13/02/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 Impressora HP Deskejet 1,00000 340,000 340,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 27 de 27 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Agua Sanitaria - 5 Litros 2,00000 4,000 8,00 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Amaciante 5 Lts. 1,00000 6,500 6,50 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 BUCHA BANHO 12,00000 1,000 12,00 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 COPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML.C/2500 3,00000 55,000 165,00 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Cloro 5 Lts. 2,00000 9,000 18,00 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 DETERGENTE 500ML 1,00000 6,000 6,00 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Desinfetante c/5 Lts. 10,00000 5,500 55,00 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Hipoclorito Sodio 770,00000 1,200 924,00 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 PANO CHAO ALVEJADO 4,00000 2,200 8,80 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Higienico 16x4 3,00000 18,400 55,20 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Papel Interfolhas 23,00000 4,800 110,40 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 REFIL P/RODO DE PISO ALUMINIO 1 MTS 1,00000 3,800 3,80 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Refil p/Rodo Aluminio 60 Cm. 1,00000 16,800 16,80 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SABAO EM BARRA 5X1 1,00000 2,600 2,60 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 100LT 3,00000 18,300 54,90 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Sabao Liquido 05 Lts. 2,00000 6,600 13,20 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Saco Lixo Branco 20Lts. 3,00000 6,400 19,20 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Caipira c/Cabo 4,00000 5,000 20,00 13/02/2007 CIRLENE RUBINATTO - ME. 05.533.910/0001-53 Vassoura Nylon c/Cabo 2,00000 6,400 12,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 28 de 28 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2007 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 Peroba do Norte 1,20500 400,000 482,00 13/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Armario Baixo 1,00000 198,000 198,00 13/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Cadeira Executiva s/Braco 4,00000 125,000 500,00 13/02/2007 JURKOFLEX INDUSTRIAL LTDA 74.469.685/0001-56 Conjunto Refeitorio Adulto 2,00000 495,000 990,00 13/02/2007 MAKFIL COMERCIAL LTDA. 74.510.785/0001-89 LOCACAO DE 10 MT DE ANDAIME C/4 RODAS 1,00000 80,000 80,00 13/02/2007 OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA 07.742.911/0001-33  SPADNS 2,00000 75,000 150,00 13/02/2007 ROSANGELA MOURA DE CAMPOS-SJRIO PRETO-ME 01.873.296/0001-18 DESOBSTRUCAO DA REDE CENTRAL 1,00000 1.185,000 1.185,00 13/02/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 Capacitor 1,00000 38,000 38,00 13/02/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 ENROLAMENTO MOTOR 2CV-2 POLOS 1,00000 180,000 180,00 13/02/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 Interruptor 1,00000 30,000 30,00 13/02/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 Platinado 1,00000 28,000 28,00 13/02/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 Rolamento 3,00000 22,000 66,00 13/02/2007 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA-ME. 66.888.777/0001-42 SERV. EM MAQUINA CORTAR GRAMA 1,00000 20,000 20,00 13/02/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CABO 02 PARES CCI 50 X 2 P 25,00000 0,700 17,50 13/02/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CABO MULTILAN 4P/24 5 E 25,00000 1,400 35,00 13/02/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 CANALETA 10 X 20 SISTEMA X BR 3,00000 3,300 9,90 13/02/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 FIO DROP FE 100 20,00000 0,750 15,00 13/02/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 MAO DE OBRA/TROCA FIACAO LINHA/ 1,00000 328,500 328,50 13/02/2007 TELEFONIC - TELECOMUNICAO LTDA. 58.426.115/0001-22 TOMADA MODULAR 2 VIAS 4,00000 2,200 8,80 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 29 de 29 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 13/02/2007 TEREZINHA AP. BUSSOLA MIGUEL 62.833.256/0001-37  TECIDO TNT COLORIDO 117,00000 1,000 117,00 13/02/2007 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 BUCHA ALAVANCA 2,00000 12,000 24,00 13/02/2007 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Guarda Po 2,00000 25,000 50,00 13/02/2007 VOCARBUS COM.DE PECAS PARA ONIBUS LTDA-ME 01.765.359/0001-12 Reparo Alavanca 1,00000 28,000 28,00 13/02/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 BRAQUETE 1,00000 15,000 15,00 13/02/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Bengala 1,00000 31,000 31,00 13/02/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CABO RIGIDO 16MM 32,00000 5,500 176,00 13/02/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 CAIXA TIPO T 1,00000 80,000 80,00 13/02/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Disjuntor Tripolar 60A 1,00000 45,000 45,00 13/02/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 FIO RIGIDO 10MM 5,00000 3,000 15,00 13/02/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 Haste Terra 1,00000 15,000 15,00 13/02/2007 WALDIR DIVINO AVELINO-ME 07.971.198/0001-08 POSTE CIMENTO 7,5 MTS 1,00000 180,000 180,00 14/02/2007 A.M. DOS SANTOS CIMENTO-ME 05.972.622/0001-03 BANQUETA DE CONCRETO 10,00000 150,000 1.500,00 14/02/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 GRAMPO ROCANA 106/6 2,00000 6,000 12,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO REMAN.PRETO HP 629 2,00000 50,000 100,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA HP 649 REMAN.COLORIDO. 2,00000 70,000 140,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 6625 COLORIDO 2,00000 70,000 140,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANOFATURADO HP 92 PRETO 1,00000 50,000 50,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHO TINTA REMANUFATURADO HP 8727 5,00000 50,000 250,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 30 de 30 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 CARTUCHOI TINTA REMENOFATURADO HP 93 COLORIDO 1,00000 55,000 55,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 6615 PRETO 1,00000 20,000 20,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA CARTUCHO TINTA HP 92 6,00000 20,000 120,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 RECARGA DE CARTUCHO TINTA HP 8727 PRETO 8,00000 15,000 120,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 REMANUFATURAMENTO CARTUCHO TINTA 6625 2,00000 25,000 50,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga Cartucho Tinta HP 51649 Colorido 2,00000 25,000 50,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga Cartucho Tinta HP 6656 Preto 1,00000 15,000 15,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP 6625 Colorido 5,00000 25,000 125,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP6615 Preto 8,00000 20,000 160,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8727 Preto 2,00000 15,000 30,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 Recarga de Cartucho Tinta HP8728 Colorido 8,00000 20,000 160,00 14/02/2007 C & M COM.E REMANUF.DE CARTUCHOS LTDA-ME. 06.150.217/0001-64 SERVICO REPARO EM IMPRESSORA HP 840 1,00000 75,000 75,00 14/02/2007 CAMARA & LEAO LTDA - ME. 00.501.884/0001-68 Cesta Basica 31,00000 24,000 744,00 14/02/2007 CASA DE CARNES SILVA & PAES LTDA-ME 07.850.905/0001-08 Carne Moida 105,00000 5,700 598,50 14/02/2007 COP-FAC MAQUINAS LTDA. 01.055.647/0001-83 Toner EP 1050 4,00000 99,000 396,00 14/02/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 CONFIGURACAO SCANER EM 1 MICRO COMPUTADOR 1,00000 45,000 45,00 14/02/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 COPIA DE DADOS E CONFIGURACAO 1,00000 120,000 120,00 14/02/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 D.V.D. RW DRIVE LG 1,00000 215,000 215,00 14/02/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 RECUPERACAO DA PLACA MAE E 1,00000 150,000 150,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 31 de 31 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 14/02/2007 CVG-COM.E ASSIST.EQUIP.ELETR.LTDA-ME. 07.234.849/0001-79 SERVICO DE CONSERTO EM 2 MICRO E 1,00000 1.395,000 1.395,00 14/02/2007 FABIO JUNQUEIRA FRANCO NETO-ME. 74.438.847/0001-99 APARELHO AR CONDICIONADO SPRINGER 1,00000 550,000 550,00 14/02/2007 J.A.MORAES-SAO JOSE DO RIO PRETO-ME 01.912.347/0001-73 MUDA ARTICUM 1,00000 12,000 12,00 14/02/2007 J.A.MORAES-SAO JOSE DO RIO PRETO-ME 01.912.347/0001-73 MUDA FALSO CHORAO 20,00000 12,000 240,00 14/02/2007 J.A.MORAES-SAO JOSE DO RIO PRETO-ME 01.912.347/0001-73 MUDA JASMIN MANGO 10,00000 12,000 120,00 14/02/2007 J.A.MORAES-SAO JOSE DO RIO PRETO-ME 01.912.347/0001-73 MUDA NINHO 2,00000 12,000 24,00 14/02/2007 J.A.MORAES-SAO JOSE DO RIO PRETO-ME 01.912.347/0001-73 MUDA PATA DE VACA 10,00000 12,000 120,00 14/02/2007 J.A.MORAES-SAO JOSE DO RIO PRETO-ME 01.912.347/0001-73 MUDA YPE 30,00000 14,000 420,00 14/02/2007 J.A.MORAES-SAO JOSE DO RIO PRETO-ME 01.912.347/0001-73 Palmeira Imperial 10,00000 15,000 150,00 14/02/2007 LIVRARIA E PAPEL. B & D LTDA-EPP 00.835.101/0001-82 PLOTAGEM PRETO/COLORIDO-PREENCHINE 37,10000 4,908 182,07 14/02/2007 MARILYN MASSON TRENTO-ME 06.294.061/0001-95 Carga Gas P-45 6,00000 145,000 870,00 14/02/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 MAO DE OBRA,EM 1BEBEDOURO 1,00000 80,000 80,00 14/02/2007 RIOCHAMAS COM.AS.TC.EL.LTDA-ME 58.945.452/0001-26 MAO DE OBRA,PRESTADO 1,00000 550,000 550,00 14/02/2007 RIOMEDICA MAT.MEDICO HOSP. LTDA 59.976.993/0001-84 CORREIA CADEIRA FREEDON 1,00000 20,000 20,00 14/02/2007 RIOMEDICA MAT.MEDICO HOSP. LTDA 59.976.993/0001-84 RODA DIANTEIRA COMPLETA ARO 8 2,00000 95,000 190,00 15/02/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 FITA METALOIDE 50 X 35MM 50,00000 5,620 281,00 15/02/2007 3 MARIAS FESTAS LTDA 67.794.677/0001-10 FITA TNT 50 MTS 1,00000 4,000 4,00 15/02/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30  RELE FOTOELETRICOMAR GIRIUS 1,00000 11,800 11,80 15/02/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO PIRELLI ECOPLUS 4,0 MM 255,00000 2,180 555,90 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 32 de 32 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CABO PLASTICHUMBO 2X1,5MM 140,00000 1,700 238,00 15/02/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CONTACTOR SIEMENS 3TF43 25 AMP 220V.110 VOLTS 1,00000 99,500 99,50 15/02/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 RELE FOTOELETRICO RETARD 220 VOLTS 1,00000 4,500 4,50 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ACUCAR REFINADO 1KG 1.056,00000 1,490 1.573,44 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kgs. 704,00000 6,990 4.920,96 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BISCOITO DOCE MAIZENA 400 GRS. 352,00000 2,390 841,28 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cafe 500 Grs. 352,00000 4,150 1.460,80 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 ESPONJA DE ACO 60 GRS 352,00000 1,650 580,80 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 EXTRATO DE TOMATE 340G 352,00000 1,490 524,48 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Farinha de Trigo 352,00000 1,490 524,48 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Feijao 2 Kgs. 352,00000 3,990 1.404,48 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Fuba 500 Grs. 352,00000 0,850 299,20 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Goiabada 400 Grs. 352,00000 1,050 369,60 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Macarrao 500 Grs. 352,00000 1,450 510,40 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Oleo de Soja 900 Ml. 1.056,00000 1,990 2.101,44 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SARDINHA 140 GRS. 137,00000 3,290 450,73 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 SARDINHA 250G 215,00000 3,290 707,35 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Sal Refinado 352,00000 0,890 313,28 15/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Vinagre 750 Ml. 352,00000 1,090 383,68 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 33 de 33 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Medalha 130,00000 1,800 234,00 15/02/2007 ANZOL DE OURO ART.CACA P. LTDA 59.992.693/0001-99 Trofeu 4,00000 19,000 76,00 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Abobora Cabotia 5,00000 3,000 15,00 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Maca 19,00000 2,400 45,60 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Banana Nanica 56,00000 1,300 72,80 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Batata 15,00000 0,950 14,25 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Beterraba 10,00000 1,800 18,00 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cebola 52,00000 0,900 46,80 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Cenoura 15,00000 2,000 30,00 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Espinafre 4,00000 2,500 10,00 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 MANDIOCA SEM CASCA 25,00000 1,650 41,25 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Maca Nacional 36,00000 3,500 126,00 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Mandioquinha 4,00000 4,500 18,00 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Pera 6,60000 6,500 42,90 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Quiabo 3,00000 2,900 8,70 15/02/2007 AOKI MERCEARIA E QUITANDA LTDA-ME. 05.023.521/0001-88 Vagem 9,09000 4,400 39,996 15/02/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 DESCONTO 1,00000 -10,000 -10,00 15/02/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 FACA ROCADEIRA TRAPP MC 50 C 4,00000 95,000 380,00 15/02/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 1,00000 35,590 35,59 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 34 de 34 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2007 JORGE HENRIQUE DE FARIA-ME 47.254.677/0001-10 BOLA VINIL 150,00000 1,200 180,00 15/02/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 MAO DE OBRA EM SUPORTE P/TV, 1,00000 239,000 239,00 15/02/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 SERVICO MAO DE OBRA P/INSTALACAO DE 1 1,00000 70,000 70,00 15/02/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 SERVICO MAO DE OBRA TROCA DE CANO 1,00000 70,000 70,00 15/02/2007 LUCIANA MARCIA PIERINI-ME 07.468.296/0001-19 SERVICO MAO DE OBRA, 1,00000 25,000 25,00 15/02/2007 LUIZ MAURO SIENA-ME 51.830.511/0001-71 LAMPADA REFLEX 2,00000 20,000 40,00 15/02/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 CADEIRA TB BRANCA 4,00000 35,000 140,00 15/02/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 Liquidificador 1,00000 76,000 76,00 15/02/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 MESA GRANITO RETANGULAR 1,50X0,80 1,00000 170,000 170,00 15/02/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 PANELA PRESSAO 1,00000 34,000 34,00 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Agua Raz 5 Lts. 3,00000 25,000 75,00 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Bisnaga 50Ml. 3,00000 2,000 6,00 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Esmalte Sintetico 3.600 Lts. 1,00000 41,000 41,00 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 GARFO C/GAIOLA 1,00000 4,000 4,00 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Grafite 18 Lts. 4,00000 46,000 184,00 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Lixa D'Agua 2,00000 0,750 1,50 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 2. 319 1,00000 2,800 2,80 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 PINCEL 3" 1,00000 4,500 4,50 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO ANTI GOTA 9CM.C/CABO 10,00000 7,500 75,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 35 de 35 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO ANTIGOTA 23CM 3,00000 9,500 28,50 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 ROLO LA S/CABO 1,00000 7,000 7,00 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Rolo La 09 Cm c/Cabo 1,00000 5,500 5,50 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 TINTA LATEX ACRILICA LARANJA 18 LTS. 5,00000 100,000 500,00 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 18 Lts. 1,00000 112,000 112,00 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Thinner 5 Lts. 1,00000 25,000 25,00 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Tinta Latex Acrilica 3.600 Lts. 1,00000 25,000 25,00 15/02/2007 NOSAPE COM.MAT.P/CONST.LTDA-ME 05.632.905/0001-06 Verniz 900 Ml. 1,00000 10,300 10,30 15/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ANFOTERICINA + TETRACICLINA CREME VAGINAL 45GRS. 200,00000 7,000 1.400,00 15/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 ESPECULO VAGINAL DESC. NAO ESTERIL MEDIO 100,00000 0,680 68,00 15/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Hidroxido de Aluminio Susp.Oral 150 Ml. 100,00000 1,100 110,00 15/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 PUNCH 6 MM 8,00000 10,800 86,40 15/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 TIRA P/TESTE DE GLICEMIA C/50 3,00000 89,000 267,00 15/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Baliza 1,00000 8,000 8,00 15/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 CORREIA BOMBA D,AGUA 1,00000 21,000 21,00 15/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 CORREIA C 051 2,00000 23,500 47,00 15/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 3,00000 8,667 26,00 15/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE 12,00000 3,000 36,00 16/02/2007 DESINSETIZADORA MULTIPRAGAS LTDA 03.983.991/0001-68 TEMEFOS FERSOL 3,00000 195,000 585,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 36 de 36 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 16/02/2007 DJALMA FLORIANO & IRMAOS 49.022.189/0001-02 SERVICO DE ENDIREITAR CHASSIS 1,00000 2.280,000 2.280,00 16/02/2007 E.TAMUSSINO & CIA LTDA 33.100.082/0002-86 APARELHO DESFRIBILADOR PORTATIL 1,00000 7.990,000 7.990,00 16/02/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 FAIXA PARABRISA INSUFIL C/FILETE 1,00000 47,000 47,00 16/02/2007 LOURENTINO DE ABREU NETO-ME. 68.123.603/0001-14 KIT CALIBRADOR 2X2 1,00000 680,000 680,00 16/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 CIMETIDINA 200 MG.C/8000 CPRS 1,00000 225,820 225,82 16/02/2007 R.A.P.APARECIDA COM. DE MEDIC. LTDA 06.968.107/0001-04 Mebendazol 100Mg c/300 Cprs. 1,00000 13,660 13,66 16/02/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 Critical Mass 3,500 Kgs. 1,00000 48,000 48,00 16/02/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 FORTINI MF CHOCOLATE 30/200ML 30,00000 10,950 328,50 16/02/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MEIA DE ALTA COMPREENSAO 30/40MMHG 1,00000 65,000 65,00 16/02/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MEIA DE COMPREENSAO 3/4 1,00000 65,000 65,00 16/02/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MULETA DE MADEIRA REGULAVEL 1,00000 40,000 40,00 16/02/2007 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 CAMISETA PARA O PROJETO ANTI DENGUE 98,00000 10,950 1.073,10 16/02/2007 SIMONE REQUENA ALVES-ME. 02.842.263/0001-73 CONJUNTO PARA APRESENTACAO 14,00000 34,800 487,20 16/02/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Mini Pao Frances 125,79500 4,000 503,18 16/02/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 PAO FRANCES 94,36500 4,000 377,46 16/02/2007 VALEIRO & VALEIRO-PADARIA LTDA-ME. 04.443.987/0001-70 Pao Doce 100,00000 0,300 30,00 21/02/2007 ADAUTO CAMARGO LEITE FILHO-ME. 08.157.871/0001-25 PLACAS INALGURACAO FUNDIDAS 2,00000 2.075,000 4.150,00 21/02/2007 ALBERT DIGITAL COM.DE PROD.GRAFICOS LTDA-EPP 07.212.171/0001-23 FORMULARIO CONTINUO C/IMPRESSAO 5,00000 200,000 1.000,00 21/02/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 DESCONTO 1,00000 -174,920 -174,92 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 37 de 37 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 21/02/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 EMISSOR DE IM 1,00000 107,410 107,41 21/02/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 MODULO ELETRO 1,00000 1.010,170 1.010,17 21/02/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 RELE BOMBA 1,00000 16,360 16,36 21/02/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 RELE POTENCIA 1,00000 27,620 27,62 21/02/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Roldana Inferior 2,00000 1,120 2,24 21/02/2007 FARIA VEICULOS LTDA. 01.869.253/0002-40 Roldana Superior 1,00000 1,120 1,12 21/02/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Filtro Oleo 1,00000 61,320 61,32 21/02/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 Macaneta 1,00000 3,050 3,05 21/02/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 OLEO LUBRIFICANTE 7,00000 13,700 95,90 21/02/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 SERVICO PRESTADO EM MAQUINA DE LAVAR 1,00000 50,000 50,00 21/02/2007 JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA 68.087.329/0001-75 TAMPAO 1,00000 6,170 6,17 21/02/2007 ROGERIO CESAR OLIVEIRA 169.716.568-06 SERVICO DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM, 1,00000 310,000 310,00 21/02/2007 WILSON VIEIRA LIMA-ME. 00.311.405/0001-40 LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA INAUGURACAO 1,00000 300,000 300,00 21/02/2007 WILSON VIEIRA LIMA-ME. 00.311.405/0001-40 SERVICO DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM, 1,00000 860,000 860,00 22/02/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 CONFECCAO DE 1 PORTAO FECHADO 1,00000 350,000 350,00 22/02/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO COLOCAR VIDROS COM APLICACAO DE MATERIAL 1,00000 300,000 300,00 22/02/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE COLOCACAOE SOLDA EM CHAPA 1,00000 260,000 260,00 22/02/2007 ATENDE-JA DESENTUPIDORA LTDA-ME 04.695.168/0001-10 SERVICO LIMPESA DE FOSSA 1,00000 70,000 70,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ACOPLAMENTO 6" 1,00000 30,000 30,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 38 de 38 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ANEL DE GRAFITE 6,0 A 12HP 6 2,00000 80,000 160,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BOBINA CAMPO 12,0 HP TRIFASICO 1,00000 303,400 303,40 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BUCHA ACO INOX 2.0 A 30.0HP 6" R 1,00000 25,000 25,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BUCHA BORRACHA 2,0 A 30,0HP 6" R 1,00000 20,000 20,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 BUCHA DE GUIA 2,00000 30,000 60,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 CABO 6" 6,00000 1,500 9,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 CINTA DE FIXACAO 6" 20/35 HP 1,00000 46,100 46,10 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 CRIVO 6" 1,00000 22,000 22,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 DISCO DE ENCOSTO 2,0-12,0 HP 6 1,00000 37,000 37,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 EIXO BOMBEADOR 12,0HP 6" TRIFASICO 1,00000 60,000 60,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ENVOLUCRO POLIESTER 10/20HP 1,00000 12,500 12,50 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ESCOVA DE APOIO 6,0 A 12,0 HP6 1,00000 45,000 45,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 PASTILHA DE APOIO 6,0 A 12,0 HHP 6 1,00000 65,000 65,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 PROTECAO CABO 2.0 A 30.0HP TRIF. 6" R 1,00000 35,000 35,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 RETENTORES 2,00000 11,250 22,50 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 ROTOR DA BOMBA 25,0 HP 612,0HP TRIFASICA 6 12,00000 15,000 180,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 SERVICO DE BALANCEAMENTO, 1,00000 400,000 400,00 22/02/2007 BOMBAS RIO PRETO LTDA 59.792.010/0001-50 TAMPA CANAL 10/20HP 1,00000 17,500 17,50 22/02/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Apresuntado 74,80000 3,400 254,32 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 39 de 39 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 FILE DE FRANGO 109,50000 4,500 492,75 22/02/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Linguica de Carne de Frango 15,00000 5,300 79,50 22/02/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32  FRG AUROGGETS GRANEL 15,00000 4,990 74,85 22/02/2007 COOP.CENTRAL O.CATARINENSE LTD 83.310.441/0031-32 SALSICHA 3 KGS 48,00000 2,300 110,40 22/02/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, 1,00000 840,000 840,00 22/02/2007 FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA.LTDA-EPP 54.741.806/0001-60 Disco Diagrama VDO Diario 3,00000 24,000 72,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 ANEL SICRONIZADOR 3 E 4 4,00000 28,000 112,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 ARRUELA DA 2 1,00000 8,000 8,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 BUCHA ALAVANCA 1,00000 6,000 6,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 BUCHA PORTA 1,00000 140,000 140,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 COLA 1,00000 12,000 12,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Coxim Motor 2,00000 12,000 24,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 ENGRENAGEM 1A. 1,00000 80,000 80,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Engrenagem da Re 1,00000 180,000 180,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 GARFO TMPA CAMBIO 1,00000 24,000 24,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Garfo da Re 1,00000 130,000 130,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Jogo Junta Cambio 1,00000 10,000 10,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Jogo Pastilha Freio 1,00000 36,000 36,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Junta Tampa Valvula 1,00000 5,000 5,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 40 de 40 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Luva 1,00000 40,000 40,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 OLEO CAMBIO 3,00000 12,000 36,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Oleo Cambio 3,00000 9,000 27,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 REPARO BUCHA TAMPA 1,00000 18,000 18,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 Retentor 3,00000 12,000 36,00 22/02/2007 J.A.EVANGELISTA & RIC. LTDA-ME 04.541.735/0001-83 SERVICO DE CAMBIO, 1,00000 550,000 550,00 22/02/2007 J.J.L NOVA ALIANCA POCOS ARTESIANO LTDA-ME 02.502.401/0001-75 SERVICO DE RETIRADA E INSTALACAO 1,00000 400,000 400,00 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Aditivo p/Radiador 3,00000 18,000 54,00 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Bomba d'Agua 1,00000 297,000 297,00 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Filtro Combustivel 1,00000 32,000 32,00 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Filtro Oleo 1,00000 34,500 34,50 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Guia Valvula Admissao 1,00000 93,800 93,80 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Helice 1,00000 134,700 134,70 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 JOGO VALVULA ESCAPE. 1,00000 116,000 116,00 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Jogo Junta Completo 1,00000 325,000 325,00 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Junta Cabecote 1,00000 145,000 145,00 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 OLEO MOTOR 6,00000 8,500 51,00 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 PARAFUSO FIXACAO 18,00000 18,000 324,00 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 SERVICO RECUPERAR CABECOTE 1,00000 625,000 625,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 41 de 41 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Valvula Termostatica 1,00000 65,000 65,00 22/02/2007 LUCILIA CELI M.EVANGELISTA-ME 03.920.269/0001-84 Vela Aquecedora 4,00000 38,000 152,00 22/02/2007 MAXIMUM CLEAN LAV.PROF.S/C LTD 04.377.822/0001-47 LAVAGEM E HIGIENIZAÇĂO DE 1304 PECAS DE ROUPAS 1,00000 527,740 527,74 22/02/2007 MELCHIADES SEBASTIAO ABELLI-ME 63.030.829/0001-57 TROCA CANALETA, SERVICO DE PINTURA 1,00000 2.318,000 2.318,00 22/02/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 MEIA ELASTICA MEDICINAL 1,00000 65,000 65,00 22/02/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 PONTA P/ELETRO CALT 2,00000 30,000 60,00 22/02/2007 S.A.A. BARUFI - ME. 08.143.237/0001-33 PUSH N:6 10,00000 9,500 95,00 22/02/2007 SIGNORINI & CAMACHO LTDA-ME. 04.341.259/0001-57 SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA 1,00000 1.090,000 1.090,00 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE 45 MTS 3,00000 58,000 174,00 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 BOBINA P/FAX 30 MTS X 215 MM 12,00000 6,000 72,00 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CAPA CD ACRILICA 100,00000 0,850 85,00 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 CONE CDR C/100 2,00000 98,000 196,00 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 DISQUETE C/10 30,00000 10,500 315,00 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 GIZ BRANCO C/50 5,00000 54,000 270,00 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 GIZ COLORIDO 5,00000 68,000 340,00 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 LAPIS COR C/12 170,00000 5,700 969,00 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE 90 GR. C/5 5,00000 65,000 325,00 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE A4 75 GR.C/10 10,00000 104,000 1.040,00 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 PAPEL SULFITE OF.2 C/500 7,00000 110,000 770,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 42 de 42 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 Pasta AZ Oficio Larga 100,00000 3,300 330,00 22/02/2007 SOUZA,FURLANETO & DEMONTE LTDA-ME 02.272.745/0001-35 SULFITE OF. 2 C/10 3,00000 110,000 330,00 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 AGUA SANITARIA 5 LTS 12,00000 1,600 19,20 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 ALCOOL DESTILADO 18,00000 3,000 54,00 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 BOM BRIL 8 X 1 8,00000 1,990 15,92 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 BUCHA LAVAR LOUCA 15,00000 1,200 18,00 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Borracha p/Rodo 60 Cm. 4,00000 2,500 10,00 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Cafe 500 Gr. 43,00000 5,000 215,00 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 DESINFETANTE 5 LITROS 12,00000 3,000 36,00 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 DETERGENTE 5 LT 24,00000 0,850 20,40 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 FILTRO P/CAFE N:103 4,00000 2,490 9,96 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 PAPEL HIGIENICO 4 X 1 16,00000 2,000 32,00 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 PAPEL TOALHA TIPO COZINHA 2 X 1 8,00000 2,190 17,52 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 PERFEX 5 X 1 4,00000 3,990 15,96 22/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 SABAO EM PO 1 KILO 7,00000 6,000 42,00 22/02/2007 VALDENIR J.NASCIMENTO-BALSAMO 03.204.305/0001-03 Limpeza de Fossa 9,00000 50,000 450,00 23/02/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 Lampada Vapor Metalico E-40 400 Wts. 3,00000 67,000 201,00 23/02/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 REATOR VAPOR MERCURIO 400WTS. 3,00000 67,200 201,60 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04  FLUIDO DE FREIO 1/4 2,00000 4,500 9,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 43 de 43 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Alcool 592,44300 1,249 739,961 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 DESCONTO 1,00000 -0,360 -0,36 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 ESTOPA 1,00000 1,500 1,50 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Gasolina 52.918,61100 0,077 4.063,629 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO HAVOLINE SJ 20W50 1/2 2,00000 9,000 18,00 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO MOTOR BARDAL MAX DIESEL 2,00000 10,500 21,00 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO SHELL HELIX 20X50 3,00000 8,000 24,00 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 OLEO URSA LA3 40 9,00000 7,000 63,00 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/2 1,00000 4,800 4,80 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo 2 Tempo 1/4 1,00000 2,800 2,80 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Diesel 8.272,87100 1,809 14.965,614 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 5,00000 8,500 42,50 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 Oleo Lubrax SJ 20W50 1/2 Lt. 4,00000 4,900 19,60 23/02/2007 AUTO POSTO BADY LTDA. 71.531.099/0001-04 TAMPA OLEO MOTOR 1,00000 5,000 5,00 23/02/2007 CASA IGAMI PROD. AGRICOLA LTDA 59.964.924/0001-50 FILTRO EXTERNO PLASTICO 1,00000 95,000 95,00 23/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Agua Destilada 10 Ml. 400,00000 0,120 48,00 23/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CATETER INTRAVENOSO N:16 50,00000 1,200 60,00 23/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 CATETER INTRAVENOSO N:20 350,00000 1,200 420,00 23/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 DIPIRONA 1GR 2ML 300,00000 0,280 84,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 44 de 44 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 23/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 Diclofenaco Sodio 75 Mg. 3Ml 300,00000 0,280 84,00 23/02/2007 PABLOS & LOPES COM.ART.MED.ODONT.MIRASSOL LTDA-EPP 07.101.891/0001-11 IPRATROPIO GOTAS 20 ML. 8,00000 1,820 14,56 23/02/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 ROLDANA EM V 2.1/2 2,00000 12,500 25,00 23/02/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TRENA ACO 30MTS 1,00000 58,000 58,00 23/02/2007 RIACO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA 46.917.597/0001-34 TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 30X50X1,50MM 0,12000 58,000 6,96 23/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Acucar Cristal - 5 Kilos 160,00000 5,000 800,00 23/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Acucar Refinado 60,00000 1,700 102,00 23/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Arroz 5 Kg 71,00000 6,500 461,50 23/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Biscoito Recheado 400 Grs. 163,00000 3,000 489,00 23/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Extrato Tomate 350 Gr. 85,00000 1,700 144,50 23/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Feijao 40,00000 2,000 80,00 23/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 MACARRAO ESPAGUETI 500 GRS 75,00000 1,500 112,50 23/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Macarrao Ave Maria 500 Grs 95,00000 1,500 142,50 23/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Mussarela 43,24000 9,000 389,16 23/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Oleo de Soja 120,00000 2,200 264,00 23/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 Sardinha - 250 Gr. 80,00000 3,700 296,00 23/02/2007 SUPER.FREITAS & TAGLIAVINI LTDA-ME 02.826.768/0001-44 TODDI REFORCADO 400 GRS 43,00000 3,800 163,40 26/02/2007 ADELMIRA R.MARTINELI-SERV FESTA-ME 06.887.164/0001-69 ALUGUEL DE CAIXA TERMICA 180 LT. 12,00000 8,333 100,00 26/02/2007 ADELMIRA R.MARTINELI-SERV FESTA-ME 06.887.164/0001-69 ALUGUEL DE CAIXA TERMICA 380 LTS 2,00000 12,000 24,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 45 de 45 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Lavada 0,50000 35,000 17,50 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Media 1,00000 35,000 35,00 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Areia Mista 3,50000 35,000 122,50 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 BOTA BORRACHA CANO LONGO 2,00000 35,000 70,00 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Bico Torneira 1/2 10,00000 0,800 8,00 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Boia 3/4 1,00000 6,000 6,00 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CABO P/ENCHADA 1,00000 5,000 5,00 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CADEADO 40MM 1,00000 11,600 11,60 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 CADEADO 50MM 1,00000 18,000 18,00 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cal 13,00000 5,500 71,50 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cimento 84,00000 13,000 1.092,00 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 DESCONTO 1,00000 -0,050 -0,05 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Ferro 5/16 8,00000 16,000 128,00 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Luva Soldavel 3/4 4,00000 0,600 2,40 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Pedra 8,50000 45,000 382,50 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo Po de Mico 2.500,00000 0,130 325,00 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Torneira 1/2 1,00000 26,000 26,00 26/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tubo 3/4 2,50000 10,500 26,25 26/02/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C3180 1,00000 389,000 389,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 46 de 46 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2007 ANTONIO T.DE LIMA B.B.-ME. 05.458.335/0001-71 SERVICO DE FUNILARIA 1,00000 400,000 400,00 26/02/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 BARRA DO HIDRAULICO 2,00000 218,000 436,00 26/02/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 DESCONTO 1,00000 -4,500 -4,50 26/02/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 PARAFUSO FIXACAO 2,00000 7,000 14,00 26/02/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 PARAFUSO FIXADOR ESTABILIZADOR 2,00000 7,000 14,00 26/02/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 PINO LISO DE ACELERACAO 1,00000 7,500 7,50 26/02/2007 BADYAUTO COM. DE PECAS LTDA. 66.591.991/0001-32 Pino 2,00000 6,500 13,00 26/02/2007 COP-FAC COP. PAPELARIA LTDA. 46.879.391/0001-67 XEROX GIGANTE 14,80000 10,000 148,00 26/02/2007 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50 ENCADERNACAO CAPA DURA JORNAIS/LIVRO MENOR 2,00000 42,500 85,00 26/02/2007 ELIENIR CRISTINA BRUZADIN - ME. 08.198.853/0001-91 SERVICO DE CAMBAGEM, 1,00000 540,000 540,00 26/02/2007 F.DE JESUS MADEIRAS - ME. 03.354.006/0001-55 Peroba do Norte 0,95500 400,000 382,00 26/02/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Alho 15,00000 5,000 75,00 26/02/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 COLORAU 1K 10,00000 3,000 30,00 26/02/2007 IND. E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA-ME 07.634.480/0001-91 Tempero Caseiro 500 Grs. 25,00000 0,850 21,25 26/02/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 Mussarela 84,60000 8,000 676,80 26/02/2007 LIEGE MARCELI IKEDA CIPOLA-ME 07.111.898/0001-14 REFIL P/RODO DE PISO ALUMINIO 1 MTS 1,00000 10,000 10,00 26/02/2007 LIEGE MARCELI IKEDA CIPOLA-ME 07.111.898/0001-14 ROLO ABSORVENTE 1,00000 50,000 50,00 26/02/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 DESCONTO 1,00000 -416,700 -416,70 26/02/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 Frisium 20 Mg. c/20 Cprs. 6,00000 15,250 91,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 47 de 47 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 26/02/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 LUTAMIDAL 50MG. C/28 CPRS 3,00000 1.579,650 4.738,95 26/02/2007 MILENA TRIDAPALLI GROTO-ME. 04.890.860/0001-07 NORFLURIN 400MG.50 BLISTER C/14 CPRS 3,00000 1.195,410 3.586,23 26/02/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 Cabo Tacografo 1,00000 60,000 60,00 26/02/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 Caixa Triplex 1,00000 95,000 95,00 26/02/2007 PEDRO DE OLIVEIRA RIO PRETO-ME. 59.430.405/0001-02 SERVICO MAO DE OBRA,PRESTADO EM CAMERA 1,00000 120,000 120,00 26/02/2007 PNEUAC COML. E IMPORT. LTDA. 61.234.985/0015-00 PNEU RECAUCHUTADO 750X1612 2,00000 345,000 690,00 26/02/2007 RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA. 02.439.141/0001-30 SERVICO RESSOLAGEM PNEUS 900X20 2,00000 240,000 480,00 26/02/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 1,80X0,16 1,00000 15,000 15,00 26/02/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 0,30X1,50 2,00000 7,000 14,00 26/02/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO 1,80X0,82 4,00000 8,500 34,00 26/02/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO EM RECORTE FAIXA MED.0,20X2,00MTS 4,00000 71,500 286,00 26/02/2007 VALDECIR EVANGELISTA SJRIOPRETO-ME. 05.006.029/0001-02 ADESIVO1,80X0,80 1,00000 45,000 45,00 27/02/2007 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 Anel PBA DN 50 60,00000 0,780 46,80 27/02/2007 A.A.G.P.MAT.DE CONSTRUCAO LTD 64.931.405/0001-26 LUVA CORRER PBA DN 50/DE60 20,00000 4,880 97,60 27/02/2007 AGROMETAL COM. FERRAGENS LTDA 48.539.548/0001-30 CHAVE TUBO 10580 BELZER 18 1,00000 80,000 80,00 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ABRACADEIRA FERRO 3 1,00000 13,000 13,00 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ARREBITES 37,00000 0,200 7,40 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Arame Recozido 1,00000 6,000 6,00 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Cotovelo Azul 3/4 1,00000 4,500 4,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 48 de 48 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 ENGATE PVC 40CM 1,00000 6,000 6,00 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Ferro 4.2 3,00000 5,500 16,50 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Ferrolho 3/4 1,00000 22,000 22,00 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 LONA PLASTICA PRETA 5,00000 2,500 12,50 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Luva 3/4 LR Azul 1,00000 4,500 4,50 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Nipel Galvanizado 3/4 1,00000 3,500 3,50 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Prego 18x24 1,00000 5,500 5,50 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 TE 3/4 1,00000 6,500 6,50 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tijolo 8 Furo 500,00000 0,250 125,00 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Torneira 1/2 1,00000 35,000 35,00 27/02/2007 ALCIDES SALVADOR B.BASSITT-ME. 03.204.961/0001-06 Tubo 4" 100mm 2,00000 22,500 45,00 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Apresuntado 3,35000 7,650 25,628 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Arroz 5 Kg 6,00000 8,890 53,34 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 BACON 2,06600 10,790 22,292 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 CREME DE LEITE 300 GRS 12,00000 2,050 24,60 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cebola 10,15000 1,390 14,109 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Cenoura 10,36000 3,390 35,12 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 DESCONTO 1,00000 -16,190 -16,19 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Leite Condensado 395 Grs. 12,00000 1,950 23,40 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 49 de 49 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Leite Integral 12,00000 1,350 16,20 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Margarina 500 Grs. 6,00000 2,290 13,74 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Mussarela 4,01800 8,390 33,711 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 OLEO MARIA 500 ML. 4,00000 4,790 19,16 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 PERNIL S/OSSO E S/ PELE 65,45000 5,990 392,046 27/02/2007 ANIBAL P.DE CASTILHO & RAMOS LTDA-ME. 04.461.082/0001-22 Peito de Frango 72,46000 4,490 325,345 27/02/2007 C.T. COMERCIO E SERV. LTDA-ME. 01.202.155/0001-73 RECARGA CARTUCHO TONER TOP Q2613S (TOP) 1,00000 93,600 93,60 27/02/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Cenoura 35,00000 3,490 122,15 27/02/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Chuchu 10,00000 2,890 28,90 27/02/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Pepino 5,00000 1,790 8,95 27/02/2007 CORONEL FRUTAS E LEGUMES LTDA-ME 01.495.014/0001-96 Repolho 10,00000 1,890 18,90 27/02/2007 EDEN GRAFICA LTDA. 45.128.907/0002-50 ENCADERNACAO C.DURA C/GRAVACAO 1,00000 253,000 253,00 27/02/2007 GABRIEL DE FREITAS PEREIRA 00.273.188/0001-41 Agua Mineral 20 Lts. 70,00000 3,500 245,00 27/02/2007 JUNIO CESAR MARIANO 02.423.658/0001-31 CAPA PLASTICA 1,00000 143,000 143,00 27/02/2007 JUNIO CESAR MARIANO 02.423.658/0001-31 KIT ROTOR TURBINA 604 KAVO 1,00000 210,000 210,00 27/02/2007 JUNIO CESAR MARIANO 02.423.658/0001-31 ORING GARRAFA PET 1,00000 40,000 40,00 27/02/2007 JUNIO CESAR MARIANO 02.423.658/0001-31 SERINGA TRIPLICE 1,00000 205,000 205,00 27/02/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 ARMACAO METAL 5,00000 70,000 350,00 27/02/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE ANT-REFLEXO 2,00000 80,000 160,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 50 de 50 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 27/02/2007 LUIZ ROBERTO MORAIS-BADY BASSITT-ME 03.068.930/0001-75 LENTE MULTIFOCAL 3,00000 116,667 350,00 27/02/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 ALMA FERRO 1,00000 38,000 38,00 27/02/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 FUNILARIA E PINTURA PRESTADOS NO 1,00000 1.580,000 1.580,00 27/02/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PARACHOQUE DIANTEIRO 1,00000 166,000 166,00 27/02/2007 OFICINA DE FUNILARIA E PINTURA FLORIANO LTDA-ME. 07.353.591/0001-20 PARACHOQUE TRASEIRO 1,00000 152,000 152,00 27/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CARIMBO 1,00000 10,000 10,00 27/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONFECCAO DE CHAVE YALE 2,00000 5,000 10,00 27/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 CONSERTO FECHADURA 2,00000 5,000 10,00 27/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 COPIA CHAVE GORJE 3,00000 5,000 15,00 27/02/2007 SILVIO RICARDO P.DE CARVALHO 255.077.208-35 SERVICO 1,00000 20,000 20,00 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Abobrinha 59,40000 2,736 162,54 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Acelga 4,00000 3,200 12,80 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata 77,00000 1,300 100,10 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Batata Doce 4,70000 1,800 8,46 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cebola 41,00000 0,900 36,90 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Cenoura 53,00000 2,500 132,50 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Couve Manteiga 4,00000 2,000 8,00 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Espinafre 6,00000 2,600 15,60 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Laranja 369,00000 2,500 922,50 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 51 de 51 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Limao 18,00000 0,500 9,00 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mamao Formosa 75,00000 1,800 135,00 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Mandioquinha 3,50000 4,300 15,05 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Pepino 5,00000 2,850 14,25 28/02/2007 ALICE TREVIZAN PRADELA - ME. 07.967.496/0001-16 Tomate 55,00000 2,800 154,00 28/02/2007 ALVARADO INFORMATICA LTDA. 04.435.682/0001-16 SERVICO PRESTADO EM FOGAO INDUSTRIAL 1,00000 58,000 58,00 28/02/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 CONSERTO EM 1 TACOGRAFO 1,00000 40,000 40,00 28/02/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 CONSERTO EM APARELHO OTOSCOPIO 1,00000 40,000 40,00 28/02/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 Conserto de Aparelho de Pressao 7,00000 15,000 105,00 28/02/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 MANUTENCAO EM 1 APARELHO ELETROCARDIOGRAMA 1,00000 165,000 165,00 28/02/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 SUBSTITUICAO EM 1 RESERVATORIO 1,00000 90,000 90,00 28/02/2007 CLAUDIA BELMIRA DE FREITAS-ME 02.927.917/0001-61 VALVULAS DE OXIGENIO 3,00000 40,000 120,00 28/02/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 Coxa Frango 44,03000 2,500 110,07 28/02/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 FILE COXA FRANGO 46,28000 4,200 194,37 28/02/2007 CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA. 74.657.784/0001-61 LINGUICA CARNE DE FRANGO 15,00000 5,400 81,00 28/02/2007 DESI ROUPAS LTDA. - ME. 74.653.908/0001-30 GUARDA PO GRAFIL BRANCO C/SILK SCREEN 12,00000 28,000 336,00 28/02/2007 FRANGO NUTRIBEM LTDA. 05.107.871/0001-22 FILE DE FRANGO 127,00000 5,300 673,10 28/02/2007 GILSON N. F. PIRES - ME. 01.806.185/0001-99 BEBEDOURO D'AGUA IBBL 2,00000 450,000 900,00 28/02/2007 GILSON N. F. PIRES - ME. 01.806.185/0001-99 PORTA COPO CRISTAL/INOX 200ML 1,00000 15,000 15,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 52 de 52 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2007 GILSON N. F. PIRES - ME. 01.806.185/0001-99 PORTA COPOS CRISTAL/INOX 200ML 1,00000 15,000 15,00 28/02/2007 IBG IND.BRASILEIRA DE GASES LT 67.423.152/0008-44 OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2 24,00000 26,748 641,96 28/02/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0010-17 APARELHO AR CONDICIONADO SPRINGER 1,00000 839,000 839,00 28/02/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0010-17 APARELHO D.V.D LG C/KARAOKE 2,00000 215,000 430,00 28/02/2007 J. MAHFUZ LTDA. 54.289.996/0022-50  AR CONDICIONADO LG 220VOLTS 1,00000 671,000 671,00 28/02/2007 JOSE ANT.JARDIM-B.BASSITT - ME 01.309.920/0001-59 Carne Moida 89,00000 5,700 507,30 28/02/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 CANETA HIDROCOR COLORCIS 12 CORES 5,00000 12,500 62,50 28/02/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 CHAMEX A4 C/10 1,00000 120,000 120,00 28/02/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 COLA COLORIDA AGRILEX C/6 23GRS 6,00000 4,900 29,40 28/02/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 COLA TENAZ 500GRS 7,00000 1,800 12,60 28/02/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 CORRETIVO TOQUE LIQUIDO 18 ML. 5,00000 1,600 8,00 28/02/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 Caneta Esf. Bic Cristal 50,00000 0,700 35,00 28/02/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 Giz Cera c/12 Cores 5,00000 4,000 20,00 28/02/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 LAPIS DE COR C/12 5,00000 9,900 49,50 28/02/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 LAPIS GRAFITE PRETO 20,00000 0,450 9,00 28/02/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PAPEL CANSAO C/20 FLS. 10,00000 4,900 49,00 28/02/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 PINTURA AGRILEX A DEDO C/6POTES 30ML 18,00000 4,083 73,50 28/02/2007 KIDY AMORE PAPEPLARIA LTDA-ME 05.298.225/0001-90 Pasta Papelao c/Elastico 14,00000 1,000 14,00 28/02/2007 LATICINIOS BADY LTDA-ME. 05.125.552/0001-40 LEITE PASTEURIZADO 1.940,00000 1,000 1.940,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 53 de 53 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM 15,00000 0,800 12,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 BALDE P/PEDREIRO 1,00000 8,000 8,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO MADEIRA P/ FORCA 1,00000 5,000 5,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO MADEIRA P/CAVADEIRA 2,00000 4,000 8,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CABO MADEIRA P/MACHADO 1,00000 4,000 4,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 25MM 1,00000 6,000 6,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 30MM 2,00000 9,000 18,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CADEADO 40MM 1,00000 14,000 14,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAL ITAU 20 KG 6,00000 5,500 33,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 CAVADEIRA S/CABO 1,00000 28,000 28,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cabo Madeira 2,00000 4,000 8,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cabo p/Enxada 3,00000 4,000 12,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cabo p/Enxadao 2,00000 4,000 8,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Cimento 10,00000 12,500 125,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 DISCO MAQUITA 1,00000 23,000 23,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Enxada 2 Caras 3,00000 18,000 54,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Enxadao 2 Caras 2,00000 30,000 60,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 FORCA S/CABO 1,00000 11,000 11,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Joelho Azul 3/4 10,00000 4,000 40,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 54 de 54 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LIMA KF 2,00000 8,000 16,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LONA PRETA/BRANCA 35,00000 7,000 245,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LUVA COURO 3,00000 6,000 18,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 LUVA PLASTICA 7,00000 4,000 28,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Correr 3/4 5,00000 6,800 34,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Luva Soldavel 3/4 5,00000 0,600 3,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 MASCARA P/PINTURA 6,00000 1,000 6,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Machado 1,00000 30,000 30,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 OCULOS DE PROTECAO 4,00000 8,000 32,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PA S/CABO 2,00000 12,000 24,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 PARAFUSO FRANCES 5/16 15,00000 0,800 12,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Picareta c/Cabo 1,00000 29,000 29,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 REGISTRO PLASTICO 3/4 3,00000 10,000 30,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 ROLO LA 23 CM S/CABO 4,00000 7,500 30,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Registro Pressao 3/4 19,00000 19,000 361,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Rolo La 09 Cm c/Cabo 2,00000 5,000 10,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 SERRA STARRET 2,00000 3,500 7,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Spray Anti Ferrugem 1,00000 5,000 5,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Thinner 2,00000 6,000 12,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 55 de 55 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Thinner 5 Lts. 3,00000 25,000 75,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Tubo Esgoto 4" 1,00000 36,000 36,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 VASSOURA CAIPIRA C/CABO 7,00000 6,000 42,00 28/02/2007 MARI HELENA FAVARO 01.116.261/0001-34 Verniz 3.600 Lts. 1,00000 38,000 38,00 28/02/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 CARTOLINA 140 GR BRANCA C/100 1,00000 27,900 27,90 28/02/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 COLA CASCOREZ 1K 2,00000 8,800 17,60 28/02/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Caneta Esf. Bic Cristal c/50 1,00000 23,900 23,90 28/02/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 Cola Bastao 10 Grs. 8,00000 2,400 19,20 28/02/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 LAPIS COR C/12 10,00000 6,900 69,00 28/02/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 PAPEL CARTAO FOSCO 48X66CM.COLORIDO C/20 2,00000 9,200 18,40 28/02/2007 MARIA JOSE P.MARTINS SJRPRETO-ME. 03.569.254/0001-13 SULFITE 210X297 A4 75 GR C/10 3,00000 108,000 324,00 28/02/2007 MAYK PALHARINI-ME 04.185.548/0001-04 TAPETE LANCER SISAL 2,00X2,5 2,00000 197,000 394,00 28/02/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO DE LEITE 50 GRS. 1.060,00000 0,180 190,80 28/02/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 PAO FRANCES 122,17500 4,000 488,70 28/02/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao Doce 40 Grs. 1.220,00000 0,250 305,00 28/02/2007 NOVA FRANC. PAD.CONF.LTDA-ME 59.750.521/0001-09 Pao de Leite 25 Grs. 2.187,00000 0,090 196,83 28/02/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 CARNE MOIDA ACEM 72,00000 4,700 338,40 28/02/2007 PRADELA B.BASSITT MERC.LTDA-ME 03.318.106/0001-26 Carne Moida 32,00000 5,700 182,40 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 ARO RODA 1,00000 45,000 45,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 56 de 56 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 ASSENTO BANCO 1,00000 14,000 14,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Amortecedor 2,00000 30,000 60,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 CINTA ARO 1,00000 3,000 3,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 ESCAPAMENTO 1,00000 40,000 40,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 GUIDAO 1,00000 13,000 13,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 INTERRUPTOR 3,00000 5,500 16,50 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 JOGO BUCHA RODA 1,00000 40,000 40,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 JOGOS RAIO RODAS COMPLETO 2,00000 20,000 40,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 LANTERNA TRASEIRA C/PARAFUSO 1,00000 6,000 6,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 OLEO MOTOR 1,00000 10,000 10,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 PEDAL PARTIDA 1,00000 20,000 20,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 PEDALEIRA TRAZEIRA 2,00000 3,000 6,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Pneu 1,00000 60,000 60,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 RETENTOR CAMBIO 1,00000 6,000 6,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 RETENTOR PINHAO 1,00000 6,000 6,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Retentor Mesa 1,00000 20,000 20,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 SERVICO MAO DE OBRA TROCAR 1,00000 70,000 70,00 28/02/2007 RENATO M. NEVES & CIA.LTDA-ME 49.062.359/0001-82 Tampa Lateral 2,00000 12,500 25,00 28/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Anel Barra de Direcao 1,00000 383,000 383,00 Fiorilli S/C Software Ltda

R Camilo Moraes, 475 PREFEITURA MUNIC DE BADY BASSITT 45093267/0001-09 XXIV - Compras Realizadas Fevereiro de 2007 Página 57 de 57 Data Fornecedor C.N.P.J. Produto Quantidade Valor Uni. Total 28/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Arruela 1,00000 2,000 2,00 28/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Botao 1,00000 4,000 4,00 28/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Mola 1,00000 2,000 2,00 28/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 PASSADOR DO TIRANTE 1,00000 8,000 8,00 28/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 TRAVA 1,00000 1,000 1,00 28/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Tirante 1,00000 20,000 20,00 28/02/2007 RENE FERRARI COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA-EPP 64.857.204/0001-26 Trava 1,00000 13,000 13,00 28/02/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO IPERGEROL EP-140 20 LTS. 6,00000 140,000 840,00 28/02/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 40 MD 400 20LT 25,00000 115,000 2.875,00 28/02/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR HAVOLINE SJ 24X1 3,00000 204,000 612,00 28/02/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 Oleo Hidraulico 68 20 Lts. 2,00000 98,000 196,00 28/02/2007 SIMONATO & LOPES LTDA - ME. 02.500.236/0001-12 SERVICO DE ADAPTACAO 1,00000 285,000 285,00 28/02/2007 VALDECIR JOSE PINTO JUNIOR 327.759.028-39 CONSERTO DOS BANCOS E DAS LATERAIS 1,00000 350,000 350,00 121.166,807 83.117,171 250.888,755 Fiorilli S/C Software Ltda